INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y

Dirección de Presupuestos
MINISTERIO DE HACIENDA
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y
OTRAS INICIATIVAS AL PRESUPUESTO
Junio 2012
INDICE
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 3
1. ENTENDIENDO EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y
OTRAS INICIATIVAS AL PRESUPUESTO ....................................................................... 4
1.1.
Descripción y objetivos ........................................................................................... 4
2. INGRESANDO UNA SOLICITUD AL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE
PROGRAMAS Y OTRAS INICIATIVAS AL PRESUPUESTO ......................................... 5
2.1.
Ingreso al sistema ..................................................................................................... 5
2.2.
Ingreso de solicitud .................................................................................................. 9
2.2.1.
Programa nuevo o reformulación ..................................................................... 9
2.2.2.
Ampliación de programa u otra iniciativa de gasto ........................................ 10
2.2.3. Ampliaciones de programas presentados en el proceso de formulación
presupuestaria 2012. ..................................................................................................... 11
2.3.
Llenado de ficha de presentación ........................................................................... 13
2.3.1.
Programa nuevo o reformulación ................................................................... 15
2.3.2.
Ampliación de programa (Formulario E) ....................................................... 15
2.3.2.1.
Antecedentes ............................................................................................... 15
2.3.2.2.
Resultados ................................................................................................... 18
2.3.2.3.
Ampliación.................................................................................................. 22
2.3.2.4.
Población .................................................................................................... 24
2.3.2.5.
Componentes .............................................................................................. 25
2.3.3.
Otra iniciativa de gasto ................................................................................... 28
2.3.3.1.
Antecedentes ............................................................................................... 28
2.3.3.2.
Descripción de la iniciativa ......................................................................... 30
2.4.
Llenado de anexo presupuestario ........................................................................... 32
2.4.1.
Manejo operativo ............................................................................................ 32
2.4.2.
Clasificación de los gastos.............................................................................. 39
2.4.2.1.
Recursos humanos ...................................................................................... 39
2.4.2.2.
Servicios de terceros ................................................................................... 39
2.4.2.3.
Gastos generales ......................................................................................... 39
2.4.2.4.
Recursos destinados a la formación de capital ........................................... 40
2.4.2.5.
Recursos entregados a intermediarios ......................................................... 40
2.4.2.6.
Recursos entregados a beneficiarios ........................................................... 41
2.4.2.7.
Otros gastos................................................................................................. 41
2.5.
Envío para validación ............................................................................................ 42
2.6.
Envío de la solicitud de recursos a DIPRES .......................................................... 42
2
INTRODUCCIÓN
El presente instructivo tiene como objetivo proporcionar a los responsables de la
formulación de programas y otras iniciativas en los Servicios Públicos, las herramientas
operativas y conceptuales necesarias para presentar la solicitud de presupuesto de los
programas nuevos, reformulados, ampliaciones de programas ya existentes y otras
iniciativas, en el marco del Proceso de Formulación Presupuestaria 2013 dispuesto por la
DIPRES.
El instructivo se compone de dos capítulos:
En el primero, se realiza una breve descripción del proceso y su objetivo. Se revisan
además los conceptos asociados a las distintas iniciativas o categorías que, dada su
naturaleza, deben ingresar a través de ésta plataforma.
En el segundo, se explica cómo ingresar información a la aplicación, se presenta el
marco conceptual necesario para completar los formatos y se instruye del manejo
operativo de la plataforma. Adicionalmente, se proporcionan las instrucciones para
el llenado del anexo presupuestario, exigible para la solicitud de recursos.
3
1. ENTENDIENDO EL PROCESO DE PRESENTACIÓN
PROGRAMAS Y OTRAS INICIATIVAS AL PRESUPUESTO
DE
1.1. Descripción y objetivos
El Proceso de Presentación de Programas y Otras Iniciativas al Presupuesto, es una
instancia a partir de la cual los programas nuevos, reformulados, ampliaciones de
programas ya existentes y otras iniciativas de gasto, deben realizar su solicitud de
presupuesto para el año 2013.
El objetivo de ésta instancia, en el marco de la profundización del modelo de Presupuesto
por Resultados, es contar con información relevante y oportuna, que permita a los
distintos actores que participan del Proceso de Formulación Presupuestaria tomar
decisiones informadas, orientadas a la asignación eficiente de los recursos públicos.
CONCEPTOS RELEVANTES
¿Qué es un programa?
Se entiende por programa a un conjunto de actividades necesarias, integradas y
articuladas para proveer ciertos bienes y/o servicios (componentes), tendientes a
lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un
problema o atender una necesidad que la afecte.
En términos operativos un programa:
Debe ser fácilmente identificable dentro del ámbito de acción de una o más
instituciones públicas. Ello significa que debe llevar asociado un nombre que
lo caracterice, una estructura organizacional mínima, un responsable
claramente identificable, y un presupuesto consistente y pertinente de gastos
asociado a los bienes y/o servicios que el programa pretende producir.
Debe permitir identificar, total o parcialmente, su vinculación con una política
pública vigente, ya sea de Estado o de Gobierno, sectorial o global, local o
nacional. Adicionalmente, debe ser consistente con la misión y objetivos
estratégicos de la o las instituciones que lo implementan.
Debe tener un diseño, que en su conjunto, responda a la solución de un
problema público y/o necesidad concreta que afecte a la población objetivo
identificada. De igual modo, dicho diseño debe permitir la medición del
desempeño global del programa, en particular sus resultados intermedios y
finales.
Debe identificar claramente la población objetivo que será beneficiaria de los
bienes y/o servicios provistos.
Debe identificar cuáles son los bienes o servicios provistos por el programa,
así como sus efectos (resultados esperados) en los beneficiarios.
¿Qué es un programa nuevo?
Se entiende por programa nuevo, aquella iniciativa que presenta un nuevo propósito
(resultado esperado del programa) y que no ha recibido recursos anteriormente para
su ejecución. Un programa nuevo se materializa en la generación de nuevos bienes o
servicios para abordar un problema o necesidad identificada por la institución.
4
¿Qué es una reformulación de programa?
Se entiende por reformulación de un programa, a aquella iniciativa ya existente que
manteniendo su propósito (resultado esperado del programa), introduce cambios en
algunos de sus elementos claves (componentes, actividades o modalidad de
producción), los que pueden o no acarrear incrementos de recursos.
¿Qué es una ampliación de programa?
Se entiende por ampliación, aquella iniciativa ya existente que, manteniendo su
propósito (resultado esperado del programa) y elementos claves (componentes,
actividades y modalidad de producción), solicita recursos adicionales a los
incorporados en la línea base (Marco Presupuestario) comunicada por el Ministerio
de Hacienda.
¿Qué es otra iniciativa de gasto?
Se entiende por otra iniciativa de gasto a aquellas solicitudes presupuestarias que no
correspondiendo a la definición de programa, se considere pertinente fundamentar,
tanto respecto de la necesidad que se intenta abordar, como respecto del destino que
dichos recursos tendrán. En particular, estas solicitudes deberán contar con la
identificación de un objetivo y de sus resultados y productos a lograr, por ejemplo:
eventos, cumbres, estudios, encuestas, actividades de fortalecimiento institucional,
iniciativas para el mejoramiento de la gestión institucional, etc.
