Planeación del Servicio 5.3 ESTRATEGIA PARA EL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO Esta estrategia propone mantener y mejorar la eficiencia de las vías atendidas hasta el momento con el barrido de tipo manual, ampliando la cobertura en calles y la frecuencia del servicio. Otra de las acciones propuestas es la implementación del barrido de tipo mecánico en las principales avenidas de afluencia vehicular, así como de acceso principal al municipio, proporcionando una frecuencia de 6 días por semana. 5.3.1 Planeación del Servicio 5.3 Estrategia para el Servicio de Barrido Manual y Mecánico 5.3.1 Antecedentes El servicio se realiza de forma manual, donde se atienden 4 rutas diarias con horario de 6:00 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a viernes a sábado, cubriendo una longitud diaria de 3.3 km. La ruta 1 es atendida diariamente, la cual es el sector centro de la ciudad, mientras que el resto (3 rutas) son intercaladas en la semana para atender las principales calles y avenidas de la ciudad. Se cuenta con descompuesta. una barredora mecánica, pero ésta se encuentra Los recursos los constituyen una plantilla de 7 personas y 8 carritos de barrido de tanque doble. El rendimiento por empleado es de 0.47 km/barrendero-jornada, lo que ubica al servicio como deficiente, ya que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda para América Latina un rendimiento diario por empleado de 2 a 4 kilómetros de cuneta por empleado. Lo anterior se presenta como una posibilidad de incrementar la cobertura actual, aumentando el rendimiento por empleado, ampliando las calles y avenidas atendidas. Lo anterior es perfectamente alcanzable, dado el bajo rendimiento del personal del servicio. 5.3.2 Características de la estrategia La estrategia está basada en lo siguiente: • • • • • • • Incrementar la cobertura y eficiencia del servicio de barrido manual, adicionando nuevas vialidades al servicio. Contratación de personal adicional para cubrir los nuevos requerimientos Rehabilitar la barredora para implantar barrido mecánico. Adquisición de equipo de trabajo, materiales e implementos de seguridad nuevos para todo el personal. Impartición de cursos de capacitación al personal. Ejecución de estudios de ruteo por lo menos cada 4 años para identificar nuevas vías para incorporar al servicio. Apoyo de vehículos para la recolección de los residuos y polvo recolectados. 5.3.2 Planeación del Servicio 5.3.3 Objetivos específicos 1. Implementar el barrido mecánico en las principales avenidas. 2. Ampliar la cobertura con que se atienden las rutas actuales con barrido manual. 3. Establecer cursos de capacitación del personal, para el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas, así como para el uso adecuado de los equipos. 4. Rehabilitación del equipo (barredora) para la implementación del servicio de tipo mecánico. 5.3.4 Metas en el corto, mediano y largo plazo Corto plazo 1. Incrementar la cobertura del barrido manual logrando atender 5.7 km/jornada diaria y un total de 34 km/semana 2. Implementar el barrido mecánico en las principales avenidas de la ciudad, cubriendo 20 km/día, con una frecuencia de lunes a sábado 3. Mejorar sustancialmente la prestación de este servicio en el corto plazo; lo cual podrá reflejarse directamente en la estética de las calles y avenidas de la localidad 4. Impartir cursos de capacitación a los empleados 5. Rehabilitar la barredora con que cuenta actualmente el ayuntamiento, la cual será utilizada para la implementación del servicio de barrido mecánico Mediano plazo 1. Mantener la cobertura del servicio con la frecuencia determinada en el corto plazo 2. Establecer estudios de ruteo cada cuatro años Largo plazo 1. Mantener la cobertura del servicio con la frecuencia determinada en el corto y mediano plazo 2. Impartir cursos de capacitación a los