ACTA DEL PLE DE L`AJUNTAMENT DE SITGES Acta núm. 04/12

ACTA DEL PL E DE L’AJUNTAMENT DE SITGES
Acta núm . 04/12
Sitges 30 de m arç de 2012
Al Saló d’Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de la Corporació
Municipal en sessió EXT RAORDINÀRIA - URGENT, en primera convocatòria
sota la presidència del Batlle Sr. MIQUEL FORNS I FUST É [CiU]; hi concorren
els/les regidors/es senyors/es:















JORDI MAS I CAST ELLÀ
EL ENA REDONDO I TORREGROSA
MIREIA ROSSELL I PASCUAL
JOSEP MOLINÉ I SOL ER
MAGÍ ALMIRALL I HILL
JORGE CARRET ERO BERM EJO
FERRAN IGNASI LLOMBART
FRANCISCO CASTILLO L EÓN
MARIA DEL VINYET LLUIS PÀMIES
JOSEP – IGNASI GARRIGÓ PUERTO
LLUÍS MARCÉ GEA
MARC MARTÍNEZ REX
MERCÈ ESPADA PUERT O
RAFAEL ROIG MILÀ
RICARD VICENT E ARNAU




MONICA ALMIÑANA RIQUE
MARC QUERO I LLORENS
NÚRIA GARCIA ROSELL
ÒSCAR ORTIZ I MIRABENT
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
PP
PP
PP
SGI
SGI
NH
NH
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
(S’incorpora a la s essió a les 19’ 07 h., quan s’ està tractant el punt 2.1.1)
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CUP-PA
Excusa la seva absència:

CARME SAN MIGUEL RUIBAL
PSC-PM
Assistits i actua com a Secretari General el Sr. ISIDRE MARTI I SARDÀ, el qual
dóna fe.
S’hi troba present l’Interventor General accidental, Sr. XAVIER CARBONELL I
TUTUSAUS.
Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 19:00 hores, i un cop
comprovada pel vicesecretari l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser
iniciada, es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en
ORDRE DEL DIA
1 de 35
1. REGIDORIA D’ALCALDIA.
1.1 Departament d’Alcaldia.
1.1.1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA
DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE LA CORPORACIÓ DE DATA 30 DE MARÇ DEL 2012
2.-REGIDORIA D’HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
2.1.- Departament de Comptabilitat i Gestió Pressupostària.
2.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’AJUST PREVIST ALS RDL 4/2012 i 7/2012,
NECESSARI PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PEL FINANÇAMENT
DEL PAGAMENT A PROVEIDORS DE L’AJUNTAMENT, DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SITGES
MODEL XXI S.A. i DE LA ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL AGÈNCIA PROMOCIÓ TURISME”
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Bona tarda regidores i regidors, s’obre la sessió d’aquesta convocatòria de
sessió de Ple extraordinària i urgent d’avui 30 de març de 2012. En primer lloc,
excusar l’absència de la regidora Car me Sanmiguel i el Sr. Ricard Vicente està
arribant. Per tant, procedim amb l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
DICTAMENS
1. REGIDORIA D’ALCALDIA.
1.1 Departament d’Alcaldia.
1.1.1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE
LA CONVOCATÒRIA DEL PL E EXTRAORDINARI I URGENT DE LA
CORPORACIÓ DE DATA 30 DE MARÇ DEL 2012
El Sr. Secretari dóna lectura de la següent proposta:
Atès el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es deter minen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un sistema de finançament
pel pagament als proveïdors de les entitats locals.
Atès el RDL 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el Fons pel finançament del
pagament a proveïdors.
Atès que segons l’article 7 del RDL 4/2012 i la disposició addicional tercera punt
5 del RDL 7/2012, la corporació local ha d’elaborar un Pla d’Ajust, d’acord amb la
seva potestat d’autoorganització, i que s’ha d’aprovar pel Ple del Ajuntament
abans de 31 de març de 2012.
Vist el que estableix l’article 79 i 85 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
2 de 35
Jurídic de les Entitats Locals, pel què fa a la urgència i el caràcter tècnic del
mateix.
Vist allò que es disposa en l’article 103.3 del text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, pel què fa a la no necessitat de Comissió
Informativa prèvia.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següent
ACORD:
Únic.- Ratificar la declaració d’urgència de la convocatòria del ple extraordinari i
urgent a celebrar el dia de data 30 de març de 2012, per aprovar el Pla d’Ajust
PREV IST ALS RDL 4/2012 i 7/2012.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Passaríem a la ratificació, doncs. El procediment és el mateix de votació, Sr.
Secretari?
Pren la paraula el senyor Secretari:
Sí.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, el batlle sotmet la proposta a votació
amb el següent resultat:

