Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación Código: ITSG-GA- de Aspectos Ambientales PR-01 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO14001:2004 4.3.1 Página: 1 de 7 1. Propósito Establecer la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales y determinar su significancia, asociados con las actividades, productos o servicios que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de Guasave (ITSG). 2. Alcance Este procedimiento aplica para todos los procesos del ITSG, cuyas actividades productos o servicios puedan impactar en el medio ambiente. 3. Políticas de operación 3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos debe ser realizada por los responsables de las áreas y el comité del SGA. 3.2 La organización debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tomen como base para establecer los objetivos y metas ambientales. 3.3 El Comité del SGA será el responsable de que la lista de aspectos ambientales se mantenga actualizada de manera permanente, deberá ser revisada cada año y cada que se presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones y cualquier otro cambio que afecte a la Institución. 3.4 La matriz de identificación de aspectos ambientales deberá ser reevaluada cuando el Instituto ofrezca un nuevo producto o servicio dentro del alcance del SGA. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ ING. MIGUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ ING. MIGUEL ALEJANDRO RODRÍGUEZ RD SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ING. ÁNGEL RAFAEL QUEVEDO CAMACHO DIRECTOR GENERAL Firma: Firma: Firma: Fecha: 2 5 Noviembre de 2013 Fecha: 2 5 Noviembre de 2013 Fecha: 0 7 D I C I E M B R E 2 0 1 3 Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Código: ITSG-GAPR-01 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO14001:2004 4.3.1 Página: 2 de 7 4. Diagrama del procedimiento. Responsables de Coordinador(a) del área y Alta SGA dirección RD Director(a) del plantel Inicio 2 1 Identifica los aspectos ambientales y su significancia Convoca a reunión para la identificación de los aspectos ambientales de la Institución. 3 Elabora la lista de los aspectos ambientales identificados 4 5 El (la) RD revisa la lista de los aspectos ambientales identificados y válida para su autorización. Autorización de la lista de aspectos ambientales 6 Difundir los AAS que sirvan de base para establecer los objetivos y metas ambientales. Fin Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Código: ITSG-GAPR-01 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO14001:2004 4.3.1 Página: 3 de 7 5. Descripción del procedimiento Secuencia de Actividad Responsable etapas 1. Convoca a 1.1 El RD cita a reunión a los jefes de departamento y/o reunión para la partes interesadas, para el llenado de la Matriz de identificación de Identificación de Aspectos Ambientales ITSG-GA-PR-01-01 los aspectos ambientales de la Institución. RD 2. Identifica los 2.1 Cada jefe de departamento o área de apoyo, con base a aspectos sus actividades, productos o servicios nuevos o ambientales y su modificados y desarrollos nuevos o planificados, identifican significancia los aspectos ambientales o situaciones de emergencia que puedan impactar, con apoyo de la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales ITSG-GA-PR-01-01, la cual será entregada al coordinador del SGA. Alta dirección y 2.2 El comité del SGA integrará en la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales ITSG-GA-PR-01-01 la información para evaluar y determinar los aspectos ambientales institucionales. 2.3 Cada jefe de Departamento o área de apoyo, con base a la matriz de Identificación de Aspectos Ambientales diseña la matriz de aspectos ambientales correspondiente a su departamento y/o actividad en el formato de Matriz de evaluación de Aspectos Ambientales ITSG-GA-PR-01-04, tomando en cuenta los siguientes criterios: responsables de área. Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Código: ITSG-GAPR-01 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO14001:2004 4.3.1 Página: 4 de 7 FRECUENCIA Probabilidad Explicación Puntaje Baja Muy rara vez 1 Mediana Hasta 6 veces al año 2 Alta Hasta una vez al mes 3 Muy Alta Más de una vez al mes 4 Extrema Varias veces a la semana o al día 5 GRAVEDAD Probabilidad Explicación Puntaje Ninguna No genera consecuencias en la comunidad 1 Contaminación visual o auditiva (ruido, basura, malos olores). 2 Mediana Contaminación controlable 3 Alta Contaminación de ríos, de suelos, aire. Genera un impacto ambiental severo. Por ejemplo, modificación del entorno (salinización de una zona, pérdida de la biodiversidad, etc.). Baja Extrema 4 5 PÉRDIDA DE CONTROL Tiempo de solución Explicación Puntaje Menor No se requiere esfuerzo extra para reparar 1 Se requiere esfuerzo extra para reparar 2 Se requiere una utilización significativa de recursos 3 Extendida paralización de operatividad. Compromete grandes cantidades de datos y servicios. 4 Permanente paralización. Compromete todo el sistema. 5 Significativo Dañino Serio Extremo Índice (Suma de Frecuencia, Gravedad y Pérdida de control Aceptable A evaluar Prioritario 1-5 puntos 6-10 puntos 11-15 puntos Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Código: ITSG-GAPR-01 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO14001:2004 4.3.1 3. Elabora la lista 3.1. En el formato ITSG-GA-PR-01-02 se registran los de los aspectos aspectos ambientales significativos y en el formato ambientales ITSG-GA-PR-01-03 se registran los no significativos significativos identificados. identificados 4. El RD revisa la 4.1 La (el) RD usando la información registrada en los lista de los documentos ITSG-GA-PR-01-02 y ITSG-GA-PR-01-03 aspectos revisa y valida los aspectos ambientales significativos y no ambientales significativos identificados, y los turna a la dirección para identificados y su autorización. valida para su autorización. 5. Autorización de 5.1 El (la) director(a) autoriza la lista de aspectos ambientales la lista de significativos y no significativos identificados en los aspectos formatos ITSG-GA- PR-01-02 y el formato ITSG-GA-PR-01ambientales 03. significativos 6. Difundir los 6.1 El (la) RD da a conocer a los (las) Responsables de área y AAS que sirvan de comité del SGA, los AAS, para establecer los objetivos y base para metas ambientales. establecer los objetivos y metas ambientales. Página: 5 de 7 Coordinador (a) del SGA RD Director(a) de la institución RD Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación Código: ITSG-GA- de Aspectos Ambientales PR-01 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO14001:2004 4.3.1 Página: 6 de 7 6. Documentos de referencia No aplica 7. Registros Registros Tiempo de Retención Responsable de conservarlo Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales. 1 año RD / Coordinador(a) del SGA ITSG-GA-PR-01-01 Lista de aspectos ambientales Significativos 1 año RD / Coordinador(a) del SGA ITSG-GA-PR-01-02 Lista de aspectos ambientales 1 año RD / Coordinador(a) del SGA ITSG-GA-PR-01-03 Matriz de Evaluación de Aspectos ambientales 1 año RD / Coordinador(a) del SGA ITSG-GA-PR-01-04 8. Código de registro Glosario Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente. Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Nota: Adaptada del apartado 3.7.6 de la norma NMX-CC9000-IMNC. 9. Anexos Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales. Lista de aspectos ambientales significativos. Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Lista de aspectos ambientales ITSG-GA-PR-01-01 ITSG-GA-PR-01-02 ITSG-AM-PR-01-04 ITSG-GA-PR-01-03 Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Código: ITSG-GAPR-01 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO14001:2004 4.3.1 Página: 7 de 7 10.Cambios a esta versión Número de revisión. 3 Fecha de actualización 09 Enero 2015 Descripción del cambio. Se especificaron los criterios para realizar la matriz de evaluación de aspectos ambientales.