empleados 3. Establecer estudios de ruteo cada cuatro años 5.3.3 Planeación del Servicio 5.3.5 Barrido manual • Determinación de áreas Las áreas por atender se seleccionaron en función de las rutas actuales establecidas por el Departamento de Limpia y de las siguientes características: • Condiciones de pavimentación de la zona de estudio. Afluencia vehícular de calles y avenidas. Frecuencia Para la optimización del servicio de barrido que se proporciona, fue necesario realizar un análisis de las calles y avenidas de mayor importancia, con la intención de ampliar la cobertura existente en el servicio de barrido manual, así como para la implementación del barrido mecánico, previo a la rehabilitación de la barredora con que cuenta el departamento. Las calles seleccionadas para incrementar la cobertura del servicio de barrido manual se detallan en la tabla 5.3.1, asimismo se pueden observar las rutas, personal, longitud, frecuencia y horario para llevar a cabo el servicio que se propone. Tabla 5.3.1 Rutas, Personal, Longitud, Frecuencia y Horario de la Propuesta para Barrido Manual RUTA O SECTOR R-1 (Zona centro) R-2 R-3 R-4 NO. DE ELEMENTOS FRECUENCIA HORARIO LONGITUD 2 Lunes a Sábado 05:00 a 13:00 1.6 6 6 6 Lunes y Jueves Martes y Viernes Miércoles y Sábado 05:00 a 13:00 05:00 a 13:00 05:00 a 13:00 4.1 4.1 4.1 CUBIERTA KM/DÍA En la tabla 5.3.2 se presenta un resumen semanal de los kilómetros atendidos por cada una de las rutas propuestas. 5.3.4 Planeación del Servicio Tabla 5.3.2 Distancia (km) Atendida por Ruta de Barrido Manual RUTA R-1 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO KM/SEM (zona centro) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 9.6 R-2 4.1 --- --- 4.1 --- --- 8.2 R-3 --- 4.1 --- --- 4.1 --- 8.2 R-4 --- --- 4.1 --- --- 4.1 8.2 Total 34.2 La longitud cubierta por el barrido manual en una semana con la ruta 1 será de 9.6 km, mientras que para las rutas 2, 3 y 4 la longitud sería de 24.6 km sumando una cobertura total de 34.2 km por semana. • Dimensionamiento del ruteo En la tabla 5.3.3 se muestra la longitud de vías atendidas por éste servicio, incluyendo además de los nombres de calles y/o avenidas atendidas, los tramos recorridos. 5.3.5 Planeación del Servicio Tabla 5.3.3 Rutas, Recorridos y Longitudes de las Calles Propuestas para el Servicio de Barrido Manual RUTA Y/O SECTOR R-1 (Zona centro) R-2 R-3 CALLE Y/O AVENIDA ATENDIDA Hidalgo Ignacio de Maya Javier Mina Mutualismo Mutualismo Porfirio Díaz TRAMO RECORRIDO DE Javier Mina Javier Mina Niños Héroes Niños Héroes Ignacio de Maya Niños Héroes A Porfirio Díaz Iglesia central Allende Hidalgo Allende Allende TOTAL Benito Juárez I. Zaragoza Gpe. Victoria Niños Héroes Porfirio Díaz Ignacio de Maya Javier Mina Benito Juárez Niños Héroes Mutualismo Benito Juárez Niños Héroes Porfirio Díaz Benito Juárez Niños Héroes Allende Javier Mina Porfirio Díaz M. Ocampo Javier Mina Porfirio Díaz V. Guerrero Javier Mina Porfirio Díaz Javier Mina I. Allende V. Guerrero A. Lerdo I. Allende V. Guerrero Porfirio Díaz I. Allende V. Guerrero Benito Juárez Netzahualcóyotl Dr. González Prol. B. Juárez Guillermo Prieto Dr. González Pío Quinto Flores Blvd. Tricentenario Benito Juárez Guillermo Prieto Blvd. Tricentenario Benito Juárez Netzahualcóyotl Antonio Solís Prol. B. Juárez TOTAL A. de Iturbide Javier Mina Gpe. Victoria Escobedo I. Zaragoza Gpe. Victoria Antonio Solís Jiménez Javier Mina Manuel M. García Porfirio Díaz Gpe. Victoria Dr. Coss Javier Mina Gpe. Victoria Javier Mina A. de Iturbide Benito Juárez Porfirio Díaz A. de Iturbide Benito Juárez Gpe. Victoria A. de Iturbide Benito Juárez Mutualismo Dr. Coss Benito Juárez TOTAL KILÓMETROS CUBIERTOS 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 1.6 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.7 0.2 0.1 0.1 4.1 0.4 0.6 0.5 0.1 0.4 0.6 0.7 0.7 0.1 4.1 5.3.6 Planeación