Un ejemplo de Manual de Calidad es el de SEDIC, que fue

Anuncio
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
MANUAL DE LA
CALIDAD
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
HOJA DE ASIGNACION DE COPIA CONTROLADA
COPIA CONTROLADA Nº: 1
ASIGNADA A: ARCHIVO CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
NOMBRE:
CARGO:
EMPRESA:
El presente manual es propiedad de su emisor, SEDIC, por lo que no está
autorizada su reproducción sin autorización expresa del mismo.
Asimismo, podrá ser solicitada la devolución al poseedor de la presente copia
controlada por parte de la Entidad emisora.
La persona a la que se asigna esta copia es responsable de mantenerla debidamente
actualizada siguiendo para ello las instrucciones que le serán facilitadas al
entregarle las correspondientes modificaciones.
SEDIC
SECCIÓN 00
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
3 Hojas
I.1.- POLITICA DE LA CALIDAD
SEDIC tiene como uno de los principios básicos de su trabajo, la Calidad.
Asimismo, SEDIC, realiza un esfuerzo continuo por conseguir los objetivos principales de
satisfacer cada día mejor las necesidades y expectativas de nuestros clientes, el correcto
desarrollo y prestación de los servicios ofrecidos, mejorar la productividad y la eficacia, y
al mismo tiempo, asegurar un próspero futuro para toda la organización.
Para la consecución de los objetivos marcados y correcta aplicación del manual de la
Calidad se requiere que, a todos los niveles y especialmente en el de Dirección, se sigan las
siguientes directrices:
- Motivar al personal para generar una actitud de mejora continua de la Calidad.
- Asegurar que la política de la Calidad es entendida y aplicada por todo el personal
de la Asociación, mediante el establecimiento de planes de divulgación y
formación.
- Implantar sistemas para la prevención y corrección de posibles errores en la
prestación de los servicios y su comercialización.
- Asegurar el cumplimiento del Sistema de la Calidad verificando periódicamente su
aplicación.
- Realizar un adecuado control y seguimiento de las posibles reclamaciones de
nuestros clientes, para evitar su repetición.
Asimismo y, como parte fundamental de nuestra actividad se encuentran Nuestros clientes,
considerando como tales tanto a los asociados, como a los profesionales que participan en
las actividades y cursos de formación organizados por la Asociación.
Esta política será difundida, desde la Junta Directiva de SEDIC, para que, una vez
entendida, sea aplicada y mantenida al día por todos los niveles de la Asociación.
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SECCIÓN 00
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
3 Hojas
I.2.- DECLARACION DE AUTORIDAD
La Junta Directiva apoya totalmente dicho Sistema de la Calidad, del que este manual es su
principal soporte.
El Responsable de la Calidad tiene la responsabilidad para:
a) Proponer a la Junta Directiva la toma de decisiones que afecten a los servicios
que no cumplan con las exigencias requeridas.
b) Investigar, detectar y registrar cualquier problema relacionado con la calidad de
los servicios.
c) Aplicar, recomendar o aportar soluciones a través de los canales establecidos.
d) Comprobar que se ponen en práctica las soluciones adoptadas.
e) Asimismo, se encarga de la emisión, mantenimiento y control de este manual.
Los Miembros de la Junta Directiva y de la Asociación conocerán los requerimientos de
este manual, siendo responsables del cumplimiento y de hacer cumplir a las personas a
quien corresponda, las partes que apliquen a cada elemento de la organización.
Los poseedores de copias controladas del presente manual serán informados oportunamente
de las revisiones del mismo, salvo orden en contra por parte de la Junta Directiva de la
Asociación.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 00
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
3 Hojas
II.- INDICE Y CONTROL DE REVISIONES DEL MANUAL
DE CALIDAD
El presente manual de Calidad podrá ser revisado por secciones sin necesidad de modificar la totalidad de los
mismos.
Cada vez que sea revisada alguna sección del manual se revisará ésta y la sección 00, siendo cualquier
revisión aprobada por la Junta Directiva de SEDIC y, en su nombre, firmada por el Presidente de ésta.
SECCION
00
CONTENIDO
I.POLITICA DE CALIDAD Y DECLARACION DE AUTORIDAD
REVISION
FECHA
01
Diciembre 99
II. INDICE Y CONTROL DE REVISIONES
0
PRESENTACION DE SEDIC
01
Diciembre 99
1
ORGANIZACIÓN
01
Diciembre 99
2
SISTEMA DE LA CALIDAD
01
Diciembre 99
3
REVISION DE CONTRATO
01
Diciembre 99
4
CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y DE LOS DATOS
01
Diciembre 99
5
COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN
01
Diciembre 99
6
CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR LOS CLIENTES
01
Diciembre 99
7
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS SERVICIOS
01
Diciembre 99
8
CONTROL DE PROCESOS
01
Diciembre 99
9
INSPECCION Y SU ESTADO.
01
Diciembre 99
10
CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES
01
Diciembre 99
11
ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
01
Diciembre 99
12
MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y ENTREGA
01
Diciembre 99
13
CONTROL DE REGISTROS DE LA CALIDAD
01
Diciembre 99
14
AUDITORIAS INTERNAS
01
Diciembre 99
15
FORMACION
01
Diciembre 99
16
SERVICIO POSTVENTA
01
Diciembre 99
17
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
01
Diciembre 99
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SECCIÓN 0
SEDIC
0.
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 1 de 2
PRESENTACION DE SEDIC
SEDIC es una Asociación, creada en 1975, que agrupa a los profesionales de la información, la
documentación y las bibliotecas, proporcionándoles un marco a nivel nacional para la cooperación, el
intercambio de experiencias y la formación profesional continuada.
