Untitled - Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico

ÍNDICE
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CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
1. FECHA E INSTRUMENTO LEGAL DE CREACIÓN DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
2
2. IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE EJERCE EL CARGO DE CONTRALOR(A) ESTADAL
2
3. PLAN ESTRATÉGICO OPERACIONAL
3
4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA
10
5. UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A SU CONTROL
11
6. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
12
CAPÍTULO II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
1. DIAGNOSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRAL Y DESCENTRALIZADA
14
2. FALLAS Y DEFICIENCIAS
14
3. RECOMENDACIONES
16
4. IMPACTO DE LA GESTIÓN DE CONTROL
16
CAPÍTULO III. ACTUACIONES DE CONTROL
1. ACTUACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
19
2. ACTUACIONES SELECTIVAS
20
2.1 Actuaciones Realizadas en los órganos del poder Público Estadal Centralizados: Gobernación, Procuraduría y Servicios
Autonomos
2.2 Actuaciones Realizadas en la Administración Pública Estadal Descentralizada: Institutos autónomos, Fundaciones,
Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre otros.
21
23
2.3 Actuaciones realizadas a Particulares
25
2.4 Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal
26
2.4.1 Actuaciones Solicitadas por la Contraloría General de la República
26
2.4.2 Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
28
CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL FISCAL
1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
30
1.1. Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica
30
1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes Sujetos a Control:
31
1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
37
2. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
38
2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que Integran Sistema Nacional de Control Fiscal
38
2.2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República
40
2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana
47
2.4 Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas
51
ÍNDICE
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CAPÍTULO V. POTESTADADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL
MINISTERIO PÚBLICO
1.POTESTAD INVESTIGATIVA
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1.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control
54
1.2 Auto Motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
54
1.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su
Reglamento.
55
1.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su reglamento.
1.5 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y
procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público.
56
59
2 ACCIONES FISCALES
59
3. EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
63
CAPÍTULO VI. GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
1.ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
66
1.1 Planificación
66
1.2 Recursos Presupuestarios
66
1.3 Remuneraciones Canceladas al Personal
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1.4 Beneficios Sociales otorgados al Personal
71
1.5 Cumplimiento de Deberes Formales
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1.6 Planta Física de la Contraloría del Estado Guárico
78
1.7 Aprovisionamiento de Materiales y Suministros, así como Contratación de Servicios
80
1.8 Adquisición y Control de los Bienes
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1.9 Funcionamiento del Parque Automotor del Organismo
83
2. RECURSOS HUMANOS
2.1 Conformación del Recurso Humano
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2.2 Nivel académico del Personal
84
2.3 Desarrollo del Recurso Humano y Bienestar Social
85
2.4 Evaluaciones Efectuadas al Personal
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2.5 Reconocimientos otorgados(Condecoraciones, botones por años de servicio).
88
2.6 Número de Resoluciones y Notificaciones efectuadas referentes a (Jubilaciones, Pensiones, Remociones, Designaciones,
Delegaciones).
88
3. APOYO JURÍDICO
89
4. AUDITORÍA INTERNA
89
CAPÍTULO VII OTRAS INFORMACIONES
1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO GUÁRICO
93
ÍNDICE
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2. NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
98
3. CUADRO RESUMEN TOTALIZADO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA
CONTRALORÍA ESTADAL, FIRMADOS Y SELLADOS EN ORIGINAL.
99
4. RESÚMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL
99
ANEXOS
1
UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A SU CONTROL POR LA CONTRALORÍA ESTADAL
255
2
MANUALES DE ORGANIZACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, APROBADOS POR LA CEG
258
3
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
259
4
ACTIVIDADES DE CONTROL PRACTICADAS POR LA CEG
260
5
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE POTESTAD INVESTIGATIVA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
261
6
7
VALORACIONES TÉCNICA EFECTUADAS (Actuaciones se recomendó el archivo por no evidenciarse la existencia de
actos, hechos u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal)
VALORACIONES TÉCNICA EFECTUADAS (Existencia de elementos de convicción o prueba que pueden dar lugar al
ejercicio de acciones fiscales por parte de esta entidad fiscalizadora)
262
263
8
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DECLARADAS RESPONSABLES EN LO ADMINISTRATIVO
264
9
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DESTINATARIAS DE REPAROS
266
10
MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS (RENUNCIAS, DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y
PENSIONES)
267
11
EMOLUMENTO ANUAL RECIBIDO POR EL CONTRALOR (A) ESTADAL
271
12
NÚMERO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
13
CUADRO RESUMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
14
VALORACIONES TÉCNICAS EFECTUADAS
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
Pág.
1
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
1.
FECHA E INSTRUMENTO LEGAL DE CREACIÓN DE LA
CONTRALORÍA ESTADAL
No existe registro de la fecha exacta ni tampoco instrumento
legal donde se evidencie de manera expresa la creación de esta
contraloría estadal, sin embargo a través de revisiones efectuadas en
documentos archivados en La Oficina de Archivo General, Gaceta
Oficial y Acervo Histórico de la Gobernación del Estado Guárico y
el Consejo Legislativo de la entidad, se logró determinar que la
Contraloría del estado Guárico, fue creada en 1963. Inició sus
actuaciones el día 15-03-1963, según indica la Ley de Contraloría
dictada en fecha 29-06-1963 y publicada en Gaceta Oficial del estado
Guárico en fecha 01-07-1963, Número Extraordinario N° 6.
Comenzó labores bajo la gestión del Dr. Victoriano Rodríguez Rojas,
Contralor General del estado, efectuando el primer arqueo de fondos
a la caja de la Tesorería del Estado según se evidencia en acta de
fecha
12-07-1963 suscrita por los ciudadanos Juan
Crisóstomo Torrealba, Tesorero General del Estado, Pedro Belisario
Hernández, Director de Administración, Dr. Darío Briceño Peña,
Secretario General de Gobierno, Francisco Salas, Contralor adjunto
al Tesorero y el Dr. Victoriano Rodríguez Rojas.
2.
FUNCIONARIO QUE EJERCE
CONTRALOR (A) ESTADAL
EL
CARGO
DE
Luís Oscar Román González, titular de la cédula de identidad
N° V-4.418.208, designado como Contralor Provisional de la
Contraloría del estado Bolivariano de Guárico, a partir del 05 de
marzo del año 2014, por la ciudadana Adelina González, Contralora
General de la República (E) para la época, mediante Resolución
Pág.
2
N° 01-00-000041, de fecha 25-02-2014, publicada en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.365, de fecha
05-03-2014.
3.
PLAN ESTRATÉGICO OPERACIONAL
Período del Plan Estratégico Operacional
El Plan Estratégico Operacional de la Contraloría del estado
Guárico, fue diseñado y reajustado durante el año 2010, y abarca el
período comprendido entre los años 2010-2015.
Misión
La acción fundamental de esta Contraloría, está enmarcada
hacia las actividades de evaluación, control, vigilancia y fiscalización
de los ingresos, gastos y bienes del estado, con el fin de lograr
mayores niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en el ejercicio
de la gestión pública.
Visión
Consolidarse como un Órgano de Control Fiscal, formado por
funcionarios profesionales y técnicos, regidos por principios de
objetividad, imparcialidad, honestidad, responsabilidad, moral y
ética, capaces de generar a través de su gestión, confianza, respeto y
credibilidad al soberano guariqueño sobre el correcto uso del
patrimonio público, fomentando la participación ciudadana y
orientando a los entes u órganos sujetos a control.
Principios y Valores
Los trabajadores de la Contraloría del estado Guárico, ejercen
sus funciones con:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
Probidad. El funcionario público de la Contraloría del estado
Guárico deberá actuar con rectitud y honradez, procurando
satisfacer el interés general y desechando todo provecho o
ventaja personal, que pueda obtener por si o por interpuesta
persona. También está obligado a exteriorizar una conducta
conforme lo exigen las buenas costumbres, el pudor y la
decencia.
Prudencia. El funcionario público de la Contraloría del estado
Guárico deberá actuar con moderación y cautela en el ejercicio
de sus funciones y en las materias sometidas a su consideración,
con la misma diligencia que un buen administrador emplearía
para con sus propios bienes.
El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la
comunidad. Asimismo, debe evitar que pudiera poner en riesgo
la finalidad de la función pública, el patrimonio del estado o la
imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.
Justicia. El funcionario público de la Contraloría del estado
Guárico deberá tener permanente disposición para el
cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada quien lo que
corresponde sin distinción de ninguna naturaleza, tanto en sus
relaciones con el estado, como con el público, sus superiores y
subordinados.
Idoneidad. Aptitud técnica, legal y moral, en el ejercicio de sus
funciones.
Responsabilidad. El funcionario público de la Contraloría del
estado Guárico deberá cumplir con sus deberes a cabalidad.
Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa, mayor consciencia
y formalidad deberá mostrar en el cumplimiento de sus
funciones.
Aptitud. Quien disponga la designación de funcionario público
deberá verificar el cumplimiento de los recaudos destinados a
comprobar su idoneidad. Ninguna persona debe aceptar ser
designada en un cargo para el cual no tenga la capacidad y
disposición para ejercerlo.
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4
g)
h)
i)
j)
k)
Capacitación. El funcionario público de la Contraloría del
estado Guárico deberá capacitarse para el mejor desempeño de
las funciones a su cargo, según lo determinen las normas que
rigen el servicio o lo dispongan las autoridades competentes.
Legalidad. El funcionario público de la Contraloría del estado
Guárico deberá conocer y cumplir la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, y la del estado Guárico,
las leyes, los reglamentos, las resoluciones, manuales y normas
que regulan su actividad, debe observar en todo momento un
comportamiento tal que, examinada su conducta, ésta no pueda
ser objeto de reproche.
Discreción. El servidor público de la Contraloría del estado
Guárico deberá guardar reserva respecto de hechos o
informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o con
ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los
deberes y las responsabilidades que le corresponden en virtud
de las normas que regulan el secreto o la reserva administrativa.
Declaración Jurada de Patrimonio.
El servidor (a) público (a) de la Contraloría del Estado Guárico
deberá presentar su Declaración Jurada de Patrimonio (DJP)
conforme a lo previsto en la Ley Contra la Corrupción, en los
términos y condiciones establecidas por la Contraloría General
de la República siguiendo las instrucciones emanadas al efecto,
disponibles en el portal electrónico: http://www.cgr.gob.ve.,
posteriormente deberá consignar ante la Dirección designada el
Certificado Electrónico de Recepción de la DJP.
Pulcritud. A) Los funcionarios públicos de la Contraloría del
estado Guárico deberán tener una apariencia personal de general
aceptación, esmerándose en la medida en que sus posibilidades
se lo permitan, en mantener el mayor cuidado posible en su
vestimenta, así como en el cumplimiento de las normas
higiénicas. B) Los Funcionarios (as) que usen uniforme,
deberán cuidar de su mantenimiento y utilizarlo todos los días.
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5
l)
Uso Adecuado de los Bienes. El trabajador de la Contraloría del
estado Guárico deberá salvaguardar en todo momento y en cada
una de sus actuaciones, los intereses generales del estado y la
preservación del Patrimonio Público, en tal sentido deberá
vigilar la preservación, mantenimiento y adecuado
funcionamiento de las instalaciones físicas y los bienes de la
Dependencia donde labora.
m) Uso Adecuado del Tiempo de Trabajo. El servidor público de
la Contraloría del Estado Guárico deberá usar el tiempo oficial
para cumplir con máxima eficiencia y la más alta eficacia, la
misión que le esté encomendada. No debe fomentar, exigir o
solicitar a sus compañeros o subordinados que empleen el
tiempo oficial para realizar actividades que no sean las que se
les requieran para el desempeño de los deberes de su cargo.
n) Uso de Información. El servidor público de la Contraloría del
Estado Guárico deberá abstenerse de difundir toda información
que hubiere sido calificada como reservada o secreta conforme
a las disposiciones vigentes. No debe utilizar, en beneficio
propio o de terceros o para fines ajenos al servicio, información
de la que tenga conocimiento con motivo o con ocasión del
ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al público en
general.
o) Dignidad y Decoro. El servidor público de la Contraloría del
Estado Guárico deberá observar una conducta decente y
decorosa, actuando con sobriedad y moderación. En su trato con
el público y con sus compañeros de trabajo, debe conducirse en
todo momento con respeto y corrección.
p) Equilibrio. El funcionario público de la Contraloría del Estado
Guárico deberá actuar, en el desempeño de sus funciones, con
sentido práctico y buen juicio, proceder con objetividad e
imparcialidad en todas las decisiones que le corresponda tomar
y en los asuntos en los que deba intervenir.
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6
Objetivos Institucionales
Objetivo N° 1: Coadyuvar al logro de los objetivos del Estado y a
mejorar la gestión pública, mediante las asesorías y la formulación
de recomendaciones orientadas a superar las debilidades
detectadas con las actuaciones de control.
Objetivos Específicos:
1.1. Efectuar reuniones institucionales para la coordinación y
supervisión de los órganos y entes sujetos a control.
1.2. Brindar asesoría jurídica a los órganos y entes sujetos a control.
1.3. Capacitar a los entes y organismos sujetos a control en materia
de Lucha contra la corrupción.
Objetivo N° 2: Promover la implantación del principio de
transparencia, así como el fortalecimiento del sistema de control
interno de los Órganos y Entidades sujetos a su control.
Objetivos Específicos:
2.1. Practicar actuaciones fiscales a los órganos y entidades que
ejercen el poder público en el estado Guárico.
2.2. Atender denuncias sobre presuntas irregularidades ocurridas a
nivel central y descentralizado del estado Guárico.
2.3. Comunicar los resultados de las actuaciones fiscales a los
organismos y entidades auditadas.
Objetivo N° 3: Contribuir a erradicar la impunidad, estableciendo
la responsabilidad por la comisión de irregularidades.
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7
Objetivos Específicos:
3.1. Efectuar las valoraciones jurídicas de los hallazgos
determinados en las actuaciones fiscales.
3.2. Sustanciar y tramitar los expedientes provenientes de
actuaciones fiscales practicadas.
3.3. Remitir al Ministerio Público los indicios de responsabilidad
civil y penal que surjan de las actuaciones practicadas.
3.4. Elaborar los informes de resultado de la potestad investigativa
de los informes valorados.
3.5. Ejercer la potestad sancionatoria de conformidad con lo previsto
en la legislación vigente por la comisión de irregularidades.
Objetivo N° 4: Fomentar la Participación Ciudadana en el
ejercicio del Control sobre la Gestión Pública.
Objetivos Específicos:
4.1. Instaurar los programas: “Abuelo Contralor” y “Contralor
Escolar”.
4.2. Efectuar seguimiento a los programas: “Abuelo Contralor” y
“Contralor Escolar”.
4.3. Atender a los ciudadanos que asistan a la Contraloría del Estado
y canalizar sus planteamientos.
4.4. Dictar charlas y talleres en materia de participación ciudadana y
declaración jurada de patrimonio.
4.5. Divulgar las actividades del fomento y la participación
ciudadana.
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8
Objetivo N° 5: Coadyuvar en la Consolidación del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
Objetivos Específicos:
5.1. Efectuar las actividades a fin de coordinar los concursos para la
designación de Contralores Municipales y los titulares de las
Unidades de Auditoría Interna de las Contraloría Municipales
de la Entidad Federal.
5.2. Desarrollar actividades educativas en materia de control fiscal,
conjuntamente con los órganos del Sistema Nacional de Control
Fiscal de la entidad federal.
Objetivo N° 6: Coadyuvar al logro de los Objetivos de la
Contraloría del estado, mediante la optimización de la Gestión
Interna, la Capacitación, el Mejoramiento y Estímulo a su Recurso
Humano, así como el impulso en la Implementación de la
Tecnología, la Información y la Comunicación en sus Proceso
Cotidianos.
Objetivos Específicos:
6.1. Mejorar las condiciones socio-económicas del personal.
6.2. Mantener en óptimo estado de funcionamiento las instalaciones,
mobiliario, equipos y vehículos de este organismo contralor.
6.3. Promover la automatización de los procesos medulares del
organismo.
6.4. Generar la información financiera y presupuestaria necesaria
para la toma de decisiones del organismo.
6.5. Potenciar las capacidades y conocimientos del personal.
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9
4.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
Para cumplir la misión encomendada, la Contraloría del Estado
Bolivariano de Guárico al 31-12-2015, mantuvo la estructura
organizativa establecida mediante Resolución N° 01-067-2014, de
fecha 29-08-2014, contentiva de la Reforma Parcial del Reglamento
Interno de la Contraloría del Estado Guárico, la cual fue publicada en
la Gaceta Oficial del estado Guárico Extraordinaria N° 160, de
fecha29-08-2014, tal y como a continuación se muestra:
Gráfico N° 1.
Organigrama de la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico vigente
durante el año 2015
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10
5.
UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A SU
CONTROL
El universo de organismo y entes sujetos a control por parte de
la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, es de un mil
seiscientos cincuenta y uno (1.651), discriminados entre
Gobernación, Consejo Legislativo, Consejo Estadal de Coordinación
y Planificación de Políticas Públicas, Procuraduría General,
Superintendencia de Administración Tributaria, además de siete (07)
Institutos Autónomos, seis (06) Fundaciones, seis (06) Empresas
Estadales, un (01) Fondo del estado, una (01) Corporación, once (11)
Instituciones a las cuales el ejecutivo regional les realiza aportes
(asociaciones civiles, fundaciones, hospitales, escuelas, entre otros)
y un mil seiscientos catorce (1.614) Consejos Comunales
registrados, tal como se presenta en el Anexo N° 01.
6.
INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
El sistema conformado por los planes de la organización, las
políticas, normas, métodos y procedimientos, adoptado para la
salvaguarda de los recursos físicos, financieros y humanos, así como
también a los fines de garantizar la exactitud y veracidad de la
información financiera y administrativa, promover la eficiencia y
calidad de las operaciones y el logro de la misión, objetivos, metas y
alcance de la visión, la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico se enfocó en lo siguiente:
Para ello, se actualizó el Manual de Normas y Procedimientos
para la Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de la
Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, con la finalidad de
continuar garantizando un estado de equidad en el manejo del
personal, contribuir al desarrollo de un buen clima organizacional y
al adecuado desempeño del talento humano, así como también crear
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11
un mecanismo que permita transparencia y objetividad al momento
de calificar a los evaluados. Anexo Nº 02
Se logró la automatización del sistema de evaluación y
desempeño de los servidores públicos y trabajadores de este órgano
de control en toda la estructura que lo compone (Asignación
seguimiento y reprogramación de tareas, Registro Continuo de
Actuación, Asignación y seguimiento de Objetivos de Desempeño
Individual y Evaluación Semestral), mediante un sistema informático
denominado “Sistema de Evaluación de Desempeño y /o eficiencia”
desarrollado por la Dirección Técnica de la CEBG basado en los
parámetros necesarios que garanticen la practicidad en el uso del
mismo, transparencia en sus resultados, facilidad en el acceso y
disminución en el empleo de papel y tinta fomentando de este modo
la preservación del ambiente y de los recursos financieros de este
órgano de control..
Así mismo se llevo a cabo la implementación del Sistema de
Correspondencia permitiendo realizar una gestión integrada tanto de
la correspondencia de Oficios enviados como la correspondencia
Recibida en este Órgano Contralor. En aras de mejorar el control
interno por medio de la automatización de procesos, Permitiendo
controlar la numeración, la búsqueda de los archivos, correcciones
en tiempo real, crear instrucciones, seguimiento de las instrucciones,
mayor control interno, reduce el consumo de tinta y papel.
Anexo Nº 03
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CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
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13
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
1.
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL
CENTRAL Y DESCENTRALIZADA
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, en el
ejercicio económico financiero 2015, llevó a cabo su gestión de
control, cumpliendo el Plan Operativo Anual, las solicitudes
efectuadas por parte de la Contraloría General de la República, y las
denuncias, solicitudes y/o reclamos realizadas por los ciudadanos.
El alcance de las actuaciones de control incluyó órganos y entes
de la administración central y descentralizada; entre los objetivos se
plantearon, evaluar la administración e inversión de los recursos
financieros aprobados por el Ejecutivo Regional en la Ley de
Presupuesto del Estado Bolivariano de Guárico, los procedimientos
administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos procedentes
de los gastos de personal, procesos de contratación para la
adquisición de materiales, suministros y mercancías; de igual forma
se evaluó la organización y el funcionamiento de los órganos y entes
sujetos a revisión o evaluación.
2.
FALLAS Y DEFICIENCIAS
En términos generales, como resultado de las actuaciones
fiscales practicadas durante el ejercicio económico financiero 2015,
se han detectado fallas y debilidades en relación a las gestiones
administrativas,
presupuestarias,
operativas
y financieras
desarrolladas por los Órganos y Entes de la Administración Pública
Estadal. En lo relativo a la gestión de administración de personal, se
determinaron, entre otras debilidades, las siguientes: expedientes de
personal que carecen de información relevante sobre las diversas
operaciones que configuran la administración del recurso humano;
Pág.
14
pagos de bono de alimentación sin contar con la documentación que
justifique el cumplimiento de la jornada de trabajo laborada;
ausencia de los Comprobantes que justifiquen la presentación de la
Declaración Jurada de Patrimonio al Ingreso y/o Cese de los
Funcionarios Públicos; en algunos casos se evidenciaron errores en
la base de cálculo utilizada para efectuar el pago de aguinaldos y
bonos vacacionales.
En lo que se refiere a los procesos de selección y contratación
para la adquisición de bienes, ejecución de obras y contratación de
servicios, se han evidenciando debilidades relacionadas con la no
remisión de la información requerida por el Servicio Nacional de
Contrataciones (Programación de compras y sumario de
contrataciones); pliegos de condiciones que no contienen la totalidad
de la información requerida por la normativa que rige esta materia;
se evidenciaron algunos procesos en los que no se realizan las
actividades previas a la contratación (establecimiento del
presupuesto base, especificaciones técnicas, determinación de las
ventajas económicas y técnicas, modelo del contrato); invitaciones
(solicitud de cotización) que no contienen las condiciones de entrega
o ejecución.
En relación al registro, manejo, control y resguardo de los
bienes se determinaron las siguientes fallas: inconsistencias
numéricas entre lo registrado en el inventario y los registros
contables de los órganos y entes; existencia de bienes que no han
sido incorporados al inventario del ente o auditado así como la
ausencia, en algunos casos, de etiqueta de identificación. Situaciones
que afectan el resguardo de los bienes que integran el patrimonio
público del estado.
Este órgano de control ha realizado esfuerzos mediante
reuniones celebradas con las autoridades competentes y el
requerimiento del establecimiento de planes de acción que
consideren las observaciones y recomendaciones formuladas y la
adopción de los correctivos necesarios para incrementar la calidad y
hacer más eficiente la gestión pública.
Pág.
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3.
RECOMENDACIONES
En atención a las debilidades detectadas, este órgano de control
formuló una serie de recomendaciones dirigidas a coadyuvar con el
fortalecimiento del sistema de control interno de los órganos y entes
evaluados, y así asegurar el cabal acatamiento de las normas legales
y sublegales, la producción de información administrativa, financiera
y operativa útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones, la
eficiencia de las operaciones efectuadas, el cumplimiento de los
objetivos y metas, la correcta salvaguarda del patrimonio.
4.
IMPACTO DE LA GESTIÓN DE CONTROL
EL impacto de la gestión de control en los órganos y entes
sujetos a control, se ve reflejado con las mejoras en los procesos
llevados a cabo por las instituciones sujetas a control, a través del
cumplimiento de las recomendaciones que le son formuladas en los
informes de auditoría. Se ha minimizado considerablemente el
volumen de las observaciones detectadas en las actuaciones fiscales
llevadas a cabo en los Entes de la Administración Pública Estadal,
algunas instituciones han realizado las gestiones para el diseño e
implementación de manuales de normas y procedimientos. Se han
constituido las comisiones de contrataciones, como un primer paso
para realizar la selección de contratistas de bienes y servicios. Han
adoptado sistemas que le permitan la realización del control
perceptivo a las adquisiciones de bienes o contrataciones de
servicios, en aras de garantizar que se reciba la contraprestación
conforme a lo contratado, situaciones que denotan un impacto
positivo en la labor de este Órgano de Control en la vigilancia y
fiscalización de los recursos invertidos por los órganos y entes de la
Administración Pública Estadal provenientes del patrimonio del
estado y en su contribución al fortalecimiento del sistema de control
Pág.
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interno de los sujetos a control por parte de este organismo de
control.
Por otra parte se sostuvo una reunión con los representantes de
las siguientes instituciones: Secretaria de Finanzas, Secretaria de
planificación y Presupuesto y RRHH de la Gobernación del Estado
Bolivariano de Guárico con el objetivo de promover el pago de las
multas, siendo enviada la data de los ciudadanos objeto de este tipo
de sanción vía correo electrónico.
En términos generales, se evidencian avances en la lucha
contra la corrupción y el logro de la transparencia, legalidad,
eficacia, eficiencia, economía y calidad de la gestión desarrollada por
cada uno de los órganos entes en busca de la satisfacción de las
necesidades del colectivo guariqueño, en aras de garantizar el buen
vivir de los ciudadanos y ciudadanas que habitan en el estado.
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CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
Pág.
18
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
1. ACTUACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Para el ejercicio económico financiero 2015 la Contraloría del
Estado Bolivariano de Guárico tenía programado realizar cuarenta y
seis (46) revisiones preliminares, a dependencias del ejecutivo
regional en el nivel centralizado y descentralizado, a las cuales según
ley de presupuesto del año 2014, se les habían asignado recursos.
Con la entrada en vigencia de la Resolución Nº 01-00-000125,
de fecha 24-04-2015 (publicada en GORBV Nº 40.688, de fecha
23-06-2015) emitida por la Contraloría General de la República; la
facultad de revisar las cuentas a nivel descentralizado quedó
conferida a las unidades de auditoría interna de cada ente.
Modificando la programación se estimó recibir la cuenta de
treinta (30) órganos cuya realización de estas revisiones preliminares
dependía de que las dependencias notificaran a este órgano Contralor
sobre la formación de la misma, en atención a lo dispuesto en las
"Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y
Calificación de las Cuentas de los Órganos del poder público
Nacional, Estadal, Distrital, Municipal y sus entes descentralizados
(publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 40.492, de fecha 08-09-2014)" recibiéndose
únicamente la notificación de formación de cuenta de catorce (14)
dependencias de la Gobernación del estado Bolivariano de Guárico a
quienes le fueron asignados fondos de anticipo, con la finalidad de
comprobar la exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones en
la administración, manejo o custodia de los recursos, el
cumplimiento de las disposiciones legales y sublegales,todas
concluidas en su etapa de trabajo de campo, quedando pendiente la
realización de los respectivos informes, el detalle de las mismas se
presentan en el cuadro inserto a continuación
Pág.
19
Cuadro N° 01
Exámenes de Cuenta procesados durante el año 2015
N°
DEPENDENCIAS
FECHA DE INICIO
1
2
3
4
5
Secretaría de Educación, Cultura y Deportes
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Salud Pública
Dirección de Control y Seguimiento de Gestión de Gobierno
Secretaría de Educación Universitaria
Dirección de Archivo Central de la Gobernación del Estado
Bolivariano de Guárico
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario
Procuraduría del Estado Bolivariano de Guárico
Dirección de Unidad Aérea
Oficina de la Comisión Única de Contrataciones
Dirección General de Transporte
Oficina de Consultoría Jurídica
Dirección General de Recursos Humanos
Dirección del Cuerpo de Bomberos
11-12-2015
10-12-2015
10-12-2015
09-12-2015
30-11-2015
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19-11-2015
17-11-2015
05-11-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
30-09-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y los Poderes Públicos Estadales
2. ACTUACIONES SELECTIVAS
En lo que respecta a las actuaciones selectivas, se programó la
ejecución de diez (10) actuaciones fiscales a nivel de la
administración central y descentralizada, las cuales producto de
modificaciones realizadas al Plan Operativo anual por cambios
experimentados en la normativa que regula el examen de la cuenta
conforme a los cuales las contralorías estadales solo examinarán a
los órganos del poder público estadal, por cuya razón fueron
incrementadas las actuaciones en ocho (08), para un total de
dieciocho (18); logrando la notificación de trece (13) informes
definitivos, una (01) actuación no pudo ser iniciada por atender
solicitud de la CGR y el resto quedaron en etapa de preparación de
informes preliminares tal y como se demuestra en el siguiente
cuadro:
Pág.
20
Cuadro N° 02
Actuaciones Selectivas de la CEBG año 2015
ADMÓN.
CENTRAL
ADMÓN.
DESCENT.
TOTAL
04
06
10
-
08
08
EFECTUADAS EN FASE DE CAMPO
03
14
17
NOTIFICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR
03
10
13
NOTIFICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO
03
10
13
06
19
25
01
04
05
ESTATUS DE LAS ACTUACIONES FISCALES
PROGRAMADAS
INCREMENTO DE ACTUACIONES POR
MODIFICACIONES EN EL POAI 2015
NOTIFICACIÓN DE INFORMES DEFINITIVOS
DE ACTUACIONES HECHAS EN AÑOS
ANTERIORES
NOTIFICACIÓNES DE INFORMES
DEFINITIVOS REPROGRAMADOS PARA EL
2016
Fuente: Direcciones de Control de la CEBG
Es importante señalar que la causa que obligó al organismo
contralor a reprogramar la notificación de las actuaciones fiscales
para el ejercicio económico financiero 2016 fue la decisión de dar
prioridad de conclusión a actuaciones archivadas correspondientes a
años anteriores así como a los requerimientos efectuados por la
CGR.
2.1. Actuaciones Realizadas en los órganos del poder Público
Estadal Centralizados: Gobernación, Procuraduría y Servicios
Autónomos
Para el ejercicio económico financiero 2015, se programaron y
efectuaron cuatro (04) auditorías dirigidas a evaluar los procesos
administrativos, presupuestarios y financieros relacionados con la
contratación y ejecución de los recursos destinados a cubrir los
Pág.
21
gastos de funcionamiento de las diferentes dependencias del
Ejecutivo Regional del estado Guárico.
Es necesario acotar que de las cuatro (04) actuaciones
programadas, fueron comunicados los informes definitivos en tres
(03) de ellas, y la restante no fue iniciada por atender solicitudes de
auditorías por parte de la Contraloría General de la República, el
detalle se muestra en el cuadro inserto a continuación:
Cuadro N° 03
Actuaciones Realizadas en los órganos del Poder Público Estadal
Nº
Órgano o Dependencia
1
Secretaría de Infraestructura (Obras Gobernación) (**)
2
Secretaría de Salud Pública (*)
3
Dirección de Informática (*)
4
Superintendencia de Administración Tributaria del Estado Guárico (SUATEG) (*)
(*) Comunicación de Resultados definitivos. (**)No iniciadas
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales
Cabe destacar que para el año 2015, se realizó la comunicación
de seis (06) informes definitivos correspondiente a actuaciones
ejecutadas en el ejercicios económico 2014 detallando lo indicado en
el cuadro inserto a continuación:
Cuadro N° 04
Informes definitivos comunicados en el año 2015 correspondientes a
actuaciones ejecutadas en el ejercicios económico 2014
N°
Órgano/Dependencia
Nº de Informe
Nº de Oficio de
Notificación
Fecha del Oficio de
Notificación
1
Procuraduría del Estado Bolivariano de
Guárico 2013
016-2014
06-01-01055
24-09-2015
2
Consejo Legislativo del
Bolivariano de Guárico 2013
027-2014
06-01-01055
24-09-2015
3
Secretaría General de Gobierno 2013
026-2014
06-01-01056
24-09-2015
4
Secretaría de Salud Pública (2012)
028-2014
06-01-1203
11-11-2015
20-2015
06-01-1337
22-12-2015
21-2015
06-01-1344
23-12-2015
5
6
Estado
Dirección de Protección Civil y
Administración de Desastres del Estado
Bolivariano de Guárico 2013
Superintendencia de Administración
Tributaria del Estado Bolivariano de
Guárico 2012-2013
Pág.
22
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central
2.2 Actuaciones Realizadas en la Administración Pública Estadal
Descentralizados: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas
Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre
otros.
Se programó la realización de catorce (14) actuaciones fiscales,
con las cuales se verificarían las operaciones efectuadas por entes
pertenecientes a los sectores : Dirección Superior de estado,
Seguridad y Defensa, Educación, Industria y Comercio, Energía
Minas y Petróleo así como Desarrollo Social y Participación,
orientadas a: la evaluación de las operaciones administrativas,
presupuestarias y financieras, relacionadas con Gastos de Personal;
revisión de los procesos administrativos y legales efectuados en la
selección de contratistas para la adquisición de bienes, ejecución de
obras públicas y contratación de servicios; y por último a evaluar los
procesos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos
relacionados con la adquisición, registro y control de bienes muebles
e inmuebles.
En este sentido, de las catorce (14) actuaciones se comunicaron
los resultados definitivos de diez (10) de ellas, quedando pendiente,
para el año 2016, la emisión del Informe Preliminar de cuatro (04)
actuaciones fiscales que fueron culminadas en fase de trabajo de
campo en el mes de Diciembre 2015, el detalle se presenta en el
cuadro inserto a continuación:
Pág.
23
Cuadro N° 05
Actuaciones Realizadas en los Entes de la Administración Pública Estadal
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Órgano o Dependencia
Sistema Bolivariano de Comunicación e Información –SIBCI Guárico- (2014)
Instituto Autónomo Minero del Estado Bolivariano de Guárico –IAMEBG- (2014)
Instituto de la Mujer del Estado Bolivariano de Guárico –IMUGUA- (2014)
Asociación Civil de Medicina y Ciencias del Deporte –ASOMECID- (2014)
Instituto de Previsión Social del Policía del Estado Bolivariano de Guárico-IPSPEGUA- (2014)
Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico –IRDEBG- (2014)
Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Bolivariano de Guárico –IAVEBG- (2014)
Fundación para la Inversión Social Inmediata del estado Guárico -Fundación Patria Socialista(2014)
Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado Bolivariano de Guárico (INCITEBG)
Corporación para la Planificación y Proyectos de Desarrollo del Estado Guárico CORPOGUARICO- (2014)
Fundación para el Fomento de la Cultura del estado Guárico –FUNDACULGUA- (2014) (*)
Fundación Eje para el empoderamiento de los Consejos Comunales –EMCOMUNA- (2014) (*)
Fundación Socialista de Atención Médica Integral del estado Guárico –FUSAMIG- (2014) (*)
Fundación Nacional El Niño Simón del Estado Bolivariano de Guárico (2014) (*)
. (*) Emisión de Informe Preliminar a inicios el año 2016.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada
Por otra parte, se emitieron diecinueve (19) Informes
Definitivos correspondientes a actuaciones realizadas a los ejercicios
económicos financieros 2012, 2013 y 2014; los cuales, al término del
año 2015, se encontraban en fase de comunicación a los distintos
Entes de la Administración Pública Estadal.
Pág.
24
Cuadro N° 06
Informes Definitivos comunicados en el año 2015, correspondientes a
actuaciones fiscales de los Ejercicios Económicos financieros 2011 - 2013.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Entes
Nº de Informe
Nº de Oficio de
Notificación
Fecha del Oficio de
Notificación
18-2014
07-01-00858
31-07-2015
13-2014
07-01-00-860
31-07-2015
12-2014
07-01-00865
31-07-2015
15-2014
07-01-00867-01
31-07-2015
014-2014
07-01-00866
31-07-2015
012015
07-01-00942
25-08-2015
19-2014
07-01-01026
16-09-2015
08-2014
07-01-01057
25-09-2015
20-2014
07-01-1154
28-10-2015
21-2014
07-01-1157
29-10-2015
07-2014
07-01-01346
23-12-2015
09-2014
07-01-01348
23-12-2015
30-2014
07-01-01349
23-12-2015
23-2014
07-01-01351
23-12-2015
24-2014
07-01-01353
23-12-2015
25-2014
07-01-01355
23-12-2015
29-2014
07-01-01357
23-12-2015
31-2014
07-01-01359
23-12-2015
32-2014
07-01-01361
23-12-2015
Sociedad de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Empresa del
Estado Guárico (SGR) (2013)
Fundación Patria Socialista para la Inversión Social Inmediata (2013)
Asociación de Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte (ASOMECID)
(2013)
Fundación Eje de Articulación del Empoderamiento de los Consejos
Comunales (EMCOMUNA) (2013)
Contraloría del Municipio Leonardo Infante del Estado Bolivariano de
Guárico (2013)
Contraloría del Municipio Ortiz del Estado Bolivariano de Guárico (2013)
Instituto de la Juventud del Estado Bolivariano de Guárico (INJUVEBG)
(2013)
Asociación Cooperativa “Banco Comunal Futuro 21, R.L” del Consejo
Comunal Casco Central II-A (2013)
Fundación Nacional “El Niño Simón” del Estado Bolivariano de Guárico
(2013)
Fundación Fondo de Transporte del Estado Bolivariano de Guárico
(FONGUÁRICO) (2013)
Consejo Comunal de Altagracia (Denuncia)
Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Bolivariano de Guárico IAVEBG- (2012)
Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico -IRDEBG(2012)
Fundación Social de Asistencia Médica Integral –FUSAMIG- (2013)
Fondo de Desarrollo Regional del Estado Bolivariano de Guárico FONDER- (2013)
Hotel & Spa Aguas Termales S.A. (2013)
Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Bolivariano de Guárico –
IAVEBG- (2013)
Fondo de Desarrollo Productivo –FODESOPRO- (2011-2013)
Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico –IRDEBG(2013)
Los resultados detallados de cada una de las actuaciones
comunicadas en definitivo, se presentan en los resúmenes ejecutivos,
adjuntos al Capítulo VII de este informe.
2.3 Actuaciones realizadas a Particulares
Pág.
25
Durante el ejercicio económico financiero 2015 no se realizaron
actuaciones fiscales a particulares por parte de esta Contraloría
Estadal.
2.4. Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de
Control Fiscal
2.4.1. Actuaciones Solicitadas por la Contraloría General de la
República
Durante el ejercicio económico financiero 2015, se realizaron
cuatro (04) actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría General
de la República, de acuerdo a lo señalado en los Oficios emanados
del Ente Rector, cuyo detalle se muestra a continuación:


Evaluación selectiva de los procedimientos administrativos,
presupuestarios, financieros y técnicos establecidos por la
Gobernación, para la selección, contratación y ejecución física,
así como los mecanismos implementados para medir el impacto
en la comunidad de los proyectos en materia agroalimentaria, de
vialidad, transporte y seguridad, realizados durante el año 2014,
financiados con recursos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno (CFG), a través del Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI).
Auditoría destinada a evaluar los procesos relacionados con el
sistema de administración de personal de los funcionarios
policiales, adquisición, registro y control de bienes muebles
(vehículos, motos, esposas, armas, chalecos, equipo antimotín,
entre otros), gastos efectuados por dichos conceptos durante el
año 2014, así como la percepción que tienen las comunidades
acerca del servicio prestado por los cuerpos policiales.
Pág.
26

Comunicación de Informe definitivo correspondiente a la
auditoría en la Contraloría Municipal del Municipio Ortiz del
estado Guárico, la cual estuvo dirigida a la evaluación del
cumplimiento de los extremos legales a los fines de acordar la
jubilación del ciudadano Trigilio Sotomayor, quien se
desempeñaba como Contralor Municipal de la referida
institución; actividad reprogramada del ejercicio económico
financiero anterior.
Solicitud de inspección física para determinar el estado actual del
proyecto “Sustitución de Tuberías de Hierro y Asbesto de 1,4
Km por Tuberías de Polietileno en diferentes calles del Sector
Cruz Verde”, ubicado en el Municipio El Socorro, Estado
Bolivariano de Guárico.
Actuación fiscal en la Alcaldía del Municipio Chaguaramas la
cual fue dirigida a evaluar de forma selectiva las operaciones
realizadas por la Alcaldía de dicho Municipio durante los
períodos 2013, 2014 y primer semestre del 2015, en las áreas de
presupuesto; contrataciones; registro y control de bienes,
servicios y obras; recaudación de tributos; otorgamiento de
licencias y permisos de construcción; gastos de personal;
publicidad y propaganda; viáticos y pasajes; donaciones y
declaración jurada de patrimonio.


Cuadro N° 07
Actuaciones Solicitadas por la Contraloría General de la República
Nº
Ente o Dependencia
1
Secretaría de Infraestructura (*)
2
Dirección General de Policía (*)
3
Alcaldía del Municipio Ortiz (*)
4
Sustitución de Tuberías de Hierro y Asbesto Municipio el Socorro sector Cruz Verde (*)
5
Alcaldía del Municipio Chaguaramas (**)
(*) Comunicación de resultados definitivos.
Pág.
27
(**) Pendiente comunicación de resultados preliminares y definitivos
2.4.2 Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de
Control Fiscal.
Con relación a este punto, se indica que durante el ejercicio
fiscal 2015, la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico no
realizó actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Pág.
28
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y
VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL FISCAL
Pág.
29
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y
VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE
CONTROL FISCAL
1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL
Durante el año 2015, la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico, llevó a cabo ciento setenta y dos (172) actividades que
sirven de soporte al control, lo que a su vez permitió fortalecer la
gestión fiscalizadora y apoyar a los entes y órganos sujetos a su
control. Asimismo, ejecutó actividades orientadas a fomentar la
Participación de la Ciudadanía en la entidad Guariqueña, las cuales
se mencionan a continuación. Anexo Nº 04
1.1.
Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica
En el ejercicio económico financiero 2015, la Contraloría del
Estado Bolivariano de Guárico emitió tres (03) pronunciamientos
jurídicos a solicitud de la SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO,
detalladas a continuación:
a) Respuesta al oficio N° 000547, de fecha 01-07-2015, a
través del cual se solicitó interpretación jurídica en cuanto a
la aplicación del contenido del artículo 31 del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas,
sobre si el mismo colide con el contenido del segundo
supuesto del artículo 91 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones Públicas.
Pág.
30
b) Respuesta al oficio N° 000844, de fecha 25-09-2015, a
través del cual solicita interpretación jurídica de la
procedencia por parte de esa Secretaría y de sus áreas
adscritas, de la aplicación del contenido del artículo 84 de la
Ley de Procedimientos Administrativos (LOPA) (Principio
de Autotutela Administrativa), en concordada relación con
el artículo 19 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley
Contra la Corrupción.
c) Respuesta al oficio N° 000852, de fecha 28-09-2015, a
través del cual solicita interpretación sobre porcentaje de la
fianza de anticipo, cuando ésta es equivalente al cincuenta
por ciento (50%) de la partida presupuestaria del gasto, sin
considerar el impuesto al valor agregado, y cuando el objeto
de la contratación del mismo corresponde al desarrollo de
proyectos de los órganos y entes contratantes orientados a
fortalecer proyectos y programas sociales.
1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los
Órganos y Entes Sujetos a Control:
En relación al conjunto de actividades efectuadas por la
contraloría estadal orientadas a los órganos y entes sujetos a control,
en el ejercicio económico financiero 2015, se realizaron treinta y
cuatro (34) acciones que se detallan en los ítems señalados a
continuación:

Charla referente al Sistema de Registro de Órganos y Entes del
Sector Público (SISROE), la actividad tuvo lugar en el Salón de
Usos Múltiples de la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico, la cual conto con la asistencia de cincuenta y cuatro (54)
operadores y/o supervisores del SISROE de los diferentes
Órganos y Entes sujetos a control.
Pág.
31







Conversatorio en el cual participaron sesenta y cuatro (64)
autoridades y cuentadantes de los diferentes Órganos y Entes de
la Administración Pública Estadal, con el fin de proporcionarles
información en materia de formación, participación y rendición
de cuentas.
Se atendieron dos (02) solicitudes efectuadas por la
administración activa, en los siguientes términos: Orientaciones
al Fondo de Desarrollo Regional del Estado Guárico (FONDER),
y a la Fundación para el Fomento de la Cultura del Estado
Guárico (FUNDACULGUA) sobre la competencia de la Unidad
de Auditoría Interna del ente para realizar la verificación de las
observaciones efectuadas a las actas de entrega, elaboradas
producto de los cambios de autoridad (Presidente).
Orientación a la Dirección General de Transporte de la
Gobernación del Estado Bolivariano de Guárico sobre el lapso
que cuenta el funcionario entrante para la verificación del acta de
entrega de la dependencia, así como la competencia de la
respectiva Unidad de Auditoría Interna para la verificación de la
sinceridad y exactitud del acta y de las observaciones que se
formulen a la misma.
Ratificación al Fondo de Desarrollo Regional del Estado Guárico
(FONDER), de las competencias de las Unidades de Auditoría
Interna y la obligación de dotar a éstas del personal necesario
parar cumplir con las atribuciones dadas por la Ley.
Orientación a un Ex Presidente de la Fundación Patria Socialista,
sobre la dependencia responsable de llevar a cabo la verificación
de las observaciones realizadas al acta de entrega de la Fundación
que él representaba.
Orientaciones a la Secretaría de Infraestructura de la
Gobernación del estado Guárico sobre el procedimiento a ser
aplicado para el pago de compromisos no causados al cierre del
Ejercicio Económico Financiero 2014.
Revisión, a petición del Consejo Legislativo del estado
Bolivariano de Guárico, de la Reforma de la Ley de
Pág.
32





Administración Financiera del estado Guárico y los aportes que
contribuyan al fortalecimiento del referido instrumento legal.
Una (1) ponencia denominada “Guía para el Registro de las
Operaciones Administrativas Económicas y Financieras de las
Organizaciones de Base del Poder Popular”, llevada a cabo en las
instalaciones de la Red de Bibliotecas Públicas “Rómulo
Gallegos” en el Municipio Juan Germán Roscio Nieves del
estado Bolivariano de Guárico, en la cual fueron capacitados
treinta y un (31) funcionarios y funcionarias públicas de las
diferentes instituciones de esta entidad llanera.
Una (1) Jornada de Formación de Facilitadores en Participación
Ciudadana, llevada a cabo en las instalaciones del Instituto
Universitario Tecnológico los Llanos del Municipio Leonardo
Infante del estado Bolivariano de Guárico, dirigida a funcionarios
del ámbito municipal, la misma contó con la participación de
diecinueve (19) voceros y líderes de base del poder popular, que
se convertirán en nuevos multiplicadores de los conocimientos
impartidos.
Se culminó la revisión de la reforma de la Ley de Administración
Financiera del estado Guárico a fin de generar aportes que
contribuyan al fortalecimiento de este instrumento jurídico,
previa solicitud realizada por el Consejo Legislativo del estado
Bolivariano de Guárico durante el mes de mayo del 2015.
Se atendió una (01) solicitud efectuada por la Secretaría de
Infraestructura del estado Bolivariano de Guárico, mediante
oficio N° 635, de fecha 09-06-2015; relacionada con la
cancelación del Impuesto al Valor Agregado por parte de las
Sociedades Cooperativas contratadas en el marco de la Ley
derogada en el mes de noviembre de 2014.
Se emitió consulta sobre los particulares planteados por la
Fundación Sistema Bolivariano de Comunicación e Información
Guárico (SIBCI-Guárico), relacionada con el pago de
complementos laborales al personal que presta apoyo en la
referida Fundación y es personal contratado de la Gobernación
Pág.
33




del estado Bolivariano Guárico y la mejor distribución de la
partida 4.01.01.01.00.
Una (01) Jornada de Formación de Facilitadores en Participación
Ciudadana, en las instalaciones de la Universidad Nacional
Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA) del Municipio José
Félix Ribas del estado Bolivariano de Guárico, la misma contó
con la participación de veinticinco (25) servidoras y servidores
públicos de los diferentes Órganos y Entes sujetos a Control de
los Municipios José Félix Ribas y Pedro Zaraza de esta Entidad
Federal.
Se emitió a la Secretaría de Finanzas de la Gobernación del
estado Bolivariano de Guárico, observaciones y orientaciones
producto de la revisión efectuada a la remisión de adquisiciones
de bienes correspondiente al ejercicio económico financiero
2014, en aras de coadyuvar en el mejoramiento de la gestión
administrativa en materia de bienes de la referida dependencia.
Se llevó a cabo una mesa de trabajo con los Presidentes y
Auditores Internos de Institutos Autónomos, Fundaciones y
Empresas del estado con el objeto de brindar orientaciones y
discutir el contenido de la Resolución Nº 01-00-000125, de fecha
24-04-2015 publicada en GORBV Nº 40.688, de fecha 23-062015 en la cual se definen las situaciones no previstas sobre los
órganos competentes para la revisión de la cuenta de los órganos
y entes que componen el Poder Público de los Estados, Distritos,
Distritos Metropolitanos y Municipios.
Se remitió a la Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación
del estado Bolivariano de Guárico, copia certificada de las Actas
suscritas por este Órgano de Control como resultado de las
revisiones preliminares de la Cuenta efectuadas a los Entes de la
Administración Pública Estadal. Dicha remisión se realizó visto
que a la fecha estas Instituciones carecen de la figura de Auditor
Interno y considerando que se encuentran adscritas a la
Gobernación del estado Guárico, le corresponde a esa Unidad de
Auditoría Interna llevar a cabo el examen de la cuenta.
Pág.
34




Un (01) taller llevado a cabo en las instalaciones de la Fundación
para el Desarrollo y Promoción del Poder Popular
(FUNDACOMUNAL), Municipio Juan Germán Roscio Nieves
del estado Bolivariano de Guárico, contando con la participación
de veintiséis (26) funcionarios(as) públicos. El mismo consto de
los siguientes módulos: Las Instancias del Poder Popular en el
Marco Legal de las Contrataciones Públicas, Rendición de
Cuentas por las Instancias del Poder Popular y Contraloría
Social.
Se efectuaron las siguientes orientaciones: una (01) a la
Secretaría de Educación Universitaria, relacionada con la
designación de un supervisor de Contrataciones y la posibilidad
que dicha función fuera ejercida por quien ejerce las funciones de
custodio del fondo en avance asignado a la Secretaría, y una (01)
a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, relacionada con
el adecuado manejo de los fondos del proyecto de Formación y
Capacitación Permanente dirigido a los docentes adscritos a la
Secretaría.
Opinión a la Dirección General de la Policía del Estado
Bolivariano de Guárico, relacionada con el procedimiento de
contratación a ser implementado por dicha Dirección, para la
adquisición de alimentos para el personal adscrito a la Dirección
General de la Policía.
Se efectuó una (01) Charla Formativa denominada
“Orientaciones Básicas para la Tramitación de las Denuncias,
Quejas, Reclamos, Sugerencias, Peticiones y Solicitudes”, en el
Salón de Usos Múltiples “Simón Bolívar” de la Contraloría del
Estado Bolivariano de Guárico, con el fin de unificar criterios y
proporcionar el conocimiento necesario que permita mejorar el
funcionamiento de las Oficinas de Atención Ciudadana, en
cuanto a los planteamientos de los ciudadanos a las necesidades
de la comunidad y la entidad, recordando que estas dependencias
son las más cercanas a los ciudadanos, dicha charla contó con la
participación de veintitrés (23) servidores (as) públicos (as) de
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35

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
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
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los distintos órganos y entes de la Administración Pública
estadal.
Orientación a la Comisión de Enajenación de la Gobernación del
estado Bolivariano de Guárico, relacionada con los
procedimientos que de conformidad a lo dispuesto en la Ley de
Bienes del Estado y en la Ley de Bienes Públicos deben ser
llevados a cabo al momento de efectuar procedimientos de
enajenación de bienes estadales.
Cinco (05) orientaciones a la Secretaría de Finanzas de la
Gobernación del Estado Bolivariano de Guárico relacionadas con
la certificación de excedentes 2-2015, 4-2015, 5-2015, 6-2015 y
7-2015 emitidas por la referida Dependencia.
Se dio respuesta al oficio Nº 0241-2015 de fecha 01-10-2015,
suscrito por el Presidente de FODESOPRO, mediante oficio
Nº 01-01-01-1223, de fecha 16-11-2015, informando que este
Órgano de Control Fiscal no es competente para realizar la
verificación de la Declaración Jurada de Patrimonio presentada
por la ciudadana mencionada, ya que le es dable a la Contraloría
General de la República mas no así a las Contralorías estadales
y/o municipales.
Una (01) opinión a la Procuraduría sobre el Manual de Normas y
Procedimientos elaborado por la misma.
Una (01) consideración a la Procuraduría del Estado Bolivariano
de Guárico sobre las Resoluciones emitidas para el pago de
viáticos y bonificación de fin de año.
Una (01) consideración a la Secretaría de Asuntos Parroquiales y
Comunales sobre Acta de Entrega elaborada por el Secretario
saliente.
Una (01) consideración a la Secretaría de la Comisión Única de
Contrataciones sobre Acta de Entrega emitida por la
Administradora saliente.
Se realizó una (01) Charla Formativa denominada “Orientaciones
Básicas para la Tramitación de las Denuncias, Quejas, Reclamos,
Sugerencias, Peticiones y Solicitudes”, llevada a cabo en el Salón
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36
de Usos Múltiples “Simón Bolívar” de la Contraloría del Estado
Bolivariano de Guárico, con el fin de unificar criterios y
proporcionar el conocimiento necesario que permita mejorar el
funcionamiento de estas Dependencias en cuanto a los
planteamientos de los ciudadanos de acuerdo a las necesidades de
las comunidades y entidades, recordando que las OAC son las
dependencias más cercanas a los ciudadanos, contando con la
participación de veintiséis (26) servidores (as) públicos (as) los
cuales recibieron la formación.
1.3 Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
En atención a la solicitud recibida por la Contraloría del
Municipio Juan Germán Roscio Nieves, en el marco de su semana
aniversario, se llevaron a cabo en fecha 20-10-2015, en las
instalaciones del Salón de Usos Múltiples “Simón Bolívar” de la
Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, tres (03) charlas, a
saber:
a) Contraloría Social.
b) Orientaciones Básicas para la Tramitación de la Denuncia,
Queja, Reclamos, Petición, Solicitud y Sugerencias.
c) Elaboración de Manuales Administrativos.
Se contó con la participación de cuarenta y cinco (45)
ciudadanos (as) distribuidos entre: dos (02) representantes del
Instituto Autónomo de la Policía Administrativo y de Tránsito
Terrestres, dos (02) de la Alcaldía del Municipio Juan Germán
Roscio Nieves, veintiún (21) de los Consejos Comunales, cinco (05)
Coordinadoras de las Comunas Escolares, (09) servidores (as)
públicos (as) de este organismo contralor y seis (06) de la
Contraloría del Municipio Juan Germán Roscio Nieves.
Pág.
37
2. ACTIVIDADES
REALIZADAS
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
CONTROL FISCAL Y DE LA
CIUDADANA
PARA
EL
NACIONAL DE
PARTICIPACIÓN
2.1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los
Órganos que Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal
Dentro de las actividades para el fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control Fiscal, la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico orientó su gestión en fortalecer tanto a los órganos de
control fiscal, tanto estadal, como municipal. En este sentido, se
efectuaron ocho (08) actividades que se detallan a continuación:




Charla de inducción “Examen de la Cuenta” dirigidos a los
Contralores Municipales del Estado Bolivariano de Guárico,
contando con la asistencia de dieciséis (16) servidores públicos.
Charla formativa denominada “Creación, Funcionamiento y
Estructura de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC)”, con el
fin de unificar criterios y adecuar el funcionamiento de estas
dependencias a las necesidades de la comunidad y la entidad, con
la participación de veintiséis (26) funcionarios públicos.
Se dicto un (01) curso denominado “Auditoria de Estado” en el
Salón de usos Múltiples “Simón Bolívar” de la Contraloría del
Estado Bolivariano de Guárico, en el cual participaron dieciocho
(18) Servidores Públicos de este órgano de control, cinco (05)
representantes de la Contraloría del Municipio Juan Germán
Roscio Nieves y el Director de Auditoría Interna de la
Gobernación del estado Bolivariano de Guárico, para un total de
veinticuatro (24) participantes.
Se designó al Jurado Principal con su respectivo suplente por
parte de este Órgano Contralor mediante Oficio Nº 01-01-0100947 de fecha 27-08-2015, al concurso público para la
designación del Contralor o Contralora del Municipio Leonardo
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38



Infante del estado Bolivariano de Guárico, convocatoria
notificada por el Presidente del Concejo Municipal del Municipio
Leonardo Infante a través de oficio Nº 477-2015, de fecha 13-082015.
Se atendió una solicitud efectuada por la Contraloría Municipal
del Municipio Esteros de Camaguán del estado Bolivariano de
Guárico, relacionada con la interpretación a la Ley de
Contrataciones Públicas sobre la modalidad de contratación que
la Alcaldía de dicho Municipio debe aplicar en la ejecución de
una serie de proyectos aprobados por el Consejo Federal de
Gobierno de manera individual, teniendo en cuenta que todos
guardan relación con la misma área (Vialidad).
Se dictó un (01) curso denominado “Potestad Investigativa de los
Órganos de Control” en el Salón de usos Múltiples “Simón
Bolívar” de la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, en
el cual participaron doce (12) servidores (as) públicos (as) de este
órgano de control y cuatro (04) representantes de la Contraloría
del Municipio Juan Germán Roscio, para un total de dieciséis
(16) participantes; teniendo como objetivo enriquecer de
conocimiento el recurso humano en cuanto a esta herramienta
que permite indagar en los actos o hechos contrarios a normas
legales o sublegales.
Se recibió el oficio N° CMPZ-2015-0367, de fecha 23-10-2015,
suscrito por la Contralora del Municipio Pedro Zaraza del estado
Bolivariano de Guárico, en el cual informa a este Organismo
Contralor, de las situaciones que en días pasados se han
suscitados con el Órgano Legislativo de dicho. Por lo que este
Órgano de Control procedió a remitir, mediante oficio N° 01-0101-1224, de fecha 18-11-2015, a la Dirección General de Control
de Estados y Municipios de la Contraloría General de la
República la documentación correspondiente, en razón a que le
compete al ente Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal el
conocimiento del asunto.
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39

Se designó mediante oficio Nº 01-01-01-1232, de fecha
19-11-2015, el Jurado Calificador Principal con su respectivo
suplente de este organismo contralor en el concurso público para
la designación del titular de la Unidad de Auditoría Interna de la
Contraloría del Municipio Juan Germán Roscio Nieves del
estado Bolivariano de Guárico.
2.2 Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la
República
En el ejercicio económico financiero 2015 se dio respuesta
oportuna a treinta (30) solicitudes efectuadas por el órgano rector que
se detallan a continuación:


Oficio Nº 07-00-12, de fecha 29-04-2015; mediante el cual
solicita ‟postulación de un (1) servidor público adscrito a la
Oficina de Atención al Ciudadano de ese Órgano de Control
Externo Estadal, para la participación en el proceso de Formación
de Facilitadores en el Área de Participación Ciudadana a través
del Control Social”. Se dio respuesta mediante Oficio Nº 01-0101-00591, de fecha 30-04-2015, en el cual se designó a la
Servidora Pública Marleny Hernández, Jefa de la Oficina de
Atención al Ciudadano (E).
Oficio Nº 07-00-13, de fecha 29-04-2015; mediante el cual se
indica…‟instrucción para que en atención a las medidas de
racionamiento energético anunciado por el Ejecutivo Nacional,
consciente de la importancia que para el desarrollo de la sociedad
reviste garantizar a la población venezolana un servicio eléctrico
estable, adopte las medidas anunciadas a tal fin, mientras se
mantengan las altas temperaturas y el consecuente incremento de
la demanda de servicio eléctrico. En este sentido, a partir del día
30 de abril de 2015, el horario de trabajo será corrido desde las
8:00am hasta las 2:00pm”. Al respecto, fueron acatadas las
instrucciones y se envió correo electrónico a las Contralorías
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


Municipales de esta entidad Federal en fecha 30-04-2015,
indicándoles la instrucción impartida por el órgano rector.
Solicitud
mediante
correo
electrónico
(contraloriavenezuela@gmail.com), de fecha 17-04-2015,
información referente a los programas que comprenden desde las
Contralorías estadales y municipales sobre la prevención y lucha
contra la corrupción, la misma se atendió y se envió vía
electrónica.
Se remitió a la Contraloría General de la República mediante
Oficio N° 07-01-00630, de fecha 15-05-2015 la información
solicitada mediante Oficio Circular Nº 07-01-8, de fecha
29-04-2015, la cual guarda relación con el llenado del Formulario
de Entidades Básicas a cada uno de los órganos y entes sujetos a
control de la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, así
como los documentos de creación de éstos en formato digital.
En atención a oficio Nº 07-01-10 de fecha 25-05-15, contentivo
del circular Nº 01-00-00361, de fecha 24-04-2015, se remitió, a
las Máximas Autoridades Jerárquicas de los Órganos y Entes de
la Administración Central y Descentralizada mediante oficio
Nº 01-01-01-000645, de fecha 20-05-2015, recordatorio de la
obligación legal de mantener actualizado el Sistema de Registro
de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE), los datos de
los servidores y servidoras públicas que desempeñan los cargos
de Máxima Autoridad, Auditor Interno, Titular de la Oficina de
Atención Ciudadana y otros u otras obligados a presentar
actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, durante el
mes de julio de cada año. En tal sentido, a los fines de dar
cumplimiento con la instrucción emanada del Rector del Sistema
Nacional de Control Fiscal,
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico participo en la
semana del 18 al 23 de mayo del presente año, en el PROCESO
DE FORMACIÓN DE FACILITADORES EN EL ÁREA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CONTROL
SOCIAL, desarrollado en el marco del Convenio
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Interinstitucional con el Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y Movimientos Sociales y la Contraloría General de la
República Bolivariana de Venezuela, a dicha actividad asistió la
servidora pública Marleny Hernández, Jefa de la Oficina de
Atención Ciudadana en virtud de lo solicitado mediante Oficio
Circular
Nº 07-00-12 de fecha 29/04/2015
Oficio Nº 08-02-3080 de fecha 15-05-2015, cuya respuesta se dio
mediante oficio Nº 01-01-01-00699 de fecha 10-06-2015 en el
cual se notifica que, a través de oficio circular Nº 01-01-0100645 de fecha 20-05-2015, se remitió a las Máximas
Autoridades de los Órganos y Entes del Poder Público de esta
Entidad Federal un ejemplar del circular Nº 01-00-000361, de
fecha 24-04-2015.
Oficio circular Nº 01-00-000593, de fecha 25-06-2015, al cual
este Organismo Contralor dio respuesta mediante oficio
Nº 01-01-01-0075, de fecha 29-06-2015, informando que este
Órgano de Control no ha recibido por parte del Ejecutivo
Regional el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio
económico financiero 2014, y hasta la fecha no han sido
informadas a este Despacho Contralor las causas de dicho
retraso.
Se remitió a la Contraloría General de la República mediante
oficios Nos. 07-01-00696 y 07-01-00748, de fecha 10-06-2015 y
29-06-2015 respectivamente, información adicional relacionada
con el oficio circular Nº 07-01-8, de fecha 29-04-2015; sobre
instituciones y empresas del Estado, en este sentido, se
prepararon los Formularios de Entidades Básicas de estas
instituciones las cuales están sujetas a control de la Contraloría
del Estado Bolivariano de Guárico.
Oficio Circular N° 07-01-9, de fecha 15-02-2013, al cual este
organismo contralor dio respuesta
mediante oficio
Nº 01-04-01-00832 de fecha 20-07-2015, del año 2014 y oficio
Nº 01-04-01-00802 de fecha 15-07-2015 respectivamente,
remitiendo data del año 2014 y la del período comprendido entre
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

el mes de enero y el 15 de julio 2015, correspondiente a los
Voceros (as) de las Instancias del Poder Popular y Servidores
(as) Públicos (as) adscritos a la Administración Activa Nacional,
capacitados por esta Entidad Federal en el marco de las Jornadas
de Fortalecimiento del Poder Popular.
Oficio Circular Nº 07-00-22, de fecha 06-07-2015, el cual en
fecha 09-07-2015 fue remitido vía correo electrónico a las
contralorías municipales de esta Entidad Federal, a los fines de
hacer extensivo el recordatorio de la obligatoriedad de cumplir
con la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio
(DJP), a partir del 1 de julio hasta el 31 de julio de 2015.
Oficio Circular Nº 01-00-000543, de fecha 15-06-2015, recibido
en este Organismo Contralor en fecha 07-07-2015, mediante el
cual remite copia simple de la Resolución Nº 01-00-000125, de
fecha 24-04-2015, relacionada con las Normas para la
Formulación, Participación, Rendición, Examen y Calificación
de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional,
Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados, solo a fines de
hacer del conocimiento de las modificaciones efectuadas a la
misma.
Oficio Circular N° 07-01-9, de fecha 15-02-2013, al cual este
organismo contralor dio respuesta
mediante oficio
Nº 01-04-01-00892 de fecha 05-08-2015, remitiendo data del
mes de julio 2015, correspondiente a los Voceros (as) de las
Instancias del Poder Popular, capacitados por esta Entidad
Federal en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder
Popular.
Oficio Circular N° 07-00-26, de fecha 31-07-2015, se dio
repuesta mediante oficio Nº 01-04-01-00891 de fecha 05-082015, remitiendo data de los servidores públicos y de los(as)
ciudadanos(as) de las Organizaciones de Base del Poder Popular
y de los Voceros(as) y/o Comuneros(as) formados en el marco
del “Taller de Formación de Facilitadores en Participación
Ciudadana a través del Control Social”.
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Oficio circular Nº 07-00-29, de fecha 24-08-2019, al cual se dio
respuesta mediante oficio Nº 01-01-01-01049, de fecha
24-09-2015 remitiendo información relacionada con el universo
de las Unidades de Auditoría Interna de los órganos y entes
sujetos a control por parte de esta contraloría estadal, asimismo
se remitió vía correo electrónico el anexo del referido oficio,
contentivo de la creación y funcionamiento de dichas unidades.
Oficio circular N° 07-01-9, de fecha 15-02-2013, al cual este
organismo
contralor
dio
repuesta
mediante
oficio
Nº 01-04-01-00968 de fecha 02-09-2015, remitiendo data del
mes de agosto 2015, correspondiente a los Voceros (as) de las
Instancias del Poder Popular (Consejos Comunales, Comunas;
Federaciones, Frentes Sociales y Empresas de Propiedad Social)
capacitados por esta Entidad Federal en el marco de las Jornadas
de Fortalecimiento del Poder Popular.
Oficio circular Nº 07-00-30, de fecha 28-08-2015, recibido en
este órgano contralor en fecha 09-09-2015, instruyendo para que
en lo sucesivo se informe al Máximo Órgano de Control Fiscal
sobre las publicaciones en los diarios de circulación Nacional,
Regional o Local, relacionadas con los llamados púbicos a
participar en los concursos para la designación de los titulares de
las Unidades de Auditoría Interna de los Órganos que ejercen el
Poder Público estadal y sus entes descentralizados, de acuerdo a
su ámbito de control. En este sentido, este Órgano Contralor no
ha emitido información alguna, ya que no se tiene conocimiento
de dichas publicaciones.
Oficio Nº 07-01-496, de fecha 25-09-2015, al cual este órgano de
control dio respuesta mediante oficio Nº 01-01-01-01110, de
fecha 13-10-2015 informando que efectivamente se realizó la
notificación personal, del contenido de los oficios
Nros 07-01-491, 07-01-492, 07-0-493, 07-01-494 y 07-01-495,
todos de fecha 25-09-2015, a cada uno los cinco (05) ciudadanos
mencionados.
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44
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Oficio Nº 07-00-178, de fecha 14-10-2015, al cual se dio
repuesta mediante oficio Nº 01-01-01-01132-1, de fecha 21-102015, informando que se realizó personalmente la Notificación
Nº 06-01-1502 de fecha 18-09-2015 a la ciudadana mencionada.
Oficio circular N° 07-01-9, de fecha 15-02-2013, al cual este
organismo
contralor
dio
repuesta
mediante
oficio
Nº 01-04-01-01086 de fecha 02-10-2015, remitiendo data del
mes de septiembre 2015, correspondiente a los Voceros (as) de
las Instancias del Poder Popular (Consejos Comunales,
Comunas; Federaciones, Frentes Sociales y Empresas de
Propiedad Social) capacitados por esta Entidad Federal en el
marco de las “Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular”.
Oficio circular N° 07-00-26, de fecha 31-07-2015, se dio
respuesta mediante oficio Nº 01-04-01-01083 de fecha 01-102015, remitiendo data correspondiente a los meses de agosto y
septiembre de los servidores (as) públicos (as) y los (as)
ciudadanos (as) de las Organizaciones de Base del Poder Popular
y de los Voceros (as) y/o Comuneros (as) formados en el marco
del “Taller de Formación de Facilitadores en Participación
Ciudadana a través del Control Social”.
Oficio Nº 01-00-000995, de fecha 27-10-2015, al cual este
órgano de control dio respuesta mediante oficio Nº 01-04-011249 de fecha 25-11-2015, informando de los trámites realizados
con los ciudadanos (as) mencionados (as) en el listado de
Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes obligados a realizar el
Proceso de Declaración Jurada de Sobrevivencia” (Fe de Vida)
en el período comprendido entre el 01-11-2015 y el 30-11-2015.
Oficio circular N° 07-01-9, de fecha 15-02-2013, al cual este
organismo
contralor
dio
repuesta
mediante
oficio
Nº 01-04-01-1160 de fecha 30-10-2015 y recibido en la
Contraloría General de la República en fecha 06-11-2015,
remitiendo data del mes de octubre 2015, correspondiente a los
Voceros (as) de las Instancias del Poder Popular (Consejos
Comunales, Comunas; Federaciones, Frentes Sociales y
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