del Servicio Continuación de la tabla 5.3.3 RUTA Y/O SECTOR R-4 CALLE Y/O AVENIDA ATENDIDA A. de Iturbide Escobedo Manuel M. García Nicolás Bravo H. Galeana Degollado Gómez Farias TRAMO RECORRIDO DE Gpe. Victoria Gpe. Victoria Gpe. Victoria A. de Iturbide A. de Iturbide A. de Iturbide Carr.Fed. 85 A Carr.Fed. 85 Gómez Farias Gómez Farias Manuel M. García Manuel M. García Manuel M. García Manuel M. García TOTAL KILÓMETROS CUBIERTOS 0.7 0.8 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 4.1 En el plano No. 7 “Estrategia de barrido” se representan las calles y avenidas propuestas para este servicio. En la tabla 5.3.4 se enlistan los requerimientos de equipo y material necesarios para la aplicación del barrido manual. Tabla 5.3.4 Requerimientos de Equipo y Material para Barrido Manual EQUIPO Y MATERIAL Carritos para barrido Tambos metálicos (2 por carrito) Uniformes (2 por año) Escobas (2 por mes) Recogedores (1 por mes) Gorras (2 por año) Botas (2 por año) Guantes (2 por año) Chalecos antirreflejantes (2 por año) • TOTAL/AÑO 8 16 16 96 96 16 16 16 16 Recursos humanos necesarios El servicio de barrido manual está integrado por una plantilla de 6 personas, y de acuerdo a los requerimientos planteados, será necesario la contratación de 2 elementos más, para cubrir los requerimientos que se especifican en la tabla 5.3.5. 5.3.7 Planeación del Servicio Tabla 5.3.5 Requerimientos de Personal RUTA PERSONAL REQUERIDO 1 2 2, 3 y 4 6 Total 8 (Zona centro) Tomando en cuenta que una de las ventajas del barrido manual en lo que respecta al beneficio social es que emplea mano de obra poco especializada. La propuesta que se recomienda es contratar a personas que se dedican a la recuperación de subproductos (pepenadores) en el tiradero municipal. • Capacitación Para el adecuado cumplimiento de las acciones propuestas, se requiere impartir cursos de capacitación a los trabajadores prestadores del servicio, con el propósito de concientizarlos respecto de la importancia de esta actividad y asesorarlos para el mejor desempeño de sus labores. Se recomienda que estos cursos se impartan los primeros dos años; y cada vez que sean implementadas nuevas rutas (cuando se realicen los estudios de ruteo) y de acuerdo a las necesidades detectadas. • Servicio de recolección de apoyo Se recomienda que para la recolección de los residuos sólidos recogidos por el servicio de barrido tanto manual como mecánico, se empleen 2 de las camionetas de 3.5 ton con las que actualmente cuenta el Departamento de Limpia; las cuales son de caja cuadrada adaptadas con sistema de volteo. Esto con la finalidad de evitar que los residuos mencionados sean colocados sobre las calles o avenidas ya aseadas. Adicionalmente estos vehículos podrán ser empleados para el traslado del equipo como de personal a los puntos de inicio de sus actividades. Dichas unidades podrán ser distribuidas a lo largo de las diferentes rutas, estableciendo puntos de reunión para su respectiva recolección de los montículos de residuos y su traslado al sitio de disposición final. 5.3.8 Planeación del Servicio • Características del equipo Existen diversos tipos de carritos diseñados para el servicio de barrido de tipo manual, sin embargo los más recomendables son aquellos que ofrecen mayor resistencia a los fenómenos climáticos, amplia capacidad de carga, así como facilidad para su transportación, evitando sobreesfuerzos del personal asignado. En la tabla 5.3.6 siguiente se muestran los equipos recomendados con sus respectivas especificaciones. Tabla 5.3.6 Equipos Recomendados para el Servicio de Barrido de Tipo Manual TIPO DE EQUIPO ESPECIFICACIONES CARRO BARRENDERO DOBLE CAPACIDAD CON ARMAZÓN TUBULAR Tapa y ruedas. Capacidad: 700 lts. Peso vacío: 59 kg. Capacidad de carga: 250 kg. Dimensiones: Largo 184 cm. Ancho 70 cm. Alto 107 cm. 5.3.9 Planeación del Servicio