Desde su constitución SEDIC ha contribuido especialmente a:
•
Coordinar las actividades de sus miembros con los de otras asociaciones agrupadas en FESABID
(Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación).
•
Divulgar la importancia de la información y la documentación para el desarrollo económico y científico.
•
Facilitar el contacto con el mercado de trabajo, estableciendo puentes entre oferta y demanda.
•
Fomentar el asociacionismo profesional y estimular las relaciones internacionales.
•
Contribuir a la formación de especialistas en información y documentación.
•
Representar a los documentalistas y bibliotecarios ante las administraciones públicas y organizaciones
relacionadas con su área de actividad, así como en asociaciones, conferencias y encuentros
internacionales.
La Sede Social de la Asociación, se encuentra emplazada en:
c/ Santa Engracia, 17 3º
28010 Madrid
Tlfno: 91 593 40 59
Fax: 91 593 41 28
e-mail: Sedic@sarenet.es
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 0
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 2 de 2
Los principales actividades y servicios de SEDIC incluyen:
-
Un completo programa de formación continuada mediante cursos y actividades formativas
especializadas.
-
Un boletín en el que se ofrecen noticias, informaciones, publicaciones y temas de interés para
los asociados
-
La suscripción gratuita a la Revista Española de Documentación Científica.
-
La oportunidad de encuentro y diálogo entre especialistas y un foro de discusión en mesas
redondas, grupos de trabajo sectoriales abiertos a la iniciativa de los asociados, visitas y viajes
profesionales.
-
La defensa de los intereses profesionales mediante la participación en comités y organismos
nacionales e internacionales.
-
Una bolsa de trabajo con una completa relación de personal cualificado, puesta a disposición
de las empresas españolas y extranjeras.
-
Certificación de profesionales de la información y la documentación, a través de su Servicio
de Certificación, cuyo sistema de la Calidad se basa en el cumplimiento de la Norma EN
45013:1989.
En la actualidad, SEDIC agrupa a más de 1.200 profesionales de la Administración, bibliotecas, centros de
documentación de empresas, organismos e instituciones de todas las disciplinas.
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
1.
SECCIÓN 1
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 1 de 6
ORGANIZACION.
SUMARIO
1.1.- OBJETO
1.2.- ALCANCE
1.3.- ORGANIZACIÓN
1.4.- REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD POR LA DIRECCIÓN
1.5.- ORGANIGRAMA
1.1.- OBJETO
En esta sección se describen la organización y estructura de la Asociación, con objeto de que los servicios
prestados cumplan con la calidad requerida.
1.2.- ALCANCE
En esta sección se indica el alcance de las funciones y responsabilidades que corresponden a cada parte de la
organización descrita que puedan afectar a la calidad de los servicios prestados por SEDIC.
1.3.- ORGANIZACION
Aunque exista personal con responsabilidades específicas, el campo de acción del Sistema de Calidad abarca
todas las funciones y requiere, para alcanzar la mejora continua, la implicación, el compromiso y un eficaz
trabajo en colaboración por parte de todo el personal de SEDIC.
La Asociación se encuentra estructurada de la siguiente forma:
1.3.1.- JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el órgano colegiado de dirección de la SEDIC. Esta integrada por
- Presidente/a
- Vicepresidente/a
- Tesorero/a
- Secretario/a General
- Vocales (en número variable con un mínimo de 4 miembros y un máximo de 14)
La Junta Directiva tiene la obligación de reunirse un mínimo de cuatro veces al año, según el reglamento
vigente. En sus reuniones se toman las decisiones mediante acuerdo de los asistentes (si no hay acuerdo, las
decisiones se toman por votación, debiéndose obtener la mayoría simple). Se requiere un número mínimo de
3 asistentes a las reuniones de la junta.
Las decisiones quedan reflejadas en el acta de la sesión que se firma y aprueba en la siguiente reunión
(igualmente por los asistentes).
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 1
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 2 de 6
La Junta Directiva tiene el cometido de definir la política de la Calidad de la Asociación, así como hacer que ésta
sea entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la misma, con ayuda del Responsable de Calidad, en
quien delega las actividades de seguimiento y control del Sistema de la Calidad.
La Junta Directiva, supervisará objetivos y nuevas estrategias para conseguirlos. Asimismo, revisará
periódicamente el buen desarrollo de todas las actividades relacionadas con la Calidad de los servicios prestados a
los clientes, con el fin último de su mejora continua.
Las funciones específicas de los integrantes de la Junta quedan recogidas en los Estatutos de la Asociación, si
bien, a continuación se indican algunas funciones de algunos representantes, por su repercusión más o menos
directa en la Calidad de los servicios de la misma:
Presidente: Es el representante oficial de la Asociación, cuida del buen funcionamiento de la misma y
supervisa al máximo nivel la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva . Firma los
documentos del Sistema, en señal de aprobación por parte de la Junta Directiva.
El Vicepresidente como responsable del seguimiento de los Grupos de Trabajo será el enlace con los
coordinadores o miembros de los mismos, y se encarga de responder a sus peticiones y/o trasladarlas a quien
corresponda; apoyar en sus actividades
Secretario/a General: Toma las decisiones referidas a los envíos periódicos de información a los socios.
También se mantiene informado/a de las incidencias surgidas con distintos temas de la Asociación
(infraestructuras, disponibilidad de aulas etc.). Soluciona asuntos de personal. Entre otras funciones del
Secretario General se encuentran la preparación de la Memoria Anual de la Asociación; asistir a las reuniones
de la Junta Directiva, hacer, y en su caso modificar el acta, …
Todos los documentos generados en SEDIC que afecten a la Calidad (manual de la Calidad, Procedimientos
Generales y Específicos, y Planes de la Calidad) serán elaborados por el Secretario General, debiendo ser
revisados y aprobados por la Junta Directiva (de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentación PGCD).
