POI 2014 - Colegio Universitario de Cartago

COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
DPD-07-2013
Setiembre, 2013
0 | Página
TABLA DE CONTENIDO
a)
Acuerdo Nº CD-04-3093-2013 del Consejo Directivo
2
b)
Base legal de la entidad
3
c)
Detalle de ingresos según clasificador y su justificación
4
d)
Detalle de los egresos por programas
e)
Estado de origen y aplicación de los recursos
10
f)
Certificación del cumplimiento del artículo 5 del a Directriz 40-H
12
g)
Justificación de las diferentes subpartidas de egresos
13
h)
Solicitud de ampliación del gasto máximo para el 2014
30
i)
Gastos contemplados en el artículo 7 D.E. 37595-H y artículo 6 D.P. 40-H
30
j)
Monto asignado apara “Información y Publicidad” y pauta con el SINART SA.
31
k)
Monto presupuestado para la Comisión Nacional de Emergencias
31
l)
Monto asignada para cumplir con la Ley 7600
31
m)
Detalle de las exclusiones del Gasto presupuestario 2014
32
n)
Desglose de los pluses salariales
33
o)
Detalle de las partidas de suplencias, jornales y servicios de gestión y apoyo
34
p)
Estructura orgánica institucional vigente
36
q)
Relación de puestos 2014
36
r)
Comparativo relación de puestos 2013-2014
43
s)
Plan Operativo Institucional (POI 2014)
44
t)
Programación estratégica (indicadores que cuantifiquen los bienes y servicios)
7
1 | Página
a. Acuerdo del Consejo Directivo, Presupuesto Ordinario 2014
2 | Página
b.
Base legal de la entidad
El Colegio Universitario de Cartago (CUC) inicia funciones el 08 de noviembre de 1976, como institución de Educación Superior, parauniversitaria.
Mediante Ley No. 6541 (Gaceta No. 241 del 17 de diciembre de 1980), se establece oficialmente, siendo su objetivo
principal ofrecer carreras cortas a personas egresadas de la educación diversificada. Reformado el artículo No. 16
por medio de la Ley No. 7015 (Gaceta No. 229 del 29 de noviembre de 1985).
El Reglamento mediante el cual se regula la normativa operativa de la Institución, se dio mediante Decreto Ejecutivo
No. 12711-E (Gaceta No. 124 del 2 de julio de 1981), reformado luego por el Decreto Ejecutivo No. 30431 (Gaceta
No. 94 del 17 de mayo del 2002) y posteriormente se deroga el anterior con el Decreto 36289-MEP del 08 de diciembre de 2010.
La Ley No. 6541 establece para el CUC, los siguientes fines:

“Ofrecer programas de formación, capacitación o perfeccionamiento a los miembros de la comunidad.

Promover y participar, para bien de la comunidad, en labores de acción social y de investigación de los problemas de ésta.

Propiciar el avance del país hacia la construcción de una sociedad cada vez más justa, libre, próspera y democrática.