Continuación de la tabla 5.3.6 TIPO DE EQUIPO ESPECIFICACIONES CARRO BARRENDERO INDIVIDUAL CON ARMAZÓN TUBULAR Tapa y ruedas. Capacidad: 175 lts. Peso vacío: 41.5 kg. Capacidad de carga: 125 kg. Dimensiones: Largo 128 cm. Ancho 70 cm. Alto 103 cm. 5.3.6 Barrido mecánico • Determinación de lugares y sectores Las acciones propuestas se llevarán a cabo en las avenidas de mayor importancia por su afluencia vehicular, comercial o peatonal. Cabe mencionar que el aumento en las vías atendidas por el servicio, deberá considerar básicamente el incremento en las vías de comunicación y las calles y avenidas pavimentadas, sólo las que reúnan estas condiciones podrán ser susceptibles de barrerse mecánicamente. La revisión del incremento de barrido, deberá efectuarse cada cuatro años mediante estudios de ruteo que identifiquen las zonas que deberán atenderse. Para la adecuada operación del servicio, se requiere la rehabilitación de la única barredora con la cuenta el Departamento de limpia, cuya vida útil se recomienda, sea de 4 años, al término de los cuales deberá ser remplazada por una nueva teniendo ésta una vida útil de 7 años más su rehabilitación. El barrido se debe realizar de acuerdo al siguiente procedimiento: 1. La barredora deberá salir del encierro con el depósito de agua lleno para evitar pérdida de tiempo 5.3.10 Planeación del Servicio 2. Al llegar al punto de inicio de su ruta, el operador debe ajustar el ángulo del escobillón lateral según la pendiente lateral de la cuneta, colocar el deflector central en la posición correcta y bajarlo para quedar en contacto con el pavimento. Bajar el escobillón lateral y el escobillón central, y accionar el sistema de riego. A continuación se puede iniciar el barrido 3. Si la cantidad de basura a recolectar es mayor que la capacidad de la tolva, se deberá acordar un punto en donde la barredora se encuentre con el vehículo de apoyo para tal fin, descrito en párrafos anteriores; a fin de evitar demoras innecesarias o la necesidad de amontonar basura sobre las calles atendidas. • Frecuencia Con el fin de Implementar servicio de barrido en vías realizó un análisis de implementación del barrido mejoras en la calidad, cobertura y eficiencia del y áreas públicas prioritarias en el municipio, se las zonas de mayor importancia, para la mecánico. En la tabla 5.3.7, se pueden observar las rutas propuestas, personal, longitud, frecuencia y horario propuesto para llevar a cabo el servicio de barrido de tipo mecánico. Con estas rutas se pretende mejorar el servicio al ampliar la cobertura. Tabla 5.3.7 Ruta, Personal, Frecuencia, Horario y Longitud Propuesta para Barrido Mecánico RUTA NO. DE FRECUENCIA HORARIO ELEMENTOS 1 1 chofer/oper ador LONGITUD CUBIERTA (KM/DÍA) lunes a sábado 05:00 a.m. a 01:00 p.m. 20 La cobertura total por semana, empleando el método de barrido mecánico será de 120 km. 5.3.11 Planeación del Servicio • Dimensionamiento del ruteo Cabe hacer mención que debido a que el equipo de barrido mecánico que se pretende implementar estaría rehabilitado, el rendimiento seria menor al estándar marcado por la OPS, el cual señala un rendimiento aceptable entre 30 y 40 km/barredora-jornada para América A continuación se presenta la tabla 5.3.8, en la que se detalla la ruta que se proponen para el servicio de barrido mecánico. Tabla 5.3.8 Recorridos y Longitudes Propuestas para el Servicio de Barrido Mecánico RUTA CALLE Y/O TRAMO RECORRIDO AVENIDA 1 DE KILÓMETROS CUBIERTOS A Blvd. Tricentenario Calle Turbina Niños Héroes 12.1 Niños Héroes Blvd. Tricentenario Porfirio Díaz 2.4 Carr. Nacional (Degollado) Gómez Farías 3ª avenida (Col. María Luisa) 3.3 Prolongación Porfirio Díaz Eulogio Reyes Río Sabinas Total • 2.2 20.0 Especificaciones de equipo Existen varios tipos de barredoras mecánicas, sin embargo las mas apropiadas son las que están diseñadas para barrer cunetas; dichas barredoras pueden remover varios kilómetros de basura, sin necesidad de ir a descargar.. Existen dos tipos que se emplean con mayor frecuencia en nuestro país: 1. Mecánicas 2. Aspiradoras Ambas tienen un sistema de propulsión similar al de cualquier vehículo automotor y un sistema de barrido, que en los sistemas más nuevos es accionado por un motor independiente. 