Vots a favor: 19 que corresponen als partits polítics municipals de CiU
(6), PP (2), SGI (2), NH (2), PSC- PM (6) i CUP (1).
El batlle declara aprovats per unanim itat els acords transcrits més am unt.
2.-REGIDORIA D’HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
2.1.- Departament de Comptabilitat i Gestió Pressupostària.
2.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’AJUST PREVIST ALS RDL
4/2012 i 7/2012, NECESSARI PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ
DE CRÈDIT PEL FINANÇAMENT DEL PAGAMENT A PROV EIDORS DE
L’AJUNTAMENT, DE LA SOCIETAT MUNICIPAL SITGES MODEL XXI S.A. i
DE LA ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL AGÈNCIA PROMOCIÓ TURISME”
El Sr. Secretari dóna lectura de la següent proposta:
Atès l’article 7 del RDL4/2012 i la disposició addicional tercera del RDL 7/2012
pels quals s’estableix la necessitat d’elaborar un Pla d’Ajust consolidat per
accedir al mecanis me de finançament pel pagament als proveïdors de les
entitats locals.
3 de 35
Vist l’informe emès per l’Interventor General accidental relatiu a la relació
certificada lliurada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Atès que el mencionat Pla d’Ajust s’ha d’aprovar abans del 31 de març i que en
cas de no ser aprovat l’Estat retindrà de la participació en els tributs de l’Estat
aquella quantitat que sigui pagada als proveïdors que formen part de la relació
certificada lliurada el 15 de març i de les relacions certificades emeses per part
de la Intervenció General.
Vistos els plans d’ajust lliurats per la societat municipal Sitges Model XXI SA i la
entitat pública empresarial local Agència de Promoció Turisme de Sitges.
Atès que l’expedient de Pressupost General 2012 va ser aprovat inicialment per
part del Ple de la Corporació de data 26 de març de 2012.
Atès que les previsions d’ingressos procedents d’endeutament i que les
despeses d’interessos i d’amortització de deute previstos en aquest pressupost
no coincideixen amb les previsions del Pla d’Ajust.
Vist l’informe de l’Interventor General accidental.
Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del següent:
A C O R D:
1. Aprovar el document anomenat “detall de les mesures del pla d’ajust” que
s’annexa a l’expedient.
2. Aprovar el pla d’ajust d’acord amb el model de l’annex III de l’Ordre
HA P/537/2012 de 9 de març que s’annexa a l’expedient.
3. Establir que en cas de ser valorat positivament el Pla d’Ajust per part del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Púbiques, es procedeixi a modificar
el Pressupost 2012 i a elaborar un nou Pla de Sanejament Financer 2012
– 2015 que sigui coherent amb el present Pla d’Ajust.
4. Remetre el Pla d’Ajust al Ministeri d’Hisenda i Administracions Púbiques.
4 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
DETALLE DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE
A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
ACLARACIÓN
A1) INGRESOS
La recaudación de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 tiene una tasa anual de crecimiento
media negativa en los ingresos corrientes debido a la existencia de los siguientes ingresos
extraordinarios que distorsionan los resultados:
Ejercicio 2009:
Importe total: 4.864.607,09 €
1. Concepto: Canon concesión administrativa mercado municipal para financiar la
inversión de reforma del mismo (capitalización en un solo año de toda la
concesión)
Importe: 4.864.607,09 €
Ejercicio 2010:
Importe total: 2.160.447,05 €
1. Concepto: Canon concesión administrativa mercado municipal para financiar la
inversión de reforma del mismo (capitalización en un solo año de toda la
concesión)
Importe: 1.728.513,50 €
2. Concepto: Canon concesiones parkings (capitalización en un solo año de toda
la concesión)
Importe: 431.933,55 €
Ejercicio 2012:
Importe total: 5.532.530 €
1.
Concepto: Sentencia firme del tribunal supremo sala contencioso
administrativo sección segunda de fecha 17/10/11, en recurso de casación
núm. 1355/2009, favorable al Ajuntament de Sitges, por la cual recibirá un
1
5 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
ingreso extraordinario de alrededor de 8 millones de euros. Puesto que está
pendiente de calcular su importe exacto por parte del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, se han previsto 5,5 millones de euros necesarios
para financiar parte de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto
(el resto se financian con crédito).
En el ejercicio 2012 y anteriores, se incluyen los ingresos procedentes de entes
dependientes que están en proceso de disolución y que no se repetirán el los ejercicios
siguientes.
B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
B1) DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE INGRESOS
ACLARACIÓN
Las previsiones de ingresos de los ejercicios 2012 y siguientes son prudentes y se han reducido
respecto el ejercicio 2011 las siguientes previsiones:
-Impuesto sobre el Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana:
-Subvenciones y transferencias corrientes:
-510.000€
-1.900.000€
De este modo, los ajustes expuestos no coinciden con la diferencia entre derechos reconocidos
entre el ejercicio 2011 y los ejercicios siguientes.
Medida 1: subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Ejercicio 2012
Incremento tipo impositivo IBI
Fecha aprobación: 19/12/2011
Importe: 1.030.010,00 €
2
6 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Ejercicio 2013 y siguientes:
Solicitud revisión catastral: 16 de agosto de 2011
Ponencia aprobación valores catastrales
Fecha prevista aprobación: junio 2012
Entrada en vigor de la REVISIÓN CADASTRAL ejercicio 2013
Tipos impositivos previstos:
TIPO IBI
General
Ocio
hostelería
2013
2014
1,213
1,180
1,230
1,230
Industrial,
deporte, suelo, BICE
obras, jardines.
1,230
1,300
1,230
1,300
2015
1,140
1,230
1,230
1,300
2016
1,100
1,230
1,230
1,300
2017
1,080
1,230
1,230
1,300
2018
1,020
1,230
1,230
1,300
2019
1,000
1,230
1,230
1,300
2020
0,950
1,230
1,230
1,300
2021
2022
0,900
0,850
1,230
1,230
1,230
1,230
1,300
1,300
i
Valor catastral:
La última revisión catastral data del año 1994
Ejercicio 2012
1.430.818.041,33
Previsión ejercicio 2013
2.759.367.138,08
Importe:
Ejercicio
Cuota líquida
2013
19.087.718
2014
20.252.564
2015
21.234.679
2016
22.125.285
2017
23.267.540
2018
23.631.970
2019
24.636.961
2020
24.978.514
2021
25.205.680
2022
25.318.461
TOTAL
229.739.372
3
7 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Medida 4: correcta financiación de tasas y precios públicos
Tasa de recogida de residuos domésticos
Establecimiento de la nueva tasa
Fecha de aprobación: 25 de julio de 2011
Entrada en vigor: último trimestre del año 2011
Tasa de recogida de residuos comerciales
Incremento de tasa existente (8,82%)
Fecha de aprobación: 19/12/2011
Entrada en vigor: enero 2012
TASA / PRECIO PÚBLICO
DERECHOS
RECONOCIDOS
2011
RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
2.058.631
DOMÉSTICOS Y COMERCIALES
PREVISIÓN
2012 Y SG.
AJUSTE
ejercicio
3.225.000
1.166.369
por
Tasas / precios públicos para la prestación de servicios públicos de carácter social y
preferente o de competencia local *
Incremento de tasa existente
Fecha de aprobación: 19/12/2011
Entrada en vigor: enero 2012
TASA / PRECIO PÚBLICO
IMPORTE 2011
IMPORTE 2012
% VARIACIÓN
GUARDERÍAS PO
162,00
194,00
20%
GUARDERÍAS P1 Y P2
124,00
161,00
30%
CENTRO DE DÍA L'APLEC
27,00
31,58
17%
COMEDOR GUARDERÍAS
109,00
112,82
4%
INSPECCIONES SANITARIAS
128,00
153,00
20%
MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL
10,13
14,78
46%
RETIRADA DE VEHÍCULOS
113,00
115,00
2%
INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ACTIVIDADES
1.017,00
1.300,00
28%
INSPECCIÓN MOTORES CANTERAS
2,12cv
2,18cv
3%
LICENCIAS URBANÍSTICAS
0,62%
2,00%
223%
4
8 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Importe: en su conjunto de forma muy prudente 100.000€
* Algunas tasas reducen el coste del servicio a pagar por el Ayuntamiento y el ajuste se
sitúa en el apartado de gastos.
Medida 5: Otras medidas por el lado de los de ingresos
Operaciones de endeudamiento extraordinarias de saneamiento
1-Operación RDL 4/2012 y 7/2012:
Fecha de aprobación: previsión durante el año 2012
Importe: 13.000.000 €
-Relación certificada: 9.600.000 €
-Previsión certificaciones individuales: 3.400.000 € *
* (Debido a facturas “nuevas” y facturas conflictivas de probable acuerdo)
2-Operación de crédito con la Mancomunitat Intermunicipal Penedés-Garraf:
Fecha de aprobación: previsión mayo-junio 2012
Importe: 4.500.000 €
-Deuda acumulada excluida del RDL 4/2012
-Crédito a 4 años
-Bajo tutela financiera de la Generalitat de Catalunya
3- Operación de crédito con entidad de crédito:
Fecha de aprobación: previsión enero – febrero 2013
Importe: 2.000.000 €
- Para la financiación de inversión ya finalizada financiada con recursos
corrientes
- Crédito a 10 años
-Bajo tutela financiera de la Generalitat de Catalunya
5
9 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
B2) DESCRIPCIÓN MEDIDAS DE GASTO
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
No renovación de determinados puestos de trabajo temporales no esenciales.
Aprobación de la suspensión de las condiciones de trabajo:
-Eliminación de complementos por productividad
-Reducción de servicios extraordinarios
-Eliminación del plan de pensiones
-Eliminación de las partidas de ayudas sociales
-Eliminación de las partidas de formación
-Reducción del complemento específico de puestos de trabajo directivos
Fecha de aprobación: 26/03/2012
Importe:
Ejercicio
2012
2013 y siguientes
Ajuste respecto
ejercicio 2011
1.414.427
1.499.427
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser
prestados por el personal municipal actual
Hasta el presente ejercicio el servicio de limpieza de las playas se ha ido prestando
por parte de la empresa contratada para la limpieza viaria y recogida de residuos. A
partir del ejercicio 2012 este servicio se prestará mediante personal de la brigada
municipal.
Fecha de aprobación: 26/03/2012
Importe: 150.000€ (para el ejercicio 2012) y 200.000€ (para los ejercicios siguientes)
6
10 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste / beneficio
Durante el ejercicio 2012 se prevé realizar una renovación del alumbrado público
analizando la eficiencia energética que permitirá reducir el consumo del suministro
eléctrico.
El estudio coste / beneficio se realizará también sobre las futuras inversiones que se
realicen.
Fecha de aprobación: 30/03/2012
Importe: se estima un ahorro de 10.000€ para el ejercicio 2012, 50.000€ para el 2013
y 100.000€ para los siguientes.
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Se ha desestimado realizar una inversión denominada “Camino cala morisca”, cuya
segunda fase estaba proyectada para el ejercicio 2013.
Fecha: 26/03/2012
Importe: 150.000€
Medida 15: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Eliminación del servicio de subvención del transporte de pensionistas
Modificación del servicio municipal de Escuela de Música
Modificación del servicio municipal de Guarderías
Modificación del servicio municipal Centro de día de ancianos
Fecha de aprobación: 26/03/2012
Importe:
Ejercicio
2012
2013 y siguientes
Ajuste
238.400
248.400
7
11 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos
Reducción a partir del año 2013 del 20% de:

Los gastos del resto de contratos de trabajos realizados por empresas y
profesionales externos.