Empresas de Propiedad Social) capacitados por esta Entidad
Federal en el marco de las “Jornadas de Fortalecimiento del
Poder Popular”.
Oficio circular N° 07-00-26, de fecha 31-07-2015, se dio
respuesta mediante oficio Nº 01-04-01-1159 de fecha 30-10-2015
y recibido en la Contraloría General de la República en fecha 0611-2015, remitiendo data del mes de octubre correspondiente a
los servidores (as) públicos (as) y los (as) ciudadanos (as) de las
Organizaciones de Base del Poder Popular y de los Voceros (as)
y/o Comuneros (as) formados en el marco del “Taller de
Formación de Facilitadores en Participación Ciudadana a través
del Control Social”.
En fecha 13-11-2015; solicitud vía electrónica de respuesta
actualizada del oficio circular N° 07-01-11 de fecha 29-09-2015,
el cual está relacionado con la existencia de funcionarios (as),
trabajadores (as) y contratados (as) en el Órgano de Control
Fiscal bajo su Dirección, que ostenten la condición de Jubilados
(as) o Pensionados (as) de esta Entidad Fiscalizadora Superior,
por lo que este Órgano de Control Fiscal, remitió en fecha 13-112015, los oficios escaneados Nros 01-01-01-01111, de fecha 1310-2015
y
01-01-01-01082,
de
fecha
01-10-2015
respectivamente, los cuales contienen la información solicitada.
En fecha 29-10-2015; solicitud vía electrónica de información
relacionada con la entrega de la Valija Didáctica a los ciudadanos
(as) mencionados (as), por lo que este Órgano de Control Fiscal,
remitió en fecha 03-11-2015 y 10-11-2015 los oficios
Nros 01-04-01-1164 y 01-04-01-1197 respectivamente,
informando que efectivamente se realizó la entrega de dichas
valijas.
Se recibió por parte de la Contraloría General de la República el
oficio Nº 07-00-207, de fecha 26-11-2015, mediante el cual
solicita a este Órgano de Control Fiscal: “Realizar informe
técnico, sin que ello implique la realización de una Auditoría, a
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


los fines de constatar a través de una inspección, el estado actual
de la referida obra”.
Oficio circular N° 07-01-9, de fecha 15-02-2013, al cual este
organismo
contralor
dio
repuesta
mediante
oficio
Nº 01-04-01-1297 de fecha 09-12-2015 y recibido en la
Contraloría General de la República en fecha 10-12-2015,
remitiendo data del mes de noviembre 2015, correspondiente a
los Voceros (as) de las Instancias del Poder Popular (Consejos
Comunales, Comunas; Federaciones, Frentes Sociales y
Empresas de Propiedad Social) capacitados por esta Entidad
Federal en el marco de las “Jornadas de Fortalecimiento del
Poder Popular”.
Oficio circular N° 07-00-26, de fecha 31-07-2015, se dio
respuesta mediante oficio Nº 01-04-01-1296 de fecha 09-12-2015
y recibido en la Contraloría General de la República en fecha 1012-2015, remitiendo data del mes de Noviembre correspondiente
a los servidores (as) públicos (as) y los (as) ciudadanos (as) de
las Organizaciones de Base del Poder Popular y de los Voceros
(as) y/o Comuneros (as) formados en el marco del “Taller de
Formación de Facilitadores en Participación Ciudadana a través
del Control Social”.
Oficio Nº 07-00-36, de fecha 26-11-2015, se dio respuesta
mediante oficio Nº 01-04-01-1304 de fecha 09-12-2015,
remitiendo información actualizada y consolidada relacionada
con el programa denominado “Contralores Ambientales” o
“Guardianes Ambientales”.
2.3Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico con objeto de
fomentar la participación ciudadana, durante el ejercicio fiscal 2015,
promovió diferentes actividades a través de los programas
establecidos por la institución, dirigidas a fortalecer y viabilizar el
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ejercicio del control social en la entidad, en tal sentido se realizó lo
siguiente:
Programa "La Contraloría Va a la Escuela".
En relación al programa “La Contraloría va a la Escuela”,
desarrollado por este organismo de control durante el ejercicio fiscal
2015 se ejecutó diversas actividades que dieron como resultado los
siguientes aspectos:
 El programa se desarrolló en doce (12) centros educativos del
Municipio Juan German Roscio Nieves, a saber: G.E. "Licdo.
Francisco Aranda", E.R.B. AC-48 "Las Minas", E.B.R.B. AC-51
La Esperanza, G.E.B. José Félix Ribas", E.B.B. "Amalia de
Lara", E.B.B. "Acosta Carles", G.E.B. "José de los Santos
Pereira", E.B.B. Vicente Peña, G.E. "República del Brasil".
E.B.E. "Lermith Hernández", G.E.B. "Eduardo Méndez y E.B.E.
"AC-10 Lucianero NER 15"
 Se dictaron nueve (09) charlas de capacitación de los niños y
niñas contralores y sus equipos de trabajo: enfocada en explicar
detalladamente las funciones a ejercer por los niños y niñas
contralores durante su gestión correspondiente al periodo
2014-2015; contando con una asistencia total de cincuenta (50)
niños de diferentes planteles educativos.
 Se impartió la charla a los padres y representantes de los
Contralores Escolares referente a inducción del programa de
participación ciudadana “La Contraloría va a la Escuela”,
contando con la asistencia de ocho (08) representantes de los
niños contralores de los diferentes planteles en los cuales se
aplica el programa.
 Inducción a los niños (as) de los grados 3° , 4°, 5° y 6° y al
personal administrativo, docente y obrero de los planteles
educativos donde se instauró el Programa para el período
Pág.
48
2015-2016 orientada en dar a conocer el Programa de
Participación Ciudadana a un total de cuatrocientos sesenta y
nueve (469) participantes de la comunidad escolar de las
instituciones educativas seleccionadas y en las cuales se
implementó el programa informando sobre los siguientes
aspectos:
a) ¿Qué es la Contraloría?
b) ¿Cómo Funciona?
c) Los entes sujetos a su control.
d) Aspectos legales que rigen la participación ciudadana y
el control social.
e) La Misión y Visión del Programa.
f) El Objeto e importancia del Programa.
g) Información sobre las fases de implementación del
programa.
h) ¿Cómo formar parte de la Contraloría Escolar?
 Se dictó charla de inducción a los niños (as) del 3º grado como
nuevos participantes en el Programa Social “La Contraloría va a
la Escuela”, en los planteles educativos donde se encuentra
implementado dicho programa orientada a dar a conocer el
Programa haciendo énfasis en las fases del mismo, en cómo
pueden participar, así como también las funciones a ejercer por
los niños (as) Contralores (as) durante el período 2015-2016,
capacitando a cuatrocientos once (411) niños (as)
Programa “El Abuelo Contralor” período 2014-2015.
En lo referente al programa “El Abuelo Contralor”, durante el
ejercicio económico financiero 2015 se ejecutaron diversas
actividades que arrojaron el siguiente resultado:
Pág.
49
 Se proclamó y juramentó al abuelo contralor y sus equipo de
trabajo en un nuevo centro gerontológico, y se realizaron
elecciones para reelegirlos en los centros donde ya el programa
era implementado, logrando mantener el programa social en once
(11) centros que prestan servicios de atención a los adultos
mayores distribuidos en nueve (09) municipios del estado
Guárico, a saber: Ortiz, Francisco de Miranda, El Socorro, Santa
María de Ipire, Leonardo Infante, Las Mercedes del Llano, José
Tadeo Monagas, Julián Mellado, y Juan Germán Roscio Nieves.
 Se capacitaron a diecinueve (19) adultos mayores asistentes,
entre Abuelos Contralores y sus equipos de trabajo sobre el
porqué surge el programa “El Abuelo Contralor”.
fundamentación legal. misión, visión y objetivos del programa.
fomentos de valores. obligaciones, requisitos y funciones que
debe cumplir del abuelo contralor.
Es importante resaltar que el programa social se tenía
programado implementar en dos centros gerontológicos adicionales
ubicados en los municipios Ortiz y San José de Guaribe del estado
Guárico, no pudiendo concretarse esta acción producto de la poca
afluencia de los adultos mayores en los referidos centros,
reprogramando las actividades para posteriores fechas obteniendo
los mismos resultados negativos.
Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular:
A través de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular
se capacita a los ciudadanos y ciudadanas, en materia de Contraloría
Social, Orientaciones para la Asignación y Control de Recursos
Públicos Otorgados a Consejos Comunales (Orientaciones básicas a
los entes financiadores y Orientaciones básicas a los Consejos
Comunales), Rendición de Cuenta y Ley de Contrataciones Públicas
en los Consejos Comunales.
Durante el ejercicio económico financiero 2015 se ejecutaron
ocho (08) actividades que arrojaron el siguiente resultado:
Pág.
50
Cuadro N° 08
Actividades realizadas en el marco de las Jornadas para el
Fortalecimiento del Poder Popular
N°
FECHA
1
29-04-2015
2
3
4
5
6
7
8
05-05-2015
28-05-2015
27-08-2015
03-09-2015
24-09-2015
26-11-2015
15-12-2015
ORGANISMO
Consejo Comunal “Comunidad en Acción
Revolucionaria”.
Comunidad de Vista al Morro
Comunidad de Trina Chacín
Comunidad de 12 de Octubre
Comunidad las Minas
Comunidad Cartancito
Comunidad La Tropical II
Comunidad Rómulo Gallegos - sector 4
TOTAL CAPACITADOS AÑO 2015
CIUDADANOS
CAPACITADOS
39
32
34
36
45
48
31
37
302
2.4 Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas
En el ejercicio económico financiero 2015 se recibieron y
tramitaron ocho (08) denuncias, que se describen a continuación:
Pág.
51
Fecha
Cuadro N° 09
Denuncias Recibidas, valoradas y tramitadas
Motivo de la Denuncia
Estatus
13/01/2015
Presuntas irregularidades en el Consejo Comunal Paso Real de Agua
Verde por obras inconclusas como por ejemplo: terraplén de
penetración agrícola del sector San Nicolás, obra no ejecutada del
contenido electrónico sector San Nicolás por 40 postes con
transformadores, verificación de adjudicación de obras, programa de
créditos agrícolas, asignación de recursos. El consejo comunal, se ha
negado a presentar memoria y cuenta, y más aún de entregar
información a los ciudadanos.
Desestimada por no existir elementos suficientes que den
lugar a una averiguación administrativa por parte de este
órgano de control fiscal externo.
10/02/2015
Irregularidades que presuntamente se suscitaron en la alcaldía y el
concejo municipal del socorro del estado bolivariano de Guárico, que
guardan relación con los procesos de contrataciones públicas e
inspecciones de obras correspondientes de los años 2014 y lo que
corresponde al año 2015, solicitando a éste organismo contralor la
realización de una auditoria.
Remitida a la CGR mediante oficio Nº 01-04-01-00420 de
fecha 26-03-2015. a los fines que evalúe la realización de
una actuación.
25/03/2015
Presuntas irregularidades cometidas en la administración de recursos
otorgados, por parte de algunos representantes del Consejo Comunal
“Los Unidos del Centro
Se remitió a la CGR, mediante oficio Nº 01-04-01-00772
de fecha 07-07-2015 a los fines que evalúe la realización
de una actuación.
21-04-2015
Presuntas irregularidades en la ejecución de proyecto denominado “1º
Etapa de Sustitución de Techos de Asbestos por Acerolit”, por parte del
Consejo Comunal “Florida I”
Se remitió a la CGR, mediante oficio Nº 01-04-01-00722
de fecha 16-06-2015 a los fines que evalúe la realización
de una actuación.
29-04-2015
Presuntas irregularidades en cuanto a la rendición de cuenta por parte
de los voceros salientes y la negativa de entregar materiales de
propiedad del Consejo Comunal “Cantarrana Aguas Frías”.
Se remitió a la CGR, mediante oficio Nº 01-04-0100935de fecha 28-08-2015 a los fines que evalúe la
realización de una actuación.
29-04-2015
Presuntas irregularidades en cuanto a la rendición de cuenta por parte
de los miembros salientes (período 2010-2012) del Consejo Comunal
“Trina Chacín”.
Se remitió a la CGR, mediante oficio Nº 01-04-01-00936
de fecha 25-08-2015 a los fines que evalúe la realización
de una actuación.
18-05-2015
03/06/2015
Presuntas irregularidades en cuanto a la información suministrada por
el Alcalde del Municipio las Mercedes del Llano del estado Bolivariano
de Guárico, en el Informe de Gestión del año 2014, en lo que respecta a
la ejecución de las obras para el año antes indicado del Municipio
respectivo
Presuntos hechos de Acción Ilícita Administrativa llevadas a cabo en el
Instituto Autónomo Minero del Estado Bolivariano de Guárico
(IAMEBG), en lo que respecta a una extracción ilegal de Material
Mineral No Metálico (Granza Sucia), en el sector Cartancito del
Municipio Juan Germán Roscio Nieves del estado Bolivariano de
Guárico.
Se remitió a la CGR, mediante oficio Nº 01-04-01-00690
de fecha 05-06-2015 a los fines que evalúe la realización
de una actuación.
En fase de valoración para remitir a la dirección de
control correspondiente.
Pág.
52
CAPÍTULO V
POTESTADADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES
FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO
PÚBLICO
Pág.
53
CAPÍTULO V
POTESTADADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES
FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO
PÚBLICO
1.
POTESTAD INVESTIGATIVA
1.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de
Control
En el ejercicio económico financiero 2015 la Contraloría
del Estado Bolivariano de Guárico valoró cincuenta y tres (53)
informes definitivos de actuaciones fiscales de los ejercicios
económicos financieros (2006, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013),
a los fines de determinar la procedencia o no del ejercicio de la
potestad investigativa, logrando determinar en once (11) casos
la existencia de elementos de convicción o prueba que pueden
dar lugar al ejercicio de acciones fiscales por parte de esta
entidad fiscalizadora, al mismo tiempo que en cuarenta y
dos(42) actuaciones se recomendó el archivo por no
evidenciarse la existencia de actos, hechos u omisiones
contrarios a una norma legal o sublegal Anexos 05, 06 y 07
1.2 Auto Motivado realizado de conformidad con lo previsto
en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
Durante el ejercicio económico financiero 2015, se
realizaron nueve (09) autos motivados a través de los cuales se
ordenó el inicio de los procedimientos administrativos para la
determinación de responsabilidades correspondientes, tres (03)
de ellos iniciados mediante autos de apertura dictados en el mes
de diciembre del año 2014 concluidos durante 2015 de
conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley
Pág.
54
Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, identificándose los mismos
con los números de expedientes y las actuaciones realizadas en
los organismos que se detallan de seguida:
Cuadro Nº 10
Autos Motivados de acuerdo al Artículo 96 de la LOCGRSNCF
N° de
Expediente
08-003-2014
08-004-2014
08-005-2014
08-001-2015
08-002-2015
08-003-2015
08-004-2015
08-005-2015
08-006-2015
Ente u Organismo
Consejo Legislativo del Estado Guárico.
Secretaría de Despacho del Gobernador del Estado Guárico
Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Guárico
Fundación Socialista de Atención Medica Integral del Estado Guárico
Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del
estado Guárico
Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del
estado Guárico
Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana de la Gobernación del
Estado Guárico
Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana de la Gobernación del
Estado Guárico
Fundación para el Fomento de la Cultura de Estado Guárico “JUAN
VICENTE TORREALBA PÉREZ”
Ejercicio Económico
Financiero evaluado
2007
2008
2008
2010
2011-2013
2012
2009
2010
2010
1.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la
República, de conformidad con el artículo 97 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los
artículos 65 y 66 de su Reglamento.
En atención a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, se remitió mediante Oficio
Nº 07-01-00992, de fecha 02-09-2015, a la Contraloría General
de la República el Informe y expediente relacionado con la
ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una norma
legal o sublegal en la administración de los recursos asignados a
la Fundación Eje para la Articulación de Empoderamiento de
los Consejos Comunales (EMCOMUNA), durante el ejercicio
Pág.
55
económico financiero 2009, donde el funcionario que
desempeñaba el cargo de Presidente para la época de ocurrencia
de los hechos, ocupaba el cargo de Diputado a la Asamblea
Nacional. Dicha remisión se efectuó con el fin que se continuara
con la investigación, se decidiera el archivo de las actuaciones
realizadas o se iniciara el procedimiento administrativo para la
determinación de responsabilidades, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo IV del Título III de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
1.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo
previsto en el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su
reglamento.
Para el ejercicio económico financiero 2015, esta
Contraloría de estado, a fin de dar cumplimiento al texto de los
preceptos legales antes indicado, efectuó a la Contraloría
General de la República, a través de los Oficios que se detallan
a continuación, las siguientes participaciones:
1. Oficio el Nº 08-01-0191, de fecha 05-10-2015, por medio
del cual se remitió copia certificada del Auto de Apertura
de fecha 25-09-2015, asociado al Expediente Nº 08-0022015; y al cual se adjuntó además, formato (cuadro
resumen) que contiene los detalles del procedimiento
administrativo para la determinación de responsabilidades
administrativas iniciado.
2. Oficio el Nº 01-1148, de fecha 22-10-2015, por medio del
cual se remitió copia certificada del Auto de Apertura de
fecha 20-10-2015, asociado al Expediente Nº 08-003-2015;
Pág.
56
y al cual se adjuntó igualmente, formato (cuadro resumen)
que contiene los detalles del procedimiento administrativo
para la determinación de responsabilidades administrativas
iniciado.
3. Oficio Nº 08-01-1269, de fecha 01-12-2015, remitiendo
copia certificada del Auto de Apertura de fecha 26-112015, asociado al Expediente Nº 08-004-2015; y al cual se
adjuntó el formato (cuadro resumen) que contiene los
detalles del procedimiento administrativo para la
determinación de responsabilidades administrativas
iniciado.
4. Oficio N° 06-01-1172, de fecha 04-11-2015, por medio del
cual se remitió copia certificada del Auto de Proceder de
fecha 22-10-2014, asociado al Expediente N° 06-0112015; y al cual se adjuntó formato (cuadro resumen)
contentivo de los datos relacionados con el procedimiento
de potestad investigativa iniciado.
5. Oficio N° 06-01-1274, de fecha 02-12-2015, por medio del
cual se remitió copia certificada de los Autos de Proceder,
ambos de fecha 26-11-2015, asociados a los Expedientes
N° 06-013-2015 y 06-014-2015; y al cual se adjuntó
formatos (cuadro resumen) contentivos de los datos
relacionados con los procedimientos de potestad
investigativa iniciados.
6. Oficio Nº 07-01-00744, de fecha 25-06-2015, notificación
de Inicio de Potestad Investigativa correspondiente al
expediente Nº 001-2015, asociado la actuación fiscal
realizada en la Sociedad de Garantías Recíprocas, ejercicio
económico financiero 2012, donde resultaron investigados
los ciudadanos: Jenny Rebeca Randich, Alexander García,
Pág.
57
Aldrin Villalobos, Beysimar Escobar, Jesús Martínez
Useche y Nemecio Cedeño.
7. Oficio Nº 07-01-00771, de fecha 07-07-2015, notificación
de inicio de Potestad Investigativa correspondiente al
expediente Nº 002-2015, asociado a la actuación fiscal
realizada en la Sociedad de Garantías Recíprocas, período
01-08-2011 al 04-01-2013, donde resultó interesado el
ciudadano Aldrin Villalobos.
8. Oficio Nº 07-01-1170, de fecha 04-11-2015, notificación
de inicio de Potestad Investigativa correspondiente al
expediente Nº 003-2015, asociado a la actuación fiscal
realizada en la Fundación Mamá Pancha, ejercicio
económico financiero 2009-2010, donde resultaron
interesados los ciudadanos: Jean Carlos Mora y José
Ramón Gallardo.
9. Oficio Nº 07-01-11-70, de fecha 04-11-2015, notificación
de inicio de Potestad Investigativa correspondiente al
expediente Nº 004-2015, asociado a la actuación fiscal
realizada en la Fundación para el Fomento de la Cultura
del Estado Bolivariano de Guárico (FUNDACULGUA),
ejercicio económico financiero 2010, donde resultaron
investigadas las interesadas: Yerny Micaela Delgado
Ramírez y Maidelin Cedeño.
10.Oficio Nº 07-01-1300, de fecha 09-12-2015, notificación
de inicio de Potestad Investigativa correspondiente al
expediente Nº 005-2015, asociado a la actuación fiscal
realizada en la Fundación de Mercados Populares
(FUNDAMERCADO), ejercicio económico financiero
2012, donde resultaron interesados los ciudadanos: Jesús
María España y Eriannis Del Carmen Galue.
Pág.
58
11.Oficio Nº 07-01-020, de fecha 14-01-2016, notificación de
inicio de Potestad Investigativa correspondiente al
expediente Nº 006-2015, asociado a la actuación fiscal
realizada en la Fundación Eje para la Articulación de
Empoderamiento
de
los
Consejos
Comunales
(EMCOMUNA), ejercicio económico financiero 2010,
donde resultaron interesados los ciudadanos: Wilmer
Cristóbal Álvarez y José Alexander Sánchez Musset.
1.5 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las
potestades investigativas,
acciones fiscales o
investigaciones y procedimientos sancionatorios
llevados a cabo por el Ministerio Público u otro
Organismo del Sector Público.
Del mismo modo, en lo que a este particular se refiere para
el año respectivo, este Organismo Contralor no realizó ninguna
otra actividad con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro
Organismo del Sector Público que en razón del presente
informe se deba reseñar.
2. ACCIONES FISCALES
En lo atinente al punto de las acciones fiscales, es preciso
señalar que durante el ejercicio económico financiero 2015, la
Contraloría del estado Bolivariano de Guárico a través de la
Dirección de Determinación de Responsabilidades, tramitó los
procedimientos administrativos para la determinación de
responsabilidad que se indican a continuación:
Pág.
59
Cuadro Nº 11
Procedimientos Administrativos para la Determinación de responsabilidades
N° de
Expediente
08-003-2014
Fecha de
Inicio
22-12-2014
08-004-2014
22-12-2014
08-005-2014
22-12-2014
08-001-2015
30-01-2015
08-002-2015
25-09-2015
08-003-2015
20-10-2015
08-004-2015
26-11-2015
08-005-2015
22-12-2015
08-006-2015
22-12-2015
Ente u Organismo
Consejo Legislativo del Estado Guárico
Secretaría de Despacho del Gobernador del
estado Guárico
Secretaría de Desarrollo Económico de la
Gobernación del estado Guárico
Fundación Socialista de Atención Médica
Integral del Estado Guárico (FUSAMIG)
Sociedad de Garantías Recíprocas para la
Pequeña y Mediana Empresa del estado
Guárico (S.G.R. GUÁRICO,S.A)
Sociedad de Garantías Recíprocas para la
Pequeña y Mediana Empresa del estado
Guárico (S.G.R. GUÁRICO,S.A)
Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana
de la Gobernación del Estado Guárico.
Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana
de la Gobernación del Estado Guárico.
Fundación para el Fomento de la Cultura de
Estado
Guárico
“JUAN
VICENTE
TORREALBA PÉREZ” (FUNDACULGUA)
Ejercicio Económico
Financiero Evaluado
2007
2008
2008
2010
Período comprendido
del 01-08-2011 al 0401-2013
2012
2009
2010
2010
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
En este sentido, para el primer trimestre del año, se encontraban
en curso los Procedimientos asociados a los Expedientes
N° 08-003-2014, N° 08-004-2014, N° 08-005-2014 y Nº 08-0012015, los cuales se iniciaron en fechas 22-12-2014 los tres primeros
y
30-01-2015 el último.
En lo que respecta a los Procedimientos iniciados en el año
2014, se señalan las siguientes acciones realizadas en el curso de su
tramitación:
En el caso específico de los expedientes Nros 08-004-2014 y
08-005-2014, correspondientes a la Secretaría de Despacho del
Gobernador del estado Guárico ejercicio económico financiero 2008
y Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del estado
Pág.
60
Guárico ejercicio económico financiero 2008, conviene precisar que
los mismos fueron decididos en fecha 25-03-2015 y 26-03-2015,
mediante decisiones Nros PADR-08-2015-001 y PADR-08-2015002, respectivamente, siendo declarados responsables en lo
Administrativo los Cuentadantes de cada Secretaría.
Igualmente, es preciso señalar con relación al Procedimiento
asociado al Expediente N° 08-003-2014, correspondiente al Consejo
Legislativo del Estado Guárico, ejercicio económico financiero 2007,
que visto que en fecha 21-04-2015, se efectuó la publicación del
cartel de notificación en prensa, comenzó a correr el lapso de quince
(15) días para que los destinatarios de la referida notificación se
dieran por notificados, a partir del día 22-04-2015. Razón por la cual
en fecha 26-06-2015, se emitió la decisión correspondiente,
quedando identificada la misma con el Nº PADR-08-2015-004,
siendo declarados responsables en lo Administrativo los miembros de
la comisión de licitaciones del Órgano Legislativo Regional, para la
época de ocurrencia del hecho.
Por otra parte, en lo que se refiere a los procedimientos
iniciados en el año 2015, se precisa lo siguiente:
En el caso específico del Expediente Nº 08-001-2015, iniciado
en fecha 30-01-2015, correspondiente a la Fundación Socialista para la
Atención Médica Integral del estado Guárico (FUSAMIG), Ejercicio
Económico Financiero 2010, en fecha 22-04-2015, se dictó respecto
del mismo la decisión Nº PADR-08-2015-003, siendo declarados
responsables en lo Administrativo el Presidente y la Administradora
de dicho ente, para la época de ocurrencia de los hechos.
En este mismo orden de ideas, en lo concerniente al
Procedimiento vinculado al Expediente N° 08-002-2015,
correspondiente a la Sociedad de Garantías Recíprocas para la
Pequeña y Mediana Empresa del estado Guárico (S.G.R. GUÁRICO,
Pág.
61
S.A), durante el período comprendido del 01-08-2011 al 04-01-2013,
iniciado en fecha 25-09-2015, se llevó a cabo el día 18-11-2015, el
acto oral y público emitiéndose en esa misma fecha la decisión
correspondiente,
quedando
identificada
con
el
Nº PADR-08-2015-005, siendo declarado responsable en lo
Administrativo el Gerente de Administración y Finanzas, para la
época de ocurrencia de los hechos.
Por otra parte; en cuanto al Procedimiento asociado al
Expediente N° 08-003-2015, iniciado en fecha 20-10-2015;
correspondiente a la Sociedad de Garantías Recíprocas para la
Pequeña
y
Mediana
Empresa
del
estado
Guárico
(S.G.R. GUÁRICO, S.A), ejercicio económico financiero 2012, se
dictó el día 16-12-2015, la decisión correspondiente, quedando
identificada con el Nº PADR-08-2015-006, siendo declarados
responsables en lo Administrativo el Gerente General, el Gerente de
Administración y Finanzas, la Presidenta y los Miembros de la Junta
Directiva, de dicha Sociedad. Anexos Nº 08 y 09
Finalmente, visto que en fecha 26-11-2015, se dictó el Auto de
Apertura asociado al Expediente Nº 08-004-2015, relacionado con
las actuaciones realizadas en la Secretaría de Seguridad y Defensa
Ciudadana de la Gobernación del Estado Guárico, durante el
ejercicio económico financiero 2009, se procedió en fechas 10 y
11-12-2015 a notificar a los dos (02) ciudadanos presuntos
responsables en el presente caso, transcurrió durante el resto del mes
de diciembre el lapso probatorio concedido para ejercer su derecho a
la defensa, pasando para el ejercicio económico financiero 2016, la
fijación del acto oral y público a los fines de emitir la decisión
correspondiente.
Igualmente, en virtud de haberse emitido en fecha 22-12-2016,
los de Autos de Apertura vinculados a los Expedientes
Nº 08-005-2015 y Nº 08-006-2015, relacionados con las actuaciones
Pág.
62
realizadas en la Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana de la
Gobernación del Estado Guárico, durante el ejercicio económico
financiero 2010 y en la Fundación para el Fomento de la Cultura de
Estado Guárico “JUAN VICENTE TORREALBA PÉREZ”
(FUNDACULGUA), ejercicio económico financiero 2010;
respectivamente, la fase de notificación, sustanciación y conclusión
de dichos procedimientos comenzaran a transcurrir en el año 2016.
Asimismo, en cuanto a los Recursos de Reconsideración
interpuestos durante el ejercicio económico 2015, contra las
decisiones emitidas por este Órgano de Control Fiscal Externo, se
indican los siguientes:
En el caso de los Expedientes Nº 08-004-2014 y Nº 08-0052014, en fecha 28 y 29-04-2015, fueron consignados ante este
Organismo Contralor, Recursos de Reconsideración interpuestos
contra las decisiones Nros PADR-08-2015-001 y PADR-08-2015002, respectivamente, emitiéndose las decisiones que resuelven los
mismos, los días 20 y 21-05-2015, respectivamente, los cuales fueron
declarados Sin Lugar, ratificándose de esta manera las sanciones
contenidas en las decisiones antes indicadas.
Por otra parte, en fecha 11-06-2015, de dictó la decisión que
resuelve, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la
decisión Nº PADR-08-2015-003, el cual fue declarado Sin Lugar
confirmándose a su vez, la Declaratoria de Responsabilidad
Administrativa, la Formulación de Reparo y la Multa impuesta, a los
imputados en el presente caso
3.
EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
Para el mes de febrero del año 2015, la Contraloría del Estado
Bolivariano de Guárico, mediante Oficio Nº 08-01-00168, de fecha
24-02-2015, remitió al Fiscal Superior del Ministerio Público, de la
Pág.
63
Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Guárico, Informe
de fecha 30-01-2015, contentivo de la presunta existencia de Indicios
de Responsabilidad Penal, emanado de la Dirección de
Determinación de Responsabilidades de este Organismo Contralor,
relacionado con el expediente signado con el número 07-001-2014
(nomenclatura de la Dirección de Control de la Administración
Estadal Descentralizada), en donde se presume la vinculación de la
ciudadana JOSERVIS COROMOTO MEJIAS GUACARAN, titular
de la cédula de identidad Nº V.- 16.192.275, con un hecho de tipo
penal, la cual se desempeñó como Asistente de Presidencia en la
Fundación Socialista de Atención Médica Integral del estado Guárico
(FUSAMIG) para la época de ocurrencia del mismo.
Dicho Informe, estaba acompañado con los soportes
documentales que sustentan la observación con presuntos indicios de
responsabilidad penal (constantes de ciento cuarenta y cuatro (144)
folios útiles), copia certificada del Informe Definitivo signado con el
Nº 043-2012, de fecha 17-12-2012, que contiene los hallazgos
detectados durante la actuación fiscal practicada en la Fundación
Socialista de Atención Médica Integral del estado Guárico
(FUSAMIG), correspondiente al ejercicio económico financiero
2010 (constante de noventa y dos (92) folios útiles), y copia
certificada del Informe de Resultados de fecha 23-06-2014
(constante de ciento veintiséis (126) folios útiles), ambos informes
emitidos por la Dirección de Control de la Administración Estadal
Descentralizada de este Organismo Contralor y que forman parte
integral del expediente de la causa.
Pág.
64
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
Pág.
65
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1.1 Planificación.
Con respecto a la planificación operativa de la Contraloría del
Estado Bolivariano de Guárico, durante el ejercicio económico
financiero 2015 se analizó y ajustó el POAI 2015, asimismo se
verificó el cumplimiento de las metas para la preparación del
Informe Anual de Gestión 2015 de manera oportuna.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de lo
planificado, y el fortalecimiento del control de gestión, se comenzó a
hacer seguimiento en base a lo planificado de manera mensual, lo
que arrojó que durante el ejercicio económico financiero 2015 se
hicieron once (11) informes de resultado de cumplimiento de las
metas del POAI en comento, lo que permitió alcanzar lo programado.
En otro orden de ideas, se elaboró el Plan Operativo Anual
Institucional 2016 de la CEBG con base en la modalidad de
presupuesto por proyectos que permitirán un mayor control e
impacto de la gestión del órgano contralor para el mencionado
ejercicio económico financiero.
1.2 Recursos Presupuestarios
Para el ejercicio económico financiero 2015, La Contraloría del
estado Bolivariano de Guárico, ejecutó su presupuesto con estricto
apego a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia,
tomando en consideración los criterios de racionalidad y eficiencia
en el manejo y uso de los recursos presupuestarios asignados,
logrando las condiciones óptimas para su rendición.
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, contó con un
presupuesto total para el ejercicio económico financiero 2015 de
Pág.
66
Bs. 80.349.864,88 disponiendo de con un presupuesto inicial
aprobado por Bs. 55.705.197,00; según consta en la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal Año 2015, publicada en la
Gaceta Oficial del estado Guárico Extraordinaria Nº 289 de fecha
30-12-2014, posteriormente fue asignado un incremento
presupuestario, por la cantidad de Bs. 606.368,00, según resolución
N° 01-001-2015 de fecha 05-01-2015, para el aumento de las
partidas 4.01 Gasto de Personal; y 4.03 Servicios no Personales;
asimismo, le fueron otorgados recursos adicionales, durante el mes
de marzo, financiados con disponibilidades no comprometidas del
ejercicio económico financiero 2014, por la cantidad de Bs.
5.978.885,88, de acuerdo al Decreto Nº 86, de fecha 19-03-2015, con
el fin de subsanar insuficiencias presupuestarias en las partidas
pertenecientes a gastos de personal, funcionamiento, inversión y
transferencia, aunado a esto fueron asignados créditos adicionales:
1) durante el mes de junio del año en curso, por la cantidad de Bs.
2.978.197,00, contemplado en el Decreto N° 179 de fecha 02-062015, para cumplir con la cancelación de los incrementos del salario
mínimo, decretado por el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, correspondiente al 15% de Febrero, 20% de Mayo y 10%
de Julio, para el 01-09-2015 bajo Decreto N° 267; 2) durante el mes
de julio por la cantidad de
Bs. 13.928.905,00 para cubrir
gastos relacionados con la homologación salarial de los órganos
autónomos y entes descentralizados adscritos al ejecutivo regional,
aprobada por el Gobernador del Estado Bolivariano de Guárico
según Gaceta Extraordinaria N° 169 de fecha 06-07-2015; 3) durante
el mes de noviembre de 2015, por la cantidad de Bs. 605.880,00
contemplado en el Decreto N° 350 de fecha 19-11-2015 para cumplir
con el aumento del Bono de Alimentación a los Organismos
autónomos y entes descentralizados adscritos al Ejecutivo Regional
del Estado Bolivariano de Guárico, así mismo, otorgaron recursos
adicionales, por la cantidad de Bs. 546.432,00 bajo el Decreto N°
351 de fecha
19-11-2015 para cumplir con el 30% del
Pág.
67
incremento del salario mínimo correspondiente al mes de noviembre
del año en curso decretado por el Presidente de la República.
Por otra parte, durante el ejercicio económico financiero 2015,
la distribución del presupuesto fue modificada a través de diferentes
traspasos presupuestarios internos entre partidas, genéricas y
específicas, resultando en definitiva un porcentaje de ejecución de
los recursos asignados de un 97,84%, tal como se presenta
seguidamente:
Cuadro Nº 12
Ejecución Presupuestaria Año 2015
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO DEFINITIVO
COMPROMETIDO AL 31-12-2015
CAUSADO AL 31-12-2015
NO COMPROMETIDO AL 31-12-2015
NO CAUSADO AL 31-12-2015
DISPONIBILIDAD
MONTO
80.349.864,88
78.617.218,81
78.617.218,81
1.732.646,07
1.732.646,07
1.732.646,07
PORCENTAJE
100%
97,84%
97,84%
2,16%
2,16%
2,16%
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
1.3 Remuneraciones Canceladas al Personal
La Dirección de Administración y Presupuesto procesó, mediante
el Sistema Nómina-Matic del Banco Mercantil y Banco de
Venezuela, y de manera oportuna, canceló un total de ciento noventa
y siete (197)pagos de sueldos y salarios; es importante mencionar
que este Órgano de Control Fiscal cuenta con ochenta y nueve (89)
servidores públicos, de los cuales se canceló el bono vacacional a
setenta y seis (76) servidores que cumplían con el año de servicio,
debido a que lo que demuestra el cumplimiento del 85,39% respecto
al pago de las nóminas suministradas por la Dirección de Recursos
Humanos, según el detalle presentado seguidamente.
Pág.
68
Cuadro Nº 13
Nóminas procesadas al personal
Enero-diciembre 2015
Tipo de Personal
Sueldos, Salarios, Pensiones y
Jubilaciones
Cantidad
Monto (Bs.)
de nóminas
Bonos Vacacionales
Días
Adicionales
Cantidad de
nóminas
Monto (Bs.)
Monto (Bs.)
Contralor
24
523.387,76
1
59.972,80
-
Directores
24
3.793.629,52
18
730.217,75
192.252,72
Empleados
24
6.277.710,44
44
654.271,58
146.703,90
Obrero
53
947.314,38
13
168.326,90
55.229,09
Escoltas
24
230.333,33
-
-
-
Jubilado
24
4.290.652,07
-
-
-
Pensión
24
1.824.733,28
-
-
-
Total
197
17.887.760,78
76
1.612.789,03
394.185,71
Fuente.-Dirección de Administración y Presupuesto.
De igual manera, durante el mes de abril se canceló un retroactivo
por Bs. 32.635,78 derivado de la deuda existente por el incremento
de salario mínimo conforme al Decreto N°404 de fecha 29-11-2014,
así mismo para el mes de julio se canceló el retroactivo del Salario
Mínimo desde Febrero hasta la 2da. Quincena de Julio, decretado por
el Presidente de la República bajo Decreto N° 179, de fecha 02-062015 al personal empleado, obrero, jubilado pensión sobreviviente e
incapacidad por un monto de Bs. 288.421,84. Aunado a esto, para el
mes de diciembre se efectuó la cancelación del retroactivo de Salario
Mínimo decretado por el Presidente de la República a partir del 1° de
noviembre del 2015, bajo Decreto N° 351, de fecha 19-11-2015 por
un monto de Bs. 120.278,31.
Pág.
69
Cuadro Nº 14
Retroactivo del sueldo mínimo
Empleado, obrero, jubilado y pensionado
Según decreto presidencial N° 179 y N° 351
Ejercicio fiscal 2015
Retroactivo del Sueldo Mínimo
Febrero
Julio
Tipo de Personal
Mayo y Julio
Monto (Bs.)
Monto (Bs.)
Decreto 179
Decreto 179
Empleado
500,00
8.105,56
91.110,97
Escoltas
5.000,00
Obrero
850,28
11.081,99
16.221,41
Jubilado
18.424,99
71.478,88
21.590,40
Pensión
12.860,51
49.101,76
14.730,87
Total
32.635,78
139.768,19
148.653,65
Fuente.-Dirección de Administración y Presupuesto.
Diciembre 2014
Monto (Bs.)
Noviembre
Monto (Bs.)
9.797,76
29.885,07
30.960,32
49.635,16
120.278,31
Siguiendo el mismo orden de ideas, el Contralor del Estado
Bolivariano de Guárico aprobó resolución N° 01-082-2015 de fecha
03-19-2015, para cumplir con el Decreto N° 267 de fecha
01-09-2015 el cual fue asignado un crédito adicional, la cantidad de
Bs. 13.928.905,00 para cubrir gastos relacionados con la
homologación salarial de los órganos autónomos y entes
descentralizados adscritos al ejecutivo regional, aprobado por el
Gobernador del Estado Bolivariano de Guárico según Gaceta
Extraordinaria N° 169 de fecha 06-07-2015, originando por dicho
concepto pagos de retroactivos tal como se demuestra a
continuación:
Pág.
70
Cuadro Nº 15
Retroactivo de homologación salarial
Empleado, obrero, jubilado y pensionado
Según resolución N° 01-082-2015.
Ejercicio fiscal 2015
Homologación Salarial
Tipo de Personal
Julio
Monto (Bs.)
Directores
Empleado
Obrero
Jubilado
39.955,40
TOTAL
Fuente.-Dirección de Administración y Presupuesto.
Agosto
Monto (Bs.)
330.936,85
244.748,85
4.152,50
206.658,31
786.496,51
1.4 Beneficios Sociales otorgados al Personal
Beneficio de Alimentación
A los efectos de darle cumplimiento a la Ley de Alimentación
para los Trabajadores, y con el objeto de fortalecer la salud, proteger
y mejorar el estado nutricional de nuestros funcionarios y obreros,
durante el período enero-diciembre 2015, se efectuó la cancelación
de Bs. 3.659.288,45 por recarga de tarjetas electrónicas de
alimentación por un monto de Bs 95,25 diario (Enero-Abril), un
monto de
Bs. 105,00 diario (Mayo-Octubre) y un monto de
Bs. 225,00 diario (Noviembre-Diciembre)
Pago de Prestaciones Sociales
Personal Activo:
En lo que se refiere al depósito de los montos generados por el
personal activo en Fondo de Fideicomiso por prestaciones de
Pág.
71
antigüedad, durante el año 2015, esta Contraloría de estado abonó la
cantidad de Bs. 3.507.440,67, correspondiente a los quince (15) días
de salario por cada Trimestre, beneficiando a ochenta y nueve (89)
servidores públicos de este Organismo Contralor, (77) empleados y
doce (12) obreros, a fin de cumplir con el mandato de Ley, de
depositar en forma oportuna dichos conceptos.
Personal Retirado:
En lo que respecta al pago de liquidaciones de prestaciones
sociales y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 142 de
la Ley Orgánica de Trabajo, se pagó por liquidación de prestaciones
sociales al personal retirado de esta contraloría durante el ejercicio
económico 2015, un monto de Bs. 2.162.927,99, honrándose con
dichos pagos las obligaciones contraídas según el detalle que se
muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 16
Personal retirado
Prestaciones sociales
Tipo de Personal
Cancelaciones de prestaciones sociales efectuadas
durante el Ejercicio Fiscal 2015
Cantidad de
personas
Monto (Bs.)
beneficiadas
Directores
2
87.724,84
Jefes de Oficinas y
Coordinadores
2
86.774,30
Empleado
31
1.977.192,78
Obrero
1
11.236,07
36
2.162.927,99
Total
Fuente.-Dirección de Administración y Presupuesto.
Pág.
72
Seguridad Social
Para este Órgano de Control Fiscal, la Seguridad Social es un
derecho humano y social fundamental e irrenunciable; partiendo de
esta premisa, se ejecutaron las siguientes acciones:
Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad y Vida:
A fin de garantizar asistencia médica inmediata y oportuna al
personal adscrito a ella, para el ejercicio económico financiero 2015,
se contrató una Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, con
la empresa Seguros Horizonte, C.A., con la cual se amparó al
personal empleado, obrero, pensionado y jubilado, así como también
a sus cargas familiares, dentro de la que se consideran los siguientes:
padre, madre, cónyuge e hijos. En este sentido, en el año 2015 se
canceló a esta empresa un monto de Bs. 6.439.727,00 en donde la
Contraloría del Estado Bolivariano Guárico aportó el ochenta por
ciento (80%), y los funcionarios activos contribuyeron con un veinte
por ciento (20%) del costo anual de las primas. En este orden de
ideas, cabe destacar que al personal jubilado, se le aplicó este mismo
criterio, sólo que en caso de incluir a su carga familiar, ésta será
cubierta en un cien por ciento (100%) por el mismo. Así mismo,
debe señalarse que al personal obrero el Órgano Contralor le cancela
el 100% de sus primas por HCM. Las coberturas garantizadas al
personal se encuentran detalladas en el cuadro que a continuación se
muestra.
Pág.
73
Cuadro N° 17
Coberturas de la póliza de seguro
Al personal empleado, obrero, jubilado y pensionado
Ejercicio fiscal 2015
Tipo de Personal
Empleado
Obrero
Jubilado
Pensión
Incapacidad
Total
Cantidad de Beneficiarios
Hospitalización
Seguro de
Maternidad
y Cirugía
Vida
43
89
89
0
32
32
12
-
12
133
43
133
Cobertura de la Póliza
Hospitalización y
Maternidad
Cirugía
Seguro de
Vida
60.000,00
(cobertura básica) y
50.000,00
(excedente)
20.000,00
40.000,00
Fuente.-Dirección de Administración y Presupuesto.
Servicios Funerarios:
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico adquirió un
contrato con una póliza de seguros funerarios con el fin de coadyuvar
con los gastos que con ocasión del fallecimiento de un familiar,
sobrevengan a los servidores activos, pensionados y jubilados o para
aquellos por muerte del trabajador, con cobertura para el titular y
siete (07) personas de su carga familiar, asumiendo este Órgano el
100% del monto a pagar de contrato suscrito.
Pág.
74
Ayuda Escolar para los hijos de los trabajadores:
En aras de beneficiar a los funcionarios que posean hijos en
edad escolar, este órgano de Control Fiscal otorgó una ayuda para la
adquisición de útiles escolares por la cantidad de Bs. 385.000,00, a
razón de Bs. 5.000,00 por cada hijo o hija, previo cumplimiento del
requisito de presentación de la respectiva constancia de estudio.
Ayuda para gastos de guardería y preescolar para los hijos de los
trabajadores:
Con la finalidad de beneficiar a los servidores públicos que
posean hijos en edad comprendida de cero (0) a seis (06) años y que
estén inscriptos en educación inicial, esta Contraloría de estado
otorga una ayuda por la cantidad de Bs. 1.000,00 (Mayo-Julio) y la
cantidad de Bs. 1.800,00 (Agosto-Diciembre) por hijo, lo que
traduce un valor total de Bs. 158.300,00.
Juguetes para los hijos de los Trabajadores:
En el mes de Octubre de 2015, se otorgó una ayuda para
adquisición de juguetes para los Hijos de los Trabajadores de este
Organismo de Control en base a 10.000,00por hijo, lo que se traduce
en un valor total de Bs. 680.000,00, para que cada funcionario
hiciera la compra del respectivo juguete para su hijo, en edades
comprendidas desde cero (0) hasta los doce (12) años, como regalo
de navidad por parte de esta Contraloría de estado.
Caja de Ahorros de los Trabajadores de la Contraloría del Estado
Bolivariano de Guárico:
Con el objeto de estimular la capacidad de ahorro a
funcionarios, obreros, jubilados y pensionados de la Contraloría del
Estado Bolivariano de Guárico, este órgano de control le otorga al
trabajador la facilidad de ahorro, en donde se adquiere, previa
Pág.
75
voluntad del trabajador, de autorizar el descuento del diez por ciento
(10%) de su sueldo, a fin que el patrono, aporte por este concepto el
mismo porcentaje. En tal sentido, durante el ejercicio económico
financiero 2015, este Organismo de Control efectuó la cancelación
de
Bs. 1.276.954,35, por este concepto, lo que benefició
a noventa y ocho (98) funcionarios, detallados de la siguiente
manera:
Cuadro N° 18
Beneficiarios de la caja de ahorros de los trabajadores
de la Contraloría del estado bolivariano de Guárico.
Ejercicio fiscal 2015
Tipo de Personal
Contralor
Personal Directivo
Personal Empleado
Personal Obrero
Personal Jubilado
Personal Jubilado Especial
Personal Incapacidad
Personal Sobreviviente
Cantidad de
Beneficiarios
01
14
35
12
19
08
08
01
Total
98
Fuente.-Dirección de Administración y Presupuesto.
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales:
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, durante el
año 2015, pagó la cantidad de Bs. 1.541.404,65, por concepto de
retenciones y aportes patronales al Seguro Social Obligatorio (SSO)
y al Seguro de Paro Forzoso (SPF).
Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda (FAOV):
A fin de dar estricto cumplimiento con las disposiciones legales
que rigen esta materia, la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico canceló a nombre BANAVIH, la cantidad de Bs.
279.845,61, por concepto de los aportes patronales y retenciones
laborales al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.
Pág.
76
Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones:
Durante el ejercicio económico financiero 2015, la Contraloría
del Estado Bolivariano de Guárico, enteró por este concepto, la
cantidad de Bs. 341.980,02, que agrupa los montos por aportes y
retenciones efectuadas al personal empleado y obrero.
Ayuda Por Nacimiento de Hijos:
Con el fin de coadyuvar con los gastos que ocasiona el
nacimiento de un hijo, este Órgano de Control Fiscal externo,
resolvió otorgar una contribución de Bs. 5.000,00 por cada hijo
nacido. En tal sentido, durante el año 2015, se efectuaron ocho (08)
pagos por este concepto a empleados, obreros y directores, arrojando
un monto de Bs. 40.000,00.
Bono Cesta Navideña:
Con el fin de coadyuvar a los gastos navideños en que incurren
los funcionarios y trabajadores, activos y pasivos de este organismo
contralor, se procedió al pago de sesenta (60) días de salario integral
a cada uno, suma que ascendió a Bs. 4.873.681,22.
Bono Fiscal por Evaluación de Desempeño:
En atención al desempeño de los empleados y trabajadores de
este Organismo, se procedió al pago a once (11) trabajadores
correspondiente al bono por desempeño, para el primer semestre por
la cantidad de Bs. 88.000,00 y a sesenta y siete (67) servidores
públicos un bonos con motivo de la evaluación de desempeño,
aplicada en el segundo semestre del ejercicio, suma que ascendió a
Bs. 1.435.300,00.
1.5 Cumplimiento de Deberes Formales
Pág.
77
En pro de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes, y
siendo este organismo agente de retención; durante el ejercicio fiscal
2015, se procedió a enterar la totalidad de los fondos que por
concepto de Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R.) e Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) fueron retenidos durante este período,
obteniéndose en consecuencia un total de Bs. 2.326.151,73, de
retenciones enteradas al Tesoro Nacional. Asimismo, se enteró la
totalidad del Impuesto Sobre Ley de Timbre Fiscal, retenido durante
este año, el cual asciende a una suma total de Bs. 153.282,55 los
cuales fueron depositados al Tesoro del estado Bolivariano de
Guárico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Reforma
de la Ley de Timbre Fiscal del Estado Bolivariano Guárico.
1.6 Planta Física de la Contraloría del Estado Guárico
Durante el ejercicio económico financiero 2015, se continuó
cumpliendo el mantenimiento preventivo periódico de los equipos y
maquinarias del organismo. Se realizó el seguimiento riguroso al
sistema de aires acondicionados, mediante la evaluación constante
del funcionamiento de los equipos del edificio sede. Para mayor
detalle de estas actividades se indican:
Siguiendo lo previsto en el Plan Operativo Anual, en fecha 21
de abril de 2015, se canceló la cantidad de Bs. 2.528.000,00, por
concepto de alquiler del Edificio Don Vito, sede de nuestra
institución Contralora.
Durante el año, se realizaron cambios estructurales dentro de
las diferentes dependencias de este órgano de control fiscal, para así
lograr una mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de las
actividades relativas al logro de los objetivos planificados, lo cual
consistió en ampliar, mejorar y crear espacios para un ambiente más
armónico en pro de facilitar la ejecución de las funciones asignadas a
las distintas dependencias y las tareas de todos los trabajadores
Pág.
78
procurando un desarrollo integral de los funcionarios y obreros, que
laboran en la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico.
De igual manera con el fin de mejorar las instalaciones de esta
institución, se realizó el acondicionamiento del tercer piso para la
reubicación de la Dirección de Determinación de Responsabilidades,
Servicio Jurídico y la Dirección de Control de la Administración
Central y de los Poderes Públicos Estadales, así como la creación de
un espacio para las Unidades de Servicios Generales y Transporte y
el acondicionamiento de un espacio para el funcionamiento del
comedor para todos los servidores públicos que laboran dentro de
este Órgano de Control Fiscal. Para dicha remodelación fue necesaria
la instalación de 294,35 M2 de Dry Wall y se realizó de igual forma
877,42 M2 de pintura así como la instalación y conexión de 45
puntos de electricidad.
Igualmente, el personal de la Unidad de Servicios Generales
realizo tareas de limpieza y aseo preventivo, así como también,
prestaron los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento
del edificio sede del Organismo, los cuales se realizaron a diario por
el personal designado para tal fin, sustituyéndose un total de setenta
y un (71) bombillos espirales E-27, ochenta y cinco (85) bombillos
circulares de 32W, tres (3) bombillos de 22W, cuarenta y ocho (48)
balastros de 32 W, un (1) balastro de 22W, una (1) manilla para bajar
sanitario, veintitrés (23) bombillos dicroicos, catorce (14)
tomacorrientes, cuarenta y un (41) starte FS-4, dos (2) protectores de
corriente para aire acondicionado de 220V, catorce (14) starte FS-2,
siete (7) socaste E-27, un (1) sifón para lavamanos, cuatro (4)
cilindros para cerraduras, una (1) hembrilla de 12V, una (1)
cerradura de pomo, un (1) apagador y dos (2) llaves para lavamanos.
De igual forma, se fabricaron quince (15) mesas de 60 x 60 cm
fabricados con madera y hierro, se realizaron las reparaciones de la
bomba eléctrica que suministra agua al edificio (cambio de la
Pág.
79
propela) y el cambio de las piezas de uno de los tableros de
electricidad del tercer piso el cual sufrió un corto circuito que
ocasiono el quemado de las mismas.
Así mismo, durante el ejercicio económico 2015, se contrató la
reparación y el mantenimiento del sistema de aires acondicionados
ubicados en el edificio sede de este Organismo Contralor debido a la
necesidad de optimizar el funcionamiento de los mismos, con un
costo total anual de Bs. 1.243.307,52.
1.7 Aprovisionamiento de Materiales y Suministros, así como
Contratación de Servicios
De conformidad a la Planificación Operativa Anual
Institucional, se continuó con las mejoras en los procesos
administrativos con el fin de superar los niveles de eficacia y
eficiencia en el aprovisionamiento de materiales y suministros, la
adquisición de bienes y la prestación de los servicios requeridos en la
Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico. Asimismo, durante el
ejercicio fiscal 2015, se registraron un total de ochenta y nueve (89)
contratos, correspondiente a contratación para el aprovisionamiento
de materiales y suministros, la adquisición de bienes y la prestación
de los servicios.
Por otra parte, en aras de atender las actuaciones fiscales
previstas por este Organismo Contralor en el POA 2015, se
tramitaron 350 solicitudes de viáticos por viajes dentro del país, por
un total de Bs. 508.759,50.
Del mismo modo, con el objeto de lograr el abastecimiento de
materiales y suministros a todas y cada una de las dependencias que
conforman este Órgano de Control, se realizaron 500 entregas de
materiales y suministros, garantizando así la operatividad de las
mismas.
Pág.
80
Asimismo, se garantizó el pago de los siguientes conceptos:
 Cuotas por concepto de suministro de diarios de circulación
regional y nacional durante el año 2015 por un monto
deBs.43.075,42.
 Facturas correspondientes al servicio de líneas corporativas,
Telefonía Fija e Internet en el período Enero-Diciembre de
2015, por un total de Bs. 45.038,28.
 Se pagó un monto de Bs. 4.350,00, por suscripción anual de la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
 Pago de Cinco (07) pólizas de seguros a los vehículos de la
Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, por un monto
total de Bs.1.010.732,70, en el período Enero-Diciembre de
2015,
garantizando así la cobertura ante cualquier
eventualidad que pudiera presentar los vehículos.
1.8 Adquisición y Control de los Bienes
Con el objeto de vigilar y garantizar la ubicación de los bienes
muebles de este órgano de control fiscal; a través del Área de
Registro de Bienes y Materiales, adscrita a la Dirección de
Administración y Presupuesto, se emitieron 42 reportes de
movimientos y verificación de los bienes existentes y adquiridos
durante el período enero-diciembre 2015.
En lo que respecta a la adquisición de bienes, durante el período
referido, se incorporaron al Inventario de Bienes Muebles la cantidad
de Bs. 2.546.322,20.
Tal y como se detallan en cuadro que se muestra seguidamente:
Pág.
81
Cuadro Nº 19
Bienes incorporados a la CEBG
Enero-diciembre 2015
Cant.
2
2
3
2
1
4
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
9
18
15
4
1
1
1
1
5
1
3
3
12
2
1
2
1
1
1
Descripción del Bien
Bandera en satén sublimado a full color por ambas caras al derecho con flecos dorados
alrededor de 1.50x0.90 mts. del estado Bolivariano de Guárico.
Bandera en satén sublimado a full color por ambas caras al derecho con flecos dorados
alrededor de 1.50x0.90 mts. de Pabellón de Venezuela
Ups de Alta Generación Aiteg de 700va
Ups de Alta Generación, Pandora de 700va
Pipote de Agua
Bacterias Selladas, Titan, 12 (Voltios)
Perforador de Hojas, Ofica
Teléfono, Acsees Tel
Engrapadoras Ofica
Router Inalámbricos, Tp_Link
Biométrico
Cinta para Alambrar
Switch, Tp-Link (24 Puertos)
Rack Abierto de Pared.
Disco Duro Toshiba (1 Tb)
Disco Duro Toshiba ( 500 Mb )
Engrapadoras Ofica
Pipote de Agua
Perchero
Aire Acondicionado, Tipo Split Decorativo Premium (12000 Btu)
Aire Acondicionado, Tipo Split Decorativo Premium (24000 Btu)
Mesas Ejecutivas, en Acero Inoxidables
Sillas Tipo Comedor
Mesas Tipo Comedor.
Impresora, Samsung
Impresora, Samsung De Alta Generación
Microonda, Premium
Dispensador de Agua,
Dispensador de Agua, Frigilux
Papeleras de Metal Ejecutivas
Lijadora de Madera, Boss Man
Perforador de Hojas, Ofica
Engrapadoras Ofica
Leyes Orgánicas
Sillas Tipo Visitante
Caja de Herramienta
Teléfonos con Identificadores de Llamadas,
Taladro con Martillo, Energy
Taladro Sencillo, Boss Man
Disco Duro, Toshiba (500 Mb)
120
Precio c/u
Total
5.500,00
11.000,00
5.500,00
11.000,00
10.900,00
19.000,00
1.126,17
2.200,00
517,86
450,00
980,00
7.990,00
43.969,00
4.659,20
79.000,00
23.000,00
33.000,00
25.000,00
875,00
2.000,00
2.500,00
60.200,00
149.900,00
39.250,00
11.000,00
7.178,75
79.000,00
220.000,00
75.000,00
115.000,00
115.000,00
3.000,00
9.200,00
2.950,00
3.500,00
315,00
36.000,00
3.000,00
28.000,00
9.764,00
8.794,00
90.000,00
32.700,00
38.000,00
1.126,17
8.800,00
1.553,58
450,00
2.940,00
15.980,00
43.969,00
4.659,20
79.000,00
23.000,00
33.000,00
25.000,00
2.625,00
2.000,00
2.500,00
120.400,00
299.800,00
353.250,00
198.000,00
107.681,25
316.000,00
220.000,00
75.000,00
115.000,00
115.000,00
15.000,00
9.200,00
8.850,00
10.500,00
3.780,00
72.000,00
3.000,00
56.000,00
9.764,00
8.794,00
90.000,00
2.546.322,2
0
TOTAL
Fuente.-Dirección de Administración y Presupuesto.
Pág.
82
1.9 . Funcionamiento del Parque Automotor del Organismo
Con el propósito de garantizar la operatividad de los vehículos
que constituyen el parque automotor de este Órgano Contralor, se
realizó periódicamente el mantenimiento preventivo y correctivo a
los mismos, englobado en lavado, engrase y cambio de aceite por un
monto de Bs. 132.391,86.
De igual manera, con el fin de mantener la operatividad en
apoyo al transporte de nuestro personal, se realizaron reparaciones
menores por un costo de Bs. 274.142,86 en el año 2015. De tal
manera, se llevaron a cabo mantenimientos relacionados al tiempo de
uso y desgaste de cada unidad, realizando tres (03) reparaciones
mayores en todo el año: dos (02) reparaciones de caja hidromática
del vehículo Chevrolet Trail Blazer, placa AEV12R, por un monto de
Bs. 782.265,85, y una (01) reparación de croché a vehículo Chery
Tigger A03CM9A, por un monto de Bs. 212.000,00.
2. RECURSOS HUMANOS
2.1 Conformación del Recurso Humano
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, para el
cumplimiento de las atribuciones previstas en la normativa legal
vigente, contó al 31-12-2015, con una plantilla activa de ochenta y
nueve (89) servidores (as) públicos (as), distribuidos en los
siguientes grupos: diez (10) Directivos, tres (03) Jefes de Oficina,
treinta y uno (31) Técnico Fiscal, treinta y tres (33) Administrativos
y doce (12) Obreros. Anexo N° 09
Pág.
83
Gráfico Nº 02
Distribución de Personal año 2015
Asimismo, la nómina de funcionarios pasivos, es de sesenta y
cuatro (64), los cuales se detallan a continuación: veintinueve (29)
pensionados por jubilación ordinaria, diez por (10) jubilación
especial, trece (13) pensionados por incapacidad y doce (12)
pensionados por sobrevivencia.
2.2 Nivel académico del Personal
Cabe destacar que al cierre del ejercicio fiscal 2015, el Recurso
Humano de la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico alcanzó
un número de sesenta y dos (62) servidores públicos que poseen
formación universitaria de carrera larga, tres (03) servidores públicos
con formación académica universitaria en carreras cortas, siete (7)
servidores públicos como Estudiantes Universitarios. Asimismo, seis
(06) servidores públicos con título de Bachiller y once (11)
Pág.
84
servidores públicos que aún no son Bachilleres, se muestra en el
cuadro inserto a continuación:
Cuadro N° 20
Nivel Académico de los Funcionarios y Trabajadores de la Contraloría
Estadal
NIVEL ACADÉMICO
No Bachilleres
Bachilleres
Estudiantes Universitarios
Profesionales Carrera Corta
Profesionales Carrera Larga
TOTAL
N° DE TRABAJADORES
11
06
07
03
62
89
Fuente Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 03
Nivel académico de los Servidores Públicos
y Trabajadores de la CEBG
2.3 Desarrollo del Recurso Humano y Bienestar Social
Para cumplir con las actividades relacionadas con esta área, se
ejecutaron las siguientes acciones:
Pág.
85
a) Extensión del beneficio de alimentación a treinta (30) días
consecutivos, incluyendo días de descanso y días feriados.
b) Ayuda a los trabajadores (as) y servidores (as) públicos (as)
por cada hijo en edades comprendidas entre los tres (03)
meses y los seis (06) años que cursen estudios en maternal o
preescolar.
c) Ayuda a los trabajadores (as), servidores (as) públicos (as),
jubilados (as) y pensionados (as) por incapacidad, por cada
hijo en edades comprendida entre los tres (03) y veinticinco
(25) años para atender la adquisición de uniformes y útiles
escolares.
d) Ajustes del salario mínimo y se dictó una nueva tabla de
remuneraciones para los trabajadores (as) y servidores (as)
públicos (as).
e) Bono como incentivo a cada uno de los trabajadores (as) y
servidores (as) públicos (as) que prestan sus servicios en éste
órgano contralor, en ocasión al día del Funcionario Público.
f) Ajuste de las pensiones por jubilación ordinaria al salario
mínimo.
g) Bono Fiscal equivalente a un mes de salario normal para los
trabajadores (as) y servidores (as) públicos (as).
h) Ajustes al valor diario del “CestaTicket Socialista”.
i) Ayuda para la adquisición de juguetes para cada hijo de los
trabajadores (as), servidores (as) públicos (as), jubilados (as)
pensionados (as), en edades comprendidas entre cero (0) y
doce (12) años.
j) Pago de la bonificación de fin de año equivalente a noventa
(90) días de salario integral, realizándose en dos (02) partes
iguales: un primer pago el día 15-10-2015 y un segundo pago
el día 30-10-2015.
k) Bono denominado “Cesta Navideña” equivalente a 60 días
del salario integral.
l) Inauguración del comedor para que el personal activo ingiera
sus alimentos (desayuno y almuerzo).
Pág.
86
m) Recarga a la tarjeta electrónica de alimentación,
equivalentes a sesenta (60) días a los trabajadores (as),
servidores (as) públicos (as); esto para preservar la tradición
de la mesa familiar en el marco de las festividades
decembrinas.
Al 31-12-2015, este Organismo Contralor realizó pago a sus
trabajadores (as) y servidores (as) públicos (as) por los conceptos que
se presentan a continuación:
Cuadro Nº 21
Beneficios Socioeconómicos Año 2015
Concepto
Bono Vacacional
Bonificación de Fin de Año
Cesta Navideña
Prima por Profesionalización
Útiles Escolares
Prima Por Hijos
Bono Fiscal
Ayuda por Juguetes
Recarga de Tarjeta de Alimentación
Ayuda por Guardería
Bono Único (día del funcionario Público)
Ayuda por Nacimiento de hijos
Bono Único por Evaluación (trabajadores )
Bono Único por Evaluación (empleados)
Bono Fiscal por Eficiencia
Semana Adicional
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Beneficiarios
76
153
153
62
77
75
87
68
86
15
88
08
11
48
10
72
Monto (Bs.)
1.612.789,03
5.299.871,6
4.873.681,22
754.490,65
385.000,00
461.370,83
1.563.937,92
680.000,00
3.659.288,45
158.300,00
264.000,00
40.000,00
88.000,00
609.000,00
826.300,00
191.403,06
Se efectuaron los trámites pertinentes para atender veintidós
(22) solicitudes de Anticipos de Fideicomiso.
2.4 Evaluaciones Efectuadas al Personal
Durante el año 2015, se realizó en el primer y segundo
semestre el proceso de evaluación al personal, mediante la aplicación
del Manual de Normas y Procedimientos para la Evaluación de
Pág.
87
Desempeño de los Servidores Públicos de la Contraloría del Estado
Guárico, con el fin de dar cumplimiento al objetivo enmarcado en el
Plan Operativo Anual (POA) 2015. Cabe destacar que a través de
este instrumento se evaluó el desempeño de los servidores (as)
públicos (as), los cuales de acuerdo a los resultados de la evaluación
se les otorgó un Bono Único, así como también un ajuste salarial
entre 10% y 20%.
2.5 Reconocimientos otorgados (Condecoraciones, botones por
años de servicio).
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico en su LII
aniversario otorgó, según Resolución Nº 01-034-2015 de fecha
24-03-2015, un botón en reconocimiento a los trabajadores (as) y
servidores (as) públicos (as) activos (as) con cinco y veinte años de
servicio en la Institución.
Asimismo, otorgó el Botón de Visitantes Honoríficos a la
Directora de Control de Estados de la Contraloría General de la
República; y a tres (03), contralores de los estados Anzoátegui;
Carabobo y Miranda.
De igual forma, se entregaron las órdenes en su primera y segunda
clase al Contralor General de la República y al Director General de
Control de Estados y Municipios de la Contraloría General de la
República, respectivamente.
2.6 Número de Resoluciones y Notificaciones efectuadas
referentes a (Jubilaciones, Pensiones, Remociones,
Designaciones, Delegaciones).
Se otorgo el mes de enero y diciembre a través de las
Resolución Nº 01-019-2015, de fecha 30-01-2015 y Nº 01-012-2015
Pág.
88
de fecha 18-12-2015, Pensión por Sobrevivencia por el fallecimiento
de dos titulares de Jubilación Ordinaria.
En lo atinente al movimiento de personal, ingresaron treinta y
dos (32) Servidores Públicos y egresaron treinta y seis (36),
detallados de la forma siguiente: Tres (03) retiros a través de actos
administrativos, veintinueve (29) por renuncia, y cuatro (04) que no
superaron el periodo de prueba. Asimismo, se realizaron quince (15)
designaciones de Servidores Públicos en Comisión de Servicio.
Anexo Nº 10
3. APOYO JURÍDICO
En lo que a este punto se refiere, durante el año 2015, la
Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico en resguardo a los
intereses del patrimonio del Estado y del recurso humano del
Organismo Contralor, por una parte, y con el objeto de garantizar el
cabal y eficaz funcionamiento de la Institución, siempre apegada al
principio de legalidad que rige el actuar de la Administración
Pública, elaboró ciento catorce (114) Resoluciones, que estuvieron
relacionadas con:
a) Movimiento de personal, tales como: Designaciones,
Ingresos, Retiros y Comisiones de Servicio, Reclasificación
de Cargo.
b) Otorgamiento de: a) Botones a Funcionarios por Años de
Servicio y Visitantes. b) Juguetes. c) Bonos por Evaluación.
d) Ascensos. e) Pensión de Sobrevivencia. f) Ayuda por
Gastos Escolares. g) Ayuda por Educación Inicial, Maternal,
Preescolar. h) Bono Fiscal. i) Bonificación de Fin de Año.
c) Reglamento del Comedor de la Contraloría del Estado
Bolivariano de Guárico.
d) Traslados Presupuestarios.
Pág.
89
e) Reformas en: Manual de Evaluación, Manual de Cargos de
los Trabajadores, y Reglamento de Viáticos.
f) Modificación en: Escala de Sueldos y Presupuesto.
g) Designación de Comisión de Contrataciones.
h) Ajuste Bono de Alimentación.
i) Creación: Fondo de Anticipos y Caja Chica.
j) Ajuste de Horario Laboral.
k) Sistema de Correspondencia.
Estas Resoluciones fueron dictadas en aras de garantizar el
cabal y eficaz funcionamiento de la Institución Contralora,
ejerciendo a través de las mismas, entre otros aspectos,
fundamentalmente la administración del personal que labora en este
Órgano de Control.
En cuanto a la asistencia y apoyo jurídico, a las distintas
dependencias de éste Órgano Contralor, se emitieron un total de
cinco (05) Opiniones Jurídicas, solicitadas por el Despacho
Contralor, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de
Administración y Presupuesto, relacionadas con:
a) DSJ Nº 04-2015- O-001, de fecha 27-01-2015: Solicitud
realizada por la ciudadana MARIA YURUBI FLORES DE
MACHADO, titular de la cédula de identidad
Nº V-2.520.931, mediante Oficio S/N°, de fecha 14-01-2015,
donde solicita el otorgamiento de la Pensión de
Sobrevivencia.
b) DSJ Nº 04-2015-002, de fecha 20-02-2015: en atención al
requerimiento por parte de la Dirección de Administración y
Presupuesto de este Organismo de Control Fiscal, respecto a
la normativa que debe aplicar este Organismo Contralor para
efectuar el pago de los viáticos y pasajes dentro y fuera del
país, a los servidores (as) públicos (as) y trabajadores (as)
activos (as), de este Organismo Contralor.
Pág.
90
c) DSJ Nº 04-2015-003, de fecha 01-06-2015: en atención al
requerimiento por parte del Despacho Contralor, mediante el
cual solicita un análisis de los derechos salariales que se
suscitan en atención a la Comisión de Servicio en la cual se
encuentran las servidoras públicas MAYELA MERCEDES
CEDEÑO LÓPEZ y MARZIA ANDREÍNA ROMERO
HERNÁNDEZ, titulares de las cédulas de identidad
Nº V.- 11.845.412 y 14.394.366, respectivamente, quienes se
encuentran ejerciendo el cargo de Contralora del Municipio
Francisco de Miranda, y Contralora del Municipio
Chaguaramas, del estado Bolivariano de Guárico, en ese
orden.
d) DSJ Nº 04-2015-004, de fecha 30-07-2015: en atención al
requerimiento por parte de la Dirección de Recursos
Humanos de este Organismo de Control Fiscal, sobre el
análisis de la pensión de sobreviviente, de la que son
beneficiarios la ciudadana Nelly de Rondón, y los hermanos
Rondón Gámez, con relación al límite y distribución de dicha
pensión.
e) DSJ Nº 04-2015- O-005, de fecha 11-12-2015: En atención a
la solicitud requerida ante esta Dirección de Servicios
Jurídicos por la Dirección de Recursos Humanos de éste
Órgano Contralor, vista la solicitud realizada por la
ciudadana JOSEFA BARRIOS, titular de la cédula de
identidad
Nº V-4.388.084, mediante oficio S/N°, de
fecha 12-06-2015, donde solicita el otorgamiento de la
pensión de sobrevivencia.
Por otra parte, se suscribieron cinco (05) Contratos de Servicios,
los cuales se realizaron con el objeto de encuadrar tales prestaciones
de servicios al marco jurídico aplicable, trátese de personas naturales
o jurídicas, relacionados con:
Pág.
91
a) Arrendamiento del Edificio sede de la Contraloría del Estado
Bolivariano de Guárico, con el ciudadano CORRADO LA
FORGIA, C.I. Nº V-8.780.910.
b) Arrendamiento de unas áreas verdes para la celebración con
motivo del Aniversario de esta Contraloría de estado, con la
empresa “LOMA FRESCA F02, C.A.”.
c) Convenio con “FARMACIA LA PROVIDENCIA C.A.”,
para la venta a crédito de medicinas y productos de
parafarmacia, en beneficio de los servidores (as), trabajadores
(as), y del personal jubilado y pensionado de esta Contraloría.
d) Adquisición de un Seguro de Hospitalización, Cirugía y
Maternidad y Seguro de Vida, con la empresa Aseguradora
SEGUROS HORIZONTE, S.A., en beneficio de los
trabajadores (as), servidores (as), y del personal jubilado y
pensionado de esta Contraloría.
e) Un Plan de Servicios Funerarios, con la empresa
“CAPREVIN SERVICIOS DE PREVISIÓN C.A.” en
beneficio de los trabajadores (as), servidores (as), y del
personal jubilado y pensionado de esta Contraloría.
Apegados al principio de legalidad y con el objeto de garantizar
el cabal y eficaz funcionamiento de la Institución, se emitieron tres
Resoluciones relacionadas con manuales de Organización, Normas y
Procedimientos aprobados por la Contraloría del Estado Bolivariano
de Guárico, las cuales se detallan a continuación:
a) Reforma del Manual Descriptivo de Cargos de los
Trabajadores de la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico, mediante Resolución Nº 01-066-2015, de fecha
13-07-2015.
b) Manual de Normas y Procedimientos para la Evaluación del
Desempeño de los Servidores Públicos y la Eficiencia de los
Trabajadores de la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico, mediante Resolución N° 01-073-2014, de fecha
16-09-2014.
Pág.
92
c) Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitación de
Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales, mediante
Resolución Nº 01-087-2015, de fecha 30-09-2015.
En atención a la representación jurídica, se atendieron dieciocho
(18) causas ante los distintos Tribunales de la República,
discriminadas de la siguiente manera:
a) Tres (03) causas llevadas ante el Juzgado Superior de lo
Contencioso Administrativo del estado Bolivariano de
Guárico.
b) Diez (10) causas llevadas ante la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo.
c) Cinco (05) causas llevadas ante la Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo.
Se atendieron nueve (9) causas incoadas en contra de las
decisiones dictadas por la Dirección de Determinación de
Responsabilidades que determinaron reparos:
a) Cinco (05) causas llevadas ante la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo.
Cuatro (04) causas llevadas ante la Corte Segunda de lo
Contencioso Administrativo.
4. AUDITORÍA INTERNA
La gestión de la Unidad de Auditoría Interna, abarcó la
realización de actuaciones que permiten el mejoramiento continuo de
los procesos del Órgano de Control Fiscal Estadal. Atendiendo estas
consideraciones y de conformidad con el Plan Operativo 2015, se
programó y ejecutó la revisión preliminar de la cuenta de la
Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, año 2014, teniendo
como objetivo verificar su correcta formación, procediéndose a
Pág.
93
emitir la constancia de recepción de la misma e iniciar el respectivo
examen.
De igual manera, se planificó y efectuó, una (01) actuación
fiscal con el objetivo de evaluar el cumplimiento de metas y
resultados de los proyectos u operaciones de la Dirección de Control
de la Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2014; así como la
verificación del contenido de cinco (05) Actas de Entrega de
diferentes dependencias del Organismo Contralor, emitidas durante
el ejercicio económico financiero 2014, con el objetivo de
comprobar si en la presentación de las actas de entrega fueron
acatadas las Normas para Regular la Entrega de los Órganos y
Entidades de la Administración Pública y de sus Respectivas
Oficinas o Dependencias.
Es este orden de ideas, la gestión en materia de control interno
se cumplió apegada, entre otras normativas, a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular,
Normas Generales de Auditoría de Estado y a las Normas para
Regular la Entrega de los Órganos y Entidades de la Administración
Pública y de sus Respectivas Oficinas o Dependencias. Así mismo,
es de indicar, que la metodología empleada en dichas actuaciones
incluyó el uso de técnicas de recolección de información: orales,
documentales y analíticas.
Al término del ejercicio económico financiero 2015, fueron
comunicadas las actuaciones fiscales antes mencionadas mediante
Informes de Auditoría (Ver Cuadro N° 01), a los servidores públicos
salientes, servidores públicos entrantes y dependencias auditadas,
según sea el caso, con la correspondiente formulación de las
observaciones y recomendaciones pertinentes; en base a lo cual se
Pág.
94
instó a las autoridades competentes a elaborar un Plan de Acción
orientado a la adopción definitiva de las acciones correctivas.
Cuadro N° 22
Informes Comunicados por la Unidad de Auditoría Interna
Tipo de Informe
N° de Informe
Asunto
Único
VAE- N° 01-05-001-2015
Resultados de la Verificación del contenido del Acta de Entrega de la
Dirección de Recursos Humanos, de fecha 06-05-2014.
Único
VAE- N° 01-05-002-2015
Único
VAE- N° 01-05-003-2015
Único
VAE- N° 01-05-004-2015
Único
VAE- N° 01-05-005-2015
Definitivo
N° 01-05-001-2015
Resultados de la Verificación del contenido del Acta de Entrega de la
Dirección de Administración y Presupuesto, de fecha 06-05-2014
Resultados de la Verificación del contenido del Acta de Entrega de la
Dirección de
Determinación de Responsabilidades, de fecha
04-06-2014.
Resultados de la Verificación del contenido del Acta de Entrega de la
Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 18-06-2014
Resultados de la Verificación del contenido del Acta de Entrega de la
Oficina de Atención al Ciudadano, de fecha 06-08-2014
Actuación fiscal practicada en la Dirección de Control de la
Administración Central y de los Poderes Públicos Estadales,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2014
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Seguidamente, se efectuó el seguimiento a dos (02) Planes de
Acciones Correctivas formulados por el Despacho Contralor y la
Dirección Técnica, respectivamente, con ocasión de las
recomendaciones
contenidas
en
los
Informes
Únicos
VAE- 01-05-001-2014 y VAE- 01-05-004-2014, en ese mismo
orden; destacando que se han implementado mecanismos de control
interno a fin de mantener actualizado el inventario de bienes
muebles.
Pág.
95
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES
Pág.
96
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES
1. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DE LA CONTRALORÍA ESTADO DEL BOLIVARIANO DE
GUÁRICO
La Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico, durante el
ejercicio económico financiero 2015, ejecutó su presupuesto con
estricto apego a la normativa legal y reglamentaria que rige la
materia, tomando en consideración los criterios de racionalidad y
eficiencia en el manejo y uso de los recursos presupuestarios
asignados, logrando las condiciones óptimas para su rendición.
Para el año 2015, este Organismo Contralor contó con recursos
presupuestarios que ascendieron al monto de Bs. 80.349.864,88,
se observó que al 31-12-2015, la Ejecución del Presupuesto de
Gastos de esta Contraloría estadal presentó un monto total
comprometido para las partidas correspondientes a: 4.01 Gastos
de Personal; 4.02 Materiales y Suministros; 4.03 Servicios No
Personales, 4.04 Activos Reales; y la partida 4.07 transferencias y
donaciones de Bs. 78.617.218,81.Tal y como se muestra en el
detalle de la ejecución que se presenta a continuación:
CUADRO N°23
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DE LA
PARTIDA
4.01 Gastos de Personal
4.02 Materiales y Suministros
4.03 Servicios No Personales
ASIGNACIÓN
DEFINITIVA
49.883.786,09
4.848.769,02
10.129.311,49
COMPROMETIDO
DISPONIBLE
CAUSADO
49.341.899,59
49.341.899,59
541.886,50
4.594.429,00
4.594.429,00
254.340,02
9.875.304,92
9.875.304,92
254.006,57
623.49
4.04 Activos Reales
3.677.287,14
3.676.663,65
3.676.663,65
4.07 Transferencias
11.810.711,14
11.128.921,65
11.128.921,65
681.789,49
Total
80.349.864,88
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
78.617.218,81
78.617.218.81
1.732.646,07
Pág.
97
2. NÚMERO DE CUENTAS
CONTRALORÍA ESTADAL
BANCARIAS
DE
LA
Al 31-12-2015, la Contraloría del Estado Bolivariano de
Guárico contó con un total de Cinco (05) cuentas Bancarias. El
detalle se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 24
Número de cuentas bancarias de la Contraloría Estadal
ENTIDAD
BANCARIA
NUMERO DE
CUENTA
CORRIENTE
DENOMINACIÓN
MERCANTIL
0105-0076-111076365848
FONDOS A
TERCEROS
MERCANTIL
0105-0076-191076365213
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
MERCANTIL
0105-0076-171076307426
VENEZUELA
BANCARIBE
SALDO
SEGÚN
BANCO AL
31-12-2015
PARTIDAS DE
CONCILIACIÓN
INGRESOS EN
TRANSITO
SALDO
CONCILIADO
AL 31-12-2015
EGRESOS EN
TRANSITO
2.174.338,17
2.679.475,59
4.558.791,77
295.021,99
598.114,81
2.556.634,39
3.154.749,20
0.00
GASTOS DE
PERSONAL
5.797.934,34
0.00
0102-0552-210000043371
REMUNERACIONES
DE ALTOS
FUNCIONARIOS Y
DIRECTIVOS
1.022.597,69
0,00
651.911,39
370.686,30
0114-0206-292060068944
CUENTA PARA EL
DEBITO DEL
FIDEICOMISO
(*) 45.395,24
0.00
0.00
(*) 45.395,24
9.638.380,25
5.236.109,98
13.096.322,40
1.778.167,83
TOTAL BS.
4.730.870,04
1.067.064,30
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
(*) Remanente del ejercicio económico financiero 2014 por fideicomitentes
finiquitados que sumado a Bs. 126,52, depositados en exceso para cancelación
de HCM por la contralora interventora de la Contraloría Municipal del
Municipio Francisco de Miranda, resulta la cantidad de Bs. 45.521,76 que
representa la diferencia existente entre el total del saldo conciliado al
31-12-2015 (Bs 1.778.167,83) y el total disponible según ejecución
presupuestaria (Bs 1.732.646,07).
Pág.
98
1. CUADRO RESUMEN TOTALIZADO DEL INVENTARIO DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL, FIRMADOS Y SELLADOS EN ORIGINAL.
Al cierre del ejercicio fiscal 2015, la Contraloría del Estado
Bolivariano de Guárico cuenta con la cantidad de dos mil ciento
cincuenta y tres (2.153) bienes cuyo monto en total asciende a la
suma de Bs.6.604.837, 84. Anexo Nº 14
2. RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES DE
CONTROL
Dirección de Control de la administración Central y de los
Poderes Públicos Estadales:
Dirección General de la Policía del Estado Bolivariano de
Guárico
Objetivo General
Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios, financieros y
técnicos relacionados con la administración de personal de los
funcionarios policiales; adquisición, registro, control y estado de
conservación de bienes muebles (vehículos, motos esposas, armas
chalecos, equipos antimotín, entre otros), gastos efectuados por
dichos conceptos durante el año 2014, así como la percepción que
tienen las comunidades sobre el servicio de policía prestado en sus
respectivos jurisdicciones.
Características Generales del Objeto Evaluado
Dirección General de la Policía del Estado Bolivariano Guárico, es
una dependencia de la Gobernación del estado Bolivariano de
Guárico, sin personalidad jurídica, la cual aplica de manera efectiva
Pág.
99
un conjunto coordinado de proyectos sociales donde predomina de
manera significativa la variable humana, promoviendo la
participación creativa y el trabajo eficiente de todo el personal, y en
el mismo sentido lograr una verdadera concordancia con las demás
instituciones regionales y nacionales, para así alcanzar una auténtica
revolución social sostenible, extensible a generaciones futuras y la
protección de la familia como célula fundamental de la sociedad.
Alcance
La auditoría estuvo orientada a evaluar los procesos relacionados
con el sistema de administración de personal de los funcionarios
policiales, adquisición, registro y control de bienes muebles
(vehículos, motos, esposas, armas, chalecos, equipos anti motín,
entre otros), gastos efectuados por dichos conceptos durante el año
2014; así como la percepción que tienen las comunidades acerca del
servicio prestado por el Cuerpo Policial Estadal.
Observaciones Relevantes
La Dirección General de la Policía del Estado Bolivariano de
Guárico no cuenta con un Manual de Normas y Procedimientos que
regule la administración de personal de los funcionarios policiales,
en lo relativo a los procesos de selección e ingreso de los
funcionarios policiales.
Los expedientes laborales de los funcionarios policiales, no están
debidamente conformados, por cuanto los historiales u hojas de
servicio, no contienen información actualizada, no contienen datos
sobre la situación socio-económica de los funcionarios, ni contienen
las actas de juramentación.
Con respecto a la verificación de las vacaciones pendientes por
disfrutar de los funcionarios, se constató que cuatrocientos treinta y
uno (431) expedientes policiales de la muestra seleccionada, no
Pág. 100
contaban con la totalidad de formatos utilizados para las vacaciones
(boletas, solicitud de permiso y vacaciones), desde la fecha de
cumplimiento de su primer año laboral hasta el año 2014. Asimismo,
se constató que los funcionarios policiales, que tienen vacaciones
pendientes por disfrutar, al momento que se le otorgan las mismas,
disfrutan las del último año y no las vacaciones pendientes de los
años anteriores.
Se verificó que los funcionarios que ingresaron a la Dirección
General de la Policía, antes de la entrada en vigencia de la Ley del
Estatuto de la Función Policial, para el disfrute de sus vacaciones, se
les otorgan los días contemplados en la antigua Ley de Prevención
Social del Policía del estado Guárico, y no de acuerdo a los días que
establece la Ley del Estatuto de la Función Policial.
Se verificó que en la Dirección General de la Policía del Estado
Bolivariano de Guárico, los funcionarios y funcionarias no disponen
de beneficios de seguridad social, como seguro de hospitalización,
cirugía y maternidad, seguro de vida, seguro funerario
En las instalaciones de la Policía del Estado Bolivariano de Guárico
se observó que el parque de Armas no presenta un sistema de alerta
tales como: Censores de impacto, contra incendio, ni alarma visual o
cámara, tal como consta en acta levantada por la comisión de
auditoría en fecha 20-05-2015
Gobernación del estado Bolivariano de Guárico, suscribió Orden de
Compra N° 238, de fecha 25-11-2014 correspondiente a la
“Adquisición de Equipos de Orden Público para la Policía del estado
Guárico”, la cual presentaba un plazo de entrega de treinta (30) días,
efectuándose el pago de un anticipo del 50%, sin embargo la empresa
no cumplió con el suministro de los bienes.
Pág. 101
Conclusiones
Del análisis realizado a las observaciones formuladas, relacionadas
con la administración de personal de los funcionarios policiales, se
evidenciaron debilidades en cuanto al control interno, determinadas
principalmente por la inexistencia de normas y procedimientos que
establezcan tanto las medidas a considerar para el proceso de
reclutamiento y selección de nuevos ingresos de funcionarios a la
formación policial, conformación de los expedientes laborales,
actualización de historiales, control de las vacaciones disfrutadas y
pendientes de disfrute, pago de bono vacacional y control de
asistencia; aunado a ello no cuentan con Pólizas de Seguro de Vida;
Servicios Funerarios, ni Seguro de Hospitalización y Cirugía que le
proporcionen bienestar y seguridad social a dichos funcionarios y a
su grupo familiar, así como también se evidenciaron debilidades en
lo concerniente a la seguridad del parque de armas y la asignación de
las mismas, y en las adquisiciones de bienes, lo relacionado a la
administración del contrato y el seguimiento al cumplimiento de las
cláusulas contenidas en los mismos, a fin de garantizar la eficacia,
eficiencia, objetividad, honestidad y transparencia de las operaciones
efectuadas.
En materia presupuestaria se constató la adquisición de compromisos
cuya imputación presupuestaria no se corresponde con la naturaleza
del gasto formalizado; y finalmente la percepción negativa de la
comunidad sobre el servicio policial prestado en el municipio Juan
Germán Roscio Nieves.
En virtud de lo anteriormente expuesto, es notorio que dichas
situaciones atentan contra los intereses del Estado, a los fines de
salvaguardar el patrimonio público y por ende a cumplir con el
objetivo principal de todo ente, instituto u organismo de la
Administración Pública, de dar fiel cumplimiento a los valores que
consagra la normativa legal vigente.
Pág. 102
Recomendaciones
 La Dirección de Recursos Humanos de la Policía, debe elaborar e
implementar un Manual de Normas y Procedimientos que regule la
administración de personal de los funcionarios policiales, en lo
relativo a los procesos de selección e ingreso, donde contemplen los
pasos, condiciones y normas relacionadas a la formación policial,
así como también se delimiten las funciones para cada funcionario y
los niveles de responsabilidad para cada uno de ellos.
 La Dirección de Recursos Humanos debe establecer procedimientos
para la formación de los expedientes laborales, su actualización en
los aspectos relacionados con la situación socio económica de los
funcionarios policiales, el disfrute de las vacaciones, pago del bono
vacacional, control de asistencia y pago del bono de alimentación.
 La Gobernación del Estado Bolivariano de Guárico, debe realizar
las diligencias pertinentes para otorgar beneficios sociales de
carácter no remunerativo al cuerpo policial estadal, que les
proporcione bienestar y seguridad social a dichos funcionarios y a
su grupo familiar.
 La Dirección General de la Policía del Estado Bolivariano de
Guárico, debe fortalecer el sistema de seguridad, dentro de las
instalaciones de la Dirección, específicamente las instalaciones del
parque de armas, con la finalidad de proteger y resguardar las
mismas. Así mismo, deben establecer lineamientos de control, con
respecto a la asignación de las armas y municiones que garantice el
cumplimiento de los requisitos y condiciones mínimas para realizar
las entregas a los funcionarios o funcionarias policiales.
 Los funcionarios encargados de la formulación de los proyectos
deben ejercer las acciones pertinentes a fin que los compromisos
que sean asumidos para llevar a cabo los proyectos sean imputados
en la partida presupuestaria correspondiente a la naturaleza del gasto
Pág. 103
a efectuar.
 Los funcionarios encargados de la ejecución administrativa de los
contratos suscritos con terceros por la adquisición de bienes, deben
ejercer las acciones necesarias para que se dé cumplimiento a las
disposiciones contenidas en los mismos, en lo relacionado al
cumplimiento del plazo para el suministro de los bienes, y en caso
contrario el ejercicio de las acciones legales de manera oportuna
para salvaguardar el patrimonio del Estado.
Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Estado
Bolivariano de Guárico
Objetivo General
Evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos establecidos por la Gobernación del Estado,
para la selección, contratación y ejecución física, de los proyectos en
materia de vialidad, financiados con recursos provenientes del CFG a
través del FCI, durante el año 2014; así como también, los
mecanismos implementados para medir su impacto en la comunidad.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Poder Ejecutivo del estado Guárico se ejerce por el Gobernador o
Gobernadora del Estado y los demás órganos establecidos en la
Constitución del estado Guárico, en la forma y dentro de los límites
señalados en las normas constitucionales y legales de la República
Bolivariana de Venezuela y del estado Guárico. El mismo, está
constituido por el Gobernador del Estado, el Secretario General de
Gobierno, las Secretarías del Ejecutivo, Direcciones y demás
dependencias y servicios que sean necesarios para el cumplimiento
de los fines del estado. Corresponde igualmente al Gobernador o
Gobernadora y a los demás funcionarios o funcionarias indicados en
Pág. 104
dicho ordenamiento jurídico, el ejercicio del gobierno y de la
Administración del Estado. (Tomado del artículo 94 de la
Constitución del estado Guárico y del artículo 21 de la Ley de
Administración del estado Guárico).
Alcance
La actuación fiscal, se orientó a la evaluación selectiva de los
procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y
técnicos establecidos por la Gobernación, para la selección,
contratación y ejecución física, así como los mecanismos
implementados para medir el impacto en la comunidad de los
proyectos en materia de vialidad, realizados durante el año 2014,
financiados con recursos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno (CFG), a través del Fondo de Compensación
Interterritorial (FCI).
Observaciones Relevantes
 La totalidad de los contratos que se mencionan en el cuadro Nº 1, no
especifican que tipo de Compromiso de Responsabilidad Social es el
ofrecido por parte de las empresas ganadoras de la adjudicación
 Se evidenció que el libro de obra correspondiente al contrato:
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BROCALES EN EL
SECTOR PALMARITO, MUNICIPIO EL SOCORRO,
ESTADO GUÁRICO, no fue revisado mensualmente por el
ingeniero inspector.
 El día 15 de abril del 2015, se visitó la obra, denominada:
Construcción de aceras y brocales en el sector Palmarito,
Municipio El Socorro, y se pudo observar que 32 metros del brocal
se encuentran separados de la acera, tal como consta en acta
levantada por la comisión de auditoría, en fecha 15-04-2015
Pág. 105
Conclusiones
Del análisis realizado a las observaciones formuladas, relacionadas
con el establecimiento de las condiciones bajo las cuales se ejecutaría
el compromiso de responsabilidad social por parte de las empresas
contratistas, el registro en los libros de obras y la falla detectada en
una de las obras ejecutadas, se evidenciaron debilidades en cuanto al
control interno, específicamente en el establecimiento en el contrato
de la forma y oportunidad en la cual se ejecutaría el compromiso de
responsabilidad social, la forma en la cual deben efectuarse los
registros en los libros de obras, dada la existencias de tachaduras y
enmiendas y la supervisión de las obras a fin de constatar que las
mismas se ejecuten en cumplimiento a las normas de calidad
correspondientes. Asimismo, se constató que las máximas
autoridades de la Dependencia han ejercido las acciones
correspondientes para subsanar las mismas, y fortalecer el sistema de
control interno existente en la Secretaría de Infraestructura.
Recomendaciones
 Establecer los mecanismos que permitan garantizar la inclusión
detallada dentro de las cláusulas de los contratos, de los aspectos
relacionados con la forma y oportunidad en la cual cumplirán los
contratistas con el compromiso de responsabilidad social asumido.
 Establecer mecanismos de supervisión que permitan verificar de
manera oportuna los registros efectuados por parte del contratista en
los libros de obras, con la finalidad de constatar que los mismos se
corresponden con las actividades efectuadas en la obra, y que sean
efectuados sin enmiendas y tachaduras.
Pág. 106
 Fortalecer los procesos de supervisión de las obras, en aras de
terminar oportunamente fallas que puedan afectar la calidad de la
obra, partiendo desde la fase de compactación del terreno donde se
ejecutaran las obras, hasta la culminación de las mismas.
Procuraduría del Estado Bolivariano de Guárico
Objetivo General
Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios y financieros
efectuados para los compromisos por concepto de remuneraciones
del personal adscrito a la Procuraduría General del Estado
Bolivariano de Guárico, así como el beneficio de alimentación.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Procuraduría General del estado Bolivariano de Guárico, forma
parte del Poder Público Estadal, cuyas acciones se enmarcan en el
área jurídica, dirigidas básicamente al apoyo y protección de los
intereses que en materia legal tenga el Ejecutivo del estado Guárico.
Es un Órgano que ejerce la representación judicial y
extrajudicialmente, de los derechos e intereses del estado, en los
casos y con los requisitos y modalidades que determine la Ley,
además de asesorar a la Administración Pública estadal y dictaminar
sobre todos aquellos asuntos, que por disposición legal o
reglamentaria, deben ser sometidos a su estudio e informe y las
demás funciones que por disposición Constitucional les sean
acordadas, en las Leyes y Reglamentos Regionales y Nacionales.
Alcance
La presente actuación fiscal estuvo dirigida a la evaluación selectiva
de los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros
efectuados durante el Ejercicio Económico Financiero 2013, para los
Pág. 107
compromisos por concepto de sueldos, salarios, primas,
compensaciones, vacaciones y bonificaciones de fin de año, así como
el beneficio de alimentación para los trabajadores y funcionarios
adscritos a la Procuraduría del estado Guárico, y el pago oportuno de
las obligaciones contenidas en las leyes que rigen la seguridad social
Observaciones Relevantes
 La Procuraduría General del Estado Bolivariano de Guárico, no
contó para el período 2013, con un manual de normas y
procedimientos, que regulara los procesos administrativos llevados a
cabo por las diferentes dependencias que la conforman.