Salvo que se designe otra persona expresamente, realizará las actividades correspondientes al Responsable de la
Calidad, por delegación expresa de la Junta Directiva.
En ausencia del Secretario General, todas sus funciones en materia de la Calidad, quedan automáticamente
Delegadas en el Gerente, salvo que se designe otra persona específicamente por parte del la Junta Directiva.
Tesorero: será responsable del control de pagos e ingresos; gestiones con la asesoría; repaso de balances y
control interno de las distintas cuentas (cursos, grupos de trabajo, etc.),...
De entre los vocales se designarán responsables de las diferentes actividades a realizar dentro de la
Asociación:
El Vocal Coordinador del Web será responsable de que todo el proceso de prestación del servicio se realice
de acuerdo al procedimiento específico.
El Vocal de Formación se encuentran la asistencia a las reuniones del grupo, emitiendo convocatorias, orden
del día y actas; seguimiento de las tareas encomendadas a cada miembro del grupo; preparar documentación
de los cursos,
El Vocal Coordinador del Clip, será el responsable junto con el gerente de la edición y contenidos del
Boletín CLIP
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 1
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 3 de 6
El Vocal coordinador de la Bolsa de Trabajo supervisará el funcionamiento y el mantenimiento actualizado
de la misma así como de los proyectos dirigidos a los asociados en situción de desempleo o búsuqeda de
mejora de empleo.
1.3.2.- ASAMBLEA GENERAL
Se encarga de la toma de decisiones tales como la aprobación de la subida de las cuotas y el informe anual de
tesorería. Se celebra una vez al año y puede asistir cualquier socio. La aprobación se hace por votación a
mano alzada de los asistentes. Las decisiones constan en el Acta de la Asamblea General.
1.3.3.- GERENTE
El Gerente es el máximo responsable del funcionamiento de la Secretaría de la Asociación, gestionando las
actividades de ésta y coordinando a su personal.
Asimismo, tiene la misión de coordinar organizativamente los cursos y subvenciones y el Boletín Clip de la
SEDIC. Enlace de canales de información con los socios y la Junta Directiva.
Respecto a las actividades de formación, se encarga de contactar con los profesores, haciendo que cumplan
con los requisitos acordados; revisar el borrador de los folletos de cursos; envío a imprenta de los folletos,
correcciones; difusión de folletos e información de los cursos; notas de prensa.
Se encarga, asimismo, de la gestión y organización de las revisiones del Sistema por la Dirección y es la persona
responsable del tratamiento de las Reclamaciones.
Asimismo, se encargará de hacer la clasificación y seguimiento de proveedores.
En ausencia del Gerente, todas sus funciones (excepto las ya delegadas en el Responsable de la Calidad) quedan
automáticamente Delegadas en la Junta Directiva, en la persona del Secretario General o en la persona que ésta
específicamente designe.
1.3.4.- RESPONSABLE DE CALIDAD
El Responsable de Calidad depende directamente de la Junta Directiva, e independientemente de otras funciones,
controla todas las actividades relacionadas con la Calidad, informando a la Dirección, al menos en las revisiones
del Sistema, de los problemas o desviaciones existentes, así como de los resultados de auditorías, de las acciones
correctoras y preventivas, y, en general, de la eficacia del Sistema.
Para ello, el Responsable de Calidad tiene autoridad y libertad dentro de la Asociación para dictar normas de
Calidad, identificar problemas relacionados con la Calidad, recomendar o prever soluciones y verificar la
implantación de las mismas.
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 1
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 4 de 6
Las actividades desarrolladas por el Responsable de Calidad serán, como mínimo, las siguientes:
-
Elaboración y modificación del manual de la Calidad y los procedimientos y formatos.
-
Preparar las Planes de la Calidad específicos para los contratos o servicios en que se establezca su
necesidad en el contrato, o para la planificación de nuevos servicios.
-
Programación de auditorías internas.
-
Hacer seguimiento de cualquier acción correctora planteada como resultado de una auditoría o de la
propia ejecución de las actividades de prestación de los servicios.
-
Proporcionar apoyo, asesoría y formación del personal de los departamentos en temas de Calidad.
-
Supervisión del cumplimiento de los objetivos y metas de la Calidad.
-
Investigar la causa de no conformidades y adoptar acciones correctoras para prevenir su
repetición.
-
Mantenerse bien informado de las reacciones de los clientes hacia los resultados de los servicios
prestados.
-
Gestionar y coordinar, junto con el Gerente la formación interna de todo el personal de la
Asociación que lo requiera por necesidades de su trabajo.
1.3.5.- SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Las funciones de las Secretarias, respecto a la Calidad son, principalmente:
-
la atención telefónica; recibir, distribuir y contestar la correspondencia;
-
contestar las peticiones de información de socios sobre cursos, actividades etc. y envío de
información a socios, clientes y otras personas o entidades interesadas.
-
registrar el alta y baja a los Socios;
-
registro de reservas de cursos en los plazos estipulados;
-
archivo y control de la documentación, incluyendo la propia del Sistema de la Calidad, como
registros de auditorías, reclamaciones, etc., así como la relacionada con los cursos y otros servicios
de la Asociación;
-
compra de material de oficina;
-
recepción y emisión de facturas y recibos;
-
gestiones con el banco; preparar pago de profesores; evaluación de cursos, preparando los
cuestionarios, recogiéndolos y entregándoselos al grupo; balances de los cursos (económicos,
trimestrales y anuales); cierre y archivo de cursos;
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
-
SECCIÓN 1
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 5 de 6
MANUAL DE LA CALIDAD
preparar la documentación para la tramitación de subvenciones, y entregar en registro,
seguimiento del proceso (depósitos, contestar requerimientos, etc.) y
archivo de la
documentación aplicable.