5.3.12 Planeación del Servicio Los dos tipos tienen escobillones delanteros ubicados a uno o ambos lados de la máquina. Estos escobillones remueven y recogen los residuos de las cunetas y los lanzan hacia el centro de la máquina para ser luego recogidos. La basura acumulada en el suelo, debajo de la máquina, tiene que ser recogida por el propio vehículo y depositada en una tolva incorporada al mismo. Para que los residuos puedan ser recogidos, las barredoras de tipo mecánico llevan otro escobillón de eje horizontal, que se extiende a todo lo ancho del vehículo, levanta los residuos y los vacía en una banda transportadora de paletas, que finalmente los deposita en la tolva de almacenamiento. En las barredoras aspiradoras, en cambio, los residuos son succionados a través de una manguera de 20 a 25 cm de diámetro y depositados en la tolva de almacenamiento. Las máquinas barredoras pueden ser también de tipo triciclo o bien de cuatro ruedas. Las de tipo triciclo tienen un radio de giro muy pequeño lo que hace posible que se desvíen si encuentran un vehículo estacionado y se acerquen de nuevo a la cuneta, dejando un tramo mínimo sin barrer. En cambio, son poco estables y es fácil que se vuelquen si giran a una velocidad excesiva. En algunos modelos, la tolva se puede levantar por medio de 2 brazos hidráulicos para ser descargada, ya sea en un sitio elegido o sobre un camión recolector. En caso de no contar con este dispositivo, la tolva se descarga hacia abajo, abriéndose una puerta de descarga. Las barredoras propuestas deberán ser hidrostáticas de eje triciclo, equipadas con doble control y con tolva para basura con descarga elevada por el frente, tipo cargador frontal y contar con las características mínimas descritas en la tabla 5.3.9. 5.3.13 Planeación del Servicio Tabla 5.3.9 Especificaciones de Barredora Mecánica Johnston Modelo 4000 RUBRO Motor ESPECIFICACIONES De 6 cilindros turbocargado a diesel, con inyección de combustible; cuenta con un sistema de freno de estacionamiento automático, que se activa al realizar la descarga de la tolva. Con capacidad de 151.4 litros. Tanque de combustible Transmisión Tipo hidrostático. Chasis De alta resistencia soldado. Volumen de tolva De 5.6 yardas cúbicas (4.28 m3) de capacidad, con descarga por el frente, tipo cargador frontal, operada hidráulicamente desde la cabina. Puede elevarse a una altura de 2.8 m con capacidad de levante de 5,445 kg. Cepillos Dos cepillos laterales de 1.19 m de diámetro, con flexibilidad suficiente de adaptación a las condiciones del camino. Cepillo central de un diámetro de 81.3 cm., y un largo de 1.47 m, accionado hidráulicamente y de manera directa con el motor hidráulico. Rociadores de Alimentados de un tanque con capacidad de agua antipolvo 220 gal. (832.8 lts.) de agua llenados mediante una manguera de 4.6 m de longitud, adaptable a los hidrantes, cuenta con dos bombas de aspersión para uso pesado con salida de 7.2 GPM. Ancho de barrido 3.17 metros La barredora JOHNSTON 4000, es un equipo autopropulsable diseñado para vías de alta velocidad, ofreciendo un alto rendimiento sin sacrificar la velocidad de barrido. Los controles localizados en cabina permiten ajustar la presión del barrido de los cepillos laterales, combinada con una presión autoajustable del cepillo central permitiendo ampliar la vida útil de los mismos. En la tabla 5.3.10 se muestran los requerimientos de equipo de protección, necesarios para la aplicación del barrido mecánico. 