Se evidenció que para el ejercicio objeto de estudio, la Procuraduría
no estableció un sistema de evaluación de desempeño para su
personal, a fin de medir el grado de cumplimiento de las funciones
que les han sido asignadas.

De la revisión efectuada a los expedientes laborales del personal
adscrito a la Institución, se observó en una muestra correspondiente a
nueve (09) expedientes, que no se encuentran debidamente foliados,
ni presentan la documentación que sustente los beneficios laborales
pagados al personal, así como la información que se detalla en el
anexo N° 01, respecto a: Comprobante de la Declaración Jurada de
Patrimonio, Juramentación del Cargo, Planilla de Seguro Social,
Consulta en el Registro de Inhabilitados de la CGR.

La Procuraduría General del Estado Bolivariano de Guárico presenta
un monto por reintegrar al Tesoro del estado Guárico de Bs.
53.960,69, dicho monto se corresponde:
1. Bs. 52.296,76 a cheques en tránsito desde el año 2011. Cabe
mencionar que al cierre del ejercicio 2013 los beneficiarios no
reclamaron dicha deuda, ni por parte de la institución se efectuó
Pág. 108
estudio para determinar si efectivamente se tenía ese pasivo.
2. Bs. 1.000,00 los cuales fueron utilizados para la apertura de la
cuenta N° 01750578510071896963 del Banco Bicentenario,
imputándose en el presupuesto con cargo a la partida
4.03.99.01.00, sin embargo este monto utilizado no generó un
gasto financiero, encontrándose disponible este monto al final del
ejercicio económico 2013 en la referida cuenta bancaria.
3. Bs. 663,51, correspondiente a remanentes de ejercicios anteriores,
debido a que la institución no reintegraba al tesoro del estado los
recursos no comprometidos al cierre del ejercicio económico
financiero.
 Se constató que para el año 2013 el sueldo del Sub Procurador lo
imputaron por la partida 4.01.01.35.00 “Sueldo básico de los altos
funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular”, siendo que por su naturaleza debió ser por la partida
4.01.01.36.00 “Sueldo básico del personal de alto nivel y de
dirección”, por un monto de Bs. 157.805,44; de igual forma se
observó un pago emitido por Bs 5.655,83 por concepto de período
vacacional correspondiente al período 2011-2012, fue cargado en la
partida presupuestaria 4.11.11.04.00 “Compromisos pendientes de
ejercicios anteriores”, de acuerdo a lo establecido en el Clasificador
presupuestario de recursos y egresos, dicho gasto debió cargarse a los
créditos de la partida 4.01.05.03.00 “Bono vacacional a empleados”.
 De la revisión efectuada a las nóminas de la Procuraduría, se observó
que para el cálculo de las retenciones y aportes en cuanto a Seguro
Social Obligatorio (S.S.O) y Régimen Prestacional de Empleo (P.F.),
le aplicaron directamente el porcentaje al sueldo (4%-9% y 0.5%2%), siendo la fórmula aplicable: salario mensual por 12/52 por el %
de retención por la cantidad de lunes que tenga la quincena.
 Se observó que la Procuraduría General del Estado Bolivariano
Guárico emitió ocho (08) comprobante de egresos por concepto de
Pág. 109
viáticos por la cantidad de Bs. 5.242,40, de igual forma les fue
cancelado simultáneamente a los beneficiarios el ticket de
alimentación, cancelando en exceso un monto de Bs. 1.216,00.
 Se evidenció la existencia de una (01) funcionaria policial, en
comisión de servicio en la Procuraduría General del Estado
Bolivariano de Guárico, cuyo oficio de designación fue efectuado
por el Director General de la Policial del Estado Bolivariano de
Guárico, sin contar con la cualidad legal para otorgar la comisión de
servicio, adicionalmente en el referido oficio no indica si es de
carácter remunerado, tiempo de duración, beneficios laborales
procedentes y otras circunstancias que la autoridad administrativa
juzgue necesaria.
 Se evidenció para el ejercicio económico financiero 2013, la emisión
de dieciséis (16) cheques por concepto de Fondo de Jubilaciones y
Pensiones, Seguro Social Obligatorio, Paro Forzoso y Fondo de
Ahorro Obligatorio para la Vivienda, después de los cinco (05) días
hábiles establecidos para enterar, por un monto equivalente a Bs.
76.844,16.
 En virtud de la revisión efectuada a los pagos emitidos por concepto
de tickets de alimentación del Personal de la Procuraduría, se
determinó lo siguiente:
1. El mes de enero fue pagado en fecha 07-03-2013.
2. De una muestra seleccionada correspondiente al mes de abril,
mayo, junio y julio, se evidenció que los tickets se pagaron a la
empresa contratista para su respectiva elaboración antes del
vencimiento de cada mes, por un monto de Bs. 112.334,59.
 En la revisión efectuada al proceso de contratación mediante
consulta de precios para el servicio de elaboración de los tickets de
alimentación, se observó:
Pág. 110
1. No posee el acta de inicio donde autorice el inicio del
procedimiento.
2. La invitaciones no detallan especificaciones técnicas,
condiciones de entrega o ejecución, validez de la oferta, lapso
y lugar para solicitar las aclaratorias, lapsos de entrega de las
ofertas y criterios de evaluación.
3. Se observó, que el informe de recomendación fue emitido por
un asistente administrativo dirigido a la administradora del
organismo y no a la máxima autoridad de la Procuraduría del
estado.
 Se verificó en el proceso de consulta de precios de la contratación del
ticket de alimentación, que la notificación de adjudicación de la
empresa contratista se efectuó en fecha 04/04/2013 y el contrato para
el servicio de elaboración del ticket de alimentación presenta fecha
18/01/2013, anterior al proceso de consulta de precios.
 Se verificó que ocho (8) trabajadores (personal contratado) de la
Procuraduría General del estado Guárico le fue cancelado la
bonificación de fin de año (aguinaldos) con base a 90 días, y un (01)
personal contratado le fue pagado 110 días por el mismo concepto.
Conclusiones
En virtud del examen practicado a las operaciones administrativas,
financieras y presupuestarias efectuadas a través de la partida
4.01.00.00.00 “Gastos de Personal”, llevadas a cabo por la
Procuraduría General del Estado Guárico se determinaron
deficiencias en el sistema de control interno; así como debilidades en
la ejecución, supervisión y control de las operaciones que se
desprenden de las actividades relacionadas a los procesos por
concepto de gasto de personal, situaciones que dificultan el
cumplimiento de manera eficiente de las tareas inherentes al control
Pág. 111
y procedimientos realizados por la Dirección de Recursos Humanos
de la Institución. Asimismo, se determinaron deficiencias en el
proceso de contratación efectuado para el beneficio del ticket de
alimentación y en el registro presupuestario de los gastos.
Finalmente, es importante señalas que la Institución durante el
período evaluado no realizó contrataciones de auditores,
profesionales independientes, consultores y/o firma de auditores para
la prestación de servicios en materia de control.
Recomendaciones
 La máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado
Bolivariano de Guárico, debe ejercer las acciones pertinentes a los
efectos de culminar la elaboración del manual de normas y
procedimientos, que regule, y oriente los distintos procesos
administrativos que se desarrollan en la Procuraduría General del
estado Guárico, específicamente los correspondientes a las diferentes
nóminas del personal, cálculos de las retenciones y aportes
patronales establecidos en las normativas legales y reglamentarias
que rigen la seguridad social, así como lo concerniente a los procesos
de contratación para adquisición de bienes y prestación de servicios,
desde la etapa de selección de contratistas, formalización y
administración del contrato.
 La máxima autoridad de la Procuraduría debe efectuar las diligencias
pertinentes para Implementar un instrumento normativo relativo a un
sistema de evaluación de desempeño aplicable al personal adscrito a
la Procuraduría, que permita medir el grado de cumplimiento de los
objetivos asignados, estimular mediante reconocimientos al personal
por su desempeño y efectuar planes de capacitación para su
desarrollo.
 La máxima autoridad de la Procuraduría debe establecer mecanismos
de control interno que permitan la adecuada conformación de los
expedientes laborales del personal de la Procuraduría, los cuales
Pág. 112
contengan los documentos debidamente clasificados y ordenados
uniformemente, que permitan sustentar la información relacionada
con la situación laboral, profesional y personal de los diferentes
funcionarios y trabajadores.
 La Dirección de Administración de la Procuraduría debe cotejar la
disponibilidad presupuestaria con la financiera a los efectos de
efectuar el reintegro al tesoro del estado, correspondiente a los
recursos no comprometidos al cierre del ejercicio, así como, verificar
los cheques en tránsito de años anteriores.
 Los funcionarios encargados de la administración de los fondos,
deben verificar al momento de la adquisición de los compromisos, el
Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos vigente, emitido
por la Oficina Nacional de Presupuesto, con el objeto de constatar
que la naturaleza del gasto se corresponda con lo dispuesto en la
partida presupuestaria que será utilizada.
 La Dirección de Administración de la Procuraduría, al momento de
efectuar la relación del beneficio de alimentación a pagar a los
trabajadores y funcionarios, debe efectuar la verificación de los
pagos por concepto de viáticos, los cuales incluyen también el
beneficio alimentación, a fin de evitar realizar pagos en exceso.
 El encargado de la Dirección de Recursos Humanos debe ejercer las
acciones pertinentes a fin de actualizar la comisión de servicio de la
funcionaria policial que se encuentra ejerciendo funciones en la
Procuraduría y verificar su aprobación por el funcionario competente
para ello.
 Los funcionarios encargados de las Direcciones de Recursos
Humanos y Administración deben ejercer las acciones pertinentes
para establecer mecanismos de control que permitan efectuar los
Pág. 113
cálculos de los conceptos de la seguridad social de manera correcta y
a su vez garantizar el enteramiento oportuno de las retenciones
laborales, así como el pago de los aportes patronales.
 La máxima autoridad de la Procuraduría debe ejercer los trámites
pertinentes para iniciar los procedimientos de selección de
contratistas para el servicio de elaboración del ticket de alimentación,
antes del inicio del ejercicio presupuestario correspondiente,
teniendo en consideración que la adjudicación no se puede otorgar
hasta tanto se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestaria.
 El encargado de la Dirección de Recursos Humanos de la
Procuraduría General del Estado Bolivariano de Guárico, para los
cálculos de la bonificación de fin de año para los trabajadores debe
verificar la normativa interna que regula dicha bonificación, en
cuanto a los días de salarios a ser otorgados por este concepto, con el
fin de garantizar la equidad en el pago de este beneficio.
Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Guárico
Objetivo General
Evaluar los procesos administrativos, presupuestarios y financieros
efectuados para los compromisos relacionados con remuneraciones y
demás beneficios del personal adscrito al Consejo Legislativo del
estado Guárico.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Guárico, es el
órgano del Poder Legislativo y ejerce funciones deliberantes,
legislativas y de control, las cuales son indelegables, intransferibles e
irrenunciables (tomado del Reglamento de Interior y de Debates del
Consejo Legislativo del estado Guárico, artículo Nº 2)
Pág. 114
Alcance
La presente actuación fiscal se orientó hacia la evaluación selectiva
de los procedimientos administrativos, presupuestarios y financieros
efectuados durante el ejercicio económico financiero 2013, para el
pago de sueldos, salarios, primas, compensaciones, vacaciones y
bonificación de fin de año, así como los beneficios de bonificación
de alimentación y póliza de seguro para los trabajadores y
funcionarios adscritos al Consejo Legislativo, y el pago oportuno de
las obligaciones contenidas en las leyes que rigen la seguridad social.
Para la selección de las muestras se aplicó el método estadístico
estratificado y sistemático que garantizaron la representatividad.
Observaciones Relevantes
 Se verificó que el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de
Guárico, no contó con un Manual de Normas y Procedimientos, que
orientara los actos de administración llevados a cabo por el órgano
legislativo.
 Se evidenciaron nueve (09) pagos por la cantidad de Bs. 409.831,05,
en donde Bs. 20.983,95 (5,12%), correspondiente al Aporte Patronal
Paro Forzoso para los Legisladores, fueron imputados por la partida
presupuestaria “4.01.06.31.00 Aporte patronal al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por altos funcionarios y
altas funcionarias del poder público y de elección popular” en los
meses de enero, febrero y marzo del 2013, y para los meses de abril
2013 hasta diciembre 2013, ambos inclusive, fueron cargados por la
partida presupuestaria “4.01.06.93.00 Otros aportes legales por altos
Pág. 115
funcionarios y altas funcionarias del poder público y de elección
popular”, siendo que correspondía ser imputados por la partida
presupuestaria “4.01.06.35.00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de
Paro Forzoso por altos funcionarios y altas funcionarias del poder
público y de elección popular”.
 En una muestra seleccionada correspondientes a tres (03) meses
(junio, julio y agosto del 2013), por concepto de pagos de Tickets de
Alimentación a los funcionarios del Organismo, por un monto de
Bs. 25.396,00, y previa revisión efectuada al libro de asistencia diaria
de estos meses, no se evidenciaron los registros ni las firmas de los
funcionarios beneficiarios en señal de asistencia a su jornada laboral.
 En la revisión de dieciocho (18) contratos suscritos por concepto de
contratación de personal para servicios de Honorarios Profesionales
como Transcriptores, se observó que indicaban como funciones
principales y específicas las mismas que para un Asistente
Administrativo (personal de carrera), según como lo establece el
Manual Descriptivo de Perfiles y Clases de Cargos del Consejo
Legislativo del Estado Guárico, comprobándose a su vez, la
existencia de personal fijo con esta denominación de cargo laborando
dentro del organismo.
 De la revisión efectuada a la nómina de los funcionarios
Legisladores, en cuanto a las retenciones y aportes de Seguridad
Social, se observó lo siguiente:
a) El órgano no afilió a los funcionarios Legisladores y
Legisladoras al Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones, por
lo que no efectuaron las correspondientes retenciones ni aportes
al Fondo por este concepto.
b) Diferencias en cálculos aplicados en las retenciones laborales y
aportes del Seguro Social Obligatorio y del Fondo Paro
Forzoso.
Pág. 116
 En la revisión de los gastos de nómina efectuados por el Consejo
Legislativo del Estado Guárico al personal Legislador, se pudo
constatar que en el mes de noviembre y diciembre del 2013, se les
canceló la remuneración bajo un sueldo de Bs. 17.837,94, no
evidenciándose la Gaceta Oficial donde se estipule aumento alguno
del 10% para este personal, toda vez que se evidenció que la última
escala de sueldo aprobada según acuerdo No. 008-2013 fue de Bs.
16.216,36.
 En la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en el
organismo, y los beneficios por concepto de ayudas para medicinas,
gastos médicos, odontológicos y de hospitalización, y por concepto
de útiles escolares y uniformes para los hijos de los empleados del
organismo, se observó que fueron beneficiados el personal de libre
nombramiento y remoción, jefes de dirección y al personal
contratado, sin contar con acto administrativo, siendo que este
personal no está amparado en esta Convención.
 En los beneficios por concepto de ayudas para medicinas, gastos
médicos, odontológicos y de hospitalización, se observó lo siguiente:
a) En los soportes de dos (02) pagos efectuados por este concepto,
no se evidenció el informe médico.
b) En la muestra seleccionada de dos (02) pagos por este concepto,
se evidenció la cantidad de cuatro (04) soportes que no
contaban con la firma del beneficiario en el oficio de solicitud
de la ayuda.
c) En dos (02) soportes de pagos por concepto de vitaminas, no se
evidenció la orden del médico especialista, que permita
justificar la necesidad para el beneficiario.
Conclusiones
Pág. 117
De la evaluación efectuada a las operaciones relacionadas con la
partida 4.01 “Gastos de Personal” realizadas por el Consejo
Legislativo del Estado Bolivariano de Guárico, se constataron
debilidades en el sistema de control interno implementado por el
mismo, dado que no cuentan con manuales de normas y
procedimientos que definan los pasos y condiciones de las
operaciones a ser autorizadas, aprobadas, revisadas y registradas, lo
que trae como consecuencia que los funcionarios realicen sus
funciones sin normas y procedimientos formalmente establecidos
que los guíen y orienten, situaciones que dificultan el cumplimiento
de manera eficiente de las tareas inherentes al control y
procedimientos realizados por el área de Recursos Humanos del
Consejo Legislativo
En virtud de las deficiencias comentadas anteriormente y con la
finalidad de que las mismas sean atendidas oportunamente por el
Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Guárico, para la
optimización de los procesos administrativos se le recomienda, lo
siguiente:
Recomendaciones Vinculantes:
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante punto de cuenta
N° 06-007-2015, de fecha 23-09-2015, se consideran
recomendaciones de carácter vinculante y de obligatorio
cumplimiento por parte del Consejo Legislativo del Estado
Bolivariano de Guárico, las signadas con los números 1, 2, 3 4 y 5,
que se mencionan a continuación:
1.
La máxima autoridad debe efectuar las diligencias pertinentes para la
elaboración del Manual de Normas y Procedimientos que definan los
Pág. 118
diferentes pasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas,
aprobadas, registradas y revisadas por este Órgano legislativo
Estadal.
2.
3.
La máxima autoridad del Consejo Legislativo y la Dirección de
Recursos Humanos deben establecer los lineamientos y mecanismos
para el control de la asistencia del personal, que servirá de referencia
para el pago del beneficio de alimentación.
La Dirección de Recursos Humanos debe fortalecer el sistema de
control interno del organismo, que permita determinar las
necesidades de recursos humanos que requieren para cada ejercicio
económico financiero, con el objeto de seleccionar al personal, en
atención a los cargos contenidos en el manual descriptivo de cargos
del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Guárico, y así
evitar
contrataciones para efectuar funciones
correspondientes a esos cargos.
4.
La Dirección de Administración debe establecer mecanismos de
control que permitan verificar al momento de cancelar un pago, por
concepto de aumento de remuneraciones de los Legisladores, que
estos hayan sido previamente acordados mediante los actos
administrativos correspondientes.
5.
Las Direcciones de Administración y Recursos Humanos deben
establecer mecanismos de control, revisión y seguimiento a la
Convención Colectiva del Trabajo vigente, que les permita antes de
la aprobación de un pago por concepto de ayudas de medicinas,
odontología, entre otros, constatar si el personal que será beneficiado
está amparado por la referida convención y el cumplimiento de los
requisitos establecidos para hacerse acreedor de los beneficios.
Recomendación no Vinculante:
6. La Dirección de Planificación y Presupuesto del Consejo Legislativo
Pág. 119
del Estado Bolivariano de Guárico, debe elaborar e implementar
mecanismos de control previo que permita, establecer
procedimientos que garanticen el correcto uso del clasificador
presupuestario de recursos y egresos, y en la formulación del
presupuesto, revisen, analicen las partidas presupuestarias a crear, así
como los
cálculos correspondientes a las retenciones de
seguridad social, de los legisladores, funcionarios y personal
contratado del Consejo Legislativo Estadal.
Secretaría General de Gobierno del Estado Bolivariano de
Guárico
Objetivo General
Determinar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procesos
aplicados para la contratación, ejecución y pago de los compromisos
por concepto de gastos de funcionamiento por parte de la Secretaría
General de Gobierno del Estado Bolivariano de Guárico.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Secretaría General de Gobierno del Estado Bolivariano de
Guárico, es el órgano directo del Gobernador del Estado, según la
Ley de Administración del Estado Guárico en su Título III, Capítulo
I, artículo 19, en concordancia con el artículo 105 de la Constitución
del Estado Guárico, en donde se establece que el Secretario General,
supervisa las actividades de las dependencias administrativas
conforme con las instrucciones que este le imparta, y conoce y
decide los asuntos que le sean delegados. Tiene como función la
coordinación general de las ramas del Poder Público, el Clero,
organizaciones políticas, gremiales, empresariales y demás sectores
organizados del Estado. Debe suplir las ausencias temporales del
Gobernador, coordinar las actividades de los Comités de Área,
presentar al Consejo Legislativo la memoria y cuenta de su
Pág. 120
despacho, el Informe Anual del Gobernador. Podrá tener a su cargo la
gestión de recursos humanos, la informática, el ceremonial, acervo
histórico y archivo general del estado.
Alcance
La presente actuación fiscal se orientó hacia la evaluación de la
legalidad, sinceridad y exactitud de los procesos aplicados para la
contratación, ejecución y pago de los compromisos a través del
fondo rotatorio asignado por el Ejecutivo Estadal, a la Secretaría
General de Gobierno del Estado Bolivariano de Guárico para gastos
de funcionamiento, durante el ejercicio económico financiero 2013.
En este sentido, para la evaluación de los compromisos adquiridos,
se realizó un análisis de tipo selectivo, basado en una muestra del
65% de los gastos efectuados con cargo a los fondos recibidos,
aplicándose como método de selección el muestreo estadístico
sistemático.
Observaciones Relevantes
 En los procedimientos de selección de contratistas bajo la modalidad
consulta de precios llevados a cabo por la Secretaría destinados a la
adquisición de bienes y servicios, se evidenció los siguiente:
o En la totalidad de la muestra seleccionada, la documentación
relativa a los procesos de selección de contratistas se encuentra
archivada junto a las órdenes de pago, evidenciándose que no
existe un expediente conformado para cada proceso de
contratación.
 Se evidenció en la documentación relativa a ocho (08)
procedimientos de selección de contratistas llevados a cabo por la
dependencia, bajo la modalidad consulta precios, por concepto de
suministros de materiales y repuestos para vehículos especificados en
Pág. 121
el Anexo N° 01, no presentan la solicitud de la unidad usuaria o
requirente. De esta situación se dejó constancia en Acta de fecha 3010-2014, levantada por la comisión de auditoría.
 En el total de la muestra seleccionada no se encuentra la
documentación relativa a los procedimientos de selección de
contratistas, específicamente: Informe de análisis y recomendación
de la adjudicación, documento de adjudicación y notificación de
adjudicación.
 Se verificaron veinte (20) procesos de contrataciones efectuados por
la Secretaría General de Gobierno, en los cuales se evidenciaron
oficios dirigidos a los contratistas, en cuyo contenido se realiza la
solicitud de bienes o servicios, y de acuerdo a entrevista de
evaluación del sistema de control interno de fecha 28-10-2014,
aplicada al custodio de los fondos, se constató que los mencionados
oficios son considerados como notificación de adjudicación. Es de
destacar, que estos oficios tienen fecha de emisión anterior a las
cotizaciones presentadas por los participantes en las correspondientes
consultas de precios efectuadas.
Conclusiones
De la evaluación efectuada a las operaciones realizadas por la
Secretaría General de Gobierno del estado Bolivariano de Guárico,
se constató la existencia de debilidades en el sistema de control
interno implementado por la misma, dado que su manual de normas
y procedimientos no está actualizado, ya que el mismo no incluye los
procedimientos a ejecutar ante procesos de contrataciones en
atención a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas y su
Reglamento, situación que dificulta el cumplimiento de manera
eficiente de las tareas inherentes al control y procedimientos
realizados dependencia, no garantizándose de esta manera el
cumplimiento de los principios de legalidad, igualdad, economía y
transparencia.
Pág. 122
Recomendaciones
En virtud de las deficiencias comentadas anteriormente y con la
finalidad de que las mismas sean atendidas oportunamente por la
Secretaría General de Gobierno del estado Bolivariano de Guárico,
para la optimización de los procesos administrativos se le
recomienda lo siguiente:
Recomendación Vinculante:
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante punto de cuenta N° 06-0082015, de fecha 23-09-2015, se considera recomendación de carácter
vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de la Secretaría
General de Gobierno, la signada con el número 1, y que se menciona
a continuación:
1. La máxima autoridad debe efectuar las diligencias pertinentes para
adecuar el Manual de Normas y Procedimientos de la Secretaría a lo
establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento,
que permita determinar los requisitos y condiciones, para realizar los
procesos de selección de contratistas.
Dirección Estadal de Protección Civil y Administración de
Desastres del Estado Bolivariano de Guárico
Objetivo General
Pág. 123
Determinar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procesos
aplicados para la contratación, ejecución y pago de los compromisos
por concepto de gastos de reparaciones menores del parque
automotor de la por parte de la Dirección de Protección Civil y
Administración de Desastres del estado Guárico.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres del
estado Guárico forma parte del sector de Seguridad y Defensa del
estado Guárico, y está orientada a estudiar, planificar y coordinar
acciones necesarias para prevenir y atender las emergencias. Así
mismo, salvaguardar la vida y los bienes de la ciudadanía frente a
situaciones que presenten amenaza, vulnerabilidad o riesgo,
promoviendo la aplicación de medidas preventivas, atendiendo y
administrando directa y permanentemente las emergencias, cuando
las personas o comunidades sean afectadas por cualquier evento
generador de daños.
Alcance
La presente actuación fiscal se orientó hacia la evaluación de la
legalidad, sinceridad y exactitud de los procesos aplicados para la
contratación, ejecución y pago de los compromisos a través del
fondo rotatorio asignado por el Ejecutivo Estadal, a la Dirección de
Protección Civil y Administración de Desastres, durante el ejercicio
económico financiero 2013. En este sentido, para la evaluación de
los compromisos adquiridos, se realizó un análisis de tipo selectivo,
basado en una muestra del 90% de los gastos efectuados con cargo a
las partidas 4.02.08.09.00 “Repuestos y accesorios para equipos de
transporte”, y 4.03.11.02.00 “Conservación y reparaciones menores
de equipos de transporte, tracción y elevación, aplicándose como
método de selección el muestreo estadístico sistemático.
Pág. 124
Observaciones Relevantes
• Se verificó que el Manual de Normas y Procedimientos, que describe
las tareas y los pasos a seguir en las diferentes operaciones
administrativas, financieras y presupuestarias llevadas a cabo en la
Dirección, no se encontraba debidamente aprobado por la máxima
autoridad.
 La Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres del
estado Guárico conformó una Comisión de Contrataciones, la cual
suscribió los informes de evaluación, examen de las ofertas y
recomendación para cada proceso de contratación trimestral, siendo
que no lo ameritaba, debido a que el total de la programación de
compromisos para cada trimestre del ejercicio económico financiero
2013, no superaba las 2.500 U.T.
 En cuanto a la revisión de los Pliegos de Condiciones, se constató lo
siguiente:
a.
En el Pliego de Condiciones Nº PCG-CP-003-2013, emitido en
enero del 2013, la unidad tributaria tomada en cuenta fue la
aprobada en febrero del 2013 por Bs.107, 00, siendo que para la
fecha de emisión del pliego todavía estaba vigente la unidad
tributaria de Bs.90, 00.
b.
En los Pliegos de Condiciones identificados como
PCG-CP-003-2013, PCG-CP-006-2013, PCG-CP-009-2013,
PCG-CP-012-2013 y PCG-CREA-CP-001-2013, no contiene el
proyecto del contrato que se suscribiría con el beneficiario de
cada adjudicación; de este hecho se dejó constancia en acta
levantada por la comisión de auditoría, en fecha 22-05-2014.
 La Dirección de Protección Civil y Administración de Desastre del
estado Guárico, para los gastos correspondientes a las partidas objeto
Pág. 125
en estudio suscribió contrato marco para cada trimestre, en los cuales
se observó lo siguiente:
a.
Se suscribió un (01) solo contrato marco con todos los
contratistas, sin especificar la obligación para cada uno, o en
su defecto, un contrato marco por cada contratista.
b.
Ausencia de la firma y sello de uno (01) de los contratistas, en
los contratos marco por concepto de conservación y
reparaciones
menores
de
equipos
de
transporte,
correspondientes al segundo, tercer y cuarto trimestre y en el
contrato marco del crédito adicional.
Conclusiones
Como resultado de la verificación efectuada a la legalidad de los
procesos realizados por la Dirección de Protección Civil y
Administración de Desastre del Estado Guárico, se puede señalar que
el Manual de Normas y Procedimientos, no se encuentra
debidamente aprobado por las máximas autoridades; de igual forma,
se constató la conformación de expedientes de contratación por parte
de la Comisión de contrataciones de la dependencia, los cuales no
eran necesarios de acuerdo a la cuantía.
En relación a los procesos de contratación, se tiene que el pliego
identificado con el Nº PCG-CP-003-2013, fue emitido en enero del
2013, con un valor de unidad tributaria aún no vigente y los
identificados
como
PCG-CP-003-2013,
PCG-CP-006-2013,
PCG-CP-009-2013, PCG-CP-012-2013 y PCG-CREA-CP-001-2013,
no presentan el proyecto de contrato a suscribir con el beneficiario de
la adjudicación. Asimismo, en los contratos marco suscritos por la
dependencia, se comprobó que no fueron realizados uno por cada
contratista, determinándose también en dichos contratos, la ausencia
de firma y sello por parte de uno de los contratistas.
Pág. 126
En virtud de las deficiencias comentadas anteriormente y con la
finalidad de que las mismas sean atendidas oportunamente por a la
Dirección de Protección Civil y Administración de Desastre del
estado Guárico, para la optimización de los procesos administrativos
se le recomienda, lo siguiente:
Recomendaciones Vinculantes:
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante punto de cuenta
N° 06-021-2015, de fecha 22-12-2015, se consideran
recomendaciones de carácter vinculante y de obligatorio
cumplimiento por parte de la Dirección de Protección Civil y
Administración de Desastre del estado Guárico, las que se
mencionan a continuación:
1)
La máxima autoridad debe realizar las diligencias pertinentes
para la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos
que definan los diferentes pasos y condiciones de las
operaciones a ser autorizadas, aprobadas, registradas y
revisadas por esta Dependencia.
2)
El Departamento de Administración debe verificar que en la
elaboración del pliego de condiciones de cada proceso de
contratación, se emplee el valor de la unidad tributaria vigente
al inicio de cada procedimiento, así como la inclusión del
proyecto de contrato a suscribir con el beneficiario de la
adjudicación.
3)
El Departamento de Administración debe por cada proveedor
elaborar un contrato marco y constatar que los mismos
Pág. 127
contengan la información completa y exacta, en cuanto a la
suscripción y sello por parte de su representante legal.
Recomendación no vinculante:
1)
El Departamento de Administración debe establecer estrategias
de control interno, las cuales les permita distinguir de acuerdo
a la cuantía, los procesos de contratación que deben ser
elaborados por la Comisión de contrataciones y cuáles deben
ser asumidos por el Departamento de Administración.
Superintendencia de Administración Tributaria del Estado
Bolivariano de Guárico
Objetivo General
Evaluar los aspectos administrativos y financieros
relacionados con la venta y administración de la Renta por
Timbre Fiscal efectuada por la Superintendencia de
Administración Tributaria del Estado Guárico.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Superintendencia de Administración Tributaria del Estado
Guárico, es un organismo adscrito al Despacho del
Gobernador del Estado Guárico que tiene como función:
organizar, controlar, recaudar, inspeccionar y fiscalizar todo lo
concerniente a la emisión, custodia, depósito, traslado,
expendio y distribución de los timbres móviles y otros medios
recaudatorios de tributos, y estará a cargo de un
Superintendente de libre nombramiento y remoción por parte
del Gobernador del Estado. (Ley de Creación de la
Pág. 128
Superintendencia de Administración Tributaria del estado
Guárico (SUATEG), artículos 1, 4 y 6)
Alcance
La actuación fiscal se orientó hacia la evaluación de los
procesos para la venta y administración de la Renta por
Timbre Fiscal, comprendida específicamente por los Timbres
Móviles y el Papel Sellado, efectuados por la Superintendencia
de Administración Tributaria del Estado Guárico, durante el
período comprendido desde el 11-12-2012 al 23-08-2013. A
tales efectos, se analizó la existencia de los mismos, los
recursos obtenidos a través de la venta, así como los
correspondientes depósitos de dichos ingresos al Tesoro del
Estado Guárico.
Observaciones Relevantes
• La Superintendencia de Administración Tributaria del Estado
Guárico no contó con normas, procedimientos, lineamientos o
instrucciones escritas para la venta y administración de la renta
por Timbre Fiscal, según entrevista de evaluación de control
interno, efectuada en fecha 07-05-2013 y oficio
OFE-NRO-05-2014-125, de fecha 07-05-2014, emitido por
SUATEG
• La funcionaria que durante el período objeto de estudio,
ejerció las funciones de custodia de especies fiscales, venta
directa de las especies fiscales, así como custodia del dinero en
efectivo recaudado por la venta en el expendio oficial ubicado
en San Juan de los Morros, no prestó la correspondiente
caución, tal como consta en entrevista de evaluación de control
interno, de fecha 07-05-2013 y Oficio OFE-NRO-05-2014125, de fecha 07-05-2014 emitido por SUATEG.
Pág. 129
• Se determinó un monto por depositar al Tesoro del Estado
Guárico que suma la cantidad de Bs. 4.291,22, por concepto de
venta de timbres fiscales (estampillas y papel sellado)
efectuadas durante el período objeto de estudio a través del
expendio oficial ubicado en la ciudad de San Juan de los
Morros, toda vez que fue vendida una cantidad de estampillas
y papel sellado, cuyo valor asciende a la cantidad de
Bs. 744.555,22, siendo depositadas en la cuenta de la
Gobernación del estado Guárico destinada para tal fin, la suma
de Bs. 740.263,55, aunado a ello, la diferencia antes
mencionada no reposaba en efectivo en la caja fuerte de la
Superintendencia.
Conclusiones
De los resultados obtenidos en la evaluación de los aspectos
administrativos y financieros relacionados con la venta y
administración de la Renta por Timbre Fiscal efectuada por la
Superintendencia de Administración Tributaria del Estado
Guárico, se observó lo siguiente:
1. En relación con los procesos relativos a la venta y
administración de la Renta por Timbre Fiscal, el organismo no
garantizó el control de las operaciones realizadas así como la
eficiencia y eficacia en los procedimientos utilizados, toda vez
que no contó con normas, procedimientos, lineamientos o
instrucciones escritas que regularan estas operaciones.
2. Con respecto al inventario de especies fiscales, se verificó por
una parte, que la institución no contaba con garantías en caso
de perjuicios o incumplimientos de los funcionarios que
custodiaban las especies fiscales, y por otro, la existencia de
un monto por depositar en los ingresos de la Tesorería del
Estado Guárico.
Pág. 130
Con fundamento en lo antes expuesto y dada la importancia de
las deficiencias señaladas en el presente informe se considera
oportuno recomendar a la máxima autoridad de la
Superintendencia de Administración Tributaria del Estado
Guárico, lo siguiente:
Recomendaciones Vinculantes:
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del
Reglamento de la Ley en comento, y en atención a la
autorización dada por el Contralor del Estado Bolivariano de
Guárico mediante punto de cuenta N° 06-022-2015, de fecha
22-12-2015, se consideran recomendaciones de carácter
vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de la
Superintendencia de Administración Tributaria del Estado
Guárico, las que se mencionan a continuación:
1. La máxima autoridad debe realizar las diligencias necesarias
para elaborar e implementar los manuales de normas y
procedimientos relativos al control, registro y supervisión de
las operaciones relacionadas con la venta y administración de
la Renta por Timbre Fiscal, con la finalidad de orientar la
gestión operativa en esta materia.
2. La máxima autoridad debe emprender las acciones necesarias
para que los funcionarios encargados de la custodia de las
especies fiscales, venta directa de las especies fiscales, así
como custodia del dinero en efectivo recaudado, presenten la
caución de acuerdo con lo exigido en la normativa que regula
la materia
3. La máxima autoridad debe ejercer las acciones
correspondientes, a fin de recuperar la suma de Bs. 4.291,22,
por concepto de venta de timbres fiscales (estampillas y papel
sellado) no depositados en la Tesorería del Estado Guárico.
Pág. 131
Dirección de Control
Descentralizada:
de
la
Administración
Estadal
Fundación Nacional “El Niño Simón del Estado Bolivariano de
Guárico.
Objetivo General
Evaluar la legalidad y sinceridad de los procesos aplicados para la
contratación, ejecución y pago de los compromisos por concepto de
Donaciones Corrientes a Personas, adquiridos por la Fundación
Nacional El Niño Simón del Estado Bolivariano de Guárico, durante
el ejercicio económico financiero 2013.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación Nacional El Niño Simón del Estado Bolivariano de
Guárico, es una institución creada con el propósito de ofrecer
atención a la infancia, para contribuir a su desarrollo integral y
garantizar el cumplimiento pleno y efectivo de las garantías que le
brinda la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente
en el Estado Guárico y el resto del país.
Alcance
La presente auditoría se enmarcó en la evaluación del sistema de
control interno implementado por la Fundación Nacional El Niño
Simón del Estado Bolivariano de Guárico, para llevar a cabo las
operaciones administrativas, financieras y presupuestarias
relacionadas con las operaciones efectuadas a través de la partida
4.07.00.00.00 “Transferencias y Donaciones”.
Observaciones Relevantes
Pág. 132
 La Fundación no contó para el período evaluado con un manual de
normas y procedimientos que regulara la entrega de donaciones
efectuadas a través de los programas de salud y social llevados por la
misma.
 Se verificaron setenta y ocho (78) comprobantes de egresos emitidos
por concepto de donaciones, los cuales representan el 30% de los
comprobantes emitidos bajo este concepto y se determinó que
diecinueve (19) de éstos carecen de orden y/o prescripción médica
original, carta de exposición de motivos, acta de entrega y/o
documento que evidencie la recepción de la donación por parte del
solicitante.
 Se determinó que la Fundación adquirió cuatro (04) compromisos
que suman la cantidad de Bs. 40.475,88, por concepto de combos de
pan rellenos, jugos y frutas, aguas en botellitas, naranjas, materiales
y obsequios para agasajar a los trabajadores y trabajadoras de la
Institución y telas; los cuales, fueron imputados a través de las
partidas 4.03.07.03.00, 4.02.01.01.00 y 4.07.01.02.01, siendo que
según la naturaleza del gasto debieron ser imputados a través de las
partidas 4.07.01.04.01, 4.01.96.01.00 y 4.01.97.01.00.
 Para el ejercicio económico financiero 2013, la Fundación no remitió
la Programación Anual de adquisición de bienes y contratación de
servicios, ante el Servicio Nacional de Contrataciones, ni los
sumarios de contrataciones, por cada procedimiento efectuado por la
misma.
 Se constató que la Fundación en diez (10) adquisiciones de bienes y
servicios que suman la cantidad de Bs. 154.157,17, no efectuó
procesos de contrataciones, únicamente se evidenció las ofertas
presentadas en tres (03) de éstas adquisiciones.
 En la Consulta de Precios N° CP-F.E.N.S-01-2013, efectuada por la
Fundación para la “Adquisición de Tres Mil Cotillones que serán
Donados a Niños y Niñas en las diferentes actividades programadas
por la Fundación Regional El Niño Simón del Estado Guárico”, no se
efectuaron las actividades previas relacionadas con: Presupuesto
Pág. 133
Base, Programación presupuestaria, Previsión en la Programación
Anual de Compras, Especificaciones Técnicas y Modelo de Contrato
(Orden de compra u orden de servicios).
 El expediente de la Consulta de Precios N° CP-F.E.N.S-01-2013,
efectuada por la Fundación para la “Adquisición de Tres Mil
Cotillones que serán Donados a Niños y Niñas en las diferentes
actividades programadas por la Fundación Regional El Niño Simón
del Estado Guárico” no se encuentra debidamente formado y foliado,
por cuanto no contiene los siguientes documentos: Oficio de
Solicitud de la Unidad Usuaria o Requirente y la Notificación del
resultado (adjudicación) del proceso a la empresa favorecida.
 Se constató que la Orden de Compra Nº 065, de fecha 10-07-2013,
utilizada como contrato, carece de los siguientes elementos: forma de
pago, tiempo y forma de entrega (plazo de entrega expresado en la
orden de compra se encuentra en blanco).
Conclusiones
De los resultados obtenidos en la actuación fiscal, dirigida a la
evaluación del criterio y metodología aplicada por la Fundación, para
la adquisición de los compromisos por concepto de donaciones
corrientes a personas, se determinaron debilidades y ausencias en
cuanto al establecimiento de instrumentos internos que orientaran y
guiaran los procedimientos administrativos en materia de
donaciones, así como aquellos relacionados con la selección y
contratación de proveedores que suministraron bienes y servicios
para ser otorgados en calidad de donación a terceros.
Recomendaciones Vinculantes:
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante Punto de Cuenta
Pág. 134
N° 07-007-15, de fecha 13-10-2015, se consideran recomendaciones
de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de la
Fundación, las signadas con los números 1, 2, 3 y 4 que se
mencionan a continuación:
1. Las máximas autoridades deben ejercer las acciones para formalizar
los requisitos que regulen el otorgamiento de las Donaciones de
acuerdo a su naturaleza, mediante la emisión de un acto
administrativo (Resolución con Normativa Interna) o a través de la
elaboración de un manual de normas y procedimientos, para lo cual
deben conformar un equipo de trabajo que involucre el personal que
labora en la Fundación con el objeto que desarrollen una serie de
fases que contemplen la Planificación, búsqueda de información
(Investigación documental, entrevistas, encuestas, test), análisis de la
información, elaboración, validación, autorización, difusión y
distribución del Manual, así como realizar la revisión constante del
mismo a fin de efectuar las actualizaciones que se consideren
necesarias.
2. Las máximas autoridades de la Fundación deben establecer
lineamientos internos donde le asigne al personal que lleva a cabo las
funciones administrativas, la elaboración de la Programación Anual
de Compras y los sumarios trimestrales para su respectivo envío al
Servicio Nacional de Contrataciones.
3. Implementar mecanismos de control interno, orientados a la
estructuración y conformación de los expedientes de las
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, con la
suficiente y pertinente documentación justificativa relacionada con
las actividades previas a la selección de los proveedores.
4. Las máximas autoridades deben establecer mecanismos de control
interno dirigidos a diseñar la normativa que regule los
procedimientos inherentes al sistema presupuestario, con el fin de
garantizar que las personas involucradas en estos procesos, tengan un
instrumento de apoyo que orienten el desempeño de sus funciones.
Pág. 135
Fundación Fondo de Transporte del Estado Bolivariano de
Guárico (FONGUÁRICO)
Objetivo General
Evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios y técnicos
establecidos en la Fundación para la selección, contratación,
ejecución y pago de los compromisos adquiridos a través de las
partidas 4.02.00.00.00 Materiales y Suministros y 4.03.00.00.00
Servicios no personales.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación Fondo Estadal del Transporte del Estado Guárico
(FONGUÁRICO), tiene por objeto el desarrollo del transporte en
todo el territorio del estado y en todas sus modalidades urbanas y
suburbanas, promoviendo a través de la concentración,
administración e inversión con recursos propios o provenientes de
convenios de cooperación o cofinanciamiento con instituciones
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, la ejecución de
políticas, proyectos, planes y actividades dirigidas a la capacitación,
asistencia técnica, financiamiento y microfinanciamiento en esta área
o cualesquiera otras complementarias o vinculadas al transporte, en
los términos que establezcan su acta constitutiva estatutaria y sus
normas internas. Así mismo, el desarrollo y ejecución de las políticas
o actividades necesarias para llevar a cabo la reparación,
acondicionamiento y recuperación de los vehículos pertenecientes al
parque automotor del Estado Guárico; igualmente el desarrollo y
ejecución de las políticas dirigidas a solventar la situación legal de
los vehículos propiedad del Estado Guárico, asignados a los diversos
Organismos del mismo y sufragar los gastos que con ocasión a la
recuperación de los vehículos en estado de deterioro u obsolescencia
se causen por concepto de estacionamiento, para lo cual gestionará
los recursos necesarios para tal fin.
Pág. 136
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar la evaluación
selectiva de los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros implementados por la Fundación Fondo de Transporte
del Estado Bolivariano de Guárico (FONGUARICO); para el manejo
de los recursos asignados por el Ejecutivo Regional durante el
ejercicio económico financiero 2013, y destinados por la Fundación
para la adquisición de bienes, servicios y obras (de ser el caso).
Observaciones Relevantes
 Se determinó que durante el ejercicio económico financiero 2013, la
Fundación adquirió compromisos por un monto de Bs. 184.923,20
sin contar con los créditos presupuestarios necesarios para cubrir los
mismos, y a su vez tales compromisos no fueron registrados
presupuestariamente.
 Se constató que FONGUÁRICO emitió pagos por Bs. 62.742,47,
cuyo concepto en la orden de pago hace referencia a gastos de
representación del presidente de la Institución, sin embargo tales
recursos fueron destinados para el pago de reparaciones y
mantenimientos menores del parque automotor, desvirtuándose el
objeto de los gastos de representación.
 La Fundación Fondo de Transporte del Estado Guárico durante el
Ejercicio Económico Financiero 2013, no remitió la Programación
Anual de Compras al Servicio Nacional de Contrataciones.
 De una muestra de las adquisiciones efectuadas durante el período
evaluado conformada por dieciséis (16) pagos, que suman la cantidad
de Bs. 270.994,17, a través de consultas de precios, se evidenció que
no fueron formados los respectivos expedientes de contratación,
contentivos de la documentación relacionada con la selección,
contratación y administración de los contratos.
Pág. 137
Conclusiones
En virtud de los resultados alcanzados del examen efectuado a los
procesos administrativos, presupuestarios y financieros, llevados a
cabo por la Fundación Fondo de Transporte del estado Guárico
(FONGUARICO), para la contratación de bienes y prestación de
servicios, durante el ejercicio económico financiero 2013, se
determinaron debilidades y ausencias en cuanto al establecimiento de
procedimientos administrativos para la selección, contratación,
ejecución y pago de compromisos adquiridos a través de las partidas
4.02.00.00.00 “Materiales y Suministro” y 4.03.00.00.00 “Servicios
No Profesionales”.
Recomendaciones
En virtud de las observaciones y conclusiones formuladas y con el
propósito que sean subsanadas las debilidades encontradas en
beneficio de una gestión administrativa sana, que propicie la
optimización de los recursos y la salvaguarda del patrimonio del
Estado, este órgano de control, dicta las siguientes recomendaciones:
Recomendaciones Vinculantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante Punto de Cuenta
N° 07-008-15, de fecha 15-10-2015, se consideran recomendaciones
de carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de la
Pág. 138
Fundación, las signadas con los números 1, 2 y 3 que se mencionan a
continuación:
1. Las máximas autoridades deben establecer mecanismos de control
interno dirigidos a diseñar la normativa que regule los
procedimientos relativos al sistema presupuestario, los cuales van
desde la verificación de la disponibilidad así como la afectación
preventiva del gasto a través del Compromiso (Orden de Compra y/o
Servicio) su causación y pago, con el propósito de que las personas
involucradas en estos procesos, tengan un instrumento de apoyo que
les indique los pasos a seguir antes de la adquisición de los
compromisos y a la vez definir las responsabilidades.
2. Establecer procedimientos administrativos que garanticen la
conformación de un expediente único por cada una de las compras a
realizar por FONGUÁRICO, el cual debe contener un compendio de
todas las fases previas llevadas a cabo para la adquisición de bienes
sin distinción de la modalidad aplicada (Consulta de precios,
Concurso Abierto, Concurso Cerrado, etc.), el cual debe ser
resguardado íntegramente al menos por un período de tres (03) años.
3. Las máximas autoridades de la Fundación deben establecer
lineamientos internos donde le asigne al personal que lleva a cabo las
funciones administrativas, la elaboración de la Programación Anual
de Compras y los sumarios trimestrales para su respectivo envío al
Servicio Nacional de Contrataciones.
Fundación para el Fomento de la Cultura del Estado Bolivariano
de Guárico “Juan Vicente Torrealba Pérez” (FUNDACULGUA)
Objetivo General
Evaluar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procesos aplicados
para la contratación, ejecución y pago de los compromisos
adquiridos a través de las partidas 4.02.00.00.00 Materiales y
Suministros y 4.03.00.00.00 Servicios no personales.
Pág. 139
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación para el Fomento de la Cultura del Estado Guárico
(FUNDACULGUA) tiene por finalidad: programar, organizar y
desarrollar planes de acción cultural de conformidad con las
prioridades y lineamientos establecidos para esta área por el Estado
Venezolano, así como fomentar y estimular la participación de todos
los sectores de la comunidad guariqueña tendientes a la difusión de
la cultura, al estímulo de la creación de bienes culturales, al rescate
de la identidad cultural del pueblo guariqueño, apoyar a grupos o a
individualidades que por su propósito, orientación y calidad puedan
contribuir al desarrollo cultural del Estado Guárico. La actividad
principal de la Fundación estará dirigida al desarrollo de las
siguientes áreas: Artes Plásticas, Artes Visuales, Artes Escénicas,
Cultura Popular y Tradicional, Artes Literarias, Históricas y
Musicales.
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar la evaluación
selectiva de los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros implementados por la Fundación para el Fomento de la
Cultura del Estado Bolivariano de Guárico “Juan Vicente Torrealba
Pérez” (FUNDACULGUA); para el manejo de los recursos
asignados por el Ejecutivo Regional, y destinados por la Fundación
para la adquisición de bienes y contratación de servicios.
Observaciones Relevantes
 Se constató que FUNDACULGUA posee Manuales de Normas y
Procedimientos, los cuales no han sido aprobados formalmente por el
Directorio Ejecutivo de la Fundación.
Pág. 140
 De una muestra selectiva de veintiséis (26) contrataciones que suman
la cantidad de Bs. 167.907,11 por concepto de adquisiciones de
bienes y servicios efectuadas por la Fundación, se constató que no
fue efectuado el procedimiento de selección de contratistas
correspondiente (consulta de precios), constatándose únicamente
algunos documentos anexos a los comprobantes de egreso
(cotizaciones y solicitudes de la unidad usuaria), que evidencian las
actividades realizadas.
 Se constató la existencia de tres (03) contratos, por concepto de
prestación de servicios como facilitadores en Talleres dictados en la
5ta. Oleada del Torbellino Cultural Guariqueño, los cuales carecen
de la firma autógrafa de las partes que lo suscriben.
 Se constató que FUNDACULGUA recibió bienes, artículos y
servicios sin existir las correspondientes órdenes de compra o
servicios por la cantidad de Bs. 63.833,25, toda vez que la emisión
de la orden de compra o servicio posee fecha posterior a la factura.
 Se determinó la emisión de Doce (12) pagos que suman la cantidad
de Bs. 146.358,18, para extinguir obligaciones adquiridas, sin que
existan evidencias documentales que permitan constatar la recepción
efectiva de los bienes y servicios.
 Durante el ejercicio evaluado, FUNDACULGUA efectuó
retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
por un monto de Bs. 188.165,91 (Febrero a Diciembre 2013) e
Impuesto Sobre la Renta (ISLR) por Bs. 3.647,16 (Enero a
Diciembre 2013), las cuales, no fueron enteradas oportunamente al
Tesoro Nacional.
 La Fundación para el Fomento de la Cultura del Estado Guárico
“Juan Vicente Torrealba Pérez” (FUNDACULGUA), durante el
período evaluado, no constituyó una Comisión de Contrataciones que
se encargara de llevar a cabo los procedimientos de contratación
efectuados por la Fundación.
Pág. 141
 FUNDACULGUA no remitió la Programación Anual de Compras
correspondiente al ejercicio económico financiero 2013 al Servicio
Nacional de Contrataciones.
 Se constató que durante los períodos comprendidos entre el
01-01-2013 al 04-03-2013 y el 06-05-2013 al 31-12-2013, los
funcionarios designados como cuentadantes, no prestaron la caución
a la cual estaban obligados por administrar y custodiar fondos
públicos.
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros llevados a cabo por la Fundación, se determinaron
debilidades y ausencias en cuanto a los procesos aplicados para la
selección, contratación, ejecución y pago de los compromisos
adquiridos a través de las partidas 4.02.00.00.00 “Materiales y
Suministros” y 4.03.00.00.00 “Servicios No Personales”, en función
a la normativa legal que rige la materia de contrataciones públicas.
Recomendaciones Vinculantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante Punto de Cuenta
N° 07-013-2015, de fecha 26-10-2015, se consideran
recomendaciones de carácter vinculante y de obligatorio
cumplimiento por parte de la Fundación, las signadas con los
números 1, 2,3, 4 y 5 que se mencionan a continuación:
Pág. 142
1. Aprobar los instrumentos normativos de la Fundación a los efectos
de perfeccionar el nivel de aprobación requerido para su
implementación, previa revisión exhaustiva del contenido de los
mismos, de modo que permitan garantizar un criterio formal
orientado a definir y delimitar las operaciones que ejecutan sus
trabajadores, con miras a fortalecer el Sistema de Control Interno de
la Institución.
2. La máxima autoridad de la Fundación debe ejercer las acciones
necesarias para diseñar mecanismos de control interno dirigidos a
establecer los respectivos procedimientos de selección de contratistas
para la adquisición de bienes y servicios, donde se evidencie toda la
documentación relacionada con las actividades previas,
estructuración y conformación de los expedientes de contratación,
con el propósito de garantizar los principios de economía,
transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia, igualdad y
competencia.
3. El presidente de la Fundación debe ejercer las acciones para la
implementación de mecanismos de control interno dirigidos a normar
los procedimientos a seguir antes de la adquisición de compromisos,
verificando que sean firmados oportunamente con el fin que los
mismos cumplan con los requisitos legales correspondientes que le
otorguen validez.
4. Se insta a las máximas autoridades de la Fundación a establecer
dentro de los Manuales de Normas y Procedimientos, los
documentos que permitan justificar la contraprestación de los bienes
y servicios adquiridos por la Fundación.
5. Las máximas autoridades de la Fundación deben establecer
lineamientos internos donde le asigne al personal que lleva a cabo las
funciones administrativas, la elaboración de la Programación Anual
de Compras y los sumarios trimestrales para su respectivo envío al
Servicio Nacional de Contrataciones.
Recomendaciones no Vinculantes
Pág. 143
1. Las máximas autoridades deben establecer adecuados sistemas de
control interno orientados a la revisión de los Instrumentos Jurídicos
emitidos por la Institución; así como verificar que los Contratos
suscritos por la Fundación cuenten con las firmas de “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATADO”, con el objeto que
ambas partes conozcan y cumplan con las condiciones que rigen la
contratación y por ende, los encargados de ejecutar los
procedimientos administrativos, deben verificar que estos
compromisos cumplan con las formalidades requeridas antes de
emitir los respectivos pagos.
2. Las máximas autoridades deben iniciar las acciones dirigidas a
constituir la Comisión de Contrataciones, la cual se encargará de
llevar a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la
adquisición de bienes y/o servicios por parte de la Fundación.
3. Emprender las acciones necesarias para exigir a los funcionarios
encargados de la custodia y manejo de fondos y bienes de la
Fundación, que presenten la respectiva caución al momento de tomar
posesión de sus cargos.
4. Las máximas autoridades deben ejercer acciones para la
implementación de instrumentos normativos que indiquen los pasos
que deben seguir las personas a cargo de los procesos administrativos
de la Fundación con el fin que: 1. Se realicen las retenciones por
concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado;
2. Se efectúe el traslado de los montos retenidos a la Cuenta de
Fondos a Terceros destinada por la Institución para tal fin y 3. Se
enteren en la oportunidad que corresponda al Tesoro Nacional.
Actuación Fiscal Dirigida a Verificar la Ejecución de los Contratos
FPN-070/2010 y Fpn-009/2011, Efectuados por la Fundación para
la Inversión Social Inmediata del Estado Guárico (Fundación
Patria Socialista) en el Municipio José Tadeo Monagas del Estado
Guárico durante los Ejercicios Económicos Financieros 2010 y
2011.
Pág. 144
Objetivo General
Verificar los aspectos administrativos, financieros, presupuestarios y
técnicos relacionados con la ejecución de las obras objeto de estudio.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación para la Inversión Social Inmediata del Estado Guárico
(Fundación Patria Socialista), forma parte de la Administración
Estadal Descentralizada, y tiene como objetivo planificar, desarrollar
y ejecutar inversiones sociales en forma inmediata, en
correspondencia con las estrategias de desarrollo establecidas por el
Ejecutivo Regional, con el fin de contribuir, entre otros asuntos; a
mejorar los niveles de vida de la población guariqueña; las áreas
urbanas y rurales; a la consolidación del tejido social; al
fortalecimiento de las comunidades y al desarrollo sostenible y
sustentable y; en especial la atención de las comunidades, familias y
personas más necesitadas.
Alcance