1.4.- REVISION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD POR LA DIRECCION
Con el fin de comprobar la efectividad y adecuación del Sistema de Calidad implantado, la Junta Directiva hará
una revisión periódica del mismo.
La periodicidad máxima entre Revisiones del Sistema de Calidad queda fijada en doce meses, aunque ésta podrá
ser reducida a requerimiento de la Junta Directiva, por necesidad de modificación de algún aspecto del Sistema,
como resultado de auditorías, reclamaciones, etc.
Las Revisiones del Sistema de Calidad se llevarán a cabo de forma sistemática, incluyendo aspectos como:
-
Informes de auditorías internas y externas.
Estudio de las reclamaciones recibidas.
Necesidades de cambio en las estrategias de mercado, nuevas
política, personal, etc.
tecnologías, nuevos objetivos o
* INFORME DE REVISION DEL SISTEMA
Toda Revisión del Sistema de la Calidad será documentada mediante Actas de Reunión de la Junta Directiva, en
las que figurarán claramente la revisión de los objetivos de la Calidad, nuevos objetivos propuestos, las acciones a
tomar, incluyendo diferentes medios para conseguirlos, si fuese necesario, personas encargadas y plazos de
ejecución. Estas actas serán firmadas por los asistentes y los encargados de ejecutar las decisiones. El Responsable
de la Calidad se quedará con una copia de cada acta.
Si se estima necesario, SEDIC comunicará a los clientes afectados cualquier deficiencia importante que se
detecte, así como las modificaciones en el Sistema necesarias para corregirla. Los resultados de las revisiones
están a disposición de los clientes o sus representantes si así queda contractualmente establecido.
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SECCIÓN 1
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 6 de 6
1.5.- ORGANIGRAMA GENERAL
ASAMBLEA GENERAL
Junta Directiva
Presidente/a
Tesorero
Vicepresidente
Secretario/a
Responsable de Calidad
Gerente
Vocales
Vocal coordinador de Formación
Vocal coordinador de Grupos de Trabajo
Atención al público-Secretaría
Vocal coordinador de la Bolsa de trabajo
Vocal coordinador del Boletín CLIP
Vocal Coordinador Web
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
2.
SECCIÓN 3
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 1 de 1
SISTEMA DE LA CALIDAD.
SUMARIO
2.1.- OBJETO
2.2.- ALCANCE
2.3.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA
2.4.- DOCUMENTOS DEL SISTEMA
2.1.- OBJETO
La presente sección tiene por objeto describir los documentos que componen el Soporte Documental del Sistema
de la Calidad adoptado por SEDIC para asegurar la calidad de las actividades desarrolladas por la Asociación.
La estructura organizativa, sus responsabilidades y los procesos y recursos para llevar a cabo la gestión de la
Calidad de este Sistema forman parte de otras secciones de este manual de la Calidad.
2.2.- ALCANCE
El Sistema de la Calidad es aplicable y afecta a todas las actividades realizadas por el personal de SEDIC en
relación con los servicios ofrecidos a sus clientes, salvo las de Certificación de personas, que se desarrolla en otro
manual y documentación específica, de acuerdo con la Norma EN 45013.
2.3.- DEFINICIÓN DEL SISTEMA
A todo el conjunto formado por la organización, documentos, recursos y procesos necesarios para la Gestión de la
Calidad, se le denomina Sistema de la Calidad.
2.4.- DOCUMENTOS DEL SISTEMA
Dado que diferentes elementos del Sistema de Calidad se tratan en detalle en las restantes secciones de este
manual, a continuación se describe la parte documental del Sistema y su gestión.
El Sistema se encuentra documentado de la siguiente forma:
- manual de la Calidad
- Procedimientos Generales y Específicos
- Planes de Calidad
- Registros de Calidad
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 3
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 2 de 1
2.4.1.- MANUAL DE LA CALIDAD
Es el documento básico y fundamental del Sistema de Calidad de SEDIC. Está establecido en base a los
criterios y requisitos expuestos en el documento de referencia indicados en la sección 0 y a las directrices
de la Dirección de la Asociación.
Todas las actividades de elaboración, revisión, aprobación y control del manual de la Calidad se harán de
acuerdo a lo establecido en el Procedimiento General de Control de Documentación PG-CD.
2.4.2.- PROCEDIMIENTOS
La forma de actuación de SEDIC en las distintas actividades que puedan afectar a la Calidad de los
diferentes Servicios prestados, queda establecida en una serie de Procedimientos Generales.
Las actividades concretas relativas a cada uno de los servicios, o partes de éstos se realizan en base a los
Procedimientos Específicos, en los cuales se indican y desarrollan todas las fases de realización de un
servicio desde la entrada del pedido hasta que el servicio se encuentra terminado. Estos procedimientos
incluyen, asimismo, las inspecciones o controles necesarios para poder confirmar la buena Calidad de los
mismos, así como las condiciones para su aceptación.
Como apoyo a los Procedimientos Generales y Específicos existen Formatos, donde se registra
información sobre la aplicación de éstos.
Todas las actividades de elaboración, revisión, aprobación y control de los diferentes procedimientos y
formatos se harán de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento General de Control de Documentación
PG-CD.
2.4.3.- PLANES DE CALIDAD
Para obtener los servicios de la mejor Calidad para nuestros clientes, SEDIC desarrolla todas sus
actividades de forma perfectamente planificada, y con el equipamiento humano y técnico necesario.