5.3.14 Planeación del Servicio Tabla 5.3.10 Requerimientos de Implementos de Protección EQUIPO Y MATERIAL • CANTIDAD Gorras (2 por año) Uniformes (2 por año) Botas (2 por año) 2 2 2 Guantes (2 por año) 2 Mantenimiento La eficiencia de barrido mecánico depende directamente del tiempo en el que se utilice el equipo, por lo tanto es de vital importancia que éste tenga un mantenimiento preventivo eficiente, el cual permita alargar la vida útil del mismo. Este tipo de equipos requieren de un mantenimiento preventivo, además de llevar a cabo la limpieza diaria de la máquina y de los motores, en especial, de los filtros. Todos estos cuidados se deben al tipo de equipo de limpieza y al tipo de trabajo que se realiza, ya que este último facilita la exposición de las uniones al polvo y suciedad. Los aspectos que deben tomarse en cuenta son: El ajuste en la altura de los escobillones laterales, para compensar su desgaste. La comprobación de la presión de los escobillones laterales y del escobillón trasero sobre el suelo. Con estas indicaciones, la duración de los escobillones laterales puede variar de 200 a 400 km. El escobillón trasero debe reemplazarse entre los 250 y 500 km, si es de fibra vegetal, y entre 600 y 1200 km si es de fibra de polipropileno. Se debe prestar atención a la faja transportadora, ya que gran parte del desgaste prematuro de la máquina, depende del mal ajuste de ésta y de las escobillas, las que al trabajar a excesiva presión, desgastan la transmisión y el motor. Además de lo anterior, deberán considerarse las siguientes actividades periódicas: 5.3.15 Planeación del Servicio 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Revisión de la máquina. Rectificación del motor. Lubricación de la máquina. Lubricación del motor. Sustitución de piezas de la máquina. Sustitución de piezas del motor. Sustitución de neumáticos, escobillones de fibra vegetal, escobillones de nylon o acero. 8. Pintura y conservación externa de la máquina. • Servicio de recolección de apoyo Como es de esperarse, durante el recorrido será necesario el abastecimiento del depósito de agua de la barredora cuantas veces sea necesario, por lo cual es importante contar con alguna pipa o implementar algún sistema para su respectivo llenado. • Organización Para el adecuado control y supervisión de las actividades del personal, se propone el siguiente organigrama funcional para la prestación del servicio de barrido por ambos métodos (figura 1). Figura 5.3.1 Organigrama Propuesto para el Servicio de Barrido Manual y Mecánico Supervisor Chofer Camioneta 3.5 t Jefe de Cuadrilla Ayudante Barrenderos Operador de Barredora ¡Error! 5.3.16 Planeación del Servicio 5.3.7 Integración de Costos e Inversiones • Costos unitarios, necesidades y costos proyectados para barrido En la tabla 5.3.11 se presentan los costos unitarios y salarios que se utilizaran para determinar las inversiones en el proceso. Tabla 5.3.11 Costos Unitarios y Salarios para Barrido CONCEPTO INVERSIÓN EQUIPO Carritos recolectores Barredora mecánica Camioneta 3.5 ton ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN Estudios de ruteo Cursos GASTOS OPERATIVOS PERSONAL Barrenderos Supervisor Operador de barredora Chofer de camioneta Ayudantes IMPLEMENTOS PARA PERSONAL Uniforme Guantes Botas Escobas Recogedor Gorras $ UNITARIO 3,000 1,100,000 230,000 UNITARIO 100000 50000 MENSUAL 2500 3500 3000 3000 2500 300 50 300 50 50 50 En la tabla 5.3.12 se presentan las necesidades de equipos, estudios, capacitación, personal e implementos para la planeación proyectada del proyecto. Los costos de las inversión, estudios, capacitación, gastos operativos y de mantenimiento se presentan en la tabla 5.3.13. 