Ofrecer al educando oportunidades de nivelación académica que le permitan cursar carreras de la educación
superior parauniversitaria sobre bases más sólidas”.
3 | Página
c. Detalle de ingresos según clasificador vigente y su justificación
1
1,1
1,1,3
1,1,3,1,01
1.1.3.2.01.02
1,3
1,3,1
1,3,1,2
1,3,1,2,04
1,3,1,2,04,01
1,3,1,2,09
1,3,1,2,09,01
1,3,1,2,09,04
1,3,1,3
1,3,1,3,02
1,3,1,3,02,02
1,3,2
1,3,2,3
1,3,2,3,03
1,3,2,3,03,01
1,3,3
1,3,3,1
1,3,3,1.03
1,3,9
1,3,9,9
1,4
1,4,1
1,4,1,1
2
2,1
2,1,1
2,1,1,3
2,4
2,4,1
2,4,1,1
2,4,1,3
2,4,2
2,4,2,1
3
3,3
3,3,1
3,3,2
TOTAL INGRESOS
3.799.800.525
100,00
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos sobre Bienes y Servicios
Impuesto General sobre Ventas
Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales
Ingresos No Tributarios
Venta de Bienes y Servicios
Venta de Servicios
Alquileres
Alquiler de Edificios e Instalaciones
Otros Servicios
Servicios de Formación y Capacitación
Servicios Culturales y Recreativos
Derechos Administrativos
Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación
Ingresos a la Propiedad
Renta de Activos Financieros
Otras Rentas de Activos Financieros
Ints. Sobre cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales
Multas, sanciones, remates y confiscaciones
Multas y sanciones
Multas por atrasos en pago de bienes y servicios
Otros ingresos no tributarios
Ingresos Varios no especificados
Transferencias Corrientes
Transferencia Corrientes del Sector Público
Transferencias Corrientes del Gobierno Central
Ingresos de Capital
Venta de Activos
Venta de Activos Fijos
Venta de Maquinaria y Equipo
Transferencias de Capital
Transferencias de Capital del Sector Público
Transferencias de Capital del Gobierno Central
Transferencia de Capital de Instituciones Centralizadas No Empresariales
3.799.800.525
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
100,00
1,97
1,97
1,97
1,97
871.995.016
868.995.016
233.128.616
8.261.715
8.261.715
224.866.901
224.866.901
0
635.866.400
635.866.400
635.866.400
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
22,95
22,87
6,14
0,22
0,22
5,92
5,92
0,00
16,73
16,73
16,73
0,03
0,03
0,03
0,03
2.852.805.509
2.852.805.509
2.852.805.509
0
0
0
0
0
0
0
0
75,08
75,08
75,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferencias de Capital del Sector Privado
Transferencias de Capital de Empresas Privadas
Financiamiento
Recursos Vigentes Anteriores
Superávit Libre
Superávit Específico
4 | Página
0,05
0,05
Justificación de ingresos
Impuesto sobre el cemento:
De conformidad con el inciso “d”, artículo 3 de la Ley 6849, al Colegio Universitario de Cartago le corresponde 3%
del impuesto asignado sobre el precio de venta del cemento, se estima que el CUC, captará por ese concepto en el
año 2014 la suma de:
¢75.000.000.
Alquileres varios:
Por concepto de alquiler de 11 meses de la soda, parqueo y fotocopiadora se prevé un ingreso total de:
Concesión
Desglosado de la siguiente manera:
Monto mensual
Cantidad de meses
Total
Parqueo
224.000
11
2.464.000
Soda
362.500
11
3.987.500
Fotocopiadora
164.565
11
1.810.215
Total
¢8.261.715
Servicios de Formación y Capacitación
Los ingresos de esta partida son provenientes del pago de matrícula de los cursos libres y técnicos a la comunidad y
asesorías a empresas, de la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica.
Se estima un ingreso total de: ¢224.866.901,00.
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación
Concepto
Unitario
Total
Se estima un ingreso total de:
635.866.400
Matrícula:
145.200.000
Costo de matrícula:
Cantidad de estudiantes:
22.000
6.600
Materia:
Costo de materia:
Cantidad de estudiantes:
Promedio de materias:
453.459.600
22.000
5.940
3,47
Examen de suficiencia:
Costo del examen:
Cantidad de estudiantes:
7.700.000
22.000
350
Examen extraordinario:
Costo del examen:
Cantidad de estudiantes:
2.760.000
4.600
600
5 | Página
Derechos de graduación:
16.747.800
Costo para las carreras de Programación, Secretariado y
Dirección:
Cantidad de estudiantes:
23.900
234
Costo para las carreras de Turismo, Electrónica, Mecánica
Dental e Investigación:
Cantidad de estudiantes:
33.200
336
Certificaciones:
Costo Estudiantes regulares
Cantidad de certificaciones
Costo Graduados
Cantidad de certificaciones
2.790.000
3.000
800
5.200
75
Formulario de beca:
Costo
Cantidad de estudiantes
945.000
1.500
630
Trámite examen por suficiencia:
Costo del examen:
Cantidad de estudiantes:
950.000
1.900
500
Prueba idoneidad portación de armas:
Costo de la prueba:
Cantidad de estudiantes:
744.000
9.300
80
Modificación de materias:
Costo
Cantidad de estudiantes
3.200.000
8.000
400
Renovación de carné:
Costo
Cantidad de estudiantes
50.000
2.500
20
Derechos de graduación DECAT:
Costo
Cantidad de estudiantes
2.550.000
7.500
340
Reconocimiento de materias:
Costo
Cantidad de estudiantes
1.320.000
11.000
120
6 | Página
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales
Por concepto de intereses a la vista en cuenta corriente se prevé un ingreso de:
1.000.000
Multas por atrasos en pago de bienes y servicios
Por concepto de multas, comisiones ganadas y otros ingresos no fijos se estima un ingreso de:
Transferencias corrientes del Gobierno Central
2.000.000
2.852.805.509
d. Detalle de los egresos por programa
CÓDIGO
CUENTAS PRESUPUESTARIAS
TOTAL GASTOS
0
0,01
0,01,01
0,01,02
0,01,03
0,01,05
0,02
0,02,01
0,02,02
0,02,05
0,03
0,03,01
0,03,02
0,03,03
0,03,04
0,03,99
0,04
0,04,01
0,04,05
0,05
0,05,01
0,05,02
0,05,03
0,05,04
Remuneraciones
Remuneraciones Básicas
Sueldos para Cargos Fijos
Jornales
Servicios Especiales
Suplencias
Remuneraciones Eventuales
Tiempo Extraordinario
Recargo de Funciones
Dietas
Incentivos Salariales
Retribución por años Servidos
Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión
Decimotercer Mes
Salario Escolar
Otros Incentivos Salariales
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la
Seguridad Social
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la
CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular y de
Desarrollo Comunal
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización
Contribución Patronal al seguro de Pensiones
de la CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de
Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización
Laboral
Contribución Patronal a Otros Fondos Administrados por Entes Públicos
1 Servicios
1,01 Alquileres
1,01,01 Alquileres de Edificios, Locales y Terrenos
PROG. ADM.
GRAL
1.601.345.380
PROG. DES.
ACAD.
1.887.462.893
PROG. SOC E TOTAL GENERAL
INV.
310.992.251
3.799.800.525
1.005.608.831
454.119.206
432.051.841
11.567.366
0
10.500.000
45.293.765
11.900.000
2.000.000
31.393.765
349.991.219
128.591.821
85.788.390
62.923.879
50.015.949
22.671.180
73.152.215
1.708.513.766
659.055.402
657.055.402
0
0
2.000.000
2.550.000
2.550.000
0
0
740.302.241
386.575.246
71.004.450
107.839.049
98.158.952
76.724.544
132.582.676
235.263.001
134.158.234
134.158.234
0
0
0
0
0
0
0
63.605.952
13.443.336
12.619.530
15.212.630
19.742.128
2.588.328
17.963.898
2.949.385.598
1.247.332.843
1.223.265.477
11.567.366
0
12.500.000
47.843.765
14.450.000
2.000.000
31.393.765
1.153.899.412
528.610.403
169.412.370
185.975.558
167.917.029
101.984.052
223.698.789
69.376.782
126.112.333
17.051.140
212.540.255
3.775.433
6.470.343
912.758
11.158.533
83.052.424
174.023.448
19.534.918
276.610.790
9.879.681
17.964.172
1.084.686
28.928.539
11.326.298
19.411.029
2.738.273
33.475.600
22.652.596
38.822.058
5.476.547
66.951.201
39.193.848
97.826.189
10.235.412
147.255.449
421.457.171
6.048.000
3.600.000
64.680.289
400.000
0
55.738.450
2.755.000
200.000
541.875.910
9.203.000
3.800.000
7 | Página
CÓDIGO
1,01,02
1,01,99
1,02
1,02,01
1,02,02
1,02,03
1,02,04
1,02,99
1,03
1,03,01
1,03,02
1,03,03
1,03,04
1,03,05
1,03,06
1,04
1,04,01
1,04,02
1,04,03
1,04,04
1,04,05
1,04,06
1,04,99
1,05
1,05,01
1,05,02
1,05,03
1,05,04
1,06
1,06,01
1,07
1,07,01
1,07,02
1,07,03
1,08
1,08,01
1,08,03
1,08,05
1,08,06
1,08,07
1,08,08
1,08,99
1,09
1,09,02
1,09,99
CUENTAS PRESUPUESTARIAS
Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Otros Alquileres
Servicios Básicos
Servicio de Agua y Alcantarillado
Servicio de Energía Eléctrica
Servicio de Correo
Servicio de Telecomunicaciones
Otros Servicios Básicos
Servicios Comerciales y Financieros
Información
Publicidad y Propaganda
Impresión, Encuadernación y Otros
Transporte de Bienes
Servicios Aduaneros
Comisiones y Gastos por Servicios Financieros
y Comerciales
Servicio de Gestión y Apoyo
Servicios Médicos y de Laboratorio
Servicios Jurídicos
Servicios de Ingeniería
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales
Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos
Servicios Generales
Otros Servicios de Gestión y Apoyo
Gastos de Viaje y Transporte
Transporte Dentro del País
Viáticos Dentro del País
Transporte en el Exterior
Viáticos en el Exterior
Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones
Seguros
Capacitación y Protocolo
Actividades de Capacitación
Actividades Protocolarias y Sociales
Gastos de Representación Institucional
Mantenimiento y Reparación
Mantenimiento de Edificios y Locales
Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras
Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Transporte
Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Comunicación
Mantenimiento y Reparación de Equipo y
Mobiliario de Oficina
Mantenimiento y Reparación de Equipo de
Cómputo y Sistemas de Información
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos
Impuestos
Impuesto sobre los Bienes Inmuebles
Otros Impuestos
PROG. ADM.
GRAL
0
2.448.000
29.814.500
2.000.000
10.000.000
1.402.500
16.262.000
150.000
138.395.000
23.400.000
48.300.000
20.520.000
175.000
0
46.000.000
PROG. DES.
ACAD.
400.000
21.732.456
2.000.000
10.000.000
50.000
9.182.456
500.000
7.942.261
0
1.000.000
6.942.261
0
0
0
PROG. SOC E TOTAL GENERAL
INV.
2.555.000
2.955.000
2.448.000
0
51.546.956
0
4.000.000
0
20.000.000
0
1.452.500
0
25.444.456
0
650.000
25.674.545
172.011.806
0
23.400.000
19.884.085
69.184.085
5.790.460
33.252.721
0
175.000
0
0
0
46.000.000
121.153.656
0
2.800.000
6.000.000
25.665.000
700.000
9.257.072
15.510.000
0
0
9.257.072
0
0
700.000
0
0
145.920.728
0
2.800.000
6.700.000
34.922.072
700.000
69.109.809
16.878.847
10.865.000
6.190.000
4.675.000
0
0
11.600.000
11.600.000
29.600.000
18.500.000
10.750.000
350.000
58.972.000
31.025.000
0
2.000.000
0
0
7.916.000
4.175.000
3.741.000
0
0
0
0
2.532.500
0
2.432.500
100.000
13.100.000
0
0
0
600.000
14.210.000
2.166.800
990.000
1.176.800
0
0
0
0
7.767.105
0
7.667.105
100.000
700.000
0
0
0
69.709.809
31.088.847
20.947.800
11.355.000
9.592.800
0
0
11.600.000
11.600.000
39.899.605
18.500.000
20.849.605
550.000
72.772.000
31.025.000
0
2.000.000
1.500.000
1.000.000
0
2.500.000
2.650.000
500.000
0
3.150.000
18.947.000
7.950.000
500.000
27.397.000
2.850.000
3.650.000
200.000
6.700.000
10.087.500
10.000.000
87.500
0
0
0
0
0
0
10.087.500
10.000.000
87.500
8 | Página
CÓDIGO
CUENTAS PRESUPUESTARIAS
PROG. ADM.
GRAL
4.921.515
0
800.000
4.121.515
PROG. DES.
ACAD.
1.800.000
0
0
1.800.000
PROG. SOC E TOTAL GENERAL
INV.
1.165.000
7.886.515
0
0
0
800.000
1.165.000
7.086.515
1,99
1,99,02
1,99,05
1,99,99
Servicios Diversos
Intereses Moratorios y Multas
Deducibles
Otros Servicios no Especificados
2
2,01
2,01,01
2,01,02
2,01,04
2,01,99
2,02
2,02,03
2,03
Materiales y Suministros
Productos Químicos y Conexos
Combustibles y Lubricantes
Productos Farmacéuticos y Medicinas
Tintas, Pinturas y Diluyentes
Otros Productos Químicos
Alimentos y Productos Agropecuarios
Alimentos y Bebidas
Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento
Materiales y Productos Metálicos
Materiales y Productos Minerales y Asfálticos
Madera y sus Derivados
Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos
y de Cómputo
Materiales y Productos de Vidrio
Materiales y Productos de Plástico
Otros Materiales y Productos de uso en la
Construcción
Herramientas, Repuestos y Accesorios
Herramientas e Instrumentos
Repuestos y Accesorios
Útiles, Materiales y Suministros Diversos
Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo
Útiles y Materiales médico, Hospitalario y de
Investigación
Productos de Papel, Cartón e Impresos
Textiles y Vestuarios
Útiles y Materiales de Limpieza
Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad
Útiles y Materiales de Cocina y Comedor
Otros Útiles, Materiales y Suministros
59.680.000
10.765.000
3.000.000
1.500.000
5.400.000
865.000
650.000
650.000
12.970.000
16.325.000
3.165.000
1.345.000
0
20.000
1.800.000
1.500.000
1.500.000
2.650.000
8.390.800
924.000
0
120.000
804.000
0
0
0
3.291.800
84.395.800
14.854.000
4.345.000
1.620.000
6.224.000
2.665.000
2.150.000
2.150.000
18.911.800
3.000.000
2.000.000
1.300.000
4.900.000
0
0
0
2.600.000
500.000
0
241.000
2.500.000
3.500.000
2.000.000
1.541.000
10.000.000
1.100.000
370.000
300.000
0
50.000
0
0
0
50.800
1.100.000
420.000
350.800
2.000.000
1.000.000
1.000.000
33.295.000
5.400.000
0
1.500.000
750.000
750.000
7.510.000
1.500.000
0
706.000
106.000
600.000
3.469.000
0
0
4.206.000
1.856.000
2.350.000
44.274.000
6.900.000
0
11.045.000
6.030.000
4.000.000
1.500.000
500.000
4.820.000
510.000
1.000.000
800.000
1.000.000
1.500.000
1.200.000
1.334.000
2.000.000
0
0
0
135.000
12.889.000
9.030.000
4.800.000
2.500.000
2.000.000
6.155.000
Bienes Duraderos
Maquinaria, Equipo y Mobiliario
Maquinaria y equipo para la producción
Equipo de Transporte
Equipo de Comunicación
Equipo y Mobiliario de Oficina
Equipo y Programas de Cómputo
Equipo sanitario de laboratorio e investigación
Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y
Recreativo
Maquinaria y Equipo Diverso
Construcciones, Adiciones y Mejoras
Edificios
Instalaciones
55.235.000
41.235.000
0
0
25.000
650.000
5.520.000
0
35.000.000
20.290.655
20.290.655
0
0
1.900.000
5.273.155
0
0
750.000
5.600.000
5.600.000
0
0
4.400.000
0
1.200.000
0
0
81.125.655
67.125.655
0
0
6.325.000
6.673.155
6.720.000
0
35.000.000
40.000
4.500.000
0
4.500.000
12.367.500
0
0
0
0
0
0
0
12.407.500
4.500.000
0
4.500.000
2,03,01
2,03,02
2,03,03
2,03,04
2,03,05
2,03,06
2,03,99
2,04
2,04,01
2,04,02
2,99
2,99,01
2,99,02
2,99,03
2,99,04
2,99,05
2,99,06
2,99,07
2,99,99
5
5,01
5,01,01
5,01,02
5,01,03
5,01,04
5,01,05
5,01,06
5,01,07
5,01,99
5,02
5,02,01
5,02,07
9 | Página
CÓDIGO
CUENTAS PRESUPUESTARIAS
PROG. ADM.
GRAL
5,02,99 Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras
5,99 Bienes Duraderos Diversos
5,99,03 Bienes intangibles
6 Transferencias Corrientes
6,01 Transferencias Corrientes al Sector Público
6,01,02 Transferencias Corrientes a Órganos Desconcentrados
6,01,06 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas
Financieras
6,02 Transferencias Corrientes a Personas
6,02,02 Becas a Terceras Personas
6,02,99 Otras transferencias a personas
6,03 Prestaciones
6,03,01 Prestaciones Legales
6,03,02 Pensiones y Jubilaciones Contributivas
6,06 Otras Transferencias Corrientes al Sector
Privado
6,06,01 Indemnizaciones
9
9,02
9,02,01
9,02,02
PROG. DES.
ACAD.
PROG. SOC E
INV.
TOTAL GENERAL
0
9.500.000
9.500.000
0
0
0
0
0
0
0
9.500.000
9.500.000
59.364.379
500.000
500.000
77.653.183
0
0
6.000.000
0
0
143.017.562
500.000
500.000
0
0
0
0
25.000.000
25.000.000
0
31.864.379
31.864.379
0
2.000.000
0
2.000.000
75.653.183
75.653.183
0
0
0
0
6.000.000
6.000.000
0
27.000.000
25.000.000
2.000.000
113.517.562
113.517.562
0
2.000.000
0
0
2.000.000
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cuentas Especiales
Sumas sin Asignación Presupuestaria
Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria
Sumas con Destino Específico sin Asignación
Presupuestaria
e. Estado de origen y aplicación de los recursos.
Origen
Transferencias Corrientes del Gobierno Central
Monto
Aplicación /
Cuentas
Código
Presupuestarias
Monto
2.852.805.509
0,01,01
Sueldos para Cargos Fijos
1.080.311.351
0,01,02
Jornales
11.567.366
0,01,05
Suplencias
12.500.000
0,02,01
Tiempo Extraordinario
14.450.000
0,02,02
Recargo de Funciones
2.000.000
0,02,05
Dietas
0,03,01
Retribución por años Servidos
518.180.255
0,03,02
169.412.370
0,03,03
Restriccional Ejercicio Liberal de la
Profesión
Decimotercer Mes
0,03,04
Salario Escolar
155.767.609
0,03,99
Otros Incentivos Salariales
101.233.812
31.393.765
172.118.564
10 | Página
Origen
Monto
Aplicación /
Código
0,04,01
0,04,05
0,05,01
0,05,02
0,05,03
0,05,04
6,03,01
1,04,04
Ingresos propios más
Impuesto al cemento
946.995.016
Cuentas
Presupuestarias
Contribución Patronal al Seguro de
Salud de la CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular
y de Desarrollo Comunal
Contribución Patronal al seguro de
Pensiones de la CCSS
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio
de Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
Contribución Patronal a Otros Fondos
Administrados por Entes Públicos
Prestaciones Legales
Monto
198.145.175
10.327.113
28.928.539
30.981.341
61.962.683
136.750.931
107.517.562
0,01,01
Servicios en Ciencias Económicas y
Sociales
Sueldos para Cargos Fijos
0,03,01
Retribución por años Servidos
10.430.148
0,03,03
Decimotercer Mes
13.856.994
0,03,04
Salario Escolar
12.149.420
0,03,99
Otros Incentivos Salariales
0,04,01
Contribución Patronal al Seguro de
Salud de la CCSS
Contribución Patronal al Banco Popular
y de Desarrollo Comunal
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio
de Pensiones Complementarias
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
Contribución Patronal a Otros Fondos
Administrados por Entes Públicos
0,04,05
0,05,02
0,05,03
0,05,04
9.257.072
142.954.126
750.240
14.395.080
831.420
2.494.259
4.988.518
10.504.518
1
Servicios
2
Materiales y Suministros
84.395.800
5
Bienes Duraderos
81.125.655
6.01
6,02
6,02,99
6,06
Transferencias Corrientes al Sector
Público
Transferencias Corrientes a Personas
532.618.838
500.000
25.000.000
Otras transferencias a personas
2.000.000
Otras Transferencias Corrientes al Sector Privado
Prestaciones
6,03,01
Legales
2.000.000
6.000.000
11 | Página
f.
Certificación del cumplimiento del artículo 5 de la Directriz No. 40-H.
12 | Página
g. Detallar y justificar los gastos incorporados en las diferentes subpartidas de egresos incluidas en el presupuesto consolidado de la Institución.
CÓDIGO
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
0 REMUNERACIONES TOTAL 2.949.385.598,00
0,01,01 Sueldos para Cargos 1.247.332.843 Con lo previsto en esta subpartida se cubrirá el salario de:
Fijos
Administración General
74 funcionarios a tiempo completo. (10 autofinanciadas)
1 funcionario a medio tiempo
1 docente (profesor IV) a medio tiempo
Desarrollo Académico
8 Directores jefes 2, 7 Coordinadores de carrera, a tiempo completo y 1
Coordinador de Idiomas.
90,74 tiempos completos docentes Porcentajes de distribución utilizados:
Profesor I:
10.14%
Profesor II:
19.93%
Profesor III:
2,44%
Profesor IV:
56.35%
Profesor V:
11.14%
Acción Social
6 Tiempos docentes de la DECAT, transferencia:
Profesor I
2
Profesor II 2
Profesor IV 2
10 tiempos docentes de la DECAT autofinanciados
Profesor I:
6
Profesor II:
4
6 funcionarios a tiempo completo autofinanciados
Resumen.
Total 191.74
Tiempos Docentes 106.74 (90.74+6+10 autofinanciada.)
Funcionarios Administrativos 90 (76+8+6)
Se utilizó el acuerdo 9608 para el cálculo del salario base de las Coordinaciones de Carrera, Coordinación de Idiomas y docentes. El acuerdo
9595,
9593 y 9589 para el personal administrativo, el acuerdo 8983
salario base del Decano, el acuerdo 9590 para la revaloración de los
13 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
puntos de Carrera Profesional y el acuerdo 9594 para el Auditor.
El aumento en las plazas administrativas y la disminución en tiempos
docentes en el 2014, es por la aprobación de 22 plazas administrativas,
STAP-1285-2013 del 24/06/2013.
De conformidad con el comunicado del Ministerio de Hacienda, el incremento del 2014 en combinación con el del II semestre del 2013 ascendió
a 7.415%. El incremento del II semestre del 2013, ascendió a 3.24%.
Para el 2014 se mantuvo este mismo porcentaje en ambos semestres.
0,01,02 Jornales
11.567.366 Con este monto se estará cubriendo cuatro plazas de Misceláneo contratados bajo esta modalidad. El salario mensual promedio ascenderá a
¢262.894,68.
0,01,05 Suplencias
12.500.000 Con la previsión de este monto se estará cubriendo posibles incapacidades en las áreas administrativa, docente y de la DECAT, es importante
recordar que hay puestos donde el servicio no se puede suspender porque el titular se incapacite.
0,02,01 Tiempo Extraordinario
14.450.000 Con lo previsto en esta subpartida se cubrirá el tiempo extraordinario de
los agentes de seguridad y vigilancia, del Operador del Equipo Móvil,
personal técnico y secretarial en procesos propios de la Academia y la
administración o bien de otros puestos que lo ameritan.
0,02,02 Recargo de Funciones
2.000.000 El monto aquí previsto servirá para atender un eventual recargo de funciones en aquellos puestos donde el servicio es permanente.
0,02,05 Dietas
31.393.765 El detalle del gasto por concepto de dietas de los miembros del Consejo
Directivo se desglosa a continuación:
Número de Directores:
7
Suma que se devengará por sesión:
46.717
Número de sesiones por mes:
Monto mensual:
8
2.616.147
Se da un incremento de acuerdo al índice de inflación de precios al consumidor, Banco Central de Costa Rica. Se proyectó un incremento de 5%.
0,03
Incentivos Salariales
1.153.899.412 El monto presupuestado se destinará al pago de:
Retribución por años Servidos
528.610.403
14 | Página
CÓDIGO
0,04
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión
169.412.370
Decimotercer Mes
185.975.558
Salario Escolar
167.917.029
Otros Incentivos Salariales
101.984.052
Contribuciones Patro-
223.698.789 El monto previsto se destinará para el pago de las obligaciones de:
nales al Desarrollo y la
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS
212.540.255
Seguridad Social
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
11.158.533
Comunal.
0,05
Contribuciones Patro-
276.610.790 Con la suma destinada en este subpartida se atenderá las siguientes
nales a Fondos de
obligaciones:
Pensiones
Contribución Patronal al seguro de Pensiones de la CCSS
28.928.539
Fondos de Capitaliza-
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
33.475.600
ción
Complementarias
y
Otros
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
Contribución Patronal a Otros Fondos Administrados por
66.951.201
147.255.449
Entes Públicos
1
SERVICIOS: TOTAL 541.875.910,00
1,01,01 Alquileres de Edificios,
Locales y Terrenos
3.800.000 El monto previsto se utilizará para el alquiler de los locales donde se
realizan las 3 graduaciones institucionales de la Academia, cuatro de los
cursos a la comunidad y dos del Convenio CUC-IMAS, ya que la Institución no cuenta con un Auditorio. Es importante mencionar que a partir
del año 2013, la Institución realiza las graduaciones de la Academia y la
DECAT, el mismo día en horarios diferentes, de esta forma permite ahorrar costos.
Además, con el objetivo de que el estudiantado participe en diferentes
actividades deportivas, se utilizará en el alquiler de canchas abiertas,
sintéticas, gimnasios para encuentros deportivos y entrenamientos, ya
que la Institución únicamente cuenta con una plaza de fútbol y dos canchas de baloncesto.
1,01,02 Alquiler de Maquina-
2.955.000 Con este monto se cubrirá el alquiler de sillas, mesas y sonido, requerido
ria, Equipo y Mobiliario
para el desarrollo de las siguientes actividades: V expoferia de negocios
dedicado a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Cartago. II
Encuentro Cultural y Educativo PYMES 2014. Graduaciones
Instituto
Misto de Ayuda Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio
15 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
de Trabajo. III concurso de emprendedores CUC 2014 y actividades
propias de la Academia como la celebración de aniversarios de las carreras, exposiciones, etc.
1,01,99
Otros Alquileres
2.448.000 Este monto cubrirá el hospedaje anual del programa Avatar (instalado
en el 2013), Sistema de Información Automatizado (SIA) que implementa módulos a nivel operativo en:
a)
Su parte EDU (Portal Docente, Portal Estudiantil, procesos de
Registro y Cajas).
b)
su parte FI (Adquisiciones y requisiciones, presupuesto, contabilidad, CXC, CXP, otros.
Lo cual corresponde al alquiler de la base de datos (plataforma docente, administrativa y de planificación). Con el objeto de modernizar los
sistemas de información para prestar mejores servicios.
Es importante indicar que a partir del 2013 la Institución realizó un gran
esfuerzo por migrar a una nueva plataforma en la nube, en forma paulatina se irán incluyendo diferentes servicios en el sistema. El objetivo
final, es que todos los procesos institucionales estén incorporados en
dicho sistema.
1,02
Servicios Básicos
51.546.956
Los siguientes montos permitirán atender rubros básicos para el desarrollo de la actividad ordinaria de la Institución.
Servicio de Agua y Alcantarillado
Servicio de Energía Eléctrica
Servicio de Correo
Servicio de Telecomunicaciones(*)
Otros Servicios Básicos
4.000.000
20.000.000
1.452.500
25.444.456
650.000
(*) Incluye ¢ 8.262.000,00 de la línea de Internet de American Data 10
Mbps 5:1. Servicio requerido para atender eficientemente la nueva
plataforma tecnológico Avatar, quien requiere acceso a Internet las 24
horas del día.
1,03,01
Información
23.400.000 Para el cumplimiento de nuestra razón de ser, para el CUC es necesario dar a conocer, a través de diferentes instrumentos informativos,
lográndose una mayor cobertura sobre temas relacionados con nuestras ofertas académicas y todo lo relativo a los cursos y servicios ofrecidos por la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica,
así como asuntos culturales, educativos, técnicos y de servicios a la
16 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
comunidad Institucional entre ellos las publicaciones en el Diario Oficial
la Gaceta. Este monto se destina en las siguientes actividades:

Anuncios en periódicos, radio y televisión para dar a conocer los
servicios que brinda la Institución.

Así como todas las publicaciones en el diario oficial La Gaceta,
referentes a normativa, presupuesto, entre otros.

Dentro de la promoción que realiza la Institución se procura mantener el material en vídeos actualizado, por lo que se hace necesaria,
la contratación del servicio de producción y edición de videos.

Finalmente, se utiliza el monto de esta partida para la confección
de brochures publicitarios, cuando así se requiere.
Tanto esta partida como la de Publicidad y Propaganda, así como parte
de la partida de Impresión del centro de costos de la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas, corresponden al 2% del presupuesto
institucional, según política establecida en acuerdo del Consejo Directivo (sesiones No. 1434 y 1773).
1,03,02
Publicidad y Propaganda
69.184.085 Este monto permitirá a la Institución pautar en medios de comunicación
(impresos y radiales), pues a pesar de existir un alto grado de aceptación por nuestro público meta, no se puede descuidar por cuanto existe
competencia y se debe estar siempre presente para aumentar y sostener los niveles de matrícula en las diferentes ofertas académicas y la
matrícula de la DECAT (vallas publicitarias, afiches, volantes, perifoneo,
insertos). Además, se atiende lo dispuesto en el artículo 19 inciso c de
la Ley No 8346 (SINART); así como la compra de signos promocionales
que se adquieren moderadamente para promocionar nuestros servicios
y actividades culturales. Dentro de las actividades que se realizan con
este monto están:

Confección de rótulos.

Confección de volantes.

Rótulos o banners (tanto físicos como digitales).

Anuncios en periódicos, radio, televisión, etc.
Es importante mencionar que en el 2013 se renovaron en su totalidad
las ofertas académicas, por lo que para el 2014, se requerirá realizar
más publicidad, con el propósito de darlas a conocer.
17 | Página
CÓDIGO
1,03,03
SUBPARTIDA
Impresión,
Encua-
dernación y Otros
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
33.252.721 Con este monto se cubrirá el pago del servicio de fotocopiado institucional, impresión y encuadernación de documentación de todas las áreas
administrativas, así como del área académica, la impresión de formularios, programas, pruebas, exámenes, guías de horarios, prácticas, incluye material impreso y en digital para el programa de capacitación que
lleva a cabo la Institución.
Es importante mencionar que la Institución no tiene un centro de fotocopiado propio, por lo que se cuenta con los servicios de una concesión
ubicada dentro de la Institución, quien se encarga de fotocopiar toda la
documentación necesaria para el desempeño correcto de las labores del
CUC.
Además, se utiliza para la impresión de papel de seguridad para certificados, listas de matrícula, actas de rendimiento académico, boletas de
matrícula ordinaria, suficiencia, cursos libres, modificaciones, solicitudes
de reconocimientos y examen de suficiencia, solicitudes varias, empaste
de actas, carpetas, recibos de matrícula, brochures e información de
matrícula y rotulación de seguridad. Alguna de esta papelería no será
necesaria con el nuevo sistema de cómputo Avatar, quien permite realizar algunos trámites en forma digital.
1,03,04
Transporte de Bienes
175.000 Este monto se utilizará para el traslado de obras de arte (esculturas,
pinturas, etc.), para las diferentes exposiciones que realiza la Institución
durante el año o de algún bien para actividades institucionales.
1,03,06
Comisiones y Gastos
46.000.000 Suma prevista para atender los diferentes cobros por concepto de los
por Servicios Finan-
trámites bancarios, como es el caso del pago de la planilla. Esta partida
cieros y Comerciales
sufrió un incremento bastante considerable, al cambiar la metodología
de cobro de la matrícula, por cuanto y en aras de brindar un mejor y
mayor servicio, los estudiante pagan a través de sus tarjetas, sean de
débito o crédito en la Institución, por lo cual el los bancos del Estado
nos cobran una comisión de lo factura, por el uso de los datafonos.
1,04,02
Servicios Jurídicos
2.800.000 Para el pago de honorarios por servicios legales y profesionales, en
aquellas áreas en las que el Asesor Legal Institucional no lo pueda hacer en sus funciones propias, a solicitud del Consejo Directivo o de la
Decanatura (notariado), o de situaciones presentadas a la Auditoria
Interna.
18 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
1,04,03
Servicios de Ingeniería
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
6.700.000 Este monto se destinará para la contratación de profesionales para todo
lo relacionado a: Desarrollo de planos eléctricos de las diferencias actividades o ferias a realizarse por la Institución, contratación de profesionales que coadyuven con la Unidad de Proveeduría en la asesoría y
confección de las licitaciones o contrataciones. Contratación de profesional para la elaboración de planos de la rampa de salida de emergencias del edificio de aulas, este último proyecto en acatamiento a lo que
establece la Ley 7600.
1,04,04
Servicios en Ciencias Económicas y
Sociales
34.922.072 Sumas asignadas a seis unidades administrativas para la contratación
de:

Servicios especializados para la Auditoría Interna (diversas auditorías externas), que debido a que la unidad es unipersonal, se requiere contratar personal externo para trabajos específicos en materia de auditoría.

Auditoría financiera, y otra para la evaluación de procesos, solicitados por la Decanatura.

Contratación de fotógrafos y diseñadores de la página Web. Esto
para publicitar las ofertas académicas que brinda la Institución y de
esta manera ofrecer un producto de calidad y atractivo a nuestro
mercado.

Estudios de servicios al cliente y actualización del Manual de Identidad, a cargo de la Oficina de Comunicación y Relaciones Públicas y
la Contraloría de Servicios. Es importante conocer y atender las diferentes opiniones que tienen nuestros clientes de los diferentes
servicios que brinda la Institución.

Investigaciones sobre la situación laboral y otras características de
los graduados así como la relación entre el perfil del graduado del
plan de estudios de una carrera del CUC con las funciones que realiza el graduado en su centro de trabajo. Herramienta necesaria para la toma de decisiones a nivel gerencial. A cargo de la Dirección
de Planificación y Desarrollo.

Contratar profesional para validar proceso NICSP. Proceso que se
ha iniciado en el 2013. A solicitud de la Dirección Administrativa Financiera.

Contratación de un trabajador social para la elaboración de informes socioeconómicos para adjudicación de becas. A cargo del Departamento de Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida.
19 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)