Los servicios de SEDIC, son realizados por personal con gran experiencia en la prestación de los
mismos, siguiendo los Procedimientos Generales y Específicos indicados en el apartado anterior.
Cuando es necesario registrar información relativa al proceso de prestación de servicio o verificaciones
se utilizan los formatos o sistemas adecuados, los cuales se indican en los procedimientos
correspondientes.
Asimismo, periódicamente se realizan auditorías internas, para evaluar si el Sistema de la Calidad
documentado se cumple adecuadamente.
Con una periodicidad máxima anual, la Junta Directiva, el Gerente y el Responsable de Calidad, revisan
el Sistema de la Calidad planificado para adecuarlo a las necesidades del momento.
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 3
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 3 de 1
Entre otros, se podrán revisar los siguientes aspectos:
-
Necesidades de equipamiento, instalaciones, conocimientos y recursos.
-
Cambios en la organización.
-
Cambios en las secuencias o procesos de actuación.
-
Necesidades de nuevos Procedimientos.
-
Modificación de las inspecciones y controles necesarios y criterios de aceptación.
-
Necesidades de nuevos Formatos o sistemas para Registro.
-
Resultados de Auditorías Internas y Externas, Planificando las nuevas a realizar internamente.
Estas revisiones de la Planificación de la Calidad se llevarán a cabo durante las "Revisiones del Sistema
de la Calidad por la Dirección”, y siempre que ésta lo crea necesario.
Asimismo, cuando el cliente así lo exija, se redactará para el servicio solicitado, un Plan Específico de la
Calidad, en el cual se especificarán el Sistema de la Calidad concreto que le afecta a dicho servicio.
La elaboración de los Planes de la Calidad, cuando proceda, la realizará el Responsable de Calidad, con
la colaboración del personal afectado, siendo revisados y aprobados por la Junta Directiva.
2.4.4.- REGISTROS DE LA CALIDAD
Son considerados Registros de la Calidad, entre otros, aquellos documentos relacionados con:
- El Control de Documentación.
- Auditorías.
- Formación del Personal.
- Registros de Control de los servicios.
- Clasificación de Proveedores.
- Actas de Reunión.
El sistema de control y archivo de los registros de la Calidad se encuentra recogido en el Procedimiento
General de Control de Documentación PG-CD.
2.4.5.- LISTADO DE DOCUMENTOS Y FORMATOS DEL SISTEMA
Para que las personas que participen en una actividad sepan cuáles son los documentos y formatos
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
SECCIÓN 3
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 4 de 1
adecuados para llevarla a cabo, y para evitar la utilización de otros inapropiados u obsoletos, el
Responsable de Calidad, o persona designada, actualizará periódicamente los listados que incluirán, al
menos, el manual de la Calidad y todos los procedimientos (y los formatos asociados), que se encuentren
en vigencia, indicando la revisión aplicable.
La actualización de los listados se hará con periodicidad mínima anual, y siempre que se haya producido
alguna modificación en los mismos. Dichos listados se encontrarán en la red informática para la consulta
de las personas que tengan que emplear los diferentes documentos y formatos.
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
3.
SECCIÓN 3
MANUAL DE LA CALIDAD
Revisión nº: 1
Fecha: Diciembre 1999
Hoja 1 de 1
REVISIÓN DE CONTRATO
SUMARIO
3.1.- OBJETO
3.2.- ALCANCE
3.3.- PROCESO
3.1.- OBJETO
La presente sección describe y establece el sistema utilizado por SEDIC en las actividades de preparación de
ofertas de sus servicios y revisión de contratos recibidos para asegurar que se cumplen las necesidades expresadas
por el cliente y así ofertadas por la Asociación.
3.2.- ALCANCE
Será de aplicación a todas las ofertas y contratos que contengan o servicios a desarrollar por SEDIC y, por lo
tanto, están sujetos al Sistema de la Calidad, así como a las modificaciones a los mismos que se produzcan.
3.3.- PROCESO
El propósito de la revisión de contratos es comprobar que:
- Los requisitos necesarios están claramente definidos.
- Los distintos elementos del producto o servicio concuerdan con la oferta.
- La Asociación tiene la capacidad para proveer los medios materiales y humanos necesarios para el
cumplimiento de los requisitos contractuales.
Para la preparación de un presupuesto, oferta específica o contrato, el sistema a seguir para su preparación y para
la revisión y control es el definido en el Procedimiento General de Revisión de Contratos PG-RC.
Preparado:
Responsable de Calidad
Firma y fecha: 21 Dic. 99
Revisado:
Junta Directiva: Acta 21
de Diciembre de 1999
Aprobado:
Presidente
Firma y Fecha: 21/Dic 99
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 4
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 2
4. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y DE LOS
DATOS
SUMARIO
4.1.- OBJETO
4.2.- ALCANCE
4.3.- PROCESO
4.1.- OBJETO
La presente sección tiene por objeto describir el sistema implantado por SEDIC para asegurar que en todo momento se
emplean y controlan adecuadamente los documentos y los datos que se encuentran en vigor para cada una de las
actividades desarrolladas por la Asociación.
4.2.- ALCANCE
Los requisitos de esta sección son aplicables a los documentos y los datos empleados por SEDIC y relacionados con los
diferentes requisitos recogidos en este manual, así como aquellos otros originados por entidades u organismos externos a
la Asociación y que deban emplearse por SEDIC y estén sometidos a su Sistema de la Calidad.
4.3.- PROCESO
Los documentos y los datos relacionados con el Sistema de la Calidad de SEDIC y sus actividades de prestación de
servicios se preparan, revisan, aprueban, distribuyen, controlan, modifican y anulan de acuerdo al procedimiento general
de Control de Documentación PG-CD.
