boletin informativo para comisionistas

BOLETÍN INFORMATIVO PARA COMISIONISTAS
No. 061 Bogotá D.C., 18 de marzo de 2016.
05. OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN
ASUNTO: MARCHA BLANCA – PROCESO DE OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN
(OPA) DE ACCIONES ORDINARIAS DE ISAGEN S.A. E.S.P.
Nos permitimos informar a las Sociedades Comisionistas de Bolsa “SCB”, que durante el día
22 de marzo de 2016 en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., se habilitará el Sistema
dispuesto por la BVC.
Durante este horario las SCB podrán realizar lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Pruebas de acceso al sistema.
Creación de los Usuarios Operadores para producción.
Pruebas de ingreso de aceptaciones.
Pruebas de generación de reportes.
Al
cierre
del
horario
establecido,
solicitamos
remitir
al
correo
electrónico
DSantacruz@bvc.com.co, la confirmación sobre cada una de las pruebas efectuadas y los
resultados obtenidos. La BVC prestará el soporte requerido en el teléfono 3139800 ext.
5118. David Santacruz.
Adjuntamos Manual de Usuario actualizado como Anexo No. 1.
ANEXO No. 1
MANUAL DE USUARIO
PROCESO OPERATIVO DE RECEPCIÓN DE ACEPTACIONES EN EL SISTEMA DE
CAPTURA DE DATOS
1. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS POR LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE
BOLSA
Las Sociedades Comisionistas de Bolsa deberán presentar sus aceptaciones (Ofertas de
Venta) a través del sistema de captura de datos “Sistema” dispuesto por la Bolsa para el
efecto, que operará bajo las condiciones que se indican a continuación.
1.1
Periodo de Aceptaciones y Horario oficial de la Oferta Pública de
Adquisición
Respecto al Sistema operarán las siguientes reglas:
(i)
El periodo de recepción de aceptaciones, así mismo la hora de inicio y cierre de la
Oferta Pública corresponderá a la establecida en el Aviso de Oferta Pública.
(ii)
La hora oficial para la presentación de demandas será la hora del servidor que
procesa el aplicativo.
1.2
Suministro de Usuarios y Contraseñas del Sistema Electrónico de
Adjudicación
La Sociedad Comisionista de Bolsa deberá designar como funcionarios Administradores
de Usuarios y Contraseñas, de acuerdo con su respectivo régimen legal, a personas
capacitadas y competentes y velar porque éstos actúen de acuerdo a las disposiciones
aplicables y usen de forma adecuada las Contraseñas de acceso al Sistema.
Los Usuarios Administradores serán los encargados de crear Usuarios Operadores, los
cuales de acuerdo con su respectivo régimen legal, puedan poner aceptaciones de
clientes ante la Bolsa para la presente Oferta Pública de Adquisición (El proceso para la
creación de usuarios está descrito en el presente Anexo).
En todo caso la Sociedad Comisionista de Bolsa y el Usuario Administrador designado por
ella, serán los responsables por cualquier irregularidad en la creación y gestión de
usuarios.
1.3
Ingreso al Sistema
Para ingresar al sistema, el usuario debe ingresa a la siguiente URL
https://opas.bvc.com.co/opa dónde aparecerá una pantalla en la cual se solicitará el
nombre de usuario, la contraseña y una verificación de captcha.
1.4
Procedimiento para la creación, modificación e inactivación de Usuarios
Operadores del Sistema
Para la creación de usuarios operadores, el Administrador de Usuarios debe ingresar a la
opción de “Gestión de Usuarios” en el menú principal.
Nota: los menús y submenús que se muestren al usuario dependerán del perfil al cual
esté asociado.
Una vez ingrese a la opción de “Gestión de Usuarios”, aparecerá una pantalla en la
cual se podrán consultar los usuarios creados, modificar usuarios creados y crear nuevos
usuarios.