La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar una
evaluación de los procedimientos efectuados por el ente contratante
para la ejecución de las obras detalladas a continuación:
Reparación y mejoras de la cancha de usos múltiples del Instituto
Tecnológico de los Llanos-Extensión Altagracia.
Refracción y mejoramiento de la Escuela Básica “Simón Rodríguez”,
ubicada en el sector Brisas del Peñón.
Reparación y/o remodelación de las instalaciones sanitarias del
Pre-escolar Bolivariano (P.E.B), ubicado en el sector Tricentenario I.
Instalaciones de luminarias, retensado de arvidal y colocación de
transformadores, en el Sector El Progreso.
Pág. 145
Observaciones Relevantes
 Se verificó en la obra: “Instalaciones de luminarias, retensado de
arvidal y colocación de transformadores, en el Sector El Progreso,
Parroquia Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas,
Estado Guárico”, contrato Nº FPN-070/2010, la existencia de un
presupuesto modificado (Obras extras y disminuciones) con respecto
a las cantidades de obras presupuestadas originalmente, sin que
conste en el expediente la debida solicitud por parte de la empresa
contratista y la aprobación por parte del ente contratante.
 Se constató que la obra N° FPN-070/2010, “Instalaciones de
luminarias, retensado de arvidal y colocación de transformadores, en
el Sector El Progreso, Parroquia Altagracia de Orituco, Municipio
José Tadeo Monagas, Estado Guárico”, no se ejecutó en los lapsos de
tiempo establecidos en la cláusula 4 del contrato, la cual establece
(01 mes) contado a partir de la firma del Acta de Inicio.
 En la obra “Instalaciones de luminarias, retensado de arvidal y
colocación de transformadores, en el Sector El Progreso, Parroquia
Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas, Estado
Guárico”, se corroboró el incumplimiento del compromiso de
responsabilidad social establecido en la ley de contrataciones y
estipulado en el contrato en su cláusula Nº 09, al evidenciarse que los
expedientes no contienen el acta de entrega o documentos que
certifiquen el cumplimiento del mismo con los beneficiarios.
 En cuanto a la obra: “Instalaciones de luminarias, retensado de
arvidal y colocación de transformadores, en el Sector El Progreso,
Parroquia Altagracia de Orituco, Municipio José Tadeo Monagas,
Estado Guárico, la misma fue ejecutada en un 100% conforme con lo
estipulado en la cantidades de obras descritas en el cuadro de cierre;
Sin embargo, es importante señalar que una vez culminada la obra, la
misma no fue de la calidad requerida, al evidenciarse que los ramales
comprendidos para las calles siete y la escuela de dicho sector solo
permanecieron en funcionamiento (alumbradas) durante una semana.
Pág. 146
Conclusiones
De la revisión practicada por este órgano de control, a los
procedimientos Administrativos, Financieros, Presupuestarios y
Técnicos, efectuados por la Fundación para la Inversión Social
Inmediata del Estado Bolivariano de Guárico (Fundación Patria
Socialista) en el municipio José Tadeo Monagas del Estado
Bolivariano de Guárico, para la ejecución de los contratos
FPN-070/2010 y FPN-009/2011, se concluye que se determinaron
debilidades en el control interno e inobservancia de las disposiciones
legales y sublegales que rigen los procesos para la ejecución de
Obras.
Recomendaciones Vinculantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante Punto de Cuenta N° 037, de
fecha 23-12-2015, se consideran recomendaciones de carácter
vinculante y de obligatorio cumplimiento por parte de la Fundación,
las que se mencionan a continuación:
1. Las Máximas Autoridades del Ente, deben establecer adecuados
mecanismos de control, que garanticen que las modificaciones
realizadas al presupuesto inicial de la Obra, cumplan con todos los
trámites establecidos legalmente en la normativa que rige la materia,
para de esta manera garantizar que las mismas sean sinceras y
necesarias.
2. El Ingeniero Inspector deberá establecer acciones de supervisión y
control sobre los trabajos realizados durante la ejecución de la obra, a
Pág. 147
fin de garantizar que los mismos sean ejecutados en las condiciones
y lapsos establecidos al momento de la contratación.
3. Las Máximas Autoridades del Ente, deben aplicar procedimientos
tendentes a garantizar el cumplimiento del compromiso de
responsabilidad social, por parte de la contratista, a fin de satisfacer
la necesidad de la comunidad que haya sido seleccionada para el
otorgamiento de este beneficio.
Asociación Cooperativa “Banco Comunal Futuro 21 R.L”. del
Consejo Comunal Casco Central II-A, Municipio Miranda del
Estado Bolivariano de Guárico.
Objetivo General
Examinar los procedimientos establecidos para la selección,
contratación, ejecución física y rendición de cuenta de las obras
ejecutadas por el Consejo Comunal Casco Central II-A, financiadas
por la Fundación para la Participación Popular del estado
Bolivariano de Guárico (FUNPAGUA) actualmente, Fundación Eje
de Articulación y Empoderamiento de los Consejos Comunales
(EMCOMUNA).
Características Generales del Objeto Evaluado:
El Consejo Comunal Casco Central II-A, Parroquia Calabozo,
Municipio Francisco de Miranda, del estado Guárico, es una
instancia de participación, articulación e integración entre las
diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los
ciudadanos y ciudadanas, que permite al pueblo organizado ejercer
directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos
orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de la
comunidad en la construcción de una sociedad de equidad y justicia
social
Pág. 148
Alcance
La actuación fiscal, se orientó a la evaluación de los procedimientos
establecidos para la selección, contratación, ejecución física y
financiera, control y rendición de cuentas, de las obras: “Sustitución
de 1500 Mts² de techo en el centro APEP C.N Dr. Tomas Rodríguez
en Casco central Parroquia Calabozo”; “Reemplazo de 650 ML de
aguas servidas en Casco Central II-A” y “Techo de patio central y
acondicionamiento de dos aulas y baños en la Escuela Adventista
Braulio Pérez Marcano. Parroquia Calabozo”; ejecutadas por el
Consejo Comunal Casco Central II-A del Municipio Francisco de
Miranda del Estado Guárico, durante el ejercicio económico
financiero 2008, con recursos asignados por la Fundación para la
Participación Popular del estado Guárico (FUNPAGUA),
actualmente Fundación Eje de Articulación del Empoderamiento de
los Consejos Comunales (EMCOMUNA).
Observaciones Relevantes
 El Consejo Comunal Casco Central II-A para la selección de los
contratitas encargados de la ejecución de las obras objeto de estudio,
no aplicó el procedimiento de consulta de precios.
 Se evidenció que en la totalidad de las obras objeto de estudio no
fueron suscritas las respectivas actas de inicio, ni de terminación.
 La Fundación para la Participación Popular del Estado Guárico
(FUNPAGUA), actualmente (EMCOMUNA) no entregó al Consejo
Comunal Casco Central II-A, la Valla Informativa para ninguna de
las obras objeto de estudio, de acuerdo a lo pautado en los convenios
suscritos entre ambas partes.
 Del proyecto “Una Esperanza para la comunidad” que incluye: Kit
escolares, cursos productivos y compra de equipos de computación,
se determinó que existe una diferencia de Bs. 33.367,28 entre el
Pág. 149
monto recibido y el monto correspondiente a los soportes
documentales que sustentan la Relación de Gastos de dicho proyecto.
 No se evidenció la realización de actividades de monitoreo, control y
seguimiento a través de la Unidad de Contraloría Social previstas en
la Ley.
 En relación a la obra: “Techado de patio central y
acondicionamiento de dos aulas y baños en la Escuela Adventista
Braulio Pérez Marcano”, se pudo evidenciar que se realizó el techo
del patio central, sin embargo no se ejecutó el acondicionamiento de
dos aulas y baños pautado, debido a que el presupuesto fue
insuficiente para culminar los trabajos que se tenían previsto en el
convenio.
 En inspección realizada a la obra: Reemplazo de 650 ML de aguas
servidas en Casco central II-A, se constató en compañía de uno de
los miembros del Banco Comunal Futuro 21 R.L que sólo colocaron
110 ML de tubería; de igual forma, se procedió a visitar dos (02)
viviendas que tenían resguardados materiales sobrantes que fueron
adquiridos para ejecutar este proyecto, los cuales se detallan a
continuación: 58 tubos de 6” x 1.15 clase 2 mortero, 112 tubos de 8”
x 1.25 clase 2 mortero y 19 codos de 45º. Es importante acotar, que
dichos materiales se encontraban a la intemperie, quedando reflejada
tal situación en acta levantada el día 27-03-2014 por los miembros de
la Comisión de Auditoría.
Conclusiones
Como resultado de la evaluación realizada a las obras ejecutadas por
el Consejo Comunal Casco Central II-A, durante el año 2008 e
inspeccionadas por este Órgano Contralor en el año 2014 (Producto
de denuncia recibida a través de la Oficina de Atención al Ciudadano
de la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico y remitida a la
Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada
mediante Memorando N° 01-04-026-2013, de fecha 11-11-2013), se
desprende la ausencia de los procesos de selección de contratistas,
Pág. 150
así como el seguimiento y monitoreo de las Obras objeto del
convenio suscrito entre el referido Consejo Comunal y la Fundación
para la Participación Popular del Estado Guárico (FUNPAGUA),
actualmente Fundación Eje de Articulación del Empoderamiento de
los Consejos Comunales (EMCOMUNA); así mismo, se constató la
inexistencia de mecanismos de control que permitieran la adecuada
administración de los recursos destinados para tal fin.
Recomendaciones
 Iniciar las acciones dirigidas a constituir la Comisión Comunal de
Contrataciones, la cual se encargará de llevar a cabo los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones.
 Elaborar las actas de inicio y de terminación, así como cualquier otra
acta que se requiera en el curso de la ejecución de los proyectos que
sean financiados al Consejo Comunal, con el objeto de dejar
constancia de las actividades asociadas a la misma, que a su vez les
permita efectuar el seguimiento correspondiente en cuanto al
cumplimiento de las disposiciones contenidas en los contratos
suscritos.
 Implementar mecanismos de Control que garanticen la sinceridad y
legalidad, de los gastos efectuados, mediante la presentación de la
documentación necesaria para la rendición de cuenta de los mismos.
 La Unidad de Contraloría Social, debe realizar la supervisión de los
proyectos ejecutados por el Consejo Comunal con miras a ejercer la
fiscalización y vigilancia de los mismos, a los fines de poder detectar
oportunamente cualquier modificación, retraso o desviación y así
aplicar los correctivos necesarios.
Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Guárico (IAVEG)
Objetivo General
Pág. 151
Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones
presupuestarias, financieras y administrativas, realizadas durante el
período objeto de estudio, relacionadas con la selección, contratación
y ejecución de bienes, servicios y obras, así como determinar la
idoneidad del sistema de control interno existente.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Guárico (IAVEG),
tiene como objeto coordinar con el Comité Estadal de Vivienda del
Estado Guárico y los otros ejecutores públicos del estado, la
definición de la política Estadal de vivienda y hábitat, la formulación
de los planes estadales de vivienda y hábitat, la aprobación de los
proyectos que integran el Plan habitacional Anual y su presentación a
los organismos nacionales competentes, la vigilancia del
cumplimiento del Plan habitacional Anual, con la elaboración de
informes de gestión habitacional para el Consejo Nacional de la
Vivienda y la elaboración del registro Estadal de empresas
Promotoras y Constructoras de vivienda, así como de las
organizaciones comunitarias para vivienda. Así como también,
ejecutar y administrar la política de Vivienda y Hábitat conforme a
los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado y
las políticas nacionales que en esa materia formule el ejecutivo
nacional.
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar la evaluación
selectiva de las operaciones efectuadas por el Instituto Autónomo de
la Vivienda del estado Guárico, con los fondos otorgados por el
Ejecutivo Regional durante el ejercicio económico financiero 2012, a
través de las partidas 4.02 Materiales y Suministros, 4.03 Servicios
no personales y 4.04 Activos Reales.
Observaciones Relevantes
Pág. 152
 El IAVEG realizó pagos por un monto de Bs. 727.338,89, por






concepto de contrataciones de servicios de: hospedajes, servicios de
comidas, así como adquisiciones y reparaciones de bienes muebles,
los cuales no están debidamente justificados, dado que no presentan
listado del personal beneficiario, actas de control perceptivo,
memorias fotográficas.
El Instituto imputo compromisos por un monto de Bs. 243.035,92, al
programa (02) “Gastos de Promoción y Divulgación”, los cuales
según la naturaleza de dichos compromisos debieron ser imputados a
través de los programas (01) “Gastos de Funcionamiento” y (03)
“Adquisición de nuevos activos, conservaciones, ampliaciones,
mejoras y reparaciones mayores de los activos existentes”.
Se verificó que el Instituto adquirió compromisos por un monto de
Bs. 47.616,04, sin realizar la afectación preventiva del presupuesto
de gastos, en virtud que la orden de compra presenta fecha posterior
a la factura, y en otros casos al acta de entrega de los bienes y
servicios al IAVEG.
Se tomó una muestra selectiva de doce (12) contratos, por concepto
de créditos habitacionales que fueron otorgados durante el ejercicio
económico financiero 2012, los cuales no se encuentran firmados por
las partes involucradas, es decir por el Ente y el beneficiario.
De la revisión efectuada a una muestra de siete (07) procesos de
selección de contratistas, que alcanza la cantidad de Bs. 274.459,13;
se determinó que las invitaciones a los proveedores a participar en el
proceso de selección y el informe de recomendación fueron emitidos
en fecha posterior a la emisión de la orden de compra y en algunos
casos posterior a la factura e Informe de control perceptivo, por lo
que se evidencia, la realización de procesos de contrataciones donde
ya se había prestado el servicio.
El Instituto durante el ejercicio económico financiero 2012, no
remitió la Programación Anual de Compras al Servicio Nacional de
Contrataciones.
De
la
revisión
efectuada
al
Concurso
Cerrado
Nº Gob-Guarico-02-01-001-12 se constató que el mismo solo
Pág. 153





presenta tres (03) invitaciones las cuales fueron efectuadas a las
empresas: Constructora HDS, Constructora Premium, C.A. y
Constructora Tovar C.A.
En cuanto al concurso cerrado N° Gob-Guarico-02-01-001-12, no se
constató la constancia de Inscripción en el Registro de Contratistas
del IAVEG, de la empresa que resultó adjudicada.
En los procesos de contrataciones Nos. Gob-Guarico-02-01-001-12,
Gob-Guárico-02-01-003-12,
Gob-Guarico-02-01-014-12,
GobGuarico-02-01-009-12, Gob-Guárico-02-01-006-12 y Gob-Guárico01-01-004-12, las notificaciones de adjudicación fueron suscritas por
el Coordinador de la Comisión de Contrataciones.
No se evidenció la incorporación de Carta Compromiso, Lapso de
Ejecución, ni Constancia del Cumplimiento del Compromiso de
Responsabilidad Social en la conformación de los expedientes
correspondientes a los contratos: IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER0006-01, IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0004-05, IAVEG-VIVPROG-04-12-ER-0010-07, IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0003-09,
IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0009-12,
IAVEG-VIV-PROG-0412-ER-0001-08
y
IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0021-04,
resaltando el hecho que el cumplimiento del mencionado
compromiso es carácter obligatorio en la Cláusula Novena del
contrato de obra.
De las inspecciones a las obras correspondientes a los Contratos N°
IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0006-01,
IAVEG-VIV-PROG-0412-ER-0004-05, IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0010-07, IAVEGVIV-PROG-04-12-ER-0003-09,
IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER0009-12 y IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0001-08, se verificó que
las mismas no se encuentran culminadas, una vez vencido el lapso
establecido para su ejecución, estipulado en la Cláusula Cuarta de los
mencionados contratos.
En relación a los Contratos objeto de esta actuación: IAVEG-VIVPROG-04-12-ER-0006-01, IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0004-05,
IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0010-07,
IAVEG-VIV-PROG-0412-ER-0003-09, IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0009-12, IAVEG-
Pág. 154
VIV-PROG-04-12-ER-0001-08 y IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER0021-04, se verificó que no fueron colocadas las vallas en las
referidas obras.
 De los Contratos No. IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0004-05 y
IAVEG-VIV-PROG-04-12-ER-0009-12, a la fecha de la inspección
(30-01-2014) no se pudo constatar la construcción de las viviendas
adjudicadas a los distintos beneficiarios, puesto que, habiéndose
trasladado esta comisión de auditoría a las direcciones suministradas
por el Instituto y/o habiendo establecido contacto telefónico con el
adjudicatario, no se evidenció la existencia de las referidas viviendas.
 El Instituto no cuenta con inventario de bienes muebles e inmuebles
actualizado al 31-12-2012.
 Los funcionarios responsables de administrar los recursos del
IAVEG desde Enero hasta Septiembre de 2012, no prestaron la
caución, por el manejo y custodia de los fondos públicos.
Conclusiones
En virtud de la revisión practicada a la documentación que respalda
las operaciones presupuestarias, financieras y administrativas,
llevadas a cabo por el IAVEG, durante el ejercicio económico
financiero 2012, se determinaron ausencias y debilidades en cuanto a
la selección, contratación y ejecución de adquisición de bienes,
servicios y obras, aunado a la existencia de debilidades en el sistema
de control interno.
Recomendaciones
En virtud de las observaciones y conclusiones formuladas y con el
propósito que sean subsanadas las debilidades encontradas en
beneficio de una gestión administrativa sana, que propicie la
optimización de los recursos y la salvaguarda del patrimonio del
Estado, este órgano de control, lo siguiente:
Pág. 155
Recomendaciones Vinculantes
1. Adoptar controles internos en cuanto a los procedimientos
administrativos que deben ser llevados a cabo, al momento de
efectuarse los pagos, de tal manera que permitan verificar
oportunamente el concepto por el cual están siendo emitidos, la
afectación previa a la disponibilidad de los créditos presupuestarios y
garantizarse que los mismos, contenga la documentación necesaria
que los soporte y justifique.
2. Elaborar la programación de contrataciones de obras, servicios y
adquisición de bienes y los sumarios trimestrales respectivos, a fin de
efectuar una proyección y estimación con anticipación de los
requerimientos básicos y necesarios para su funcionamiento.
3. Emprender las acciones pertinentes y necesarias, a fin de que se dé
cumplimiento a cada una de las cláusulas establecidas en los
contratos de Obras, en este sentido velar para que el compromiso de
responsabilidad social asumido por el contratista sea cumplido.
4. Establecer mecanismos de supervisión y control, que permitan
garantizar que las obras se ejecuten en los lapsos previstos en los
contratos.
5. Crear e implantar mecanismos de planificación, supervisión y
seguimiento en la ejecución de las obras, que le permita a la
empresa programar la realización de los trabajos, prever las
eventualidades y penalidades, y así cumplir con las cláusulas
contractuales y los pagos.
Recomendaciones no Vinculantes
1. Promover los procedimientos administrativos, que debe llevar la
dependencia encargada del control interno en materia de Inventarios
de los Bienes, a los fines de que se cumpla con lo previsto en la
normativa que regula la materia.
2. Establecer los mecanismos de control interno para que los
funcionarios encargados de la custodia y manejo de fondos o bienes
Pág. 156
públicos presenten la respectiva caución, de acuerdo con lo exigido
en la normativa legal.
Fundación Socialista de Atención Medica Integral del Estado
Guárico (FUSAMIG) Ejercicio Económico Financiero 2013
Objetivo General:
Evaluar las operaciones financieras y presupuestarias que proceden
de los gastos de personal, así como los procedimientos
administrativos establecidos por la Fundación para el cumplimiento
de las disposiciones legales y sublegales que rigen esta materia.
Características Generales del Objeto Evaluado
FUSAMIG es un ente público estadal de derecho privado, sin fines
de lucro con personalidad jurídica propia cuya misión está dirigida a
brindar atención médica integral a los empleados, obreros, docentes
y bomberos de la administración pública centralizada adscritos al
ejecutivo del Estado Guárico, así como a los funcionarios públicos
de la administración descentralizada que en lo sucesivo puedan ser
beneficiarios de este servicio, así como también a los familiares de
estos, de conformidad con las contrataciones colectivas. Además de
diseñar, ejecutar y evaluar programas sociales de atención integral
dirigidos a las comunidades de bajos recursos, orientados al
mejoramiento de su calidad de vida. Tiene como visión, mantener el
crecimiento y expansión de la institución en todo el Estado Guárico,
con el establecimiento de unidades operativas propias, para aumentar
este número de instituciones afiliadas, y seguir siendo el pilar
fundamental de la atención integral de los afiliados, beneficiados y la
comunidad en general y poder garantizar el ejecute de todos los
programas y subprogramas y que se cumplan exitosamente.
Alcance
Pág. 157
La presente actuación fiscal estuvo dirigida a evaluar el sistema de
control interno implementado por la Fundación Socialista de
Atención Médica Integral del Guárico (FUSAMIG), para llevar a
cabo las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias,
relacionadas con las operaciones efectuadas a través de la partida
presupuestaria 4.01.00.00.00 “Gastos de Personal”.
Observaciones Relevantes
 La Fundación Socialista de Atención Médica Integral del Guárico
(FUSAMIG), para el ejercicio económico financiero 2013, no
efectúo el Registro de Vacaciones.
 FUSAMIG no efectúo el descuento a sus trabajadores, del aporte
correspondiente al Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
 Los Formularios de “Control de Horario de Personal” y la “Planilla
Liquidación de Vacaciones”, que se encuentran establecidos en el
Manual de Normas y Procedimientos, aprobado por la Fundación
mediante Junta Directiva, no fueron aplicados por el Área de
Personal de FUSAMIG, para el ejercicio económico financiero 2013.
 Los cuentadantes del período comprendido de agosto a diciembre del
año 2013, no prestaron la póliza de caución a la cual estaban
obligados por custodiar y administrar fondos públicos.
 De la verificación realizada a los cálculos efectuados por la
Fundación, para el pago correspondiente al bono vacacional del
personal, se determinó que fue pagado en exceso Bs. 3.005,79,
producto de una diferencia entre los días calculados y pagados de
acuerdo a los años de servicios de los trabajadores, y los
efectivamente exigibles de conformidad a la Ley.
 La Fundación efectuó el pago del bono vacacional a una trabajadora,
por la cantidad de Bs. 1.155,08, siendo que aún no se había hecho
Pág. 158






exigible el beneficio, dado que no habían transcurrido los doce meses
de servicio ininterrumpido de labores.
Se constató que la Fundación canceló compromisos por un monto de
Bs. 72.272,28, por concepto de Bono Vacacional al personal
empleado, sin contar con los créditos presupuestarios disponibles
para cubrir los mismos.
Se verificó que la Fundación efectuó el pago de las prestaciones
sociales de las funcionarias que se desempeñaron como presidenta y
administradora de la Fundación, sin que constara en el expediente el
comprobante que evidenciara la presentación de la declaración jurada
de patrimonio por el cese en sus funciones.
De la verificación efectuada a siete (07) cálculos de prestaciones
sociales pagadas en el ejercicio económico financiero 2013, se
determinó que en la alícuota que le corresponde percibir por
vacaciones y bono vacacional, se tomó como base 15 y 30 días,
respectivamente, sin considerar los años de servicios de cada
trabajador y en dos (02) de estas prestaciones sociales, se pagaron los
aguinaldos con dos (02) meses por encima, de lo correspondiente a
los meses efectivamente laborados.
De la revisión efectuada a los expedientes laborales, se determinó
que no consta, el Oficio y/o formato de postergación de vacaciones y
la nueva fecha de disfrute de las mismas, del personal que no disfrutó
sus vacaciones durante el período económico financiero 2013.
Para el ejercicio económico financiero 2013, no se enteraron y
pagaron oportunamente las retenciones y aportes por un monto de
Bs. 103.545,89, correspondientes al Fondo de Ahorro Obligatorio
para la Vivienda del período comprendido entre los meses de junio
hasta noviembre.
Se observó que la Fundación canceló durante los meses de enero,
junio y diciembre del año 2013, la cantidad de Bs. 9.126,00,
14.580,00 y 19.548,00, respectivamente, por concepto de bono de
alimentación a trabajadores cuyos controles de asistencia carecen de
Pág. 159
firma y hora de entrada y salida a través de los cuales se pueda
constatar el cumplimiento de la jornada laboral.
Conclusiones
De la revisión practicada a las operaciones administrativas,
financieras y presupuestarias efectuadas a través de la partida
4.01.00.00.00 “Gastos de Personal” se pone de manifiesto la
existencia de deficiencias en el sistema de control interno, en cuanto
a fallas en los trámites administrativos que se desprenden de las
operaciones de los gastos efectuados por concepto de personal, así
como ausencia de supervisión y control en la ejecución de las
actividades realizadas por el personal adscrito a la Dirección de
Recursos Humanos.
Recomendaciones
Recomendaciones Vinculantes
1. Establecer lineamientos efectivos de supervisión y control a las
operaciones y trámites realizados en la Dirección de Recursos
Humanos, con la finalidad de asegurar la exactitud y sinceridad de
los cálculos efectuados, según lo establecido en las normativas
legales que rigen esta materia.
2. El responsable de la Dirección de Recursos Humanos de la
Fundación, debe tomar las previsiones pertinentes, a fin de exigir las
garantías necesarias a los efectos de salvaguardar el patrimonio de
FUSAMIG, sobre las cantidades y bienes que manejan sus
cuentadantes, y ante los perjuicios que pudieran sobrevenir ante un
eventual incumplimiento de sus funciones.
3. Tomar las previsiones necesarias en cuanto a la planificación en la
cuantificación de los beneficios laborales a ser devengados por los
trabajadores, a los fines de que las dependencias involucradas en el
Pág. 160
manejo presupuestario y financiero de la Fundación, se ajusten, y se
provean con recursos las partidas presupuestarias correspondientes.
Recomendaciones no Vinculantes
1. Se insta al Director de Recursos Humanos a diseñar estrategias para
la aplicación del registro de vacaciones de forma oportuna, a fin de
garantizar los derechos que les corresponden a los trabajadores.
2. El responsable de la Dirección de Recursos Humanos, debe tomar las
medidas necesarias para la aplicación de los procedimientos y
formularios establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos
de la Fundación y de esta manera; poder regular los procedimientos
de control de asistencia y de vacaciones, indicados en su normativa
Interna.
3. El responsable del área de recursos humanos debe establecer
mecanismos de control para exigir el comprobante de la declaración
jurada de patrimonio a los funcionarios, al momento de ingresar y/o
cesar de sus funciones, y de esta forma cumplir con lo dispuesto en la
Ley.
4. La Dirección de Recursos Humanos de la Fundación, debe realizar
las acciones que sean necesarias, tendentes a la implementación de
mecanismos orientados al cumplimiento de lo establecido
legalmente, en materia de Seguridad Social, así como gestionar
conjuntamente con la dirección de administración el pago oportuno
de las retenciones efectuadas.
Fondo de Desarrollo Regional del Estado Guárico (FONDER)
Objetivo General
Pág. 161
Verificar la legalidad y sinceridad de los procedimientos
administrativos establecidos para el otorgamiento, seguimiento,
supervisión y recuperación de los créditos aprobados por FONDER
AL 31-12-2013.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Fondo de Desarrollo Regional del Estado Guárico (FONDER),
tiene como objeto fomentar el desarrollo económico regional,
promoviendo a través de sus recursos mediante convenios, la
ejecución de las actividades productivas de los sectores económicos
del Estado, estableciendo programas de organización, capacitación,
asistencia técnica y financiamiento, destinados a impulsar y
consolidar a los sectores agrícola vegetal, animal y agroindustrial,
artesanal e industrial, minero, turismo, de servicios y cualquier otra
actividad productiva que contribuya al desarrollo económico del
Estado Guárico.
Alcance
La presente actuación de control se orientó a la evaluación
exhaustiva de los procesos realizados por FONDER para el registro y
control de las operaciones correspondientes a los programas
crediticios ejecutados por la institución. A tales efectos, se realizó la
evaluación del seguimiento y recuperación de la cartera de crédito,
tomando una muestra representativa equivalente al 30% de los
Programas Crediticios ejecutados por FONDER al 31-12-2013.
Observaciones Relevantes
 Revisado el Manual de Normas y Procedimientos de FONDER
(aprobado por la Junta Directiva según Agenda N° 00/004, de fecha
11-09-2013), se constató dentro de su contenido en la Sección
referente a la “Recaudación de Ingresos por Financiamiento”,
ausencia de procedimientos relacionados con los registros de los
Pág. 162
créditos y las cobranzas, así como no incluye formatos que son
utilizados por las unidades involucradas.
 No se constataron en físico cincuenta y seis (56) comprobantes de
depósitos que arrojan un total de Bs. 107.431,80; los cuales se
encuentran reflejados como ingresos en los Talonarios de Recibo de
Cobro, y no se encuentran abonados a los respectivos beneficiarios
de créditos de acuerdo a los “Estados de Cuenta” emitidos por la
Jefatura de Cobranzas.
 No se constató la existencia de treinta y ocho (38) bauchers de
depósitos, que suman la cantidad de Bs. 104.481,50, los cuales se
encuentran reflejados en los Mayores Analíticos de la Cuenta
Corriente Nº 0151-0136-9444-1360-4549, del Banco Fondo Común,
destinada a la recaudación de ingresos, cuyo titular es FONDER.
 De la revisión efectuada a los Recibos de Cobro emitidos por la
Jefatura de Cobranza, se constató:
a) Emisión de dos (02) Recibos de Cobro cuyos datos y números de
depósitos no aparecen reflejados en el Estado de Cuenta emitido
por el Banco Fondo Común, de la Cuenta Corriente Nº 01510136-9444-1360-4549.
b) Emisión de Recibos de Cobro duplicados a favor de un mismo
beneficiario para la cancelación de las mismas cuotas, sin
observarse la anulación de alguno de ellos por parte de FONDER.
c) Diferencias de montos entre lo registrado en los Recibos de Cobro
y lo reflejado en el estado de cuenta emitido por el Banco Fondo
Común, de la Cuenta Corriente Nº 0151-0136-9444-1360-4549.
d) Emisión de diecinueve (19) Recibos de Cobro, los cuales no
reflejan referencia de depósito que permita identificar los mismos
en el estado de cuenta bancario.
 De la conciliación realizada entre los “Estados de Cuenta” emitidos
por la Jefatura de Cobranzas y los Mayores Analíticos suministrados
por la Jefatura de Contabilidad, se observó:
Pág. 163
a) Diferencias numéricas entre lo adeudado por los beneficiarios en
ambos Departamentos.
b) Incorrectos registros contables evidenciados en los mayores
analíticos de cuentas por cobrar.
 No se evidenció la existencia de Mayores Analíticos de Cuentas por
Cobrar, de los beneficiarios descritos en anexo N° 07, los cuales
mantienen relación crediticia con la Institución.
 Una vez analizada la cartera de crédito pendiente de cobro de
FONDER al 31-12-2013, se observó que desde el año 1997 hasta el
31-12-2013, sólo se ha recuperado el 39,92% de los recursos
otorgados en crédito.
Conclusiones
En virtud de los resultados alcanzados del examen efectuado a los
procesos administrativos llevados a cabo por el Fondo de Desarrollo
Regional del Estado Guárico (FONDER), para el registro y control
de las operaciones correspondientes a los programas crediticios
ejecutados, durante el ejercicio económico financiero 2013, se
determinaron debilidades y ausencias en cuanto al establecimiento de
procedimientos administrativos para el otorgamiento, seguimiento,
supervisión y recuperación de los créditos aprobados.
Recomendaciones
1. Formular mecanismos de revisión, seguimiento y control que
permitan alertar sobre la ausencia de pasos en los procedimientos y
trámites en materia de registros de los créditos y las cobranzas; a fin
de adecuar y unificar, los procesos llevados a cabo por las Jefaturas
de Crédito y Cobranzas.
2. Ejercer las acciones pertinentes a los efectos de adecuar y ajustar los
sistemas de registro y control de los documentos y cuentas por
cobrar; asimismo, actualizar la información de los mismos, con el
Pág. 164
objeto de que los reportes contables de las cuentas por cobrar
generados (mayor analítico), presenten la información suficiente y
necesaria para su análisis y toma de decisiones.
3. Establecer mecanismos de control efectivos, que permitan la
recuperación oportuna de la cartera de Créditos del Fondo, a fin de
percibir dichos recursos retornables, los cuales forman parte del
patrimonio del Ente.
Sociedad Anónima Aguas Termales Hotel & Spa
Objetivo General
Evaluar los procesos de selección de contratistas aplicados por la
Sociedad, para efectuar la adquisición de bienes y la contratación de
servicios.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Empresa Aguas Termales Hotel & Spa, S.A., tiene por objeto la
explotación y fomento del turismo en el Estado Guárico; así como la
explotación de actividades de hotelería, spa, organización y
prestación de servicios de banquetería, expendio de alimentos y
bebidas alcohólicas, la organización de campamentos ecológicos, así
como de programas turísticos que incluyan el traslado de turistas
nacionales y extranjeros, compra-venta de artesanía y alquiler de
salones para actividades sociales y culturales.
Alcance
La presente actuación de control se orientó a la evaluación
exhaustiva de los procesos realizados por la Sociedad Anónima
Aguas Termales Hotel & Spa, durante el ejercicio económico
Pág. 165
financiero 2013, a través de las partidas presupuestarias 402.00.00.00
“Materiales, Suministros y Mercancías” y 403.00.00.00 “Servicios
no personales”.
Observaciones Relevantes
 Aguas Termales Hotel & Spa, S.A., durante el ejercicio económico





financiero 2013, no contó con Manuales de Normas y
Procedimientos, que le permitieran formalizar, instruir o guiar, los
actos administrativos llevados a cabo en cada uno de los
departamentos que conforman la estructura organizativa de dicha
Sociedad.
Se constató que se realizaron adquisiciones de bienes y
contrataciones de servicios, por un monto de Bs. 544.635,80; sin
efectuar el respectivo procedimiento de consulta de precios.
Se constató que la Sociedad efectuó pagos por un monto de
Bs. 133.293,87, los cuales no poseen documentos que permitan
constatar la autorización previa para adquirir los bienes y servicios,
ni la recepción efectiva de los mismos y la conformidad con lo
recibido por el Hotel & Spa Aguas Termales, S.A.
Se constató la emisión de seis (06) pagos que alcanzan la cantidad de
Bs. 69.895,58, los cuales fueron debitados de las cuentas bancarias
de la Institución, sin que se evidenciara la existencia de soportes
documentales que sustentaran las operaciones efectuadas con los
mismos.
Durante el ejercicio económico financiero 2013, no se conformó la
comisión de contrataciones que se encargara de velar por el buen
desenvolvimiento de la Administración, en cuanto, a las
adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios.
Para el ejercicio económico financiero evaluado, Aguas Termales
Hotel & Spa, no remitió la Programación Anual para las compras de
bienes y contrataciones de servicios, así como los respectivos
sumarios trimestrales.
Pág. 166
 Durante el ejercicio económico financiero 2013, no se llevaron a








cabo registros de ejecución financiera del presupuesto, en los cuales
se evidencien las distintas etapas de los compromisos que fueron
adquiridos.
Durante el ejercicio económico financiero 2013, la sociedad Aguas
Termales Hotel & Spa, no elaboró las conciliaciones bancarias y los
libros auxiliares de banco, por cada una de las cuentas bancarias
pertenecientes a la Empresa.
Durante el ejercicio económico financiero evaluado, la Sociedad no
llevó los libros contables (Libros Diario, Mayor e inventario), que
demostraran de forma clara y comprensible la situación financiera de
la empresa y por ende no elaboró los estados financieros.
La Sociedad Aguas Termales Hotel & Spa, durante el ejercicio
económico financiero evaluado, no llevó el Libro de Compras donde
se registre cronológicamente las operaciones relativas a las
adquisiciones de bienes o recepción de servicios efectuadas.
La empresa Aguas Termales Hotel & Spa, S.A., no enteró ante el
órgano recaudador el monto correspondiente a las retenciones
realizadas por concepto de Impuesto al Valor Agregado(IVA) e
Impuesto sobre la Renta (ISLR); correspondiente al período desde
Enero hasta Diciembre, del ejercicio económico financiero 2013.
Se constató que la empresa efectuó pagos por Bs 48.204,61 para
cubrir gastos de papelería, material de limpieza, bebidas, entre otros;
los cuales no fueron objeto de retención por concepto de Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
Se constató que la Sociedad efectuó adquisiciones de bienes en
efectivo, cuyas facturas que las sustentan, no describen el producto o
bien adquirido y no establecen la fecha en la cual fueron emitidas.
Para el ejercicio económico financiero 2013, Aguas Termales Hotel
& Spa, S.A; no realizó el Plan Operativo Anual.
Aguas Termales Hotel & Spa, S.A; durante el ejercicio evaluado, no
elaboró el Informe de Gestión, en función, de las actividades, tareas
y metas alcanzadas en dicho ejercicio.
Pág. 167
 Aguas Termales Hotel & Spa, S.A., no cuenta con un inventario de
bienes muebles e inmuebles actualizado al 31-12-2013, ni con las
respectivas fichas de cada bien, en donde se evidencie la información
necesaria de cada uno de ellos. Asimismo, Aguas Termales Hotel
& Spa, S.A, no efectuó las notificaciones mensuales a la Contraloría
del Estado Guárico, correspondiente a los bienes adquiridos.
 Los funcionarios encargados del manejo de los recursos de la
Sociedad, no presentaron la Declaración Jurada de Patrimonio,
correspondiente al ingreso y cese en sus funciones.
 Durante el ejercicio económico financiero 2013, ninguno de los
funcionarios que tuvieron a su cargo el manejo y custodia de los
recursos pertenecientes a la Sociedad, prestaron la caución o fianza
correspondiente.
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos y financieros que se
efectuaron a través de las partidas presupuestarias 402.00.00.00
“Materiales, Suministros y Mercancías” y 403.00.00.00 “Servicios
no personales”, llevados a cabo por la Sociedad, se determinaron
debilidades y ausencias en cuanto a los procesos realizados por la
misma, para la adquisición de bienes y contratación de servicios, se
desprende la ausencia de una normativa interna, que oriente los
procedimientos administrativos en función de la normativa legal que
rige la materia de contrataciones públicas.
Recomendaciones
Recomendaciones Vinculantes
Pág. 168
1. La máxima autoridad debe ejercer acciones tendentes a la
elaboración, aprobación y aplicación del Manual de Normas y
procedimientos que regule la adquisición de bienes y servicios, a fin
de contemplar los procesos que deben cumplirse para llevar a cabo
las contrataciones, desde la fase de las actividades previas hasta la
ejecución del contrato, para lo cual, es importante conformar un
equipo de trabajo, donde se involucre todo el personal que labora en
las áreas que intervienen en este proceso, con el objeto de desarrollar
una serie de métodos destinados a la Planificación, búsqueda de
información (Investigación documental, entrevistas, encuestas, test),
análisis de la información, elaboración, validación, autorización,
difusión y distribución del Manual, así como, realizar la revisión
constante del mismo, a fin de efectuar las actualizaciones que se
consideren necesarias de acuerdo a las disposiciones legales que
rigen esta materia.
2. Establecer procedimientos administrativos que garanticen la
conformación de un expediente único por cada una de las compras a
realizar por la Institución, el cual debe contener un compendio de
todas las fases previas llevadas a cabo para la adquisición de bienes
sin distinción de la modalidad aplicada (Consulta de precios,
Concurso Abierto, Concurso Cerrado, etc.), el cual debe ser
resguardado íntegramente al menos por un período de tres (03) años.
3. Se insta a las máximas autoridades de la Sociedad a establecer dentro
de los Manuales de Normas y Procedimientos, los documentos que
deben respaldar las erogaciones, tales como: acta de conformidad de
servicio, acta de control perceptivo, facturas originales etc; que
permitan justificar la contraprestación de los bienes y servicios
adquiridos por la misma.
4. Se insta a las máximas autoridades del Ente a ejercer las acciones
necesarias para la implementación de mecanismos de control interno
dirigidos a normar los procedimientos a seguir antes de la
cancelación de compromisos, verificando que éstos contengan los
soportes documentales que permitan constatar que los mismos sean
Pág. 169
para cancelar compromisos válidamente adquiridos por la Sociedad y
verificar si son para cumplir con el objeto de Aguas Termales Hotel
& Spa.
5. Tomar las medidas pertinentes para iniciar las gestiones
administrativas para registrar el Instituto, en la página web del
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), así mismo, debe
establecer lineamientos internos que comprendan la elaboración y
remisión de la Programación Anual de Compras, y los sumarios
trimestrales.
6. Las máximas autoridades del Instituto, deben establecer los
procedimientos necesarios para la realización de los registros de la
ejecución financiera de presupuesto, conciliaciones bancarias, libros
auxiliares de Banco y libros de compra; que permitan garantizar el
correcto registro de las operaciones financieras realizadas con los
recursos asignados a la Institución y a su vez esta información les
permita realizar los estados financieros de la Sociedad.
7. Se insta a las máximas autoridades del Ente a ejercer las acciones
necesarias para la implementación de mecanismos de control interno
dirigidos a normar los procedimientos a seguir antes de la
cancelación de compromisos, verificando que las facturas que
sustentan los pagos efectuados por la Sociedad cumplan con los
requisitos legales correspondientes que le otorguen validez.
8. Las máximas autoridades de la Sociedad deben diseñar e
implementar para cada ejercicio fiscal el Plan Operativo Anual a
realizar por ese Ente que permita el desarrollo de los programas y
tareas a ejecutar en las actividades inherentes a la misión de la
misma, reflejando los criterios utilizados para seleccionar las áreas,
objetivos generales, alcance, recursos y responsables de vigilar su
cumplimiento.
9. Las máximas autoridades de la Sociedad deben realizar las gestiones
necesarias para realizar el informe anual de gestión, en función de las
actividades, tareas y metas alcanzadas en dicho ejercicio fiscal.
Recomendaciones no Vinculantes
Pág. 170
1. Las máximas autoridades deben iniciar las acciones dirigidas a
2.
3.
4.
5.
constituir la Comisión de Contrataciones, la cual se encargará de
llevar a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la
adquisición de bienes y/o servicios por parte de la Institución.
Las máximas autoridades deben ejercer acciones para la
implementación de instrumentos normativos que indiquen los pasos
que deben seguir las personas a cargo de los procesos administrativos
de la Sociedad con el fin que: 1. Se realicen las retenciones por
concepto de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado;
2. Se efectúe el traslado de los montos retenidos a la Cuenta de
Fondos a Terceros destinada por la Institución para tal fin y 3. Se
enteren en la oportunidad que corresponda al Tesoro Nacional.
La máxima autoridad como responsable de los bienes del Instituto
debe establecer, organizar y mantener un sistema de control interno y
asegurar el acatamiento de las normas legales; para la supervisión y
registro del inventario de bienes muebles, con el objeto de garantizar
información completa y exacta de la ubicación de cada uno de los
bienes, mantener la información y actualización adecuada, que ayude
al debido resguardo, custodia y salvaguarda del patrimonio público y
que permita cumplir con las disposiciones legales que rigen esta
materia.
Las máximas autoridades deberán implementar mecanismos de
control y supervisión que permitan verificar que los funcionarios
presenten su declaración jurada de patrimonio por el ingreso o cese
en sus funciones.
Emprender las acciones necesarias para exigir a los funcionarios
encargados de la custodia y manejo de fondos y bienes del Ente, que
presenten la respectiva caución al momento de tomar posesión de sus
cargos.
Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Bolivariano de
Guárico (IAVEBG)
Pág. 171
Objetivo General
Evaluar los procedimientos establecidos para la selección,
contratación, ejecución física y financiera de los proyectos de Obras
ejecutados por el IAVEBG durante el ejercicio económico financiero
2013.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Guárico (IAVEG),
tiene como objeto coordinar con el Comité Estadal de Vivienda del
Estado Guárico y los otros ejecutores públicos del estado, la
definición de la política Estadal de vivienda y hábitat, la formulación
de los planes estadales de vivienda y hábitat, la aprobación de los
proyectos que integran el Plan Habitacional Anual y su presentación
a los organismos nacionales competentes, la vigilancia del
cumplimiento del Plan Habitacional Anual, con la elaboración de
informes de gestión habitacional para el Consejo Nacional de la
Vivienda y la elaboración del registro Estadal de empresas
Promotoras y Constructoras de vivienda, así como de las
organizaciones comunitarias para vivienda. Ejecutar y Administrar la
política de Vivienda y Hábitat conforme a los lineamientos
establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado y las políticas
nacionales que en esa materia formule el ejecutivo nacional, ejecutar
directamente o por delegación, así como contratar los diversos
aspectos de la asistencia habitacional y los programas de política
habitacional en todas sus partes y el equipamiento integral del
hábitat, incluyendo edificaciones públicas y residencias oficiales,
Diseñar, coordinar, planificar, desarrollar, ejecutar, fiscalizar,
controlar y administrar los planes y programas integrales de vivienda
y hábitat, así como incluir las políticas del sistema de autogestión y
cogestión, que fuesen acordadas por el Gobernador o Gobernadora
como derecho social, de conformidad con los lineamientos que se
Pág. 172
establezcan en el Estado Guárico, para la construcción,
autoconstrucción, mejoramiento de vivienda y el equipamiento o
acondicionamiento integral de hábitat.
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar la evaluación
de las operaciones, procedimientos, normas y criterios técnicos
aplicados por el Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado
Bolivariano de Guárico (IAVEBG), en relación al Programa 10,
denominado “Crédito Adicional para la Construcción de Urbanismo
y Viviendas en el Complejo Habitacional Hugo Chávez Frías”, el
cual consiste, en llevar a cabo la Construcción de Obras de
Urbanismo del Complejo Habitacional para 5.000 familias; así como
la Construcción de 700 Viviendas, de las cuales 140 son tipo SUVI
de 64 m2, distribuidas en el estado y 560 edificaciones de altura para
el Urbanismo Hugo Chávez; correspondiente a Fondos otorgados por
el Ejecutivo Regional, a través de tres (03) Aportes Adicionales por
un monto de Bs. 575.330.000,00, de los cuales, durante el Ejercicio
Económico Financiero 2013, se comprometió Bs. 279.697.667,38,
seleccionándose para el desarrollo de la presente actuación fiscal,
una muestra de cuatro (04) Contratos, que alcanzan un monto de Bs.
56.362.658,40, lo cual representa el 20,15%, del monto que fue
comprometido, a través del presente programa.
Observaciones Relevantes
1. Los Contratos Nº IAVEG-GT/EDIF/PROG-10-13-CA-0006-12,
IAVEG-GT/EDIF/PROG-10-13-CA-0001-12,
IAVEGGT/EDIF/PROG-10-13-CA-0004-12 y IAVEG-GT/EDIF/PROG-1013-CA-00048-12, suscritos entre los Gerentes Técnicos y el IAVEG,
no establecen el plazo para el Inicio de las Obras.
2. Se constató que el Instituto aprobó la solicitud de prórroga de inicio
para la ejecución del Contrato Nº IAVEG-GT/EDIF/PROG-10-13-
Pág. 173
CA-00048-12, en razón que las parcelas donde se construirían las
edificaciones, no estaban terminadas, hecho que no es subsumible en
las causas señaladas en la Ley de Contrataciones Públicas, ya que no
puede ser catalogada tal situación como un hecho de fuerza mayor o
imprevisto, dado que al momento de suscribir el contrato se debió
garantizar que el sitio donde se ejecutaría la obra estuviera apto.
3. Se evidenció que los informes mensuales suscritos por los Gerentes
Técnicos, presentan debilidades al no señalar la fecha de elaboración
y la información financiera correspondiente a los avances en los
trabajos.
4. Se evidenció que las Unidades de Medidas que fueron utilizadas por
los Gerentes Técnicos en el presupuesto de las Edificaciones y en las
rendiciones de los avances, no se ajustan a las señaladas en la
normativa legal.
5. Los Cronogramas de Ejecución y Flujo Financiero elaborados por el
Gerente Técnico, perteneciente
al
Contrato Nº IAVEGGT/EDIF/PROG-10-13-CA-00048-12, no se encuentran planteados
en lapsos semanales.
Observaciones Derivadas del Análisis Técnico
Para el desarrollo de la presente actuación fiscal, se seleccionó una
muestra, de once (11) edificios correspondientes al Complejo
Habitacional Comandante Hugo Chávez Frías, los cuales están
distribuidos en dos modelos, según se detalla a continuación: siete
(07) tipo vhicoa, conformados por cinco (05) plantas, integrado por
cuatro (04) apartamentos por plantas, para un total de veinte (20)
apartamentos y cuatro (04) de tipo Metalcomer; conformado por
cuatro (04) plantas, integrado por cuatro (04) apartamentos por
plantas, para un total de dieciséis (16) apartamentos, para dar
cumplimiento a la ejecución de dichas edificaciones se suscribieron
cuatro (04) contratos mediante la figura de Gerencias Técnicas, por
concepto de Servicios Profesionales, lo cual consiste en la delegación
administrativa y Técnica, para la ejecución total o parcial de las
Pág. 174
obras; cuyo monto de ejecución es financiado con recursos
provenientes del Fondo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y del
Convenio de Operación Interinstitucional firmado entre PDVSA y la
Gobernación del Estado Bolivariano de Guárico, dichos recursos
fueron entregados a las Gerencias Técnicas mediante la modalidad
de desembolsos, en función de los avances realizados, cabe destacar,
que dichos desembolsos eran equivalentes a un monto no mayor al
15% del monto total de la construcción, y se realizarían cada vez que
se rindiera al menos el ochenta y cinco por ciento (85%) del monto
entregado.
Ahora bien, en cuanto a la inspección in situ realizada y en función
de la rendición de los avances presentados por los Gerentes técnicos,
correspondientes a los desembolsos efectuados por el IAVEBG, se
detectó el siguiente avance físico de dichas edificaciones, lo cual se
detalla, a continuación:
 Contrato
N°
IAVEG-GT/EDIF/PROG-10-13-CA-006-12,
correspondiente a Servicios Profesionales para la Gerencia Técnica
de ejecución de Obra con administración delegada de la misma, en la
construcción de tres (03) edificios de estructura metálica Tipo
Vhicoa, de veinte (20) apartamentos cada uno, en las parcelas E19,
E20 y E24, de la primera Etapa del Complejo Habitacional Hugo
Chávez Frías, en San Juan de los Morros Estado Bolivariano de
Guárico, el cual presenta el siguiente porcentaje de ejecución:
Parcela E19 con un 63,75 % de ejecución correspondiente a losa de
Fundación, estructura metálica, losa entrepiso, estructura de
escaleras, puntos de conexiones de servicios en todas las plantas y
cerramientos en tres plantas; en cuanto a las parcelas E20 y E24,
presentan el mismo porcentaje de ejecución correspondiente a
62,50%, por concepto de losa de Fundación, estructura metálica, losa
entrepiso, estructura de escaleras y puntos de conexiones de servicios
en todas las plantas. Cabe destacar, que dichas edificaciones se
Pág. 175
encuentran inconclusas, presentando prórroga de ejecución de
trabajos hasta el 15-10-2014.
 Contrato
N°
IAVEG-GT/EDIF/PROG-10-13-CA-001-12,
correspondiente a Servicios Profesionales para la Gerencia Técnica
de ejecución de Obra con administración delegada de la misma, que
consiste en la construcción de cuatro (04) edificios de estructura
metálica Tipo Metalcomer de diesiseis (16) apartamentos cada uno,
en las parcelas E03, E04, E05 y E06, de la primera Etapa del
Complejo Habitacional Hugo Chávez Frías, en San Juan de los
Morros Estado Bolivariano de Guárico, el cual presenta el mismo
porcentaje de ejecución para los cuatro (04) edificios equivalentes al
64,57%, correspondientes a: losa de Fundación, estructura metálica,
losa entrepiso, estructura de escaleras, puntos de conexiones de
servicios en todas las plantas y cerramientos en todas las plantas.
Asimismo, es importante señalar que dichas edificaciones se
encuentran inconclusas, presentando un acta de paralización de fecha
14-05-2014.
 Contrato
N°
IAVEG-GT/EDIF/PROG-10-13-CA-004-12,
correspondiente a Servicios Profesionales para la Gerencia Técnica
de ejecución de Obra con administración delegada de la misma, en la
construcción de dos (02) edificios de estructura metálica Tipo
Vhicoa, de veinte (20) apartamentos cada uno, en las parcelas E08 y
E09, de la primera Etapa del Complejo Habitacional Hugo Chávez
Frías, en San Juan de los Morros Estado Guárico, el cual presenta el
siguiente porcentaje de ejecución: Parcela E08 con un de 86,01% de
ejecución correspondiente a losa de Fundación, estructura metálica,
losa entrepiso, estructura de escaleras, puntos de conexiones de
servicios en todas las plantas, cerramientos en todas las plantas y
acabados; en cuanto a la parcela E09, presenta un porcentaje de
ejecución correspondiente a 77,07%, por concepto de losa de
Fundación, estructura metálica, losa entrepiso, estructura de
escaleras, puntos de conexiones de servicios en todas las plantas y
cerramientos en todas sus plantas. Cabe destacar, que dichas
edificaciones se encuentran inconclusas.
Pág. 176
 Contrato
N°
IAVEG-GT/EDIF/PROG-10-13-CA-0048-12
correspondiente a Servicios Profesionales para la Gerencia Técnica
de ejecución de Obra con administración delegada de la misma, en la
construcción de dos (02) edificios de estructura metálica, uno
(01)Tipo Metalcomer y uno (01) Tipo Vhicoa, de cuatro (04) y cinco
(05) pisos cada uno, en las parcelas E30 y E35, para un total de
treinta y seis (36) apartamentos, de la primera Etapa del Complejo
Habitacional Hugo Chávez Frías, en San Juan de los Morros Estado
Bolivariano de Guárico, es importante resaltar que dicho objeto del
contrato fue modificado al efectuarse un cambio en la estructura
metálica de uno de los edificios, pasando a ser ambos de Tipo
Vhicoa, es decir, de cinco (05) plantas cada uno, para un total de
cuarenta (40) apartamentos, los cuales presentan el siguiente
porcentaje de ejecución: Parcela E30 con un 66,66% de ejecución
correspondiente a losa de Fundación, estructura metálica, losa
entrepiso, estructura de escaleras y escalones, puntos de conexiones
de servicios en todas las plantas y un tercio (1/3) de cerramientos en
una planta; en cuanto a la parcela E35, presenta un porcentaje de
ejecución correspondiente a 69,78%, por concepto de losa de
Fundación, estructura metálica, losa entrepiso, estructura de escaleras
y escalones, puntos de conexiones de servicios en todas las plantas y
cerramientos en dos tercios (2/3) de cada planta. Asimismo, hay que
resaltar que dichas edificaciones se encuentran inconclusas,
presentando prórroga de ejecución de trabajos hasta el 23-10-2014.
 En la inspección In situ, se determinó que los edificios señalados en
el Anexo N° 03, a la fecha 12-11-2014, aún no han sido culminados,
siendo que el lapso de ejecución, según contratos ya se encuentran
vencidos, sin que se evidencie en los expedientes de las Gerencias
Técnicas solicitud de prórroga de los lapsos de ejecución.
 De la revisión efectuada a los expedientes de las Edificaciones
señaladas en el anexo Nº 04, no se evidenció actas de paralización,
que justificaran la no ejecución de las mismas, siendo que en las
Pág. 177
Inspecciones realizadas se constató que éstas no estaban siendo
ejecutadas.
 Durante la inspección In situ realizada en la edificación ubicada en la
parcela E30, se evidenció que los descansos correspondientes a las
escaleras, no se encontraban vaciados, sin embargo, dichos trabajos
fueron facturados por la empresa Servicios Integrales Amazonia C.A,
mediante factura Nº 000111, en fecha 21-05-2014 y pagados
mediante cheque N° 70004096, de fecha 09-05-2014, perteneciente
al
Banco
de
Venezuela,
Cuenta
corriente
N°
01020467440000247818.
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros llevados a cabo por el Instituto, se determinaron
debilidades y ausencias en cuanto a los procesos aplicados para la
selección, contratación, ejecución física y financiera de los Proyectos
de Obras ejecutados por el IAVEBG en los términos previstos en el
correspondiente proyecto.
Recomendaciones
Recomendaciones Vinculantes
1. Las máximas autoridades del Instituto deben ejercer las acciones
necesarias para diseñar mecanismos de control interno dirigidos a
establecer los respectivos lineamientos que permitan catalogar los
casos de fuerza mayor o imprevistos, que impidan el cumplimiento
del contrato de ejecución de obras, de acuerdo a la normativa legal
que rige la materia de contrataciones públicas.
2. Los Gerentes Técnicos encargados de realizar los informes
mensuales de ejecución de obras, deben establecer lineamientos
internos que les permita señalar la fecha de elaboración y la
Pág. 178
3.
4.
5.
6.
información financiera correspondiente a los avances en los trabajos
ejecutados.
El presidente de la Institución debe ejercer las acciones necesarias
para la implementación de mecanismos de control interno dirigidos a
verificar que las unidades de medidas a ser utilizadas en el
presupuesto de Edificaciones y en las rendiciones de los avances
cumplan con los requisitos legales correspondientes que le otorguen
validez.
Las máximas autoridades del Instituto deben establecer mecanismos
de control interno dirigidos a establecer los respectivos lineamientos
con la finalidad de verificar que los cronogramas de ejecución y flujo
financiero sean planteados en lapsos semanales y que a su vez
permitan cumplir con la normativa legal que rige la materia de
contrataciones públicas.
Se insta a las máximas autoridades del Ente y a las gerencias técnicas
a ejercer las acciones necesarias para diseñar mecanismos de control
interno dirigidos a establecer los respectivos procedimientos de
seguimiento a la ejecución de los contratos de obras, con la finalidad
de verificar el cumplimiento de los lapsos de ejecución que a su vez
permitan cumplir con las metas programadas por el Instituto.
Las máximas autoridades del Instituto deben establecer instrumentos
normativos que permitan garantizar un criterio formal orientado a
definir y delimitar la documentación necesaria para cancelar los
compromisos adquiridos y así justificar la contraprestación de los
servicios adquiridos por la Institución de manera que se convalide
que lo cancelado se corresponda con lo realmente ejecutado.
Recomendaciones no Vinculantes
1. Las máximas autoridades deben establecer adecuados sistemas de
control interno orientados a la revisión de los Instrumentos Jurídicos
emitidos por la Institución, que permitan verificar que los Contratos
suscritos por el Ente establezcan el plazo para el Inicio de las Obras,
a fin de que ambas partes conozcan y cumplan con los lapsos
Pág. 179
establecidos para el cumplimiento de los proyectos de obras a
ejecutar.
2. Las máximas autoridades deben establecer adecuados sistemas de
control interno orientados a la revisión de los Instrumentos Jurídicos
emitidos por la Institución a fin de verificar que de existir cambios en
los contratos suscritos por el Ente se realicen las modificaciones a los
mismos, con el objeto que ambas partes conozcan y cumplan con las
condiciones que rigen la contratación y garantizar la correcta
ejecución del cambio efectuado en el objeto del contrato original.
Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico
(IRDEBG)
Objetivo General
Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones
realizadas por el Instituto Regional del Deporte del estado Guárico,
relacionadas con las áreas de organización, funcionamiento,
adquisición de bienes y servicios.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto Regional del Deporte del estado Guárico (IRDEG), es un
instituto autónomo que forma parte de la Administración Estadal
Descentralizada y que está encargado de organizar, dirigir, coordinar,
planificar, estimular, proteger, fomentar, supervisar y evaluar las
actividades deportivas que se desarrollen en la región, de
conformidad con los lineamientos del Plan General del Deporte del
Estado Guárico, sin menoscabo de las funciones que les
correspondan a los Órganos Municipales y Parroquiales, así como a
las entidades del Deporte Federado en lo concerniente a dicha
materia, dentro de su propia competencia.
Alcance
Pág. 180
La actuación fiscal se orientó a evaluar de forma selectiva las
operaciones realizadas por el Instituto Regional del Deporte del
Estado Bolivariano de Guárico, durante el ejercicio económico
financiero 2012, en las áreas de organización, funcionamiento,
adquisiciones de bienes y servicios. Para la selección de las muestras
se aplicaron métodos probabilísticos que garantizaron la
representatividad del universo.
Observaciones Relevantes
 Se constató que el IRDEG para el ejercicio evaluado no contó con




Manuales de Normas y Procedimientos, que regularan los procesos
administrativos llevados a cabo por las diferentes áreas de la
Institución.
Se determinó que el Instituto realizó veintidós (22) pagos que
alcanzan un monto total de Bs. 325.902,05; los cuales carecen de
firmas de los ordenadores de pago tanto en el punto de cuenta, como
en las órdenes de pago y notas de débito.
Se verificó que el IRDEG enteró fuera del lapso establecido la
cantidad de Bs. 182.754,51; correspondiente a las retenciones y
aportes del Seguro Social y Paro Forzoso del ejercicio económico
financiero 2012.
Se determinó que el IRDEG realizó diez (10) pagos que alcanzan la
cantidad de Bs. 40.000,00; por concepto de honorarios profesionales
a los ciudadanos Néstor González y Edison García, para cumplir
labores de asesores en materia de infraestructura deportiva, siendo
éstos funcionarios activos (remunerados) de la Secretaría de
Infraestructura de la Gobernación del estado Guárico.
Se evidenció que el IRDEG emitió dos (02) órdenes de pagos que
suman la cantidad de Bs. 140.000,00; a nombre de personas naturales
con el objeto de cubrir actividades deportivas, sin que las mismas
cuenten con la respectiva rendición de cuenta.
Pág. 181
 Se verificó que el Instituto Regional del Deporte del estado Guárico