Este procedimiento asegura que los documentos y los datos son:
-
identificados, numerados y marcados con su número de revisión y fecha de la misma.
-
revisados y aprobados por las personas o funciones autorizadas,
-
distribuidos a las partes interesadas y están disponibles para su uso en todas las ubicaciones requeridas,
-
modificados, cuando sea necesario, y posteriormente revisados y aprobados por las mismas personas o funciones
que los revisaron o aprobaron inicialmente,
-
retirados y, destruidos o tomadas las medidas oportunas cuando están obsoletos,
-
elaborados de forma comprensible y aceptable para el personal que los va a emplear,
A efectos de distribución y control de documentos y datos del sistema SEDIC distingue dos tipos de copias: controladas
y no controladas. Cuando una copia sea no controlada se identificará en el listado de control de distribución como tal,
queriendo decir, en caso contrario, que la copia es controlada.
La distribución de documentos controlados del Sistema de la Calidad, es responsabilidad del Responsable de Calidad, y
se realiza a través de listas de control de copias.
Los destinatarios de copias controladas las pondrán a disposición del personal a su cargo para consulta y harán la
difusión adecuada de las mismas.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 4
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 2 de 2
Los cambios y modificaciones de Procedimientos y Formatos del Sistema de la Calidad de SEDIC son revisados y
aprobados de acuerdo con lo indicado en el procedimiento PG-CD
A fin de que las personas que participan en una actividad sepan cuáles son los documentos y formatos adecuados para
llevarla a cabo, y para evitar la utilización de documentos inapropiados u obsoletos, el Responsable de Calidad emitirá,
periódicamente, un listado de todos los documentos y formatos del Sistema de la Calidad con indicación del número y la
fecha de la revisión aplicable, el cual se encontrará a disposición del personal de SEDIC en la red informática.
La documentación relativa a compras, auditorías internas, no conformidades y acciones correctoras, formación del
personal, etc., se trata de acuerdo a las diferentes secciones de este manual y según los procedimientos correspondientes.
En general toda la documentación y datos manejados y/o producidos para un cliente tienen carácter confidencial,
máxime cuando así esté establecido contractualmente.
Cuando se recibe correspondencia o documentación relativa a servicios o Contratos, el destinatario de la documentación
revisará todos los documentos al objeto de comprobar que están completos, legibles y aplicables. En caso de detectar
que no estén conformes, solicitará a la organización emisora del documento la solución a la deficiencia detectada.
La distribución de la documentación podrá ser realizada a través de la red informática, asegurándose de que toda la
documentación y datos necesarios para una actividad se encuentran actualizados y a disposición de las personas que
puedan necesitarlos. Asimismo, toda la documentación y datos que se encuentren en la red, estarán protegidos contra
modificaciones por personas no autorizadas.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
5.
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 5
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
COMPRAS Y SUBCONTRATACIÓN
SUMARIO
5.1.- OBJETO
5.2.- ALCANCE
5.3.- PROCESO
5.1.- OBJETO
La presente sección tiene por objeto describir el sistema implantado por SEDIC para asegurar la calidad de los
suministros y servicios comprados y subcontratados, respectivamente.
5.2.- ALCANCE
El sistema establecido es aplicable a todos los materiales, equipos y servicios que puedan tener incidencia directa sobre
la Calidad de los servicios desarrollados la Asociación.
Sin carácter limitativo, las adquisiciones y subcontrataciones pueden ser las siguientes:
- Equipos y accesorios informáticos y de comunicación.
- Formadores
- Líneas de comunicación
- Servicios de transporte nacional e internacional.
- Imprenta y reprografía
5.3.- PROCESO
SEDIC se esfuerza en establecer una relación positiva de trabajo con sus proveedores, de manera que podamos
considerarles como una parte de nuestro propio proceso de mejoramiento de la Calidad.
Para las compras y subcontrataciones que afectan a la Calidad se siguen las pautas indicadas en el "Procedimiento
General de Compras y Subcontrataciones" PG-CO.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
6.
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 6
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
CONTROL DE PRODUCTOS SUMINSTRADOS POR
LOS CLIENTES
SUMARIO
6.1.- OBJETO
6.2.- ALCANCE
6.3.- PROCESO
6.1.- OBJETO
Esta sección describe y establece el sistema de actuación de SEDIC para asegurar un tratamiento adecuado de los
productos o servicios suministrados por el cliente para el desarrollo o ejecución de los productos y/o servicios por él
solicitados.
6.2.- ALCANCE
Los requisitos de esta sección son aplicables a todos los productos y/o servicios (medios de transporte, líneas de
telefónicas, hospedajes, programas diseñados por los clientes, instalaciones o material, etc.) que puedan ser
suministrados por los clientes, o que éstos requieran que sean usados, no siendo estos servicios los que habitualmente
emplea SEDIC.
No se incluyen productos, ya que, dado el tipo de servicios suministrados por SEDIC no es posible que se tengan que
utilizar productos suministrados por los clientes.
6.3.- PROCESO
Cuando, para la realización de un servicio, el cliente desee que se utilicen unos productos o servicios auxiliares
concretos, el Gerente (o persona designada) verificará que se encuentra en el listado de proveedores. De no ser así, se le
incluirá como “En evaluación”, actuando como si fuese un nuevo proveedor.
Si los productos o servicios facilitados o indicados por el cliente resultan inadecuados y/o no cumplen con los criterios
acordados, éstos hechos será comunicados por el Gerente al cliente, para acordar una solución adecuada.