Para realizar la creación de un nuevo usuario, por favor diríjase a la opción “Nuevo”,
una vez ingrese el sistema le solicitará que diligencie la siguiente información:
(i)
Tipo Documento: Lista desplegable con las opciones (Cédula de ciudadanía,
Cédula de extranjería, Número de identificación personal, Pasaporte, Número de
Identificación tributaria - NIT).
(ii)
Número Documento: Campo Alfanumérico de 15 caracteres de longitud.
(iii)
Nombre: Campo de texto de 50 caracteres, no permite caracteres especiales, ñ,
o tildes.
(iv)
Apellidos: Campo de texto de 50 caracteres, no permite caracteres especiales, ñ,
o tildes.
(v)
SCB/Entidad: Este campo aparece automáticamente y sin posibilidad de
modificación, con el nombre y código de la SCB a la cual pertenece el
Administrador de la SCB que está realizando la creación del usuario.
(vi)
Correo electrónico: Campo alfanumérico de 100 caracteres de longitud máxima.
(vii)
Login: Es un valor único en el sistema, es decir una vez se cree un Login (o
Nombre de Usuario) dentro del sistema, no es permitido crear otro usuario con el
mismo dato, es inmodificable, éste campo no permite caracteres especiales, ñ, o
tildes.
(viii)
Contraseña: Campo modificable, la estructura de la contraseña deberá ser
mínimo ocho caracteres y máximo 15 caracteres, no debe contener caracteres
consecutivos, debe contener al menos un carácter en mayúscula, debe contener
al menos un carácter especial, debe contener al menos un carácter numérico.
Recuerde que en caso de modificación, la nueva contraseña deberá ser diferente
a las tres últimas contraseñas ingresadas y contener caracteres numéricos y
alfabéticos.
(ix)
Confirmar Contraseña: Corresponde a la información ingresada en el campo
Contraseña, en caso de no coincidir el sistema le notificará que las contraseñas no
coinciden.
(x)
Perfil: En éste campo únicamente se podrá hacer la selección de Usuario
Operador.
(xi)
Estado: En éste campo se cuentan con tres opciones para administración de
perfiles (Activo, Inactivo y Bloqueado).
(xii)
Guardar: Al dar clic en este botón, crea el usuario si toda la información
obligatoria se encuentra ingresada correctamente.
(xiii)
Cancelar: Al dar clic en este botón, se cierra el formulario, cancela la creación del
usuario y muestra el menú Gestión de Usuarios.
Recuerde que una vez creado un usuario se podrá modificar a excepción de: Tipo de
Perfil, SCB/Entidad y del Login.
Los usuarios operadores podrán activarse, inactivarse y/o bloquearse desde el módulo de
gestión de usuarios del Administrador de usuarios y contraseñas de la SCB.
1.5
Procedimiento para ingreso y modificación de aceptaciones en el Sistema
Una vez se ingrese al sistema con perfil de operador, tendrá habilitadas las opciones de
“Gestión de Aceptaciones” y “Reportes”.
Para ingresar una aceptación al sistema seleccione la opción de “Gestión de
Aceptaciones” y la opción de “Ingreso de aceptaciones”, una vez realizada la
selección, aparecerá el siguiente formulario.
El formulario contiene los siguientes campos para diligenciar en relación con la Oferta:
(i)
Consecutivo Oferta de Venta: En éste campo se deberá ingresar un número de
consecutivo interno de la firma, su longitud máxima es de 15 caracteres el campo
no permite caracteres especiales, ñ, o tildes.
(ii)
Se vende con condición todo o nada: Éste campo es una lista desplegable,
donde se deberá seleccionar el tipo de condición Todo o Nada que tiene la
aceptación (“Sí”, “No”), el sistema solo permite seleccionar una opción.
(iii)
Existe preacuerdo: Éste campo en una lista desplegable, donde se deberá
seleccionar la condición Existe Preacuerdo que tiene la aceptación (“Sí”, “No”), el
sistema solo permite seleccionar una opción.
(iv)
No. de Acciones que acepto vender: Cantidad en números que se acepta
vender en la aceptación correspondiente.