Las subvenciones a entidades sin fines de lucro y empresas privadas.
Fecha de aprobación prevista: octubre 2012 (para los presupuestos 2013 y
siguientes)
En cuanto se consigan los objetivos de remanente de tesorería y ahorro neto
positivos, se irán reduciendo los ajustes de forma progresiva.
Importe: 538.000€
B4) DETALLE DE LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas
Se gestiona mediante concesión administrativa y se financia mediante tasa. La
empresa concesionaria ingresa un canon por la concesión administrativa. En el
ejercicio 2012 no se prevé el ingreso de dicho canon puesto que es necesario realizar
mejoras en el servicio de suministro de agua. En el ejercicio 2013 y siguientes se
prevé volver a recaudar el canon por un importe aproximado de 300.000€.
También forma parte de este servicio los gastos de una infraestructura
mancomunada entre diversos municipios de la zona para la canalización de agua
desde Abrera y financiada mediante un canon que se recauda mediante el recibo del
agua. Su previsión de ingresos asciende a 270.000€.
Forman parte de los gastos de este servicio, por un lado, el personal mínimo
imprescindible para controlar el servicio público y por otro los gastos de inversión de
la infraestructura mencionada.
8
12 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras
El servicio incluye tanto en los ingresos como en los gastos el tratamiento de los
residuos, por ese motivo se deja en blanco el servicio público número 4.
El servicio de recogida de basuras se divide en dos subservicios: el de recogida y
tratamiento de basuras comerciales y el de las domésticas, financiándose mediante
dos tasas distintas.
La tasa para la financiación de la recogida y tratamiento de las basuras comerciales
viene recaudándose en los últimos ejercicios. La previsión de ingresos de dicha tasa
para el ejercicio 2012 y siguientes es de 1.025.000€.
La tasa para la financiación de la recogida y tratamiento de las basuras domésticas es
de nueva implantación, y el ejercicio 2012 será el primero en que se recaude al cien
por cien. La previsión de ingresos de dicha tasa para el ejercicio 2012 y siguientes es
de 2.200.000€.
Se recibe además una pequeña subvención de la Agencia de Residuos de Catalunya,
cuantificada para el ejercicio 2012 y siguientes en 40.000€
En el apartado de los gastos, el presupuesto para la recogida de basuras se ha visto
reducido un 20% en relación al contrato vigente, situándose en 2.152.679 €.
El coste del tratamiento de los residuos asciende a 1.539.865 €.
Servicio público 5: Saneamiento
Este servicio se financia íntegramente mediante una subvención de la Agencia
Catalana del Agua, ente dependiente de la Generalita de Catalunya.
Puesto que se han anunciado recortes en las subvenciones procedentes de dicho
ente, se han previsto inicialmente 100.000€ de ingresos y de gastos. Se ha declarado
la aplicación presupuestaria ampliable en las Bases de Ejecución del Presupuesto, de
forma que, en caso de percibir más ingresos de los previstos se ampliará el crédito
de dicha aplicación.
Servicio público 7: Sociales y asistenciales
Se prestan diversos servicios públicos tales como, el servicio de ayuda a domicilio,
centro de día para ancianos, servicios de igualdad de género, de integración de la
inmigración, y de discapacitados.
9
13 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Se financian mediante tasas/precios públicos y subvenciones de la Generalitat de
Catalunya y de la Diputació de Barcelona.
Servicio público 8: Educativos
Se prestan servicios públicos tales como, guarderías, escuela de adultos y escuela de
música, además de los servicios obligatorios de mantenimiento de escuelas y
conserjería de las mismas.
Se financian mediante tasas/precios públicos y subvenciones de la Generalitat de
Catalunya y de la Diputació de Barcelona.
Servicio público 9: Deportivos
Se prestan servicios de mantenimiento de instalaciones deportivas y promoción y
fomento del deporte.
Se financian mediante tasas/precios públicos y subvenciones de la Generalitat de
Catalunya y de la Diputació de Barcelona.
Servicio público 10: Culturales
Se prestan servicios públicos tales como bibliotecas, archivo histórico, museos,
juventud y ocio, fiestas tradicionales y de promoción de la cultura.
Se financian mediante tasas/precios públicos, patrocinios y subvenciones de la
Generalitat de Catalunya y de la Diputació de Barcelona.
Servicio público 12: Transporte colectivo de viajeros
Se presta el servicio público de viajeros mediante concesión administrativa. En el
ejercicio 2012 se ha eliminado una línea para reducir el déficit del servicio.
Se financia mediante tasa.
10
14 de 35
PLA D'AJUST.doc
HISENDA I INNOVACIÓ PÚBLICA
____
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Servicio público 13: Gestión urbanística
Se prestan los servicios de vivienda, de ordenación urbanística y de licencias de
proyectos y de obras.
Se financia mediante tasas y subvención de la Generalitat de Catalunya.
Servicio público 14: Resto de servicios públicos
El resto de servicios públicos que se prestan son los siguientes:

Seguridad i movilidad ciudadana

Limpieza viaria:

Alumbrado público:

Parques y jardines playas y medio ambiente:

Fomento de la ocupación:

Comercio, mercados municipales y turismo:

Sanidad

Mantenimiento de vías públicas

Radio, televisión y comunicación
Estos servicios se financian mediante tasas, precios públicos y otros ingresos,
cánones y subvenciones, que se distribuyen de la siguiente forma:

Tasas, precios públicos y otros ingresos:
2.758.000€

Subvenciones:
151.000€

Cánones:
439.322€
Los Ingresos procedentes de impuestos, tasas de empresas explotadoras de servicios
públicos y transferencias corrientes no condicionadas ascienden 33.302.709€. Los
gastos generales ascienden a 19.044.312€.
Cabe considerar, por su impacto que en los 33 millones de euros de ingresos, que se
incluye parte de la sentencia “IAE” mencionada en el apartado A1) Ingresos ejercicio
2012, por importe de 5.532.530€.
11
15 de 35
(Denominación)
PLAN DE AJUSTE DE LA ENTIDAD LOCAL:
AYUNTAMIENTO DE SITGES (BARCELONA)
Ir a……
A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES
B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
C) DECLARACIONES
Antes de enviar el plan de ajuste compruebe que se han cumplimentado correctamente las tres hojas que contiene.
Recuerde que los importes se expresarán en miles de euros
16 de 35
CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE
Ir al índice
A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: (en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)
A.1 INGRESOS
Unidad: miles de euros
Recaudación líquida
INGRESOS
(1)
Ingresos corrientes
Ingresos de capital
Ingresos no financieros
Ingresos financieros
Ingresos totales
2009
44.354,99
5.168,85
49.523,84
197,82
49.721,66
2010
38.661,78
4.468,69
43.130,47
2.197,40
45.327,87
(2)
2011
35.120,27
1.144,46
36.264,73
4.973,92
41.238,65
DRN
Tasa anual
crecimiento
media
2011
2009-2011
40.485,94
1.234,48
41.720,41
5.023,30
46.743,71
-0,11
DRN previstos
2012
43.514,05
0,00
43.514,05
17.650,00
61.164,05
2013
38.319,79
0,00
38.319,79
2.150,00
40.469,79
2014
2015
2016
2017
2018
39.322,02
0,00
39.322,02
150,00
39.472,02
40.270,15
0,00
40.270,15
150,00
40.420,15
41.160,76
0,00
41.160,76
150,00
41.310,76
42.303,02
0,00
42.303,02
150,00
42.453,02
42.667,45
0,00
42.667,45
150,00
42.817,45
2019
43.672,44
0,00
43.672,44
150,00
43.822,44
2020
44.013,99
0,00
44.013,99
150,00
44.163,99
2021
2022
44.241,16
0,00
44.241,16
150,00
44.391,16
44.353,94
0,00
44.353,94
150,00
44.503,94
(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.
(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio
A.2 GASTOS
GASTOS ( 3 )
Gastos corrientes
Gastos de capital
Gastos no financieros
Gastos operaciones financieras
Gastos totales
Unidad: miles de euros
ORN
2011
35.904,04
1.920,82
37.824,86
5.314,46
43.139,32
ORN previstos
2012
44.030,07
424,09
44.454,16
5.902,59
50.356,75
2013
31.250,22
343,09
31.593,31
5.904,47
37.497,79
2014
31.910,12
583,64
32.493,76
6.978,26
39.472,02
2015
32.582,83
934,07
33.516,90
6.903,26
40.420,15
2016
33.282,69
1.664,83
34.947,52
6.363,24
41.310,76
2017
34.824,11
1.964,83
36.788,95
5.664,07
42.453,02
2018
35.374,29
1.964,83
37.339,12
5.478,32
42.817,45
2019
36.629,66
1.964,83
38.594,49
5.227,94
43.822,44
2020
37.200,44
1.964,83
39.165,27
4.998,72
44.163,99
2021
38.382,54
1.964,83
40.347,38
4.043,78
44.391,16
2022
40.029,19
1.964,83
41.994,03
2.509,91
44.503,94
(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.
A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS
Ahorro bruto
Ahorro neto
Saldo de operaciones no financieras
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)
Capacidad o necesidad de financiación
Remanente de tesorería gastos generales
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados
Saldos de dudoso cobro
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12
Periodo medio de pago a proveedores
Unidad: miles de euros
2011
4.581,90
-354,59
3.895,55
2012
-516,02
-5.134,02
-940,11
2013
7.069,56
1.597,80
6.726,47
2014
7.411,90
685,74
6.828,26
2015
7.687,33
1.036,17
6.753,26
2016
7.878,07
1.766,93
6.213,24
2017
7.478,90
2.066,93
5.514,07
2018
7.293,16
2.066,94
5.328,33
2019
7.042,78
2.066,94
5.077,94
2020
6.813,55
2.066,94
4.848,72
2021
5.858,61
2.066,94
3.893,78
2022
4.324,74
2.066,93
2.359,91
3.895,55
-940,11
6.726,47
6.828,26
6.753,26
6.213,24
5.514,07
5.328,33
5.077,94
4.848,72
3.893,78
2.359,91
-13.107,30
9.068,35
8.483,61
3.660,72
11.880,07
214,00
-2.300,00
3.740,33
5.924,30
1.777,29
0,00
45,00
0,00
2.527,47
6.178,99
1.853,70
0,00
29,20
0,00
2.599,50
5.441,41
1.632,42
0,00
29,20
0,00
2.681,35
5.583,73
1.675,12
0,00
29,20
0,00
2.795,80
5.718,36
1.715,51
0,00
29,20
0,00
2.943,12
5.844,83
1.753,45
0,00
29,20
0,00
2.987,13
6.007,03
1.802,11
0,00
29,20
0,00
3.087,56
6.058,78
1.817,63
0,00
29,20
0,00
3.133,22
6.201,49
1.860,45
0,00
29,20
0,00
3.227,79
6.249,99
1.875,00
0,00
29,20
0,00
3.359,52
6.282,24
1.884,67
0,00
29,20
2012
53.296,52
0,00
53.296,52
13.000,00
40.296,52
2013
49.824,75
0,00
49.824,75
13.000,00
36.824,75
2014
43.098,59
0,00
43.098,59
11.781,25
31.317,34
2015
36.447,43
0,00
36.447,43
10.156,25
26.291,18
2016
30.336,29
0,00
30.336,29
8.531,25
21.805,04
2017
24.924,32
0,00
24.924,32
6.906,25
18.018,07
2018
19.698,10
0,00
19.698,10
5.281,25
14.416,85
2019
14.722,26
0,00
14.722,26
3.656,25
11.066,01
2020
9.975,64
0,00
9.975,64
2.031,25
7.944,39
2021
6.183,96
0,00
6.183,96
406,25
5.777,71
2022
3.926,15
0,00
3.926,15
0,00
3.926,15
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A.4 ENDEUDAMIENTO
Deuda viva a 31 de diciembre
A corto plazo
A largo plazo :
- Operación endeudamiento RDl 4/2012
- Resto operaciones endeudamiento a l.p
Unidad: miles de euros
2011
40.414,52
0,00
40.414,52
40.414,52
2011
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo
Cuota total de amortización del principal:
- Operación endeudamiento RDl 4/2012
- Resto operaciones endeudamiento a l.p
Cuota total de intereses:
- Operación endeudamiento RDl 4/2012
- Resto operaciones endeudamiento a l.p
4.936,49
4.936,49
4.936,49
0,00
7.096,93
4.618,00
0,00
4.618,00
2.478,92
650,00
1.828,92
7.869,12
5.471,76
0,00
5.471,76
2.397,35
650,00
1.747,35
8.843,78
6.726,16
1.218,75
5.507,41
2.117,61
634,77
1.482,85
8.448,37
6.651,16
1.625,00
5.026,16
1.797,21
558,59
1.238,61
7.615,07
6.111,14
1.625,00
4.486,14
1.503,93
477,34
1.026,58
6.674,53
5.411,97
1.625,00
3.786,97
1.262,56
396,09
866,47
6.267,12
5.226,22
1.625,00
3.601,22
1.040,89
314,84
726,05
5.807,15
4.975,84
1.625,00
3.350,84
831,31
233,59
597,71
5.376,06
4.746,62
1.625,00
3.121,62
629,44
152,34
477,09
4.223,14
3.791,68
1.625,00
2.166,68
431,47
71,09
360,37
2.530,07
2.257,81
406,25
1.851,56
272,26
5,08
267,18
17 de 35
CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE
Ir al índice
B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
(Se acompañará un documento pdf en el que se detallen las medidas de las que se derivan los resultados
que se recogen a continuación)
Unidad: miles de euros
Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011
B.1 Descripción medida de ingresos
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias,
Soporte jurídico
(1) Ver códigos al final
Fecha prevista de
aprobación
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(dd/mm/aaaa)
4
15/06/2012
1.030,01
3.498,73
4.663,57
5.645,69
6.536,29
7.678,55
8.042,98
9.047,97
9.389,52
9.616,69
9.729,47
1
4
28/11/2011
01/06/2012
1.266,00
17.500,00
1.266,00
2.000,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
1.266,00
0,00
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
convenios de colaboración con Estado y/o CCAA),
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no
gravados.
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)
De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)
19.796,01
6.764,73
5.929,57
6.911,69
7.802,29
8.944,55
9.308,98
10.313,97
10.655,52
10.882,69
10.995,47
2.296,01
4.764,73
5.929,57
6.911,69
7.802,29
8.944,55
9.308,98
10.313,97
10.655,52
10.882,69
10.995,47
Unidad: miles de euros
Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011
B.2 Descripción medida de gastos
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
Soporte jurídico
(1) Ver códigos al final
1
Fecha prevista de
aprobación
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(dd/mm/aaaa)
26/03/2012
1.414,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
1.499,43
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
10,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas
tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de
negocio, la percepción de fondos públicos
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con
identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de
las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a
aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas
prácticas de gestión empresarial.
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de
las empresas del sector público.
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral
en proceso.
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño
de la Entidad local.
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados
por el personal municipal actual.
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social
según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con
cargo a la Entidad local.
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los
contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes
de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del
contrato
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del
menor precio de licitación)
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente
150,00
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.
1
238,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
248,40
1.812,83
538,00
2.685,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
538,00
2.585,83
26/03/2012
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)
Unidad: miles de euros
Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011
B.3 Otro tipo de medidas
Fecha prevista de
(algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir
aprobación
Soporte jurídico
incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con
(dd/mm/aaaa)
(1) Ver códigos al final
signo negativo)
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que
perciban los máximos responsables y directivos
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro
Otras
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)
(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):
Soporte jurídico:
Norma de la Entidad local = 1
Norma estatal = 2
Norma autonómica = 3
Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.608,84
9.450,55
8.515,40
9.497,52
10.388,12
11.530,38
11.894,81
12.899,80
13.241,35
13.468,52
13.581,30
18 de 35
B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)
Unidad: miles de euros
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
Forma de
financiación
(2) Ver códigos al
final
2013
294,82
570,00
275,18
2015
294,82
570,00
275,18
2016
294,82
570,00
275,18
2017
294,82
570,00
275,18
2018
294,82
570,00
275,18
2019
294,82
570,00
275,18
2020
294,82
570,00
275,18
2021
294,82
570,00
275,18
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
3.692,54
3.265,00
-427,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
357,29
0,00
-357,29
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servicio público 6: Hospitalarios
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
294,82
270,00
-24,82
2014
5.137,13
2.307,92
-2.829,21
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
Servicio público 5: Saneamiento
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
2012
178,76
706,31
527,55
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
2011
1
294,82
570,00
275,18
294,82
570,00
275,18
Servicio público 7: Sociales y asistenciales