2. INGRESANDO
UNA
SOLICITUD
AL
PROCESO
DE
PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS Y OTRAS INICIATIVAS AL
PRESUPUESTO
2.1. Ingreso al sistema
Para acceder a la aplicación del Proceso de Presentación de Programas y Otras Iniciativas,
ingrese a la página web de la DIPRES (www.DIPRES.cl), y haga click en el link acceso
restringido, ubicado en la parte superior derecha de su pantalla.
5
Ilustración 1
Botón de acceso
restringido
En la página de acceso restringido, ingrese el usuario y contraseña de ingreso al sistema
o “-i”. Adicionalmente en la lista desplegable, seleccione la opción “Formulación
Presupuesto 2013” y luego haga click en el botón ir.
Ilustración 2
Botón ir a la
aplicación del Proceso
de Formulación del
Presupuesto 2013
Lista desplegable
6
Si el ingreso del usuario y contraseña fue correcto, el sistema lo autentificará como usuario
válido y se desplegará una pantalla como la que sigue. En ella deberá hacer click en el link
“Formulación de Información Financiera”.
Ilustración 3
Link para acceder a
los Formularios del
Proceso de
Formulación del
Presupuesto 2013
Para ir a la aplicación del haga click en “Aplicación para la Presentación de Programas
al Presupuesto”.
7
Ilustración 4
Link para acceder al
Proceso de Presentación
de Programas y Otras
Iniciativas al
Presupuesto.
Hecho esto, llegará a una pantalla como la que sigue:
Ilustración 5
Link para ingresar
ampliación de un progama
presentado al proceso de
formulación 2012
Link para ingresar solicitud
de ampliación de un programa
u otra iniciativa de gasto
Link para ingresar solicitud
de programa nuevo o
reformulación de programa ya
existente
En ella podrá identificar:
8
Ministerio y Servicio: Desplegado automáticamente por el sistema.
Programas y otras iniciativas en proceso de presentación al presupuesto: Lista
que contiene los links para acceder a las fichas de presentación de todos los
programas nuevos, reformulaciones, ampliaciones de programas ya existentes y
otras iniciativas de gasto del Servicio que están realizando solicitud de presupuesto
para el año 2013.
Presentación de ampliaciones de programa y otras iniciativas de gasto:
Contiene link que permite ingresar solicitud de ampliación de un programa ya
existente u otra iniciativa de gasto.
Presentación de programas nuevos y reformulaciones de programas
(ingresados por el Sistema de Presentación de Programas): Contiene link que
permite ingresar solicitud de programas nuevos o programas reformulados,
previamente ingresados por el Sistema de Presentación de Programas (SPP).
Documentación: Lista con links para descargar documentos asociados al proceso.
2.2. Ingreso de solicitud
A continuación se explica cómo ingresar al sistema un programa o iniciativa, con el objeto
de que éste sea presentado al presupuesto.
2.2.1.
Programa nuevo o reformulación
Estando en la pantalla señalada en la Ilustración 5, haga click en el link Ingresar programa
nuevo o reformulación de programa.
Se abrirá una ventana como la mostrada en la Ilustración 6. En ella verá una lista con todos
los programas nuevos y reformulados, ingresados previamente a través del Sistema de
Presentación de Programas (SPP) que se encuentran en el estado “En Evaluación” y
“Calificado”, exceptuando aquellos calificados como “No es programa”, “No corresponde
a la categoría” y “Falta Información”, los cuales deben ingresar por otros formularios (por
ejemplo, aquellas iniciativas calificadas como “No es programa”, debieran ingresar a través
del formulario de otras iniciativas de gasto). Adicionalmente podrá ver la calificación con
la cual cada programa se presentará al presupuesto.
Si desea importar la ficha de un programa ingresado al Sistema de Presentación de
Programas para presentarlo al presupuesto 2013, haga click en la casilla que se encuentra
al costado derecho del programa y luego presione el botón grabar. Aparecerá una ventana
emergente con el mensaje registro(s) fue(ron) modificado(s) exitosamente. Hecho esto, el
programa habrá ingresado a la lista de Programas en Proceso de Presentación al
Presupuesto que se muestra en la Ilustración 5, a la cual puede acceder haciendo click en el
botón volver.
9
Ilustración 6
Botón volver
Casilla
seleccionar
programa
Botón
importar
IMPORTANTE
Es obligatorio que los programas nuevos y reformulaciones ingresen por el Sistema
de Presentación de Programas. Lo anterior se debe a que el Proceso de Presentación
de Programas y Otras Iniciativas al Presupuesto no contempla formularios para éste
tipo de programas. Si un programa nuevo o reformulación ingresara mediante un
formulario de ampliación de programa u otra iniciativa, DIPRES podrá definir que la
ficha utilizada no corresponde a la categoría.
¿Qué sucede si un programa nuevo o reformulación no fue enviado dentro de los
plazos estipulados en el Sistema de Presentación de Programas?
Dado que el Sistema de Presentación de Programas opera bajo la modalidad de
ventanilla abierta, las fichas de programas nuevos y reformulaciones pueden ser
enviadas durante todo el año. No obstante si un programa fue enviado a DIPRES con
fecha posterior a la establecida para aquello, éste se presentará al presupuesto sin una
calificación en virtud de su diseño.
2.2.2.
Ampliación de programa u otra iniciativa de gasto
Estando en la pantalla señalada en la Ilustración 5, haga click en el link Ingresar
Ampliación de Programa u Otra Iniciativa de Gasto.
Se abrirá una ventana como la mostrada en la Ilustración 7, donde debe ingresar el nombre
del programa u otra iniciativa de gasto. Adicionalmente se desplegarán dos opciones
para indicar el tipo o motivo de ingreso al sistema. Aquí se debe seleccionar ampliación,
en el caso de que la solicitud corresponda a un incremento de recursos con respecto a la
10
Ley de Presupuestos del año anterior de un programa ya existente, u otra iniciativa de
gasto. Una vez ingresados estos campos, presione grabar. Aparecerá una ventana
emergente con el mensaje registro(s) fue(ron) modificado(s) exitosamente. Hecho esto, el
programa u otra iniciativa habrá ingresado a la lista de Programas en Proceso de
Presentación al Presupuesto que se muestra en la Ilustración 5.
Ilustración 7
Opciones motivo de
ingreso al sistema
Espacio para ingresar
nombre del programa
Botón cerrar sin
guardar cambios
Botón grabar ingreso
de programa al sistema
2.2.3. Ampliaciones de programas presentados en el proceso
de formulación presupuestaria 2012.
Estando en la pantalla señalada en la Ilustración 5, haga click en el link Ingresar
Ampliaciones de Programa presentado en Formulación 2012.
Se abrirá una ventana como la mostrada en la Ilustración 8, donde debe elegir el o los
programas que desea incorporar al proceso 2013. Una vez elegidos los programas, presione
grabar. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje registro(s) fue(ron)
modificado(s) exitosamente. Hecho esto, el programa u otra iniciativa habrá ingresado a la
lista de Programas en Proceso de Presentación al Presupuesto que se muestra en la
Ilustración 5.