Si como consecuencia del empleo de productos o servicios suministrados por el cliente se producen incidencias en los
servicios prestados a este cliente, SEDIC no es responsable de los hechos, errores, omisiones, negligencias o cualquier
no conformidad que se produzca en los servicios prestados a éste cliente, siempre que esta circunstancia hubiese sido
comunicada al cliente, con antelación a la prestación del servicio.
El sistema aquí definido se desarrolla en el Procedimiento General de Compras y Subcontrataciones PG-CO.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 7
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
7. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS
SERVICIOS
SUMARIO
7.1.- OBJETO
7.2.- ALCANCE
7.3.- PROCESO
7.1.- OBJETO
Esta sección describe y establece el sistema de actuación de SEDIC para la identificación y seguimiento de los servicios
prestados a los clientes, a fin de asegurar la trazabilidad en caso de no conformidad, queja del cliente o responsabilidad
legal.
7.2.- ALCANCE
Los requisitos de esta sección son aplicables, con carácter general, desde el origen de cualquier servicio hasta que el
mismo queda concluido, siempre y cuando la trazabilidad sea un requisito especificado para el propio servicio ó se
encuentre recogido en el contrato.
7.3.- PROCESO
El proceso se desarrolla en el Procedimiento General de Control de Procesos PG-CP.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
8.
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 8
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
CONTROL DE PROCESOS
SUMARIO
8.1.- OBJETO
8.2.- ALCANCE
8.3.- PROCESO
8.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para controlar la ejecución de las actividades y trabajos que
afectan directamente a la Calidad de los servicios prestados por ésta
.
8.2.- ALCANCE
Los requisitos de esta sección son aplicables, con carácter general, a aquellos procesos y operaciones asociadas a los
mismos, que puedan tener un efecto significativo sobre la calidad del servicio final.
8.3.- PROCESO
Al objeto de controlar la apropiada ejecución de los diferentes procesos se tiene en cuenta que:
-
En los procedimientos de trabajo, que en cada caso se requieran, están definidos todos los aspectos que afecten
a la calidad, quedando identificados los puntos de inspección, cuando así se establezca.
-
Los procesos de prestación de servicios se supervisan y controlan durante las diferentes fases de ejecución de
los mismos.
-
Todos los registros referentes a los servicios se archivan y actualizan de forma adecuada.
Para llevar a cabo el control definido, se seguirá lo establecido en el Procedimiento General de Control de Procesos PGCP.
Cuando sea requerido por el cliente, las citadas actividades se establecerán en manuales o procedimientos específicos
para dicho cliente.
Cuando SEDIC realice un trabajo específico en colaboración con otras empresas, deberán quedar previamente
establecidas las responsabilidades y funciones de cada organización en el trabajo, y en concreto cual es el Sistema de la
Calidad aplicable.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
9.
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 9
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
INSPECCIÓN Y SU ESTADO
SUMARIO
9.1.- OBJETO
9.2.- ALCANCE
9.3.- PROCESO
9.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para controlar que los servicios se han inspeccionado o
verificado, a fin de comprobar que cumplen con los requisitos especificados, antes de comenzar, durante y al finalizar el
servicio, y que, se identifica el estado de inspección o verificación.
9.2.- ALCANCE
Lo establecido en esta sección es de aplicación a los servicios, en sus distintas fases de
ejecución, que la empresa considere como sujetos a estas inspecciones o verificaciones.
9.3.- PROCESO
Se establecerán los distintos puntos, en los procesos de prestación de servicios, que hayan de ser sometidos a control,
supervisión o inspección. Asimismo, se definirán las comprobaciones finales a realizar en los servicios.
Si por razones de necesidad, hubiese que prestar un servicio, en el que alguna de las fases previas o servicios asociados
no se ha podido comprobar, estando dicha comprobación prevista, se deberá identificar dicha circunstancia por si
pudiese afectar a la calidad final del servicio y, si es posible, para su verificación posterior y para su sustitución o
corrección en caso de no conformidad.
Para llevar a cabo lo expuesto se seguirá lo establecido en el Procedimiento General de Control de Procesos PG-CP.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 10
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
10 CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES
SUMARIO
10.1.- OBJETO
10.2.- ALCANCE
10.3.- PROCESO
10.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para evitar que se den servicios no conformes con los
requisitos de calidad especificados.
10.2.- ALCANCE
Lo establecido en esta sección es de aplicación a todos los materiales, equipos, instalaciones y servicios, en sus distintas
fases de ejecución, que, en el desarrollo de las actividades de inspección, verificación o auditoría previstos por la
SEDIC, hayan sido considerados como no conformes.
10.3.- PROCESO
Una vez identificado un material, instalación, servicio o fase intermedia como no conforme se llevará a cabo las
siguientes acciones:
-
Reflejarlo en el registro del control o inspección correspondiente, identificando los motivos que ocasionaron la no
conformidad, así como la posible repercusión en servicios anteriores y la posibilidad de aplicar acciones correctoras.
-
Revisión del material, instalación o servicio para determinar si puede ser utilizado tal como está, con o sin
limitaciones, si puede ser reparado, si puede ser reclasificado para otros usos, o si debe ser desechado.
Para evitar, en lo posible, la repetición de no conformidades o para disminuir su frecuencia serán implantadas las
acciones correctoras y preventivas que se estimen necesarias.
Todas las acciones antedichas, y las distintas etapas que se deben seguir, se realizan siguiendo lo establecido en el
Procedimiento General de Tratamiento de Reclamaciones y No Conformidades. Acciones Correctoras y Preventivas
PG-TR.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 11
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
10. ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
SUMARIO
11.1.- OBJETO
11.2.- ALCANCE
11.3.- PROCESO
11.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para investigar y, en su caso, eliminar las causas que han
provocado una no conformidad, así como para tomar las acciones pertinentes para prevenir que se puedan dar
situaciones adversas a la Calidad de los servicios prestados..