(IRDEG) efectuó un pago por un monto de Bs. 50.000,00; para
cubrir un evento de peleas de gallos, actividad que de acuerdo a
información suministrada mediante Oficio S/Nº, de fecha 14-112013 a la comisión de auditoría, no guarda relación con el objeto del
Instituto ya que la pelea de gallos no está considerada como deporte
(recreativo y alto rendimiento).
Revisado el procedimiento para la contratación de servicios de
comidas para la alimentación de los atletas de las distintas disciplinas
deportivas del estado Guárico, efectuado a través de dieciséis (16)
órdenes de servicios, durante el ejercicio económico financiero 2012,
por un monto total de Bs. 998.100,00; se constató que no se realizó
el concurso cerrado selección del proveedor correspondiente, siendo
que el monto del compromiso supera las 5.000 unidades tributarias
considerando que la unidad tributaria vigente para la época era de Bs.
90,00.
Se verificó que
el IRDEG adquirió compromisos por Bs.
131.680,56, sin realizar la afectación preventiva del presupuesto de
gastos de la Institución, en virtud que la orden de compra posee
fecha posterior a la emisión de la factura.
Se evidenció que el Instituto Regional del Deporte del estado
Guárico, durante el Ejercicio Económico Financiero 2012, no
remitió la Programación Anual de Compras al Servicio Nacional de
Contrataciones.
De la revisión efectuada al Inventario de Bienes suministrado por el
Instituto Regional del Deporte del estado Guárico (IRDEG), para el
ejercicio económico financiero 2012, se constató que el mismo no
está actualizado, en virtud, que la ubicación de los bienes reflejados
en el mismo corresponden a la antigua sede del Instituto, incluye
bienes que están inoperativos, aunado a ello no se señalan las
características de los bienes, y los mismos no están etiquetados.
Conclusiones
Pág. 182
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros llevados a cabo por la Institución, se determinaron
debilidades y ausencias en cuanto a los procesos aplicados para la
selección, contratación, ejecución y pago de los compromisos
adquiridos por concepto de adquisición de bienes, así como para la
contratación de servicios, en función a la normativa legal que rige la
materia de contrataciones públicas.
Recomendaciones
En virtud de las observaciones y conclusiones formuladas y con el
propósito que sean subsanadas las debilidades encontradas en
beneficio de una gestión administrativa sana, que propicie la
utilización de los recursos y la salvaguarda del patrimonio del
Estado, este órgano de control, dicta las siguientes recomendaciones:
Recomendaciones Vinculantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante Punto de Cuenta
N° 07-013-2015, de fecha 26-10-2015, se consideran
recomendaciones de carácter vinculante y de obligatorio
cumplimiento por parte de la Fundación, las signadas con los
números 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que se mencionan a continuación:
1. Las máximas autoridades deben emprender acciones necesarias a los
fines de diseñar, aprobar e implementar los instrumentos normativos
del Instituto a los efectos de perfeccionar el nivel de aprobación
requerido para su implementación, previa revisión exhaustiva del
contenido de los mismos, de modo que permitan garantizar un
Pág. 183
criterio formal orientado a definir y delimitar las operaciones que
ejecutan sus trabajadores, con miras a fortalecer el Sistema de
Control Interno de la Institución.
2. El presidente de la Institución debe ejercer las acciones necesarias
para la implementación de mecanismos de control interno dirigidos a
normar los procedimientos a seguir antes de la adquisición de
compromisos, verificando que sean firmados oportunamente con el
fin que los mismos cumplan con los requisitos legales
correspondientes que le otorguen validez.
3. Las máximas autoridades de la Institución deben establecer
lineamientos internos donde se giren instrucciones al personal que
lleva a cabo las funciones de contratación de personal, de manera que
constate que las personas a ser contratadas por el Instituto no se
encuentren laborando para el Estado en ninguna de las modalidades
(fijo, contratado).
4. Se insta a las máximas autoridades del IRDEG a establecer controles
internos en los procedimientos administrativos que debe llevar a
cabo la Institución, que exija los documentos que permitan justificar
la contraprestación de los bienes y servicios adquiridos, el cual
permita determinar oportunamente su legalidad y sinceridad, de igual
forma, que garanticen que estos procesos se encuentren tramitados
con la suficiente documentación justificativa.
5. Las máximas autoridades del Instituto, deben diseñar controles
necesarios donde se establezcan los procedimientos que deben
efectuarse antes de realizar un pago, con la finalidad de verificar que
los mismos correspondan con el objeto del Ente y que les permita
cumplir con el fin para cual fue creado.
6. La máxima autoridad del Instituto debe ejercer las acciones
necesarias para diseñar mecanismos de control interno dirigidos a
establecer los respectivos procedimientos de selección de contratistas
para la adquisición de bienes y prestación de servicios, con el
propósito de garantizar los principios de economía, transparencia,
honestidad, eficiencia, eficacia, igualdad y competencia.
Pág. 184
7. Los funcionarios encargados del área administrativa deben
cerciorarse antes de realizar la orden de pago, que el compromiso a
cancelar haya sido válidamente adquirido por el funcionario
competente a través de la emisión de la orden de compra o servicio
respectiva, con el objeto de garantizar la transparencia en el proceso
de adquisición de compromisos y extinción de las obligaciones
contraídas.
8. Las máximas autoridades de la Institución deben establecer
lineamientos internos donde le asigne al personal que lleva a cabo las
funciones administrativas, la elaboración de la Programación Anual
de Compras y los sumarios trimestrales para su respectivo envío al
Servicio Nacional de Contrataciones.
9. La máxima autoridad como responsable del control y custodia de los
bienes muebles del Instituto, debe diseñar e implantar herramientas
necesarias para registrar los movimientos por concepto de
desincorporación de los bienes inoperativos, tomar medidas para
actualizar el inventario en función de la ubicación real de los bienes,
las características y etiquetas de identificación con el objeto de
garantizar información completa y exacta, para el debido resguardo,
custodia y salvaguarda del patrimonio público.
Recomendaciones no Vinculantes
1. Las máximas autoridades deben ejercer acciones para la
implementación de instrumentos normativos que indiquen los pasos
que deben seguir las personas a cargo de los procesos administrativos
del Instituto con la finalidad de que se enteren las retenciones y los
aportes en la oportunidad que corresponda al Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales.
Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico
(IRDEBG)
Objetivo General
Pág. 185
Determinar la legalidad y sinceridad de los procesos aplicados para
la contratación, ejecución y pago de Donaciones efectuadas por el
Instituto Regional del Deporte del Estado Guárico, a través del
Programa de Alto Rendimiento.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico,
es un Organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio e
independiente del patrimonio del Estado, creado mediante la Ley del
Deporte del Estado Guárico (publicada en Gaceta Oficial del Estado
Guárico Extraordinaria Nº 18, de fecha 12-05-1998). Asimismo, se
rige por las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 133 referido al
Reglamento Parcial de la Ley del Deporte del Estado Guárico
(publicado en
Gaceta Oficial del Estado Guárico Nº 23
Extraordinaria, de fecha 01-07-1998).
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a evaluar el sistema de
control interno implementado por el Instituto Regional del Deporte
del Estado Guárico (IRDEG), para llevar a cabo las operaciones
administrativas, financieras y presupuestarias relacionadas con la
partida 4.07.00.00.00 “Transferencias y Donaciones”, del Programa
de Alto Rendimiento, para lo cual, de un universo de ochocientos
(800) pagos se tomó una muestra sistemática del 30% equivalente a
doscientos cuarenta (240) pagos analizados.
Observaciones Relevantes
 Para el período objeto de estudio, el IRDEG no contó con un Manual
de Normas y Procedimientos que regulara el otorgamiento de las
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







Transferencias y Donaciones a personas naturales ni a las
Asociaciones Deportivas.
El IRDEG entregó aportes a Asociaciones Deportivas y a personas
naturales designados como Administradores por el Instituto, sin que
se suscribieran los convenios respectivos, donde se establecieran las
obligaciones y condiciones para el uso de estos recursos.
Se evidenció en los libros auxiliares de Banco de la cuenta corriente
N° 0131-046661-4661032206 del Banco Banesco, la emisión de
cheques sin disponibilidad financiera durante los meses de Abril,
Mayo, Junio, Agosto, Octubre, Noviembre, Diciembre 2013.
El IRDEG efectuó adquisiciones de material deportivo para ser
otorgados en calidad de donación mediante procedimientos de
consulta de precios, sin realizar las actas de inicio del procedimiento
y el presupuesto base.
Los documentos generados en ocasión de las modalidades de
selección de contratistas para la adquisición de material deportivo
para ser otorgados como donación, no se encuentran archivados bajo
la figura de un expediente.
De la revisión efectuada a las invitaciones realizadas bajo la
modalidad de Consultas de precios, se evidenció que dentro de las
especificaciones técnicas de los bienes se hizo mención a
determinadas marcas comerciales.
Se verificó que la Institución adquirió cinco (05) compromisos
relacionados con actividades deportivas, los cuales ascienden a la
cantidad de Bs. 206.620,00; sin contar con la autorización previa del
Presidente del Instituto, autorización que es requerida en razón de la
cuantía de los compromisos.
Se constató la existencia de tres (03) compromisos que suman la
cantidad de Bs. 611.600,00 para cubrir gastos de eventos deportivos,
los cuales no fueron registrados presupuestariamente.
No se evidenció la presentación de la póliza de caución por parte de
los funcionarios del IRDEG que fungieron como Administradores de
los Recursos asignados para cubrir gastos de actividades deportivas.
Pág. 187
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros llevados a cabo por la Institución, se determinaron
debilidades y ausencias en cuanto a los procesos aplicados para la
selección, contratación, ejecución y pago de los compromisos
adquiridos a través de la partida 4.07.00.00.00 “Transferencias y
Donaciones”, en función a la normativa legal que rige la materia de
contrataciones públicas.
Recomendaciones
En virtud de las observaciones y conclusiones formuladas y con el
propósito que sean subsanadas las debilidades encontradas en
beneficio de una gestión administrativa sana, que propicie la
utilización de los recursos y la salvaguarda del patrimonio del
Estado, este órgano de control, dicta las siguientes recomendaciones:
Recomendaciones Vinculantes
1. Elaborar y aprobar los instrumentos normativos de la Institución, en
materia de transferencias y donaciones a personas naturales y a las
Asociaciones Deportivas a los efectos de perfeccionar el nivel de
aprobación requerido para su implementación, previa revisión
exhaustiva del contenido de los mismos, de modo que permitan
garantizar un criterio formal orientado a definir y delimitar las
operaciones que ejecutan sus trabajadores, con miras a fortalecer el
Sistema de Control Interno de la Institución.
2. Las máximas autoridades deben establecer adecuados sistemas de
control interno orientados a la revisión de los Instrumentos Jurídicos
que deben ser emitidos por la Institución; así como verificar que los
Aportes otorgados a las Asociaciones Deportivas y a personas
naturales se suscriban mediante convenios, con el objeto que ambas
partes conozcan y cumplan con las condiciones que rigen el mismo y
Pág. 188
por ende, los encargados de ejecutar los procedimientos
administrativos, deben verificar que estos compromisos cumplan con
las formalidades requeridas antes de emitir los respectivos pagos.
3. Las máximas autoridades del Instituto, deben establecer los
procedimientos necesarios para la realización de los libros auxiliares
de Banco que permita garantizar el correcto registro de las
operaciones financieras realizadas con los recursos asignados a la
Institución.
4. La máxima autoridad de la Institución debe ejercer las acciones
necesarias para diseñar mecanismos de control interno dirigidos a
establecer los respectivos procedimientos de selección de contratistas
para la adquisición de bienes a ser donados, donde se evidencie toda
la documentación relacionada con las actividades previas: actas de
inicio, presupuesto base, limitando la mención de marcas
comerciales, con el propósito de garantizar los principios de
economía, transparencia, honestidad, eficiencia, eficacia, igualdad y
competencia.
5. La máxima autoridad de la Institución debe establecer los
lineamientos necesarios con el propósito de diseñar mecanismos de
control interno dirigidos a establecer los respectivos procedimientos
de conformación de los expedientes de contrataciones.
6. Las máximas autoridades de la Institución deben ejercer las acciones
para la implementación de mecanismos de control interno dirigidos a
cumplir con procedimientos internos a seguir antes de la adquisición
de compromisos, verificando que sean firmados oportunamente con
el fin que los mismos cumplan con los requisitos legales
correspondientes que le otorguen validez.
7. Las máximas autoridades del Instituto, deben establecer los
procedimientos
necesarios
que
permitan
registrar
presupuestariamente los compromisos adquiridos y garantizar el
correcto registro de las operaciones realizadas con los recursos
asignados a la Institución.
Recomendación no Vinculante
Pág. 189
1. Emprender las acciones necesarias para exigir a los funcionarios
encargados de la custodia y manejo de fondos y bienes de la
Institución, que presenten la respectiva caución al momento de tomar
posesión de sus cargos.
Fundación Sistema Bolivariano de Comunicación e Información
Guárico (SIBCI-GUÁRICO) Ejercicio Económico Financiero
2014
Objetivo General
Evaluar los procedimientos de contrataciones efectuados a través de
las partidas 402.00.00.00 y 403.00.00.00, durante el ejercicio
económico financiero 2014.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación Sistema Bolivariano de Comunicación e Información
Guárico (Fundación SIBCI-Guárico), tiene como objeto la creación,
promoción, preservación, fomento, manejo y fortalecimiento de los
medios de comunicación en el Estado Bolivariano de Guárico; además
la investigación en el área, la reorganización del sistema y la
autogestión de los servicios de comunicación. Para ello, la Fundación
procurará difundir la información sobre los valores culturales, sociales,
económicos y políticos de nuestra Región, información sobre la
Gestión del Gobierno Revolucionario de Guárico, prestar un servicio
de carácter público, mediante emisoras de radio, producción de T.V.
(cuñas, micros, documentales), impresos (notas de prensa en periódicos
regionales y nacionales, volantes, encartados, trípticos), centro de
formación (capacitación de personal en diversas áreas), diseño
(murales, pancartas, pendones), que permitirá la proyección positiva de
la gestión gubernamental, utilizando diversos componentes
comunicacionales como: prensa, audiovisual, página web y radio; todo
Pág. 190
ello con el fin de difundir todo lo relacionado con los logros del
Gobierno Nacional y Estadal, en las áreas de: salud, educación,
deporte, seguridad, social, cultura y desarrollo económico, entre otros.
Alcance
La presente actuación fiscal estuvo dirigida a la revisión de las
operaciones administrativas, financieras y presupuestarias, llevadas a
cabo por SIBCI-Guárico a través de las partidas presupuestarias
4.02.00.00.00 “Materiales, Suministros y Mercancías” y 4.03.00.00.00
“Servicios no Personales”, durante el ejercicio económico financiero
2014”.
Observaciones Relevantes
 La Fundación no contó para el ejercicio evaluado con Manuales de
Normas y Procedimientos que permitan regular los procesos internos
llevados a cabo por las diferentes dependencias que conforman la
Fundación.
 Las personas encargadas de administrar los recursos de la Fundación,
durante el período objeto de estudio no prestaron la caución
correspondiente por administrar y custodiar fondos públicos.
 Se constató que la Fundación realizó veinticinco (25) adquisiciones
de bienes y contrataciones servicios, por la cantidad de Bs.
1.973.104,67, sin efectuar el procedimiento de contratación
respectivo, el cual, dada la cuantía de las mismas les correspondía la
modalidad de consulta de precios.
 Se constató la adquisición de doce (12) compromisos que suman la
cantidad de Bs. 1.963.798,51, que no habían sido ordenados, toda
vez que carecen de la orden de compra y/o orden de servicio.
Pág. 191
 La Fundación SIBCI-GUÁRICO durante el ejercicio económico
financiero 2014, no elaboró los Libros Auxiliares de Banco.
Conclusiones
En virtud de los resultados alcanzados en la evaluación de los
procedimientos administrativas, presupuestarias y financieros,
llevados a cabo por la Fundación Sistema Bolivariano de
Comunicación e Información Guárico (SIBCI-GUÁRICO), para la
contratación de bienes y servicios, durante el ejercicio económico
financiero 2014, se determinaron debilidades y ausencias en cuanto al
establecimiento de procedimientos administrativos para la selección,
contratación ejecución y pago de los compromisos adquiridos a
través de las partidas 4.02.00.00.00 “Materiales, Suministros” y
4.03.00.00.00 “Servicios no Personales”, durante el ejercicio
económico financiero 2014”.
Recomendaciones
1. Los funcionarios responsables del manejo de los recursos de la
Fundación, deben adquirir la Póliza de Caución a través de una
empresa de Seguros o Entidad Financiera.
2. La máxima autoridad de la Fundación deberá proceder a constituir la
comisión de contrataciones a fin de garantizar que se cumplan las
fases previas a los procesos de contratación, con el objeto de que los
procesos gocen de transparencia y legalidad.
3. Los funcionarios encargados del área administrativa, deben fortalecer
el Sistema de Control Interno, mediante la verificación de los
requisitos previos y procesos necesarios que deben ser cumplidos
antes de proceder a la adquisición y pagos de los compromisos..
4. La Fundación debe implementar sistemas informáticos que le
permitan contar con un libro auxiliar de banco.
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Instituto Autónomo Minero del Estado Bolivariano de Guárico
(IAMEBG) Ejercicio Económico Financiero 2014
Objetivo General
Evaluar los procedimientos de selección de contratistas, llevados a
cabo por el Instituto Autónomo Minero del Estado Bolivariano de
Guárico (IAMEBG), para la adquisición de materiales, suministros y
bienes durante el ejercicio económico financiero 2014.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto Autónomo Minero del Estado Bolivariano de Guárico
(IAMEBG), es el Órgano rector de la actividad minera y sus
actividades conexas, con competencia para planificar, diseñar y
desarrollar acciones y estrategias de control, así como de generar las
guías de acarreo, movilización y comercialización. Tiene como
misión fiscalizar, regular, recaudar y rectorizar, fortaleciendo el
desarrollo sustentable en el sector minero, mediante la difusión y
aplicación de la normativa legal vigente, con autonomía orgánica,
funcional en el proceso minero para ejercer el control, vigilancia y
fiscalización, así como las operaciones relativas a los mismos,
promoviendo la participación ciudadana en la gestión minera. Su
visión es incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y calidad en
el control de la actividad minera, a los efectos de mantener el
liderazgo en los roles que debe asumir esta Institución,
constitucional, legal y administrativamente, fortaleciendo su carácter
técnico y objetivo en aras de consolidar la Gestión Minera, con la
vinculación de la participación ciudadana a través de un calificado
capital humano y una alta tecnología.
Alcance
Pág. 193
La presente actuación fiscal estuvo dirigida a la evaluación selectiva
de las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias
realizadas mediante las partidas 402.00.00.00 “Materiales,
Suministros y Mercancías” y 404.00.00.00 “Activos Reales”,
efectuada por Instituto Autónomo Minero del Estado Bolivariano de
Guárico (IAMEBG), durante el ejercicio fiscal 2014.
Observaciones Relevantes
 El Instituto Autónomo Minero del Estado Bolivariano de Guárico
(IAMEBG), durante el ejercicio económico financiero 2014, no
contó con Manuales de Normas y Procedimientos, que le permitieran
formalizar, instruir y guiar, los procedimientos administrativos que
deben ser realizados para llevar a cabo los procedimientos de
selección de contratistas.
 Las Actas de Reuniones llevadas a cabo por la Junta Directiva del
IAMEBG, carecen de la rúbrica de los miembros que la conforman,
en señal de conformidad con las decisiones acordadas.
 En relación a la Cuenta Corriente N° 0175-0578-50-0072838181, del
Banco Bicentenario, perteneciente al IAMEBG, no fueron elaborados
los libros auxiliares de banco mensuales. Así mismo las
conciliaciones bancarias, presentan omisiones en cuanto a los
cheques emitidos y no cobrados oportunamente, por lo que no se
refleja la situación financiera real del Instituto.
 Se constató a través de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
corriente Nº. 0175-0578-50-0072838181, del Banco Bicentenario,
dieciséis (16) operaciones de egresos que alcanzan la cantidad de
Bs. 1.999.163,39, las cuales no pudieron ser verificadas por la
Comisión de Auditoría, ya que no poseen evidencias documentales
que las justifiquen.
 Se constató que el IAMEBG, realizó contrataciones con diversas
Asociaciones Cooperativas, para la adquisición de bienes, sin que se
Pág. 194
le efectuara las respectivas retenciones por concepto de Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.), debido a la entrada en vigencia de la Nueva
ley que rige esta materia.
 Se constató la adquisición de compromisos, por concepto de compra
de fotocopiadora, material eléctrico y artículos de ferretería, sin que
se realizara el procedimiento para la selección de contratista bajo la
modalidad de Consulta de Precio.
 Se evidenció la adquisición de tres (03) cauchos para motos, quince
(15) cauchos para vehículos, así como repuestos; sin que el Instituto
cuente dentro de su Inventario de Bienes, con un parque automotor,
ni con la asignación de vehículos pertenecientes a otros Entes. En
este sentido, cabe destacar, que dichos pagos no establecen las
características o especificaciones de los vehículos y de las motos
objeto de estas adquisiciones.
 El IAMEBG, efectuó la Contratación mediante la modalidad de
Consulta de Precios con la empresa Construcciones e Inversiones
Josver, C.A. por concepto de Remodelación de las oficinas
Administrativas del IAMEG, en virtud de la rescisión de los servicios
con la Asociación Cooperativa Ruperca, R.L.; evidenciándose en la
revisión efectuada a dicho procedimiento de contratación, lo
siguiente:
a) No se efectuaron las actividades previas a la contratación.
b) No se suscribió el Acta de Inicio del Procesos de Contratación.
c) Se evidenció la elaboración de dos (02) Presupuestos Bases por
parte del IAMEBG, con fechas y montos diferentes.
d) No se evidenció la declaración Jurada mediante la cual la nueva
empresa contratada especificará el compromiso de responsabilidad
Social.
e) Las Invitaciones emitidas por el IAMEBG, para participar en dicho
proceso de contratación, no presentan firma ni sello de quien las
emitió, ni de quien las recibió.
f) Se constató que el Contrato N° IAMEG N° 0001/2014 y el acta de
conformidad de servicios por los trabajos de Remodelación de las
Pág. 195





oficinas Administrativas del IAMEBG, presentan la misma fecha
de suscripción, situación que difiere a lo establecido en la Cláusula
Primera del contrato.
g) El acto Motivado, de fecha 16-08-2014, elaborado con el fin de
rescindir la contratación efectuada con la empresa Asociación
Cooperativa Ruperca R.S.; no se encuentra suscrito por la máxima
autoridad del Instituto.
h) No posee un expediente debidamente conformado
El IAMEBG, durante el ejercicio económico financiero 2014, no
conformó la comisión de contratación, que se encargara de velar por
el cumplimiento de las disposiciones, que rigen los procedimientos
de contrataciones llevados a cabo por el Instituto.
El IAMEBG, durante el ejercicio económico financiero evaluado,
manejó Fondos de Caja Chica sin que se evidenciara la creación
previa del fondo de anticipo.
Se determinó que el inventario de Bienes Muebles del IAMEBG,
suministrado a la Comisión de Auditoría, no se encuentra
actualizado, visto que no refleja todos los bienes adquiridos durante
el ejercicio económico financiero 2014, ni poseen las respectivas
fichas por cada bien.
El IAMEBG, no efectuó las notificaciones mensuales a la Contraloría
del Estado Bolivariano de Guárico, correspondiente a los bienes
adquiridos, así como para indicar que no se han presentado
modificaciones que afecten el inventario.
Durante la Inspección ocular efectuada a los bienes adquiridos
durante el ejercicio económico financiero 2014, no se constató la
existencia física de dos (02) Televisores Plasma de 32”, Una (01)
Nevera, seis (06) Bibliotecas, veintiocho (28) Butacas, diez (10)
Gaveteros, una (01) Licuadora, una (01) Cámara fotográfica y dos
(02) grabadoras.
Conclusiones
Pág. 196
De la revisión practicada por este órgano de control, a la
documentación que soporta las operaciones administrativas,
financieras y presupuestarias llevadas a cabo por el Instituto
Autónomo Minero del Estado Bolivariano de Guárico (IAMEBG),
realizadas a través de las partidas 402.00.00.00 “Materiales,
Suministros y Mercancías” y 404.00.00.00 “Activos Reales”, se
concluye que se determinaron debilidades en el control interno e
inobservancia de las disposiciones legales y sublegales que rigen los
procesos de selección, contratación, ejecución y pago de
compromisos, realizados con personas naturales o jurídicas para el
suministro de bienes.
Recomendaciones
1. La máxima autoridad, con miras a fortalecer el Sistema de Control
Interno del Instituto, debe ejercer las acciones necesarias para la
elaboración de los Manuales de Normas y Procedimientos que regule
la adquisición de bienes y servicios, a fin de contemplar los procesos
que deben cumplirse para llevar a cabo las contrataciones, desde la
fase de las actividades previas hasta la ejecución del contrato, para lo
cual es importante conformar un equipo de trabajo, donde se
involucre todo el personal que labora en las áreas que intervienen en
este proceso, con el objeto de desarrollar una serie de métodos
destinados a la planificación, búsqueda de información, análisis,
elaboración, validación, autorización, difusión y distribución del
Manual, así como realizar la revisión constante del mismo, a fin de
efectuar las actualizaciones que se consideren necesarias de acuerdo
a las disposiciones legales que rigen esta materia.
2. Se insta a las máximas autoridades del Instituto a establecer dentro
de los Manuales de Normas y Procedimientos del área
administrativa, la documentación que debe fungir como soporte a los
compromisos adquiridos de acuerdo a su naturaleza, a fin que
permitan verificar oportunamente su sinceridad, legalidad y
justificación de la contraprestación recibida por el Instituto.
Pág. 197
3. Establecer mediante la elaboración del Manual de Normas y
Procedimientos del área administrativa, los pasos que permitan
verificar que las compras efectuadas, sean realizadas para cubrir
necesidades propias de la Institución, con el propósito de garantizar
los principios de economía, transparencia, honestidad y eficiencia
que rige la administración de los recursos provenientes del
patrimonio público.
4. Las Máximas Autoridades del Instituto, deben llevar a cabo las
gestiones para constituir su Comisión de Contrataciones, la cual se
encargará de realizar los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones y brindará al Instituto las recomendaciones necesarias
para ejecutar las contrataciones.
5. Implementar lineamientos internos, para que la persona responsable
de bienes proceda a la elaboración de una Ficha por cada bien, así
como deben diseñar mecanismos que permitan realizar la
actualización del Inventario de Bienes del Instituto, a fin de contar en
determinado momento con información exacta y confiable sobre la
ubicación, condiciones físicas y técnicas en las que se encuentran los
bienes, de tal manera que exista un mejor resguardo y custodia de los
mismos como parte de su patrimonio.
6. Emprender las acciones para que los encargados de transcribir y
elaborar las Actas de Directorio (producto de las reuniones de la
Junta Directiva) se encarguen de constatar que las mismas sean
aprobadas mediante la firma autógrafa de cada uno de los
participantes, a fin de contar con la legalidad requerida de las
decisiones allí consideradas.
7. Girar las instrucciones a la Dirección de Administración para que se
lleve a cabo la creación del Fondo en anticipo, con el objeto de dar
cumplimiento a la normativa que rige la administración de los fondos
de Caja Chica.
Asociación Civil de Medicina y Ciencias del Deporte (ASOMECID)
Objetivo General
Pág. 198
Evaluar los procesos administrativos y técnicos para la adquisición,
control y vigencia de los productos farmacéuticos adquiridos por
ASOMECID, durante el período comprendido entre el 01-01-2013
hasta el 25-02-2015.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Asociación Civil de Medicina y Ciencias del Deporte
(ASOMECID) tiene por objeto administrar, programar, controlar,
coordinar, aplicar y difundir las actividades médico-asistenciales,
científicas, preventivas y de educación sanitarias del atleta, así como
el control y seguimiento de las variables biopsicosociales de mayor
incidencia en la preparación de los atletas de rendimiento deportivo
del estado Bolivariano de Guárico, de las Selecciones Nacionales y
de las Poblaciones Circunvecinas; coadyuvar a la formación docente
especializada en medicina del deporte en pre y postgrado, así como
la definición, implementación y monitoreo de las líneas de
investigación científica definidas en el campo de las ciencias del
deporte; todo ello sobre la base de los avances más notorios de la
ciencia y la tecnología, de acuerdo a las políticas estratégicas
definidas por el Instituto Regional y Nacional del Deporte.
Alcance
La actuación se orientó a la evaluación de los procesos
administrativos y técnicos implementados por la Asociación de
Medicina y Ciencias del Deporte (ASOMECID), para la adquisición
y control en el almacén, de productos farmacéuticos durante el
período comprendido del 01-01-2013 al 24-02-2015. Para lo cual se
consideró el 100% de las operaciones realizadas por la Asociación
bajo este concepto.
Observaciones Relevantes
Pág. 199
 Se constató que la Asociación no cuenta con Manuales de Normas y
Procedimientos que establezcan las actividades que deben ser
efectuadas para la adquisición, registro, control de caducidad y
disposición de los productos farmacéuticos adquiridos por la
Institución para el cumplimiento de sus fines.
 Se determinó que el sistema de control de inventario de los productos
farmacéuticos establecido por la Asociación no permite controlar el
ingreso, almacenamiento, existencia y salida de los productos
farmacéuticos en base a la vigencia de los mismos.
Conclusiones
De la revisión efectuada a la documentación que respalda los
procedimientos utilizados por la Asociación para la adquisición,
control y resguardo de los productos farmacéuticos, se determinaron
debilidades en cuanto al mecanismo utilizado por el Departamento
de Farmacia de ASOMECID para el control de las entradas y salidas
del almacén de los productos farmacéuticos.
Recomendaciones Vinculantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante Punto de Cuenta
N° 07-029-2015, de fecha 23-12-2015, se consideran
recomendaciones de carácter vinculante y de obligatorio
cumplimiento por parte de la Asociación, las signadas con los
números 1 y 2 que se mencionan a continuación:
1. Las máximas autoridades deben emprender las acciones necesarias a
los fines de diseñar, aprobar e implementar los instrumentos
Pág. 200
normativos con la finalidad de establecer los lineamientos que
permitan llevar un registro de adquisiciones, control de caducidad y
disposición de los productos farmacéuticos en inventario, con miras a
fortalecer el Sistema de Control Interno de la Institución.
2. La máxima autoridad como responsable del control y custodia de los
productos farmacéuticos, debe diseñar e implementar mecanismos
necesarios a través de un método de inventario que permita registrar
los movimientos por concepto de ingreso, almacenamiento,
existencia y salida; con base a la vigencia de los productos
farmacéuticos adquiridos por la Institución para el cumplimiento de
sus fines.
Instituto de la Mujer del Estado Bolivariano de Guárico
(IMUGUA)
Ejercicio Económico Financiero 2014
Objetivo General
Evaluar los procesos administrativos que se efectuaron a través de la
partida presupuestaria 4.01.00.00.00. “Gastos de Personal”, en
concordancia con las disposiciones legales y sublegales que rigen la
materia.
Características Generales del Objeto Evaluado
IMUGUA es un ente público estadal de derecho público, sin fines de
lucro con personalidad jurídica propia cuya finalidad primordial es
velar por el cumplimiento y desarrollo de los principios
constitucionales fundamentales; la promoción y fomento de la
igualdad social de ambos sexos; la participación de la mujer en
actividades como: política, economía, social, cultural, civil,
educativa o en cualquier otra; la atención, orientación, formación y
capacitación de la mujer en cuanto a sus derechos, reivindicaciones,
necesidades y su papel frente a la familia y la sociedad.
Pág. 201
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a la evaluación
exhaustiva de las operaciones administrativas, presupuestarias y
financieras, realizadas por el Instituto de la Mujer del Estado
Bolivariano del Guárico (IMUGUA), a través de la partida
presupuestaría 4.01.00.00.00 “Gastos de Personal”, durante el
Ejercicio Económico Financiero 2014.
Observaciones Relevantes
 Se constató que IMUGUA, no posee Manual de Normas y
Procedimientos en el área de Recursos Humanos ni Manual
Descriptivo de Clases de Cargos.
 Se constató que IMUGUA no ha establecido lineamientos que
regulen la formación de los expedientes laborales que reposan en la
Unidad de Recursos Humanos.
 Se evidenció que siete (07) funcionarios que estuvieron a cargo del
manejo y custodia de los fondos y/o bienes del Instituto, durante el
ejercicio económico evaluado, no prestaron la caución y/o fianza.
 La Institución no llevó el Registro de Vacaciones del personal,
durante el ejercicio económico financiero 2014.
 Se verificaron dos (02) pagos que suman la cantidad de Bs.
58.250,09, efectuados por concepto de prestaciones sociales,
correspondientes a funcionarias que ocupaban cargo de Presidenta y
Administradora del Instituto, sin que conste el comprobante de la
Declaración Jurada de Patrimonio por el cese de sus funciones.
 De la revisión efectuada a los pagos por concepto de bono de
alimentación correspondiente al último trimestre del Ejercicio
Pág. 202
Económico Financiero 2014, se determinó que el Instituto pagó la
totalidad de los días hábiles laborales, sin considerar los registros de
control de asistencia del personal, a fin de verificar el cumplimiento
de la Jornada laboral.
 Se determinó la existencia de siete (07) pagos, que suman la cantidad
de Bs. 141.183,49, los cuales fueron ordenados por una funcionaria
que no estaba autorizada para ello, toda vez que en fecha 04-12-2015
mediante Decreto Nº 422, el Gobernador del Estado Bolivariano de
Guárico había designado a la nueva Presidenta de la Institución.
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos y financieros que se
efectuaron a través de la partida presupuestaria 4.01.00.00.00.
“Gastos de Personal”, llevados a cabo por la Institución, se
determinaron debilidades y ausencias en cuanto a los procesos
aplicados para otorgar las compensaciones e indemnizaciones a sus
trabajadores y trabajadoras, en función a la normativa legal que rige
la materia laboral.
Recomendaciones
1. La máxima autoridad del Instituto debe ejercer las acciones tendentes
a fortalecer el sistema de control interno, mediante la conformación
de un equipo de trabajo compuesto por los funcionarios que prestan
servicios en la Institución, para llevar a cabo la elaboración,
aprobación e implementación de los Manuales de Normas y
Procedimientos así como el Manual Descriptivo de Clases de Cargos
con el objeto de orientar las actividades realizadas por cada unidad,
así como establecer los requisitos y funciones de cada cargo.
Pág. 203
2. Los funcionarios de la Unidad de Recursos Humanos, deben
3.
4.
5.
6.
formalizar a través de una Resolución o Normativa Interna, los
lineamientos para conformar los expedientes laborales, a fin de
ejercer un control sobre los documentos personales, académicos y
laborales de cada funcionario, con el objeto de contar con
información exacta e inmediata al momento de efectuar una consulta
o gestionar una solicitud.
Las máximas autoridades deberán implementar mecanismos de
control y supervisión que garanticen la legalidad de los pagos de la
Institución, de manera que se pueda constatar que antes de proceder
al pago de las prestaciones sociales se verifique que los funcionarios
presenten su declaración jurada de patrimonio por el cese en sus
funciones.
Los funcionarios encargados de la Unidad de Recursos Humanos
deben considerar los registros de control de asistencia del personal, a
fin de verificar el cumplimiento de la jornada laboral para garantizar
que la cancelación del Bono de Alimentación, sea de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Alimentación para los Trabajadores y
Trabajadoras.
Las máximas autoridades del Ente, deben ejercer las acciones
necesarias para la implementación de mecanismos de control interno
dirigidos a normar los procedimientos a seguir antes de la
cancelación de compromisos, verificando que sean firmados por la
autoridad competente con el fin que los mismos cumplan con los
requisitos legales correspondientes que le otorguen validez.
Emprender las acciones necesarias para exigir a los funcionarios
encargados de la custodia y manejo de fondos y bienes del Ente, que
presenten la respectiva caución al momento de tomar posesión de sus
cargos.
Instituto de Previsión Social del Policía del Estado Bolivariano de
Guárico (IPSPEGUA) Ejercicio Económico Financiero 2014
Pág. 204
Objetivo General
Evaluar los procedimientos llevados a cabo por el Instituto de
Previsión Social del Policía del Estado Bolivariano de Guárico
(IPSPEGUA), para la adquisición de bienes y contratación de
servicios, en atención a la normativa legal que rige la materia.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto de Previsión Social del Policía del Estado Bolivariano de
Guárico (IPSPEGUA), es un Instituto autónomo, con personalidad
jurídica, patrimonio propio e independiente, el cual presta servicio de
Previsión Social a sus afiliados (Oficiales, Agentes y personal civil
de la policía del Estado Bolivariano de Guárico) tendentes a mejorar
las condiciones económicas y sociales de vida de él y sus familiares
y crear las condiciones óptimas para la prestación de un servicio
policial eficaz en beneficio de la colectividad guariqueña. Tiene
como misión prestar un cuidado médico integral para bienestar
socio-económico del funcionario policial, tanto activo como jubilado
y/o pensionado, así como de su grupo familiar. Su visión es mejorar
la calidad de vida económica y social para los funcionarios policiales
y su grupo familiar.
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar la evaluación
selectiva de los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros derivados de las adquisiciones de bienes y contrataciones
de servicios efectuados por el Instituto de Previsión Social del
Policía del Estado Bolivariano de Guárico (IPSPEGUA), a través de
los aportes otorgados por el Ejecutivo Regional, durante el Ejercicio
Económico Financiero 2014.
Observaciones Relevantes
Pág. 205
 El Instituto de Previsión Social del Policía del Estado Bolivariano de
Guárico (IPSPEGUA), no contó durante el Ejercicio Económico
Financiero evaluado, con Manuales de Normas y Procedimientos,
dirigidos a formalizar o instruir los procedimientos administrativos
llevados a cabo por las diferentes dependencias que conforman el
Instituto, así como para regular los distintos beneficios sociales que
son otorgados a los funcionarios policiales.
 El Instituto de Previsión Social del Policía del Estado Bolivariano de
Guárico (IPSPEGUA), durante el Ejercicio Económico Financiero
2014, no llevó a cabo registros de ejecución financiera del
presupuesto, en los cuales se evidencien las asignaciones por
partidas, así como las distintas etapas de los compromisos que fueron
adquiridos.
 Se seleccionó una muestra de tres (03) pagos por Bs. 325.977,20, por
concepto de adquisición de Material Médico Quirúrgico y
Medicinas, para el funcionamiento de los servicios de Laboratorio y
Emergencia, que son ofrecidos por el Instituto; los cuales no poseen
un documento que permita constatar la autorización dada por los
funcionarios competentes y la afectación del precompromiso.
 IPSPEGUA, durante el Ejercicio Económico Financiero evaluado, no
llevó a cabo el respectivo procedimiento de contratación bajo la
modalidad de Consulta de Precios para la selección de proveedores,
que suministraron Medicinas y Material Médico Quirúrgicos, para el
funcionamiento de los servicios de Laboratorio y Emergencia
ofrecidos por el Instituto, para lo cual se seleccionó una muestra de
tres (03) pagos que suman la cantidad de Bs. 325.977,20.
Conclusiones
De la revisión practicada por este órgano de control, a la
documentación que soporta las operaciones administrativas,
financieras y presupuestarias llevadas a cabo por Instituto de
Previsión Social del Policía del Estado Bolivariano de Guárico
Pág. 206
(IPSPEGUA), con los recursos que le fueron asignados por el
Ejecutivo Regional, durante el ejercicio económico financiero 2014,
se concluye que se determinaron fallas en el control interno e
inobservancia de las disposiciones legales y sublegales que rigen los
procesos de selección y contratación para el suministro de
medicamentos y material médico quirúrgico para el cumplimiento de
sus funciones.
Recomendaciones
1. Coordinar con las diferentes secretarias y departamentos que forman
parte de la estructura organizativa de IPSPEGUA, las actividades
dirigidas a elaborar, revisar y aprobar los manuales de normas y
procedimientos necesarios, con la finalidad de que éstas cuenten con
las herramientas indispensables y actualizadas, que coadyuven a
fortalecer el sistema de control interno, a fin de salvaguardar los
recursos, regular los distintos beneficios sociales que son otorgados,
verificar la exactitud, sinceridad y veracidad de la información
presupuestaria, financiera y administrativa, promoviendo la
eficiencia, eficacia, economía y calidad de sus operaciones.
2. La Máxima Autoridad del Instituto debe ejercer las acciones
necesarias para diseñar mecanismos de control interno dirigidos a
establecer los respectivos procedimientos para la selección de
contratistas dirigidos al departamento de administración, de manera
tal que consagren los pasos y procedimientos atinentes a la ejecución
de las operaciones relacionadas con la adquisición de bienes y
contratación de servicios, a los fines de establecer formalmente los
niveles de aprobación, revisión, resguardo de la documentación
justificativa y el flujo de procesos que debe seguirse en cada
operación.
3. Girar las instrucciones necesarias para establecer un sistema
informático que permita llevar a cabo todos los registros financieros
del presupuesto y evitar que se produzcan gastos sin disponer
presupuestariamente de los recursos necesarios.
Pág. 207
Instituto Regional Del Deporte Del Estado Bolivariano De Guárico
(IRDEG) Ejercicio Económico Financiero 2014
Objetivo General
Evaluar los procesos de selección de contratista aplicados por el
Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico
(IRDEG), para efectuar la adquisición de bienes y la contratación de
servicios.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico
(IRDEG), es un instituto autónomo que forma parte de la
Administración Estadal Descentralizada y que está encargado de
organizar, dirigir, coordinar, planificar, estimular, proteger,
fomentar, supervisar y evaluar las actividades deportivas que se
desarrollen en la región, de conformidad con los lineamientos del
Plan General del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico, sin
menoscabo de las funciones que les correspondan a los Órganos
Municipales y Parroquiales, así como a las entidades del Deporte
Federado en lo concerniente a dicha materia, dentro de su propia
competencia.
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a la revisión y análisis
de las operaciones realizadas por el Instituto Regional de Deporte del
Estado Bolivariano de Guárico “IRDEG”, a través de las partidas
4.02.00.00.00 “Materiales, Suministros y Mercancías” y
4.03.00.00.00 “Servicios No personales”, durante el Ejercicio
económico financiero 2014.
Pág. 208
Observaciones Relevantes
 El Instituto Regional de Deporte no cuenta con Manuales de Normas
y Procedimientos que regulen los procesos para adquisiciones de
bienes y contratación de servicios.
 Se evidenciaron dos (02) adquisiciones por concepto de material
deportivo, que alcanzan un monto de Bs. 54.073,80, las cuales
carecen de facturas originales.
 El Instituto no remitió la Programación Anual de Compras al
Servicio Nacional de Contrataciones, para el ejercicio económico
financiero 2014.
Conclusiones
En virtud de los resultados alcanzados en la evaluación de los
procesos de selección de contratista aplicados por el Instituto
Regional del Deporte del Estado Bolivariano de Guárico (IRDEG),
para efectuar la adquisición de bienes y la contratación de servicios,
se determinaron debilidades y ausencias en cuanto al
establecimiento de procedimientos administrativos para la selección,
contratación ejecución y pago de los compromisos adquiridos a
través de las partidas 4.02.00.00.00 “Materiales, Suministros” y
4.03.00.00.00 “Servicios no Personales”, durante el ejercicio
económico financiero 2014”.
Recomendaciones
1. Las máximas autoridades deben ejercer las acciones para la
elaboración de los manuales de normas y procedimientos, para lo
cual deben conformar un equipo de trabajo que involucre el personal
que labora en la Fundación con el objeto que desarrollen una serie
de fases que contemplen la Planificación, búsqueda de información
(Investigación documental, entrevistas, encuestas, test), análisis de la
información, elaboración, validación, autorización, difusión y
Pág. 209
distribución del Manual, así como realizar la revisión constante del
mismo a fin de efectuar las actualizaciones que se consideren
necesarias.
2. Los funcionarios a cargo del área administrativa deben implementar
un adecuado sistema de archivo que contenga todos los
comprobantes de pago emitidos por la Institución, y de esta forma
evitar el riesgo en el extravío de la información.
3. Las máximas autoridades del Instituto deben establecer lineamientos
internos donde le asigne al personal que lleva a cabo las funciones
administrativas, la elaboración de la Programación Anual de
Compras y los sumarios trimestrales para su respectivo envío al
Servicio Nacional de Contrataciones.
Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado Bolivariano de
Guárico (INCITEBG)
Objetivo General
Evaluar los procesos de selección de contratista aplicados por el
Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado Bolivariano de Guárico
(INCITEBG), para efectuar la adquisición de bienes y la contratación
de servicios.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado Bolivariano de
Guárico, tiene por objeto el desarrollo, la promoción, fortalecimiento
y protección de la Ciencia y Tecnología en el Estado Bolivariano de
Guárico, mediante el estímulo y fomento de las actividades
científicas y tecnológicas, en coordinación con los entes que las
planifican y ejecutan; con la finalidad de mejorar y solucionar la
Pág. 210
calidad de vida en el Estado y convertir dichas actividades en
instrumentos de bienestar social.
Alcance
La presente actuación de control se orientó a la evaluación
exhaustiva de los procesos realizados por el Instituto de Ciencia y
Tecnología del Estado Bolivariano de Guárico (INCITEBG), durante
el ejercicio económico financiero 2014, a través de las partidas
presupuestarias 4.02.00.00.00 “Materiales, Suministros y
Mercancías”, y 4.03.00.00.00 “Servicios no Personales”.
Observaciones Relevantes
 Para el período evaluado, el Instituto no posee Manuales de Normas
y Procedimientos que regulen la adquisición de bienes y servicios.
 El Instituto no remitió la Programación Anual de Compras, y los
sumarios de contrataciones, correspondientes al ejercicio económico
financiero 2014.
 De la revisión efectuada a trece (13) adquisiciones de bienes y
servicios, que suman la cantidad de Bs. 189.182,09, se evidenció que
no se llevaron a cabo los procedimientos administrativos
relacionados con las actividades previas a la contratación.
 Se constató que trece (13) contrataciones efectuadas por el Instituto
para la adquisición de bienes y servicios, no cuentan con un
expediente de contratación.
Conclusiones
Como resultado de la evaluación de los procesos realizados por el
Instituto, para la adquisición de bienes y contratación de servicios, se
desprende la ausencia de una normativa interna, que oriente los
procedimientos administrativos en materia de contrataciones
Pág. 211
públicas, específicamente, en el desarrollo de las actividades previas
y la conformación de los expedientes de contratación; así como
debilidades en las gestiones pertinentes para la inscripción de la
Institución en el Registro Nacional de Contrataciones (RNC).
Recomendaciones Vinculantes
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, y el artículo 44 del Reglamento de la Ley
en comento, y en atención a la autorización dada por el Contralor del
Estado Bolivariano de Guárico mediante Punto de Cuenta
N° 07-035-2015, de fecha 23-12-2015, se consideran
recomendaciones de carácter vinculante y de obligatorio
cumplimiento por parte del Instituto, las signadas con los números
1, 2 y 3 que se mencionan a continuación:
1. La máxima autoridad debe ejercer acciones tendentes a la
elaboración, aprobación y aplicación del Manual de Normas y
procedimientos que regule la adquisición de bienes y servicios, a fin
de contemplar los procesos que deben cumplirse para llevar a cabo
las contrataciones, desde la fase de las actividades previas hasta la
ejecución del contrato, para lo cual, es importante conformar un
equipo de trabajo, donde se involucre todo el personal que labora en
las áreas que intervienen en este proceso, con el objeto de desarrollar
una serie de métodos destinados a la Planificación, búsqueda de
información (Investigación documental, entrevistas, encuestas, test),
análisis de la información, elaboración, validación, autorización,
difusión y distribución del Manual, así como, realizar la revisión
constante del mismo, a fin de efectuar las actualizaciones que se
consideren necesarias de acuerdo a las disposiciones legales que
rigen esta materia.
2. Establecer procedimientos administrativos que garanticen la
conformación de un expediente único por cada una de las compras a
Pág. 212
realizar por la Institución, el cual debe contener un compendio de
todas las fases previas llevadas a cabo para la adquisición de bienes
sin distinción de la modalidad aplicada (Consulta de precios,
Concurso Abierto, Concurso Cerrado, etc.), el cual debe ser
resguardado íntegramente al menos por un período de tres (03) años.
3. Tomar las medidas pertinentes para iniciar las gestiones
administrativas para registrar el Instituto, en la página web del
Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), así mismo, debe
establecer lineamientos internos que comprendan la elaboración y
remisión de la Programación Anual de Compras, y los sumarios
trimestrales.
Asociación Civil De Medicina Y Ciencias Del
(ASOMECID) Ejercicio Económico Financiero 2013.
Deporte
Objetivo General
Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones
administrativas, financieras y presupuestarias realizadas por
ASOMECID durante el ejercicio económico financiero 2013,
relacionadas con el ingreso de personal y adquisiciones de bienes.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Asociación Civil de Medicina y Ciencias del Deporte
(ASOMECID) tiene por objeto administrar, programar, controlar,
coordinar, aplicar y difundir las actividades médico-asistenciales,
científicas, preventivas y de educación sanitarias del atleta, así como
el control y seguimiento de las variables biopsicosociales de mayor
incidencia en la preparación de los atletas de rendimiento deportivo
Pág. 213
del Estado Bolivariano de Guárico, de las Selecciones Nacionales y
de las Poblaciones Circunvecinas; coadyuvar a la formación docente
especializada en medicina del deporte en pre y postgrado, así como
la definición, implementación y monitoreo de las líneas de
investigación científica definidas en el campo de las ciencias del
deporte; todo ello sobre la base de los avances más notorios de la
ciencia y la tecnología, de acuerdo a las políticas estratégicas
definidas por el Instituto Regional y Nacional del Deporte.
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar la evaluación
selectiva de las operaciones administrativas, financieras y
presupuestarias realizadas por la Asociación Civil de Medicina y
Ciencias del Deporte (ASOMECID) a través de las partidas
401.00.00.00 “Gastos de Personal” y 402.00.00.00 “Materiales,
Suministros y Mercancías”, durante el ejercicio económico
financiero 2013.
Observaciones Relevantes
 Se constató que el Instituto Regional del Deporte del estado Guárico
no designó al director ejecutivo del ASOMECID, de conformidad a
lo dispuesto en el acta constitutiva de la Asociación.
 La Asociación, no contó para el período evaluado con manuales de
normas y procedimientos que regularan los procesos administrativos
llevados a cabo por las diferentes dependencias que conforman la
Asociación.
 Se verificó que ASOMECID, efectuó contrataciones de personal para
ocupar cargos que no estaban contemplados en el Registro de
Asignación de Cargos vigente para el ejercicio económico financiero
2013, el cual, fue adjuntado al plan operativo anual remitido a la
Secretaría de Planificación y Presupuesto.
Pág. 214
 De la comparación efectuada entre el monto del presupuesto





presentado en el Plan Operativo Anual del período 2013, por un
monto de Bs. 7.000.000,00 y el distribuido al inicio del ejercicio
económico financiero 2013 por Bs. 8.000.000,00; se determinó una
diferencia de Bs. 1.000.000,00 correspondiente al aporte efectuado
por el Instituto Regional del Deporte del Estado Bolivariano de
Guárico.
Se constató que el ASOMECID adquirió compromisos a través de la
partida 4.02.06.04.00 “Productos Farmacéuticos y Medicamentos”
por un monto de Bs. 465.136,62, mediante la Orden de Compra N°
115, de fecha 06-08-2013, cuando para dicha fecha la disponibilidad
presupuestaria alcanzaba la cantidad de Bs. 18.231,70.
Se seleccionó una muestra de diecinueve (19) compromisos
adquiridos por la Institución que arrojan un monto total de
Bs. 49.484,00, los cuales fueron imputados a través de las partidas
4.01.18.01.00
“Remuneración al Personal Contratado” y
4.02.01.01.00 “Alimentos y Bebidas para personas” siendo que
según la naturaleza del gasto debieron ser imputados en la partida
4.03.09.01.00 “Viáticos y pasajes dentro del país” y 4.03.07.03.00
“Relaciones Sociales” respectivamente.
Se determinó la emisión de pagos por concepto de repuestos para
vehículos, alojamiento, bolsos de primeros auxilios, comidas y
bebidas, alquiler de quirófano y uniformes para el personal por
Bs. 91.922,79, en los cuales carecen de documentos que permitan
constatar la recepción efectiva de los bienes y servicios adquiridos.
Se constató que dos (02) pagos, que suman la cantidad de
Bs. 6.990,00; están soportados con facturas que no evidencian la
fecha de emisión de las mismas por parte del proveedor de los bienes
y servicios.
Se constató que ASOMECID emitió seis (06) pagos por Bs. 7.726,33
sin contar con la orden de compra, un (01) pago por Bs. 1.960,00, sin
orden de servicio y nueve (09) pagos por Bs. 180.279,03, cuyas
órdenes de compras poseen fecha posterior a la factura.
Pág. 215
 Se constató que durante el ejercicio fiscal evaluado, ASOMECID no
realizó las retenciones correspondientes a: Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.) e Impuesto Sobre la Renta (ISLR).
 ASOMECID no contó con la Comisión de Contrataciones durante el
ejercicio económico financiero 2013.
 ASOMECID no remitió al Servicio Nacional de Contrataciones la
programación de adquisición de bienes y servicios a contratar
durante el ejercicio económico financiero 2013.
 El Director Ejecutivo de ASOMECID, no prestó caución, en virtud
de la recepción, custodia y manejo de fondos y bienes del
ASOMECID.
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros llevados a cabo por la Asociación, se determinaron
debilidades en materia de recursos humanos, en cuanto al ingreso del
personal. Asimismo, en cuanto a las adquisiciones de bienes y
servicios la existencia de fallas que comprometen la legalidad y
sinceridad de las operaciones celebradas; por último se evidenciaron
debilidades en los procesos de distribución, modificación y ejecución
del presupuesto asignado a la Asociación. Situaciones que se
generaron dada la ausencia de una Junta Directiva, que se encargara
de dirigir y aprobar las operaciones de la Institución y que ejerciera
las acciones conducentes para que se elaborarán y posteriormente se
aprobaran los manuales de normas y procedimientos, incidiendo tales
situaciones negativamente en la gestión de ASOMECID.
Recomendaciones
1. Los responsables de la designación del Director Ejecutivo del
ASOMECID, deben ejercer las acciones necesarias para que éste
sea designado según lo establecido en los Estatutos de la
Pág. 216
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asociación. Así como también, deben velar porque sea designada
la junta directiva.
Girar las instrucciones necesarias para que se elaboren, aprueben
e implementen los Manuales de Normas y Procedimientos, con el
propósito de optimizar y ejercer un adecuado control sobre las
distintas actividades que regulan los procesos administrativos
llevados a cabos por la Asociación.
Establecer mecanismos de control presupuestario, a través de los
cuales se verifique la correcta interpretación de los criterios
presupuestarios, y a su vez se verifique que antes de adquirir un
compromiso se cuente con los créditos presupuestarios suficientes
para cubrir los mismos.
Establecer mecanismos de control interno, que les permita
respaldar los compromisos adquiridos en cada una de sus etapas,
con documentación suficiente para demostrar su legalidad,
sinceridad, legalidad y exactitud.
Establecer mecanismos de control que garanticen la realización de
las retenciones por concepto de Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A) e (Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R), para de esta forma
dar cumplimiento a los deberes formales correspondiente a la
Asociación ante el Fisco Nacional.
Iniciar las acciones dirigidas a constituir la Comisión de
Contrataciones, la cual se encargará de llevar a cabo los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones.
Los responsables del manejo de los recursos de la Asociación,
antes de tomar posesión de sus cargos, deben prestar las garantías
necesarias para responder de las cantidades y bienes que estén
bajo su custodia.
Fundación Eje de Articulación del Empoderamiento de los
Consejos Comunales (EMCOMUNA) Ejercicio Económico
Financiero 2013
Objetivo General
Pág. 217
Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones
administrativas, financieras y presupuestarias realizadas por
EMCOMUNA, relacionadas con el área de recursos humanos.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación Eje para la Articulación de Empoderamiento de los
Consejos Comunales (EMCOMUNA); tiene como principal objetivo
encargarse de la organización de las Comunidades para asumir el
Poder Popular, de conformidad con las normas establecidas en los
artículos 2, 6, 62, 158, 182 y 184, de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, así como también se encarga del
asesoramiento jurídico, la asignación y evaluación de los recursos
técnicos, económicos, financieros y no financieros cedidos a los
Consejos Comunales y Gabinetes Comunales celebrados por el
Ejecutivo del Estado Bolivariano de Guárico, en cada Municipio; a
su vez servir de articulador de todos y cada uno de los programas
sociales instituidos por la Gobernación del Estado.
Alcance
La presente actuación fiscal estuvo dirigida a evaluar las operaciones
administrativas, financieras y presupuestarias, efectuadas por la
Fundación durante el ejercicio económico financiero 2013,
imputadas a través de la partida presupuestaria 4.01.00.00.00 “Gastos
de Personal”.
Observaciones Relevantes
 De la revisión efectuada a una muestra selectiva de veinte (20) pagos
por concepto de bono vacacional por un monto de Bs. 94.548,11, se
constató que la Fundación incluyó en el salario base de cálculo para
Pág. 218




este beneficio, alícuotas correspondientes a la bonificación de fin de
año y bono vacacional, así como una prima de antigüedad
equivalente a cinco (5) unidades tributarias por años de servicio, la
cual no es percibida de forma regular y permanente por los
trabajadores.
Se verificó que EMCOMUNA canceló por concepto de bonificación
de fin de año Bs. 98.631,47, originados por la inclusión, dentro del
salario integral, de una alícuota correspondiente a la misma
bonificación de fin año.
Se constató que EMCOMUNA efectuó once (11) pagos por concepto
de bonificación de fin de año los cuales suman la cantidad de
Bs. 121.873,12, considerando dentro del salario integral base de
cálculo, la alícuota del Bono Vacacional, aun cuando los trabajadores
no habían percibido dicho beneficio.
Del examen efectuado a una muestra porcentual del 30% de las
nóminas del personal perteneciente a EMCOMUNA, se determinó
que para las retenciones por concepto de seguridad social (IVSS,
SPF Y FAOV), no se incluyó todas las remuneraciones percibidas de
manera regular y permanente (primas por profesionalización) por los
trabajadores, a los fines de determinar la base de cálculo requerida
para el cálculo de las mismas.
De la revisión efectuada a la nómina de la segunda quincena de
noviembre 2013
del personal empleado y contratado
de
EMCOMUNA, se determinó que se canceló una diferencia de Bs.
6.080,99 en el salario por concepto de retroactivo, sin efectuar las
retenciones legales correspondientes (IVSS, SPF Y FAOV).
Conclusiones
En virtud del examen practicado a las operaciones administrativas,
financieras y presupuestarias a través de la partida 4.01.00.00.00
“Gastos de Personal”, llevadas a cabo por la Fundación Eje de
Articulación del Empoderamiento de los Consejos Comunales
(EMCOMUNA), se determinó deficiencias en el sistema de control
Pág. 219
interno; así como debilidades en la ejecución, supervisión y control
de las operaciones que se desprenden de las actividades relacionadas
a los procesos por concepto de gastos de personal, situaciones que
dificultan el cumplimiento de manera eficiente de las tareas
inherentes al control y procedimientos realizados por la División de
Recursos Humanos de la Fundación.
Recomendaciones
1. En atención a las conclusiones formuladas y con el propósito que
sean rectificadas en beneficio de una gestión administrativa sana, que
proteja el patrimonio del Estado, este Organismo formula las
siguientes recomendaciones:
2. Implementar mecanismos internos de revisión supervisión, control y
aprobación, que les permita al personal de recursos humanos
verificar que las alícuotas utilizadas en la fórmula para los cálculos
correspondiente a los bonos vacacionales y bonos de fin de año,
estén apegadas a lo establecido en la normativa legal.
3. Efectuar las gestiones necesarias a fin de considerar todas las
remuneraciones que sean recurrentes para los trabajadores, para el
cálculo de las retenciones de (IVSS, SPF Y FAOV), de manera tal
que las instituciones receptoras de las mismas perciban los montos
correctos.
Fundación Patria Socialista para la Inversión Social Inmediata del
Estado Bolivariano de Guárico Ejercicio Económico Financiero
2013
Objetivo General
Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones
administrativas, financieras y presupuestarias realizadas por la
Fundación Patria Socialista, relacionadas con el área de recursos
humanos.
Pág. 220
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación para la Inversión Social Inmediata del Estado Guárico
(Fundación Patria Socialista), tiene como objeto planificar,
desarrollar y ejecutar inversiones sociales en forma inmediata en
correspondencia con las estrategias de desarrollo establecidas por el
Ejecutivo Regional, con el fin de contribuir, entre otros asuntos; a
mejorar los niveles de vida de la población guariqueña; las áreas
urbanas y rurales; a la consolidación del tejido social; al
fortalecimiento de las comunidades, familias y personas más
necesitadas.
Alcance
La presente actuación fiscal se orientó a la revisión selectiva de las
operaciones administrativas, financieras y presupuestarias,
efectuadas por la Fundación e imputadas a través de la partida
presupuestaria 4.01.00.00.00 “Gastos de Personal”, durante el
ejercicio económico financiero 2013.
Observaciones Relevantes
 Se evidenció que la Fundación durante el ejercicio económico
financiero 2013, no contó con un manual de normas y
procedimientos que regulará los procesos administrativos llevados a
cabo por la División de Recursos Humanos de la Institución.
 La Fundación no llevó para el ejercicio económico financiero 2013,
el Registro de Vacaciones.
 La Fundación no realizó las retenciones a sus trabajadores por
concepto del Fondo Especial de Jubilaciones.
 Se constató que la Fundación canceló sesenta y cinco (65), pagos por
cantidad de Bs. 32.996,00, por concepto de bono de alimentación a
Pág. 221




trabajadores cuyas rubricas no se evidencian en las planillas de
asistencia, es decir, canceló tal beneficio a todos sus trabajadores
calculado a veintiún días (21), siendo que no se evidenció el
cumplimiento efectivo de la jornada laboral por parte de todo el
personal.
Se constató que la Fundación emitió seis (06), pagos que suman la
cantidad de Bs. 95,381,60, correspondientes a la obligación de
enterar las retenciones del Seguro Social, Paro Forzoso y Fondo de
Ahorros Obligatorio para la Vivienda fuera de los plazos
establecidos.
La Fundación Patria Socialista efectuó un (01) pago por la cantidad
de
Bs. 4.375,00, por concepto de honorarios profesionales,
sin que existiera un contrato que regulara la relación entre las partes.
De la revisión de las nóminas del personal empleado y obrero de la
Fundación, se constató que en la fórmula para determinar el salario a
ser utilizado en el cálculo de la bonificación de fin de año, se incluyó
la alícuota correspondiente a este mismo concepto.
Se constató que la Fundación otorgó beneficios a sus trabajadores
por concepto de: prima de profesionalización, ayudas para la
adquisición de uniformes y juguetes para los hijos de los trabajadores
sin dictarse los actos administrativos a través de los cuales se
acordaran los mismos.
Conclusiones
De la revisión practicada a la documentación que soporta las
operaciones financieras y presupuestarias llevadas a cabo por la
Fundación, en el área de recursos humanos, así como los
procedimientos administrativos establecidos para el cumplimiento de
las disposiciones legales y sublegales que rigen esta materia, se
verificó la existencias de fallas en el sistema de control interno; así
como debilidades en la ejecución, supervisión y control de las
operaciones relacionadas con la tramitación del gasto de personal;
situaciones que dificultan el cumplimiento de manera eficiente de las
Pág. 222
tareas inherentes al control y procedimientos realizados por la
División de Recursos Humanos de la Fundación.
Recomendaciones
1. La máxima autoridad de la Fundación debe girar las instrucciones
2.
3.
4.
5.
6.
necesarias para que se elaboren, aprueben e implementen los
Manuales de Normas y Procedimientos para el área de Recursos
Humanos; así como el Manual Descriptivo de Clase de Cargos, con
el propósito de optimizar y ejercer un adecuado control sobre las
distintas actividades que regulan los procesos administrativos
llevados a cabos en esta área.
Se debe establecer e implementar mecanismos efectivos de control
orientados a dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal,
en materia de Vacaciones y Bonificación de fin de año.
Dictar mecanismos que permitan llevar un control efectivo en cuanto
a la supervisión y verificación de las planillas de asistencia del
personal, a fin de constatar el cumplimiento de las jornadas
efectivamente laboradas por los trabajadores, la cual servirá de base
para el cálculo del bono de alimentación.
Ejercer las acciones pertinentes para el pago oportuno de las
retenciones correspondientes al aporte de los trabajadores y al
patronal a los diferentes institutos que conforman el Sistema de
Seguridad Social, a fin de que estos institutos cuenten con los
recursos necesarios que garanticen el cumplimiento de sus objetivos
y metas.
La máxima autoridad de la Institución debe emprender las acciones
necesarias, a los fines que la Fundación sea registrada en el Fondo
Especial de Jubilaciones, con el fin de garantizar este beneficio a los
trabajadores.
Adelantar todas las acciones necesarias para que aquellos beneficios
acordados al personal sean establecidos mediante los instrumentos
normativos respectivos.
Pág. 223
Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana
Empresa del Estado Bolivariano de Guárico, S. A. Ejercicio
Económico Financiero 2013
Objetivo General
Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones
administrativas, financieras y presupuestarias realizadas por la
Sociedad de Garantías Recíprocas durante el ejercicio económico
financiero 2013, relacionadas con el ingreso de personal y
adquisiciones de bienes.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Sociedad de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana
Empresa
del
Estado
Bolivariano
de
Guárico
(S.G.R.GUÁRICO,S.A.), tiene por objeto, garantizar mediante el
otorgamiento de fianzas, el reembolso de los créditos que les sean
otorgados por Instituciones Financieras o entes crediticios públicos o
privados, ya sean regulados por el Decreto con Fuerza de Ley de
Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones
Financieras o por cualquier Ley Especial, a los Socios Beneficiarios
Pequeños y Medianos Empresarios pertenecientes a los sectores
Agroindustrial, Manufacturero, Turístico, Comercial y de Servicios
de la actividad económica desarrollada en el territorio del Estado
Bolivariano de Guárico.
De igual manera, podrá otorgar a éstos fianzas directas para
participar en licitaciones, así como, prestar asistencia técnica y
asesoramiento en materia financiera o de gestión, participar en otras
sociedades y en entes públicos o privados de la promoción industrial,
empresarial o de servicios de apoyo directo a la Pequeña y Mediana
Empresa, crear programas especiales de asistencia a sus Socios
Beneficiarios de manera unilateral o junto a otras Instituciones
Pág. 224
Financieras públicas o privadas y en general, realizar cualquier acto
de lícito comercio relacionado con su objeto.
Alcance
La presente actuación fiscal se circunscribió a practicar la evaluación
selectiva de las operaciones administrativas, financieras y
presupuestarias realizadas por la Sociedad de Garantías Recíprocas a
través de las partidas 401.00.00.00 “Gastos de Personal” y
402.00.00.00 “Materiales, Suministros y Mercancías”, durante el
ejercicio económico financiero 2013.
Observaciones Relevantes
 Se evidenció que la Sociedad de Garantías Recíprocas no contó para
el período evaluado con manuales de normas y procedimientos, que
regularan los procesos administrativos llevados a cabo por las
diferentes dependencias que conforman la Institución.
 Se verificó que el Manual para la Administración de Fondos de Caja
Chica de la Sociedad de Garantías Reciprocas del Estado Bolivariano
de Guárico S.A., no contempla dentro de su estructura aspectos
relacionados con la forma en la cual serán archivados los
comprobantes que sustentan las compras efectuadas a través de la
caja chica.
 Se constató la realización de dos (02) reposiciones de caja chica por
montos superiores al establecido en su constitución el cual era de
Bs. 2.200,00, sin evidenciarse la existencia de un acto administrativo
a través del cual se acordara el incremento de la misma.
 Se verificó que la Unidad de Recursos Humanos de la Sociedad no
requirió al Presidente y al Gerente de Administración y Finanzas de
la Institución el comprobante donde conste la presentación de la
Declaración Jurada de Patrimonio, por su ingreso y cese
respectivamente, cancelándosele al Gerente de Administración las
prestaciones sociales.
Pág. 225
 Se constató que la Sociedad de Garantías Recíprocas, efectuó pagos