Contratación de docentes especialistas para que las carreras y CETE inicien la venta de servicios a la comunidad. Como parte de los
proyectos que tiene la Academia para este ejercicio económico es
iniciar el proceso de venta de servicios especializados, aprovechando los recursos tanto humanos como de equipo que tienen las
diferentes carreras y de esta forma incrementar los ingresos. Además, que estaría atendiendo una solicitud de las diferentes empresas e instituciones sobre todo de la provincia de Cartago.
1,04,05
Servicio de Desarro-
700.000 Contratación de un profesional para el desarrollo de nuevas aplicacio-
llo de Sistemas In-
nes, para el préstamo automatizado del acervo bibliográfico. Con los
formáticos
diferentes avances tecnológicos es necesario contar con sistemas eficientes y actualizados en el área de la Biblioteca.
1,04,06
Servicios Generales
69.709.809 ¢64.23 millones corresponde a la contratación de una empresa privada
para cubrir algunas jornadas (noche, fines de semana, feriados, vacaciones de los guardas en plaza), pues la Institución cuenta únicamente
con dos plazas de oficiales de seguridad y deben cubrirse tanto el campus institucional como las instalaciones antiguas (donde se imparte
lecciones por parte de DECAT). Adicionalmente, en el segundo semestre del 2013 debido a la cantidad de edificaciones y público que permanece en el campus se hizo necesario incorporar en el horario de 8:00
a.m. a 6:00 p.m. un guarda privado.
¢4.6 millones para la contratación del mantenimiento de los jardines del
campus Institucional.
Por otra parte se cubrirá gastos menores por ¢850.000 para el lavado de
la ropa de la mascarada institucional y mantelería de los laboratorios de
Alimentos y Bebidas, de la Carrera de Turismo.
1,04,99
Otros Servicios de
Gestión y Apoyo
31.088.847 Contratación de facilitadores en la Dirección de Educación Comunitaria
y Asistencia Técnica para impartir las diferentes consultorías de planes
de negocios del Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Trabajo y
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Contratación de profesionales en contaduría pública para atender el plan
de trabajo de la Auditoría Interna.
Contratación de personal de apoyo en los Departamentos de Registro,
Financiero para atender los tres procesos de matrícula, personal de
apoyo para las evaluaciones del desempeño del Departamento de Re20 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
cursos Humanos y personal de apoyo en la Dirección de Planificación y
Desarrollo para el proceso de las evaluaciones de las matrículas.
¢3.8 millones se destinarán para cubrir gastos concernientes a mediación de agentes ambientales, anualidad para contar con el servicio de
ambulancia privada y pruebas de potabilidad del agua, a solicitud de
Salud e Higiene Ocupacional.
Además, se prevé la contratación del maestro de ceremonias para las
graduaciones que realiza tanto la Academia como la DECAT.
1,05,01
Transporte
Dentro
del País
11.355.000 Corresponde a los gastos por concepto de servicio de traslado de nuestros funcionarios, cuando deben desplazarse en forma transitoria del
CUC a visitar instituciones o empresas, traslado de nuestros estudiantes
a eventos deportivos, supervisión de los proyectos productivos y actividades propias de estos proyectos, supervisión de las prácticas por parte
de las Coordinaciones de Carrera, de los estudiantes en las diferentes
organizaciones donde se encuentren, giras de la Carrera de Turismo,
las cuales son de carácter obligatorio. La Institución cuenta con dos
vehículos institucionales y una sola plaza de operador móvil, ambos se
vuelven insuficientes para atender las diferentes solicitudes de transporte lo que se debe contratar el servicio de taxis, buses, microbuses y
camiones grandes o pequeños. Adicionalmente, es importante indicar
que uno de los vehículos en el 2013, debido al uso de más de quince
años, ha estado mayoritariamente inhabilitado, por lo que es necesario
seguir atendiendo las diferentes solicitudes con otras modalidades de
transporte.
1,05,02
Viáticos Dentro del
País
9.592.800 Este monto se destina para cubrir las erogaciones por concepto de
atención de alimentación, hospedaje y otros gastos relacionados para
atender funciones y giras fuera de la Institución, todo en apego a lo
establecido en el Reglamento de Viáticos de la Contraloría General de la
República. Tales como:

Visitas a instituciones o empresas (ferias, reuniones, etc.).

Supervisión de los proyectos productivos y actividades propias de
estos proyectos.

Supervisión de prácticas por parte de las Coordinaciones de Carrera de los estudiantes en las diferentes organizaciones donde se encuentren,

Giras de la Carrera de Turismo, las cuales son de carácter obligatorio.
21 | Página
CÓDIGO
1,06,01
SUBPARTIDA
Seguros
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
11.600.000 Con este monto se prevé el pago por concepto de pólizas de incendio,
responsabilidad civil, riesgos de trabajo y de los vehículos.
1,07,01
Actividades de Capacitación
18.500.000 Con lo previsto en esta subpartida se atenderá disposición del Consejo
Directivo en cuanto a que se tiene que destinar el 0.5% del presupuesto
institucional para el área de Capacitación, con el cual se atenderán los
tres programas presupuestarios de acuerdo a las necesidades y prioridades.
Es importante que al ser una institución de educación, el CUC tenga que
invertir en este rubro, tanto para docentes como administrativos. Por
otra parte se autoriza los requerimientos solicitados por la Auditoría
Interna y lo relacionado con las capacitaciones de las brigadas de Primeros Auxilios y de Salud Ocupacional. Las diferentes capacitaciones
que se realizan son de interés institucional es decir, se atienden necesidades propias de los puestos en el desarrollo de sus funciones.
1,07,02
Actividades Protocolarias y Sociales
20.849.605 El monto de esta subpartida se destinará para actividades como las
siguientes: graduaciones Institucionales tanto de la Academia como de
la DECAT), graduaciones del Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio
de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de trabajo.
Actividades adicionales como: Festival del Café, Feria de Pymes,
Aniversario Institucional, exposiciones culturales, festejo de las mascaradas tradicionales (según Decreto 25724-C, Art. 25, se declara el 31 de
octubre como el Día Nacional de las Mascaradas), ferias de la Salud,
día Internacional de la Mujer, día del Libro, Aniversario de cada una de
las Carreras, lecciones inaugurales, eventos deportivos, así como el
recibimiento de estudiantes, orientadores y visitantes especialistas a las
diferentes Carreras y a la Academia en general, entre otras. Todas las
actividades son propias de la gestión de una Institución de enseñanza.
1,07,03
Gastos
de
Repre-
550.000 Este monto se destina para que la Decanatura y las cuatro Direcciones
sentación Institucio-
puedan atender a personeros de los entes externos que nos regulan,
nal
visitantes de otras instituciones educativas o bien de invitados destacados, en actividades propias del CUC.
22 | Página
CÓDIGO
1,08,01
Monto
SUBPARTIDA
Mantenimiento
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
de
Edificios y Locales
31.025.000 Este monto permitirá contratar el mantenimiento preventivo y correctivo
de las en el campus y de las antiguas instalaciones, por cuanto algunas
de las edificaciones requieren remplazar algunos de sus componentes
pues los mismos presentan algún grado de deterioro. De acuerdo al
plan de trabajo del Departamento de Servicios Operativos están:

Lavado tanque de captación.

Limpieza de tanque para agua potable.

Reparación de canoas.

Reparación de instalación eléctrica (en edificios).

Reparación de las divisiones de trabajo.

Reparación de sistemas telefónicos (en edificios).

Reparación de techos (reparaciones menores).