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
1
1.586,34
572,24
-1.014,09
1.276,70
294,70
-982,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
1.196,70
294,70
-902,00
Servicio público 8: Educativos
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
2
1.655,44
132,92
-1.522,52
1.326,77
394,62
-932,15
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
944,45
87,80
-856,65
Servicio público 9: Deportivos
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
1
1.207,58
103,82
-1.103,76
965,35
108,10
-857,25
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
960,23
108,10
-852,13
Servicio público 10: Culturales
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
3
2.205,55
354,84
-1.850,71
1.702,88
50,00
-1.652,88
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
1.606,02
50,00
-1.556,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servicio público 11: Protección civil
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
1
276,30
59,06
-217,23
217,16
0,00
-217,16
214,37
0,00
-214,37
535,12
0,00
-535,12
528,24
0,00
-528,24
521,38
0,00
-521,38
511,77
0,00
-511,77
504,89
0,00
-504,89
498,94
0,00
-498,94
495,26
0,00
-495,26
495,26
0,00
-495,26
495,26
0,00
-495,26
Servicio público 13: Gestión urbanística
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
1
975,43
1.110,84
135,41
847,61
725,30
-122,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
843,61
725,30
-118,31
Resto de servicios públicos (3)
Coste de prestación del servicio
Ingresos liquidados o previstos
Desviación
11.505,80
2.468,31
-9.037,50
11.702,37
3.348,32
-8.354,05
11.462,88
2.152,88
-9.310,00
11.462,88
2.252,01
-9.210,88
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
11.462,88
2.273,40
-9.189,49
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS
Coste total de prestación del servicios
Ingresos liquidados o previstos total
Desviación total
25.085,62
7.816,27
-17.269,34
22.126,22
8.556,04
-13.570,18
21.315,63
7.353,78
-13.961,85
21.636,39
7.452,91
-14.183,48
21.629,50
7.474,30
-14.155,21
21.622,64
7.474,30
-14.148,35
21.613,04
7.474,30
-14.138,74
21.606,16
7.474,30
-14.131,86
21.600,20
7.474,30
-14.125,91
21.596,53
7.474,30
-14.122,23
21.596,53
7.474,30
-14.122,23
21.596,53
7.474,30
-14.122,23
(2) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):
Forma de financiación:
Tasa = 1
Precio público = 2
Ninguna = 3
(3) En el documento pdf que se acompañe se detallará la forma de financiación y el impacto financiero
19 de 35
CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE
Ir al índice
Compromisos declarados por la Entidad local
AYUNTAMIENTO DE SITGES (BARCELONA)
(Denominación)
CIF de la Entidad local
P0827000-A
1. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento que se prevea concertar en el marco del
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero (que será como máximo de 10 años de duración).
2. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste
3. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.
4.
El presente plan de ajuste ha sido aprobado por el Pleno de la Entidad en sesión del día
30/03/2012
(dd/mm/aaaa)
con el informe
(marcar con una x)
X
favorable
del interventor local.
desfavorable
20 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL
ASSUMPTE:
Expedient relatiu al pla d’ajust establert als RDL
4/2012 i 7/2012
DATA RECEPCIÓ EXPEDIENT: 30/12/2012
DATA INFORME:
30/12/2012
ÌNDEX
1. FONAMENT
2. REGULACIÓ LEGAL
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
4. OBJECTIU DEL PLA
5. OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT
6. PARÀMETRES DEL PLA
7. PROCEDIMENT
8. ÀMBIT INSTITUCIONAL
9. SITUACIÓ ACTUAL I PREVISIONS
10. MESURES D’AJUST
11. COMPROMISOS DE LA CORPORACIÓ
12. CONCLUSIONS
1/8
21 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
1. FONAMENT
El present informe s’emet en compliment de la disposició addicional
tercera del RD llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el Fons pel
finançament dels pagaments a proveïdors.
2. REGULACIÓ LEGAL
•
RD llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
•
RD llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el Fons per al finançament
dels pagaments a proveïdors.
•
Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, per la que s’aproven el model de
certificat individual, el model per a la seva sol·licitud i el model de pla
d’ajust, previstos en el RD llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de
les entitats locals.
•
Disposició final primera del RD llei 10/2012, de 23 de març, pel que es
modifiquen determinades normes financeres en relació amb les facultats
de les Autoritats Europees de Supervisió.
•
Correcció d’errors del RD llei 7/2012, de 9 de març, pel que es crea el
fons pel finançament dels pagaments a proveïdors.
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
La
informació
continguda
a
la
RELACIÓ
CERTIFICADA
D’OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT tramesa per via
telemàtica a la Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats
Locals el 15 de març de 2012, sintèticament, és la següent:
AJUNTAMENT DE SITGES
NÚM. FACTURES
IMPORT TOTAL
Ens matriu
2339
8.963.174,93
Agència de Turisme
336
450.617,68
Sitges esdeveniments SL
0
0,00
Sitges Model XXI SA
11
265.448,38
Total
2686
9.679.240,99
2/8
22 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
A la data del present informe no s’ha emès cap CERTIFICAT
INDIVIDUAL.
No obstant, es té coneixement de sol·licituds de certificació individual de
factures no existents al sistema d’informació comptable municipal en el
moment d’emetre la relació certificada en data 15 de març, estimades en
aproximadament 1.000.000€.
A més a més, s’estima l’emissió de certificacions individuals per
aproximadament 2.400.000€ pel possible acord de solució de factures
conflictives del contractista que presta els serveis de neteja viària,
recollida d’escombraries, neteja de platges i deixalleria.
D’aquesta forma, l’import de l’operació d’endeutament projectada en el pla
d’ajust ascendeix a 13.000.000€.
4. OBJECTIU DEL PLA
Possibilitar la concertació d’una operació de crèdit per l’ import de les
obligacions pendents de pagament certificades al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques amb la finalitat de garantir la sostenibilitat
financera de l’operació. Concretament, el Pla ha de garantir la generació
d’ingressos corrents suficients per atendre les despeses corrents i
l’amortització de les operacions d’endeutament, inclosa la projectada.
5. OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT
L’import de l’operació d’endeutament inclosa en el Pla d’Ajust serà, com a
punt de partida, la suma de totes les obligacions pendents de pagament
certificades que, com hem vist a l’apartat 3, a la data del present informe
ascendeix a 9.679.240,99 €. L’import definitiu de l’operació s’ajustarà
tenint en compte els següents factors:
•
Expedició de certificats individuals
•
Pagament d’obligacions incloses en la relació
•
Proveïdors que utilitzin el mecanisme per satisfer els seus drets
Les condicions de l’operació d’endeutament, segons l’ACORD COMISSIÓ
ECONÒMICA, consisteixen en un termini màxim d’amortització de 10
anys, dos anys de carència i un interès equivalent al 5%.
3/8
23 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
6. PARÀMETRES DEL PLA
El Pla d’Ajust, de conformitat amb el contingut establert a l’article 7 del RD
llei 4/2012, haurà de complir els següents requisits:
•
La duració del Pla serà la mateixa que el termini d’amortització de
l’operació d’endeutament
•
Previsió d’ingressos corrents suficients per finançar les despeses corrents
i l’amortització de les operacions d’endeutament, inclosa la que es
formalitzi en el marc del Pla d’Ajust
•
Les previsions d’ingressos corrents hauran de ser consistents amb
l’evolució dels ingressos efectivament recaptats durant els exercicis 2009
a 2011
•
Garantir un adequat finançament dels serveis públics respecte dels quals
s’exigeixen taxes o preus públics, subministrant informació suficient del
seu cost i del seu finançament
•
Recollir la descripció i el calendari d’aplicació de les reformes estructurals
que s’implementin
7. PROCEDIMENT
El Pla d’Ajust s’ha d’ elaborar d’acord amb el model aprovat en l’Ordre
HAP/537/2012, de 9 de març, consistent en un fitxer integrat per quatre
fulls, en format Excel, i un únic fitxer en format pdf, de text lliure, en que
es detallaran les mesures d’ajust així com tots aquells aspectes que
l’entitat consideri oportuns.
El Pla d’Ajust s’haurà d’aprovar pel Ple abans del 31 de març de 2012 i
serà tramès per l’entitat el dia següent de la seva aprovació per via
telemàtica amb signatura electrònica a la Oficina Virtual de Coordinació
Financera amb les Entitats Locals.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques procedirà a valorar el
pla presentat i en un termini de 30 dies naturals comunicarà a l’entitat el
resultat de la valoració, en el benentès que transcorregut el referit termini
sense comunicació aquesta s’entendrà desfavorable. La valoració positiva
del pla comportarà l’autorització de l’operació d’endeutament.
4/8
24 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
8. ÀMBIT INSTITUCIONAL
La informació continguda en el Pla s’ha d’expressar en termes consolidats
de conformitat amb la normativa d’estabilitat pressupostària.
L’article 4.1. del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel s’aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals,
determina que les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens
públics que no es financin majoritàriament amb ingressos comercials
aprovaran, executaran i liquidaran els seus pressupostos consolidats
ajustant-se al principi d’estabilitat pressupostària.
A la data del present informe no s’ha tingut accés al balanç de situació ni
al compte de pèrdues i guanys a data 31 de desembre de 2011, ni altra
informació per determinar si els ens públics es financen o no
majoritàriament amb ingresso de mercat.
El perímetre de consolidació del Pla inclou les les previsions d’ingressos i
despeses en termes consolidats de les següents entitats:
•
Ajuntament de Sitges
•
Societat Sitges Model XXI SA
•
Entitat pública empresarial Agència de Promoció Turisme Sitges
La societat Sitges Esdeveniments SL està declarada inactiva i l’entitat
pública empresarial Agència de Disseny i Desenvolupament de Sitges
està en procés de dissolució des del 30 de juny de 2011 i no forma part de
l’Inventari d’ens públics del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Publiques.
9. SITUACIÓ ACTUAL I PREVISIONS
El full A del Model del Pla d’Ajust ha de contenir dades respecte,
A.1 INGRESSOS
A.2 DESPESES
A.3 MAGNITUDS FINANCERES I PRESSUPOSTÀRIES
5/8
25 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
A.4 ENDEUTAMENT
En aquest punt s’ha de ressaltar que l’elaboració de les previsions d’ Obligacions
Reconegudes Netes té que ser consistent amb les previsions sobre Drets Reconeguts
Nets que, a la vegada, pel que fa als ingressos corrents han de ser estimades, a partir
de l’evolució de la recaptació líquida dels exercicis 2009 a 2011, en coherència amb les
diferents mesures d’ajust contingudes en el Pla.
Aquestes mesures es reflectiran en la taula B.1 del Pla d’Ajust i es detallaran en el
DOCUMENT PDF amb indicació del seu suport jurídic i del calendari d’aplicació.
10. MESURES D’AJUST
El full B del Model del Pla d’Ajust ha de contenir dades respecte,