11.2.- ALCANCE
Lo establecido en esta sección es de aplicación a todas aquellas no conformidades que hayan sido detectadas al aplicar
las inspecciones previstas, o como consecuencia de auditorías, reclamaciones y revisiones del Sistema por la Dirección.
11.3.- PROCESO
El sistema para el tratamiento y seguimiento de las acciones correctoras y preventivas se desarrolla en el Procedimiento
General de Tratamiento de Reclamaciones y No Conformidades. Acciones Correctoras y Preventivas PG-TR.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 12
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
11. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO,
EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA
SUMARIO
12.1.- OBJETO
12.2.- ALCANCE
12.3.- PROCESO
12.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para que la manipulación, almacenamiento, embalaje,
conservación y entrega de los productos se realice de forma adecuada a sus características.
12.2.- ALCANCE
Lo establecido en esta sección es de aplicación a todos los materiales y equipos relacionados con los servicios prestados,
en sus distintas fases de prestación de los servicios, que, por sus características sean susceptibles de sufrir daños que
puedan influir de manera expresa en la calidad del servicio prestado. Podrá afectar, entre otros, a ordenadores,
proyectores, documentación de cursos, etc. que deban enviarse o transportarse para la impartición de cursos o seminarios
fuera de las instalaciones de SEDIC.
12.2.- PROCESO
Los métodos de manipulación, almacenamiento, conservación y entrega se llevarán a cabo conforme a lo establecido en
el Procedimiento General de Manipulación Almacenaje y Entrega PG-AL, en lo que sea aplicable.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 13
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
12. CONTROL DE REGISTROS DE LA CALIDAD
SUMARIO
13.1.- OBJETO
13.2.- ALCANCE
13.3.- PROCESO
13.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para llevar a cabo un control efectivo de los registros de la
Calidad, así como su archivo, conservación y destino adecuados para su fácil localización y mínimo riesgo de daños o
deterioros.
13.2.- ALCANCE
Lo establecido en esta sección es de aplicación a todos los registros relativos a la Calidad generados por el cumplimiento
de lo establecido en el presente manual y en los distintos procedimientos que lo complementan.
13.3.- PROCESO
Los Registros de la Calidad deberán ser claros e identificables. Se archivarán de acuerdo con su clasificación y se
tomarán las medidas adecuadas de seguridad para evitar su deterioro o pérdida.
Estos registros se realizarán y conservarán conforme a lo establecido en el Procedimiento General de Control de
Documentación y Archivo de Registros PG-CD.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 14
Revisión 1
Fecha: Diciembre de 1999
Página 1 de 1
13. AUDITORÍAS INTERNAS
SUMARIO
14.1.- OBJETO
14.2.- ALCANCE
14.3.- PROCESO
14.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para llevar a cabo las auditorías internas, encaminadas a
verificar que se cumple con lo establecido en el presente manual de la Calidad y con los procedimientos que lo
complementan, y a evaluar la efectividad del Sistema de la Calidad con vistas a poder mejorarlo continuamente.
14.2.- ALCANCE
Lo establecido en esta sección es de aplicación a todas las actividades sometidas al Sistema de la Calidad establecido por
SEDIC.
14.3.- PROCESO
Anualmente se establece un Plan de Auditorías Internas de la Calidad. En dicho Plan se describirán las actividades y
áreas específicas que hayan de ser auditadas.
Con el fin de asegurar la objetividad de las auditorías, el personal que las realice será independiente de las áreas o
actividades que se auditan, pudiendo ser propio o subcontratado para tal fin.
Las actividades mencionadas en esta sección se realizarán conforme a lo establecido en el Procedimiento General de
Auditorías Internas PG-AI.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 15
Revisión 1
Fecha: Diciembre de
1999
Página 1 de 1
15. FORMACIÓN
SUMARIO
15.1.- OBJETO
15.2.- ALCANCE
15.3.- PROCESO
15.1.- OBJETO
Esta sección establece el sistema de actuación de SEDIC para detectar las necesidades de formación y adiestramiento de
su personal en relación con la Calidad de sus servicios, y satisfacer estas necesidades.
15.2.- ALCANCE
Lo establecido en esta sección es de aplicación a todo el personal de SEDIC, cuya actividad pueda influir en la Calidad
del servicio.
15.3.- PROCESO
Se elaborará un Plan de Formación de acuerdo con las necesidades y objetivos de Calidad de los productos y servicios.
Periódicamente, la Junta Directiva evaluará el cumplimiento del Plan y las necesidades de formación futuras.
Para la realización y aplicación del Plan de Formación se seguirán las pautas establecidas en el Procedimiento General
de Formación de Personal PG-FP.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 176
Revisión 1
Fecha: Diciembre de
1999
Página 1 de 1
16. SERVICIO POSTVENTA
Debido al tipo de servicios prestados por SEDIC, no se requiere realizar actividades de conservación, reparación y
mantenimiento de productos o servicios propios ni de otros ajenos, salvo como consecuencia de reclamaciones, en cuyo
caso se tratarán de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento PG-TR.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
SEDIC
MANUAL DE LA CALIDAD
SECCIÓN 17
Revisión 1
Fecha: Diciembre de
1999
Página 1 de 1
17. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS
Debido al tipo de servicios prestados por SEDIC, no se requiere la aplicación de técnicas estadísticas para
establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y las características de los servicios.
Si se identificase en algún momento dicha necesidad, se elaboraría e implantaría el procedimiento correspondiente.
Preparado:
Revisado:
Aprobado:
Firma y fecha:
Firma y fecha:
Firma y Fecha:
Descargar