5.3.17 Planeación del Servicio Tabla 5.3.12 Necesidades de equipos, estudios, capacitación, personal e implementos para la planeación proyectada del proyecto AÑO TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 INVERSIÓN EQUIPO Carritos recolectores 8 8 Barredora mecánica 1 Camioneta 3.5 ton 1 8 ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN Estudios de ruteo Cursos 1 1 1 1 1 1 1 GASTOS OPERATIVOS PERSONAL Barrenderos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Supervisor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Operador de barredora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chofer de camioneta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ayudantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Uniforme (2 por año) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Guantes (2 por año) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 IMPLEMENTOS PARA PERSONAL Botas (2 por año) Escobas (2 por mes) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 Recogedor (1 por mes) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Gorras (2 por año) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5.3.18 Planeación del Servicio 5.3.19 Planeación del Servicio Tabla 5.3.13 Costos de las inversiones, estudios, capacitación, gastos operativos y de mantenimiento AÑO TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 240,000 INVERSIÓN EQUIPO Carritos recolectores 72,000 Barredora mecánica 1,100,000 Camioneta 3.5 ton TOTAL 24,000 230,000 1,402,000 24,000 24,000 24,000 24,000 1,100,000 230,000 24,000 1,330,000 ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN Estudios de ruteo 200,000 Cursos 250,000 50,000 50,000 100,000 TOTAL 450,000 50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 100,000 50,000 50,000 GASTOS OPERATIVOS PERSONAL Barrenderos 3,600,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 Supervisor 630,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 Operador de barredora 540,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 Chofer de camioneta 540,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 Ayudantes 900,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 6,210,000 414,000 422,280 430,726 439,340 448,127 457,089 466,231 475,556 485,067 494,768 504,664 514,757 525,052 535,553 546,264 TOTAL (incluye factor de escalación del 2%) IMPLEMENTOS PARA PERSONAL Uniforme (2 por año) 99,000 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 Guantes (2 por año) 16,500 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 Botas (2 por año) 117,000 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 Escobas (2 por mes) 144,000 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 Recogedor (1 por mes) 72,000 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 Gorras (2 por año) 12,000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 460,500 30,700 31,314 31,940 32,579 33,231 33,895 34,573 35,265 35,970 36,689 37,423 38,172 38,935 39,714 40,508 TOTAL (incluye factor de escalación del 2%) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Barredora mecánica 144,000 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 Camioneta 3.5 ton 270,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 TOTAL (incluye factor de escalación del 2%) 414,000 27,600 28,152 28,715 29,289 29,875 30,473 31,082 31,704 32,338 32,985 33,644 34,317 35,003 35,704 36,418 GASTOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO Carritos recolectores 18,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Barredora mecánica 770,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 0 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 Rehabilitación de barredora 440,000 220,000 Camioneta 3.5 ton 172,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 Rehabilitación de camioneta 115,000 57,500 1,515,500 345,200 85,860 87,577 89,329 TOTAL (incluye factor de escalación del 2%) 220,000 11,500 57,500 69,054 70,435 71,844 73,281 14,022 76,241 77,766 79,321 80,908 82,526 429,213 5.3.20