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Ilustración 8
Botón para elegir un
programa
Botón para incorporar
el programa elegido
12
IMPORTANTE
Dado que de acuerdo al tipo o motivo de ingreso del programa o iniciativa (nuevo,
reformulación, ampliación u otra iniciativa de gasto), existen diferentes
requerimientos de información en las fichas de presentación, es necesario identificar
correctamente el tipo de programa o si éste corresponde a otra iniciativa. De no ser
así DIPRES podrá definir que la ficha utilizada no corresponde a la categoría.
2.3. Llenado de ficha de presentación
Realizado el ingreso del programa u otra iniciativa al sistema, se desplegará la siguiente
pantalla:
Ilustración 9
Botón volver
Casilla
seleccionar
programa u
otra
iniciativa
Botón eliminar
Lista con links a
fichas de
programas y
otras iniciativas
ingresadas por el
Servicio
En ella podrá visualizar una lista con los programas e iniciativas en proceso de
presentación al presupuesto del Servicio, su tipo (programa nuevo, reformulación,
ampliación u otra iniciativa), si estos fueron o no calificados (sólo para aquellos programas
nuevos o reformulaciones ingresados a través del Sistema de Presentación de Programas.
Para éste proceso, sólo fueron calificados aquellos programas enviados antes de la fecha
informada por DIPRES) y su estado, que puede corresponder a:
En elaboración Servicio: La ficha de presentación y/o el anexo presupuestario se
encuentra en proceso de llenado por parte del Servicio y aún no ha sido enviado
para su revisión y validación por parte del Jefe de Servicio.
En revisión Jefe de Servicio: La ficha de presentación y/o el anexo presupuestario
está en proceso de revisión y validación por parte del Jefe de Servicio.
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Enviado a DIPRES: La ficha de presentación y el anexo presupuestario han sido
enviados a DIPRES.
Si desea completar la ficha de presentación y anexo presupuestario seleccione el
programa o iniciativa de la lista, haciendo click sobre el link correspondiente. Si desea
eliminar un programa o iniciativa, haga click en la casilla que se encuentra al costado del
programa y luego presione el botón eliminar.
Una vez que haya hecho click en el link que contiene el nombre del programa o iniciativa,
usted verá una pantalla como ésta:
Ilustración 10
Link a ficha de
presentación
Link a anexo
presupuestario
Documentación del
sistema
Botón de envío
ficha de
presentación a
Jefe de Servicio
para revisión y
autorización
Reportes autogenerados
por el sistema
En ella podrá identificar, información básica del programa o iniciativa como es el nombre
del ministerio y servicio al cual se asocia, nombre del programa o iniciativa, tipo o
motivo de ingreso, estado en el sistema, código asignado, y calificación (sólo para
programas nuevos o reformulaciones ingresadas por el Sistema de Presentación de
Programas antes de la fecha informada por DIPRES). Además podrá encontrar distintos
links, que le permitirán acceder a la ficha de presentación y anexo presupuestario,
descargar los documentos asociados al sistema, tales como el instructivo, oficio y formatos
de las fichas para imprimir, descargar los reportes autogenerados por el sistema y revisar el
estado de avance del programa o iniciativa (estado de avance).
Al final de la página encontrará también un botón envío a Jefe de Servicio, que le
permitirá, una vez completados la ficha de presentación y el anexo presupuestario, hacer el
envío de éstos al Jefe de su Servicio para su revisión, validación y envío a DIPRES.
Para acceder a completar la ficha de programa u otra iniciativa, haga click en el link
ficha de presentación.
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2.3.1.
Programa nuevo o reformulación
En el caso de los programas nuevos o reformulaciones, el llenado de las fichas se realiza a
través del Sistema de Presentación de Programas. En ésta instancia, no es posible
realizar modificaciones a la ficha, no obstante es posible acceder a sus contenidos e
imprimir el reporte que se deriva de éstos.
2.3.2.
Ampliación de programa (Formulario E)
2.3.2.1. Antecedentes
Una vez que haya hecho click en el link ficha de presentación, lo primero que verá es la
pantalla correspondiente a la sección de antecedentes.
Ilustración 11
Botón
asociar
objetivos
estratégicos
Botón grabar cambios
En ella podrá identificar los siguientes campos, los cuales deben ser completados por los
responsables de programa:
Nombre del programa
Corresponde a la denominación o nombre asignado al programa. Se completa
automáticamente con la información ingresada previamente. Si el programa es o será
conocido por otros nombres, a parte del señalado, se debe incluir esta denominación entre
paréntesis. Para el caso de ampliaciones, se debe ingresar el nombre mediante el cual se
identifica el programa en la Ley de Presupuestos vigente.
Identificación presupuestaria
Identificación de acuerdo a lo dispuesto en el clasificador presupuestario vigente para el
15
Sector Público. En caso que la ampliación implique a más de un subtítulo, se recomienda
dejar esta información sin responder.
Unidad responsable de la formulación del programa, funcionario responsable de la
formulación, teléfono de contacto, email de contacto.
IMPORTANTE
Los datos del funcionario responsable, especialmente el email de contacto, son muy
importantes debido a que con este funcionario se establecerá el vínculo operativo en
cada etapa del proceso.
Misión de la Institución
Se despliega automáticamente. Corresponde a la misión institucional vigente declarada en
las definiciones estratégicas de la Institución.
Vinculación con objetivos estratégicos
Se debe elegir uno o más objetivos estratégicos declarados por la institución vinculados al
programa.
Para poder hacer ingreso de los objetivos, presione el botón asociar, ubicado en la parte
inferior derecha de su pantalla. Se desplegará una ventana como la que sigue. En ésta, se
deben seleccionar los objetivos haciendo click en las casillas ubicadas a un costado de los
mismos. Una vez seleccionados, presione el botón grabar. Para volver a la sección de
antecedentes presione el link volver que se encuentra en la esquina superior izquierda de su
pantalla.
Ilustración 12
Botón volver sección
antecedentes
Casilla
seleccionar
objetivo
estratégico
Botón grabar
cambios
16
Una vez ingresados todos los campos, presione el botón grabar. Hecho esto podrá acceder
al resto de las secciones de la ficha, en las cuales podrá navegar haciendo click en las
pestañas ubicadas en la parte superior de la pantalla.
IMPORTANTE
Los campos de llenado manual tienen un límite en su extensión, por lo que se
recomienda realizar un esfuerzo de síntesis al momento de completarlos, intentando
responder directamente lo solicitado en las instrucciones respectivas. Tampoco se
pueden ingresar a la ficha, gráficos o tablas.
IMPORTANTE
Se aconseja que grabe constantemente los cambios realizados. El sistema contempla
un tiempo determinado (3 minutos de inactividad) para ingresar información, después
del cual la sesión caduca. Si no ha guardado la información y la sesión caduca, se
corre el riesgo de que los cambios realizados no queden registrados.
17
2.3.2.2. Resultados
En esta sección, usted verá una pantalla como ésta:
Ilustración 13
Botón modificar
indicador
Botón
grabar
cambios
Se solicitará la siguiente información:
Propósito del programa
Corresponde al efecto o cambio que el programa espera conseguir en la población atendida
como consecuencia directa de la aplicación del mismo. En general, se espera que el
propósito se plantee en términos de un resultado intermedio o final y que además sea
claramente medible. El propósito debe estar fuertemente vinculado al problema o necesidad
identificada en el diagnóstico.