por un monto de Bs. 36.000,00 por concepto de honorarios
profesionales a un abogado para que ejerciera la representación legal
de la Sociedad, sin que se evidenciara la existencia de un contrato
que regulara la relación entre las partes.
Se constató que la Sociedad de Garantías Recíprocas no cuenta con
el Plan Operativo Anual correspondiente al Ejercicio Económico
Financiero 2013.
Se evidenció que la Sociedad de Garantías Recíprocas durante el
Ejercicio Económico Financiero 2013, no remitió la Programación
Anual de Compras al Servicio Nacional de Contrataciones.
De la revisión efectuada a la ejecución presupuestaria de la Sociedad
correspondiente al ejercicio económico financiero 2013, se observó
la incorporación de la partida “4.98.01.01.00 Rectificaciones al
Presupuesto”, siendo que esta partida es de uso exclusivo de la
República, los Estados y los Municipios.
Se evidenció que los registros de ejecución financiera del
presupuesto llevados por la Sociedad no permiten identificar las
etapas del gasto, desde su compromiso, causación y pago, como
mecanismo para afectar la disponibilidad de los créditos
presupuestarios.
Conclusiones
En virtud de los resultados alcanzados del examen efectuado a la
Sociedad de Garantías Recíprocas del estado Guárico,
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2013, se
evidenció debilidades en los procedimientos administrativos,
presupuestarios y financieros relacionados con las modificaciones
presupuestarias, las adquisiciones de bienes y prestación de
Pág. 226
servicios, así como ausencia de mecanismos que guíen y orienten la
ejecución de las actividades realizadas.
Recomendaciones
1. La máxima autoridad debe emprender las acciones necesarias, a los
2.
3.
4.
5.
fines de coordinar de forma inmediata con las distintas dependencias,
las actividades dirigidas a elaborar los manuales de normas y
procedimientos, y someterlos a la aprobación, con el propósito de
que éstas, cuenten con las herramientas que coadyuven a fortalecer el
sistema de control interno.
Modificar el Manual para el Manejo de Fondos de Caja Chica de la
Sociedad, a fin de que se establezca la frecuencia y el porcentaje del
gasto causado a efectos de realizar la respectiva reposición. Así
como la asignación de un monto fijo en términos monetarios y la
persona encargada de su custodia debe ejercer un control y
seguimiento de los gastos cancelados a través de este fondo con el
objeto que no excedan el monto inicial de apertura.
Coordinar acciones inmediatas con los funcionarios responsables de
cada una de las área que conforman la Sociedad, para elaborar y
aprobar el Plan Operativo Anual, y plasmar a través de este
instrumento de planificación, todos los objetivos, metas y recursos
necesarios para llevarlas a cabo.
Realizar la planificación de las compras a efectuarse durante cada
ejercicio económico financiero, a fin de garantizar el uso racional de
los recursos de la Sociedad. Así mimo, deben ejercer las gestiones
pertinentes para la inscripción de la Sociedad en la página web del
Servicio Nacional de Contratitas, donde podrán tener acceso a los
formatos preestablecidos para la planificación y rendición trimestral
de las compras, dentro de los lapsos dispuestos en la Ley de
Contrataciones Públicas.
Establecer mecanismos que permitan realizar un análisis previo de
las partidas a incorporar durante la elaboración del presupuesto de
gastos de la Sociedad, con el objeto de no dar uso inapropiado a
Pág. 227
partidas que por sus características sólo pueden ser utilizados a nivel
de Ejecutivo Nacional y Regional, de acuerdo a su competencia.
6. Implementar sistemas de control adecuados que le permitan contar
con un registro de ejecución financiera del presupuesto, donde se
pueda identificar las distintas etapas del gasto y reflejar la
disponibilidad de los créditos presupuestarios a la fecha.
Contraloría Municipal del Municipio Ortiz del Estado Bolivariano
de Guárico al Proceso de Jubilación Del Funcionario Trigilio
Sotomayor Bustamante
Objetivo General
Evaluar la legalidad y sinceridad del proceso de jubilación del
funcionario Trigilio Sotomayor Bustamante quien fungía como
Contralor de la Contraloría Municipal de Ortiz.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Contraloría Municipal del Municipio Ortiz del Estado Guárico,
fue creada mediante Ordenanza publicada en la Gaceta Municipal,
Extraordinaria Nº 453, de fecha 20 de junio de 2007, la cual tiene
como función el control, vigilancia y la fiscalización de los ingresos,
gastos y bienes municipales, así como de las operaciones relativas a
los mismos, cuyas actuaciones se orientarán a la realización de
auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones en los
organismos y entidades sujetas a su control. Por otra parte, es de
indicar, con respecto al proceso de jubilación objeto de estudio, lo
siguiente: en fecha 05-09-2013, mediante Resolución Nº 003-13,
publicada en Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 933, de fecha
06-09-2013, se designaron tres (03) funcionarios para conformar el
Comité de Jubilaciones de la Contraloría Municipal del Municipio
Ortiz; en fecha 01-03-2014, el interesado en el beneficio de la
jubilación presentó solicitud y recaudos al Comité de Jubilación de la
Pág. 228
Contraloría Municipal de Ortiz; en fecha 28-03-2014, el Comité de
Jubilaciones, remitió el expediente al Contralor Municipal, a fin de
que éste emitiera el acto administrativo acordando la jubilación y,
finalmente en fecha 04-04-2014, mediante Resolución Nº 001-14,
publicada mediante Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 1009, de
fecha
08-04-2014, fue otorgada la jubilación al interesado a
partir del 15-04-2014.
Alcance
La actuación fiscal se orientó hacia la evaluación del cumplimiento
de los extremos legales a los fines de acordar la jubilación del
funcionario Trigilio Sotomayor Bustamante quien fungía como
Contralor de la Contraloría Municipal de Ortiz. A tales efectos, se
verificó la legalidad y sinceridad de las pruebas aportadas por el
interesado a los fines de que fuese acordada la misma, así como el
cumplimiento de los requisitos necesarios en cuanto a edad, años de
servicio y cotizaciones que establece la normativa que rige la
materia, para el período que le fue concedido el beneficio de
Jubilación.
Observaciones Relevantes
 El Contralor Municipal, no contaba para el momento en el cual le fue
acordado el beneficio de la jubilación, con las cotizaciones
requeridas por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, ni se le efectuó
la deducción en la liquidación de las prestaciones sociales de la suma
única necesaria para contribuir con este sistema de seguridad social.
Asimismo, se constató que no se le están realizando retenciones
mensualmente de la jubilación otorgada, a los fines de completar las
cotizaciones requeridas. Aunado a ello, de las gestiones efectuadas
por la comisión de auditoría ante la Tesorería de Seguridad Social se
determinó, que el referido ciudadano no tiene registro de
Pág. 229
cotizaciones enteradas ni por ese Órgano Contralor, ni por ningún
Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional.
 En relación a la evaluación del Comité de Jubilaciones, no existen
evidencias en el expediente, de la validación de los documentos
aportados por el interesado, del cómputo para determinar el tiempo
de servicio o antigüedad del funcionario en el sector público, ni del
cálculo del porcentaje del sueldo base que se usó para establecer el
monto de la jubilación. Es de destacar que, de la validación efectuada
por la comisión de auditoría a los documentos aportados por el
interesado, en los distintos organismos en los cuales prestó servicios,
se determinó que el funcionario no desempeñó uno de los cargos
relacionados en las constancias consignadas en la solicitud, aunado a
la existencia de incongruencias en el tiempo de servicio
desempeñado por el funcionario y lo reflejado en las constancias
suministradas al Comité de Jubilaciones.
 De la revisión realizada a las nóminas por concepto de salarios
devengados en el período comprendido entre el 01-03-2012 hasta el
28-02-2014, se verificó que los salarios correspondientes a los meses
de mayo a diciembre 2012 y enero 2013, utilizados para determinar
el sueldo base de la jubilación, no se corresponden con los percibidos
por el funcionario beneficiario de la jubilación, ocasionando que al
funcionario le fue otorgado el beneficio de la jubilación por un
monto superior a lo que efectivamente le correspondía percibir.
Conclusiones
De la evaluación practicada, a la documentación generada en el
proceso de jubilación del funcionario Trigilio Sotomayor
Bustamante, se determinó que el beneficio de jubilación del
funcionario fue otorgado al margen de las disposiciones
contempladas en la normativa legal que rige la materia, aunado a ello
las actuaciones desempeñadas por el Comité de Jubilaciones no
garantizaron la legalidad del proceso de jubilación, ocasionando que
el organismo comprometiera recursos sin verificar la procedencia o
Pág. 230
no de este beneficio, lo que generó que fuese acordado el mismo por
un monto superior a lo que efectivamente le correspondía percibir.
Recomendaciones
1. La máxima autoridad del organismo, debe efectuar las gestiones
necesarias para inscribir a la Contraloría Municipal, al personal del
Organismo así como al ciudadano Trigilio Sotomayor Bustamante,
en el Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones.
2. Los funcionarios encargados del manejo de los fondos, deben
garantizar la disponibilidad presupuestaria y financiera necesaria
para responder por los aportes patronales al Fondo Especial de
Jubilaciones y Pensiones.
3. La máxima autoridad del organismo debe ejercer las acciones
necesarias para que la jubilación del ciudadano Trigilio Sotomayor
sea revisada, y se ajuste la misma a los efectos de cumplir con los
extremos legales correspondientes, entre los cuales tenemos, la
determinación del salario real sobre el cual se debió determinar el
porcentaje para acordar el monto de la jubilación y el pago de las
cotizaciones mínimas a la tesorería de seguridad, a través de
retenciones efectuadas al monto quincenal pagado por concepto de
jubilación.
4. El Órgano Contralor Municipal debe cancelar ante la Tesorería de
Seguridad Social, la totalidad de las retenciones laborales y aportes
patronales del ciudadano Trigilio Sotomayor Bustamante,
correspondiente a un mínimo de sesenta cotizaciones mensuales.
5. El Comité de Jubilaciones debe sustanciar el expediente de
Jubilaciones del ciudadano Trigilio Sotomayor Bustamante,
comprobando que se encuentren incorporados todos los requisitos
exigidos por la norma que rige la materia y, verificando con otros
órganos o entes públicos donde laboro el ex funcionario, las pruebas
consignadas por el interesado.
6. La máxima autoridad del Organismo, debe instruir a los funcionarios
que sean designados como miembros del Comité de Jubilaciones
Pág. 231
sobre las atribuciones y responsabilidades que tienen al momento de
analizar y sustanciar un expediente de jubilaciones, así como en la
determinación del porcentaje sobre la cual se acordara la jubilación.
Contraloría Municipal del Municipio Leonardo Infante del Estado
Guárico
Objetivo General
Evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las operaciones
realizadas por la Contraloría del Municipio Leonardo Infante del
estado Guárico, relacionadas con las áreas de organización y
funcionamiento, recursos humanos, planificación y adquisición de
bienes y servicios y obras, así como el manejo de los fondos de
terceros.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Contraloría del Municipio Leonardo Infante del estado
Bolivariano de Guárico, tiene como objeto principal la vigilancia,
fiscalización y control de los ingresos, gastos, bienes e inversiones
del municipio, así como las operaciones relativas a los mismos, sin
perjuicio que la Contraloría General de la República pueda ejercer
las funciones de inspección y fiscalización, así como la potestad de
su investigación y sanción prevista en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
Alcance
La actuación fiscal se orientó a evaluar de forma selectiva las
operaciones realizadas por la Contraloría del Municipio Leonardo
Pág. 232
Infante del estado Bolivariano de Guárico, durante el período
2012-2013, en las áreas de organización, funcionamiento, personal
(fijo y contratado), planificación, ejecución del plan operativo anual;
y las adquisiciones de bienes, servicios y obras efectuadas. Para la
selección de las muestras se aplicaron métodos probabilísticos que
garantizaron la representatividad del universo.
Observaciones Relevantes
 El Manual de Normas y Procedimientos para la Dirección de
Administración no contempla los requisitos documentales (soportes)
que deben avalar los pagos por concepto de viáticos, una vez
cumplidas las misiones oficiales que le son asignadas a cada
funcionario.
 La Contraloría Municipal constituyó y manejó una caja chica, la cual
no fue creada con cargo a un Fondo en Anticipo, siendo que
únicamente se dictaron para los años 2012 y 2013 resoluciones que
contenían la “Normativa que rige la creación, funcionamiento,
renovación y rendición de cuentas del Fondo en Anticipo (caja chica)
para la Contraloría Municipal”, no evidenciándose la creación previa
de un fondo en anticipo
 La Contraloría Municipal adquirió compromisos por un monto de
Bs. 198.000,00 a través de Fondos en Avance Especiales creados
mediante resoluciones dictadas por la máxima autoridad, sin efectuar
los procedimientos de consulta de precios respectivos, modalidad de
selección de contratista que correspondía dada la cuantía de los
compromisos adquiridos
 Se verificó que la Contraloría Municipal suscribió contratos durante
los años 2012 y 2013, por servicios de análisis contables para regular
las actividades económicas financieras de la Contraloría Municipal
del Municipio Leonardo Infante, verificándose que en el manual de
cargos se contempla los cargos de contadores en sus diversos niveles,
para los cuales se establecen las funciones que realiza la persona
Pág. 233






