Nombre del documento: Procedimiento Código: ITH-GA-PO-006 del SGA para identificar aspectos Revisión: 2 ambientales y su significancia. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 1 de 5 4.3.1 1. Propósito Establecer la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales Significativos de la Institución, y determinar sus impactos sobre el medio ambiente. 2. Alcance Aplica para el Instituto Tecnológico de Hermosillo. 3. Políticas de operación 3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos debe ser realizada por el Comité de Gestión Ambiental. 3.2 La organización debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tomen como base para establecer los objetivos y metas ambientales. 3.3 El Comité del SGA será el responsable de que la lista de aspectos ambientales deberá mantenerse actualizada. Se mantendrá de manera permanente y deberá ser revisada cada semestre para mantener su actualización o cada que se presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones. ELABORÓ Ing. Guillermo Plata Martínez Jefe Departamento Servicios Escolares Firma: 04 Junio 2013 CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ L.E.F. Myrna Myriam Cervantes Encinas Subdirector de Planeación y Vinculación Firma: 04 Junio 2013 M.C.E Carmén Adolfo Rivera Castillo Dirección Firma: 04 Junio 2013 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: ITH-GA-PO-006 del SGA para identificar aspectos Revisión: 2 ambientales y su significancia. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 2 de 5 4.3.1 4. Diagrama del procedimiento. RD Comité del SGA Director del plantel Inicio 1 Solicita la información en relación a los aspectos ambientales de la institución. 2 3 Convoca a reunión al Comité de Gestión Ambiental Identifica y evalúa los aspectos ambientales 4 5 Presenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales significativos Captura información del programa de Gestión Ambiental en el portal SGA Elabora programa De Gestión Ambiental. 6 Autorización del programa de Gestión Ambiental. 7 Establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental 8 Término Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: ITH-GA-PO-006 del SGA para identificar aspectos Revisión: 2 ambientales y su significancia. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 3 de 5 4.3.1 5. Descripción del procedimiento Secuencia de Actividad Responsable 1.1 El Coordinador del SGA a través de los jefes de Coordinador del departamento involucrados solicita la información necesaria SGA / Jefes de para el llenado de la Matriz de Identificación de Aspectos Departamento etapas 1. Solicita la información en relación a los aspectos ambientales de la Institución. Ambientales SNEST-GA-PO-001-01 2. Reunión del Comité de Gestión Ambiental 2.1 El RD cita a reunión a los integrantes del Comité de Gestión Ambiental RD 3. Identificación y evaluación de aspectos ambientales 3.1 A través de la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales SNEST-GA-PO-001-01 los participantes identifican y evalúan los aspectos ambientales. Comité de Gestión 4. Concentrado de 4.1. El RD presenta la Matriz de Identificación de Aspectos Aspectos Ambientales SNEST-GA-PO-001-01 con los aspectos ambientales ambientales significativos ante el Director. significativos 4.2 En el formato ________ se concentra la lista de los aspectos ambientales significativos encontrados. Ambiental. RD 5. Elabora programa de Gestión Ambiental. 5.1 El Comité de Gestión Ambiental genera un programa ambiental tomando como base la matriz de aspectos ambientales significativos registrados en el formato SNEST-GA-PO-001-01 Comité de Gestión 6. Autoriza programa de G. Ambiental. 5.1 Autoriza programa y lo firma. Director del plantel 7. Captura programa de G. Ambiental 5.1 El Coordinador del SGA captura la información de los aspectos ambientales y del programa de gestión ambiental para ser registradas en el portal del SGA. 8. Implementación del SGA 7.1 El Comité de Gestión Ambiental toma en cuenta los aspectos ambientales para el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA Ambiental. CSGA Comité de Gestión Ambiental 6. Documentos de referencia Instructivo para evaluar el Grado de Significancia de los Aspectos Ambientales Identificados. Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: ITH-GA-PO-006 del SGA para identificar aspectos Revisión: 2 ambientales y su significancia. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 4 de 5 4.3.1 7. Registros Registros Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales 8. Tiempo de Retención Responsable de conservarlo Código de registro 1 año Coordinador del SGA SNEST-GA-PO-001-01 Glosario Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 9. Anexos 9.1.1 Formato Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales SNEST-GA-PO-001-01 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Nombre del documento: Procedimiento Código: ITH-GA-PO-006 del SGA para identificar aspectos Revisión: 2 ambientales y su significancia. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 Página 5 de 5 4.3.1 10. Cambios a esta versión Número de revisión. Fecha de actualización Descripción del cambio. 0 23 de Enero de 2009 Elaboración del procedimiento Revisión 0 1 14 de Marzo de 2011 Modificación del procedimiento. Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.