Ejemplo: “Jefes de hogar desempleados de las familias más vulnerables consiguen
empleo en un periodo menor a 6 meses y lo mantienen.”
Indicador de logro del propósito
El indicador es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del nivel de
logro alcanzado por un programa público. Es una expresión matemática que establece una
relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, metas o
compromisos, permite evaluar el desempeño del programa.
Para ingresar el indicador de logro del propósito, haga click en el botón modificar ubicado
en el costado derecho de su pantalla. Con este ingresará a una pantalla como ésta:
18
Ilustración 14
Botón volver a
sección resultados
Botón
grabar
cambios
Encontrará los siguientes requerimientos de información:
Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador.
Frecuencia: Corresponde a la periodicidad con la que será medido el indicador.
Tipo de fórmula: Corresponde al tipo de fórmula a la cual se puede asociar el
indicador, por ejemplo, porcentaje, promedio anual, tasa de variación, etc.
Fórmula de Cálculo (Concepto A y concepto B): Son los nombres de las variables
con las cuales se construye el indicador y que permite medir la magnitud que
alcanza el indicador en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo si el tipo de
fórmula se define como porcentaje, el Concepto A sería el numerador y el Concepto
B el denominador.
Unidad: Corresponde a la escala en que será medido el indicador, como por
ejemplo, porcentaje de beneficiarios.
Decimales: Se debe precisar si el indicador requiere decimales. De ser el caso, se
puede señalar cuántos decimales se necesita que tenga.
Una vez ingresada esta información, presione el botón grabar. Para volver a la pantalla de
la Ilustración 13, presione el link volver ubicado en la esquina superior izquierda de su
pantalla.
Ejemplo:
Nombre: Porcentaje de beneficiarios que consiguen empleo en un periodo menor a 6
meses después de haber egresado del programa y lo mantienen por al menos 6 meses.
Fórmula de Cálculo: (N° de beneficiarios que consiguen un empleo en un periodo
menor a 6 meses después de haber egresado del programa y lo mantienen por al
menos 6 meses/ N° de beneficiarios egresados del programa)
19
Situación actual y situación proyectada con ampliación de programa, señalando la
metodología utilizada para la obtención de estos valores
Corresponde al valor actual y esperado del indicador descrito anteriormente. Se solicita
registrar el valor que producto de la aplicación de la ampliación del programa, se estima
que alcanzará el indicador para cada año en el período 2013-2016. Además, si es factible, el
formulador debe precisar el valor del año 2011 efectivo y 2012 estimado. Se debe precisar
la metodología o evidencia con la cual se obtuvieron estos valores.
Ejemplo:
Indicador “Porcentaje de beneficiarios que consiguen empleo en un periodo menor a 6
meses después de haber egresado del programa y lo mantienen por al menos 6 meses”
Efectivo
Estimado
Proyectado
2011
2012
2013
2014
2015
2016
40%
40%
45%
50%
55%
60%
Metodología: “De acuerdo a la evidencia obtenida en Chile, la efectividad promedio
observada para este tipo de programas bordea entre un 40% y 60%. Considerando lo
anterior, se ha proyectado una efectividad inicial del 40%, la que luego crece en un
5% anual a medida que el programa se va consolidando, hasta llegar el 2016 a un
60%.
Para ingresar los datos que permiten obtener los valores finales del indicador para cada año,
haga click en el botón modificar que se encuentra al lado derecho de su pantalla frente al
requerimiento de esta información. Llegará una ventana como ésta:
Ilustración 15
20
Se le solicitará la siguiente información:
Estado: Se debe señalar para cada año si el indicador se mide o no se mide. Por
ejemplo un indicador cuya frecuencia de medición es cada dos años, año por medio
debiera indicarse no se mide.
Operadores: Corresponden a los valores reales estimados y proyectados, tanto para
el numerador como denominador del indicador de logro de propósito del programa
definido con anterioridad.
Una vez ingresados estos datos, presione el botón grabar. Aparecerá una ventana
emergente con el mensaje registro(s) fue(ron) modificado(s) exitosamente. Para volver a
la pantalla de la sección de resultados, presione el link volver ubicado en la esquina
superior izquierda de su pantalla.
Terminado el ingreso de información de la sección de resultados haga click en el botón
grabar.
21
2.3.2.3. Ampliación
En la sección de ampliación, usted verá una pantalla como la que se muestra:
Ilustración 16
Botón
grabar
cambios
Se le solicitará lo siguiente:
Estrategia actual del programa y ampliación
Se debe explicar brevemente a) En qué consiste la estrategia actual del programa,
identificando los distintos componentes que permitirán abordar el problema o necesidad
diagnosticada. No es necesario describir en detalle cada componente, ya que será solicitado
en la sección de componentes. b) En que se utilizarán los recursos adicionales solicitados
en la ampliación. c) Las razones que justifican la ampliación y d) Los resultados que se
espera obtener con la ampliación.
Ejemplo:
“a) El programa entrega atención odontológica gratuita a niños de familias
vulnerables a través de módulos dentales instalados en los consultorios de atención
primaria municipal. El Municipio aporta cerca del 30 % de los recursos en
infraestructura, recursos humanos y materiales, y el resto es financiado por el
programa. La atención odontológica consiste en "altas integrales", en las cuáles se
soluciona el 100% de los problemas de salud bucal diagnosticados en cada niño y
"controles de mantención", que se realizan cada 3 meses por el período de un año
después de realizada el "alta integral". El componente de "altas integrales" es licitado
centralmente por el programa, en paquetes 1.000 casos, entre los oferentes de
servicios odontológicos públicos o privados de la comuna o de áreas cercanas a la
22
comuna. El componente "controles de mantención" es desarrollado directamente por
el equipo dental del consultorio respectivo. Actualmente se cuenta con 125 Módulos en
107 comunas del país.
b) La ampliación consiste en ampliar la cobertura del programa de las comunas en
que actualmente opera el programa (107 comunas) a 20 nuevas comunas. La
población infantil vulnerable de estas nuevas comunas corresponde a unos 15.000
niños.
c) La ampliación se considera un paso necesario para mejorar los niveles de salud
bucal de la población infantil vulnerable, las 20 comunas que recibirán el beneficio
corresponden a comunas que se encuentran dentro del 40% con mayores índices de
vulnerabilidad y que cuentan con espacios disponibles para la instalación del módulo
dental.
d) Se estima que la ampliación permitirá aumentar en un 15% el número de
beneficiarios finales, alcanzando de esta manera a un 40% de la población objetivo del
programa. Con esta ampliación se realizarán alrededor de 10.000 altas integrales
durante 2013 y a partir del año 2014 se iniciará la implementación de los controles de
mantención.”
Monto de la ampliación
Se solicitará incorporar información presupuestaria, para ello se requiere incorporar a) el
monto comunicado en el Marco Presupuestario, b) el monto de la ampliación solicitada
respecto al Marco Presupuestario comunicado. Finalmente, se despliega el presupuesto total
solicitado para el Presupuesto 2013 con la finalidad que para el Servicio sea fácil chequear
que la información entregada es correcta.