Cambio de cubierta de zinc.
Es importante indicar que se cuenta únicamente con dos plazas para el
área de Mantenimiento.
1,08,05
Mantenimiento
y
Reparación de Equi-
2.000.000 Suma destinada para atender los mantenimientos necesarios requeridos
por los dos vehículos institucionales y las dos motocicletas.
po de Transporte
1,08,06
Mantenimiento
y
2.500.000 La suma prevista en esta subpartida se destina para atender el mante-
Reparación de Equi-
nimiento que requiere la central telefónica, equipos de multimedia, faxes
po de Comunicación
y componentes para transmitir internet a lo largo del campus institucional. Herramientas de uso necesario para el desarrollo propio de las
actividades institucionales.
1,08,07
Mantenimiento
y
3.150.000 Monto necesario para atender el mantenimiento preventivo y correctivo
Reparación de Equi-
de todos los equipos y mobiliario de oficina con que cuenta la Institución,
po y Mobiliario de
en aras de prestar un adecuado servicio.
Oficina
1,08,08
Mantenimiento
y
27.397.000 Es necesario prever el mantenimiento y reparación del equipo de
Reparación de Equi-
cómputo y sistemas de información con que cuenta la Institución, como
po de Cómputo y
es el caso de los equipos de cómputo de los diferentes laboratorios de la
Sistemas de Infor-
Academia: laboratorio de Robótica, laboratorio de Electrónica, laborato-
mación
rio de Secretariado, Laboratorio de Redes, Polígono y los equipos del
Centro de Tecnología Educativa, los cuales deben estar debidamente
funcionado para dar un servicio continúo y eficiente, por otra parte los
equipos del área administrativa por ejemplo los servidores.
Incluye ¢10.5 millones los cuales están destinados al Contrato de man23 | Página
CÓDIGO
Monto
SUBPARTIDA
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
tenimiento y requerimientos especiales de los sistemas de cómputo de
Avatar y Delphos.
1,08,99
Mantenimiento
y
6.700.000 Es necesario prever el mantenimiento y reparación de aquellos equipos
Reparación de Otros
con los cuenta la Institución, que no incluyen las partidas anteriores,
Equipo
como es el mantenimiento de las cocinas, hornos, licuadoras industriales, equipos de fotografía pericial, huellas y defensa personal, pulidoras
y recortadoras, todos propios de las diferentes carreras que ofrece la
Institución.
1,09,02
Impuesto sobre los
Bienes Inmuebles
10.000.000 Para el pago del impuesto territorial, de las propiedades a nombre de la
Institución, el cual se debe cancelar durante el año, constituyéndose un
rubro de pago obligatorio.
1,09,99
Otros Impuesto
87.500 Compra de especies fiscales para certificado y para graduación y para
cumplir con Ley de Simplificación de Trámites.
1,99,05
Deducibles
800.000 Este monto se prevé para la atención de algún posible incidente con
alguno de los vehículos o motos institucionales.
1,99,99
Otros Servicios no
Especificados
7.086.515 Previsión que se hace para atender otros servicios que no son cubiertos
por las partidas anteriores, dentro de la cual está el lavado y mantenimiento de enseres del CUC, actividades de apoyo a procesos administrativos como el desecho de materiales por parte de la Proveeduría. Así
como posible reposición de placa para vehículos.
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,01,01
Combustibles
y
Lubricantes
4.345.000 Suma destinada a la atención de dos vehículos institucionales, dos
motocicletas y para la compra del gas que utilizan las Carreras de Mecánica Dental y Empresas y Actividades Turísticas para impartir cursos
propios.
2,01,02
Productos
Farma-
1.620.000 Con este monto se comprará lo necesario para tener abastecidos a los
céuticos y Medicinas
diferentes botiquines institucionales. Es importante mencionar que la
parte médica institucional atiende tanto a funcionarios docentes como
administrativos y a todo el estudiantado. Adicionalmente, se utilizará en
la compra de aceites especiales para los cursos de Masaje, que imparte
la DECAT.
24 | Página
CÓDIGO
2,01,04
Monto
SUBPARTIDA
Tintas,
Pinturas
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
y
Diluyentes
6.224.000 La suma destinada a esta partida se empleará en la compra de pinturas
para el mantenimiento de los edificios institucionales, así como de los
diluyentes necesarios. Abastecimiento de las tintas para las impresoras
de toda la Institución.
2,01,99
Otros
Productos
Químicos
2.665.000 Este monto se destinará para la adquisición de materiales utilizados en
la Carrera de Mecánica Dental como lo es silicona y catalizador para el
duplicado de modelos y en la Carrera de Investigación Criminal en el
curso Procedimientos de investigación Criminal, en el cual requieren una
serie de químicos para practicar el reconocimiento de huellas digitales y
los químicos que se requieren para para el curso de fotografía, adicionalmente, para comprar aquellos productos que no se contemplan en
las anteriores partidas.
2,02,03 Alimentos y Bebidas
Suma destinada para comprar productos alimenticios en la atención de
2.150.000 actividades propias de la Institución como café y azúcar. Adquisición de
los productos necesarios para impartir los cursos de Alimentos y Bebidas
en el laboratorio de la Carrera de Turismo.
2,03,01 Materiales y Productos
Metálicos
Para la compra de varillas, zinc, perling, tubos cuadrados de varios tipos
3.500.000 de pulgadas necesarias para dar mantenimiento a los cambios de techos,
así como la elaboración de pasos cubiertos entre edificios u otras estructuras metálicas necesarias.
2,03,02
2,03,03
Materiales y Produc-
2.000.000 Este monto se utilizará para la compra de materiales para la construc-
tos Minerales y As-
ción de varias vías de acceso a los laboratorios y aulas de la DECAT y
fálticos
en general para el mantenimiento institucional que se requiera.
Madera y sus Derivados
1.541.000 Este monto se empleará para obras de mantenimiento en las cuales se
necesite utilizar madera. Así, como el reemplazo de piezas de madera
en edificaciones.
2,03,04
Materiales y Produc-
10.000.000 Esta suma se destinará para comprar los diferentes materiales y disposi-
tos Eléctricos, Tele-
tivos para el mantenimiento de las luminarias en aulas, balastros y ca-
fónicos y de Cómpu-
bles, en el área academia se comprará cable, conectores y repuestos
to
electrónicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo a cargo de la Carrera de Electrónica y los materiales
necesarios para los cursos de electricidad en la DECAT y para la com25 | Página
CÓDIGO
Monto
SUBPARTIDA
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
pra de lámparas de emergencia.
2,03,05
Materiales y Productos de Vidrio
1.100.000 Se utilizará para la compra de vidrio para reposición por daños, o bien
para el remplazo de aquellos que llegaron al final de su vida útil. Para el
2014 se estará remplazando los marcos de las ventanas del edificio
administrativo, proceso en el cual posiblemente se requiera reemplazar
algunos vidrios que se quiebren.
2,03,06
Materiales y Productos de Plástico
420.000 Se prevé para compra de materiales necesarios para el mantenimiento
de la Institución entre los que están las canaletas, ductos, tubos PVC,
acoples plásticos, ángulos plásticos para canaletas, bajantes PVC, etc.
2,03,99
Otros Mat. y Prod.
350.800 Con este rubro se cubrirá la adquisición de aquellos materiales que no
de uso en la Cons-
se contemplan las anteriores subpartidas para dar el mantenimiento
truc.
preventivo y correctivo a las diferentes edificaciones tanto aulas, laboratorios, oficinas, etc., con el objetivo de mantener en buenas condiciones
el campus institucional. Entre los que están: difusores, dimmers (regulador de intensidad), ductos, escuadras colgantes, escuadras para mediciones, esquineros metálicos y plásticos, formica, fregaderos, inodoros,
lavamanos, lijas de papel, llave para baño, cañería, chorro, paso, etc.,
loza sanitaria, orinales, panelería liviana para divisiones, perilla otros
materiales para puertas, muebles, etc., pileta lavamanos de acero inoxidable, repuestos para inodoros y lavatorios, rodapié de hule, tapa alcantarillado, tapa de extremos para canaletas, terminal de canoa para bajante, accesorios para baño, agarradera, para puertas (cualquier material), cinta gris para ducto, cinta para tapar goteras. El plan de mantenimiento está a cargo del Departamento de Servicios Operativos.
2,04,01
Herramientas
e
Instrumentos
1.856.000 Herramientas para los cursos de Electricidad y Soldadura de la DECAT,
Herramientas propias de uso en el Laboratorio de Electrónica y en el de
Redes.
2,04,02
Repuestos y Accesorios
2.350.000 Suma que se utilizará en la compra de repuestos de maquinaria y equipo tanto del taller de mantenimiento como del área de Conserjería. La
Dirección Académica toma la previsión de este monto para la posible
compra de implementos de uso en los laboratorios de Electrónica, Redes y Laboratorio de desarme de computadoras como condensadores,
PIC's, pantallas LCD, displays, etc., y para la compra accesorios varios,
26 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
para los equipos (entrenadores).
2,99,01 Útiles y Materiales de
Oficina y Cómputo
6.900.000 Este monto se destina para la adquisición de todos los artículos que requieren las diferentes unidades del CUC, tales como bolígrafos, discos
compactos, llaves maya, lápices, cintas para máquina, engrapadoras,
reglas, borradores, clips, perforadoras, marcadores para pizarras, cintas
adhesivas, mouses, teclados, regletas, brazos para monitor y teclado,
cassettes para grabadora (Consejo Directivo), chinches, cintas adhesivas,
clips, gomas, entre otros.
2,99,03
Productos de Papel,
Cartón e Impresos
12.889.000 Para la compra de todo el papel y sus productos, requeridos en las
diferentes áreas de la Institución, dentro de las cuales están: carpetas,
porta títulos, papel kimberly para títulos, certificaciones e invitaciones,
cajas especiales para archivar, adquisición de boletas de préstamo,
boletas de control de devoluciones, formularios de hoja de entrada,
etiquetas blancas y adhesivas para marbeteo de libros, papelería extraordinaria para seminarios o talleres de la academia (Día del Secretariado, Certamen de Proyectos), también se incluye para la papelería necesaria en la aplicación de la prueba de idoneidad de armas, la cual es
requerida en la Carrera de Investigación Criminal.
2,99,04
Textiles y Vestuarios
9.030.000 Esta suma se destinará para la adquisición de los uniformes de las diferentes disciplinas deportivas, así como los uniformes de los conserjes,
vigilantes institucionales y del operador móvil; también la adquisición de
banderas para uso institucional, camisetas promocionales, bandas de
graduación, uniformes para los asistente del laboratorio de Alimentos y
Bebidas, así como adquisición de cortinas para la DECAT y de la Academia.
2,99,05
Útiles y Materiales
de Limpieza
4.800.000 Se destinará para la compra de desinfectantes, ceras, jabones, desteladores y demás artículos de limpieza, que se requiere para mantener
limpios los diferentes edificios institucionales, en la academia se adquirirá materiales de limpieza como espumosos, aire comprimido, quita grasa, etc., para llevar a cabo el mantenimiento preventivo a cargo de la
Carrera de Electrónica y para la adquisición de materiales de limpieza
para la maquinaria de los laboratorios de Mecánica Dental y para el
laboratorio de Alimentos y bebidas.
27 | Página
Monto
CÓDIGO
SUBPARTIDA
2,99,06
Útiles y Materiales
de
Resguardo
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
y
Seguridad
2.500.000 Suma que se utilizará para la compra, zapatos de seguridad, mascarillas, anteojos de seguridad, guantes, cuerdas aceradas, cascos, máscara para soldar electrónica entre otros artículos, todo lo necesario para
cumplir con salud ocupacional en todos los trabajos de mantenimiento
tanto en laboratorios así como a nivel Institucional. Equipos de resguardo y seguridad, así como las municiones que se utilizan en los cursos de
Balística en el Polígono Institucional.
2,99,07
Útiles y Materiales
2.000.000 Monto que se utilizará en la adquisición de aquellos útiles o materiales
de Cocina y Come-
que se necesiten remplazar en el comedor institucional o bien aquellos
dor
desechables que se requieran para las diferentes actividades que se
realizan en la Institución, compra de vajillas y servilleteros la el laboratorio de Alimentos y bebidas.
2,99,99
Otros Útiles, Materiales y Suministros
6.155.000 Suma prevista para atender diversas situaciones no contempladas en el
resto de las partidas, como es el caso de Flores y grupos musicales
para graduaciones, incluye ¢500.000,00 para atender el Art. 45 de la
Ley 8488. Compra de materiales para el uso de la oficina, de psicología
y unidad médica tales como pañuelos desechables para el manejo de
situaciones de llanto.
5 BIENES DURADEROS
5,01,03
Equipo de comunicación
6.325.000 Este monto se utilizará para la compra de equipos de multimedia para
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los cursos impartidos
a través de la Academia y la Dirección de Educación Comunitaria y
Asistencia Técnica, así como una pantalla para proyectar multimedia.
5,01,04
Equipo y Mobiliario
de Oficina
6.673.155 Compra de 15 máquinas eléctricas para laboratorio de mecanografía.
Con las siguientes características: Cartucho de cinta fácil de instalar.
Hasta 12 caracteres por segundo de escritura. Capacidad de original y
cuatro copias. Retorno automático del carro para escritura rápida y pantalla LED. Cambio de sillas ergonómicas para personal Dirección Académica. Compra de mesa para manejo de documentos en la sección de
expedientes del Departamento de Registro. Compra de 8 sumadoras
eléctricas para los cursos de Contabilidad.
5,01,05
Equipo y Programas
6.720.000 Suma destinada para la adquisición en la unidad de Tecnología Infor28 | Página
CÓDIGO
SUBPARTIDA
de Cómputo
Monto
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
mática de un servidor y un computador que servirá para cubrir a aquellas que requieran mantenimiento. Sustituir en el Departamento Financiero equipo cómputo, adquirir servidor e instalar solo terminales para
trabajar. Adquirir para el Departamento de Biblioteca un servidor para la
base de datos. Adquisición de un programa de cómputo en el área legal
y para la compra de 3 portátiles para la Dirección de Educación Comunitaria lo cual se complementarían con la adquisición del multimedia.
5,01,07
Equipo y Mobiliario
35.000.000 Corresponde al 1% del presupuesto institucional, porcentaje necesario
Educacional, Depor-
para cumplir con el acuerdo del Consejo Directivo de la sesión 1231,
tivo y Recreativo
destinado a la adquisición de material bibliográfico para las diferentes
carreras del CUC.
5,01,99
Maquinaria y Equipo
Diverso
12.407.500 Compra de 6 armas para Polígono. Modelo 38 especial. Para los cursos
de Balística. Compra de 6 estaciones de instrumentos virtuales y tarjetas de memoria carrera Electrónica. Para todos los cursos de III nivel
hacia arriba de la carrera. Incluye: Módulos independientes en diferentes
temas, junto con las lecciones preparadas por el sistema. Sistema similar a ELVIS NI o al UNITRAINER del LUCAS NULE. Cafetera eléctrica
para atención de invitados especiales.
5,02,07
Instalaciones
4.500.000 Contratación de instalación de acometida eléctrica del nuevo banco de
medidores al Polígono, pues quedó pendiente después de su construcción el cableado propio de esta construcción.
5,99,03
Bienes intangibles
9.500.000 Adquisición de Licencias de: Microsoft: Toda la plataforma docente y
administrativa del CUC se sustenta, en gran parte en ambiente Microsoft, amparado en un contrato tipo Campus Agreement, que representa
un bajo precio comparado con el precio de lista en el mercado. Adicionalmente, las diferentes carreras imparten cursos basados en la plataforma en dicho ambiente, pues es el que se utiliza en la mayoría de