De igual manera se debe diligenciar los datos del vendedor que presentó la aceptación
ante la SCB:
(i)
Nombre y Apellidos/ Razón Social: Campo obligatorio, alfanumérico, no
permite caracteres especiales, solo debe permitir ñ y tildes.
(ii)
Tipo de documento: Campo obligatorio, es una lista desplegable se permite
seleccionar solo un tipo de identificación por formulario.
(iii)
Número de documento: Campo obligatorio y su longitud máxima es de 15
caracteres.
(iv)
Dígito de verificación: Es un campo numérico de (1) un carácter de longitud,
solo se visualiza cuando se selecciona NIT en tipo de identificación, con otros
tipos de documentos este campo no se visualiza.
(v)
Especial Fiduciario: Es un campo alfanumérico de (3) tres caracteres de
longitud, solo se visualiza cuando se selecciona NIT en tipo de identificación.
(vi)
Cuenta Inversionista: Campo numérico con una longitud máxima de 8
caracteres, este campo no acepta caracteres especiales, ni ñ, ni tildes y es de
diligenciamiento obligatorio.
(vii)
Representante Legal de la SCB: Campo de texto, obligatorio, permite ingresar
tildes y ñ y su longitud es de 50 caracteres máximo.
Botón “GRABAR”, permite guardar el formulario en el sistema cuando se encuentren
todos los campos obligatorios diligenciados correctamente.
Una vez diligenciado el formulario correctamente y dar clic en el botón “GRABAR”
aparece un mensaje de confirmación, con los botones “CANCELAR” y “ACEPTAR”.
Botón “CANCELAR”: Permite cancelar el ingreso de la Aceptación al sistema, al dar clic
cierra la ventana y muestra la información ingresada en el formulario.
Botón “ACEPTAR”: Permite confirmar el ingreso del formulario al sistema, al dar clic
genera una venta nueva, informado el número de radicado, fecha y hora del ingreso de
la Aceptación.
Nota: Recuerde que los datos del inversionista se pueden modificar hasta el último día
hábil del periodo de recepción de aceptaciones, sin embargo el Representante Legal
sobre el cual se realiza la aceptación de la Oferta ante la BVC es inmodificable.
Los datos contenidos en los formularios son responsabilidad exclusivamente de la SCB
que pone la oferta ante la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. podrá realizar rechazos de las aceptaciones que
considere que afecten el debido proceso de la Oferta vigente, sin prejuicio de notificación
a la respectiva SCB, ya que el estado de las aceptaciones es verificable en el Sistema.
1.6
Reportes de aceptaciones
Todos los usuarios administradores y operadores pueden generar reportes de las
aceptaciones ingresadas en el módulo de Reportes en la opción “Reporte
Consolidado”.
Cada usuario administrador y operador puede generar y descargar hasta tres (3)
reportes en Excel por día, durante el periodo de recepción de aceptaciones y dentro del
horario establecido para la operación de acuerdo con lo publicado en el Aviso de Oferta
Publica. Los reportes se pueden generar utilizando los filtros por fechas.
1.7
Especificaciones técnicas de los equipos
Los equipos que accederán al aplicativo deben contar con las siguientes especificaciones
de navegadores internet Explorer 11, Edge: 25.10586.0.0, Chrome: 47.0.2526.111 y
Firefox: 38.0.5
1.8
Reglas especiales sobre el formulario:
Respecto a la presentación de las demandas se aplicarán las siguientes reglas:
(i)
Una vez ingresada una aceptación en el sistema, se entiende que es en firme y
debe cumplirse.
(ii)
No hay lugar a modificación de las condiciones de la Oferta, únicamente se
podrán modificar datos de inversionista final.
(iii)
No se admiten envíos o reenvíos una vez cerrado el periodo de recepción de
aceptaciones.
(iv)
No hay lugar a eliminación de aceptaciones, salvo los rechazos previstos
previamente por la Bolsa.