Miles de $
Monto Línea Base Comunicado (Marco
Presupuestario)
Ampliación (adicional respecto al monto de Línea
Base comunicado)
Total solicitado Proyecto LPSP 2013
(auto llenado)
Una vez ingresada la información de la sección de estrategia haga click en el botón grabar.
23
2.3.2.4. Población
En la sección de población, usted verá una pantalla como la que sigue:
Ilustración 17
Se le solicitará la siguiente información:
Cuantificación de la población objetivo
La cuantificación de la población objetivo es el número de personas (u otra unidad de
medida pertinente) que cumplen con los criterios de focalización y, por lo tanto, se planifica
atender durante en el ciclo de vida del programa. Se debe indicar la cantidad de población
que se atenderá cada año en el período 2011-2016. En el caso de que los beneficiarios
permanezcan en el programa por más de un año, ésta cuantificación deberá considerar los
beneficiarios que ingresen cada año (nuevos) más los de arrastre de años anteriores.
Unidad en que se mide la población potencial
Se solicita definir la unidad de medida utilizada para definir la población potencial, Por
ejemplo: personas, empresas, familias, establecimientos, etc.
Metodología para estimar la población objetivo
Se debe explicar la metodología que se utilizó para cuantificar la población objetivo,
indicando qué variables o atributos se consideraron, qué criterios de selección se utilizaron
y las fuentes de información.
Ejemplo: “Para determinar la población objetivo 2012, se realizó una estimación de la
cantidad de jefes de hogar pertenecientes a los quintiles I y II, que durante este año se
han encontrado desempleados por un periodo igual o superior a 6 meses en todo el
territorio nacional. Este valor se obtuvo a partir de información obtenida del Seguro
24
de Cesantía. Para seleccionar a quiénes serán beneficiarios del programa, se
consideró aquellos jefes de hogar que se encuentran inscritos en las OMIL de las 25
comunas que a mayo del 2012 tenían las mayores tasas de desempleo. La proyección
de los valores futuros, se realizó aplicando a este valor (2012), una tasa de
crecimiento anual de 5% anual.”
2.3.2.5. Componentes
Se deben señalar los componentes asociados al programa. Los componentes deben ser
entendidos como los bienes y/o servicios dirigidos a los beneficiarios. Se espera que el
programa a través de la provisión de bienes y/o servicios aborde o resuelva las principales
causas del problema. Los componentes deben ser independientes entre sí, en el sentido de
que la producción o generación de uno no debe determinar la producción del otro y,
además, articularse para lograr el propósito.
En la sección de componentes, usted verá una pantalla como la que sigue:
Ilustración 18
Botón ingresar
nuevo
componente
Para ingresar un nuevo componente, haga click en el botón ingresar ubicado en el costado
derecho de su pantalla, con lo anterior, se desplegará una ventana como ésta:
25
Ilustración 19
Botón
grabar
cambios
Botón
ventana
cerrar
Se le solicitará lo siguiente:
Nombre del componente
Corresponde a su enunciado, el cual debe redactarse como un servicio o producto final,
resultado de las actividades planificadas. Una actividad no corresponde a un componente,
aunque sea necesaria para el éxito del programa, de esta manera por ejemplo, un sistema de
postulación en línea para que los beneficiarios postulen a las capacitaciones que entrega un
programa, no es un componente, sino una actividad necesaria para la producción de las
capacitaciones.
Unidad de medida
Se debe definir la unidad de medida en que el componente está expresado, por ejemplo: Si
el componente es capacitación, su unidad de medida puede ser “becas”, o si un componente
consiste en aportes monetarios, su unidad puede llamarse “subsidios”.
Descripción del componente
Se debe identificar la modalidad de producción o la forma en que se provee el componente
(sistema de postulación, si es que hay, fondo concursable, subsidio a la demanda, subsidio
directo, producción propia, etc.), especificando en quién recae la responsabilidad de las
principales funciones. Además se debe informar si la población atendida por un
componente corresponde a la población objetivo del programa, o bien se trata de
beneficiarios intermedios (tal es la situación de un programa que atiende alumnos, pero en
el caso de un componente en particular la unidad relevante podría ser establecimientos
educacionales o profesores).
Criterios de selección
Permiten al programa priorizar u ordenar la entrega de beneficios a su población objetivo
en el tiempo (quién recibe antes el beneficio), o para determinar qué personas de la
población objetivo serán atendidas y cuáles no. Se aplican criterios de selección sólo si es
26
pertinente para el componente, en caso contrario, registrar “NA” (No Aplica).
Ejemplo:
Nombre del componente: Intermediación Laboral
Unidad de medida: Intermediaciones
Descripción del componente: Provisión de servicios de intermediación laboral
a través de agencias de empleo, instaladas en cada municipalidad. Los
funcionarios de las agencias son contratados por las municipalidades, pero con
capacitación permanente del Ministerio del Trabajo. Los mismos funcionarios
que trabajan en las agencias, junto con sus superiores jerárquicos en las
municipalidades son los encargados de la difusión del programa. El Ministerio
tiene a su cargo la página de búsqueda de empleos, la que actualiza
diariamente, entregando una lista de los empleos disponibles a cada
municipalidad por correo electrónico. Adicionalmente en las agencias se
asesora la preparación de currículos y se asiste con postulaciones a empleos a
través de internet.
Criterios de selección: NA
Nombre del componente: Capacitación
Unidad de medida: Cursos impartidos
Descripción del componente: Se desarrollan cursos de capacitación, a través
de institutos técnicos que funcionan de intermediarios, y apuntan a dotar de las
competencias que requieren los jefes de hogar vulnerables para conseguir más
rápidamente trabajo. Estos cursos se entregan directamente en cada
municipalidad.
Criterios de selección: En una primera etapa, los años 2013 y 2014, se
favorecerá a los jefes de hogar desempleados que residen en las regiones
Metropolitana, Novena y Séptima, luego se expandirá a todo el país.
Una vez que haya ingresado los datos solicitados y desee guardar los cambios realizados,
haga click en el botón grabar. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje registro(s)
fue(ron) modificado(s) exitosamente. El componente se habrá agregado automáticamente
a una lista en la pantalla anterior:
27
Ilustración 20
Lista con
detalle de
componente
s
Tabla con
detalle de
producción
anual de
componentes
Si desea modificar o borrar un componente, haga click en los links actualizar y eliminar
que se encuentran al costado izquierdo superior de su pantalla.
Nivel de producción
Una vez que haya ingresado los componentes del programa como se señaló anteriormente,
se desplegará en su pantalla una tabla que solicitará incorporar los niveles de producción
anuales para cada uno de ellos en el periodo 2013-2016. El nivel de producción se refiere a
la cantidad de bien y/o servicio provisto por el componente expresado en la unidad de
medida señalada. Ejemplo: número de raciones, número de subsidios otorgados, número de
cursos dictados, fiscalizaciones realizadas, prestaciones médicas, etc.
2.3.3.
Otra iniciativa de gasto
2.3.3.1. Antecedentes
Una vez que haya hecho click en el link ficha de presentación, lo primero que verá es la
pantalla correspondiente a la sección de antecedentes.