contratada, aunado a ello, la profesional contratada no estaba
calificada como profesional independiente en el registro de auditores,
consultores y profesionales independientes de la Contraloría General
de la República.
Se constataron fallas y debilidades de la revisión efectuada a una
muestra de los informes definitivos emitidos durante el año 2013
correspondiente a las actuaciones fiscales realizadas por la
Contraloría Municipal.
Se constató que las modificaciones efectuadas a la Distribución del
Presupuesto de Gastos de la Contraloría del Municipio Leonardo
Infante del estado Guárico, correspondiente a los traslados entre
partidas, no cuentan con la autorización previa del ciudadano
Alcalde.
De las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios
realizadas durante los ejercicios económicos financieros 2012 y
2013, por un monto de
Bs. 597.427,92, solo se verificó
documentación parcial correspondiente a las actividades efectuadas
para efectuar las mismas, no evidenciándose actividades previas.
Se constató que la Contraloría Municipal emitió pago para la
adquisición de un vehículo usado, por la cantidad de Bs. 515.200,00,
cuyo valor supera en un 352,34% su costo de adquisición, el cual
según factura fue de Bs. 146.221,00.
Para el ejercicio económico financiero 2013, se verificó un pago por
concepto de viáticos (alimentación) para los funcionarios del
Organismo, por la cantidad de Bs. 34.500,00, correspondientes a día
y medio de alimentación a razón de Bs. 1.500,00 por funcionario,
para una actividad de esparcimiento con motivo de la celebración del
aniversario del Organismo de Control, siendo que dicha actividad no
se corresponde con misiones oficiales de la Institución.
Se constató el pago de tickets de alimentación por un monto de
Bs. 70,00 por jornada de trabajo, equivalente al 65% de la unidad
tributaria vigente para julio del año 2013, el cual supera el valor
máximo establecido en la normativa que rige la materia.
Pág. 234
 Se constató que la Contraloría pagó por concepto de Bonificación de
Fin de Año, 130 días para el año 2012 y 120 días para el año 2013,
superando la cantidad de días establecidos en la Ley del Estatuto de
la Función Pública.
Conclusiones
De la evaluación efectuada a las operaciones realizadas por la
Contraloría del Municipio Leonardo Infante del estado Bolivariano
de Guárico se pudo constatar en primer lugar que la misma está
organizada en correspondencia con las funciones que le han sido
atribuidas por Ley. En cuanto al sistema de control interno
implementado para garantizar la confiabilidad de sus operaciones y
la salvaguarda del patrimonio público, el mismo presenta debilidades
relacionadas con la falta de actualización de los manuales existentes,
en atención a las nuevas disposiciones legales, los soportes
documentales requeridos para demostrar el cumplimiento de las
misiones oficiales por parte de los funcionarios que recibieron
viáticos, aunado a ello el área de recursos humanos no cuenta con
procedimientos que permitan determinar las necesidades de personal
para cumplir con actividades propias del organismo, y que a su vez
permitan verificar al momento de realizar contrataciones de
profesionales que éstos se encuentren inscritos en el registro que al
efecto lleva la Contraloría General de la República, contratándose de
esta manera personal que no cuenta con la idoneidad requerida para
cumplir con las funciones que le son encomendadas. Asimismo, se
acordaron beneficios a los trabajadores al margen de lo dispuesto en
la Ley de Alimentación.
Por otro lado, en cuanto a las labores de control, el Organismo cuenta
con el personal para llevar a cabo las mismas, sin embargo se
detectaron fallas en la elaboración de los informes de auditoría
contentivos de los resultados de las actuaciones fiscales efectuadas
en los órganos y entes sujetos a su control, no siendo plasmados los
Pág. 235
resultados de forma clara, lógica, objetiva, precisa, imparcial
constructiva y sin ambigüedades, que resulten adecuados para
impulsar acciones correctivas en los casos que es requerido.
Finalmente, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales
contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas, se constató que la
Contraloría Municipal, realizó adquisiciones de bienes y servicios sin
efectuar el procedimiento de contrataciones correspondientes y en los
casos que fueron efectuados procedimientos de contrataciones, los
mismos fueron efectuados con deficiencias, no garantizándose de
esta manera el cumplimiento de los principios de legalidad, igualdad,
economía y transparencia.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente que dichas
situaciones atentan contra los intereses del Municipio, a los fines de
salvaguardar el patrimonio público y por ende a cumplir con el
objetivo principal de todo Organismo de la administración pública,
de dar fiel cumplimiento a los valores que consagra la normativa
legal vigente.
Recomendaciones
1. La máxima autoridad de la Contraloría Municipal de Infante, debe
ejercer las acciones para evaluar y revisar los procedimientos
relacionados con el pago de viáticos del Manual de Normas y
Procedimientos para la Dirección de Administración, que permita
establecer los requisitos, condiciones y misiones oficiales, con el fin
de demostrar la legalidad y sinceridad de los mismos, una vez
cumplidas las misiones oficiales que le son asignadas a cada
funcionario.
2. La máxima autoridad de la Contraloría Municipal debe efectuar las
diligencias pertinentes para adecuar la “Normativa que rige la
creación, funcionamiento, renovación y rendición de cuentas del
Fondo en Anticipo (caja chica) para la Contraloría Municipal” a lo
Pág. 236
establecido en el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.
3. La Contraloría Municipal de Leonardo Infante debe fortalecer el
sistema de control interno del organismo, que permita determinar las
necesidades de recursos humanos que se requieren para cada
ejercicio económico financiero, con el objeto de seleccionar el
personal, en atención a los cargos contenidos en el manual de cargos
de la Contraloría Municipal, y así evitar contrataciones para efectuar
funciones correspondientes a esos cargos.
4. El encargado de la Dirección de Recursos Humanos para las
contrataciones de personales naturales y jurídicas para prestar
servicios en materia de control, debe constatar que estén calificados e
inscritos en el respectivo registro que lleva la Contraloría General de
la República, con el fin de contratar personal que cuente con el perfil
especializado de acuerdo a las disposiciones reglamentarias que rigen
el Registro, Calificación, Selección y Contratación de Auditores,
Consultores y Profesionales Independientes en Materia de Control, y
asegurar la calidad de los trabajos a realizar.
5. La máxima autoridad y los Encargados de las Direcciones de Control
de la Contraloría Municipal, deben fortalecer el sistema de control
interno implementado por el Organismo para llevar a cabo las
actividades de control, a las disposiciones normativas vigentes con el
objeto de optimizar la labor de auditoría.
6. Los funcionarios encargados de la administración de los recursos de
la Contraloría Municipal, deben realizar los traslados entre partidas
presupuestarias de acuerdo a lo establecido en la ordenanza del
presupuesto del Municipio Leonardo Infante del ejercicio económico
vigente, independientemente de la autonomía orgánica, funcional y
administrativa de la Contraloría Municipal.
7. La Contraloría Municipal debe verificar oportunamente la
disponibilidad presupuestaria al cierre del ejercicio, a los efectos de
efectuar el reintegro al tesoro municipal, correspondiente a los
recursos no comprometidos, una vez recibidos todos los recursos
asignados por parte de la Alcaldía.
Pág. 237
8. La máxima autoridad debe efectuar las diligencias pertinentes para
adecuar el Manual de Normas y Procedimientos para la Dirección de
Administración a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas
y su reglamento, que permita determinar los requisitos y condiciones,
para realizar los procesos de selección de contratistas, así como la
etapa de administración del contrato. Por otra parte los encargados
de las compras no deben limitarse, en la etapa de solicitudes de
cotizaciones al área local del municipio Infante del estado Guárico,
debiendo constatar en otros estados y municipios del territorio
nacional la disponibilidad de los bienes a adquirir, con el fin de
garantizar la razonabilidad en los precios.
Instituto de la Juventud del Estado Guárico (INJUVEG) Ejercicio
Económico Financiero 2013
Objetivo General
Evaluar si los procesos administrativos, presupuestarios, financieros
y técnicos relacionados con el ingreso de personal, adquisición de
bienes y contratación de servicios, así como los gastos efectuados
por dichos conceptos durante el ejercicio económico financiero 2013,
se adecuan a la normativa legal.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Instituto de la Juventud del Estado Guárico (INJUVEG), es un
Instituto Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
encargado de generar políticas tendientes a mejorar la calidad de vida
de las jóvenes y los jóvenes, a fin de crear oportunidades y
condiciones para el pleno desarrollo de éstos hacia la vida adulta y
productiva.
Alcance
Pág. 238
La actuación fiscal se orientó a la revisión y análisis selectivo de las
operaciones administrativas, financieras, presupuestarias y técnicas
realizadas por el Instituto de la Juventud del Estado Guárico
(INJUVEG), relacionadas con las partidas 4.01.00.00 “Gastos de
Personal”, 4.02.00.00 “Materiales, Suministros y Mercancías” y
4.03.00.00.00 “Servicios No personales”, durante el Ejercicio
Económico Financiero 2013.
Observaciones Relevantes
 El Instituto de la Juventud del Estado Guárico, no contó para el
período evaluado con Manuales de Normas y Procedimientos que
regularan los procesos administrativos llevados a cabo por las
diferentes dependencias que lo conforman.
 El Instituto de la Juventud del Estado Guárico (INJUVEG) no cuenta
con una Oficina de Atención al Ciudadano.
 Se constató que el INJUVEG para el ejercicio económico financiero
2013, no elaboró las conciliaciones bancarias, registros de ejecución
financiera del presupuesto y estados financieros.
 Se evidenció que los funcionarios, encargados de la administración
de los recursos del Instituto no prestaron la caución a la cual estaban
obligados como custodios de fondos públicos.
 Se constató que la persona que fungía como Administrador del
INJUVEG para el ejercicio económico financiero 2013, no presentó
el comprobante donde conste la presentación de la Declaración
Jurada de Patrimonio al ingreso y cese de sus funciones a la
Institución.
Conclusiones
Pág. 239
En virtud de los resultados alcanzados producto de la actuación fiscal
llevada a cabo, relacionada con las operaciones administrativas,
financieras, presupuestarias y técnicas, efectuadas por el Instituto de
la Juventud del estado Guárico (INJUVEG), se evidenció la
existencia de debilidades en el sistema de control interno
implementado dada la ausencia de instrumentos normativos que
orientaran y guiaran la ejecución y supervisión de los procesos
administrativos, lo cual incide de manera negativa en la gestión del
Instituto.
Recomendaciones
1. La máxima autoridad del Instituto debe girar las instrucciones
necesarias para que se elaboren, aprueben e implementen los
Manuales de Normas y Procedimientos, con el propósito de
optimizar y ejercer un adecuado control sobre las distintas
actividades que regulan los procesos administrativos llevados a cabos
el instituto.
2. Las máximas autoridades de la Institución deben ejercer las acciones
necesarias para la creación y puesta en funcionamiento de la oficina
de atención al ciudadano, de manera que se pueda brindar una
atención oportuna a los ciudadanos del estado Guárico, relacionados
con los objetivos que persiguen el INJUVEG.
3. Las máximas autoridades del INJUVEG deben dictar las directrices
necesarias a los fines de la elaboración de las conciliaciones
bancarias, registros de ejecución financiera del presupuesto y estados
financieros, que reflejen el estado real de las cuentas manejadas, así
como la situación financiera y patrimonial al cierre del ejercicio
económico financiero.
4. Los funcionarios responsables de custodiar los fondos deben
proceder a realizar la gestiones necesarias ante una empresa
aseguradora, para la adquisición de la póliza de caución, a fin que
éstos puedan ofrecer garantías para responder por las cantidades y
Pág. 240
bienes bajo su responsabilidad, así como, de los perjuicios que
puedan causar al patrimonio público por falta del cumplimiento de
los deberes, por negligencia o impericia en el desempeño de sus
funciones
5. Las personas responsables del área de Recursos Humanos del
INJUVEG, deben establecer mecanismos de control que permitan la
exigencia oportuna de la declaración jurada de patrimonio por parte
de los funcionarios que ingresen y cesen en sus funciones dentro del
Instituto.
Fundación Patria Socialista para la Inversión Social Inmediata del
Estado Bolivariano de Guárico Ejercicio Económico Financiero
2014
Objetivo General
Evaluar los procedimientos llevados a cabo por Fundación Patria
Socialista, para las adquisiciones de materiales y suministros, en el
marco de los Programas: “Recuperación y Acondicionamiento de
Escuelas Guariqueñas” y “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Fundación para la Inversión Social Inmediata del Estado Guárico
(Fundación Patria Socialista), tiene como objeto planificar,
desarrollar y ejecutar inversiones sociales en forma inmediata en
correspondencia con las estrategias de desarrollo establecidas por el
Ejecutivo Regional, con el fin de contribuir, entre otros asuntos; a
mejorar los niveles de vida de la población guariqueña; las áreas
urbanas y rurales; a la consolidación del tejido social; al
fortalecimiento de las comunidades, familias y personas más
necesitadas.
Alcance
Pág. 241
La presente actuación fiscal estuvo dirigida a la verificación selectiva
de las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias
realizadas mediante las partidas 402.00.00.00 y 407.00.00.00, del
Programa N° 01: Desarrollo Social, Actividad N° 55: “Mejoramiento
y Conservación de Obras de Dominio Público del Estado Guárico”,
correspondientes a los programas de Recuperación y
Acondicionamiento de Escuelas Guariqueñas y Programa Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor ejecutados por la Fundación Patria Socialista,
para el ejercicio económico financiero 2014. Cabe destacar, que para
la verificación de la partida 402.00.00.00, se seleccionó, mediante un
muestreo estratificado, el treinta por ciento (30%), de las subpartidas
indicadas en la Ejecución Presupuestaria, presentado por la
Fundación, lo cual equivale a ocho (08) sub-partidas presupuestarias.
Observaciones Relevantes
 La Fundación Patria Socialista, realizó adquisiciones de materiales
para la ejecución de los Programas descritos en Anexo Nº 2, sin
llevar a cabo el proceso de selección de contratista correspondiente,
cuya cuantía le aplicaba la modalidad de Consulta de Precios.
 De la revisión efectuada a una muestra representativa de trece (13)
adquisiciones de materiales y suministros que suman la cantidad de
Bs. 4.603.291,00, se evidenció que la Fundación no llevó cabo el
proceso de selección de contratista bajo la modalidad de Concurso
Cerrado, para la ejecución del proyecto “ Obra de Urbanismo,
equipamiento urbano y mejoras de 123 viviendas en el barrio Las
Américas, Parroquia Calabozo, Municipio Francisco de Miranda del
Estado Bolivariano de Guárico”, visto que la cuantía supera las
20.000 U.T. para la ejecución de obras.
 Se constató que la Fundación emitió tres (03) pagos que suman la
cantidad de Bs. 29.550,00, a nombre de un funcionario adscrito a la
Dirección de Ingeniería y Proyecto de la Fundación, siendo que
Pág. 242
dichos recursos debieron ser transferidos al Consejo Comunal
correspondiente, para que éste cancelara a los integrantes de las
brigadas de trabajo encargadas de la ejecución de los Proyectos
pertenecientes a “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”.
 Se evidenció que la Fundación Patria Socialista, realizó
adquisiciones de materiales y suministros para la ejecución del
Programa “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”, a través de distintos
proveedores de la Región, siendo que debían realizarse a través de la
empresa del Estado Construpatria.
 Se constató que la Fundación pagó seis (06) compromisos que suman
la cantidad de Bs. 963.725,42, que no habían sido ordenados, toda
vez que la emisión de la orden de compra posee fecha posterior a la
factura.
 La Fundación Patria Socialista, no remitió al Sistema Nacional de
Contrataciones (SNC), la programación de las obras, prestación de
servicios y adquisiciones de bienes; así como no se elaboraron los
respectivos sumarios trimestrales.
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación que
respalda los procedimientos administrativos, presupuestarios y
financieros llevados a cabo por la Fundación, se determinaron
debilidades y ausencias en cuanto a los procesos aplicados para la
selección, contratación, ejecución y pago de los compromisos
adquiridos mediante las partidas 402.00.00.00 y 407.00.00.00, del
Programa
N° 01: Desarrollo Social, Actividad N° 55:
“Mejoramiento y Conservación de Obras de Dominio Público del
Estado Guárico”, correspondientes a los programas de Recuperación
y Acondicionamiento de Escuelas Guariqueñas y Programa Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor, en función a la normativa legal que rige la
materia de contrataciones públicas.
Pág. 243
Recomendaciones
Recomendaciones Vinculantes
1. Las Máximas Autoridades de la Fundación debe ejercer las acciones
necesarias para diseñar mecanismos de control interno dirigidos a
establecer los respectivos procedimientos para la selección de
contratistas, de manera tal, que consagren los pasos atinentes a la
ejecución de las operaciones relacionadas con la adquisición de
bienes y contratación de servicios, a los fines de establecer
formalmente los niveles de aprobación, revisión, evaluación,
selección, resguardo de la documentación justificativa y el flujo de
procesos que debe seguirse en cada operación.
2. Las Máximas Autoridades debe ejercer las acciones para la
implementación de mecanismos de control interno dirigidos a normar
los procedimientos a seguir antes de proceder a la adquisición de
compromisos, a fin de que los responsables de llevar a cabo tal
operación, cumplan con las etapas de reserva del crédito
presupuestario y afectación preventiva de los créditos
presupuestarios, apegado a lo establecido en las disposiciones legales
y sublegales que regula la materia.
Recomendaciones no Vinculantes
1. Desarrollar estrategias necesarias, a los fines de implementar
mecanismos de control interno relacionados con la metodología de
ejecución del Programa Barrio Nuevo Barrio Tricolor, con el
objetivo de cumplir con los lineamientos alli señalados, relacionados
con la administración de los recursos, adquisición de los materiales,
ejecución de la Obra, cancelación de las brigadas de trabajo (mano
de obra), inspección y supervisión, a fin de mantener una adecuada
gestión del programa.
Pág. 244
2. Las máximas autoridades de la Fundación deben establecer
lineamientos internos donde le asigne al personal que lleva a cabo las
funciones administrativas, la elaboración de la Programación Anual
de Compras y los sumarios trimestrales para su respectivo envío al
Servicio Nacional de Contrataciones.
Corporación para la Planificación y Proyectos de Desarrollo del
Estado Bolivariano de Guárico (CORPOGUARICO) Ejercicio
Económico Financiero 2014
Objetivo General
Evaluar los procesos de selección de contratista aplicados por la
Corporación para la Planificación y Proyectos de Desarrollo del
Estado Bolivariano de Guárico (CORPOGUARICO), para efectuar la
adquisición de bienes y contratación de servicios.
Características Generales del Objeto Evaluado
La Corporación para la Planificación y Proyectos de Desarrollo del
Estado Bolivariano de Guárico, tiene como objetivo fundamental es
contribuir con la planificación y el desarrollado de la región para el
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, implementando
medidas y planes estratégicos para el cumplimiento de sus fines,
colocando esta organización al alcance inmediato de sus habitantes,
como una instancia a través de la cual la comunidad conjuntamente
con las autoridades locales y regional podrán planificar el
desarrollado de la región en la búsqueda constante del bienestar
común, el progreso evolutivo de sus comunidades y la participación
constante de la sociedad.
Alcance
Pág. 245
La presente actuación de control se orientó a la evaluación de los
procesos administrativos, financieros y presupuestarios, realizados
por la Corporación para la Planificación y Proyectos de Desarrollo
del Estado Bolivariano de Guárico (CORPOGUARICO), durante el
ejercicio económico financiero 2014, a través de las partidas 4.02
00.00.00“Materiales, Suministros y Mercancías”, y 4.03.00.00.00
“Servicios no Personales”.
Observaciones Relevantes
 Se constató que la Corporación no cuenta con Manuales de Normas y
Procedimientos donde se establezcan los pasos y procedimientos a
seguir al momento de efectuar las operaciones administrativas,
financieras y presupuestarias propias de la Corporación.
 Se verificó, que los funcionarios encargados de la administración y
custodia de los recursos y bienes de CORPOGUARICO durante el
ejercicio económico financiero 2014, no prestaron la correspondiente
caución o fianza.
 CORPOGUARICO, efectuó tres (03) pagos a distintas Casas
Comerciales, que suman la cantidad de Bs. 15.304,77 por concepto
de adquisición de Bienes y contratación de servicios, sin que se
llevaran a cabo las actividades previas a la contratación, relativas a:
programación presupuestaria, especificaciones técnicas y previsión
en la programación anual de compras.
 De la revisión efectuada a tres (03) adquisiciones que suman la
cantidad de Bs. 15.304,77, bajo la modalidad de consulta de precios,
se constató que no fueron conformados los respectivos expedientes
de contratación.
Conclusiones
En virtud de los resultados alcanzados en la evaluación de los
procedimientos administrativas, presupuestarias y financieros,
llevados a cabo por la Corporación para la Planificación y Proyectos
Pág. 246
de
Desarrollo
del
Estado
Bolivariano
de
Guárico
(CORPOGUARICO), para la contratación de bienes y servicios,
durante el ejercicio económico financiero 2014, se determinaron
debilidades y ausencias en cuanto al establecimiento de
procedimientos administrativos para la selección, contratación
ejecución y pago de los compromisos adquiridos a través de las
partidas 4.02.00.00.00 “Materiales, Suministros” y 4.03.00.00.00
“Servicios no Personales”, durante el ejercicio económico financiero
2014”.
Recomendaciones
1. Las máximas autoridades deben proceder a realizar las gestiones para
la elaboración de los instrumentos normativos de la Corporación a
los efectos de perfeccionar el nivel de aprobación requerido para su
implementación, previa revisión exhaustiva del contenido de los
mismos, de modo que permitan garantizar un criterio formal
orientado a definir y delimitar las operaciones que ejecutan sus
trabajadores, con miras a fortalecer el Sistema de Control Interno de
la Institución.
2. Los funcionarios responsables del manejo de los recursos de la
Corporación, deben adquirir la Póliza de Caución a través de una
empresa de Seguros o Entidad Financiera.
3. La máxima autoridad de la Corporación deberá proceder a constituir
la comisión de contrataciones, quienes velaran por el cumplimiento
las fases previas a los procesos de contratación, a fin de garantizar
que los procesos sean ejecutados de forma correcta y gocen de
transparencia y la legalidad requerida.
4. Los funcionarios encargados del área administrativa, deben fortalecer
el Sistema de Control Interno, para conllevar la verificación de los
requisitos previos y procesos necesarios que deben ser cumplidos
antes de proceder a la adquisición y pagos de los compromisos.
Pág. 247
Fondo para el Desarrollo Socio Productivo del Estado Bolivariano
de Guárico (FODESOPRO) Período Económico Financiero Desde
el 19-05-2011 Hasta 30-06-2013
Objetivo General
Evaluar las operaciones llevadas a cabo por el Fondo para el
Desarrollo Socio Productivo del Estado Guárico (FODESOPRO),
con los recursos otorgados por el Ejecutivo Regional y con los
ingresos propios derivados de los créditos otorgados para el
financiamiento socioproductivo.
Características Generales del Objeto Evaluado
El Fondo para el Desarrollo Socioproductivo del Estado Guárico
(FODESOPRO), fue creado como ente de ejecución de la política
crediticia del Órgano Rector, adscrito a la presidencia del mismo y
tiene por objeto: Financiar proyectos socioproductivos orientados a
la descentralización y a la desconcentración económica, estimulando
la inversión en zonas deprimidas y de bajo crecimiento. Financiar la
expansión, diversificación, modernización y sostenibilidad de la
estructura socioproductiva y de la infraestructura de inversión social.
Financiar y apoyar el desarrollo regional. Financiar y apoyar
proyectos de inversión a mediano y largo plazo a cargo de la
iniciativa pública y privada. Financiar proyectos de innovación,
transferencia y desarrollo tecnológico. Administrar recursos
financieros de entes del sector público que sean destinados como
ente fiduciario. Administrar recursos provenientes de organismos
nacionales e internacionales, de acuerdo a las políticas que establezca
el Ejecutivo Nacional y Regional.
Pág. 248
Alcance
La presente actuación fiscal estuvo dirigida a evaluar las operaciones
llevadas a cabo por el Fondo para el Desarrollo Socioproductivo del
Estado Guárico (FODESOPRO), durante el período económico
financiero del 19-05-2011 hasta 30-06-2013.
Observaciones Relevantes
 FODESOPRO no cuenta con un Manual Descriptivo de Clases de
Cargos, donde se definan las competencias, funciones y
responsabilidades de cada cargo
 No efectúo la inscripción de los funcionarios públicos adscritos a
FODESOPRO, en el Sistema de Seguridad Social, ni en el Fondo de
Jubilaciones y Pensiones.
 FODESOPRO no realizó la incorporación en el Presupuesto del Año
2013, de los ingresos recaudados al cierre del ejercicio económico
financiero 2012, por concepto de: Financiamiento Bs. 97.284,18 y
los intereses bancarios generados en ese mismo año por Bs.
90.677,15.
 Se constató a través de once (11) comprobantes de pagos, que
alcanzan la cantidad de Bs. 124.620,27, que FODESOPRO realizó
adquisiciones de materiales, bienes y equipos bajo la modalidad de
“Consulta de Precios”, sin que se evidencie las especificaciones
técnicas y el presupuesto base.
 Se evidenció a través de los estados de cuenta, de la cuenta corriente
N° 01560032200100198373, de 100% Banco, la cual estuvo en
funcionamiento durante el ejercicio económico financiero 2012,
cuatro (04) operaciones de egreso que suman la cantidad de Bs.
26.000,00, las cuales carecen de soportes documentales que los
justifiquen.
Pág. 249
 El Fondo para el Desarrollo Socioproductivo del Estado Guárico
(FODESOPRO), no lleva un Registro de Ejecución Presupuestaria,
donde se identifique las etapas del gasto, desde su adquisición,
causación y pago, como mecanismo para afectar la disponibilidad de
los créditos presupuestarios.
 FODESOPRO no cuenta con los manuales de normas y
procedimientos, para regular la organización y funcionamiento de las
operaciones ejecutadas por cada área que lo constituye.
 FODESOPRO, no tiene constituido el Sistema de Comunicación e
Información y Estadísticas, así como no elaboró el Registro de las
Organizaciones Socioproductivas.
 El Fondo de Desarrollo Socioproductivo del Estado Guárico
(FODESOPRO), no tiene constituida la Comisión de Contrataciones,
encargada de realizar los procedimientos de selección de contratista
para la adquisición de bienes y contratación de servicios.
 FODESOPRO, no remitió la Programación Anual de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios, ni los sumarios de contrataciones
trimestrales al Servicio Nacional de Contrataciones, correspondiente
a los ejercicios económicos financieros 2012 y 2013.
 Para los períodos 2011, 2012 y el primer semestre 2013, los
cuentadantes que estuvieron a cargo de la administración, custodia y
manejo de los fondos o bienes públicos, del Fondo de Desarrollo
Socioproductivo del estado Guárico, no prestaron la Caución o
Fianza.
 Se constató que FODESOPRO, efectúo retenciones de Impuesto al
Valor Agregado por la cantidad Bs. 38.238,27, y de Impuesto sobre
la Renta (I.S.L.R.) por un monto de Bs. 6.352,79, las cuales no
fueron enteradas oportunamente ante la Oficina Receptora de los
mismos.
 Se evidenció que FODESOPRO, no tiene constituida dentro de su
Estructura Organizativa la Oficina de Atención al Ciudadano.
 FODESOPRO, no elaboró las fichas de los bienes muebles, las actas
de asignación de los mismos, así como, no remitió a la Contraloría
Pág. 250
del Estado Guárico los Oficios de notificación de las adquisiciones
de bienes efectuadas durante los períodos evaluados.
 No se evidenció el instrumento de control interno aplicado por
FODESOPRO que regule la formación del expediente para el
otorgamiento de crédito, ya que se evidenciaron 581 comprobantes
de egresos acompañados de la orden de pago, el contrato y la letra de
cambio.
 Se verificó que 211 carpetas de financiamientos, presentan las
siguientes características: Comprobantes de egresos, orden de pago,
contratos y actas sin firma de la presidenta; contratos sin firma del
beneficiario; contratos que no presentan la firma de las partes
involucradas y finalmente, letras de cambios sin datos personales del
beneficiario.
 No se constató la aprobación por parte de la Junta Directiva, de los
créditos otorgados por FODESOPRO.
Conclusiones
De acuerdo con la revisión efectuada a las operaciones
administrativas, presupuestarias y financieras llevados a cabo por
FODESOPRO, con los recursos otorgados por el Ejecutivo Regional,
y los ingresos propios derivados de los créditos otorgados para el
Financiamiento Socioproductivo, se determinaron deficiencias en el
sistema de control interno, por cuanto no se encuentran conformadas
las normas, los métodos y procedimientos que regulen dichas
operaciones; asimismo, debilidades de supervisión en las áreas de
Presidencia y Dirección General, y en el Sistema de Archivo, que
facilitará su oportuna localización y conservación de los documentos.
Recomendaciones
1. El Presidente conjuntamente con la Junta Directiva, deben efectuar
los trámites administrativos, para modificar la Estructura
Organizativa del Fondo, a fin de crear la Dirección, Oficina y/o
Pág. 251
Departamento de Recursos Humanos, con su respectivo Manual
Descriptivo de Clases de Cargos, que le permita garantizar los
deberes y derechos que por Ley, corresponde a sus funcionarios.
2. Una vez creada la Dirección, Oficina y/o Departamento de Recursos
Humanos, el Presidente debe asignar a un funcionario capacitado
para gestionar el registro de la Fundación, ante el Sistema del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y la afiliación de los
funcionarios públicos, que forman parte de la Nómina de
FODESOPRO.
3. La máxima autoridad del Fondo, debe promover acciones tendentes
para la elaboración, aprobación y aplicación del manual de normas y
procedimientos del sistema de modificaciones y reprogramaciones de
la ejecución del presupuesto, a fin de establecer las condiciones para
el trámite de las modificaciones presupuestarias, y para incluir todos
aquellos ingresos que se han de recaudar durante un ejercicio
económico financiero; para lo cual, es importante conformar un
equipo de trabajo, donde se involucre todo el personal que labora en
las áreas que intervienen en este proceso, con el objeto de desarrollar
una series de métodos destinados a la Planificación, entre ellos;
búsqueda de información (investigación documental, entrevistas,
encuestas, test), con el fin de efectuar el análisis de la información,
elaboración, validación, autorización, difusión y distribución del
Manual, así como, realizar la revisión constante del mismo, en
función de ejecutar las actualizaciones que se consideren necesarias
de acuerdo a las disposiciones legales que rigen esta materia.
4. El Presidente de FODESOPRO, debe promover un sistema continúo
de capacitación para sus funcionarios, con el propósito de dar a
conocer la normativa legal que rige la actividad del Estado para la
adquisición de bienes y prestación de servicios, en virtud de
garantizar el cumplimiento objetivo de los procedimientos para llevar
a cabo la selección de contratista.
5. Adoptar medidas de control en el sistema de archivo del Fondo,
asignado la responsabilidad a cada departamento que integran su
Pág. 252
estructura organizativa, de salvaguardar y proteger los documentos,
que respaldan todas las transacciones y operaciones financieras,
presupuestarias, y administrativas ejecutadas durante un período
económico financiero.
6. Implementar un Sistema Presupuestario, de acuerdo a lo normativa
legal que rige esta materia, a fin de garantizar que se elabore el
Registro de Ejecución Presupuestaria, desde la identificación de las
etapas del compromiso y del pago; lo cual es importante como
mecanismo de control para afectar la disponibilidad de los créditos
presupuestarios.
7. Girar instrucciones para iniciar con el proceso de elaboración,
revisión y aprobación de los manuales de normas y procedimientos,
que regirá las actividades de cada departamento que constituyen el
Organigrama del Fondo, es importante, que se considere la
participación de aquellos funcionarios con experiencias y
conocimientos en las disposiciones legales y sublegales, puedan
aportar ideas mediante mesas de trabajo, para el desarrollo de los
procesos que constituirán éstos manuales.
8. La Junta Directiva conjuntamente con el Presidente del Fondo, tienen
la responsabilidad de diseñar e implementar el Sistema de
Comunicación e Información y Estadística, a través del ingreso de
funcionarios con experiencia en informática, que facilite la
instalación y mantenimiento permanente de éstos sistemas;
asimismo, asignar directrices a funcionarios adscritos al
Departamento de Participación Ciudadana y Relaciones Pública, que
efectúen la inscripción, y el registro de las organizaciones socio
productiva, con el fin de mantener un seguimiento y control de las
actividades de la economía social productiva de la región”.
9. La máxima autoridad de FODESOPRO, mediante reunión de Junta
Directiva, debe constituir la comisión de contratación, atendiendo a
la complejidad de la adquisición de bienes y la prestación de
servicio; preferentemente con empleados y/o funcionarios adscrito al
Fondo, de calificada competencia profesional y reconocida
Pág. 253
honestidad, que representen las áreas jurídicas, técnica y económico
financiera.
10. Tomar las medidas pertinentes para iniciar las gestiones
administrativas para registrar el Fondo, en la página web del Servicio
Nacional de Contrataciones (SNC), así mismo, debe establecer
lineamientos internos que comprendan la elaboración y remisión de
la Programación Anual de Compras, y los sumarios trimestrales de
las adquisiciones de bienes y prestación de servicios que se ejecuten
durante este período.
11. Establecer lineamientos de control dentro de la Dirección, Oficina
y/o Departamento de Recursos Humanos, que le permita exigir a los
funcionarios que ingresan a cumplir funciones de administración y
liquidación de ingresos, así como también la recepción, custodia y
manejo de fondos o bienes públicos, la prestación de caución antes
de entrar en el ejercicio de sus funciones.
12. Implementar mecanismo de control dentro de la Dirección, Oficina
y/o Departamento de Administración, que le permita enterar
oportunamente las retenciones de Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) e Impuesto sobre la Renta (I.S.L.R.), ante la Oficina
Receptora de los mismos, mediante la designación de un empleado
y/o funcionario, a fin de velar por el cumplimiento de los lapsos
establecidos por la Ley para enterarse dichos impuestos.
13. La máxima autoridad del Fondo, debe realizar gestiones legales para
la creación mediante instrumento jurídico de la Oficina de Atención
al Ciudadano, de acuerdo con la normativa legal que rige esta
materia, con el propósito de informar a los ciudadanos, sobre la
utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integran el
patrimonio público.
14. El Presidente de FODESOPRO, debe designar a un funcionario
adscrito a la Dirección, Oficina y/o Departamento de
Administración, que se encargue del control y custodia de los bienes
que forman parte de FODESOPRO, así como también, cumplir con
la normativa legal que rige esta materia.
Pág. 254
15. La máxima autoridad de FODESOPRO, debe establecer una
normativa legal interna, que regule los procedimientos para el
otorgamiento de crédito, y estipule las características que se
requieren para la conformación de los expedientes, que sustentan los
créditos otorgados, por consiguiente, es importante que se efectúen
reuniones de Junta Directiva, a fin de iniciar los pasos para la
elaboración, revisión y aprobación del mismo, en tal sentido, realizar
reuniones de trabajo, búsqueda de información documental en
materia de actividad crediticia.
16. De acuerdo al ítem anterior, se debe incorporar dentro de esta
normativa legal interna, los requisitos que los solicitantes debe
cumplir para optar a financiamiento que otorga FODESOPRO, en
virtud de garantizar que los documentos legales los avalen, reflejen
toda la información del beneficiario (datos personales), y se
encuentren firmados por las personas involucradas en el proceso.
17. El Presidente del Fondo, debe adoptar medidas para salvaguardar y
proteger las actas de directorios, que sustentan la aprobación de los
créditos, por parte de la Junta Directiva, a través de la supervisión
continúa de las funciones de la secretaria adjunta a la asamblea
ordinaria o extraordinaria, que se efectúen en el Fondo, a fin de
fortalecer la legalidad y sinceridad de los acuerdos aprobados por ese
cuerpo colegiado en materia de créditos y/o financiamientos.
Pág. 255
ANEXOS
Pág. 256
ANEXO N° 01
UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES
SUJETOS A CONTROL POR LA CONTRALORÍA ESTADAL
ENTES Y ORGANISMOS
CANTIDAD
GOBERNACIÓN
PROCURADURÍA
SERVICIOS AUTÓNOMOS.
1. Superintendencia de Administración Tributaria
CONSEJO LEGISLATIVO
CONSEJO ESTADAL DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
INSTITUTOS AUTONOMOS
1. Instituto Público Minero del Estado Bolivariano de Guárico (IPMEBG)
2. Fondo de Desarrollo Regional del estado Guárico (FONDER)
3. Instituto de la Juventud del estado Guárico (INJUVEG)
4. Instituto Regional del Deporte del estado Guárico (IRDEG)
5. Instituto de Ciencia y Tecnología del estado Guárico (INCITEG)
6. Instituto Autónomo de la Vivienda del estado Guárico (IAVEG)
7. Instituto de la Mujer del estado Guárico (IMUGUA)
FUNDACIONES.
01
01
01
01
01
07
1. Fundación Sistema Bolivariano de Comunicación e Información
(SIBSI –
Guárico)
2. Fundación para el Fomento de la Cultura del estado Guárico (FUNDACULGUA)
3. Fundación Eje para el empoderamiento de los Consejos Comunales (EMCOMUNA)
4. Fundación Socialista de Atención Médica Integral del estado Guárico (FUSAMIG)
5. Fundación para la Inversión Social Inmediata del estado Guárico (Fundación
Patria Socialista)
6. Fundación Nacional El Niño Simón.
06
EMPRESAS ESTADALES.
1. Sociedad de Garantías Reciprocas para la pequeña y mediana empresa del estado
2.
3.
4.
5.
6.
Guárico (SGR-Guárico)
Aguas Termales Hotel y Spa, S.A.
Sistema de proveedurías Guárico EPS, S.A (SISOPROGUA)
Empresa de Construcciones y Vialidad del Estado Guárico. CONSTRUVIALGUA, C:A)
Bus Guárico
Agroguárico Potencia S.A.
Pág. 255
06
ANEXO N° 01
UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES
SUJETOS A CONTROL POR LA CONTRALORÍA ESTADAL
ENTES Y ORGANISMOS
CANTIDAD
FONDOS
01
1. Fondo para el Desarrollo Socio Productivo del estado Guárico (FODESOPRO)
CORPORACIONES
1. Corporación para la Planificación y Proyectos de Desarrollo del Estado Guárico
(CORPOGUARICO)
01
ASOCIACIONES CIVILES
1. Asociación Civil de Medicina y Ciencias del Deporte (ASOMECID)
2. Aporte a la Asociación de Policías Retirados del estado Guárico (ASOPREGUA)
02
OTROS APORTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Instituto de Previsión Social del Policía del estado Guárico (IPSPEGUA)
Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS/San Juan de los Morros)
Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS/Calabozo)
Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS/Altagracia de Orituco)
Instituto Nacional de los Servicios Sociales (INASS/Cabruta)
Fundación para Personas Autistas del estado Guárico (FUPAGUA)
Aporte al Sindicato Único de Obreros al Servicio de la Gobernación del estado
(SUOSGEG)
8. Aporte a la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (FENTRASEP)
9. Aporte a la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la
Ciudad, Campo y Pesca del estado Guárico (FBTCCP)
Pág. 256
09
ANEXO N° 01
UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES
SUJETOS A CONTROL POR LA CONTRALORÍA ESTADAL
ENTES Y ORGANISMOS
CONSEJOS COMUNALES
1. CAMAGUÁN (71)
2. CHAGUARAMAS (39)
3. EL SOCORRO (45)
4. FRANCISCO DE MIRANDA (246)
5. JOSÉ FÉLIX RIBAS (126)
6. JOSÉ TADEO MONAGAS (118)
7. JUAN GERMÁN ROSCIO (202)
8. JULIÁN MELLADO (55)
9. LAS MERCEDES DEL LLANO (81)
10. LEONARDO INFANTE (199)
11. ORTÍZ (63)
12. PEDRO ZARAZA (189)
13. SAN GERÓNIMO DE GUAYABAL (108)
14. SAN JOSÉ DE GUARIBE (31)
15. SANTA MARÍA DE IPIRE (41)
CANTIDAD
1.614
TOTAL
1.651
Pág. 257
ANEXO N° 02
MANUALES DE ORGANIZACIÓN, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS,
APROBADOS POR LA CONTRALORÍA ESTADAL
DENOMINACIÓN
MANUAL DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS
PARA
LA
TRAMITACIÓN
DE
VIÁTICOS Y PASAJES
NACIONALES
E
INTERNACIONALES.
INSTRUMENTO Y
FECHA DE
APROBACIÓN
OBJETIVO
Resolución
Nº 01-087-2015, 30 de
septiembre de 2015.
Artículo 1.
El objeto del presente Manual consiste en establecer las
normas y procedimientos para la tramitación de viáticos
y pasajes nacionales e internacionales que los
servidores, servidoras y trabajadores y trabajadoras de
la Contraloría del Estado Bolivariano de Guárico deben
cumplir para la efectiva realización del pago por éste
concepto, aplicable igualmente a las personas que sin
relación de dependencia con el organismo, presten
servicios o cumplan misiones oficiales ordenados o
solicitadas por este Órgano Contralor, en sitios
distantes a su residencia habitual.
MANUAL DE NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS
PARA
LA
EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO DE LOS
. Resolución Nº 01-062SERVIDORES
2015, 30 de junio de
PÚBLICOS
Y
LA
2015
EFICIENCIA DE LOS
TRABAJADORES DE
LA
CONTRALORÍA
DEL
ESTADO
BOLIVARIANO
DE
GUÁRICO.
REFORMA
DEL
MANUAL
DESCRIPTIVO
DE CARGOS DE LOS
Resolución Nº 01-066TRABAJADORES DE
2015, 13 de julio de
LA
2015.
CONTRALORÍA DEL
ESTADO
BOLIVARIANO
DE
GUÁRICO.
El Objetivo del presente Manual, es brindar una
importante herramienta que permita evaluar el nivel de
actuación de los Servidores Públicos y Trabajadores en
el desempeño de las funciones, actividades y/o tareas
en el cargo asignado, con el fin de obtener información
que permita la optimización del talento humano en
función de los objetivos y metas de la Contraloría del
Estado Bolivariano de Guárico y a la vez establecer
criterios que sirvan de base para implementar políticas
orientadas a mejorar el desempeño del personal, en
función de una sana Administración de Recursos
Humanos.
Dictar los cargos por nivel ocupacional en áreas
establecidas de acuerdo con las actividades y
finalidades de los diferentes tipos de puestos de trabajo
(Unidad de Transporte y Unidad de Servicios
Generales)
ANEXO N° 03
Pág. 258
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DE
APOYO DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
DENOMINACIÓN Y SOFTWARE EN
EL CUAL FUE DESARROLLADO
(LIBRE O PROPIETARIO)
FUNCIONALIDAD
SISTEMA DE
CORRESPONDENCIA
Es un sistema web que permite llevar a cabo
una gestión
integrada tanto
de la
correspondencia de Oficios enviados como la
correspondencia Recibida en este Órgano
Contralor. En aras de mejorar el control interno
por medio de la automatización de procesos,
Permitiendo controlar la numeración, la
búsqueda de los archivos, correcciones en
tiempo real, crear instrucciones, seguimiento de
las instrucciones, mayor control interno, reduce
el consumo de tinta y papel.
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTOS DE
ASIGNACIONES.
Se encarga de garantizar la transparencia y
objetividad en la aplicación del Manual de
Normas y Procedimientos para la Evaluación
del Desempeño de los Servidores Públicos y la
eficiencia de los trabajadores de la Contraloría
del estado Bolivariano de
Guárico,
permitiendo Evaluar el nivel de actuación de
los Servidores Públicos y Trabajadores en el
desempeño de las funciones, actividades y/o
tareas en el cargo asignado, con el fin de
obtener
información
que
permita
la
optimización del talento humano en función de
los objetivos y metas.
Pág. 259
ANEXO N° 04
ACTIVIDADES DE CONTROL
PRACTICADAS POR LA CONTRALORÍA ESTADAL
TIPOS
CANTIDAD
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN
DE CONTROL
78
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
30
ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA
POTESTAD INVESTIGATIVA
64
TOTAL
172
Pág. 260
ANEXO N° 05
INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE POTESTAD
INVESTIGATIVA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE
GUÁRICO
POTESTAD INVESTIGATIVA
CANTIDAD
Fase de Notificación
2
Fase de Prueba
2
Fase de Informes de Resultados
0
Concluidas
7
TOTAL
11
Pág. 261
ANEXO N° 6
VALORACIONES TÉCNICA EFECTUADAS
Actuaciones se recomendó el archivo por no evidenciarse la existencia de actos, hechos u omisiones contrarios a
una norma legal o sublegal
N°
Órgano, Ente o Dependencia
Ejercicio
Económico
Financiero
1
Gastos de Personal de la Gobernación del estado Guárico
2010-2011
2
Oficina de Contrataciones
2010
3
Secretaría Planificación y Presupuesto
2010
4
Dirección de Control Previo
2010
5
Secretaría General de Gobierno
2010
6
Secretaría de Desarrollo Social
2010
7
Procuraduría General del estado Guárico
2010
8
Dirección de Recursos Humanos
2010
9
Residencia Oficial del Gobernador
2010
10 Secretaría de Finanzas
2010
11 Dirección General de la Policía del estado Guárico
2010
12 Consejo Legislativo del Estado Guárico
2010
13 Secretaría de Salud Pública
2010
14 Auditoría de Gestión Secretaría de Infraestructura
2010
15 Secretaría del Despacho del Gobernador
2010
16 Dirección de Asuntos Municipales
2010
17 Dirección de Asuntos Municipales
2011
18 Auditoría de Gestión Desarrollo Social
2011
19 Archivo General, Gaceta Oficial y Acervo Histórico
2011
20 Secretaría del Despacho del Gobernador
2011
21 Auditoría de Gestión Salud
2012
22 Oficina de Archivo General, Gaceta Oficial y Acervo Histórico
2012
23 Agencia de Comunicación Corporativa
2012
24 Dirección de Talento Humano
2012
25 Secretaría de Finanzas
2012
26 Auditoría de Gestión Secretaría de Desarrollo Económico
2012
27 Consultoría Jurídica
2012
28 A.C. Comité Organizador
29 Consejo Comunal Miguel Otero Silva I Y II
2009
30 Fundación Niño Simón Del Estado Guárico
31 Fonder (Denuncia)
2010
32 Consejo Comunal Morichal Vencedores
2006
33 Fonder (Gestión)
2010
34 Fonguárico
2012
35 Fundaculgua
2012
36 Fundamercado
37 Inciteg
2012
38 Inciteg
39 Inciteg
2011
40 Consejo Comunal La Avanzada (Denuncia)
2010
41 Instituto Regional del Deporte del Estado Guárico
42 Instituto De La Vivienda Del Estado Bolivariano De Guárico
2010
2006
2010
2010
2012
2010
Pág. 262
ANEXO N° 7
VALORACIONES TÉCNICA EFECTUADAS
Existencia de elementos de convicción o prueba que pueden dar lugar al ejercicio de acciones fiscales por parte de esta
entidad fiscalizadora
N°
Órgano, Ente o Dependencia
Ejercicio
Económico
Financiero
Evaluado
2010
1
Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana
2
Obras Gobernación
2010
3
Secretaría de Educación Cultura y Deportes
2010
4
Secretaría del Despacho del Gobernador
2010
5
Procuraduría General del estado Guárico
2011
6
Sociedad de Garantías Recíprocas
7
Sociedad de Garantías Recíprocas
8
Fundación Mamá Pancha
9
Fundación para el Fomento de la Cultura del Estado Bolivariano de Guárico –FUNDACULGUA-
2010
10
Fundación de Mercados Populares -FUNDAMERCADO- (*)
2012
11
Fundación Eje de Articulación para el Empoderamiento de los Consejos Comunales –EMCOMUNA-
2010
2012
01-08-2011 al
04-01-2013
2009-2010
Pág. 263
ANEXO N° 08
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
DECLARADAS RESPONSABLES EN LO ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACIÓN
LIDIA NOHEMI
VERA PERALTA
C.I. V.- 7.279.721
LURIS MONTILLA
GARCÍA
C.I. V.- 7.279.721
ENTE O DEPENDENCIA
MOTIVACIÓN
Secretaría de Despacho del
Gobernador del estado Guárico,
(Ejercicio económico financiero
2008).
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa consagrado en el
numeral 7 del artículo 91 de la
LOCGRYSNCF
IVAN DARIO
SPOSITO REYES
C.I. V.- 3.748.326
MARIBEL
JOSEFINA
MARCANO
BURGOS
C.I. V.- 11.116.795
Secretaría de Desarrollo
Económico del estado Guárico,
(Ejercicio económico financiero
2008).
PABLO JOSÉ VERA
C.I. V.- 11.116.068
PUBLIO RAFAEL
LEÓN CRIDAD
C.I. V.- 3.922.399
MARBELLYS
YANET POLANCO
SOJO
C.I. V.- 10.673.107
JENICE
ANTONIETA
MARTÍNEZ
APONTE
C.I. Nº V.- 13.874.755
NIMERBE LOANA
LUGO RODRÍGUEZ
C.I. Nº V.- 15.076.543
MONTO DE LA
MULTA Bs.F.
25.300,00 Bs. F.
25.300,00 Bs. F.
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa consagrado en los
numerales 2,5,7,17,22 y 26del
artículo 91 de la LOCGRYSNCF
25.300,00 Bs. F.
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa consagrado en los
numerales 5,17 y 22 del artículo
91 de la LOCGRYSNCF
34.500,00 Bs. F.
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa consagrado en los
numerales 5,7,17 y 22 del artículo
91 de la LOCGRYSNCF
25.300,00 Bs. F.
Fundación Socialista para la
Atención Médica Integral del
estado Guárico (FUSAMIG),
ejercicio económico financiero
2010.
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa consagrado en el
numeral 7 del artículo 91 de la
LOCGRYSNCF
Consejo Legislativo del Estado
Guárico, (Ejercicio económico
financiero 2007).
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa consagrado en el
numeral 1 del artículo 91 de la
LOCGRYSNCF
8.660,00 Bs. F.
8.660,00 Bs. F.
20.697,60 Bs.F.
20.697,60 Bs.F.
Pág. 264
ARGENIS ANTONIO
OLIVARES ROJAS
C.I. Nº V.- 13.143.146
20.697,60 Bs.F.
JOEL JAVIER PÉREZ
FERNÁNDEZ
C.I. Nº V.- 13.143.011
20.697,60 Bs.F.
ALDRÍN ANIBAL
VILLALOBOS
COLMENARES
C.I. Nº V.- 9.890.142
Sociedad de Garantías
Recíprocas para la Pequeña y
Mediana Empresa del estado
Guárico (S.G.R. GUÁRICO,
S.A), durante el período
comprendido del 01-08-2011 al
04-01-2013.
ALEXANDER
RAFAEL GARCÍA
SARMIENTO
C.I. Nº V.- 11.121.635
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa contenido en los
numerales 13, 14, 21 y 26 del
artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa contenido en el
numeral 14 del artículo 91 de la
LOCGRYSNCF.
ALDRÍN ANIBAL
VILLALOBOS
COLMENARES
C.I. Nº V.- 9.890.142
JENNY REBECKA
RANDICH
ORIBUENES C.I.
Nº V.- 12.840.070
BEYSIMAR
COROMOTO
ESCOBAR BORREGO
C.I. Nº V.- 10.668.076
JESÚS ALBERTO
MARTÍNEZ USECHE
C.I. Nº V.- 4.846.754
NEMESIO SEGUNDO
CEDEÑO MÁRQUEZ
C.I. Nº V.- 8.998.337
49.500,00 Bs.
49.500,00 Bs.
59.400,00 Bs.
Sociedad de Garantías Recíprocas
para la Pequeña y Mediana
Empresa del estado Guárico
(S.G.R. GUÁRICO, S.A),
Ejercicio Económico Financiero
2012.
49.500,00 Bs.
Por haber incurrido en el supuesto
generador de responsabilidad
administrativa contenido en los
numerales 14 y 15 del artículo 91
de la LOCGRYSNCF.
49.500,00 Bs.
49.500,00 Bs.
49.500,00 Bs.
Pág. 265
ANEXO N° 09
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
DESTINATARIAS DE REPAROS
N° DE
EXPEDIENTE
IDENTIFICACIÓN
ENTE O DEPENDENCIA
LIDIA NOHEMI
VERA PERALTA
C.I. V.- 7.279.721
08-004-2014
LURIS MONTILLA
GARCÍA
C.I. V.- 7.279.721
Secretaría de Despacho del
Gobernador del estado Guárico,
(Ejercicio económico financiero
2008).
Secretaría de Desarrollo
Económico del estado Guárico,
(Ejercicio económico financiero
2008).
PABLO JOSÉ VERA
C.I. V.- 11.116.068
PUBLIO RAFAEL
LEÓN CARIDAD
C.I. V.-3.922.399
08-001-2015
MARBELLYS
YANET POLANCO
SOJO
C.I. V.- 10.673.107
MONTO DEL
REPARO Bs.F.
5.492,50 Bs. F.
IVAN DARIO
SPOSITO REYES
C.I. V.- 3.748.326
08-005-2014
MOTIVACIÓN
Fundación Socialista para la
Atención Médica Integral del
estado Guárico (FUSAMIG),
ejercicio económico financiero
2010.
Por haber incurrido en el
supuesto generador de
responsabilidad administrativa
consagrado en el numeral 7 del
artículo 91 de la
LOCGRYSNCF
16.477,50 Bs. F.
Por haber incurrido en el
supuesto generador de
responsabilidad administrativa
consagrado en los numerales
2,5,7,17,22 y 26del artículo 91
de la LOCGRYSNCF
103.584,21 Bs. F.
Por haber incurrido en el
supuesto generador de
responsabilidad administrativa
consagrado en los numerales
5,7,17 y 22 del artículo 91 de la
LOCGRYSNCF
89.530,21 Bs. F.
Por haber incurrido en el
supuesto generador de
responsabilidad administrativa
consagrado en el numeral 7 del
artículo 91 de la
LOCGRYSNCF
8.660,00 Bs. F.
Pág. 266
8.660,00 Bs. F.
ANEXO N° 10
MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS
(RENUNCIAS, DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES)
FECHA DE
INGRESO
N° DE RESOLUCIÓN U
OFICIO
ABOGADA I
ASISTENTE DE ASUNTOS LEGALES
ASISTENTE DE PROMOCION DE PARTICIPACION
CIUDADANA
ABOGADA I
ANALISTA DE SISTEMAS II
ASISTENTE AL ANALISTA DE SISTEMAS
ANALISTA DE PERSONAL I
ASISTENTE DE ASUNTOS LEGALES
CONTADORA I
ADMINISTRADORA I
02/02/2015
02/02/2015
Resolución N° 01-005-2015
Resolución N° 01-005-2015
02/02/2015
Resolución N° 01-005-2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
02/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
Resolución N° 01-005-2015
Resolución N° 01-005-2015
Resolución N° 01-005-2015
Resolución N° 01-005-2015
Resolución N° 01-005-2015
Resolución N° 01-023-2015
Resolución N° 01-023-2015
REGISTRADOR DE BIENES Y MATERIAS
02/03/2015
Resolución N° 01-029-2015
AUDITOR I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
AUDITOR I
ANALISTA DE PERSONAL I
ABOGADA I
AUDITOR COORDINADOR
JEFA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
ANALISTA DE SISTEMAS I
ANALISTA DE PERSONAL I
ASISTENTE DE SEGURIDAD
COMUNICADOR CORPORATIVO I
ABOGADO I
ABOGADA I
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
16/04/2015
Resolución N°01-030-2015
Resolución N°01-030-2015
Resolución N°01-030-2015
Resolución N°01-030-2015
Resolución N°01-030-2015
Resolución N°01-039-2015
16/04/2015
Resolución N°01-039-2015
16/04/2015
16/04/2015
23/04/2015
04/05/2015
04/05/2015
Resolución N°01-039-2015
Resolución N° 01-057-2014
Oficio N° 01-00549
Resolución N° 01-046-2015
Resolución N° 01-046-2015
04/05/2015
Resolución N° 01-046-2015
04/05/2015
Resolución N° 01-046-2015
01/06/2015
Resolución N 01-052-2015
16/07/2015
Resolución N ° 01-064-2015
03/08/2015
Resolución N°01-070-2015
ABOGADA I
01/09/2015
Resolución
01-075-2015
ANALISTA DE SISTEMAS I
01/09/2015
AUDITOR I
ANALISTA DE SISTEMAS I
02/11/2015
16/11/2015
TOTAL INGRESOS
32
DENOMINACION DE CARGO
ASISTENTE DE ASUNTOS LEGALES
AUDITOR I
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
COMUNICADORA CORPORATIVA I
Resolución
01-075-2015
Resolución Nº 01-096-2015
Resolución N°01-100-2015
Pág. 267
ANEXO N° 10
MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS
(RENUNCIAS, DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES)
DENOMINACION DEL CARGO
FECHA DE
EGRESO
N° DE RESOLUCIÓN U OFICIO
ABOGADA COORDINADORA
07/01/2015
RENUNCIA
ASISTENTE DE ASUNTOS LEGALES
12/01/2015
RENUNCIA
CONTADOR I
12/01/2015
RENUNCIA
ABOGADA I
21/01/2015
RENUNCIA
CONTADOR III
AUDITORA I
ASISTENTE DE ASUNTOS LEGALES
ANALISTA DE PERSONAL I
ABOGADA I
ABOGADO I
ASISTENTE AL ANALISTA DE SISTEMAS
ANALISTA DE PERSONAL I
ABOGADA I
JEFA DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN
CORPORATIVA
COMUNICADOR CORPORATIVO II
ABOGADA I
ABOGADA II
CHOFER
AUDITOR I
AUDITOR COORDINADOR
ASISTENTE AL ANALISTA DE SISTEMAS
ASISTENTE AL ANALISTA DE SISTEMAS
DIRECTOR TECNICO
ABOGADA I
COMUNICADOR CORPORATIVO I
ANALISTA DE SISTEMAS II
AUDITORA I
ASISTENTE DE ASUNTOS LEGALES
AUDITOR I
ANALISTA DE SISTEMAS I
AUDITOR I
ABOGADA I
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
ASISTENTE DE ASUNTOS LEGALES
AUDITOR I
ANALISTA DE SISTEMAS I
22/01/2015
02/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
02/03/2015
02/03/2015
04/03/2015
23/03/2015
30/03/2015
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
NO SUPERO PERIODO DE PRUEBA
RENUNCIA
RENUNCIA
10/04/2015
RENUNCIA
16/04/2015
17/04/2015
05/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
15/06/2015
17/06/2015
17/06/2015
01/07/2015
07/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
14/07/2015
30/07/2015
04/08/2015
17/08/2015
21-08-2015
30/08/2015
11/09/2015
23/09/2015
01/12/2015
16/12/2015
RENUNCIA
RETIRO/ RESOLUCIÓN Nº 01-041-20150
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
NO SUPERO PERIODO DE PRUEBA
NO SUPERO PERIODO DE PRUEBA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
NO SUPERO PERIODO DE PRUEBA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RENUNCIA
RETIRO /RESOLUCIÓN Nº 01-105-2015
RETIRO /RESOLUCIÓN Nº 01-018-2015
TOTAL EGRESOS
36
Pág. 268
ANEXO N° 10
MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS
(RENUNCIAS, DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES)
PENSION POR SOBREVIVENCIA
FECHA DE
OTORGAMIENTO
DE PENSIONES
30-01-2015
PENSION POR SOBREVIVENCIA
18-12-2015
TOTAL
02
TIPO DE PENSION
N° DE RESOLUCIÓN U OFICIO
Resolución Nº 01-019-2015
Resolución Nº 01-012-2015
Pág. 269
ANEXO N° 10
MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS
(RENUNCIAS, DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES)
DENOMINACIÓN DEL CARGO DE LAS
DESIGNACIONES POR COMISIÓN DE
SERVICIOS
N° DE RESOLUCIÓN
FECHA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
01-002-2015
8/01/2015
JEFE DE LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA
01-003-2015
21/01/2015
DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
ESTADAL DESCENTRALIZADA
01-025-2015
19/02/2015
DIRECTORA TECNICA
01-035-2015
26/03/2015
CONTRALORA DEL MUNICIPIO CHAGUARAMAS
DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION
CENTRALIZADA Y DE LOS PODERES PUBLICOS
ESTADALES
DIRECTORA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION
ESTADAL DESCENTRALIZADA
DIRECTORA TECNICA
COORDINADORA DE LA UNIDAD CENTRALIZADORA
DE CORRESPONDENCIA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INFORMATICA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
JEFA DE LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION CENTRALIZADA
Y DE LOS PODERES PUBLICOS ESTADALES
01-053-2015
29/05/2015
01-057-2015
30/06/2015
01-058-2015
30/06/2015
01-059-2015
30/06/2015
01-060-2015
30/06/2015
01-061-2015
01-088-2015
01-098-2015
01-099-2015
01-103-2015
30/062015
1/10/2015
5/11/2015
11/11/2015
20/11/2015
01-104-2015
20/11/2015
TOTAL
15
Pág. 270
ANEXO Nº 11
EMOLUMENTO ANUAL RECIBIDO POR EL CONTRALOR
(P) ESTADAL
REMUNERACIONES
MONTO EN BS.
SUELDO
338.603,68
PRIMA PERSONAL
BONO VACACIONAL
18.000,00
59.972,80
BONIFICACION DE FIN DE
AÑO
BONO ÚNICO (DÍA DEL
FUNCIONARIO PÚBLICO)
CESTA NAVIDEÑA
SEMANA ADICIONAL
TOTAL
151.806,88
OBSERVACIONES
RESOLUCIONES MEDIANTE LAS
CUALES SE ACORDARON
AUMENTOS
Nº 01-022-2015 de fecha 9 de
febrero de 2015
3.000,00
90. 132,81
7.496,64
669.012,81
Pág. 271
ANEXO N° 9
NÚMERO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
DENOMINACION
N° DE
TRABAJADORES
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
Profesión
Economista
Abogada
Lcda. en Relaciones Industriales
Lcda. en Contaduria Pública
DIRECTIVOS
10
Lcda en Administracion de Recursos
Humanos
Abogada
Ingeniera en Informatica
Lcda. en Contaduría Pública
Lcda. en Contaduría Pública
Abogada
Lcda en Contaduria Pública
JEFES DE OFICINA
3
Lcda. en Comunicación Social
Estudiante Universitario
1
2
2
5
Lcda en Administracion
Ingeniera de Sistemas
No Bachiller
Lcda. en Contaduría Pública
Estudiante Universitario
Lcdo. En Administración Comercial.
Diseñador Gráfico I
Lcda. en Comunicación Social
Comuicadora Corporativa I
Lcda. en Comunicación Social
Comuicadora Corporativa I
Bachiller
No Bachiller
Bachiller
Bachiller
Asistente de Comunicación
Corporativa
Asistente de Comunicación
Corporativa
Coordinador de la Unidad de
Seguridad
Asistente de Seguridad
Asistente de Seguridad
Asistente de Seguridad
Asistente de Seguridad
Estudiante Universitario
T.S.U. En Comunicación Social
Estudiante Universitario
5
ADMINISTRATIVOS
8
4
2
Ingeniero en Informatica
Coordinador de Servicios Generales
Lcda. en Contaduría Pública
ingerniero en sistema
Economista
Lcda. Contaduria Pública
Lcda. Contaduria Pública
Lcda. en Contaduría Pública
Administradora I
Contadora I
Contador I
Contadora I
Contadora I
Contadora I
Economista
Registrador de Bienes y Materias
Lcdo. en Contaduria Pública
Lcda. en Administración
Lcda. en Administración
Abogdo
Abogada
Abogada
Analista de Personal I
Analista de Personal I
Analista de Personal I
Abogado I
Abogada I
Abogada I
Coordinador de la Unidad de
Organización, Sistema y Control de
Gestion
Analista deSistema I
Coordinador de la Unidad de
Informatica
Lcdo. en Administración Comercial
4
Ingeniero en sistema
Ingeniero en Informatico
Ingeniero Agrónomo
Lcda. En Administración Comercial
Abogada
4
Estudiante Universitario
Lcda. en Contaduria Pública
Tecnicos Fiscales
Cargo
Dependencia
Contralor del Estado Guárico (P)
Despacho del Contralor
Directora General
Despacho del Contralor
Auditora Interno (P)
Unidad de Auditoría Interna
Directora de Administración y
Dirección de Administración y
Presupuesto
Presupuesto
Directora de Recursos Humanos ( E
Dirección de Recursos Humanos
)
Directora de Servicios Jurídicos
Dirección de Servicios Jurídicos
Director Técnico
Dirección Técnica
Directora de Control de la
Dirección de Control de la
Administración Estadal
Administración Estadal
Descentralizada
Descentralizada
Directora de Control de la
Dirección de Control de la
Administración Central y de los
Administración Central y de los
Poderes Públicos Estadales
Poderes Públicos Estadales.
Directora de Determinación de
Dirección de Determinación de
Responsabilidades
Responsabilidades
Jefa de la Oficina de Atención al
Oficina de Atención al Ciudadano
Ciudadano
Jefe de la Oficina de Comunicación
Oficina de Comunicación
Corporativa
Corporativa
Jefa de la Oficina de Asistencia al
Despacho del Contralor
Despacho
Asistente Administrativo
Direccion General
Coordinadora de la Unidad
Unidad Centralizadora de
Centralizadora de Correspondencia
Correspondencia
(E)
Asistente Administrativo
Auditora I
Despacho del Contralor
Asistente Administrativo
Oficina de Comunicación
Corporativa
Unidad de Seguridad
Dirección de Administración y
Presupuesto
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Servicios Jurídicos
Dirección Técnica
Analista de Organización y Sistema
Promotor de Participación
Ciudadana
Abogada I
Asistente de Promoción de
Participación Ciudadadana
Promotor de Participación
Ciudadana
Oficina de Atención al Ciudadano
ANEXO N° 9
NÚMERO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
DENOMINACION
N° DE
TRABAJADORES
13
Tecnicos Fiscales
13
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL
Profesión
Lcda. en Administración Comercial
Lcda. en Contaduría Pública
Ingeniero Civil
Lcdo. en Contaduría Pública
Lcda. en Contaduría Pública
Lcda. en Contaduría Pública
Economista
Lcda. en Contaduria Pública
T.S.U. Administración .
T.S.U. Administración .
Abogada
Abogada
No Bachiller
Cargo
Auditora Coordinadora
Auditora III
Auditor II
Auditor II
Auditora I
Auditora I
Auditora I
Auditora I
Auditor I
Auditor I
Abogada I
Abogada I
Asistente administrativo
Lcda Administración de Recursos Humanos
Auditora Coordinadora
Lcda. en Contaduría Pública
Lcda. en Contaduría Pública
Auditora Coordinadora
Auditor III
Lcda. Administración de Recursos Humanos
Auditor III
Economista
Abogada
Lcdo. en Contaduría Pública
Lcdo. en Contaduría Pública
Lcdo. en Contaduría Pública
Auditor I
Abogada III
Auditor II
Auditor I
Auditor II
Lcdo. en Contaduría Pública
Auditor II
Lcdo. en Contaduría Pública
Lcdo. en Contaduría Pública
Estudiante Universitario
Auditor II
Auditor I
Asistente de Auditoría
1
Abogada
Abogada II
OBREROS
12
Estudiante Universitario
Bachiller
No Bachiller
No Bachiller
No Bachiller
No Bachiller
No Bachiller
No Bachiller
No Bachiller
No Bachiller
Bachiller
Bachiller
Trabajador de Mantenimiento I
Trabajador de Mantenimiento I
Trabajador de Mantenimiento I
Trabajador de Mantenimiento I
Trabajador de Mantenimiento I
Trabajador de Mantenimiento I
Trabajador de Mantenimiento I
Chofer
Chofer
Chofer
Chofer
Chofer
Total
89
Dependencia
Dirección de Control de la
Administración Central y de los
Poderes Públicos Estadales
Dirección de Control de la
Administración Estadal
Descentralizada
Dirección de Determinación de
Responsabilidades
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 1/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CÓDIGO
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ESTADO
12
GUÁRICO
ENTIDAD PROPIETARIA
MUNICIPIO
11
JUAN GERMAN ROSCIO
ENTIDAD ASIGNADA
PARROQUIA
32
SAN JUAN DE LOS MORROS
SERVICIO
01
CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CENTRO POBLADO
01
SAN JUAN DE LOS MORROS (CASCO CENTRAL)
UNIDAD DE TRABAJO
01
DESPACHO CONTRALOR
SAN JUAN DE LOS MORROS
OFICINA
01
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
CIUDAD
12
1020
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
SUB
SUB
GRUPO GRUPO SECCIÓN SECCIÓN
ITEM
CANTIDAD
DEL BIEN
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN
2
01
00
0001
1
1
10994
2
01
00
0004
2
1
11391
2
01
00
0004
3
1
11967
2
01
00
0019
4
1
10772
2
01
00
0022
5
1
10755
2
01
00
0031
6
1
10938
2
01
00
0031
7
1
10939
2
01
00
0031
8
1
11899
2
01
00
0038
9
1
10751
2
01
00
0042
10
1
12217
2
01
00
0042
11
1
12218
2
01
00
0073
12
1
12063
2
01
00
0083
13
1
10753
2
01
00
0085
14
1
9500
2
01
00
0085
15
1
10185
2
01
00
0102
16
1
11188
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIAL
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS VERTICAL.
CALCULADORA MARCA: CASIO-DR-120LB, COLOR NEGRO; SERIALES: Q5239579.
PAPELERA DE PLASTICO COLOR VERDE MANAPLAS.
CUADRO LITOGRÁFICO DE FRANCISCO DE MIRANDA CON MARCO DE MADERA, COLOR VINOTINTO (DONADO).
CUADRO LITOGRÁFICO DENOMINADO "LA NEGRITA PENSANTE", CON MARCO DE MADERA COLOR VINOTINTO.
CUADRO LITOGRAFICO DE SIMON BOLIVAR.
ENGRAPADORA MARCA: OFICA.
ESCRITORIO EN L ( 1,80X1,30X0,75 MTS) EN MDF.
ESCRITORIO EN L (1,50X1,40X0,75MTS) EN MDF.
MESA PLEGABLE CUADRADA.
PERFORADOR MARCA: OFICA MAXI 2000, COLOR NEGRO.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO.
PIZARRA DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
16
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
PRECIO
UNITARIO (BF)
AIRE ACONDICIONADO T/V 24000 BTU 220V SIN CONTROL REMOTO MARCA: LG,SERIAL:805TAUL00086.
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
VALOR
TOTAL (BF)
FECHA
INCORPORACIÓN
1.676,85
1.676,85
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
2.699,00
2.699,00
01/01/2014
249,50
249,50
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
420,00
420,00
01/01/2014
130,00
130,00
01/01/2014
11.200,00
11.200,00
01/01/2014
10.200,00
10.200,00
01/01/2014
6.800,00
6.800,00
01/01/2014
17,30
17,30
01/01/2014
14,36
14,36
01/01/2014
110,00
110,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
37.172,01
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 2/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
16
2
2
01
01
00
00
0102
0102
17
18
1
1
VIENE...
11212
12117
2
01
00
0102
19
1
12121
2
01
00
0108
20
1
11518
2
02
00
0057
21
1
11437
2
02
00
0057
22
1
11781
2
03
01
0161
23
1
10862
2
03
01
0161
24
1
11475
2
08
03
0013
25
1
10135
2
08
03
0013
26
1
11583
2
13
00
0001
27
1
10781
2
13
00
0001
28
1
10782
2
13
00
0001
29
1
12088
2
13
00
0003
30
1
9522
2
13
00
0004
31
1
10794
2
13
00
0004
32
1
11699
2
13
00
0009
33
1
10805
2
13
00
0009
34
1
10806
2
13
00
0010
35
1
12080
2
13
00
0027
36
1
11081
2
13
00
0027
37
1
11312
2
01
00
0001
38
1
10993
2
01
00
0001
39
1
12070
SILLA EJECUTIVAS FERRARA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA DE SEMI CUERO, DE COLOR NEGRO, GIRATORIA DE 5 ASPAS, CON POSA BRAZO.
SILLA PARA VISITANTE, DE COLOR NEGRO, SIN APOYA CABEZA.
TELÉFONO, MARCA: IP PHONE, SERIAL: T10P012YL08100000157
ESCAPARATE METALICO COLOR CREMA CON LLAVES.
ESCAPARATE METALICO COLOR: CHAMPANGN.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: CDP, COLOR NEGRO.
REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA: KODE, MODELO: K-AVR1006, SERIAL: 11060701013195.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.(10135 Y 10136).
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW.
CPU, DE COLOR NEGRO SERIAL: 00607030641.
CPU, DE COLOR NEGRO, SERIAL: 00607030561.
CPU, MARCA: SIRAGON, PC-1500, SERIAL: 140903P20166SP0219.
IMPRESORA MARCA: HP DESKJET920C, COLOR GRIS; SERIAL: CN1CI6B2FK.
MONITOR MARCA: ACER, COLOR NEGRO, SERIAL: ETL460C148632C3E684001.
MONITOR 19" LCD MARCA: SONEVIEW COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; SERIAL: ZCA63A701379.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; SERIAL: ZCA632300442.
UPS, MARCA: AITEG, MODELO: AL700, COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO, MARCA: OMEGA.
AIRE ACONDICIONADO T/V 12000 BTU 220V SIN CONTROL REMOTO MARCA: SAMSUNG, SERIAL: F417PAGQ400250.
ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA: FRIGILUX, DE 12.000BTU.
39
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
37.172,01
4.727,52
4.727,52
01/01/2014
18.000,00
18.000,00
22/10/2014
4.400,00
4.400,00
22/10/2014
450,00
450,00
01/01/2014
2.934,40
2.934,40
01/01/2014
3.900,00
3.900,00
01/01/2014
361,66
361,66
01/01/2014
361,66
361,66
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
3.199,53
3.199,53
01/01/2014
3.199,53
3.199,53
01/01/2014
5.700,00
5.700,00
10/10/2014
142,50
142,50
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
1.800,00
1.800,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
19.000,00
19.000,00
10/10/2014
55,44
55,44
01/01/2014
89,60
89,60
01/01/2014
1.071,00
1.071,00
01/01/2014
48.000,00
48.000,00
01/01/2014
156.347,85
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 3/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
39
2
2
01
01
00
00
0019
0020
40
41
1
1
VIENE...
9462
10002
2
01
00
0020
42
1
10003
2
01
00
0022
43
1
2646
2
01
00
0022
44
1
2914
2
01
00
0022
45
1
9123
2
01
00
0022
46
1
9249
2
01
00
0031
47
1
11898
2
01
00
0038
48
1
9311
2
01
00
0038
49
1
9409
2
01
00
0038
50
1
13021
2
01
00
0042
51
1
10323
2
01
00
0042
52
1
10849
2
01
00
0042
53
1
10850
2
01
00
0042
54
1
10905
2
01
00
0042
55
1
10914
2
01
00
0042
56
1
10916
2
01
00
0042
57
1
12219
2
01
00
0046
58
1
10230
2
01
00
0055
59
1
11971
2
01
00
0064
60
1
9819
2
2
01
01
00
00
0073
0073
61
62
1
1
9133
9525
CALCULADORA MARCA: CASIO - DR40N, COLOR BEIGE; SERIAL: Q5057556.
CARTELERA DE CORCHO, MARCA: VISIÓN; CON MARCO DE ALUMINIO.
CARTELERA DE CORCHO MARCA: VISIÓN, CON MARCO DE ALUMINIO.
PAPELERA DE PLASTICO COLOR ANARANJADO.
PAPELERA MARCA: MANAPLAS COLOR: BEIGE.
PAPELERA GRANDE COLOR GRIS.
PAPELERA PEQUEÑA MARCA: MANAPLAS COLOR: AZUL.
CUADRO LITOGRAFICO DEL LIBERTADOR.
ENGRAPADORA MARCA: ACE CLIPPER, COLOR GRIS.
ENGRAPADORA MARCA: ACE CLIPPER, COLOR GRIS.
ENGRAPADORA. MARCA: EAGLE, TIPO: MANUAL, COLOR: GRIS, NEGRO..
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVERTERO Y PORTA TECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DELTA 178, EN MADERA CAOBA CON BORDE NEGRO, CON MODULO DE 3 GAVETAS.
ESCRITORIO MODULAR DELTA 178, EN MADERA CAOBA CON BORDE NEGRO, CON MODULO DE 3 GAVETAS.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADO
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADO
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVERTERO Y PORTA TECLADO.
ESCRITORIO EN L ( 1,80X1,80X0,75 MTS).
ESTANTES EN MDF 3 ENTREPAÑOS COLOR: NEGRO.
GUILLOTINA, MARCA: OFITECH, COLOR: GRIS
BOLSO PARA LAPTO MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
MESA DE CENTRO DE FÓRMICA COLOR PALO ROSA, TOPE DE VIDRIO.
MESA PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE FÓRMICA COLOR PALO ROSA, 2 NIVELES REPOSA EN EL ARCHIVO.
62
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
156.347,85
75,64
75,64
01/01/2014
79,14
79,14
01/01/2014
79,14
79,14
01/01/2014
0,50
0,50
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0,25
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01/01/2014
5,00
5,00
01/01/2014
0,10
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01/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
12,00
12,00
01/01/2014
13,60
13,60
01/01/2014
875,00
875,00
25/02/2015
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
1.419,30
1.419,30
01/01/2014
1.419,30
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01/01/2014
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1.393,08
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1.393,08
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01/01/2014
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11.800,00
01/01/2014
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820,00
01/01/2014
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730,00
06/01/2014
150,00
150,00
01/01/2014
2,50
2,50
01/01/2014
39,00
39,00
01/01/2014
179.441,64
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 4/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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2
02
00
0159
85
1
13053
PERFORADOR DE 3 OJETES MARCA: ACCO, COLOR NEGRO.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO, MEDIDAS: 1,20 X 0,80CM.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO".
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO".
SILLA EJECUTIVA PALERMO, COLOR: NEGROM, BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVAS FERRARA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA, COLOR: NEGRO CON BASE DE METAL 5 ASPAS
SILLA EJECUTIVA, COLOR: NEGRO CON BASE DE METAL 5 ASPAS
SILLA EJECUTIVA PALERMO JUNIOR SIN APOYA CABEZA.
SILLA EJECUTIVA PALERMO JUNIOR SIN APOYA CABEZA COLOR NEGRO.
SILLA, TIPO: VISITANTE EN TELA, COLOR: NEGRO SIN POSA BRAZO MODELO ISO
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA MARCA: IP PHONE.
TELEFONO BLANCO MARCA: MOVISTAR.
MUEBLE EN MDF FORRADO EN FORMICA COLOR MARRON DOS PUERTAS.
MUEBLE PARA TV MODELO: VC-047.
MUEBLE MODULAR TIPO BIBLIOTECA EN MDF COLOR FRESNO.
PIPOTE DE AGUA, DE COLOR AZUL.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGN.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGN.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGN.
CAMARA DIGITAL EI 465, MARCA BENG DE 14.0 MEGA PIXELS, SERIAL: IDR8800048002, CON SU CARGADOR Y FORRO.
HORNO MICROONDAS, MARCA: PREMIUN, MODELO: PM7077, SERIAL: PM1360511
85
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
179.441,64
12,00
12,00
01/01/2014
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110,00
01/01/2014
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92,98
01/01/2014
185,95
185,95
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
06/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
4.727,52
4.727,52
01/01/2014
2.840,00
2.840,00
06/01/2014
2.840,00
2.840,00
06/01/2014
1.449,00
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01/01/2014
1.445,00
1.445,00
01/01/2014
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300,00
06/01/2014
450,00
450,00
01/01/2014
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399,00
01/01/2014
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89,00
01/01/2014
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2.320,54
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01/01/2014
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12,99
01/01/2014
2.444,64
2.444,64
01/01/2014
2.444,64
2.444,64
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2.444,64
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01/01/2014
22.000,00
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13/10/2014
16.600,00
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06/01/2014
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
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FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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0004
108
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TV LCD 32" MARCA: LG MODELO: 32LK310-MA SERIAL: 201MXTC10777.
DVD, MARCA: SAMSUNG, MODELO: E390K/ZX
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIZER.
REGULADOR D VOLTAJE MARCA: INTEGRA - SERIAL 1709376.
UPS MARCA: INTEGRA, COLOR NEGRO; SERIAL: H316504208.
MOUSE, MARCA: COMPAQ
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, MARCA: IP PHONE
CPU MARCA: COMPAQ.
CORNETAS MULTIMEDIA, MARCA: SPEAKER SYSTEM, COLOR: NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA, MARCA: QUATTRO, COLOR: GRIS...
PAR DE CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: QUATTRO COLOR GRIS CON NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA SONEVIEW.
CPU MARCA: COMPAQ.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20B, CON LECTOR DE CD Y DVD.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20B, CON LECTOR DE CD Y DVD.
MINILAPTO MARCA: LENOVO COLOR: NEGRO SERIAL: 0456618001501.
IMPRESORA LASERJET HP P1606DN, 26PPM, IMPRESIÓN DOBLE CARA COLOR NEGRO.
IMPRESROORA HP MODELO: LASERJETCO1025NW COLOR: BLAMCO Y NEG.
MONITORES MARCA: HACER, COLOR NEGRO.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 ".
108
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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3.392,86
3.392,86
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889,00
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249,00
01/01/2014
249,00
249,00
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260,00
01/01/2014
249,00
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3.907,93
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3.907,93
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3.907,93
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01/01/2014
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7.598,29
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4.900,00
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1.999,00
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01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
298.612,37
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 6/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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2
13
00
0027
132
1
12025
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 " SERIAL: 008NDWEBT073.
MONITOR DE 19" MARCA: SONEVIEW.
MONITOR LCD 19" MARCA: SONIVIEW.
MONITOR DE 19" MARCA: SONEVIEW.
TECLADO ESTANDAR.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
TECLADO ESTANDAR MARCA: SONEVIEW COLOR NEGRO.
TECLADO ESTANDAR MERCA: SINEVIEW.
TECLADO ESTANDAR MARCA: COMPAQ.
TECLADO ESTANDAR MARCA: COMPAQ.
UPS MARCA: INTEGRA, COLOR NEGRO; SERIAL: H316504208.
REGLETA COLOR:BLANCA
UPS MARCA: TRIPP-LITE 550VA, 20 MINUTOS APROX.
UPS, MARCA: POWER TECNOLOGIES, MODELO: NT-501
UPS MARCA: APC MODELO 450.
REGLETA, COLOR: ROJO
REGLETA, COLOR: ROJO
VIDEO BEAM, MARCA: BENQ LONG LAMP LIFE, COLOR NEGRO, SERIAL: PDT3CO146000S.
MOUSE, MARCA: SIRAGON
MOUSE OPTICO.
MOUSE OPTICOS MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO MARCA: SONIVIEW.
MOUSE OPTICO MARCA. SONEVIEW.
MOUSE OPTICO MARCA: COMPAQ.
132
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
298.612,37
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
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1.071,43
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
50,00
50,00
01/01/2014
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134,40
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213,00
01/01/2014
213,00
213,00
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134,00
01/01/2014
134,00
134,00
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159,00
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189,50
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949,99
01/01/2014
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8.000,00
06/01/2014
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249,00
01/01/2014
189,50
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06/01/2014
189,50
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06/01/2014
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39.000,00
02/10/2014
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38,00
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80,00
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80,00
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55,44
55,44
01/01/2014
355.586,57
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 7/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
132
2
2
13
01
00
00
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133
134
1
1
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154
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10327
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01
00
0042
155
1
10899
REGLETA, COLOR: ROJO
ACONDICIONADORES DE AIRE MARCA: COMFORT STAR SPLIT - 60.000 BTU.
ACONDICIONADORES DE AIRE MARCA: COMFORT STAR SPLIT - 60.000 BTU.
ACONDICIONADORES DE AIRE MARCA: COMFORT STAR SPLIT - 60.000 BTU.
ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPIT DE 5 TONELADAS; MARCA: GREE.
AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 12000 BTU, MARCA: GPLUS, SERIAL: JAAOBB5073118011693.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU MARCA: PHILCO LUMIER, MODELO: ASPHLU24C, SERIAL: JAA06BB9075264004266.
ARCHIVOS DE FÓRMICA COLOR PALO ROSA, 4 GAVETAS.
ASTAS DE MADERA CON TOPE DE BRONCE, EN FORMA DE PUNTA DE LANZA, CON MEDIDA: 2.35MTS.
BANDERA DEL ESTADO GUARICO, EN SATEN Y FLECOS DORADOS.
BIBLIOTECA DE FÓRMICA COLOR NEGRO, CON ENTREPAÑOS - MEDIDAS: 1,14X0,31X1,00CMS.
PAPELERA DE PLASTICO,MARCA: MANAPLAS.
PAPELERA PLASTICA MARCA: MANAPLAS
PAPELERA DE PLASTICO, MARCA: MANALAS.
PAPELERA VERDE PEQUEÑA.
PAPELERA METALICA, COLOR NEGRO.
CUADRO DEL LIBERTADOR CON MARCO DE MADERA COLOR CAOBA, MEDIDAS 87X60 CMS.
ENGRAPADORA DE METAL, MARCA: ACE CLIPPER, COLOR GRIS.
ENGRAPADORA MARCA: SWINGLINE, MODELO TIBURON COLOR NEGRO.
ESCRITORIO PARA COMPUTADORA DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA, PORTA TECLADO DESLIZANTE; 1 GAVETA.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO, LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LÍNEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO, LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
155
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
355.586,57
189,50
189,50
06/01/2014
3.495,00
3.495,00
01/01/2014
3.495,00
3.495,00
01/01/2014
3.495,00
3.495,00
01/01/2014
5.000,00
5.000,00
01/01/2014
1.999,99
1.999,99
01/01/2014
4.187,50
4.187,50
01/01/2014
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325,82
01/01/2014
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235,00
01/01/2014
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345,00
01/01/2014
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529,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
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1,00
01/01/2014
80,00
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0,50
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109,33
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67,00
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39,99
01/01/2014
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1.128,60
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
382.798,35
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 8/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
155
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2
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01
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0042
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172
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01
00
0073
173
1
10197
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LÍNEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LÍNEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO EN L (1,50X1,40X0,75) EN MFD.
GUILLOTINA DE 12 PULGADAS CON BASE DE MADERA, MARCA: WEX.
MALETA DE SONIDO.
BOLSO PARA VIDEO CAMARA DIGITAL.
BOLSO PARA CAMARA DE VIDEO PANASONIC, MARCA: CASE LOGIC.
BOLSO PARA CAMARA. DE COLOR NEGRO, MARCA: LAWEPRO.
BOLSO PARA CAMARA, DE COLOR AZUL Y NEGRO, MARCA: SONY.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
382.798,35
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1.128,60
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
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10.200,00
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93,10
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3.800,00
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450,00
01/01/2014
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01/01/2014
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2,37
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01/01/2014
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MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
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10205
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
178
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
402.171,78
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 9/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
178
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0102
202
1
9634
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
MESA AUXILIAR DE FÓRMICA COLOR NEGRO, CON ENTREPAÑOS; PARA SONIDO Y VIDEO.
MESA PLEGABLE RECTA 183X76X7.
PERFORADORES MARCA: OFICA RANK1050, COLOR NEGRO.
PIZARRA ACRILICA CON MARCO DE ALUMINIO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
202
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
402.171,78
2,37
2,37
01/01/2014
2,37
2,37
01/01/2014
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2,37
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2,37
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2,37
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2,37
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01/01/2014
2,37
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01/01/2014
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147,40
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1.874,10
1.874,10
01/01/2014
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01/01/2014
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2.240,00
01/01/2014
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300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
407.097,54
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 10/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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0102
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1
10255
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO&LDQUO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
226
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
407.097,54
300,00
300,00
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300,00
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412.063,14
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 11/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
250
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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416.440,74
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 12/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLA EJECUTIVA, MARCA: PALERMO. DE COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA, GIRATORIA, SIN APOYA CABEZA, CON BRAZOS PLEGABLES, CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA, SIN APOYA CABEZA, CON BRAZOS PLEGABLES, GIRATORIA, CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS, MARCA: PALERO JUNIOR.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO; BAR, COLOR; NEGRO, MATERIAL:SEMICUERO
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
271
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
416.440,74
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424.614,82
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 13/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294
FUERA).
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
289
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
424.614,82
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300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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430.014,82
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 14/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
289
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2
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00
0108
308
1
11520
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA).
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA EJECUTIVA, GIRATORIA, SIN APOYA CABEZA, CON BRAZOS PLEGABLES, CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA, GIRATORIA, SIN APOYA CABEZA, CON BRAZOS PLEGABLES, CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA DE BAR MULTIFUNCIONAR HS9028N.
SILLA EJECUTIVA, MARCA: PALERMO JUNIOR.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA, MARCA: PHONE.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COLOR: NEGRO.
308
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
430.014,82
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
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01/01/2014
300,00
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01/01/2014
300,00
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01/01/2014
300,00
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01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
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1.099,00
01/01/2014
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1.441,44
01/01/2014
440,00
440,00
01/01/2014
968,00
968,00
01/01/2014
442.343,26
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 15/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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0021
331
1
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2
05
00
0021
332
1
12183
TELEFONO BLANCO, MARCA: MOVISTAR.
PORTA PENDONES.
PORTA PENDONES.
PODIUM DE FÓRMICA COLOR NEGRO, CON ENTREPAÑOS - MEDIDAS: 0,90X0,50X1,25.
PODIUM ACRILICO TRANSPARENTE
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: SHARD AID.
TANDEN DE 3 PUESTOS, TAPIZADO EN SEMICUERO, DE COLOR NEGRO, MARCA: VALENTINA.
PIPOTE DE 80 LITROS, DE COLOR AZUL.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGN.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGN.
CAMARA DIGITAL MARCA: NIKON MODELO: D 3100 18-55MM LENS 14,2MEGP 3764450 US 18786989.
HORNO MICRO-HONDAS MARCA: SAMSUNG COLOR BLANCO, MODELO: MG1340WA; SERIAL: 75AR500627W
TELEVISOR-LCD 32 PULGADAS, MARCA: LG, MODELO: 32IK310-MA. SERIAL 201MXSK11158.
REGULADOR DE VORTAJE.
REGULADOR DE VLTAJE, MARCA: ZUHI POINT, COLOR BEIGE; SERIAL: 104090824.
EQUIPO PARA MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA: SHURE - SERIAL: 1015010861.
MICROFONO MARCA SHURE C606 COLOR NEGRO.
MICROFONO MARCA: SHURE 8900 COLOR NEGRO.
COMBO DE 2 MICROFONOS PROFESIONALES INALAMBRICOS MARCA: AUDESBO AK-208 CON SU CONSOLA.
MICROFONO INALAMBRICO, DE COLOR NEGRO, MARCA: SEMICISER, MODELO: 835.
MICROFONO CONDENSADOR 10-18000HZ, MARCA: LOW AKG.
MICROFONO CONDENSADOR 10-18000HZ, MARCA: LOW AKG.
MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO MARCA: AKG MINI.
MICROFONO INALAMBRICO DUAL DE MANO MARCA: AKG MINI.
332
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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680,00
01/01/2014
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57,00
01/01/2014
57,00
57,00
01/01/2014
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851,00
01/01/2014
15.000,00
15.000,00
01/01/2014
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91,70
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497,63
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80,00
01/01/2014
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2.444,64
01/01/2014
2.444,64
2.444,64
01/01/2014
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6.700,00
01/01/2014
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132,65
01/01/2014
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3.392,86
01/01/2014
120,00
120,00
01/01/2014
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54,90
01/01/2014
1.250,00
1.250,00
01/01/2014
600,00
600,00
01/01/2014
290,00
290,00
01/01/2014
690,00
690,00
01/01/2014
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445,00
01/01/2014
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3.289,29
01/01/2014
3.289,29
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01/01/2014
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2.116,07
01/01/2014
4.232,14
4.232,14
01/01/2014
491.149,07
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 16/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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1
12017
2
07
01
0232
356
1
10369
MICROFONO CUELLO DE CISNE MARCA AKG MODELO: CGN99C/S.
PABELLON DE VENEZUELA, EN SATEN Y FLECOS DORADOS.
PEDESTAL PARA MICRÓFONO DE MESA.
PEDESTAL PARA MICROFONO DE MESA.
PEDESTAL PARA MICROFONO DE MESA.
PORTA-PENDON, COLOR:GRIS
PORTA MICROFOBNO DE 3 PATAS, DE COLOR NEGRO.
BASE DE MESA PARA MICROFONO MARCA: AUDIO TECHNICA MODELO: AT8615.
CONSOLA CON AMPLIFICADOR PARA HOME POD - SERIAL: PAF3DA0287.
TRIPODE MARCA: VVITAR, MODELO: VPT-2400.
VTR DE COLOR GRIS, MARCA: SONY.
BALITA TRANSMISOR, MARCA: SENNHEISER.
RAIN COVER MARCA: KATA RC-10PL, PROTECTOR DE LLUVIA TAMAÑO MEDIANO COMPATIBLE CON SONY HXR-MC200.
TRANSMISOR PLUG ON, MARCA: SENNHEISER, MODELO: SKP100G-3-G FRECUENCIA 565608.
PLANTA DE AUDIO XLI-1500-AMP. MARCA: CROWN.
CAJA DE SONIDO TURBO-SENCILL 18.
ALTAVOZ DE DOS VIAS PV-215-SIT.
ALTAVOZ DE DOS VIAS PV-215-SIT.
CAJA DE SONIDO TURBO-SENCILL 18.
CONSOLA DE SONIDO MARCA: SOUBDCRADFT EPM8.
TRIPODE DE MICROFONO, MARCA: WEIDA.
CAMARA DE VIDEO, MARCA: SONY, MODELO 1000U HDV/DV, SERIAL: S01-423677.
CÁMARA DE VIDEO PANASONIC, MODELO HC-V10M.
TRIPODES DE CORNETAS
356
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
491.149,07
2.455,36
2.455,36
01/01/2014
210,00
210,00
01/01/2014
24,00
24,00
01/01/2014
24,00
24,00
01/01/2014
323,00
323,00
01/01/2014
400,00
400,00
01/01/2014
400,00
400,00
01/01/2014
1.330,36
1.330,36
01/01/2014
1.580,00
1.580,00
01/01/2014
800,00
800,00
01/01/2014
4.000,00
4.000,00
01/01/2014
1.600,00
1.600,00
01/01/2014
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1.300,00
01/01/2014
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3.490,00
01/01/2014
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5.950,00
01/01/2014
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9.000,00
01/01/2014
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15.900,00
01/01/2014
15.900,00
15.900,00
01/01/2014
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9.000,00
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7.086,26
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19.600,00
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160,00
160,00
05/01/2015
599.072,05
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 17/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
356
2
2
07
07
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VIENE...
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00
0017
380
1
11815
TRIPODES PARA CORNETAS
PANTALLA DE VIDEO MARCA: VUTEC EL 100D.
PLANTA AMPLIFICADORA PEAVEY COLOR: GRIS Y NEGRO SERIAL: 50520310.
PLANTA DE AUDIO EPX4000-AMP MARCA: BEHRINGER SERIAL: S1200937ABB.
CORNETA AMPLIFICADORA MARCA: PEAVEY.
CORNETA AMPLIFICADORA MARCA: PEAVEY.
CORNETAS GRANDES, PYLE PRO 500.
CORNETAS GRANDES, PYLE PRO 500.
TRIPODES PARA CORNETAS.
TRIPODES PARA CORNETAS.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA SONEVIEW.
PAR DE CORNETAS MARCA: SIRAGON.
ESTATUA DE SIMON BOLIVAR.
EQUIPO DE SONIDO MARCA: PIONNER - SERIAL: RKTV007815ND.
EQUIPO DE SONIDO MARCA: SONY. SERIAL: 8158961.
ECUALIZADOR GRAFICO, ESTEREO 1/3 OCTAVA, 31 BANDAS,2RU MARCA: DOD.
PROCESADO DE AUDIO PARA CORNETAS, 2IN- 6OUT, 1RU MARCA: DRIVERACKPAPLUS. BANDEJA DE ACRILICO DE TRES PUESTOS.
AUDIFONOS MARCA: SENNHEISER.
BASE PARA TV, MARCA: STOP.
380
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
599.072,05
160,00
160,00
06/01/2014
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1.417,00
01/01/2014
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999,99
01/01/2014
15.964,29
15.964,29
01/01/2014
775,00
775,00
01/01/2014
775,00
775,00
01/01/2014
650,00
650,00
01/01/2014
650,00
650,00
01/01/2014
130,00
130,00
01/01/2014
130,00
130,00
01/01/2014
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01/01/2014
10,00
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01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
1.000,00
1.000,00
10/10/2014
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284,96
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620,00
01/01/2014
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2.543,75
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8.931,25
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3.000,00
01/01/2014
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300,00
01/01/2014
640,00
640,00
01/01/2014
638.483,41
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 18/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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0009
403
1
12103
CPU DE COOR GRIS Y NEGRO, MARCA: SONEVIEW.
CPU DE COLOR GRIS Y NEGRO, MARCA: SONEVIEW.
CPU, DE COLOR GRIS Y NEGRO, MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645. INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20B, CON LECTRO DE CD Y DVD.
CPU, MARCA: SIRAGON, MODELO: PC-1500, SERIAL: 140910P20167SP0517.
CPU MARCA: LINKWORLD, DE COLOR NEGRO, CON REPRODUCTOR DE CD Y DVD Y BLURAY.
MINILAPTO MARCA: LENOVO, COLOR NEGRO, SERIAL: 0456618001501.
IMPRESORA MARCA: HP, MODELO : LASER JET 2600N, SERIAL: CNHC7951G5.
IMPRESORA DOBLE CARTA MARCA: HP-R90 TABLOIDE.
IMPRESORA HP 1000 COLOR NEGRO.SERIAL; S/N CN15R21K5N
IMPRESORA, MARCA: SAMSUNG, MODELO: M/C: SL-M2020/XAA, SERIAL: S/N: 070JB8GF6D007CH
MONITOR MARCA: ACER , COLOR NEGRO; SERIAL: ETL460C148632C3E224001.
MONITOR DE PANTALLA, MARCA: LG, TOPO LCD DE 18.5 PULGADAS, SERIAL: 008NDXQBT074.
MONITOR DE COMPUTADORA, MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 PULGADAS, SERIAL: 009NDWEC1785.
MONITOR 19" LCD MARCA SONEVIEW.
MONITOR DE 19 PULGADAS LCD, MARCA: SONEVIEW.
MONITOR LED LCD , MARCA: LG, DE 19 PULGADAS, SERIAL: 305NDPH08672, MODELO: 19EN33SA, DE COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS, SERIAL: ZC663A701378.
TECLADOS MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS.
TECLADO ESTANDAR, MARCA: OMEGA DE COLOR NEGRO.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA.
TECLADO ESTANDAR, MARCA: SONEVIEW, DE COLOR NEGRO.
TECLADO MULTIMEDIA, MARCA: SIRAGON, MODELO: SVC-1005, SERIAL: K15001205013614.
403
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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3.907,00
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3.907,00
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01/01/2014
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01/01/2014
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7.598,29
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35.000,00
10/10/2014
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01/01/2014
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4.900,00
01/01/2014
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2.614,69
01/01/2014
18.000,00
18.000,00
01/01/2014
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1.400,00
01/01/2014
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79.000,00
18/12/2015
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700,00
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1.900,00
01/01/2014
1.900,00
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01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
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01/01/2014
11.000,00
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10/10/2014
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01/01/2014
80,00
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01/01/2014
213,00
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1.500,00
10/10/2014
824.144,79
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 19/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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11412
UPS MARCA: CDP, COLOR NEGRO.
UPS MARCA: TRIPP-LITE 550VA, 20 MINUTOS APROX.
UPS MARCA. FORZA MODELO: NT-501.
UPS MARCA: APC COLOR NEGRO.
UPS MARCA: AITEG, MODELO: AI 700, DE COLOR NEGRO.
STAND TIPO TRIPOIDE PARA CAMARA DE VIDEO, MODELO TH770, MARCA: BESCOR.
MOUSE OPTICO, MARCA: MICROSOFT.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS. VINOTINTO.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 USB.
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 USB.
MOUSE OPTICO, MARCA: SPNEVIEW.
MOUSE MARCA: SIRAGON.
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA: FRIGILUX MODELO: AC-FR24CR DE 24000 BTU.
ARCHIVO DE NADERA COLOR CAOBA VERTICAL 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE FORMICA DE CUATRO GAVETAS COLOR PALO ROSA.
PAPELERA DE PLASTICO, MARCA: MANAPLAS.
CUADROLITOGRAFICO DE SIMON BOLIVAR CON MARCO DE VIDRIO, CON MEDIDAS 87 X 60CMS.
ENGRAPADORA MANUAL, MARCA: SURENGLINE.
ENGRAPADORA DE MESA, MANUAL. ENGRAPADORA TIPO MANUAL, MARCA: OFICA.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LÍNEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO 5 ENTREPAÑOS.
PERFORADOR MARCA: RANK.
PERFORADOR, MARCA: PREMIER COLOR NEGRO.
427
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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190,83
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949,99
01/01/2014
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01/01/2014
949,00
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01/01/2014
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19.000,00
10/10/2014
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2.196,00
01/01/2014
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80,00
01/01/2014
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01/01/2014
38,00
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01/01/2014
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01/01/2014
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185,95
01/01/2014
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240,00
01/01/2014
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280,00
01/01/2014
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01/01/2014
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30,00
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180,00
01/01/2014
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 20/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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450
1
10491
PIZARRA ACRILICA CON MARCO DE ALUMINIO.
SILLA EJECUTVA, SIN APOYA CABEZA, CON BRAZOS PLEGABLES, DE 5 ASPAS, COLOR NEGRO, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTVA, SIN APOYA CABEZA, CON BRAZOS PLEGABLES, DE 5 ASPAS, COLOR NEGRO, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTVA, SIN APOYA CABEZA, CON BRAZOS PLEGABLES, DE 5 ASPAS, COLOR NEGRO, MARCA: PALERMO JUNIOR.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA MARCA: IP PHONE.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LÍNEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LÍNEA MARACAY CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESCAPARATES DE METAL COLOR CHAMPANG DOS PUERTAS.
ESCAPARATES DE METAL COLOR CHAMPANG DOS PUERTAS.
ESCAPARATES DE METAL COLOR CHAMPANG DOS PUERTAS.
ESCAPARATES DE METAL COLOR CHAMPANG DOS PUERTAS.
ESCAPARATES DE METAL COLOR CHAMPANG DOS PUERTAS.
REGULADOR DE VOLTAJE.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIEZER, COLOR NEGRO; SERIAL: 40059590505.
TELEFAX DIGITAL, MARCA: PANASONIC, MODELO: KX501LAB, SERIAL: 1GBWB026115.
CORNETAS MULTIMEDIA, MARCA: SONEVIEW.
CARNETAS MARCA: SONEVIEW COLOR NEGRO.
CPU MARCA: XTECH, DE COLOR NEGRO.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20B, CON LECTORDE CD Y DVD.
IMPRESORA MARCA: CANON MODELO: MF4770.
MONITOR MARCA: ACER, COLOR NEGRO; SERIAL: ETL460C148632C3E254001.
MONITOR 19" LCD MARCA: LG.
TECLADO, COLOR PLATEADO; SERIAL: 07424.
450
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
855.810,70
850,00
850,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
440,00
440,00
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
1.311,00
1.311,00
01/01/2014
1.311,00
1.311,00
01/01/2014
1.311,00
1.311,00
01/01/2014
1.311,00
1.311,00
01/01/2014
1.311,00
1.311,00
01/01/2014
120,00
120,00
01/01/2014
37,50
37,50
01/01/2014
1.964,29
1.964,29
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
3.901,00
3.901,00
01/01/2014
7.598,29
7.598,29
01/01/2014
8.500,00
8.500,00
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
150,00
150,00
01/01/2014
898.629,98
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 21/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
450
2
2
13
13
00
00
0009
0024
451
452
1
1
VIENE...
12234
11758
2
13
00
0027
453
1
10390
2
13
00
0027
454
1
11080
2
01