B.1 DESCRIPCIÓ MESURES D’INGRESSOS
B.2 DESCRIPCIÓ MESURES DE DEPESA
B.3 ALTRE TIPUS DE MESURES
B.4
DETALL DEL FINANÇAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS
PRESTATS
Com ja s’ha dit en el punt anterior, la taula B.1 contindrà l’increment dels ingressos
derivats de cada una de les mesures incloses en el Pla, amb indicació de les que
afectaran als ingressos corrents. Igualment, la taula B.2 contindrà el decrement de les
despeses produït a conseqüència de cada una de les mesures incloses en el Pla.
Respecte de la informació relativa a les mesures d’ajust, tant d’ingressos com de
despeses, s’haurà d’indicar la data prevista per a la seva aplicació així com el seu
suport jurídic.
D’altra banda, la taula B.4 detallarà per cada un dels serveis públics locals
el cost de la seva prestació, el seu finançament directe, i en
conseqüència, el respectiu dèficit de finançament.
En el Document PDF es detallarà tota la informació continguda en les
taules.
11. COMPROMISOS DE LA CORPORACIÓ
L’aprovació del Pla d’Ajust pel Ple de la corporació comporta, durant el
període d’amortització de l’operació d’endeutament a concertar,
l’assumpció d’un conjunt de compromisos per part de l’entitat els quals
poden ser sintetitzats de la següent manera:
•
Compromís d’adoptar i aplicar les mesures contingudes en el Pla
6/8
26 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
•
Garantir l’estabilitat pressupostària, els límits d’endeutament i els terminis
de pagament a proveïdors
•
Subministrament de la informació necessària pel seguiment del Pla
12. CONCLUSIONS
Vist el contingut de l’expedient sotmès a valoració d’aquesta Intervenció,
es formulen les següents conclusions:
1a. El Pla contempla la concertació d’una operació de crèdit per import de
13.000.000€, quantitat equivalent a l’import de la RELACIÓ
CERTIFICADA tramesa per l’entitat al MHAAPP el passat 15 de març més
l’estimació de certificacions individuals que s’emetran durant el mes
d’abril. Les condicions de l’operació són les següents:
•
•
•
termini, 10 anys
carència, 2 anys
interès; 5%
El Pla també contempla la concertació de dos operacions de crèdit per
tal d’absorbir el Romanent de Tresoreria per Despeses Generals negatiu
d’acord amb el següent detall:
Exercici 2012
• Import, 4.500.000
• Termini, 4 anys
• Per absorbir dèficit procedent de despesa corrent
Exercici 2013
•
•
•
•
Import, 2.000.000
Termini, 10 anys
Carència, 2 anys
Per absorbir dèficit procedent de despesa d’inversió
2a. El valor de l’Estalvi Net projectat des de l’any 2013 fins al 2022 és
positiu.
3a. El de valor del Romanent de Tresoreria per Despeses Generals des
de l’any 2013 fins al 2022 zero.
7/8
27 de 35
INTERVENCIÓ GENERAL
4a. El valor de la Necessitat – Capacitat de Finançament projectat des
de l’any 2013 fins al 2022 és major o igual a zero.
5a. El Període Mig de Pagament projectat des de l’any 2013 fins al 2022
s’ajusta als terminis establerts per la normativa de morositat.
6a. Les mesures detallades en el DOCUMENT PDF han de suportar de
forma raonada, amb indicació del respectiu suport jurídic i calendari
previst per a la seva adopció, les xifres contingudes en els quadres
numèrics
B.1 DESCRIPCIÓ MESURES D’INGRESSOS i B.2
DESCRIPCIÓ MESURES DE DESPESES.
7a. La consolidació del Pla d’Ajust s’ha de realitzar de conformitat a allò
que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària. Aquesta
Intervenció General no ha pogut verificar que els ajustos de
CONSOLIDACIÓ realitzats es corresponguin a aquells establerts en
aquesta normativa degut als motius esmentats a l’epígraf 8 del present
informe. En el seu cas, durant l’execució del Pla d’Ajust, s’hauran de
realitzar les regularitzacions que siguin adients.
8a. En conseqüència, sens perjudici de la conclusió 7a, aquesta
Intervenció General INFORMA FAVORABLEMENT el Pla d’Ajust sotmès
a consideració del Ple municipal.
Sitges, 30 de març de 2012
Xavier Carbonell Tutusaus
Interventor General accidental
8/8
28 de 35
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Té la paraula el Sr. Jordi Mas.
Pren la paraula el senyor Jordi Mas:
Gràcies Sr. Batlle. Com ja coneixen els senyors regidors estem immersos en el
compliment d’allò que especifiquen aquests Decrets 4/2012 i 7/2012 del Govern
Central. En data 15 de març ja es van enviar la relació de factures pendents
segons els criteris fixats per aquest decret, això ja varem tractar-ho a la sessió
del Ple. I ara el Decret, un altre punt que ens obliga és a, abans del 31 de març,
aprovar un pla d’ajust a 10 anys –del 2012 al 2022- que contempli un préstec
que, via l’ICO, ens hauran de fer, si finalment s’aprova òbviament, farà que les
entitats financeres puguin pagar directament les empreses que devem diners de
l’Ajuntament.
És important tenir en compte que aquest compliment és un tràmit d’obligat
compliment i el fet de que no sigui aprovat, si en algun dia no és aprovat aquí o
en el Ministeri, provocarà que l’Estat retindrà la participació dels tributs de l’Estat
proporcionalment al crèdit que generi o que atorgui per pagar factures pendents,
vull dir que és una operació que gairebé ens interessa per eixugar dèficit, però a
la vegada també ens hi veiem abocats degut a la via del Decret.
També és important, voldr ia remarcar, el punt 3 el acord 3 del dictamen on diu
que en cas de ser valorat positivament aquest pla d’ajust per part del Ministeri
d’Hisenda i d’Administracions Públiques de l’Estat es procedirà en aquell
moment es procedirà a modificar el pressupost 2012 i elaborar un nou pla de
sanejament financer 2012-2015, que sigui coherent amb el present pla d’ajust.
No pensàvem adient modificar-ho ara en el supòsit de que realment aquest pla
d’ajust no es modifiqués i, per tant, hauríem de fer doble feina, per tant, hem
cregut convenient esperar a que hi hagi l’aprovació, si n’hi ha, per part del
Ministeri i posterior ment, faríem l’ajustament que calgui tant al pressupost com al
Pla de sanejament financer.
Un altre punt molt breument que m’agradaria comentar són les mesures
financeres, quina estructura de finançament contempla aquest pla. Bàsicament
són tres operacions d’endeutament. Una és la pròpia dels reals decrets, que
implica el llistat de les factures pendents. Aquí voldria fer-li's notar als senyors
regidors que, s’ha afegit, de la relació certificada que es va emetre el 15 de març
de 9,6 milions d’euros, hi ha la possibilitat d’emetre certificacions individuals que
s’acumulin a la declaració inicial, a la llista inicial, per valor de 3,4 milions
d’euros, degut sobretot a factures que han anat apareixent aquests dies
posteriors al 15 de març, i a part hi ha unes altres que eren conflictives, per tant,
no podien haver entrat a la llista i que ara es poden resoldre properament en el
supòsit que es resolguin properament. Després una altra operació de crèdit que
contempla aquest pla és una operació de crèdit amb la Mancomunitat PenedèsGarraf que ajudi a eixugar el dèficit acumulat en aquesta entitat, això si tot
s’aprova i tot funciona bé, doncs tindr íem que, a mitjans d’aquest any, poder ja
diguéssim amb ells concertar aquest tipus d’operació de crèdit. I, finalment, la
tercera operació seria una operació de sanejament, un préstec de sanejament,
de 2 milions d’euros equivalent, per dir-ho aix í o avalat per entendre’ns, per la
inversió ja finalitzada i finançada a aquest Ajuntament, per lo qual es podria
obtenir un crèdit a llarg ter mini, òbviament tot amb la tutela de la Generalitat de
Catalunya i, per tant, seria una cosa també que vindria a complementar el
finançament total.
29 de 35
Dues cosetes molt breus. Una és referent al quadre, al contingut pròpiament del
pla d’ajust. No m’estendré. Bàsicament, dues notes. Una és per llei, per l’article
193 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estem obligats a mostrar un
romanent de Tresoreria zero, eixugar el romanent de Tresoreria a l’any següent
de l’aprovació del pla, per tant, com veuen vostès la línia de romanent de
Tresoreria és zero a l’any 2013, lo qual és en definitiva donar compliment a la
Llei que està en vigor avui en dia. I l’altra cosa que els hi volia destacar és el fet
de que si, les previsions del pla d’ajust es compleixen i la cosa es va sanejant
com està previst, diguéssim recuperaríem, per dir-ho d’alguna manera una
capacitat inversora potent, i potent vull dir de l’ordre d’1 milió d’euros cap a l’any
2015, la qual cosa voldria dir jo crec que ja podr íem començar a fer accions
d’inversió potents, amb cara i ulls i realment amb un sentit dirigit cap a restaurar
una miqueta la situació financera.
Bàsicament era això, òbviament si tenen qualsevol pregunta tant jo com el Sr.
Interventor que és qui bàsicament ha elaborat el pla els hi podrà informar amb
detall.
Gràcies Sr. Batlle.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies Sr. Jordi Mas. Torns de paraules pels grups municipals. Sr. Òscar Ortiz
té la paraula.
Pren la paraula el senyor Òscar Ortiz:
Moltes gràcies senyor Batlle.
D’inici la CUP no ens mostrarem contraris pel fet de que això arreglarà una
situació que arrosseguen els proveïdors amb le nostre Ajuntament en quan al
deute que hi ha contret amb ells i aquesta gent davant d’aquesta situació
necessiten doncs de crèdit per poder seguir amb les seves activitats
empresarials i els seus negocis aquí en la Vila que dinamitzen el nostre teixit i
que col·laborant a que doncs Sitges vagi també creixent, vagi avançant i entre
tots amb aquest esforços puguem sortir de la crisis, per tant nosaltres d’inici no
ens mostrem en contra però tampoc ens mostrem a favor i ens mostrem per uns
principis o per uns dubtes que ens sorgeixen perquè veiem que aquest Reial
Decret és de fet també una intervenció en les competències que l’Estat està fent
ara mateix damunt de les administracions locals, no permet en el nostre sentit a
hores d’ara del que hem pogut veure alternatives, ni haurà segurament altres
alternatives que han estat contemplades, n’hi ha també plans de sanejament en
els que podem atendre en les administracions catalanes, com són la Diputació,
avui mateix podíem escoltar Joana Ortega, la Vicepresidenta de la Generalitat
dient-t’ho que fins hi tot ella potser observava més viable o millor aquest
ajustaments de la Diputació i nosaltres tenim alguns dubtes del que pugui passar
a partir d’ara en l’Ajuntament de Sitges si això s’aplica per bé, per això, dels
proveïdors com hem dit.
Esperen proveir durant déu anys un full de ruta que pot suposar pujades
d’impostos o de taxes, davant la necessitat de fer front al que serà la concessió
d’un ICO que generarà més endeutament, en un principi, que haurà d’anar sent
eixugat.
30 de 35
Aquestes pujades d’impostos en el cas de que és poguessin produir a hores
d’ara veiem que no estan equiparades amb bonificacions de progressivitat com
és demanaven o com és podien haver treballat, i això suposarà que també
l’Ajuntament, a la llarga, pugui tenir menys capacitat de fer coses, perquè
tindríem com hem dit doncs un endeutament més alt en quan a crèdit.
Estem parlant de que això suposa tenir que pagar amb interessos un tipus
d’interès del 5% del total que és vagi atorgant, i ja vem dir en l’anterior Ple que hi
havia coses que ens hagués agradat que s’haguessin explicat més als
proveïdors com que si això no passa, el pla de viabilitat, per part de l’Estat ens
trobarem amb aquest retorn, o amb aquesta privadesa del 50% del que
parlàvem.
Ja si a més maquiavèl·lics, veiem que això inclús, esperem que no respongui a