28
Ilustración 21
Botón
asociar
objetivos
estratégicos
Botón
asociar
productos
estratégicos
Botón grabar cambios
En ella podrá identificar los siguientes campos, los cuales deben ser completados por los
responsables de la iniciativa:
Nombre de la Iniciativa
Corresponde a la denominación o nombre asignado a la iniciativa. Si la iniciativa es
conocida por otros nombres, aparte del señalado, se debe incluir esta denominación entre
paréntesis.
Identificación presupuestaria (Sólo iniciativas que ya cuentan con financiamiento en
Ley de Presupuestos 2012)
Identificación de acuerdo a lo dispuesto en el clasificador presupuestario vigente para el
Sector Público. En caso que la iniciativa incluya más de un subtítulo, se recomienda dejar
esta información sin responder.
Unidad responsable de la formulación del programa, funcionario responsable de la
formulación, teléfono de contacto, email de contacto.
Misión de la Institución
Se despliega automáticamente. Corresponde a la misión institucional vigente declarada en
las definiciones estratégicas de la Institución.
Vinculación con objetivos estratégicos (Formulario A-1)
Se debe elegir uno o más objetivos estratégicos declarados por la institución, a los cuales se
vincula la iniciativa.
Vinculación con productos estratégicos (Formulario A-1)
Se debe elegir uno o más productos estratégicos declarados por la institución, a los cuales
se vincula la iniciativa.
29
Una vez ingresados todos los campos, presione el botón grabar. Hecho esto podrá acceder
al resto de las secciones de la ficha, en las cuales podrá navegar haciendo click en las
pestañas ubicadas en la parte superior de la pantalla.
2.3.3.2. Descripción de la iniciativa
En esta sección, usted verá una pantalla como ésta:
Ilustración 22
Se solicitará la siguiente información:
Objetivo General de la Iniciativa
Descripción concisa del cambio o mejoramiento que se pretende alcanzar con la iniciativa
que se está planeando o ejecutando. El objetivo general debe ser uno solo. En caso que lo
anterior no sea posible, debido a que se identifican dos o más objetivos distintos entre sí, se
debería considerar la posibilidad de presentar dos o más iniciativas.
Ejemplo: “III Encuentro de Artesanías de Pueblos Originarios”
“Incrementar en la ciudadanía el conocimiento y valoración de las distintas
manifestaciones artesanales de los pueblos originarios de Chile.”
Recursos
Señalar brevemente el destino de los recursos solicitados, en términos de las actividades,
insumos, servicios y gastos específicos que serán financiados con ellos. La descripción
debe ser global y referirse sólo a las principales desagregaciones del gasto, puesto que el
detalle se solicita en el Anexo Presupuestario respectivo.
30
Ejemplo: “III Encuentro de Artesanías de Pueblos Originarios”
“Los recursos se destinarán a financiar el montaje de la muestra artesanal, así como
la realización de talleres dirigidos a escolares y profesores, durante los dos días que
dura el evento. Lo anterior incluye arriendo del centro de eventos, instalación,
difusión, traslado y alojamiento de los artesanos invitados desde regiones.
El encuentro será co-financiado por el CNCA, por lo que los recursos solicitados
cubren el 50% del gasto total del evento.
No se incluye gasto asociado a los talleres puesto que estos serán impartidos por
docentes voluntarios seleccionados por la Institución.”
Resultados
Corresponde identificar los resultados a nivel de política o programa público a los que
aportará el desarrollo de la iniciativa. Puede tratarse de una contribución a un resultado de
carácter intermedio o final a nivel de un grupo de la población (reducción de la deserción
escolar, reducción de la morbilidad infantil, etc.) o de una contribución a un objetivo de
política o programa público (mejorar la calidad de la educación, reducción de la violencia
intrafamiliar, etc.)
Ejemplo: “III Encuentro de Artesanías de Pueblos Originarios”
“Contribuir a visibilizar en la sociedad chilena la cultura, ciencia y tecnología de los
pueblos originarios.”
Productos
Corresponde a la definición agregada de los bienes, servicios y/o actividades que la
iniciativa deberá generar (producir) para cumplir con el Objetivo General y para contribuir
a los resultados de política o programa público.
Productos Generados (nombre del producto)
Corresponde a un enunciado que identifica el producto (talleres de capacitación sociolaboral, jornadas de difusión, encuestas aplicadas, sistema de postulación de beneficiarios,
etc.).
Descripción
Se debe describir brevemente en qué consiste el producto, a quién está dirigido, sean estos
usuarios externos (beneficiarios, estudiantes, ciudadanos, microempresas, etc.) o usuarios
internos (personal de la institución, municipios, intermediarios, co-ejecutores, etc.) su
modalidad de producción, o cómo se genera, según corresponda, (producción propia de la
institución, subcontratación, externalización de servicios, convenio con otras instituciones,
etc.).
31
Ejemplo: “III Encuentro de Artesanías de Pueblos Originarios”
Productos Generados
Muestra
de
manifestaciones
tradicionales y contemporáneas de los
pueblos originarios.
Descripción (breve)
Consiste en una exposición de la
producción artística de 120 artesanos de
todos los pueblos originarios de Chile,
que tiene una duración de 2 días. La
exposición se realizará en Santiago
(Centro Cultural Gabriela Mistral) y
está dirigida a la ciudadanía en general.
La producción y montaje de la
exposición es externalizada mediante
una compra de servicios, en tanto que el
traslado y alojamiento de los artesanos
es gestionado por la institución.
- Talleres educativos sobre artesanía de Durante los dos días de la muestra y en
los pueblos originarios.
el mismo recinto, se realizarán 16
talleres sobre las manifestaciones más
representativas del arte y la cultura de
los pueblos indígenas. Estos talleres
están dirigidos a escolares y profesores
de
establecimientos
municipales
subvencionados. Los contenidos serán
entregados por monitores de la
institución preparados para tal efecto.
Una vez que haya ingresado los datos solicitados y desee guardar los cambios realizados,
haga click en el botón grabar.
2.4. Llenado de anexo presupuestario
A continuación se explica el manejo operativo para ingresar la información de gastos en el
sistema, que corresponderá a la petición de presupuesto para el año 2013. Adicionalmente
se proporcionan las definiciones correspondientes a cada uno de los conceptos que
constituyen el gasto total de una iniciativa gubernamental, sea ésta un programa u otra
iniciativa de gasto, con el objeto de que las unidades responsables del diseño y/o ejecución
de estas iniciativas, justifiquen y clasifiquen correctamente cada gasto en que incurren.
2.4.1. Manejo operativo
Acceso al anexo presupuestario. En la página contenida en la Ilustración 23, haga click en
“Anexo Presupuestario”, y se desplegará la página indicada en la Ilustración 24.
32
Ilustración 23
Haga click en botón
“Anexo
Presupuestario”
Ingreso de datos para los años 2011 y 2012. Para ingresar los datos de gasto
correspondientes al período 2011 – 2012, y en la misma pantalla de la Ilustración 24, haga
click en “2011 – 2012”, y se desplegará una nueva pantalla señalada en la Ilustración 25, en
ella se ingresan los datos asociados a los diferentes conceptos de gasto, para los años 2011
y 2012, según corresponda.