empresas e instituciones donde se colocan nuestros graduados. Todos
los sistemas de información automatizados se encuentran desarrollados
en Visual Studio de Microsoft.
Websense: Este programa se utiliza para el control de sitios en Internet,
así como la optimización del ancho de banda, tanto en el sector administrativo como docente.
29 | Página
CÓDIGO
Monto
SUBPARTIDA
JUSTIFICACIÓN
(en colones)
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6,01,02
Transferencias
Co-
500.000 Sumas destinadas para atender el artículo 45 de la Ley 8488 de la
rrientes a Órganos
Comisión Nacional de Emergencias.
Desconcentrados
6,02,02
Becas
a
Terceras
25.000.000 Sumas destinadas para ayudar a los estudiantes de escasos recursos
Personas
6,02,99
bajo la condición de beca.
Otras transferencias
2.000.000 Sumas destinadas a la premiación en certámenes de elaboración de
a personas
6,03,01
proyectos en la Academia.
Prestaciones Lega-
113.517.562 Monto que se destinará para cubrir la eventual jubilación de 2 funciona-
les
rios Administrativos y 2 funcionarios Académicos, sí como la liquidación
de las prestaciones para los docentes contratados bajo la modalidad
de interino anual y los docentes de la DECAT.
6,06,01
Indemnizaciones
2.000.000 Sumas previstas para atender una eventual sanción judicial.
h. Solicitud ampliación del gasto máximo para el 2014.
No aplica, pues el gasto presupuestario máximo para el 2013 se fijó en ¢3.420.395.000,60, según STAP-22212013, del 16 de setiembre de 2013.
i.
Gastos contemplado en el Art. 7 del Decreto Ejecutivo No. 37595-h y Art. 6 de la Directriz
Presidencial No. 40-H.
La Institución requerirá modificar dichos montos, por lo que posteriormente a la presentación del presupuesto se
estará planteando la solicitud correspondiente a la Autoridad Presupuestaria, con las justificaciones respectivas.
Código
TOTAL GASTOS
Presupuesto
Promedio
2014
2011-2012
Diferencia
1,03,01
Información
23.400.000
14.193.782
-9.206.218
1,03,02
Publicidad y Propaganda
69.184.085
40.279.059
-28.905.026
1,04,02
Servicios Jurídicos
2.800.000
779.188
-2.020.813
1,04,03
Servicios de Ingeniería
6.700.000
352.884
-6.347.116
1,04,04
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales
34.922.072
43.817.310
8.895.238
1,04,05
Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos
700.000
0
-700.000
30 | Página
Código
TOTAL GASTOS
Presupuesto
Promedio
2014
2011-2012
Diferencia
1,04,06
Servicios Generales
69.709.809
43.894.735
-25.815.074
1,04,99
Otros Servicios de Gestión y Apoyo
31.088.847
33.318.991
2.230.144
1,05,01
Transporte Dentro del País
11.355.000
5.620.723
-5.734.277
1,05,02
Viáticos Dentro del País
9.592.800
6.619.971
-2.972.829
1,07,02
Actividades Protocolarias y Sociales
20.849.605
18.288.609
-2.560.996
1,07,03
Gastos de Representación Institucional
550.000
104.783
-445.218
2,02,03
Alimentos y Bebidas
2.150.000
2.247.350
97.350
2,99,04
Textiles y Vestuarios
9.030.000
3.592.755
-5.437.245
6,02,02
Becas a Terceras Personas
25.000.000
19.935.100
-5.064.900
j.
Monto asignado para “Información y Publicidad” y suma asignada para pautar con el SINART S.A., de acuerdo con el inciso c), artículo 19 de la Ley No. 8346 y al artículo 4º de su
Reglamento, DE 32871-MP-MCJD-H.
DESCRIPCIÓN
MONTO
MONTO DE PUBLICIDAD EN EL PRESUPUESTO
42.000.000
SUMA A PACTAR CON EL SINART (10%)
4.200.000
k. Monto presupuestado para la Comisión Nacional de Emergencias, según lo estipulado en la
Ley No. 8488.
l.
DESCRIPCIÓN
MONTO
MONTO DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LA LEY 8488
500.000
Monto incluido en el Presupuesto Ordinario 2014, para cumplir con lo establecido en la Ley
No. 7600. En el cual debe detallar las subpartidas presupuestarias en las que se incluyen
los recursos.
DESCRIPCIÓN
MONTO
3.000.000
MONTO DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LA LEY 7600
Incluida en la Subpartida
1.04.03 "Servicios de Ingeniería”, del centro de costo de Bienestar Estudiantil y Calidad de
Vida, del Programa Nº 1.
31 | Página
m. Detalle de las exclusiones del gasto presupuestario 2014.
LIMITE DEL GASTO DEL 2013
STAP-2221-2013 (16-09-2013)
INCREMENTO DEL 4%
3.420.395.001
LIMITE DEL GASTO ASIGNADO 2014
3.557.210.801
136.815.800
EXCLUSIONES
PENSIONES DEL MAGISTERIO
CCSS
BANCO POPULAR
REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
APORTES ABLIGATORIO LEY 7600, ART 4
APORTE OBLIGATORIO LEY 8488, ART 45
FONDO DE CAPITALIZACION
IMPUESTOS POR TRANSFERIR
SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
PROYECTOS DE INVERSIÓN
TOTAL EXCLUSIONES
147.255.449
241.468.794
11.158.533
33.475.600
3.000.000
500.000
66.951.201
10.000.000
0
0
513.809.578
TOTAL PRESUPUESTO
4.071.020.379
PRESUPUESTO
3.799.800.525
DIFERENCIA
Proyectos de Inversión
Diferencia
271.219.854
0
271.219.854
32 | Página
n. Desglose de pluses salariales (dedicación exclusiva, prohibición, sobresueldos, notariado, entre otros), con detalle de montos, porcentaje y base legal.
RESUMEN GENERAL DE RELACIÓN DE PUESTOS
CLASE
JORNADA
(HORAS)
TOTAL
TOTAL
PROG: ADM. GENERAL
PROG: DESARROLLO ACAD.
PROG: A. SOC. E INV
NÚMERO
ANUAL
NÚMERO
ANUAL
NÚMERO
ANUAL
NÚMERO
ANUAL
DE PUESTO
COLONES
DE PUESTOS
COLONES
DE PUESTOS
COLONES
DE PUESTOS
COLONES
196,74
103,74
598.240.329,71
24
131.118.600
1
10.547.400
1
10.547.400
1
7.579.200
1.128.574.437,71
69
399.215.508,00
Gerente 1
35
1
20.598.432
1
20.598.432
Auditor Interno
35
1
12.415.200
1
12.415.200
Director Jefe 3
35 C/U
4
42.189.600
2
21.094.800
Director Jefe 1
35 C/U
6
54.464.400
6
54.464.400
35 C/U
4
32.978.400
4
32.978.400
35
1
7.579.200
Profesional Especializado
3
Profesional Especializado
2
Profesional Especializado
Informática 2
35
1
7.579.200
1
7.579.200
Asistente Profesional 1 B
35 C/U
6
40.064.400
6
40.064.400
Asistente Profesional 1 A
35 C/U
2
11.338.800
2
11.338.800
Desarrollador 1B
35
1
6.306.000
1
6.306.000
Profesional Bach. Jefe 3
35
1
6.824.400
1
6.824.400
Médico
Asistente Técnico 3
35
1
9.863.976
1
9.863.976
35 C/U
15
68.616.000
13
59.467.200
2
9.148.800
1
4.574.400
1
4.574.400
3
9.021.600
Asistente Profesional
(Puestos de Confianza)
35
1
6.641.400
1
6.641.400
Asistente Técnico 2
35 C/U
2
9.148.800
1
4.574.400
Asistente Técnico 1
35 C/U
10
45.744.000
8
36.595.200
Enfermera Asistente 1A
35
1
5.216.400
1
5.216.400
Técnico Administrativo 3
35
1
3.543.000
1
3.543.000
35
1
4.418.400
1
4.418.400
35 c/u
2
8.460.000
2
8.460.000
35 C/U
2
7.370.400
35
1
3.543.000
1
3.543.000
1
1.551.600
1
4.574.400
2
7.370.400
Asistente Técnico de
Programación 2
Técnico de Soporte 3
Secretaria Administrativa
2
Secretaria Administrativa
1
Inspector de Asistencia 1
(1/2 T.C.)
18
1
1.551.600
35 C/U
3
9.021.600
35
1
3.139.200
1
3.139.200
35 C/U
3
10.375.200
3
10.375.200
35
1
3.458.400
1
3.458.400
miento 1
35 C/U
5
15.036.000
5
15.036.000
Vigilante 2
35 C/U
2
6.568.800
2
6.568.800
Director Jefe 2
35 C/U
8
77.236.800
15
1
3.099.300
Asistente Especializado 2
Chofer 2
Trabajador de Mantenimiento 2
Misceláneo Jefe
Trabajador de Manteni-
Profesor 4 (1/2 tiempo)
8
1
77.236.800
3.099.300
33 | Página
CLASE
JORNADA
(HORAS)
Tiempo docente
30 C/U
TOTAL
PROG: ADM. GENERAL
PROG: DESARROLLO ACAD.
PROG: A. SOC. E INV
NÚMERO
ANUAL
NÚMERO
ANUAL
NÚMERO
ANUAL
NÚMERO
ANUAL
DE PUESTO
COLONES
DE PUESTOS
COLONES
DE PUESTOS
COLONES
DE PUESTOS
COLONES
106,74
584.184.130
90,74
490.932.130
16
93.252.000
TOTAL OTROS INCENTIVOS
800.006.825
237.051.391
534.304.240
28.651.194
ANUALIDADES
528.610.403
128.591.821
386.575.246
13.443.336
169.412.370
85.788.390
71.004.450
12.619.530
101.984.052
22.671.180
76.724.544
2.588.328
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
OTROS INCENTIVOS
SALARIALES
Se tomó como base legal para el establecimiento de la parte salarial los diferentes acuerdos tomados por la Autoridad Presupuestaria, a saber: 10393, 10397, 10394, 10398, 10399, 10402, 10403 y 10411.
Esta información puede ser ampliada en el punto q.
o. Detalle de las subpartidas de suplencias, jornales y servicios de gestión y apoyo.
Suplencias 0,05,01
Dependencia
Monto
Justificación
Dirección Adminis-
9.500.000
Esta Dirección tiene a cargo los Departamentos de: Bienestar Estudiantil y
trativa Financiera
Calidad de Vida, Registro, Servicios Operativos, Financiero y Recursos Humanos, Proveeduría, por lo que se hace la previsión de posibles suplencias en
dichos Departamentos.
Asesoría Legal
1.000.000
Suma prevista por la asesoría legal, por una eventual situación donde no pueda brindar directamente sus servicios.
Académica
2.000.000
TOTAL
Se prevé suplencias del personal docente (aproximadamente 174 docentes).
12.500.000
Jornales Ocasionales (0,01,02) Servicios Operativos
Salario
Mensual
4 Trabajador Calificado Servicio Civil 2
262.894,68
Meses
Total
12
11.567.365,71
Servicios de Gestión y Apoyo 1,04
Servicios Jurídicos
Consejo Directivo
1,04,02
1.000.000,00
Auditoría Interna
500.000,00
Decanatura
300.000,00
Asesoría legal
TOTAL SERVICIOS JURÍDICOS
1.000.000
2.800.000,00
34 | Página
Servicios de Ingeniería
(Consultorías)
1,04,03
6.700.000,00
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales (1,04,04)
Auditoría Interna
1.000.000
Decanatura (Contadores públicos)
5.300.000
Relaciones Públicas (Diseñador)
1.900.000
Dirección de Planificación y Desarrollo (Investigador)
4.000.000
Dirección Administrativa (Profesional en procesos)
6.000.000
Financiero (Profesional en NICSP)
5.000.000
Bienestar Estudiantil (trabajadora Social)
2.465.000
Dirección Académica
9.257.072
Total
34.922.072
Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos (Informático)
Servicios Generales
1,04,05
700.000
1,04,06
Salario
Meses
Total
Mensual
Contrato seguridad privada (empresa)
4.519.109,10
12,00
64.229.309,20
385.875,00
12,00
4.630.500,00
Contrato de mantenimiento de Jardines (empresa)
TOTAL
68.859.809,20
Otros Servicios de Gestión y Apoyo
1,04,99
Salario
Meses
Total
8 Digitadores matrícula nuevos (Registro)
21.480
3
515.520
12 Digitadores matrícula regulares (Registro)
59.667
3
2.148.000
1 receptor de actas (Registro)
41.767
3
125.300
6 Digitadores matrícula Academia (Financiero)
95.467
3
1.718.400
4 Digitadores matrícula DECAT (financiero)
47.733
4
763.733
162.293
1
973.760
167.067
2
334.133
6 Digitadores Apreciación del Desempeño (Recursos Humanos)
1 Digitador Apreciación del Desempeño DECAT
(Recursos Humanos)
SUBTOTAL
6.578.847
Otros
Auditoría (Contador Público)
6.000.000
Dirección de Planificación (Diplomado)
500.000
Bienestar Estudiantil ( Servicio de Ambulancia y
Otros)
Dirección de Educación Comunitaria (consultores)
IMAS, MAG
3.800.000
M.Trabajo
14.210.000
SUBTOTAL
24.510.000
TOTAL PARTIDA 1,04,99
31.088.847
35 | Página
p. Estructura orgánica institucional vigente
q. Relación de puestos del 2014
Se remite vía electrónica la relación de puestos del 2014 de las plazas se incluye las autofinanciadas. Además, se presentan a continuación.
36 | Página
37 | Página
38 | Página
39 | Página
40 | Página
RECURSO HUMANO
Según Grupo Profesional:
1.
Nivel superior ejecutivo:
1 Gerente 1 (Mario Morales)
1 Auditor (Luis Gerardo)
4 Directores Jefe 3 (Rodrigo e Israel)
6 Jefes 1 (Lorena, Ligia, Emilia, Patricia,)
1 Profesional Bachiller Jefe 3 (Martín)
7 Coordinadores de Carrera
1 Coordinador de Idiomas
Claudio, Domingo, Rodrigo)
2.
Nivel profesional:
4 Profesionales Especializados 3 (Ramón, Evelyn y José Erasmo)
1 Profesional Especializado 2 (y Claudio)
1 Profesional Especializado 2 en Informática (Claudio)
6 Asistente Profesional 1-B
1 Desarrollador 1-B(Maricruz y 4 de las plazas nuevas)
2 Asistentes Profesionales 1-A (G
1 Asistente Profesional (Puesto de Confianza) (runa plaza nueva)
1 Profesor IV (1/2 TC) (Emilia Montoya)
1 Médico General 1
106.74 Tiempos docentes1
07.74 Academia y 16 de Rodrigo)
3.
Nivel técnico:
15 Asistentes Técnicos 3 (Cecilia, Andrés, Sandra, Carolina y Roxana, don Víctor, Ronald y (autofinanciadas)
2 Asistentes Técnicos 2 (y Bryan)
10 Asistentes Técnicos 1 (Lourdes, Ana Victoria, Milagro 3 nuevas plazas
1 Enfermera Asistente 1-A
1 Técnico Administrativo 3
1 Asistente Técnico de Programación 2
2 Técnicos Soporte 311
2
1111111Héctor)
4.
Nivel administrativo y de servicio:
2 Secretarias Administrativas 2 (Shirley y Mauricio) y 2 plazas nuevas
1 Secretaria Administrativa 1 (Adela)
41 | P á g i n a
3 Asistentes Especializados 21 (Rosaura, Jessica y Jonathan)
1 Inspector de Asistencia 1 (½ TC) (don Eduardo)
1 Chofer 2 (Mario Arias)
3 Trabajadores de Mantenimiento 2
1 Misceláneo Jefe (Eduardo, Edwin, Franklin y Martín)
5 Trabajadores de Mantenimiento 1 (Tony, William, Humberto, Gustavo y José)
2 Vigilantes 2 (Rafael y Adrián)
Según Categoría:
Plazas por cargos Fijos:
88 plazas a tiempo completo
2 plazas de medio tiempo
106.74 tiempos docentes (promedio por mes)2
Jornales fijos:
4 Trabajadores de Mantenimiento 1 (Cristian
1 Estas
2
plazas son autofinanciados y se ubican en la DECAT.
Diez de estos tiempos son autofinanciados y se ubican en la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica.
42 | P á g i n a
r.
Comparativo de la Relación de Puestos ordinario 2013 - ordinario 2014
DESCRIPCIÓN
JORNADA
No. PUESTOS
2013
2014
DIFERENCIA
35
1
1
0
Auditor Interno
35
1
1
0
Director Jefe 3
35 C/U
4
4
0
Director Jefe 1
35 C/U
6
6
0
Profesional Especializado 3
35 C/U
4
4
0
Profesional Especializado 2
35
1
1
0
Profesional Especializado Informática 2
35
1
1
0
Asistente Profesional 1 B
35 C/U
2
6
-4
Asistente Profesional 1 A
35 C/U
1
2
-1
Desarrollador 1B
35
0
1
-1
Profesional Bach. Jefe 3
35
1
1
0
Gerente 1
Médico
Asistente Técnico 3
Asistente Profesional (Puestos de Confianza)
35
1
1
0
35 C/U
8
15
-7
0
35
1
1
Asistente Técnico 2
35 C/U
2
2
0
Asistente Técnico 1
35 C/U
5
10
-5
Enfermera Asistente 1A
35
0
1
-1
Técnico Administrativo 3
35
1
1
0
Asistente Técnico de Programación 2
35
0
1
-1
Técnico de Soporte 3
35 c/u
0
2
-2
Secretaria Administrativa 2
35 C/U
2
2
0
Secretaria Administrativa 1
35
1
1
0
Inspector de Asistencia 1 (1/2 T.C.)
Asistente Especializado 2
Chofer 2
Trabajador de Mantenimiento 2
Misceláneo Jefe
17,5
1
1
0
35 C/U
3
3
0
35
1
1
0
35 C/U
3
3
0
35
1
1
0
Trabajador de Mantenimiento 1
35 C/U
5
5
0
Vigilante 2
35 C/U
2
2
0
Coordinador(a) de Carrera
19 C/U
2
0
2
Coordinador(a) de Carrera
30 C/U
5
0
5
30
1
0
1
35 C/U
0
8
-8
15
1
1
0
30 C/U
106,74
106,74
0
Coordinador de Idiomas
Director Jefe 2
Profesor 4 (1/2 tiempo)
Tiempo docente
El aumento en las plazas administrativas y la disminución en tiempos docentes en el 2014, obedece a la
aprobación de 22 plazas administrativas en STAP-1285-2013 del 24-06-2013.
Se incluye la clase Director Jefe 2 (Coordinador de Carrera y Coordinador de Idiomas) de conformidad con
STAP-1473-2013 del 26-07-2013.
43 | P á g i n a
s. Plan Operativo Institucional 2014. Se remite por medios electrónicos el Plan Operativo del 2014,
dentro del cual se contempla la Programación Estratégica por Programas. El cual se adjunta.
t.
Programación estratégica (indicadores que cuantifiquen los bienes y servicios). Se cumple con este punto.
PLAN OPERATIVO 2014
El Plan Operativo Institucional (POI) del Colegio Universitario de Cartago para el periodo económico 2014 y su correspondiente Proyecto de Presupuesto, se aprobó en el Consejo Directivo, según sesión Nº 3093 del 17 de setiembre de 2013.
El proyecto de presupuesto asciende a la cifra de ¢3.799.800.525 de ese monto, ¢2.852.805.509 corresponde a la
transferencia del Estado.
Este documento se estructuró en siete apartados:
1.
Panorama Institucional.
2.
Estructura Organizacional.
3.
Organigrama Institucional.
4.
Recurso Humano.
5.
Marco Filosófico Institucional.
6.
Mercado Meta.
7.
Productos y Subprogramas por Programas Presupuestarios.
En la última sección (Productos y Subproductos por Programas Presupuestarios) se incluyen los siguientes formatos:

Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI).

Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI).

Programación Estratégica a nivel de Programas (PEP).
En estos formatos se incluye las acciones estratégicas, objetivos y metas del período incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, a desarrollar por el Colegio Universitario de Cartago y que coadyuvarán al cumplimiento de la Misión y Visión Institucionales.
44 | P á g i n a
MARCO GENERAL
1.
PANORAMA INSTITUCIONAL
1.1. HISTORIA INSTITUCIONAL
En el año 1975 a raíz del problema que enfrentaban los egresados de los centros de enseñanza secundaria de Cartago para matricularse en la Universidad de Costa Rica principalmente, un grupo de distinguidas personas, se interesaron por luchar para que los jóvenes cartagineses no perdieran la oportunidad de continuar sus estudios superiores,
en razón del principio de igualdad y responsabilidad social que caracteriza nuestro sistema democrático.
Bajo este sentimiento de solidaridad en pro del bienestar de la juventud cartaginesa, el 29 de mayo de 1975 se convocó una asamblea en el salón de sesiones de la Municipalidad de Cartago. En dicha actividad participaron representantes de DINADECO. Después de un análisis de la situación educativa que se vivía en ese momento, los asambleístas tomaron el acuerdo de fundar la Asociación de Desarrollo Específico Universitaria de Cartago (ADEUCA).
Entre los fines que la ADEUCA se planteó se señala la creación de un centro universitario en Cartago para dar cabida a cientos de estudiantes que no encontraban cupo en las universidades, de esta forma la gestación y la creación
del Colegio Universitario de Cartago (CUC) se debe a ADEUCA.
Con la apertura del CUC se estableció el sistema de enseñanza superior parauniversitaria, el cual tiene como misión
impartir carreras cortas y oportunidades de capacitación.
1.2. MARCO JURÍDICO
El Colegio Universitario de Cartago (CUC) inicia funciones el 08 de noviembre de 1976, como institución de Educación Superior, parauniversitaria.
Mediante Ley No. 6541 (Gaceta No. 241 del 17 de diciembre de 1980), se establece oficialmente, siendo su objetivo
principal ofrecer carreras cortas a personas egresadas de la educación diversificada. Reformado el artículo No. 16
por medio de la Ley No. 7015 (Gaceta No. 229 del 29 de noviembre de 1985).
El Reglamento mediante el cual se regula la normativa operativa de la Institución, se dio mediante Decreto Ejecutivo
No. 12711-E (Gaceta No. 124 del 2 de julio de 1981), reformado luego por el Decreto Ejecutivo No. 30431 (Gaceta
No. 94 del 17 de mayo del 2002) y posteriormente se deroga el anterior con el Decreto 36289-MEP del 08 de diciembre de 2010.
La Ley No. 6541 establece para el CUC, los siguientes fines:

“Ofrecer programas de formación, capacitación o perfeccionamiento a los miembros de la comunidad.

Promover y participar, para bien de la comunidad, en labores de acción social y de investigación de los problemas de ésta.
45 | P á g i n a

Propiciar el avance del país hacia la construcción de una sociedad cada vez más justa, libre, próspera y democrática.

Ofrecer al educando oportunidades de nivelación académica que le permitan cursar carreras de la educación
superior parauniversitaria sobre bases más sólidas”.
2.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1. FUNCIONES:
Para dar cumplimiento a los objetivos y fines que la Ley de creación le confiere al CUC, se establece una estructura
administrativa y funcional tendiente a brindar los servicios para la cual fue creada y alcanzar procesos de desarrollo.
Lo anterior bajo normas de eficiencia, eficacia y oportunidad.
De conformidad con el Decreto Ejecutivo 36289-MEP se establece una estructura organizativa que consta de cinco
niveles:
2.1.1.
Dirección Superior
2.1.2.
Asesoría de Nivel Superior
2.1.3.
Gestión Operativa
2.1.4.
Gestión Académica
2.1.5.
Gestión Comunitaria
2.1.1. Dirección Superior
Nivel responsable de la dirección de la institución, consta de tres órganos.
2.1.1.1. Consejo Directivo
Constituye el órgano superior de la institución y le corresponde:

Hacer cumplir el objetivo principal, los fines y las funciones de la Ley No. 6541 y su Reglamento.

Definir y orientar la política de la institución en materia de docencia, investigación y acción social.

Proponer al Consejo Superior de Educación la creación, modificación, ajustes y supresión de carreras.

Aprobar y proponer al Ministerio de Educación Pública, Contraloría General de la República y Autoridad Presupuestaria el proyecto de presupuesto.

Dictar las normas que rigen el funcionamiento académico y administrativo de la institución conforme a la Ley
No. 6541 y su Reglamento.

Proponer al Consejo Superior de Educación para su conocimiento y resolución el proyecto de Estatuto Orgánico.
46 | P á g i n a
2.1.1.2. Auditoría Interna
Unidad adscrita al Consejo Directivo, su propósito es velar por el cumplimiento del sistema de control interno, para
que éste se aplique razonablemente, asimismo brinda servicio de asesoría oportuna a las diferentes dependencias
de la institución.
2.1.1.3. Asesoría Legal
Unidad adscrita al Consejo Directivo, su propósito es brindar asesoría jurídica a los diferentes líderes del Colegio
Universitario de Cartago y a aquellos trabajadores que en el ejercicio de sus funciones requieran asistencia jurídica.
2.1.1.4. Decanatura
Máxima autoridad jerárquica Administrativa dentro de la institución, sus funciones son:

Dirigir y ejecutar la política académica, de investigación y de acción social de la institución.

Velar por la marcha armoniosa y eficiente de la institución.

Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo Directivo, salvo en aquellos casos en que la ejecución sea encomendada a otro organismo o funcionario.

Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la institución.

Someter anualmente a conocimiento del Consejo Directivo el proyecto de presupuesto de la institución, así como
sus modificaciones.

Firmar, junto con el coordinador de la carrera y el Ministro de Educación Pública o su delegado, los diplomas que
la institución confiera.

Presentar anualmente al Consejo Directivo una memoria razonada sobre la marcha de la institución y el plan
académico para el año siguiente.

Autorizar el nombramiento del personal de la institución, según propuesta de la Dirección Administrativa Financiera, de acuerdo con la legislación que rige la materia.

Actuar como superior jerárquico de todas las dependencias académicas y administrativas de la institución.

Conceder permiso a los funcionarios de la institución, sin goce de sueldo hasta por un año

Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz, pero sin voto.

Ejercer cualquier otra función que la Ley No. 6541, su Reglamento o el Consejo Directivo establezcan.
2.1.2. Asesoría del Nivel Superior
Es el nivel responsable de asesorar a la Dirección Superior en la toma de decisiones y consta de cinco órganos.
47 | P á g i n a
2.1.2.1. Consejo de Decanatura
Es un órgano de carácter técnico que asesora al Decano en lo académico y administrativo. El Decano lo preside y
está integrado por el Director Académico, Director Administrativo Financiero, Director de Planificación y Desarrollo y
por el Director de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica.
2.1.2.2. Dirección de Planificación y Desarrollo
Dirección subordinada a la Decanatura, su principal función es realizar los estudios necesarios para justificar la apertura, desarrollo, congelamiento y cierre de carreras, así como elaborar proyectos tendientes al desarrollo integral de
la institución y la formulación presupuestaria.
2.1.2.3. Comunicación y Relaciones Públicas
Unidad asesora adscrita a la Decanatura. Tiene como función principal diagnosticar con la Decanatura necesidades
de comunicación y proponer soluciones desde el enfoque de las ciencias sociales.
2.1.2.4. Tecnología Informática
Unidad técnica adscrita a la Decanatura. Tiene como función desarrollar y mantener actualizados los sistemas de
información para que satisfagan los requerimientos institucionales y además brindar soporte técnico a las diferentes
instancias administrativas y académicas en cuanto a software y hardware.
2.1.3. Gestión Operativa
Este nivel es responsable de brindar los servicios de apoyo necesarios a la actividad sustantiva institucional, está
conformado por ocho órganos:
2.1.3.1. Dirección Administrativa–Financiera
Depende directamente de la Decanatura. Garantiza por medio de una plataforma de servicios el apoyo a la gestión
académica y de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica, a través de las actividades propias del proceso administrativo.
2.1.3.2. Departamento Registro
Unidad subordinada a la Dirección Administrativa - Financiera. Tiene como principal función la de planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos de Registro y Admisión de los estudiantes en el Colegio Universitario de Cartago.
48 | P á g i n a
2.1.3.3. Departamento Recursos Humanos
Unidad subordinada a la Dirección Administrativa - Financiera. Planificación, organización, dirección, coordinación,
ejecución y control de los procesos de selección, inducción, reclutamiento y capacitación del Recurso Humano en el
Colegio Universitario de Cartago.
2.1.3.4. Departamento Financiero
Unidad subordinada a la Dirección Administrativa - Financiera. Su función principal es planificar, organizar, coordinar,
ejecutar y controlar los diferentes procesos financiero-contables y de la ejecución presupuestaria del CUC.
2.1.3.5. Departamento Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida
Unidad subordinada a la Dirección Administrativa - Financiera. Su función principal es planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los diferentes procesos de Bienestar Institucional, en el área de trabajo social, medicina,
psicología y promoción deportiva.
2.1.3.6. Departamento Servicios Operativos
Unidad subordinada a la Dirección Administrativa - Financiera. Su función prioritaria es planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar los diferentes procesos de los servicios de Transportes Institucional, Mantenimiento y Embellecimiento de Infraestructura, Conserjería y Limpieza, Bodega, Seguridad.
2.1.3.7. Departamento Biblioteca y Documentación
Unidad subordinada a la Dirección Administrativa – Financiera cuya función prioritaria es promover y ejecutar acciones que apoyen y faciliten servicios de información especializada en las carreras del CUC.
2.1.3.8. Proveeduría
Unidad subordinada a la Dirección Administrativa - Financiera. Su función prioritaria es:

Asesorar a las diferentes unidades administrativas de la organización, en el planeamiento y adquisición de
los bienes y servicios necesarios para la operación de la institución, de conformidad con los procedimientos
establecidos por la normativa legal vigente
49 | P á g i n a
2.1.4. Gestión Académica
Este nivel es responsable de brindar formación profesional a personas que tienen título de bachiller en educación
media, aportando con ello técnicos superiores a las empresas e instituciones de diferentes sectores productivos,
asimismo desarrolla actividades de extensión docente en la comunidad. Consta de los siguientes órganos:
2.1.4.1. Dirección Académica
Órgano subordinado a la Decanatura, entre sus funciones tiene la de coordinar, integrar, controlar y evaluar los programas docentes, técnicos, administrativos y científicos del más alto grado de dificultad que desarrolla el Colegio
Universitario de Cartago en las diferentes carreras académicas que ofrece la Institución.
2.1.4.2. Coordinación de Carrera
Órganos subordinados a la Dirección Académica (uno por carrera abierta). Sus principales funciones son las de
coordinación, integrar, controlar y evaluar los programas docentes, técnicos, administrativos y científicos del más
alto grado de dificultad que desarrolla el Colegio Universitario de Cartago en las diferentes ofertas académicas que
ofrece la institución.
2.1.4.3. Centro Tecnología Educativa
Órgano subordinado a la Dirección Académica, responsable de desarrollar una cultura educativa tecnológica en la
Institución, con el fin de adecuar los procesos de enseñanza aprendizaje a las necesidades de la sociedad moderna.
2.1.4.4. Coordinación Cursos de Idiomas
Unidad adscrita a la Dirección Académica, su propósito es lograr excelencia académica en la enseñanza del idioma
inglés, como segunda lengua extranjera que se imparte en las diferentes carreras y en el programa de Educación
Comunitaria.
2.1.5. Gestión Comunitaria
Tiene como fin proporcionar a los miembros de la comunidad y empresas del país programas de formación, capacitación, perfeccionamiento y actualización, para contribuir a elevar su desarrollo. Consta de un órgano.
2.1.5.1. Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica
50 | P á g i n a
Órgano subordinado a la Decanatura. Tiene a cargo la organización, dirección e implementación de los cursos libres
dirigidos a la comunidad, los programas técnicos tendientes a formar el recurso humano en procesos de desarrollo
integral (económico, social, cultural y la diversidad), por medio de asesorías, capacitación y su actualización.
51 | P á g i n a
3. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
52 | P á g i n a
4.
4.1.
RECURSO HUMANO
Según Grupo Profesional
Nivel superior ejecutivo:
1 Gerente 1 (Mario Morales)
1 Auditor (Luis Gerardo)
4 Directores Jefe 3 (Rodrigo e Israel)
6 Jefe 1 (Lorena, Ligia, Emilia, Patricia,)
1 Profesional Bachiller Jefe 3 (Martín)
7 Coordinadores de Carrera
1 Coordinador de Idiomas Margarita, Claudio, Domingo, Rodrigo)
Nivel profesional:
4 Profesionales Especializados 3 (Ramón, Evelyn y José Erasmo)
1 Profesional Especializado 2 (y Claudio)
1 Profesional Especializado 2 en Informática (Claudio)
6 Asistentes Profesionales 1-B
1 Desarrollador 1-B(Maricruz y 4 de las plazas nuevas)
2 Asistentes Profesionales 1-A (G
1 Asistente Profesional (Puesto de Confianza) (runa plaza nueva)
1 Profesor IV (1/2 TC) (Emilia Montoya)
1 Médico General 1
106.74 Tiempos docentes107.74 Academia y 16 de Rodrigo)
Nivel técnico:
15 Asistentes Técnicos 3 (Cecilia, Andrés, Sandra, Carolina y Roxana, don Víctor, Ronald y (autofinanciadas)
2 Asistente Técnico 2 (y Bryan)
10 Asistentes Técnicos 1 (Lourdes, Ana Victoria, Milagro 3 nuevas plazas
1 Enfermera Asistente 1-A
1 Técnico Administrativo 3
1 Asistente Técnico de Programación 2
2 Técnico Soporte 3111111111Héctor)
53 | Página
Nivel administrativo y de servicio:
2 Secretarias Administrativas 2 (Shirley y Mauricio) y 2 plazas nuevas
1 Secretaria Administrativa 1 (Adela)
3 Asistentes Especializados 23 (Rosaura, Jessica y Jonathan)
1 Inspector de Asistencia 1 (½ TC) (don Eduardo)
1 Chofer 2 (Mario Arias)
3 Trabajadores de Mantenimiento 2
1 Misceláneo Jefe (Eduardo, Edwin, Franklin y Martín)
5 Trabajadores de Mantenimiento 1 (Tony, William, Humberto, Gustavo y José)
2 Vigilantes 2 (Rafael y Adrián)
4.2.
Según Categoría
Plazas por cargos Fijos:
88 plazas a tiempo completo
2 plazas de medio tiempo
106.74 tiempos docentes (promedio por mes)4
Jornales fijos:
4 Trabajadores de Mantenimiento 1 (
3 Estas
4
plazas son autofinanciados y se ubican en la DECAT.
Diez de estos tiempos son autofinanciados y se ubican en la Dirección de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica.
54 | Página
5.
Marco Filosófico Institucional
5.1. MISIÓN
Satisfacer las necesidades en educación superior para universitaria, en las áreas de formación, capacitación y
perfeccionamiento que requiere el país para enfrentar los retos del futuro, promoviendo labores de acción
social, investigación, desarrollo comunitario a través de alianzas estratégicas con instituciones públicas o
privadas, y transmitiendo la cultura nacional, propiciando el respeto y la práctica de la equidad, la sostenibilidad ambiental y la diversidad entre la comunidad.
5.2. VISIÓN
Ser líderes en la educación superior para universitaria estatal, mediante la formación de técnicos superiores,
educación comunitaria y asistencia técnica, siendo altamente competitivos, desarrollando actividades educativas de valor en los requerimientos personales y laborales para el desarrollo del país, a través de procesos de
investigación y la vinculación con los diversos sectores sociales y productivos.
5.3. CONDUCTAS DE EXITO
Liderazgo: Compromiso con lo que nos corresponde en el trabajo y responder a los desafíos del entorno.
Trabajo en Equipo: Se basa en la sinergia y en el lineamiento en la práctica de gestión del trabajo para cumplir los objetivos institucionales propuestos.
Disciplina: Observancia de las normativas institucionales a partir de un convencimiento personal.
Conciencia Social: Para el desarrollo sostenible, con una visión humanista y sostenible (se entiende como los
factores ambientales, económicos y sociales).
5.4. Políticas Institucionales 2014
1.
La Institución promoverá los procesos de evaluación continua, de autoevaluación y de acreditación de la
función sustantiva del C.U.C, con el objeto de sustentar la excelencia y la gestión institucional.
2.
La Institución incorporará las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para contribuir al desarrollo integral del estudiante.
3.
Procurar la igualdad de oportunidades para el ingreso, la permanencia y el éxito en la Institución de los
estudiantes y funcionarios, mediante la promoción del talento humano.
4.
La Institución mantendrá una participación activa en la gestión de reducción del riesgo en cualquier materia relacionada con su quehacer.
55 | P á g i n a
5.
Todas las instancias deberán promover y fortalecer una cultura de planificación para incrementar la capacidad y el uso racional de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales.
6.
La Institución promoverá la simplificación de trámites burocráticos por medio de mecanismos de coordinación de la información entre sus oficinas administrativas y unidades académicas.
7.
Diversificación de la oferta académica existente, para que responda a las necesidades y requerimientos
del mercado laboral.
8.
Impulsar el desarrollo del diseño curricular institucional de manera que responda a una propuesta educativa oportuna, pertinente y flexible; con el propósito de dotar de recursos humano actualizado a los sectores productivos y sociales del país.
9.
Fortalecer e incrementar la vinculación de la Institución con diferentes sectores de la sociedad nacional.
10. Estimular el uso de la mejora continua de los bienes materiales y servicios que se utilizan en la Institución, en el desarrollo de las actividades laborales, minimizando el impacto negativo al ambiente, al incorporar acciones amigables con él en la actividad cotidiana.
11. Fortalecer y consolidar la generación de recursos adicionales a los recibidos del Estado, mediante la
ejecución de programas y actividades que contribuyan a alcanzar los fines de la Institución y con estricto
apego a los principios mediante los que ésta se rige.
6.
Mercado Meta
La población meta del CUC para el período 2014, en lo concerniente a formación académica y capacitación
está conformada por los siguientes estratos:

Estudiantes graduados de educación diversificada que posee el título de bachillerato.

Graduados de colegio técnicos.

Población en general que desee matricular programas técnicos y cursos técnico orientados a la empleabilidad, sin que medie el requisito académico de educación diversificada para ingresar a los mismos.
Tanto los estudios de la UCCAEPP, CINDE y otros realizados por el CUC evidencian la necesidad que tiene el
país de contar con recurso humano capacitado de nivel técnico superior y técnico para satisfacer la demanda
de los sectores productivos y sociales del país.
56 | Página
7.
Productos y Subproductos por Programas Presupuestarios
PROGRAMA 1: Administración General
PRODUCTO
1.
SUBPRODUCTOS
Servicios de apoyo a la acti-
1.1.
Estudios de interés Institucional para la toma de decisiones.
vidad sustantiva de la Institu-
1.2.
Estadísticas, planeamiento, presupuestación y evaluación del
ción.
accionar de la institución.
1.3.
Comunicación efectiva.
1.4.
Promoción de la actividad académica institucional.
1.5.
Implementación sistemas informáticos automatizados.
1.6.
Admisión y matrícula población estudiantil.
1.7.
Selección, inducción, reclutamiento y capacitación del recurso
humano.
1.8.
Administración servicios estudiantiles.
1.9.
Administración recursos financieros.
1.10. Adquisición, abastecimiento y distribución de materiales y equipo.
1.11. Mantenimiento, limpieza y ornato de las instalaciones y equipos
institucionales.
1.12. Formalización de convenios.
2.
Proyección cultural
2.1. Estimular las artes en la comunidad local y nacional.
PROGRAMA 2: Desarrollo Académico:
PRODUCTO
1.
Diplomados graduados
SUBPRODUCTOS
1.1.
Ejecución planes de estudio de las diferentes
ofertas académi-
cas.
1.2.
Diseño y rediseño de programas académicos de diplomado.
1.3.
Generación de convenios, cartas de entendimiento, otros.
1.4.
Ejecución proyectos de desarrollo local.
1.5.
Servicio de tecnología educativa.
57 | Página
PROGRAMA 3: Acción Social
PRODUCTO
1.
Técnicos graduados
SUBPRODUCTOS
1.1.
Diseño y rediseño de programas académicos técnicos
(conocimientos, habilidades y destrezas).
2.
Personas capacitadas
2.1.
Diseño de cursos de capacitación y asesorías.
58 | Página
8. MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN
INSTITUCIONAL (MAPI)
59 | Página
MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL (MAPI)
INSTITUCIÓN:
AÑO:
COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
2014
Planeación de Metas Sectoriales PND 2011-2014
Programación Institucional 2014
Población Usuaria
3
1
2 Meta
Acción
Indicador
Presupues4
Meta
Anual
estratégica
Presupuesto
Hombres
Mujeres
Fuentes
Meta Regio-
Estimado
de verifica-
nal/Cobertura
do Meta
(Millones de
ción
Geográfica
Regional
¢)
to Estima-
(Millones
de ¢) (1)
Programa
de desarrollo de la
capacidad
productiva y
emprendedora de las
poblaciones
adolescentes, jóvenes
y jóvenes
adultos
Matricular a 8,800 estudiantes en ofertas aca-
Número de estudiantes
démicas que imparte el CUC al 2014
matriculados por año.
Matricular a 9,600 personas al 2014, en los
Número de personas matri-
cursos de capacitación que lleva a cabo la
culadas por año.
Dirección Comunitaria y Asistencia Técnica
2200
1.018
1.182
1717,69
2400
1.010
1.390
178,64
1
111
105
75,5
6
10
124
27,48
Dirección
Académica
DECAT
Central
(*)
Central
(*)
Central
(*)
Central
(*)
(DECAT)
Diversificar la oferta académica del CUC, una
Número de carreras imple-
carrera por año a partir del 2012 de conformi-
mentadas
dad con los requerimiento del sector producti-
Dirección
Académica
vo y de servicio de la región ( en total 3).
Desarrollar 6 programas de asistencias técni-
Número de asistencias
cas anuales al 2014, orientadas a los diferentes realizadas.
DECAT
sectores productivos y sociales de la región
Total presupuesto MAPI estimado
1.999
Total presupuesto institucional estimado
1.999
0
(*) El presupuesto estimado para la parte regional es el mismo
60 | P á g i n a
9. ASPECTOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES (AEI)
61 | Página
ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Institución: COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
MISIÓN:
Satisfacer las necesidades en educación superior para universitaria, en las áreas de formación,
capacitación y perfeccionamiento que requiere el país para enfrentar los retos del futuro, promoviendo labores
de acción social, investigación, desarrollo comunitario a través de alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas, y transmitiendo la cultura nacional, propiciando el respeto y la práctica de la equidad, la
sostenibilidad ambiental y la diversidad entre la comunidad
VISIÓN: Ser líderes en la educación superior para universitaria estatal, mediante la formación de técnicos
superiores, educación comunitaria y asistencia técnica, siendo altamente competitivos, desarrollando actividades educativas de valor en los requerimientos personales y laborales para el desarrollo del país, a través de
procesos de investigación y la vinculación con los diversos sectores sociales y productivos.
Programas presupuestarios:
NOMBRE DEL
Monto presupuestario
PROGRAMA
en millones de colones)
Desarrollo Académico
Acción Social
¢1.887,46
¢310,99
Administración General
¢1.601,35
TOTAL
¢3.799,80
Objetivos Estratégicos Institucionales
1.
Mantener en forma constante el promedio de matrícula anual, en las carreras de Educación Técnica Superior, que imparte la Institución, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.
2.
Mantener en forma constante la cantidad de personas capacitadas en los Programas Técnicos y Cursos
Libres, para atender la demanda áreas técnicas del mercado.
3.
Desarrollar una política de investigación permanente, con el propósito de mantener actualizados los planes de estudio y de esta forma atender de manera inmediata las necesidades de los sectores productivos
y sociales del país y fundamentar la toma de decisiones Institucionales.
4.
Mejorar la eficiencia operativa, redefiniendo los recursos humanos, financieros y de infraestructura permitiendo una oportuna toma de decisiones para un óptimo desarrollo académico.
5.
Ampliar las relaciones con las instituciones públicas y privadas, mediante acciones conjuntas para el
desarrollo social, cultural y económico de la provincia de Cartago y el país.
Indicadores de Resultados
1.
Indicador: Cantidad de estudiantes matriculados
2.
Indicador: Cantidad de estudiantes matriculados
3.
Indicador: Número de estudios realizados
4.
Indicador: Incremento de ingresos con respecto al año anterior
62 | Página
5.
Indicador: Número de convenios establecidos con instituciones públicas y privadas
Indicador
Desempeño Proyectado
Línea Base
2014
2015
2016
2017
2200
*2200
*2200
*2200
Cantidad de estudiantes
matricula-
Supuestos, Notas Técnicas y
Fuente de Datos
Observaciones
Dirección Académica
2200
El dato variará de acuerdo a lo
que se establezca en el nuevo
dos
Plan Nacional de Desarrollo.
Cantidad de estudiantes
matricula-
Dirección de Educa- El dato variará de acuerdo a lo
2400
2400
*2400
*2400
*2400
ción
Comunitaria
y que se establezca en el nuevo
dos
Asistencia Técnica
Número de estudios
Dirección de Planifica- El número de estudios podrá
realizados
ción y Desarrollo
5
5
5
5
Plan Nacional de Desarrollo.
variar de acuerdo a las necesidades que se presenten por
5
parte de la Dirección Académica
con relación al proceso de acreditación de SINAES.
Incremento
de
ingresos con respecto al año ante-
Dirección de Planifica-
5%
5%
5%
5%
ción y Desarrollo
rior5
Cartas de entendimiento
Dirección de Educa-
2
2
2
2
ción
Comunitaria
y
Asistencia Técnica
5
Corresponde a los ingresos por Servicios de Formación y Capacitación y Derechos Administrativos a los Servicios de
Educación.
63 | Página
10. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE
PROGRAMA
64 | Página
65 | Página
66 | Página
67 | Página
68 | Página