una estratègia des de l’Estat per sanejar el sistema bancari a costa d’espoliar
fiscalment i entrar en les competències que les administracions locals han de
tenir.
Simplement també volem fer palès que tenim diners que pagar com Ajuntament,
en tenim molts, però també hi ha molts diners perquè entrin i per tant esperem
que tot això s’equilibri i com ha dit el regidor, acabem doncs amb una situació
contraria de que el 2015 puguem ja sortir, poder veure una mica la llum d’aquest
túnel en el que hem entrat, moltes gràcies.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies senyor Òscar Ortiz, més intervencions dels grups municipals, senyor
Marc Quero, té la paraula.
Pren la paraula el senyor Marc Quero:
Si gràcies.
En tot cas abans de l’intervenció faríem una prèvia, una pregunta al regidor, no
hem rebut resposta sobre la petició d’inclusió de les factures de proveïdors de
Reference en aquest Pla, ja l’hi vem comunicar que nosaltres entenem que
aquestes factures poden encabir-se dins del programa del Decret 4/2012 i
finalment preguntar íem si s’han inclòs aquestes factures o no s’han inclòs?
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies senyor Marc Quero, senyor Jordi Mas té la paraula.
Pren la paraula el senyor Jordi Mas:
Si gràcies senyor Batlle,
Senyor Marc Quero, no, no s’han inclòs perquè realment el, com diu el Decret
4/2012, han de ser entitats 100% integrament municipal, cosa que no succeeix
amb Sitges Reference i per tant ja de per si ja és impossible, ja no té base
incloure-les, gràcies.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies senyor Jordi Mas, senyor Marc Quero si vol continuar endavant.
31 de 35
Pren la paraula el senyor Marc Quero:
Si bé, nosaltres en aquest punt discrepàvem però bé és la interpretació que fa
els Serveis Tècnics o l’equip de Govern, bé en qualsevol cas aquest Pla que avui
es presenta ha aprovació desvetlla i clarifica l’agenda econòmica del Govern, pel
que fa a la política d’increment d’impostos i a la reducció de dotació econòmica
d’alguns serveis a les persones.
Pel que fa a la forta pujada d’impostos prevista en aquest Pla podem afir mar que
la càrrega impositiva mitjana dels sitgetans passarà de 848 €/any habitatge el
2011 a 1.208 €/any habitatge al 2014, això és un increment del 42 % pels
propers 3 anys.
En particular l’IBI creixerà un 26 % en 3 anys, la revisió cadastral previs ta pel
2012, amb aplicació efectiva el 2013, dobla els valors cadastrals del municipi,
això és com multiplicar per 2 el valor oficial dels pisos, el coeficient de l’IBI que
l’Ajuntament pot fer servir per moderar l’increment d’impostos fruit de la revisió
cadastral no només no amorteix aquest efecte, sinó que empitjorà passant de l’
1’05 actual a l’ 1’21 el 2013, això és un 15 % d’increment.
Pel que fa a la despesa no compartim que deixant de banda el tema de personal
que queda inclosa en l’acord signat recentment entre Ajuntament i sindicats,
l’única despesa a reduir sigui la social, escola de música, llar d’infants i gent
gran, malauradament aquest Pla d’Ajust no parla enlloc de reduir despeses amb
comunicació, protocol, alcaldia, estudis i assessoraments varis.
Finalment el document reconeix que la sentència favorable del IA E podria arribar
fins a 8 M d’euros, superant en 2’5 M d’ € les previsions d’ingressos que té
l’Ajuntament, aquest fet agreuja encara més la nostra opinió sobre el desmesurat
increment d’impostos i taxes que és planteja, així també com de les retallades
socials.
Ens hagués agradat votar a favor del Pla, perquè el Reial Decret Llei 4/2012 que
ha habilitat l’Estat, suposa la possibilitat de pagament de factures pendents amb
proveïdors i la conseqüent reducció de gran part del dèficit pendent de
l’Ajuntament, però pels motius de, pujada d’impostos desproporcionada i
reducció de servei a les persones, el nostre vot serà en contra, gràcies.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies senyor Marc Quero, senyor Jordi Mas.
Pren la paraula el senyor Jordi Mas:
Gràcies senyor Batlle.
Intentaré respondre la majoria de coses que s’han comentat, senyor Ortiz jo
penso que en el fons, clar el que no pot ser és que estigui a favor de que cobrin
els proveïdors i que estigui en contra de que és faci el crèdit per pagar-lis, és a
dir, és que és el mateix, és a dir, si està a favor de que cobrin els proveïdors, ha
d’estar a favor de que és faci aquesta operació per pagar-li amb aquest
proveïdors, precisament tot això ho fem per pagar als proveïdors, per tant,
32 de 35
entenc o llegeixo una certa contradicció amb el que diu i cregui’m que aquesta
solució, que el que estem fent precisament és passar aquest deute a curt termini,
aquest deute amb proveïdors passar-lo a llarg termini a 10 anys, amb 2 anys de
carència, és una solució avui en dia com està tot bastant òptima, vull dir, no hi ha
altre operació avui en dia en el mercat que ens pogués ajudar a fer això, per tant
entenem que precisament per pagar proveïdors, el que vostè reclamava, hem de
fer aquesta operació lo millor possible, és a dir, aquí vostès a vegades barregen
tot, utilitzen paraules, aquí realment el que està més perjudicat de l’actuació dels
Governs anteriors ha estat el proveïdor que ha fet bó el servei i no ha cobrat,
nosaltres ara estem fent una acció per que cobrin, i tampoc ho fem bé, realment
és una mica contradictori tot el que diuen.
Sobre les aportacions del PSC, senyor Marc Quero, no estem interpretant re, on
diu integrament Municipal, diu integrament Municipal, no hi ha interpretacions
possibles, la paraula integrament vol dir en la seva totalitat, 100%, per tant o aquí
o ets 100% o no ets, aquí no poden haver interpretacions i l’única que fem és la
que diu la Llei.
Lo de la revisió cadastral, és que em sap greu que digui aquestes coses senyor
Marc Quero, sincerament no entenc aquesta postura, des de l’any 94 no hi ha
revisió cadastral en aquest municipi, això ha generat unes injustícies
gravíssimes, hi ha gent que a lo millor en l’any 94 tenia un solar ara té un edific i
de pisos i a lo millor està pagant un IBI que no li correspon a la baixa, per tant
l’acció més igualitària, l’acció de més equitat de més justícia social és
precisament fer la revisió cadastral, perquè precisament tots paguin per allò que
tenen, eh, durant tots aquest anys s’han produït moltes desviacions, molts errors,
i que precisament el que fa la revisió cadastral és corregir-ho i que pagui qui
realment ha de pagar i que no pagui qui realment no ha de pagar.
Sobre el tema, una mica ja els hi he comentat abans, és a dir, en el moment que
s’aprovi aquest Pla d’Ajust, es farà un nou Pla de Sanejament Financer, és a dir,
i serà ja quan realment podrem veure quines són les mesures detallades
concretes que ha estat comentant, també, torno ha dir, també és una mica
absurd, o és una mica jo diria falta de realisme, ni voler pujar impostos ni voler
baixar la despesa, en que quedem, o aquí o és puja impostos o és baixa la
despesa, o és fa una combinació equilibrada i justa de les dos coses que és el
que nosaltres amb molta paciència, amb molta responsabilitat estem fent,
gràcies senyor Batlle.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies senyor Jordi Mas, més intervencions dels grups, senyor Marc Quero té
la paraula.
Pren la paraula el senyor Marc Quero:
Si gràcies.
A veure, el tema de la revisió cadastral, evidentment, segurament algun dia
s’hauria de produir, però ens preocupa moltíssim els números de les estimacions
que hi ha aquí, el valor del conjunt del cadastre és doblarà en el Municipi i això
és un fet que ens ha de preocupar, a partir d’aquí, el que fem és mirar els
33 de 35
coeficients d’aplicació, i el que no entenem és que facin un escalat que va de
que el 2013 el coeficient és de l’ 1’2 i va baixant fins a baix, és a dir, entenem
que amb la situació de dificultat que la gent té avui en dia, haur íem de fer
exactament al reves, començar amb coeficients més baixos per amortir
l’increment cadastral que és produirà en el conjunt de la població, perquè això
són els números que surten aquí i anar-ho progressivament pujant cap amunt,
aquest és el missatge que li donàvem, nosaltres evidentment estem d’acord a mb
el Reial Decret i ja li vam plantejar en el Ple i estem d’acord en enganxant-se
aquest tren que ja li vaig comentar, el que no estem d’acord és en el Pla que
vostès han dissenyat, gràcies.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies senyor Marc Quero, senyor Jordi Mas, té la paraula.
Pren la paraula el senyor Jordi Mas:
Si, senyor Marc Quero, com vostè diu això és una estimació i les estimacions no
són res més que estimacions, varies coses sobre la revisió cadastral i l’IBI,
precisament ara és el bon moment per fer la revisió cadastral perquè el valor
realment de mercat no està inflat, no és tant elevat com fa uns anys i per tant la
repercussió, l’impacta serà molt menor degut a que els valors reals de mercat
avui en dia, a l’aspecte immobiliari al sector immobiliari són inferiors als de fa uns
quans anys, i segona, l’aplicació de la revisió cadastral sobre l’IBI, té dos
elements que modulant aquest impost final, aquesta quota final, una és, com
vostè deia el tipus d’interès, el tipus d’aplicació de l’IBI, que aquest és podrà
modificar i és modificarà al detall en el nou Pla de Sanejament financer, segona
l’aplicació de la revisió cadastral no és mai de cop, eh, es fa de forma gradual
amb 10 anys i per tant és una aplicació lenta gradual que amb això juntament,
amb el tipus d’IBI, hem de fer que realment no sigui un sotrac, no sigui una
càrrega impositiva pels sitgetans, gràcies senyor Batlle.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Gràcies senyor Jordi Mas, alguna intervenció més.
Bé en qualsevol cas recordar, recordar especialment al partit socialista que
l’últim Pla de Sanejament que van aprovar i en l’acord de sostanibilitat de
l’Ajuntament de Sitges que van impulsar vostès en l’anterior legislatura, incloent
la revisió dels valors cadastrals eh, per tant tampoc llancin la por a la ciutadania
de Sitges perquè la proposta si va venir d’algú, va venir del PSC, per tant en
qualsevol cas, nosaltres, particularment el cas de Convergència i Unió que vem
signar aquell acord, per tant assumim la responsabilitat que creiem que tocava
en aquell moment, per tant, al fi i al cap el que ens hem trobat sobre la taula és
això i per tant vaja, no sembrin la por abans d’hora perquè no ens trobem encara
en aquest escenari, més quan si tot això s’aprova doncs haurem d’elaborar un
Pla de Sanejament Financer i allà ja entrarem en detall i a amb més xifres,
precisament per fer el que el regidor d’hisenda acaba de dir, no, que cada
persona pagui segons el que té, que és el que trobem més equitatiu i més just.
Abans de passar a la votació, no voldria deixar de dir, un agraïment especial,
una menció, als professionals de la casa que han fet possible que avui puguem
portar aquest Pla d’Ajust, en un temps record, en un temps record, i a més a més
34 de 35
amb moltes exigències per part de tots, perquè realment necessitàvem fer
aquest Ple com a màxim de tard a dia d’avui, per tant un agraïment especial a
tota la regidoria d’Hisenda i també en particular a tota la Intervenció municipal
per la feina feta,
Dit això, passaríem a la votació.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, el batlle sotmet la proposta a votació
amb el següent resultat:



Vots a favor: 13 que corresponen als partits polítics municipals de CiU
(6), PP (3), SGI (2) i NH (2).
Vots en contra: 6 que correspon al partit polític municipal del PSC- PM
(6).
Abstencions: 1 que correspon al partit polític municipal de la CUP (1).
El batlle declara aprovats am b el quòrum de la m ajoria absoluta legal els
acords transcrits més am unt.
Pren la paraula el senyor Miquel Forns:
Bé i en tractar-se d’una convocatòria extraordinària i urgent, no hi ha torn de
Precs i Preguntes, per tant s’aixeca la sessió, moltes gràcies.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
I no havent més afers de què tractar, el president aixeca la sessió a les 19 hores
i 25 minuts del dia que s’encapçala aquesta acta, de la qual com a Secretari ho
certifico.
Vist i plau
El Batlle,
Sr. Miquel Forns i Fusté
El Secretari
Sr. Isidre Martí i Sardà
D I L I G È N C I A: La poso jo el Secretari, de conformitat amb allò que disposa
el Decret número 33 del Departament de Governació de 05.02.1981 ( DOGC de
25.02.1981), per acreditar que l’acta número 4/12 del Ple de la Corporació de
data 30 de març de 2012 consta de 18 pàgines mecanografiades per les dues
cares amb paper oficial de la Generalitat de Catalunya, corresponent al plec que
va del núm. 218341- E al núm. 218358- E.
El Secretari General,
Sr. Isidre Martí i Sardà
35 de 35