33
Ilustración 24
Haga click en botón
“2011-2012”
Ilustración 25
1) Espacio
para
ingresar
los
datos, en el año
y concepto de
gasto
que
corresponda.
2) Para llenar un
componente, haga
click en el botón del
concepto
y
componente
que
corresponda.
Ingreso de datos para el año 2013. En el caso del año 2013, y en la misma pantalla de la
Ilustración 24, haga click en el concepto de gasto que se requiera, dentro del componente
que corresponda (para las otras iniciativas de gastos, sólo se omiten los componentes y
gastos administrativos), por ejemplo: Si las personas son contratadas exclusivamente para
ejecutar el componente N°1, entonces para registrar ese gasto, proceda a hacer click en
34
“Recursos Humanos” del componente N°1.
Llenado de un componente. Efectuado lo anterior, se desplegará la pantalla que muestra
la Ilustración 26. Una vez que ingrese el dato, proceda a hacer click en el signo “+” ubicado
a la derecha de la columna de “Gasto Total”, y se desea corregir algún dato, debe hacer
click en el signo “-“ que también aparece a la derecha de la columna de “Gasto Total”, y el
sistema borrará lo ingresado en la línea correspondiente, y por lo tanto debe volver a
ingresar los datos de manera correcta.
Ilustración 26
Si desea corregir un
dato erróneo, haga
click en el signo (–)
Una vez ingresados los
datos de la fila, haga
click en el signo (+).
Botón
para
ingresar gastos
administrativos
Variable explicativa del gasto, cantidad y precio. La variable explicativa del gasto, se
refiere a la unidad en que debe expresarse o explica el insumo o recurso (cuando ello sea
posible), por ejemplo: Personas, oficinas u otras unidades de producción. La cantidad es el
número de las unidades definidas en la variable explicativa, y el precio unitario, en tanto,
corresponde al precio de cada unidad definida.
Gastos Administrativos. En la misma pantalla de la Ilustración 26, haga click en “Gastos
Administrativos”, y se desplegará otra pantalla como la indicada en la Ilustración 27. En
ella debe ingresar los datos asociados a los conceptos de gasto que corresponda.
35
Ilustración 27
Espacio para ingresar
datos correspondientes a
“Gastos Administrativos”
Otras Iniciativas de Gastos. Para solicitudes presupuestarias que correspondan a “Otras
Iniciativas de Gastos”, y en lo referido al año 2013, se desplegará la pantalla de la
Ilustración 29 que no contempla componentes ni gasto administrativo, pero el
procedimiento de llenado de los gastos del mencionado año, es el mismo que se describe
anteriormente, en “Ingreso de datos para el año 2013”, y “Variable explicativa del
gasto, cantidad y precio”.
Gastos años 2014 a 2016. Para ingresar los datos de gasto correspondientes al período
2014 – 2016, haga click en “2014 – 2016”, y se desplegará una página contenida en la 28,
en ella se ingresan los datos asociados a los diferentes conceptos de gasto, para los años
2014, 2015 y 2016, según corresponda.
36
Ilustración 28
Espacio
ingresar datos
para
Observaciones a la variable explicativa del gasto. Estas permiten incorporar
justificaciones o antecedentes adicionales, si se estiman necesarios para fundamentar un
gasto. Para ello, haga click en la identificación de la variable explicativa del gasto, tal como
se indica en la Ilustración 29.
37
Ilustración 29
Identificación de la
Variable Explicativa
del gasto
Efectuado lo anterior, se desplegará la pantalla contenida en la Ilustración 29, donde se
debe incluir los comentarios que se estimen pertinentes, tal como se indica en el ejemplo de
la Ilustración 30.
Ilustración 30
Incorporar comentario
o fundamentación del
gasto.
Grabar
una
incorporado
comentario.
38
vez
el
2.4.2. Clasificación de los gastos
A continuación se proporciona una breve explicación de la clasificación de los gastos
solicitada en el anexo presupuestario.
2.4.2.1. Recursos humanos
El ítem recursos humanos comprende todos los gastos referidos a la contratación de
personal, independiente de la calidad jurídica de tal contratación, más todas las erogaciones
necesarias para que ese personal cumpla cabalmente con el objeto de la contratación. Este
Ítem está constituido por los siguientes conceptos:
Honorarios: Son todos los gastos correspondientes a personal contratado a
honorarios a suma alzada. Definidos en el Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, del
clasificador presupuestario vigente para el Sector Público.
Otras Contrataciones: Corresponde a toda contratación de personal, excluidos los
honorarios a suma alzada.
Accesorios de personal: Está referido a la adquisición de calzado, vestuarios y
prendas diversas, y otros accesorios de apoyo que resulten indispensables para el
correcto desempeño del personal contratado.
Viáticos: Corresponde a los pagos efectuados al personal para financiar gastos de
alojamiento y alimentación, definidos en el Subtítulo 21 del clasificador
presupuestario vigente para el Sector Público.
Pasajes: Incluye gastos de movilización, peajes y todos aquellos gastos de similar
naturaleza, definidos en el Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, del
clasificador presupuestario vigente para el Sector Público.
2.4.2.2. Servicios de terceros
Los Servicios de terceros comprenden todas aquellas contrataciones que no implican un
servicio personal, es decir, se excluyen las contrataciones a honorarios. Este Ítem está
constituido por los siguientes conceptos:
Asesorías y estudios: Son los gastos por contrataciones externas destinadas a
obtener información, análisis y datos.
Publicidad y difusión: Comprende gastos tales como avisos y promociones por
cualquier medio de difusión, servicios de impresión, contratos con agencias
publicitarias, y cualquier otro gasto destinado a publicitar y difundir mensajes
institucionales.
Otros contratos de servicios no personales: Lo constituyen todos los demás
contratos (excluyendo los contratos con agencias publicitarias, o contratos
destinados a publicidad y difusión), no mencionados anteriormente, como por
ejemplo: Servicios de aseo, vigilancia, o despacho de correspondencia, entre otros.
2.4.2.3. Gastos generales
Los gastos generales corresponden a los bienes y servicios de consumo necesarios para el
cumplimiento de los fines y actividades del programa. Este Ítem está constituido por los
39
siguientes conceptos:
Arriendos (Bienes muebles e inmuebles): Son todos los gastos por concepto de
arriendo de bienes muebles e inmuebles, más los gastos adicionales que impliquen
estos arriendos, asociados al programa.
Otros gastos generales: Lo constituyen todos los demás conceptos de gastos no
mencionados anteriormente, y que forman parte del Subtítulo 22 del clasificador
presupuestario vigente para el Sector Público, como por ejemplo: Materiales de
oficina, electricidad, gastos menores y teléfonos, entre otros, que puedan ser
asignados directamente al desarrollo del programa.
2.4.2.4. Recursos destinados a la formación de capital
Los recursos destinados a la formación de capital son los gastos de adquisición de bienes
muebles, inmuebles, tecnologías de información, y en general todo activo no financiero
para usos directamente asociados al programa. Este Ítem está constituido por los siguientes
conceptos:
Compra de mobiliario, equipos e inmuebles: Comprende los gastos para la
adquisición de bienes muebles e inmuebles, para oficinas públicas y otras entidades
identificadas en el subtítulo 29 del clasificador presupuestario vigente para el Sector
Público. Incluye máquinas y equipos para oficinas y producción.
Programas informáticos y equipos computacionales: Son los gastos asociados al
Subtítulo 29 del clasificador presupuestario vigente para el Sector Público, referidos
a sistemas o programas y equipos computacionales, incluidos elementos periféricos.
2.4.2.5. Recursos entregados a intermediarios
Los recursos entregados a intermediarios son las entregas de recursos monetarios o físicos a
un tercero, por parte de la entidad ejecutora del programa, con el objeto de que sean estos
terceros o intermediarios quienes gestionen y/o produzcan, y/o hagan entrega del o los
componentes del programa a los beneficiarios que correspondan. Estas entregas están
constituidas por los siguientes conceptos:
Recursos monetarios: Son los aportes en efectivo entregados directamente a los
intermediarios de un programa, y con un fin específico.
Bienes físicos de capital: Son bienes muebles e inmuebles entregados directamente
a los intermediarios de un programa público. Destacan entre ellos; terrenos,
vehículos, maquinarias, herramientas, y todo otro bien no financiero cuya vida útil
estimada, sea superior a un año desde la fecha de entrega al beneficiario.
Bienes físicos de consumo: Son bienes muebles e inmuebles entregados
directamente a los intermediarios de un programa público. Incluye vestuario,
calzados, textiles, entradas a espectáculos públicos, y cualquier otro bien no
financiero cuyo uso signifique su consumo total inmediato (vida útil inferior a un
año). También incluye herramientas y accesorios, tales como pinturas y materiales
de construcción, que permiten la habilitación, mantención o reparación de otros
bienes en poder de los beneficiarios.
Préstamos: Son entregas monetarias otorgadas a los intermediarios de un programa
público, para cumplir un fin específico, y sujetas a devolución al Sector Público por
parte de esos intermediarios, de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en
40
el componente correspondiente.
2.4.2.6. Recursos entregados a beneficiarios
Los recursos entregados a beneficiarios son las ayudas, subsidios, créditos o bienes
entregados directamente a los beneficiarios de un programa público. Estas entregas están
constituidas por los siguientes conceptos:
Recursos monetarios: Son los aportes en dinero entregados directamente a los
beneficiarios de un programa, y con un fin específico, como por ejemplo: Becas,
ayudas, premios, subsidios y donaciones.
Bienes físicos de capital: Son bienes muebles e inmuebles entregados directamente
a los beneficiarios de un programa público. Destacan entre ellos; terrenos,
vehículos, maquinarias, herramientas, y todo otro bien no financiero cuya vida útil
estimada, sea superior a un año desde la fecha de entrega al beneficiario.
Bienes físicos de consumo: Son bienes muebles e inmuebles entregados
directamente a los beneficiarios de un programa público. Incluye vestuario,
calzados, textiles, entradas a espectáculos públicos, y cualquier otro bien no
financiero cuyo uso signifique su consumo total inmediato (vida útil inferior a un
año). También incluye herramientas y accesorios, tales como pinturas y materiales
de construcción, que permiten la habilitación, mantención o reparación de otros
bienes en poder de los beneficiarios.
Préstamos: Son entregas monetarias otorgadas a los beneficiarios de un programa
público, para cumplir un fin específico, y sujetas a devolución al Sector Público por
parte de esos beneficiarios, de acuerdo a las condiciones y plazos establecidos en el
componente correspondiente.
2.4.2.7. Otros gastos
Se refieren a los siguientes conceptos identificados en el clasificador presupuestario vigente
para el Sector Público:
Prestaciones de seguridad social: Son los gastos asociados al Subtítulo 23 del
clasificador presupuestario vigente para el Sector Público.
Íntegros al fisco: Son los gastos asociados al Subtítulo 25 del clasificador
presupuestario vigente para el Sector Público.
Otros gastos corrientes: Son los gastos asociados al Subtítulo 26 del clasificador
presupuestario vigente para el Sector Público.
Adquisición de Activos Financieros: Son los gastos asociados al Subtítulo 30 del
clasificador presupuestario vigente para el Sector Público.
Servicio de la deuda: Son los gastos asociados al Subtítulo 34 del clasificador
presupuestario vigente para el Sector Público.
41
2.5. Envío para validación
Una vez que haya completado la ficha de presentación de programa, usted estará en
condiciones de hacer envío de ésta para su revisión y validación. Para lo anterior, vuelva a
la pantalla que se muestra en la Ilustración 31 y presione el botón Validar para usuario de
envío. Automáticamente el sistema cambiará el estado del programa desde "En
elaboración Servicio" a "Validado para envío a DIPRES".
Ilustración 31
Documentación
del sistema
2.6. Envío de la solicitud de recursos a DIPRES
Para hacer envío de la solicitud de recursos de un programa o iniciativa a DIPRES, el
Servicio, deberá ingresar al sistema con el usuario y contraseña de envío o “-e”. En éste
verá una pantalla como la que se muestra a continuación:
42
Ilustración 32
Estado del
programa o
iniciativa en
el sistema
Lista con links a fichas
de programas e
iniciativas ingresados
por el Servicio
Documentación del
sistema
En ella podrá identificar la lista de programas e iniciativas en proceso de presentación
al presupuesto, su tipo, estado y la documentación del sistema.
Para enviar un programa a DIPRES, haga click en el link correspondiente al programa que
desea revisar y validar. Accederá a una pantalla como ésta:
43
Ilustración 33
Link a ficha de
presentación
Reportes
autogenerados
por el sistema
Documentación del
sistema
Botón de envío
solicitud a
DIPRES
Botón de devolución ficha
de presentación a
encargado de Servicio
Verá distintos links, entre los cuales se encuentra un acceso a la ficha de presentación, un
acceso al anexo presupuestario, los documentos asociados y los distintos reportes
autogenerados por el sistema. Adicionalmente, si el programa se encuentra en estado "En
revisión Jefe de Servicio", podrá acceder a los botones:
Devolución a encargado de Servicio: El Jefe de Servicio, o quien este haya
designado, ha revisado la ficha de presentación y anexo presupuestario, y estima
que no es conveniente aún que ésta sea enviada a DIPRES, por lo que la devuelve al
encargado de programa para que este realice los ajustes pertinentes. Es importante
mencionar, que en el caso de los programas nuevos y reformulaciones, el sistema no
permite realizar ajustes a la ficha previamente ingresada por el Sistema de
Presentación de Programas, por lo tanto en estos casos, los ajustes sólo se deben
llevar a cabo en el Anexo Presupuestario.
Envío a DIPRES: El Jefe de Servicio, o quien este haya designado, ha revisado y
validado la ficha de presentación y anexo presupuestario ingresado por el Servicio,
y está en condiciones de enviar la solicitud a DIPRES.
Para hacer envío de la solicitud de recursos u otra iniciativa, presione el botón Envío a
DIPRES. Automáticamente el sistema cambiará el estado del programa desde “Validado
para envío a DIPRES” a “Enviado a DIPRES”.
44