00
0001
455
1
11491
2
01
00
0001
456
1
11492
2
01
00
0001
457
1
11493
2
01
00
0022
458
1
10581
2
01
00
0022
459
1
13085
2
01
00
0042
460
1
12213
2
01
00
0073
461
1
12240
2
01
00
0102
462
1
1144
2
01
00
0102
463
1
11447
2
01
00
0102
464
1
11448
2
01
00
0108
465
1
11513
2
01
00
0108
466
1
11516
2
02
00
0160
467
1
12145
2
02
00
0160
468
1
12146
2
03
05
0070
469
1
12254
2
08
03
0013
470
1
10672
2
08
03
0013
471
1
10673
2
12
00
0091
472
1
12253
2
12
00
0091
473
1
12255
2
13
00
0001
474
1
11663
TECLADO ESTANDAR MARCA: SONEVIEW.
RAT, (SWICHER DE RED).
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU, MARCA G PLUS SERIAL: JAAOGBB073135000635
CORTINA DE AIRE MARCA: STAR GREEN MODELO: FM-1209T VOL 110/60HZ.
CORTINA DE AIRE MARCA: STAR GREEN MODELO: FM-1209T VOL 110/60HZ.
PAPELERA, MATERIAL: PLASTICO, MARCA: MANAPLAS, COLOR: VERDE
PAPELERA, MATERIAL: PLASTICO, MARCA: MANAPLAS, COLOR: ROJO
ESCRITORIO EN L (1,50X1,50X0,75) EN MDF.
MESA DE RECEPCION CON BASE DE METAL Y TOPE DE VIDRIO.
SILLAS CONFORT BARRA PINTADA COLOR NEGRO.
SILLAS CONFORT BARRA PINTADA COLOR NEGRO.
SILLAS CONFORT BARRA PINTADA COLOR NEGRO.
TELEFONO CON IDENTYIFICADOR DE LLAMADA, MARCA PHONE
TELÉFONO, MARCA:IP PHONE. CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA
TELEVISOR PLASMA MARCA: LG 32&LDQUO.
TELEVISOR PLASMA MARCA: DAEWOO 32&LDQUO.
CUENTA PERSONAS TIPO TORNIQUETE EN ACERO INOXIDABLE CON MESA Y VARANDAS
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONIC COLOR: NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONIC COLOR: NEGRO.
DETECTOR DE METAL MARCA: MAGNETE MODELO: MAGXXI COLOR: GRIS.
DETECTOR DE METALES PORTATIL MARCA: GARRET COLOR: NEGRO SERIAL:20105121.
CPU 19" LCD MARCA SONEVIEW.
474
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
898.629,98
240,00
240,00
01/01/2014
1.299,00
1.299,00
01/01/2014
38,19
38,19
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
4.249,99
4.249,99
01/01/2014
1.316,01
1.316,01
01/01/2014
1.316,01
1.316,01
01/01/2014
10,00
10,00
06/01/2014
10,00
10,00
05/01/2015
10.400,00
10.400,00
01/01/2014
4.500,00
4.500,00
01/01/2014
318,77
318,77
01/01/2014
318,77
318,77
01/01/2014
318,77
318,77
01/01/2014
440,00
440,00
01/01/2014
450,00
450,00
06/01/2014
4.679,00
4.679,00
01/01/2014
4.999,00
4.999,00
01/01/2014
37.800,00
37.800,00
01/01/2014
120,00
120,00
01/01/2014
120,00
120,00
01/01/2014
42.900,00
42.900,00
01/01/2014
3.120,00
3.120,00
01/01/2014
3.901,00
3.901,00
01/01/2014
1.021.574,49
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 22/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
474
2
2
13
13
00
00
0002
0004
475
476
1
1
VIENE...
10602
10618
2
13
00
0004
477
1
10799
2
13
00
0009
478
1
10564
2
13
00
0009
479
1
10809
2
13
00
0010
480
1
10869
2
13
00
0010
481
1
11468
2
13
00
0010
482
1
11864
2
13
00
0010
483
1
12248
2
13
00
0024
484
1
12249
2
13
00
0024
485
1
12250
2
13
00
0026
486
1
13020
2
13
00
0027
487
1
12110
2
2
13
13
00
00
0027
0027
488
489
1
1
12133
13084
CPU MARCA SONY.
MONITORES MARCA: LG 17", SERIALES: 605NTXR1E186.
MONITOR MARCA HACER DE 18&LDQUO.
TECLADO ESTANDAR MARCA: MICROSOFT COLOR: NEGRO.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS.
UPS MARCA: CDP, COLOR NEGRO.
UPS 750 VA/120V, 10 OULET MASTER CONTROL.
UPS, MARCA: APC BRL 300G. 1300V 780W PARA 10TOMAS DE ALIMENTACION.
UPS, MARCA: APC BRL 300G. 1300V 780W PARA 10TOMAS DE ALIMENTACION.
DVR MODELO: 32CH.
DVR MODELO: 32CH.
DISCO DURO, MARCA: WESTERN DIGITAL, MODELO: SATA, SERIAL: S/N WMC1U1452110, CAPACIDAD: (500 GB)
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO MARCA GENIUS.
MOUSE, MARCA: GENIUS
TOTAL
489
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.021.574,49
1.025,00
1.025,00
01/01/2014
699,00
699,00
01/01/2014
1.200,00
1.200,00
01/01/2014
214,00
214,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
190,83
190,83
01/01/2014
1.288,00
1.288,00
01/01/2014
6.500,00
6.500,00
01/01/2014
6.500,00
6.500,00
01/01/2014
4.000,00
4.000,00
01/01/2014
4.000,00
4.000,00
01/01/2014
25.000,00
25.000,00
12/06/2015
38,19
38,19
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
69,50
69,50
14/12/2015
1.072.459,01
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 23/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CÓDIGO
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ESTADO
12
GUÁRICO
ENTIDAD PROPIETARIA
MUNICIPIO
11
JUAN GERMAN ROSCIO
ENTIDAD ASIGNADA
PARROQUIA
32
SAN JUAN DE LOS MORROS
SERVICIO
01
CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CENTRO POBLADO
01
SAN JUAN DE LOS MORROS (CASCO CENTRAL)
UNIDAD DE TRABAJO
01
DESPACHO CONTRALOR
SAN JUAN DE LOS MORROS
OFICINA
06
UNIDAD DE TRANSPORTE
CIUDAD
12
1020
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
SUB
SUB
GRUPO GRUPO SECCIÓN SECCIÓN
ITEM
CANTIDAD
DEL BIEN
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN
2
01
00
0022
1
1
3209
2
01
00
0037
2
1
9540
2
01
00
0046
3
1
11783
2
01
00
0046
4
1
11784
2
03
01
0019
5
1
13120
2
04
01
0003
6
1
9162
2
04
01
0003
7
1
9164
2
04
01
0003
8
1
9286
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIAL
PRECIO
UNITARIO (BF)
PAPELERA PLASTICA COLOR AZUL.
ENFRIADOR DE AGUA MARCA: ARTICOLD, COLOR BLANCO ; MODELO: EA-3B - SERIAL: 2110091.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO.
CAJA DE HERRAMIENTAS, MATERIAL: PLÁSTICO, MARCA: MAGNUM-BOX, COLOR: NEGRO
VEHICULO MARCA: TOYOTA LAND CRUISER-AUTANA, COLOR VERDE; PLACAS: JAM-20M AÑO 2000
S/C: 8XA11VJ80X9014645 - S/M: 1FZ417611.
VEHICULO MARCA: FORD RANGER, S/C: 8YTER22X218 - S/M: 1A11146; PLACAS: 11N-GAH, COLOR BLANCO.
VEHICULO FORD: EXPLORER, S/C-AJU3VP15994; S/M-6 CIL - PLACAS: JAA93Z.
VEHICULO CHEVROLET, MODELO: TRAIBLAZER 4X4 COLOR BLANCO SÓLIDO; PLACAS: AEV12R.
VALOR
TOTAL (BF)
FECHA
INCORPORACIÓN
3,50
3,50
01/01/2014
396,00
396,00
01/01/2014
1,60
1,60
01/01/2014
1,60
1,60
01/01/2014
3.000,00
3.000,00
18/12/2015
20.800,00
20.800,00
01/01/2014
17.450,00
17.450,00
01/01/2014
13.500,00
13.500,00
01/01/2014
79.046,70
79.046,70
01/01/2014
2
04
01
0003
9
1
9980
2
04
01
0003
10
1
11832
VEHÍCULO MARCA: CHERY MODELO: GRAND TIGER 4X4 COLOR: BLANCO PLACAS: A08CM9A S/M: SKY0320, S/C:
LTA12H2P0C2017575.
178.151,07
178.151,07
01/01/2014
2
04
01
0003
11
1
11833
VEHÍCULO MARCA: CHERY MODELO: GRAND TIGER 4X4 COLOR: BLANCO PLACAS: A09CM3A S/M: SKY0332, S/C:
LTA12H2P1C2017570.
178.151,07
178.151,07
01/01/2014
2
04
01
0003
12
1
11834
VEHÍCULO MARCA: CHERY MODELO: GRAND TIGER 4X4 COLOR: BLANCO PLACAS: A00CM5A S/M: SKY0284, S/C:
LTA12H2P1C2017584.
178.151,07
178.151,07
01/01/2014
2
04
01
0003
13
1
11835
VEHÍCULO MARCA: CHERY MODELO: GRAND TIGER 4X4 COLOR: BLANCO PLACAS: A03CM9A S/M: SKY0777, S/C:
LTA12H2P2C2017593.
178.151,07
178.151,07
01/01/2014
2
04
01
0003
14
1
11836
VEHÍCULO MARCA: CHERY MODELO: TIGGO 4X2 COLOR: BLANCO PLACAS: AF206SA S/M: SQR484FAFCA00440,
S/C:LUVDD14B9CD072387
160.293,93
160.293,93
01/01/2014
14
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.007.097,61
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 24/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
14
2
04
01
0027
15
1
VIENE...
10921
2
04
01
0027
16
1
12071
2
01
00
0001
17
1
10989
2
01
00
0001
18
1
11137
2
01
00
0001
19
1
11138
2
01
00
0001
20
1
11264
2
01
00
0001
21
1
12072
2
01
00
0001
22
1
13083
2
01
00
0002
23
1
11820
2
01
00
0002
24
1
12073
2
01
00
0004
25
1
9846
2
01
00
0004
26
1
11950
2
01
00
0011
27
1
10298
2
01
00
0012
28
1
13025
2
01
00
0022
29
1
2519
2
01
00
0022
30
1
9233
2
01
00
0022
31
1
11772
2
01
00
0022
32
1
11773
2
01
00
0022
33
1
11812
2
01
00
0031
34
1
2515
2
01
00
0031
35
1
2516
2
01
00
0031
36
1
10925
MOTO SCOOTER MARCA: UNICO, COLOR ANARANJADO; S/C: LJ4TCKPR27J003246.
MOTO-ARSEN II MARCA: EMPIRE KEEWAY COLOR: ROJO SERIAL DEL CHASIS:8123D1K16DM009047 SERIAL DEL MOTOR:
KW162FMJ-22457929 PLACA:AA5V97J
AIRE ACONDICIONADO TIPO FRANCOY DE 3 TONELADAS SERIAL: 707021074
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V 60 HZ MARCA: KHALED DE 18000 BTU.
(HURTO, FALTANTE POR INVESTIGAR)
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V 60 HZ MARCA: KHALED DE 24000 BTU, SERIAL: C101219901410614130266
AIRE ACONDICIONADO MARCA: KHALEDE L2000 BTU MODELO: HEAS-12CR.
AIRE ACON. MARCA: FRIGILUX TIPO: SPLIT CAPACIDAD: 24000 BTU VOLTAJE: 220 SERIAL: JAAOWACA101918013817, (HURTO, FATANTE
POR INVESTIGAR)
AIRE ACONDICIONADO, MARCA; PREMIUN, 24BTU, SERIAL: 40919-24B-220
ALFOMBRA SHAGGY.
ALFOMBRA MARCA: KUPIDO PLUS MEDIDAS: 120X170 CM.
ARCHIVO DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA; 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL, DE COLOR BEIGE, DE 5 COMPARTIMIENTOS.
ASTAS DE MADERA CON TOPE DE BRONCE, EN FORMA DE PUNTA DE LANZA, CON MEDIDA: 2.35MTS.
BIBLIOTECA EN FORMICA; MATERIAL: MADERA, CON DOS ENTREPAÑOS, 3 GAVETAS, COLOR: PALO ROSA
PAPELERA DE PLÁSTICO MARCA: MANAPLAS.
PAPELERA PLASTICA.
PAPELERA METLICA.
PAPELERA PLÁSTICA MARCA: MANAPLAS.
PAPELERA METALICA.
CUADRO LITOGRÁFICO IMAGEN DEL LIBERTADOR, MODELO EN CAÑUELA Y VIDRIO, MEDIDAS: 87X60CMS.
CUADRO LITOGRÁFICO ACTA DE LA INDEPENDENCIA, MONTADO EN CAÑUELA Y VIDRIO; MEDIDAS: 87 X 60CMS.
CUADRO DE MIRANDA EN LA CARRACA, MONTADO EN MADERA COLOR VINOTINTO Y VIDRIO ( DONADO)
36
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.007.097,61
4.900,00
4.900,00
01/01/2014
13.511,16
13.511,16
01/01/2014
20.406,25
20.406,25
01/01/2014
3.899,99
3.899,99
01/01/2014
5.189,32
5.189,32
01/01/2014
3.800,00
3.800,00
01/01/2014
9.366,07
9.366,07
01/01/2014
149.900,00
149.900,00
06/01/2014
2.900,00
2.900,00
01/01/2014
1.651,79
1.651,79
01/01/2014
325,82
325,82
01/01/2014
376,00
376,00
01/01/2014
235,00
235,00
01/01/2014
698,15
698,15
06/01/2014
0,15
0,15
01/01/2014
20,00
20,00
01/01/2014
350,00
350,00
01/01/2014
2,00
2,00
01/01/2014
350,00
350,00
01/01/2014
0,30
0,30
01/01/2014
0,30
0,30
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
1.224.979,91
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 25/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
36
2
01
00
0031
37
1
VIENE...
10928
2
01
00
0031
38
1
10929
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01
00
0031
39
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01
00
0031
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00
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00
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01
00
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1
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01
00
0042
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01
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45
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00
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00
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00
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01
00
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00
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1
9094
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00
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01
00
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00
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56
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00
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2
01
00
0102
58
1
9705
2
01
00
0102
59
1
9706
CUADRO DENOMINADO LA NEGRITA PENSANTE, CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO; COLOR VINOTINTO
CUADRO DENOMINADO LA NEGRITA PRSENTE, CON MARCO DE MADERA; COLOR VINOTINTO; MEDIDAS 87X 60CMS.
CUADRO, LITOGRAFICO DE SIMÓN BOLIVAR 60X80
CUADRO LITOGRAFICO DEL LIBERTADOR CON MARCO DE MADERAMEDIDAS: 87 X 60CMS.
DISPENSADOR, ENFRIADOR DE AGUA, MARCA: LUFERCA, MODELO:
LB-LWB1.5-5X7(A), COLOR: BLANCO
EMGRAPADORA MODELO: TIBURON. MANUAL.
ESCRITORIO MODULAR EN U,INCLUYE. TELEFONERA 2 PUERTAS, COLOR: HAYA.
ESCRITORIO EN U, INCLUYE: ARTURITO 3 GAVETAS, TELEFONERA 2 PUERTAS, 141X201X75 COLOR: HAYA.
ESCRITORIO MODULAR, DE COLOR BEIGE, ARTURITO: 3 GAVETAS.
ESCRITORIO EN FORMA DE L, DE 6 COMPARTIMIENTOS.
MESA PEQUEÑA CON BASE DE MADERA Y TOPE DE VIDRIO.
MESA, COMEDOR(7 PUESTO), COLOR PALO ROSA....
MESA DE CONFERENCIA EN COMPUESTO DE 18MM, FORRADO EN FORMICA COLOR FRESNO (3,80X1,32X0,75MTS
PERCHERO, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 1.20 X 0.46 MTS, COLOR: MARRON
PERFORADOR, MARCA: RANK 1040, COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA: PREMIER.
PERFORADOR COLOR NEGRO.
PIZARRA ACRILICA CON MARCA DE ALUMINIO.
RELOJ DE ESCRITORIO, MARCA: QUERTZ.
SACA PUNTA ELECTRICO, MARCA: BOSTON.
SACAPUNTA ELECTRICO, MARCA: EAGLE, COLOR: NEGRO
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO.
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO.
59
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.224.979,91
0,00
0,00
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
270,00
270,00
07/01/2014
420,00
420,00
01/01/2014
115.000,00
115.000,00
19/12/2015
120,00
120,00
01/01/2014
399,00
399,00
01/01/2014
8.288,00
8.288,00
01/01/2014
1.200,00
1.200,00
01/01/2014
12.900,00
12.900,00
01/01/2014
250,00
250,00
01/01/2014
390,00
390,00
05/01/2015
12.000,00
12.000,00
01/01/2014
2.500,00
2.500,00
25/08/2015
3,39
3,39
01/01/2014
600,00
600,00
01/01/2014
170,00
170,00
01/01/2014
680,00
680,00
01/01/2014
2,00
2,00
01/01/2014
1,20
1,20
01/01/2014
6.325,36
6.325,36
16/06/2015
109,33
109,33
01/01/2014
109,33
109,33
01/01/2014
1.386.717,52
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 26/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
59
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01
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VIENE...
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0102
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00
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00
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0102
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00
0102
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2
01
00
0102
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2
01
00
0102
75
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2
01
00
0102
76
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2
01
00
0102
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2
01
00
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78
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2
01
00
0102
79
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2
01
00
0102
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2
01
00
0102
81
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2
01
00
0102
82
1
12088
2
01
00
0102
83
1
12089
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO.
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO.
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADA EN SEMI CUERO COLOR NEGRO.
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO.
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO.
SILLA PRESIDENCIAL FERRARA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, COLOR NEGRO, CON APOYA BRAZOS, MARCA: PALERMO.
SILLA EJECUTIVA, DE COLOR NEGRO, DE 5 ASPAS.
SILLA GIRATOIA, DE COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA, DE COLOR NEGRO, DE 5 ASPAS.
SILLAS, TIPO VISITANTE EN SEMI-CUERO, COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZO.
SILLAS, TIPO VISITANTE EN SEMI-CUERO, COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZO...
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON APOYA BRAZOS, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA COLOR NEGRO, GIRATORIA, CON APOYA BRAZOS, MARCA: PALERMO.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
83
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.386.717,52
109,33
109,33
01/01/2014
109,33
109,33
01/01/2014
50,00
50,00
01/01/2014
109,33
109,33
01/01/2014
109,33
109,33
01/01/2014
2.840,00
2.840,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
14,80
14,80
01/01/2014
14,80
14,80
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.412.794,44
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 27/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
83
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01
00
00
0102
0102
84
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VIENE...
12090
12091
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0102
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2
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2
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96
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97
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98
1
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99
1
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2
02
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100
1
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2
02
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101
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102
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00
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103
1
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2
02
00
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104
1
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2
02
00
0116
105
1
12077
2
02
00
0116
106
1
12137
2
02
00
0116
107
1
12138
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA SIN APOYA CABEZA, GIRATORIA, CON BRAZOS PLEGABLES, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA EJECUTIVA, DE COLORNEGRO, DE 5 ASPAS.
TELÉFONO MARCA: SIEMENS COLOR NEGRO, MODELO: EUROSET -805S
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MARCA: SIEMENS, COLOR NEGRO.
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MARCA: SIEMENS, COLOR NEGRO; SERIALES.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MARCA: PHONE
TELEFONO MARCA: IP YESLINK 2VOLP, 2 LAN, NEGRO.
ARTURITO DE MADERA.( PEQUEÑO)
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: WEX C19910T, COLOR GRIS.
BANDERA DE VENEZUELA.
JUEGO DE RECIBO DE MUEBLES, MODELO MARIANA TAPIZADA EN SEMICUERO COLOR GRIS
JUEGO DE RECIBO DE MUEBLES, MODELO MARIANA TAPIZADA EN SEMICUERO COLOR GRIS
PIPOTE DE AGUA, DE COLOR AZUL, MARCA: MANAPLAS.
PIPOTE AZUL MARCA: MANAPLAS.
COCINA EMPOTRADA (4,50X1,50X0,60 MTS) EN MDF RECUBIERTO EN FORMICA COLOR FRESNO.
GAVETERO PEQUEÑO, DE MADERA DE 3 GAVETAS.
MUEBLES TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO MARRON Y BASE COLOR MARRON.
LICUADORA MARCA: OSTER, COLOR GRIS; 2 VELOCIDADES.
NEVERA MARCA: PREMIUN COLOR BEIGE, SERIAL: H-002057328; 2 PUERTAS.
PERSIANAS TIPO LUJO CON CENEGA.
CAJETIN DE LLAVES, DE COLOR BEIGE.
PERSIANAS TIPO LUJO, CON CENEGA.
PERSIANA TIPO LUJO, CON CENEGA.
108
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.412.794,44
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
1.420,00
1.420,00
01/01/2014
2.840,00
2.840,00
01/01/2014
28,62
28,62
01/01/2014
29,74
29,74
01/01/2014
29,74
29,74
01/01/2014
450,00
450,00
01/01/2014
899,00
899,00
01/01/2014
3.500,00
3.500,00
01/01/2014
114,00
114,00
01/01/2014
345,00
345,00
01/01/2014
4.405,00
4.405,00
06/01/2014
4.405,00
4.405,00
06/01/2014
900,00
900,00
01/01/2014
900,00
900,00
01/01/2014
5.265,00
5.265,00
01/01/2014
793,00
793,00
01/01/2014
900,00
1.800,00
01/01/2014
107,00
107,00
01/01/2014
265,27
265,27
01/01/2014
11.544,57
11.544,57
01/01/2014
110,00
110,00
01/01/2014
11.544,57
11.544,57
01/01/2014
11.544,57
11.544,57
01/01/2014
1.477.454,52
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 28/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
108
2
2
02
02
00
00
0126
0159
108
109
1
1
VIENE...
10301
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2
02
00
0159
110
1
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2
02
00
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111
1
9673
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02
00
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112
1
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2
02
00
0162
113
1
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05
00
0040
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2
05
00
0040
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03
0013
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08
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117
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08
03
0013
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2
08
03
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12
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1
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12
00
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00
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13
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2
13
00
0001
125
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2
13
00
0001
126
1
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2
13
00
0001
127
1
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2
13
00
0003
128
1
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2
13
00
0003
129
1
12011
2
13
00
0003
130
1
13104
REFRIGERADOR MARCA: FRIGILUX COLOR BLANCO
HORNO MICROONDAS, MARCA: PREMIUM, MODELO: PM7077, SERIAL: PM13060700.
MICRONDONDAS, MARCA: PREMIUN, MODELO: PM 7007, SERIAL: PM13060283, CON EL SIGUIENTE CÓDIGO DE INVENTARIO 13109
TV MARCA: DAEWOO DE 20" -SERIAL M45BR1013
TV - LCD 32" MARCA: LG MODELO: 32LK310-MA SERIAL: 201MXFU14147.
MODULO TELEFONERA 2 PUERTAS 94X47X75 COLOR HAYA.
TELEFAX MARCA: PANASINIC DL800, COLOR GRIS; SERIAL: 71ARO40248
TELEFAX DIGITAL MARCA: PANASINIC MODELO: KX-FT501LAB SERIAL: 1GBWB02611
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA QUATTRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
CORNETAS MULTIMEDIA, MARCA: SONEVIEW.
BASE PARA TELEVISOR MARCA: IONIC
CAMPANA PARA COCINA MARCA: TECNOLAM
CPU MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: SONEVIEW, DE COLOR NEGRO Y GRIS.
CPU MARCA SONEVIEW COLOR NEGRO Y GRIS.
PORTA CPU 45X28X12 COLOR HAYA.
PORTA CPU 45X28X12 COLOR HAYA.
CPU MARCA: SUPER, COLOR: NEGRO.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: HP, MODELO LASER.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: MAGICOLOR MODELO: 1690MF.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA: SAMSUNG, CF-1860W, MODELO: 52-C1860FW/ABW. SERIAL: 076ZBJEG1001ABW
131
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.477.454,52
2.650,36
2.650,36
01/01/2014
16.600,00
16.600,00
07/11/2014
75.000,00
75.000,00
18/12/2015
450,00
450,00
01/01/2014
3.392,86
3.392,86
01/01/2014
2.381,00
2.381,00
01/01/2014
347,00
347,00
01/01/2014
1.964,29
1.964,29
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
240,00
240,00
01/01/2014
641,06
641,06
01/01/2014
583,36
583,36
01/01/2014
3.907,93
3.907,93
01/01/2014
3.901,00
3.901,00
01/01/2014
3.907,00
3.907,00
01/01/2014
700,00
700,00
01/01/2014
700,00
700,00
01/01/2014
3.901,00
3.901,00
01/01/2014
4.500,00
4.500,00
01/01/2014
3.675,00
3.675,00
01/01/2014
220.000,00
220.000,00
18/12/2015
1.827.316,50
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 29/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
131
2
2
13
13
00
00
0004
0004
131
132
1
1
VIENE...
11674
11678
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13
00
0004
133
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2
13
00
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13
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13
00
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13
00
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00
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13
00
0027
146
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2
13
00
0027
147
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01
00
0001
148
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01
00
0001
149
1
11144
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01
00
0004
150
1
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01
00
0004
151
1
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2
01
00
0004
152
1
11392
2
01
00
0012
153
1
9840
MONITOR 19" LCD MARCA SONEVIEW.
MONITOR LCD 19" MARCA: SONEVIEW MODELO: LDC1851.
MONITOR. MARCA: SONEVIEW, SERIAL: HLAH8111182204117, PULGADAS: 18.5
MONITOR SONEVIEW, SERIAL; HLAM8111182204110, 19 PULGADAS.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
TECLADO, MARCA: QWERTY GENIUS
TECLADO ESTANDAR MARCA: SONEVIEW.
TECLADO ESTNDAR COLOR NEGRO MARCA SONEVIEW.
UPS MARCA: APC MODELO. BACKUPSES-750.
UPS MARCA: FORZA.
UPS MARCA: APC MODELO. BACKUPS450.
UPS MARCA: TRIPP-LITE 550VA, 20 MINUTOS APROX.
MODEN MARCA: NEXXT MODELO: IEEF802 11B/G.
MOUSE, MARCA: SIRAGON
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 USB.
MOUSE OPTICO NARCA. SONEVIEW
MOUSE OPTICO, MARCA: SONEVIEW
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V 60 HZ MARCA: KHALED DE 36000 BTU SERIAL: C703029490208A08400111.
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MINI SPLIT 220V 60HZ, MARCA: KHALED DE 18.000BTU.
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE CUATRO (04) PUERTAS DE MADERA, COLOR MARRON CLARO.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS, COLOR MARRÓN CON CERRADURA.
BIBLIOTECA DE FORMICA COLOR MARRON, 2 ENTREPAÑOS, 4 GAVETAS.
154
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.827.316,50
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
101,50
101,50
01/01/2014
1.288,00
1.288,00
01/01/2014
134,40
134,40
01/01/2014
190,00
190,00
06/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
945,00
945,00
01/01/2014
949,99
949,99
01/01/2014
945,00
945,00
01/01/2014
949,99
949,99
01/01/2014
339,00
339,00
01/01/2014
245,00
245,00
18/12/2015
38,00
38,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
8.200,00
8.200,00
01/01/2014
3.900,00
3.900,00
01/01/2014
76,00
76,00
01/01/2014
120,00
120,00
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
614,74
614,74
01/01/2014
1.852.139,12
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 30/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
154
2
2
01
01
00
00
0020
0022
154
155
1
1
VIENE...
100338
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2
01
00
0022
156
1
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2
01
00
0022
157
1
9254
2
01
00
0022
158
1
9255
2
01
00
0022
159
1
9256
2
01
00
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01
00
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01
00
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01
00
0042
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01
00
0042
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01
00
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01
00
0073
167
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01
00
0073
168
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01
00
0073
169
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01
00
0083
170
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01
00
0083
171
1
10584
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01
00
0083
172
1
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2
01
00
0085
173
1
2591
2
01
00
0085
174
1
9909
2
01
00
0085
175
1
9910
2
01
00
0100
176
1
9918
2
01
00
0102
177
1
9713
CARTELERA DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO
PAPELERA PLASTICA, MARCA: MANAPLAS, DE COLOR VERDE.
PAPELERA PLÁSTICA, MARCA: MANAPLAS, DE COLOR VERDE.
PAPELERA DE PLÁSTICO , COLOR BEIGE.
PAPELERA PLÁSTICA, MARCA: MANAPLAS, DE COLOR BEIGE.
PAPELERA DE PLÁSTICO, COLOR BEIGE.
CUADRO DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR.
ENGRAPADORA DE METAL, MARCA: SWINGLINE, MODELO TIBURÓN, DE COLOR NEGRO.
ESCRITORIO MODULAR EN U DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO.
ESCRITORIO MODULAR EN U DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO.
ESCRITORIO MODULAR EN U DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO.
ESCRITORIO EN L 2,00*1,40*0,75 MTS, EN MDF.
MESA CUADRADA CON TOPE DE FORMICA, CON BASE DE METAL DE COLOR NEGRO.
MESA CON 1 ENTREPAÑO, DE COLOR NEGRO.
MESA CON 1 ENTREPAÑO, DE COLOR NEGRO.
MESA CON 1 ENTREPAÑO, DE COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA HANK, COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA: OFICA RAM 1030, COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA OFFICE LINE, DE COLOR NEGRO, DE 2 HUECOS.
PIZARRA ACRÍLICA, CON MARCO DE ALUMINIO.
CARTELERA DE CORCHO, CON MARCO DE ALUMINIO.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE METAL, MEDIDAS: 1,0X70CMS.
SACA PUNTA ELECTRICO, MARCA: ROYAL, COLOR PLATEADO.
SILLA TIPO VISITANTE, TAPIZADA EN SEMI CUERO.
178
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.852.139,12
56,00
56,00
01/01/2014
2,50
2,50
01/01/2014
2,50
2,50
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
2,50
2,50
01/01/2014
53,43
53,43
01/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
1,36
1,36
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
11.500,00
11.500,00
01/01/2014
2,76
2,76
01/01/2014
350,00
350,00
01/01/2014
68,00
68,00
01/01/2014
68,00
68,00
01/01/2014
17,30
17,30
01/01/2014
17,30
17,30
01/01/2014
517,86
517,86
25/03/2015
3,50
3,50
01/01/2014
50,31
50,31
01/01/2014
170,00
170,00
01/01/2014
69,69
69,69
01/01/2014
4,00
4,00
01/01/2014
1.869.276,87
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 31/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
178
2
2
01
01
00
00
0102
0102
178
179
1
1
VIENE...
10282
10290
2
01
00
0102
180
1
11210
2
01
00
0102
181
1
11375
2
01
00
0102
182
1
11378
2
01
00
0102
183
1
11765
2
01
00
0102
184
1
11914
2
01
00
0102
185
1
11915
2
01
00
0102
186
1
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2
01
00
0108
187
1
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2
01
00
0108
188
1
11503
2
01
00
0108
189
1
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2
01
00
0130
190
1
10358
2
02
00
0035
191
1
11050
2
02
00
0035
192
1
12069
2
02
00
0057
193
1
11436
2
02
00
0057
194
1
11782
2
02
00
0057
195
1
11851
2
02
00
0057
196
1
11949
2
03
01
0199
197
1
3264
2
03
01
0199
198
1
9696
2
03
01
0199
199
1
9825
2
08
03
0013
200
1
10680
2
08
03
0013
201
1
10681
SILLA TIPO VISITANTE, TAPIZADA EN TELA DE COLOR NEGRO CON BASE DE METAL.
SILLA TIPO VISITANTE, TAPIZADA EN TELA, DE COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA, MARCA: PALERMO, COLOR NEGRO CON BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA, MARCA: PALERMO, DE COLOR NEGRO CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA, MARCA: PALERMO, DE COLOR NEGRO CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA, COLOR NEGRO, MARCA: PALERMO JUNIOR.
SILLA TIPO VISITANTE TAPIZADA EN TELA DE COLOR NEGRO, CON BASE DE METAL.
SILLA TIPO VISITANTE TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO CON BASE DE METAL.
SILLA PRESIDENCIAL, MARCA: FERRARA, COLOR NEGRO CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA, MARCA: PHONE.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA, MARCA: PHONE, COLOR NEGRO.
TELEFONO MARCA: MOVISTAR, DE COLOR NEGRO.
DESTRUCTORA DE PAPEL, MARCA: WEX C19910T.
PITOTE DE AGUA, DE PLASTICO, DE 80 LITROS, COLOR AZUL.
PIPOTE PARA AGUA, DE COLOR VERDE OSCURO Y TAPA DE COLOR NEGRO, MARCA: MANAPLAS.
ESCAPARATE METÁLICO, COLOR CREMA CON LLAVES.
ESCAPARATE METÁLICO, DE COLOR CHAMPAN.DE DOS PUERTAS.
ESCAPARATE METALICE, COLOR: CHAMPAN.
ESCAPARATE METÁLICO, COLOR CHAMPAN.
REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA: YTB, COLOR GRIS.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: YBT, COLOR NEGRO, SERIAL: 405056.
REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA: ZUHIPOINT.
CORNETAS, MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS, MARCA: SONIC, COLOR NEGRO
202
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.869.276,87
950,00
950,00
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
1.224,00
1.224,00
01/01/2014
950,00
950,00
01/01/2014
79,00
79,00
01/01/2014
2.840,00
2.840,00
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
389,00
389,00
01/01/2014
114,00
114,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
1.500,00
1.500,00
26/09/2014
2.934,40
2.934,40
01/01/2014
2.361,30
2.361,30
01/01/2014
2.444,64
2.444,64
01/01/2014
2.444,64
2.444,64
01/01/2014
260,00
260,00
01/01/2014
40,00
40,00
01/01/2014
159,00
159,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
1.895.178,29
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 32/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
202
2
2
08
08
03
03
0013
0013
202
203
1
1
VIENE...
12111
12132
2
12
00
0001
204
1
2533
2
13
00
0001
205
1
9806
2
13
00
0001
206
1
10603
2
13
00
0001
207
1
11622
2
13
00
0001
208
1
11712
2
13
00
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209
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13
00
0003
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13
00
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211
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13
00
0004
212
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2
13
00
0004
213
1
11700
2
13
00
0009
214
1
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13
00
0009
215
1
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13
00
0009
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1
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2
13
00
0009
217
1
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2
13
00
0010
218
1
10667
2
13
00
0010
219
1
11682
2
13
00
0027
220
1
10409
2
13
00
0027
221
1
10651
2
13
00
0027
222
1
10822
2
13
00
0027
223
1
11624
2
01
00
0001
224
1
11262
2
01
00
0001
225
1
11490
CORNETAS MULTIMEDIA (01 PAR), MARCA: OMEGA, DE COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA (01) PR, MARCA: QUSTTRO, DE COLOR GRIS.
BANDEJA ACRÍLICA, DE 3 NIVELES.
C.P.U. COLOR NEGRO
CPU, MARCA: S/N, DE COLOR NEGRO.
CPU, MARCA: SONEVIEW, COLOR GRIS Y NEGRO.
CPU, MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
IMPRESORA, MARCA: HP-5150, COLOR GRIS, SERIAL: MY42P4MOQG.
IMPRESORA LASERJET HP P1606DN, 26PPM, IMPRESIÓN DOBLE CARA, DE COLOR NEGRO.
MONITOR LCD 19", MARCA: LG.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5", SERIAL: 008NDTC94745.
MONITOR LCD 19", MARCA: SONEVIEW.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS, SERIAL: ZCA557202468.
TECLADO, MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO, SERIAL: 7668200335735.
TECLADO ESTANDAR, MARCA: MICROSOFT, DE COLOR NEGRO.
TECLADO ESTANDAR, MARCA: SONEVIEW.
UPS, MARCA: INTEGRA.
UPS, MARCA: FORZA.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS, COLOR GRIS, SERIAL: 115740001961.
MOUSE OPTICO, MARCA: MICROSOFT.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: SONEVIEW.
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V 60HZ MARCA: KHALED 12000BTU.
AIRE ACONDICONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA: GPLUS, SERIAL: JAA0GBB5073118023922.
226
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.895.178,29
140,04
140,04
01/01/2014
140,00
140,00
01/01/2014
0,96
0,96
01/01/2014
3.901,00
3.901,00
01/01/2014
3.907,00
3.907,00
01/01/2014
3.907,00
3.907,00
01/01/2014
3.901,00
3.901,00
01/01/2014
370,00
370,00
01/01/2014
1.999,00
1.999,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
47,88
47,88
01/01/2014
74,00
74,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
945,00
945,00
01/01/2014
945,00
945,00
01/01/2014
38,19
38,19
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
20,00
20,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
2.800,00
2.800,00
01/01/2014
1.999,99
1.999,99
01/01/2014
1.926.600,35
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 33/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
226
2
2
01
01
00
00
0004
0004
226
227
1
1
VIENE...
2946
2971
2
01
00
0004
228
1
2972
2
01
00
0004
229
1
3003
2
01
00
0004
230
1
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2
01
00
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1
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00
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00
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00
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00
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2
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00
0022
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2
01
00
0022
239
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2
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00
0022
240
1
3016
2
01
00
0022
241
1
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2
01
00
0031
242
1
11892
2
01
00
0031
243
1
12113
2
01
00
0031
244
1
12115
2
01
00
0031
245
1
12204
2
01
00
0031
246
1
12205
2
01
00
0038
247
1
2978
2
01
00
0038
248
1
9053
2
01
00
0038
249
1
9108
ARCHIVO, MATERIAL: METAL, COLOR: BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRON, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRON, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRON, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA.
BIBLIOTECA DE FORMICA, 2 ENTREPAÑOS Y 4 GAVETAS.
CARTELERA DE MADERA Y CORCHO.
PAPELERA DE PLASTICO, COLOR GRIS Y BEIGE RESPECTIVAMENTE.
PAPELERA DE PLASTICOLOR BEIGE CON TAPA BASCULANTE.
PAPELERA DE PLASTICOLOR BEIGE CON TAPA BASCULANTE.
PAPEÑERA DE PLASTICO, COLOR AMARILLO.
PAPELERA DE PLASTICO, COLOR AZUL.
PAPELERA DE PLASTICO, COLOR VERDE.
PAPELERA, MATERIAL: PLÁSTICO, COLOR: NARANJA.
PAPELERA PLASTICA MARCA: MANAPLAS, COLOR VERDE.
CUADRO LITOGRAFICO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO.
CUADRO LITOGRAFICO, DE FRANCISCO DE MIRANDA
CUADRO LITOGRAFICO, DESEMBARCO DEL GENERAL MIRANDA.
CUADRO LITOGRAFICOS ALUCIVOS A LOS VALORES EN CUADRO DE MADERA COLOR MARRON.
CUADRO LITOGRAFICOS ALUCIVOS A LOS VALORES EN CUADRO DE MADERA COLOR MARRON.
ENGRAPADORA MARCA: ACE CLIPPER.
ENGRAPADORA MARCA: JUMBO.
ENGRAPADORA MARCA: ACE CLIPPER.
250
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.926.600,35
8,50
8,50
01/01/2014
1,40
1,40
01/01/2014
1,40
1,40
01/01/2014
1,40
1,40
01/01/2014
5,35
5,35
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
614,74
614,74
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
0,20
0,20
01/01/2014
0,60
0,60
01/01/2014
0,60
0,60
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
22,95
22,95
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
89,50
89,50
06/01/2014
89,50
89,50
06/01/2014
450,00
450,00
01/01/2014
450,00
450,00
01/01/2014
1,36
1,36
01/01/2014
20,00
20,00
01/01/2014
8,92
8,92
01/01/2014
1.929.769,27
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 34/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
250
2
2
01
01
00
00
0042
0042
250
251
1
1
VIENE...
10319
10336
2
01
00
0042
252
1
10342
2
01
00
0042
253
1
12214
2
01
00
0046
254
1
2830
2
01
00
0046
255
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2
01
00
0046
256
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2
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00
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257
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00
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267
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01
00
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1
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2
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00
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269
1
11776
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01
00
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1
2996
2
01
00
0073
271
1
2815
2
01
00
0073
272
1
3081
2
01
00
0083
273
1
11406
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTA TECLADO.
ESCRITORIO EN L ( 1,90X2,00X0,75) EN MDF.
ESTANTE DE METAL, COLOR NEGRO, DE 4 ENTREPAÑO.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO , 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR GRIS, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR GRIS, 6 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR GRIS, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR: NEGRO , 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
MAPA DE LA DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO GUARICO.
MESA CON BASE DE METAL COLOR NEGRO, TOPE DE FORMICA, COLOR PALO ROSA.
MESA TIPO CONFERENCIA DE METAL CON TOPE DE FÓRMICA, COLOR MARRÓN Y BEIGE.
PERFORADOR MARCA: PREMIER COLOR NEGRO.
274
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.929.769,27
713,00
713,00
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
11.900,00
11.900,00
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
6,60
6,60
01/01/2014
6,60
6,60
01/01/2014
6,60
6,60
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,14
20,14
01/01/2014
20,14
20,14
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
6,60
6,60
01/01/2014
6,60
6,60
01/01/2014
6,60
6,60
01/01/2014
1,10
1,10
01/01/2014
2,96
2,96
01/01/2014
2,76
2,76
01/01/2014
65,00
65,00
01/01/2014
1.944.202,73
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 35/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
274
2
2
01
01
00
00
0085
0102
274
275
1
1
VIENE...
9379
9708
2
01
00
0102
276
1
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2
01
00
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00
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00
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2
01
00
0102
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00
0102
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2
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00
0102
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01
00
0102
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01
00
0102
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01
00
0102
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01
00
0102
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01
00
0102
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1
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01
00
0102
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01
00
0102
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00
0102
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01
00
0102
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00
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00
0102
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00
0102
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2
01
00
0102
295
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01
00
0102
296
1
11512
2
01
00
0102
297
1
11910
PIZARRA ACRILICA, COLOR BLANCO.
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO. COLOR NEGRO
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN SEMI CUERO SIN POSA MANO. COLOR NEGRO
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA, TIPO: VISITANTE, MATERIAL: SEMI CUERO; COLOR: NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVAS FERRARA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS CON POSA BRAZO.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA COLOR NEGRO MARCA: PHONE.
SILLAS TIPO VISITANTES TAPISADAO EN TELA COLOR NEGRO.
298
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.944.202,73
21,11
21,11
01/01/2014
109,33
109,33
01/01/2014
109,33
109,33
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
4.727,52
4.727,52
01/01/2014
440,00
440,00
01/01/2014
889,00
889,00
01/01/2014
1.976.444,94
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 36/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
298
2
2
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01
00
00
0102
0102
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00
2794
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01
00
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00
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320
1
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2
02
00
0035
321
1
11049
SILLAS TIPO VISITANTES TAPISADAO EN TELA COLOR NEGRO.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO BASE DE METAL 5 ASPAS COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO, GIRATORIA DE 5 ASPAS, CON POSA BRAZO.
TELÉFONO, MARCA: AXESS-TEL, MODELO:AXW-L800, SERIAL: K68218763C
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA COLOR NEGRO MARCA: PHONE.
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: SHERD AID.
ESCRITORIO, 2 GAVETAS COLOR: PALO ROSA.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADOS ( 10523,10524,10525 FUERA).
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADOS ( 10523,10524,10525 FUERA).
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETEROS Y PORTATECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETERO Y PORTATECLADO. CON TABIQUE DIVISORIO
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETERO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETEROS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETEROS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETEROS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETAS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETAS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, CON GAVETEROS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, CON GAVETEROS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, CON GAVETEROS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, CON GAVETEROS Y PORTA TECLADOS CON TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO Y 2 GAVETAS.
ESCRITORIO MODULAR LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO Y 2 GAVETAS.
PIPOTE PARA ALMACENAR AGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDAD: 80LTS
322
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.976.444,94
889,00
889,00
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
14.000,00
14.000,00
22/10/2014
445,00
445,00
01/01/2014
440,00
440,00
01/01/2014
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91,70
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
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793,60
01/01/2014
793,60
793,60
01/01/2014
1.813,00
1.813,00
01/01/2014
1.813,00
1.813,00
01/01/2014
1.700,00
1.700,00
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
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1.218,60
01/01/2014
1.218,60
1.218,60
01/01/2014
353,00
353,00
06/01/2014
2.012.391,48
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 37/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
322
2
2
02
02
00
00
0035
0035
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0013
344
1
9343
2
08
03
0013
345
1
9752
PIPOTE PARA ALMACENAR AGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, COLOR: AZUL
PIPOTE, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDAD: 120 LITROS, COLOR: VINOTINTO
ESCAPARATE METALICO COLOR: CHAMPANGNE.
ESCAPARATE METALICO COLOR: CHAMPANGNE.
ESCAPARATE METALICO COLOR: CHAMPANGNE.
ARTURITO; MATERIAL: MADERA, DOS GAVETAS, UNA PUERTA, COLOR: PALO ROSA
CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA MARCA:SAMSUNG, MODELO: ES60,, 12.2 MEGA PIXELS, COLOR ROJO.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: YBT, COLOR NEGRO- SERIAL: 0414A4405055.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIEZER- SERIAL: 40045910505.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: KDDE.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: APC
TELEFONERA DE METAL Y TOPE DE FÓRMICA COLOR MARRÓN, PUERTAS CORREDIZAS, 1 ENTREPAÑO.
TELEFONERA DE METAL CON TOPE DE FÓRMICA Y PUERTAS CORREDIZAS, 1 ENTREPAÑO.
CONSOLA PISO-TECHO 60M BTU CON CONTROL REMOTO, MODELO: NEO-060 SCG MARCA: CONFORSTAR.
CONSOLA PISO-TECHO 60M BTU CON CONTROL REMOTO, MODELO: NEO-060 SCG MARCA: CONFORSTAR.
BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.
CINTA METRICA P/ TOPOGRAFO 100MX1.
CINTA METRICA 8MTS MARCA: STANLEY.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER SYSTEM.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER SYSTEM.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER SYSTEM.
CORNETAS,MARCA: SPEAKER SYSTEM, COLOR VERDE.
CORNETAS,MARCA: SPEAKER SYSTEM, COLOR VERDE.
CORNETAS MULTIMEDIA, COLOR PLATEADO Y NEGRO.
346
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
2.012.391,48
110,00
110,00
06/01/2014
2.000,00
2.000,00
20/07/2015
2.164,73
2.164,73
01/01/2014
2.164,73
2.164,73
01/01/2014
2.164,73
2.164,73
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 38/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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CORNETAS MULTIMEDIA, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA, COLOR NEGRO.
PARES DE CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
PARES DE CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SONIC , COLOR NEGRO.
PARES DE CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
PARES DE CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
PARES DE CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
PAR DE CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: QUATTRO COLOR GRIS CON NEGRO. PAR DE CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: QUATTRO COLOR GRIS CON NEGRO. CORNETAS MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA, COLOR NEGRO, SONEVIEW.
CORNETAS MULTIMEDIA, MARCA: SONEVIEW.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW.
CORNETAS MARCA OMEGA, COLOR NEGRAS.
BANDEJA DE VINIL DE 2 NIVELES.
CPU.
CPU.
CPU MARCA: AGILER ATX, DE COLOR NEGRO.
CPU MARCA: HKV TECHNOLOGY CON TODOS SUS COMPONENTES, DE COLOR NEGRO.
CPU MARCA: HKV TECHNOLOGY CON TODOS SUS COMPONENTES, DE COLOR NEGRO.
CPU MARCA SONEVIEW COLOR NEGRO Y GRIS.
CPU MARCA: SONEVIEW, SVC PC-1005-LC-AMDX2240SH SERIAL: 111223D101815PS0808, COLOR NEGRO.
CPU MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO, SERIAL: 120203D101995P0801.
CPU MARCA. SONEVIEW COLOR: NEGRO Y GRIS.
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VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
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01/01/2014
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 39/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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00
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1
11709
CPU MARCA. SONEVIEW COLOR: NEGRO Y GRIS.
CPU MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: COMPAC.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20B, CON LECTOR DE CD Y DVD.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ200B, CON LECTOR DE CD Y DVD.
COMPUTADOR, COLOR NEGRO.
CPU, MARCA: SONEVIEW, COLOR: NEGRO, PLATEADO..
IMPRESORA LASERJET HP P1606DN, 26PPM, IMPRESION DOBLE CARA, COLOR NEGRO 11458.59 FUERA.
IMPESORA A COLOR MARCA. HP MODELO: LASERJETCO1025NWCOLOR.
IMPRESORA, MARCA: SAMSUNG, MODELO: M/C: SL-M2020/XAA, SERIAL: S/N: 070JB8GF6DOOYHL
MONITOR MARCA: SANSUMG, PANTALLA PLANA- SERIAL: MJHME722226N.
MONITORES MARCA: LG-17" - SERIALES: - 605NTVS1E191. MONITORES MARCA: LG-17" - SERIALES: 605NTF1E163.
MONITOR MARCA: SONEVIEW, DE 18.5 PULGADAS, SERIAL: 2101851.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 ". MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 " SERIAL: 008NDXQ73394.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5"- SERIAL: 008NDCR94763.
MONITOR 19" LCD MARCA: LG.
MONITOR 19" PANTALLA: LCD, MARCA: SONEVIEW.
MONITOR LCD 18.5", MARCA: SONEVIEW, MODELO: LCD1851.
MONITOR 19" PANTALLA LCD MARCA: SONEVIEW.
MONITOR LCD 19" MARCA: SONEVIEW.
MONITOR DE 19" LCD MARCA: SONEVIEW.
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VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 40/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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13
00
0027
416
1
10653
MONITOR MARCA: SONEVIEW MODELO LCD 1851, COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: OMEGA.
TECLADO MARCA: SIRAGON, COLOR GRIS CON NEGRO, SERIAL: 2311.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO.
TECLADOS MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS.
TECLADO ESTANDAE MARCA: GENIUS.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA.
TECLADO ESTANDAR, MARCA: GENIUS.
TECLADO MARCA:SONEVIEW, COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC-1005, SERIAL: K1500110013187.
TECLADO COLOR NEGRO, MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVC PC-1005.
TECLADO ESTANDAR MARCA: SONEVIEW.
TECLADO MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC-1005.
TECLADO ESTANDAR MARCA: SONEVIEW.
TECLADO NEGRO MARCA COMPAQ
UPS COLOR NEGRO, MARCA: FORZA, MODELO: NAME NT501, SERIAL: 4111A00065.
UPS, MARCA: FORZA.
REGULADOR MARCA: FORZA, MODELO: NT-501.
UPS MARCA: APC, 20 MINUTOS APROX.
UPS MARCA: APC, DE 8 PUERTOS, SERIAL: 4A1218P28199, DE COLOR NEGRO.
UPS MARCA: AITEG, MODELO: AI 700, DE 6 PUERTOS, DE COLOR NEGRO.
MOUSE MARCA : MICROSOFT, COLOR NEGRO.
MOUSE MARCA : MICROSOFT, COLOR NEGRO.
MOUSE MARCA: MICROSFT, COLOR NEGRO.
417
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
2.199.108,04
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
25,00
25,00
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01/01/2014
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80,00
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940,00
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940,00
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15,00
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01/01/2014
2.235.940,04
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 41/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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11647
2
13
00
0027
423
1
11652
2
13
00
0027
424
1
11654
2
13
00
0027
425
1
11658
2
2
13
13
00
00
0027
0027
426
427
1
1
11662
12019
MOUSE, MARCA: GENIUS
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICOS MARCA: GENIUS. MOUSE OPTICOS MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO MARCA: OMEGA.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE COLOR NEGRO, MARCA: SONEVIEW.
MOUSE OPTICO MARCA: SONEVIEW.
MOUSE OPTICO, MARCA: SONEVIEW.
MOUSE OPTICO MARCA: SONEVIEW.
MOUSE OPTICO MARCA: COMPAC.
TOTAL
428
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
2.235.940,04
89,50
89,50
06/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
55,44
55,44
01/01/2014
89,60
89,60
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
2.236.730,58
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 42/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CÓDIGO
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ESTADO
12
GUÁRICO
ENTIDAD PROPIETARIA
MUNICIPIO
11
JUAN GERMAN ROSCIO
ENTIDAD ASIGNADA
PARROQUIA
32
SAN JUAN DE LOS MORROS
SERVICIO
01
CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CENTRO POBLADO
01
SAN JUAN DE LOS MORROS (CASCO CENTRAL)
UNIDAD DE TRABAJO
01
DESPACHO CONTRALOR
SAN JUAN DE LOS MORROS
OFICINA
10
DIRECCION DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION ESTADAL DESCENTRALIZADA
CIUDAD
12
1020
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
SUB
SUB
GRUPO GRUPO SECCIÓN SECCIÓN
ITEM
CANTIDAD
DEL BIEN
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN
2
01
00
0001
1
1
11002
2
01
00
0001
2
1
11003
2
01
00
0001
3
1
11140
2
01
00
0001
4
1
11489
2
01
00
0004
5
1
2596
2
01
00
0004
6
1
9849
2
01
00
0004
7
1
12232
2
01
00
0019
8
1
9466
2
01
00
0019
9
1
9468
2
01
00
0022
10
1
2637
2
01
00
0022
11
1
2684
2
01
00
0022
12
1
2778
2
01
00
0022
13
1
9140
2
01
00
0022
14
1
9152
2
01
00
0022
15
1
9196
2
01
00
0022
16
1
10980
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIAL
AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU, 220V /3 F DIRECCION VERTICAL MODELO: BAR60-3, MARCA: CONFORTSTAR.
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V 60 HZ MARCA: KHALED DE 12000 BTU.
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA: G PLUS SERIAL: JAAOGBB5073118110838.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRÓN, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE FORMICA COLOR MARRÓN, 4 GAVETAS.
ARCHIVO EN MDF 4 GAVETAS.
CALCULADORA MARCA:CASIO COLOR BEIGE, MODELO: DR-140N; SERIAL: Q5059917.
CALCULADORA MARCA: CASIO COLOR BEIGE, SERIAL: Q5020872.
PAPELERA PLASTICA, MARCA: MANAPLAS.
PAPELERA DE PLASTICO, MARCA: MANAPLAS.
PAPELERA PLASTICA MARCA: MANAPLAS, DE COLOR A,ARILLO.
PAPELERA DE PLASTICO, MARCA: MANAPLAS.
PAPELERA PLASTICA, MARCA : MANAPLAS.
PAPELERA DE PLASTICO, COLOR AZUL.
PAPELERA PLASTICA, MARCA: MANAPLAS.
16
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
PRECIO
UNITARIO (BF)
CONDENSADOR 60000 BTU, 220V /3 F DIRECCION VERTICAL MODELO: BAR60-3, MARCA: CONFORTSTAR.
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
VALOR
TOTAL (BF)
FECHA
INCORPORACIÓN
3.462,90
3.462,90
01/01/2014
3.462,90
3.462,90
01/01/2014
2.800,00
2.800,00
01/01/2014
1.999,99
1.999,99
01/01/2014
2,80
2,80
01/01/2014
325,82
325,82
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
75,64
75,64
01/01/2014
162,93
162,93
01/01/2014
0,15
0,15
01/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
50,00
50,00
01/01/2014
2,50
2,50
01/01/2014
0,15
0,15
01/01/2014
50,00
50,00
01/01/2014
22,95
22,95
01/01/2014
12.419,73
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 43/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
16
2
2
01
01
00
00
0031
0031
17
18
1
1
VIENE...
11894
12206
2
01
00
0031
19
1
12207
2
01
00
0038
20
1
9028
2
01
00
0038
21
1
9167
2
01
00
0038
22
1
9236
2
01
00
0038
23
1
9402
2
01
00
0038
24
1
10948
2
01
00
0038
25
1
11416
2
01
00
0042
26
1
3142
2
01
00
0042
27
1
10320
2
01
00
0042
28
1
10322
2
01
00
0042
29
1
10324
2
01
00
0042
30
1
10326
2
01
00
0042
31
1
10329
2
01
00
0042
32
1
10330
2
01
00
0042
33
1
10331
2
01
00
0042
34
1
10332
2
01
00
0042
35
1
10333
2
01
00
0042
36
1
10334
2
01
00
0042
37
1
10335
2
01
00
0042
38
1
10337
2
01
00
0042
39
1
10338
2
01
00
0042
40
1
10341
CUADRO DE SIMON BOLIVAR CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO, MEDIDAS 87X 60CMS.
CUADROS D VALORES CON MARCO DE MADERA COLOR MARRON. MEDIDAS 87X 60CMS.
CUADROS D VALORES CON MARCO DE MADERA COLOR MARRON. MEDIDAS 87X 60CMS.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: ACE CLIPPER, MANUAL.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: ACE CLIPPER, MANUAL.
ENGRAPADORA MARCA: SOLITA, MANUAL.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: ACE CLIPPER, MANUAL.
ENGRAPADORA MODELO TIBURON MANUAL, MARCA: ACE.
ENGRAPADORA MARCA: OFICA, TIPO MANUAL.
ESCRITORIO DE MADERA COLOR PALO ROSA, 1 GAVETA.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO.
40
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
12.419,73
1,20
1,20
01/01/2014
425,00
425,00
01/01/2014
425,00
425,00
01/01/2014
13,60
13,60
01/01/2014
13,90
13,90
01/01/2014
150,00
150,00
01/01/2014
16,50
16,50
01/01/2014
180,00
180,00
01/01/2014
150,00
150,00
01/01/2014
4,00
4,00
01/01/2014
713,00
713,00
01/01/2014
713,00
713,00
01/01/2014
713,00
713,00
01/01/2014
713,00
713,00
01/01/2014
713,00
713,00
01/01/2014
713,00
713,00
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
24.489,33
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 44/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
40
2
2
01
01
00
00
0042
0042
41
42
1
1
VIENE...
10529
10539
2
01
00
0042
43
1
10540
2
01
00
0042
44
1
10897
2
01
00
0042
45
1
10904
2
01
00
0046
46
1
2688
2
01
00
0046
47
1
2710
2
01
00
0046
48
1
2727
2
01
00
0046
49
1
2901
2
01
00
0046
50
1
9069
2
01
00
0046
51
1
9077
2
01
00
0046
52
1
9078
2
01
00
0046
53
1
9080
2
01
00
0046
54
1
9414
2
01
00
0046
55
1
9415
2
01
00
0046
56
1
9418
2
01
00
0046
57
1
12128
2
01
00
0046
58
1
12129
2
01
00
0046
59
1
12130
2
01
00
0073
60
1
2643
2
01
00
0073
61
1
2678
2
01
00
0073
62
1
2743
2
01
00
0073
63
1
8017
2
01
00
0083
64
1
9478
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESTANTE DE MADERA, 2 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE MADERA, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE MADERA, 2 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE METALICO DE 4 ENTREPAÑOS, DE COLOR NEGRO.
ESTANTE METALICO, DE 4 ENYTREPAÑOS, DE COLOR NEGRO.
ESTANTE METALICO, DE 4 ENTREPAÑOS, DE COLOR NEGRO.
MESA DE METAL CON TOPE DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA.
MESA MECANOGRÁFICA DE METAL, COLOR BEIGE.
MESA DE FÒRMICA, DE COLOR GRIS, DE 3 ENTREPAÑOS.
MESA DE METAL Y TOPE DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA.
PERFORADOR PEQUEÑO COLOR: VERDE.
64
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
24.489,33
801,55
801,55
01/01/2014
793,60
793,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
793,60
793,60
01/01/2014
893,60
893,60
01/01/2014
0,60
0,60
01/01/2014
6,00
6,00
01/01/2014
1,50
1,50
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
2,59
2,59
01/01/2014
2,59
2,59
01/01/2014
2,59
2,59
01/01/2014
2,76
2,76
01/01/2014
1,96
1,96
01/01/2014
2,96
2,96
01/01/2014
2,96
2,96
01/01/2014
30,00
30,00
01/01/2014
28.882,75
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 45/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
64
2
2
01
01
00
00
0083
0083
65
66
1
1
VIENE...
9557
11403
2
01
00
0083
67
1
11404
2
01
00
0085
68
1
3115
2
01
00
0085
69
1
9501
2
01
00
0085
70
1
10023
2
01
00
0085
71
1
11968
2
01
00
0102
72
1
3226
2
01
00
0102
73
1
3243
2
01
00
0102
74
1
3258
2
01
00
0102
75
1
11168
2
01
00
0102
76
1
11169
2
01
00
0102
77
1
11170
2
01
00
0102
78
1
11171
2
01
00
0102
79
1
11172
2
01
00
0102
80
1
11173
2
01
00
0102
81
1
11174
2
01
00
0102
82
1
11175
2
01
00
0102
83
1
11176
2
01
00
0102
84
1
11177
2
01
00
0102
85
1
11178
2
01
00
0102
86
1
11179
2
01
00
0102
87
1
11180
2
01
00
0102
88
1
11181
PERFORADOR MARCA: ACCO, COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA: PREMIER COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA: PREMIER COLOR NEGRO.
PIZARRA ACRÍLIA CON MARCO DE ALUMINIO.
PIZARRA ACRÍLICA PAQUEÑA CON MARCO DE ALUMINIO, MARCA: VISIÓN.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO, MARCA: SISLEVIS.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO, MARCA: SISLEVIS.
SILLA TIPO VISITANTE TAPIZADA EN TELA COLOR GRIS, BASE DE METAL.
SILLA PLÁSTICA MARCA: MANAPLAS, COLOR VERDE.
SILLA TIPO VISITANTE TAPIZADA EN TELA COLOR GRIS, BASE DE METAL.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
CORNETAS, MARCA: SONEVIEW
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
88
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
28.882,75
8,60
8,60
01/01/2014
65,00
65,00
01/01/2014
65,00
65,00
01/01/2014
5,00
5,00
01/01/2014
14,36
14,36
01/01/2014
61,00
61,00
01/01/2014
61,00
61,00
01/01/2014
53,65
53,65
01/01/2014
2,54
2,54
01/01/2014
53,65
53,65
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
49.452,71
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 46/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
88
2
2
01
01
00
00
0102
0102
89
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1
1
VIENE...
11182
11183
2
01
00
0102
91
1
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01
00
0102
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01
00
0102
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2
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00
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2
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00
0102
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00
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0108
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00
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01
00
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00
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01
00
2794
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1
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02
00
0035
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1
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0035
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02
00
0035
106
1
11059
2
02
00
0057
107
1
11733
2
02
00
0057
108
1
11945
2
02
00
0057
109
1
11946
2
02
00
0087
110
1
9503
2
02
00
0087
111
1
11125
2
03
01
0199
112
1
9316
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVAS FERRARA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA 5 ASTAS DE METAL.
SILLA TIPO VISITANTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE DE METAL.
SILLA TIPO VISITANTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE DE METAL.
TELEFONO MARCA: AXESS TEL, MODELO: PXA20.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LAMADA MARCA: IPHONE.
MUEBLE MODULAR TIPO BIBLIOTECA (0,90X1,80X0,40 MTS) EN MDF.
MUEBLE MODULAR TIPO BIBLIOTECA (0,90X1,80X0,40 MTS) EN MDF.
MUEBLE MODULAR TIPO ARTURITO (0,75X0,90X0,40 MTS) EN MDF.
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: SHERD AID, COLOR GRIS CON NEGRO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTATECLADO. ESCRITORIO EN L ( 1,80X1,60X1,00X0,75 MTS) EN MDF.
PIPOTES DE 80 LITROS COLOR AZUL.
PIPOTES DE 80 LITROS COLOR AZUL.
PIPOTES DE 80 LITROS COLOR AZUL.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGNE.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGNE.
ESCAPARATE METÁLICO COLOR: CHAMPANGNE.
CÁMARA DIGITAL MARCA: HP PHOTOSMART, COLOR GRIS; SERIAL: CN25J4101V.
CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA, MARCA: SAMSUNG, MODELO: ES60,12.2 MEGA PIXELS.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: YBT, COLOR NEGRO.
112
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
49.452,71
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
4.727,52
4.727,52
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
781,10
781,10
01/01/2014
781,10
781,10
01/01/2014
100,00
100,00
01/01/2014
440,00
440,00
01/01/2014
11.400,00
11.400,00
01/01/2014
11.400,00
11.400,00
01/01/2014
4.700,00
4.700,00
01/01/2014
91,70
91,70
01/01/2014
801,55
801,55
01/01/2014
11.400,00
11.400,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
2.164,73
2.164,73
01/01/2014
1.082,36
1.082,36
01/01/2014
1.082,36
1.082,36
01/01/2014
196,00
196,00
01/01/2014
1.485,12
1.485,12
01/01/2014
40,00
40,00
01/01/2014
108.132,01
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 47/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
112
2
2
03
03
01
01
0199
0199
113
114
1
1
VIENE...
9691
9693
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03
01
0199
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2
03
01
0199
116
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01
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119
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01
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01
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124
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07
01
0046
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08
03
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08
03
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127
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9746
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08
03
0013
128
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2
08
03
0013
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1
10122
2
08
03
0013
130
1
10128
2
08
03
0013
131
1
10129
2
08
03
0013
132
1
10674
2
08
03
0013
133
1
10675
2
08
03
0013
134
1
10676
2
08
03
0013
135
1
10677
2
08
03
0013
136
1
10678
REGULADOR DE CORRIENTE.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: YBT, COLOR NEGRO; SERIAL: 0414A405054.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIZER, COLOR NEGRO; SERIAL: 40059600505.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIEZER, COLOR NEGRO; SERIAL: 40059540505.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIZER, COLOR NEGRO; SERIAL: 40059560505.
UPS DE VOLTAJE MARCA: FORZA COLOR: NEGRO.
TELEFONERA DE METAL CON TOPE DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA; 1 ENTREPAÑO.
TELEFONERA DE METAL CON TOPE DE FÓRMICA, COLOR PALO ROSA; 1 ENTREPAÑO.
CONSOLA PISO TECHO 60M BTU CON CONTROL REMOTO, NEO-00 SCG.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.
CINTA MÉTRICA DE 50MTS, MARCA: TRUPPER; COLOR ANARANJADO.
ODOMETRO DIGITAL, MARCA: MEASURING WHEEL, MODELO: 3049 #, DE COLOR AMARILLO.
CINTA MÉTRICA DE 7,5MTS, S/M.
CORNETAS PARA COMPUTADORA, COLOR GRIS CON NEGRO.
CORNETAS PARA COMPUTADORA, COLOR GRIS CON NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER SYSTEM, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER SYSTEM, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
136
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
108.132,01
190,83
190,83
01/01/2014
40,00
40,00
01/01/2014
37,50
37,50
01/01/2014
37,50
37,50
01/01/2014
37,50
37,50
01/01/2014
940,00
940,00
01/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
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1.879,50
01/01/2014
63,00
63,00
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
1.500,00
1.500,00
01/01/2014
65,00
65,00
01/01/2014
7,89
7,89
01/01/2014
7,89
7,89
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
113.030,62
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 48/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
136
2
2
08
08
03
03
0013
0013
137
138
1
1
VIENE...
10679
10684
2
08
03
0013
139
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2
08
03
0013
140
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2
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03
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2
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142
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08
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0013
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2
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0013
144
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2
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145
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1
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2
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147
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08
03
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1
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2
08
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0013
150
1
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2
12
00
0001
151
1
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2
13
00
0001
152
1
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2
13
00
0001
153
1
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2
13
00
0001
154
1
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2
13
00
0001
155
1
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2
13
00
0001
156
1
11713
2
13
00
0001
157
1
11714
2
13
00
0001
158
1
11715
2
13
00
0001
159
1
11718
2
13
00
0001
160
1
12005
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC DE COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SONIC, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA COLOR: NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA, MARCA: SONEVIEW
PAR DE CORNETAS MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
PAR DE CORNETAS MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
CORNETAS MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO. PAR DE CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: QUATTRO COLOR GRIS CON NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U. CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
BANDEJA DE VINIL, COLOR BLANCO CON ANARANJADO; 2 NIVELES.
CPU, MID TOWER ATX, COLOR NEGRO.
CPU, MARCA: XTECH CON TODOS SUS COMPONENTES, DE COLOR NEGRO.
CPU, CASE MARCA: XTECH CON TODOS SUS COMPONENTES, DE COLOR NEGRO.
CPU, MARCA: HKV TECHNOLOGY CON TODOS SUS COMPONENTES, DE COLOR NEGRO.
CPU MARCA: SONEVIEW, DE COLOR NEGRO.
CPU MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
CPU MARCA: SONEVIEW DE COLOR NEGRO Y GRIS.
CPU, MARCA: SONEVIEW DE COLOR NEGRO.
CPU MARCA: COMPAC, DE COLOR NEGRO.
160
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
113.030,62
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
140,00
140,00
01/01/2014
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3.901,00
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01/01/2014
151.154,93
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 49/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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184
1
11286
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PEMTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20.
COMPUTADOR MARCA: MILD TOWER ATX, DE COLOR NEGRO.
COMPUTADOR MARCA: MID TOWER ATX, COLOR NEGRO.
COMPUTADOR MARCA: MID TOWER ATX, COLOR NEGRO.
COMPUTADOR MARCA: MILD TOWER ATX, DE COLOR NEGRO.
IMPRESORA MARCA: HP, COLOR GRIS - SERIAL: MX11B1Y10G; CON REGULADOR Nº 9508.
IMPRESORA MARCA: HP, COLOR GRIS; SERIAL: MY42L4N29K.
IMPRESORA LASERJET HP P1606DN, 26PPM, IMPRESION DOBLE CARA, DE COLOR NEGRO.
IMPRESORA MARCA: HP, COLOR BLANCO MODELO: COLORJET.
IMPRESORA, MARCA: SAMSUNG, MODELO: M/C: SL-M2020/XAA, SERIAL: S/N: 070JB8GF6DOOTZE
MONITOR MARCA: SAMSUNG, COLOR GRIS CON NEGRO; SERIAL: MJ17HMEY722533HMI.
MONITOR MARCA: LG, COLOR GRIS CON NEGRO; SERIAL: 605NTPC1E192.
MONITOR MARCA: LG, COLOR GRIS CON NEGRO; SERIAL: 605NTZN1E149.
MONITOR MARCA: LG, COLOR NEGRO; SERIAL: 605NTRL1E190.
MONITOR MARCA: LG, COLOR NEGRO; SERIAL: 605MXWE1D113.
MONITOR MARCA: LG, COLOR NEGRO CON GRIS, MODELO: L1752TQ, SERIAL: 605NTMX1E2.
MONITOR MARCA: ACER, COLOR NEGRO; SERIAL: 63280238640.
MONITOR MARCA: HACER, COLOR NEGRO.
MONITOR MARCA: HACER, COLOR NEGRO.
MONITOR LCD 19" MARCA: COLORS IT.
MONITOR LCD 19" MARCA: COLORS IT.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 " SERIAL: 008NDSK94742.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 " SERIAL: 008NDNU94751.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 " SERIAL: 008NDEZ73388.
184
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
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7.598,29
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399,00
01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 50/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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1
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MONITOR LCD 19" MARCA: LG.
MONITOR MARCA: SONEVIEW PANTALLA: 19" LCD.
MONOTIOR MARCA: SONEVIEW PANTALLA LCD 19".
REGULADOR DE CORRIENTE.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; SERIAL: ZCA557200819.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; MODELO: KL-0210 - SERIAL: ZCA557200816.
TECLADO MARCA: SIRAGON, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; SERIAL: 02318.
TECLADO, MARCA: QWERTY SIRAGON
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200114000.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200113882.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, DE COLOR NEGRO, SERIAL: 7668200113891.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200113891.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200335743.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200335741.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200335745.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200335746.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200321034.
TECLADO MARCA: MICROSOFT COLOR: NEGRO.
TECLADO MARCA: GENIUS, MODELO: KB C100, DE COLOR NEGRO.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
TECLADO ESTABDAR MARCA SONEVIEW.
TECLADO ESTANDAR MARCA: COMPAC COLOR. NEGRO.
UPS MARCA: INTEGRA, COLOR NEGRO; SERIAL: H316504214.
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VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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1.288,00
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01/01/2014
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01/01/2014
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159,00
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268.051,60
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 51/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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UPS MARCA: INTEGRA, COLOR NEGRO; SERIAL: H316504210.
UPS MARCA: CDP, COLOR NEGRO.
UPS MARCA: TRIPP-LITE 550VA, 20 MINUTOS APROX.
UPS MARCA: TRIPP-LITE 550VA, 20 MINUTOS APROX.
UPS MARCA: APC COLOR: NEGRO.
UPS MARCA: APC, DE 8 PUERTOS, SERIAL: 4A1218P2765, DE COLOR NEGRO.
UPS MARCA: APC COLOR: NEGRO.
UPS MARCA: APC, DE 8 PUERTOS, SERIAL: 4A1218P28724, DE COLOR NEGRO.
SWICHWE DE CENTRAL TELEFONICA.
MOUSE OPTIC, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE, MARCA: BENG.
MOUSE OPTICO ,MARCA: MICROSOFT.
MOUSE OPTCO, MARCA: MICROSOFT.
MOUSE OPTICO, MARCA: MICOSOFT.
MOUSE OPTICO, MARCA: MICROSOFT.
MOUSE OPTICO, MARCA: MICROSOFT.
MUSE MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: OMEGA.
MOUSE OPTICO, MARCA: OMEGA.
232
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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159,00
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190,83
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949,99
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01/01/2014
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01/01/2014
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10.900,00
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38,19
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01/01/2014
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01/01/2014
294.707,18
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 52/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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MOUSE OPTICO.
MOUSE OPTICO MARCA: SONEVIEW.
MOUS OPTICO, MARCA: COMPAC.
TOTAL
235
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
294.707,18
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
294.947,18
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 53/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CÓDIGO
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ESTADO
12
GUÁRICO
ENTIDAD PROPIETARIA
MUNICIPIO
11
JUAN GERMAN ROSCIO
ENTIDAD ASIGNADA
PARROQUIA
32
SAN JUAN DE LOS MORROS
SERVICIO
01
CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CENTRO POBLADO
01
SAN JUAN DE LOS MORROS (CASCO CENTRAL)
UNIDAD DE TRABAJO
02
DIRECCION GENERAL
SAN JUAN DE LOS MORROS
OFICINA
01
DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS
CIUDAD
12
1020
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
SUB
SUB
GRUPO GRUPO SECCIÓN SECCIÓN
ITEM
CANTIDAD
DEL BIEN
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN
2
01
00
0001
1
1
13080
2
01
00
0001
2
1
13081
2
01
00
0004
3
1
11396
2
01
00
0004
4
1
12229
2
01
00
0004
5
1
12230
2
01
00
0012
6
1
9544
2
01
00
0012
7
1
9545
2
01
00
0012
8
1
9841
2
01
00
0022
9
1
2622
2
01
00
0022
10
1
3141
2
01
00
0022
11
1
13103
2
01
00
0031
12
1
11900
2
01
00
0038
13
1
9015
2
01
00
0038
14
1
9103
2
01
00
0038
15
1
9623
2
01
00
0038
16
1
10439
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIAL
AIRE ACONDICIONADO, MARCA: PREMIUN, TIPO:SPLIT, 24BTU, SERIAL: 4010919/24B/007
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR FRESNO EN MDF.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR FRESNO EN MDF.
BIBLIOTECA DE FÓRMICA, COLOR MARRÓM; 5 ENTREPAÑOS.
BIBLIOTECA DE FÓRMICA, COLOR MARRÓM; 5 ENTREPAÑOS.
BIBLIOTECA DE FÓRMICA COLOR MARRÓM, 3 ENTREPAÑOS; 4 GAVETAS.
PAPELERA PLÁSTICA MARCA: MANAPLAS, COLOR GRIS CON TAPA BASCULANTE COLOR BEIGE.
PAPELERA DE PLASTICO COLOR AZUL.
PAPELERA, MATERIAL: METAL, COLOR: PLATEADA
CUADRO LITOGRAFICO DEL LIBERTADOR CON MARCO DE MADERA Y VIDRIO.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: ACE CLIPPER, COLOR GRIS.
ENGRAPADORA MODELO TIBURON MARCA: SOLITA.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: ACE CLIPPER, COLOR GRIS.
ENGRAPADORA MARCA: ACE CLIPPER.
16
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
PRECIO
UNITARIO (BF)
ACONDCIONADORES DE AIRE, TIPO: SPLIT, MARCA: FRIGILUX
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
VALOR
TOTAL (BF)
FECHA
INCORPORACIÓN
60.200,00
60.200,00
06/01/2014
149.900,00
149.900,00
06/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
7.100,00
7.100,00
01/01/2014
7.100,00
7.100,00
01/01/2014
189,65
189,65
01/01/2014
189,65
189,65
01/01/2014
614,74
614,74
01/01/2014
2,50
2,50
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
480,00
480,00
18/12/2015
0,20
0,20
01/01/2014
13,90
13,90
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
62,40
62,40
01/01/2014
150,00
150,00
01/01/2014
227.413,54
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 54/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
16
2
2
01
01
00
00
0042
0042
17
18
1
1
VIENE...
10340
10910
2
01
00
0042
19
1
10918
2
01
00
0073
20
1
10208
2
01
00
0083
21
1
9096
2
01
00
0083
22
1
11409
2
01
00
0085
23
1
10024
2
01
00
0102
24
1
10248
2
01
00
0102
25
1
11198
2
01
00
0102
26
1
11200
2
01
00
0102
27
1
11219
2
01
00
0102
28
1
11256
2
01
00
0102
29
1
11369
2
01
00
0108
30
1
10767
2
01
00
0130
31
1
10763
2
01
00
2794
32
1
12221
2
02
00
0037
33
1
12033
2
02
00
0057
34
1
11959
2
03
01
0199
35
1
3283
2
05
00
0045
36
1
8009
2
08
03
0013
37
1
3266
2
08
03
0013
38
1
3267
2
08
03
0013
39
1
11534
ESCRITORIO MODULAR CON PORTA TECLADO.
ESCRITORIO MODULAR LINEA MARACAY CON PORTATECLADO 2 GAVETAS TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO MODULAR CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO Y TABIQUE DIVISORIO.
MESA CON 1 ENTREPAÑO COLOR NEGRA.
PERFORADOR MARCA: EXXE.
PERFORADOR MARCA: PREMIER.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVAS FERRARA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA).
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
TELÉFONO MARCA: HUAWEI - ET52226, COLOR NEGRO.
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: SHARD AID.
ESCRITORIO EN L ( 1.80X1.80X075 MTS) EN MDF.
CARRITO DE MERCADO COLOR ROJO.
ESCAPARATE DE METAL DOS PUERTAS COLOR CHAMPANG.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: YBT, COLOR GRIS.
TELEFONERA DE METAL Y TOPE DE FÓRMICA COLOR MARRÓN, 1 ENTREPAÑO; PUERTA DE VIDRIO.
CORNETAS MUTIMEDIA MARCA: AUDITEK, COLOR BLANCO.
CORNETAS MUTIMEDIA MARCA: AUDITEK, COLOR BLANCO.
CORNETASMULTIMEDIA, MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
39
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
227.413,54
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
250,00
250,00
01/01/2014
79,00
79,00
01/01/2014
43,00
43,00
01/01/2014
61,00
61,00
01/01/2014
182,40
182,40
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
4.727,52
4.727,52
01/01/2014
300,00
300,00
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
109,00
109,00
01/01/2014
91,70
91,70
01/01/2014
11.800,00
11.800,00
01/01/2014
677,86
677,86
01/01/2014
3.150,00
3.150,00
01/01/2014
20,00
20,00
01/01/2014
1,10
1,10
01/01/2014
9,00
9,00
01/01/2014
9,00
9,00
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
257.837,32
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 55/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
39
2
2
08
08
03
03
0013
0013
40
41
1
1
VIENE...
11545
11585
2
12
00
0045
42
1
9547
2
12
00
0045
43
1
9548
2
12
00
0045
44
1
9549
2
12
00
0045
45
1
9550
2
12
00
0045
46
1
9551
2
12
00
0045
47
1
9552
2
12
00
0045
48
1
9553
2
12
00
0045
49
1
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2
12
00
0045
50
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2
12
00
0045
51
1
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2
12
00
0045
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1
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2
12
00
0045
53
1
9579
2
12
00
0045
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1
9581
2
12
00
0045
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1
9582
2
12
00
0045
56
1
9583
2
12
00
0045
57
1
9584
2
12
00
0045
58
1
9585
2
12
00
0045
59
1
9586
2
12
00
0045
60
1
9587
2
2
12
12
00
00
0045
0045
61
62
1
1
9588
9589
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: S2012U.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO VOL I.
JURISPRUDENCIA CORTE PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VOL. I - PRESIDENTE PERKINS.
NUEVO RÉGIMEN DEL AMPARO CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA - AUTOR: RAFAEL J. CHAVERO.
NUEVA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO - AUTOR: JESÚS M. CANCHITA.
MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, VOLUMEN I - AUTOR: JOSÉ P. SOLIS.
NUEVAS ORIENTACIONES CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS - AUTOR: ALEJANDRO GUERRERO.
DERECHO CONSTITUCIONAL - AUTOR: ALFONSO RIVAS QUINTERO.
COMENTARIOS AL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL - AUTOR: ERIC LORENZO PÉREZ.
COMENTARIOS A LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO - AUTOR: ERIC LORENZO PÉREZ.
RÉGIMEN JURÍDICO DE FUNCIÓN PÚBLICA - AUTOR: HILDEGARD RONDON DE SANSÓ.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2002.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2002.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2002.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2003.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2003.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2003.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2003.
CURSO DE DERECHO MECANTIL - AUTOR: ALFREDO MORALES - 3 TOMOS 2002.
CURSO DE DERECHO MECANTIL - AUTOR: ALFREDO MORALES - 3 TOMOS 2002.
CURSO DE DERECHO MECANTIL - AUTOR: ALFREDO MORALES - 3 TOMOS 2002.
JURISPRUDENCIA CORTE PRIMERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VOL. I Y II - PRESIDENTE PERKINS.
62
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
257.837,32
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
45,00
45,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
36,00
36,00
01/01/2014
12,00
12,00
01/01/2014
33,00
33,00
01/01/2014
28,00
28,00
01/01/2014
35,00
35,00
01/01/2014
32,00
32,00
01/01/2014
20,00
20,00
01/01/2014
21,00
21,00
01/01/2014
30,00
30,00
01/01/2014
35,00
35,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
35,00
35,00
01/01/2014
37,00
37,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
26,66
26,66
01/01/2014
26,65
26,65
01/01/2014
26,65
26,65
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
258.786,36
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 56/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
62
VIENE...
2
12
00
0045
63
1
9590
2
12
00
0045
64
1
9591
2
12
00
0045
65
1
9592
2
12
00
0045
66
1
9593
2
12
00
0045
67
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9594
2
12
00
0045
68
1
9595
2
12
00
0045
69
1
9596
2
12
00
0045
70
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9597
2
12
00
0045
71
1
9598
2
12
00
0045
72
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9599
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12
00
0045
73
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9600
2
12
00
0045
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9601
2
12
00
0045
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2
12
00
0045
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9603
2
12
00
0045
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1
9604
2
12
00
0045
78
1
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2
12
00
0045
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9606
2
12
00
0045
80
1
9607
2
12
00
0045
81
1
9608
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12
00
0045
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9609
2
12
00
0045
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1
9610
2
12
00
0045
84
1
9611
2
12
00
0045
85
1
9612
EL NUEVO REGIMEN DEL AMPARO CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA, SUPLEMENTO - AUTOR: RAFAEL J. CHAVERO.
LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO Y SU REGLAMENTO - AUTOR: JUAN PORRAS RENGEL Y JUAN D. PORRAS.
CÓDIGO DE PROCESAMIENTO CIVIL DE VENEZUELA - AUTOR: EMILIO BACA.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO I - AUTOR: AGUSTIN GORDILLO.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, TOMO II - AUTOR: AGUSTIN GORDILLO.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - AUTOR: AGUSTIN GORDILLO.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - AUTOR: AGUSTIN GORDILLO.
NUEVA DIDÁCTICA DEL DERECHO DEL TRABAJO - AUTOR: RAFAEL A. GUZMÁN.
CÓDIGO DE COMERCIO - AUTOR: JUAN GARAY.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN.
LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE VENEZUELA.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
LEGISLACIÓN LABORAL - AUTOR: JUAN GARAY.
CONSTITUCIÓN - AUTOR: JUAN GARAY.
NUEVO PROCESO LABORAL DE VENEZUELA - AUTOR: RICARDO HENRIQUEZ.
COMENTARIOS A LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN - AUTOR: VARIOS.
MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO - AUTOR: ELOY LARES.
DICCIONARIO JURÍDICO, VENELEX - TOMO I.
DICCIONARIO JURÍDICO, VENELEX - TOMO II.
MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, VOLUMEN II - AUTOR: JOSÉ P. SOLIS.
TEMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO VOL II.
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VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
258.786,36
15,00
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 57/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO Y SU REGLAMENTO - AUTOR: JUAN PORRAS RENGEL Y JUAN D. PORRAS.
LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO Y SU REGLAMENTO - AUTOR: JUAN PORRAS RENGEL Y JUAN D. PORRAS.
COMENTARIOS SOBRE DOCTRINAS, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA LABORAL. GERARDO MILE.
COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA LABORAL Y CARRERA ADMINISTRATIVA. GERARDO MILE.
COMENTARIOS SOBRE JURISPRUDENCIA LABORAL Y RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO. GERARDO MILE.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2002.
DERECHO ADMINISTRATIVO FORMAL. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO FORMAL, JOSE ARAUJO JUAREZ
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN PROCESAL - AUTOR: JOSÉ ARAUJO JUÁREZ.
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL - AUTOR: MARÍA B. GOVEA.
LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - AUTOR: GUSTAVO BRICEÑO - J. BRACHO.
CONTRADICCIÓN Y CONTROL DE LA PRUEBA LEGAL Y LIBRE TOMO I .JESÚS EDUARDO CABRERA
CONTRADICCIÓN Y CONTROL DE LA PRUEBA LEGAL Y LIBRE, TOMO II.JESÚS EDUARDO CABRERA
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. CARLOS LUIS CARRILLO ARTILES.
COMENTARIOS A LA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - AUTOR: ANTONIO DE PEDRO FERNÁNDEZ.
TEORÍA GENERAL DE PRUEBA JUDICIAL, TOMO I.
TEORÍA GENERAL DE PRUEBA JUDICIAL, TOMO II.
CURSO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO - AUTOR: EDUARDO GARCÍA - T. FERNÁNDEZ.
CURSO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO - AUTOR: EDUARDO GARCÍA - T. FERNÁNDEZ.
LA CONCILIACIÓN, LA MEDIACIÓN Y EL CONTROL DE LA LEGALIDAD EN EL JUICIO DE LOS TRABAJADORES. AUTOR: JOSÉ GONZÁLEZ
ESCORCHE
LAS MEJORES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA - AUTOR: GOVEA BENARDONI.
LAS MEJORES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA - AUTOR: GOVEA BENARDONI.
LAS MEJORES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA - AUTOR: GOVEA BENARDONI.
LAS MEJORES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA - AUTOR: GOVEA BENARDONI.
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PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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260.818,18
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
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FECHA: 30/12/2015
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LAS MEJORES SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA - AUTOR: GOVEA BENARDONI.
LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO - AUTOR: LEGIS. COMENTADA
LOS RECURSOS PROCESALES - AUTOR: RODRIGO RIVERA.
COMENTARIOS A LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO - AUTOR: ERIC LORENZO PÉREZ.
ANÁLISIS DE CONSTITUCIÓN VENEZOLANA DE 1999 - AUTOR: HILDEGARD RONDON.
LA EXCEPCIÓN DE LA COSA JUZGADA - AUTOR: DOMINGO J. SALGADO R.
TUTELA JUDICIAL FRENTE A LA INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN EL DERECHO ESPAÑOL Y VENEZOLANO. DANIELA UROSA
EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HOY. FUNDACIÓN ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, VOLUMEN III - AUTOR: JOSÉ PEÑA SOLIS.
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA - AUTOR: R. BREWER CARIAS.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY, JUNIO 2013.
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PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
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APROBADO POR BIENES:
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
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FECHA: 30/12/2015
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11531
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2004.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2004.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2004.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2004.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2005.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2004.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2005.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2005.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2005.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2005.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2005.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2005.
JURISPRUDENCIA - AUTOR: RAMÍREZ & GARAY 2002.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. ALLAN BREWER CARIAS
LIBRO, REGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, AUTORA: NELIDA PEÑA COLMENARES.
INTRODUCCION AL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. JOSE IGNACIO HERNANDEZ
EL CONTROL Y LA RESPONSABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. LA ACTIVIDAD E INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACION Y LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FORENCES CONTENCIOSO.
LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS.
DICCIONARIO LOROUSE.
CPU MARCA: SONEVIEW, SERIAL: SPO520,SP0781,SP2552,SPO890.
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PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 60/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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00
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00
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00
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1
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01
00
0001
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1
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00
0001
177
1
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2
01
00
0001
178
1
11263
CPU COLOR: GRIS CON NEGRO MARCA: SONEVIEW EQUIPO 128.
CPU MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: SONEVIEW.
IMPRESORA LASERJET HP P1606DN, 26PPM, IMPRESION DOBLE CARA COLOR NEGRO.
IMPRESORA HP MODELO: LASERJETCP1025.
MONITOR MARCA: HACER, COLOR NEGRO SERIAL: ETL460C148632C3E4E4001.
MONITOR MARCA: HACER, COLOR NEGRO SERIAL: ETL460C148632C3E504001.
MONITOR MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
MONITOR LCD 18.5", MARCA: SONEVIEW, MODELO: LCD 1851.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; SERIAL: 115740502549.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO.
TECLADO MULTIMEDIA, MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005.
TECLADO MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
UPS MARCA: CDP, COLOR NEGRO.
UPS, DE COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 USB, COLOR NEGRO, SERIALES : X53188806365.
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 USB, COLOR NEGRO, SERIALES : X53100201936.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
AIRE ACONDICIONADO T/V 24000 BTU 220V SIN CONTROL REMOTO MARCA: LG, SERIAL:805TACX0009.
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 24000 BTU 220V SIN CONTROL REMOTO MARCA: LG.
AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TIPO VENTANA MARCA: PREMIUN.
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 220V 60 HZ MARCA: KHALED 36000 BTU.
178
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
270.506,31
3.907,00
3.907,00
01/01/2014
3.907,00
3.907,00
01/01/2014
3.907,00
3.907,00
01/01/2014
1.999,00
1.999,00
01/01/2014
3.650,00
3.650,00
01/01/2014
700,00
700,00
01/01/2014
700,00
700,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.071,43
1.071,43
01/01/2014
38,19
38,19
01/01/2014
55,00
55,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
190,83
190,83
01/01/2014
190,83
190,83
01/01/2014
38,19
38,19
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
1.676,85
1.676,85
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
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1.456,00
01/01/2014
8.200,00
8.200,00
01/01/2014
306.075,63
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 61/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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2
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01
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0004
179
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01
00
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199
1
9505
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA.
BIBLIOTECA DE FÓRMICA COLOR MARRÓN, 2 ENTREPAÑOS; 4 GAVETAS.
BIBLIOTECA DE FÓRMICA COLOR NEGRO, CON ENTREPAÑOS - MEDIDAS: 1,14X0,31X1,00CMS.
BIBLIOTECA DE FÓRMICA COLOR NEGRO, CON ENTREPAÑOS - MEDIDAS: 1,14X0,31X1,00CMS.
CARTELERA DE CORCHO MARCA: VISIÓN, CON MARCO DE ALUMINIO.
PAPELERA PLÁSTICA MARCA: MANAPLAS, COLOR AZUL.
PAPELERA PLÁSTICA MARCA: MANAPLAS, COLOR VERDE.
CUADRO LITOGRÁFICO DE SIMÓN BOLÍVAR CON MARCO DE MADERA, COLOR DORADO.
CUADRO LITOGRÁFICO DE FRANCISO DE MIRANDA CON MARCO DE MADEA, COLOR DORADO.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: OFICA MAXI 2000 COLOR GRIS.
ESCRITORIO MODULAR EN FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTA TECLADO.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADOS.
ESCRITORIO MODULAR DE FÓRMICA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADOS.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO, 2 GAVETAS TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO, 2 GAVETAS TIPO ARCHIVO.
ESCRITORIO EN L (1,35X0,50X1,10 MTS) EN MDF.
GUILLOTINERA MARCA: OFITECH, COLOR GRIS.
MESA PARA TELEFÓNO COLOR MARRON.
MESA PARA COMPUTADORA, EN MADERA COLOR PALO ROSA; MINITOWER - 2 NIVELES.
199
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
306.075,63
5,35
5,35
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
614,74
614,74
01/01/2014
529,00
529,00
01/01/2014
529,00
529,00
01/01/2014
79,14
79,14
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
12,99
12,99
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
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713,00
01/01/2014
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793,60
01/01/2014
793,60
793,60
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
1.128,60
1.128,60
01/01/2014
9.900,00
9.900,00
01/01/2014
125,00
125,00
01/01/2014
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4,80
01/01/2014
118,00
118,00
01/01/2014
325.389,55
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 62/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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220
1
13005
2
02
00
0057
221
1
11438
MESA P/LAPTOP MODELO: TECNIMOBILI.
PERFORADOR MARCA: PREMIER COLOR NEGRO.
PIZARRA ACRILICA DE 3 PATAS.
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE PLÁSTICA 5 ASPAS.
SILLA TIPO VISITANTE TAPISADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLA EJECUTIVA PALERMO COLOR NEGRO, BASE METAL DE 5 ASPAS.
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE PLÁSTICA 5 ASPAS.
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE PLÁSTICA 5 ASPAS.
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE PLÁSTICA 5 ASPAS.
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE PLÁSTICA 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA PALERMO COLOR NEGRO, BASE METAL DE 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA TAPISADA EN TELA COLOR NEGRA.
TELEFONO INALAMBRICO MARCA: LG CDMA- SERIAL: 205K191860.
TELÉFONO MARCA: SIEMENS EUROSET-3005, COLOR BEIGE.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA SERIAL: T10P012YL0810000138.
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: SHARD AID. PIPOTES DE 80 LITROS COLOR AZUL.
PIPOTES DE 80 LITROS COLOR AZUL.
PIPOTE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, DE COLOR VERDE, CON CAPACIDAD DE 150 LITROS.
ESCAPARATE METALICO COLOR CREMA CON LLAVES.
221
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
325.389,55
579,46
579,46
01/01/2014
65,00
65,00
01/01/2014
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170,00
01/01/2014
261,06
261,06
01/01/2014
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4.029,00
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
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2.240,00
01/01/2014
1.438,00
1.438,00
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175,50
01/01/2014
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51,06
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
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91,70
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
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1.126,17
18/03/2015
2.934,40
2.934,40
01/01/2014
348.249,54
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 63/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
221
VIENE...
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01
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00
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242
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00
0004
243
1
11105
2
13
00
0004
244
1
11106
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIEZER, COLOR NEGRO; SERIAL: 40045890505.
REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA: ENERGIZER, DE COLOR NEGRO.
CINTA DE ALAMBRAR, MARCA: SECURITY, MATERIAL: PLASTICO Y GUAYA DE METAL, LONGITUD: 30 MTS...
ENCUADERNADORA PLASTIC COMB MINDIG, COLOR BLANCO.
ECUADERNADORA.
PROYECTOR DIGITAL MARCA: SIRAGON - SERIAL: P4S1R060069000168, CON CONTROL REMOTO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: DIAMOND, MODELO: 3D MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM SP- 3300AUCI, DE COLOR VERDE.
CORNETAS MULTIMEDIA, COLOR PLATEADO Y NEGRO.
CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO.
PAR DE CORNETAS MARCA: QUATTRO.
PAR DE CORNETAS MARCA: SONEVIEW, DE COLOR NEGRO.
CORNETA MARCA: SOONEVIEW.
BANDEJA DE PLÁSTICO DE 3 NIVELES.
PLASTIFICADORA MARCA: OFITECH - SERIAL: 0055621.
CPU, DE COLOR NEGRO Y GRIS.
CPU, CASE MARCA: XTECH CON TODOS SUS COMPONENTS, DE COLOR NEGRO.
C.P.U COLOR NEGRO CON GRIS.
MONITOR 19" LCD MARCA: LG.
MONITOR MARCA: LG, COLOR GRIS CON NEGRO; SERIAL: 605NTNH1E207.
MONITOR MARCA: LG, COLOR GRIS; SERIAL: 605NTTQ1E153.
MONITOR, MARCA: COLORSIT, MODELO: UL1931W, SERIAL: N° 9193107100195, LCD 18 PULGADAS
MONITOR LCD 19" MARCA: COLORS IT SERIAL: 9193107101940.
244
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
348.249,54
37,50
37,50
01/01/2014
949,99
949,99
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4.659,20
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2.299,99
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2.299,99
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2.369,00
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3,00
01/01/2014
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7,89
01/01/2014
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10,00
01/01/2014
10,00
10,00
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112,00
01/01/2014
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140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
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266,00
01/01/2014
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949,99
01/01/2014
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1.900,00
01/01/2014
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01/01/2014
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377.923,54
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 64/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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0027
267
1
11307
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5" SERIAL: 008NDYG947338.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 " SERIAL: 009NDSKC1774.
MONITOR LCD 18.5" COLOR NEGRO MARCA: SONEVIEW MODELO: LCD 1851 SERIAL: 111182204090.
MONITOR MARCA: SONEVIEW SERIAL: HLAHB111182204052.
TECLADO MARCA: OMEGA, COLOR BLANCO; SERIAL: 02916060.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200335622.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS.
TECLADO ESTANDAR, MARCA: SONEVIEW.
TECLADO MARCA: SONEVIEW MODELO SVC PC 1005 SERIAL: K15000110804397.
TECLADO COLOR NEGRO MARCA SONEVIEW.
TECLADO ESTANDAR MARCA: SONEVIEW.
UPS MARCA: ZAHI POINT, DE COLOR BEIGE, 600VA.
UPS MARCA: BELKIN, DE COLOR GRIS.
UPS MARCA: APC BACK- UPS450. DE COLOR NEGRO.
REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR BEIGE, MARCA INTEGRA, MODELO AVR-600, SERIAL Nº 1804732
ROUTER MARCA: TP-LINK, MODELO: TL-WR841N, SERIAL: S/N 2142161002765
ROUTER MARCA: TP-LINK, MODELO: TL-WR841N, SERIAL: S/N: 2142161002771
DISCO DURO, MARCA: WESTERN DIGITAL, MODELO: SATA, SERIAL: S/N WMATV6428361, CAPACIDAD: (1.0TB)
MOUSE MARCA: GENIUS DE COLOR NEGRO, SERIAL: 1157A0502539.
MOUSE ÓPTICO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 69657-492-3365371-60627.
MOUSE MARCA: GENIUS, DE COLOR NEGRO, SERIAL: X53188806366.
MOUSE OPTICO MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO MARCA: OMEGA, P/N: 284323SB, SERIAL: 90010010061218.
267
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
74,00
74,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
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213,00
01/01/2014
213,00
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01/01/2014
213,00
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213,00
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01/01/2014
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01/01/2014
949,99
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01/01/2014
949,99
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01/01/2014
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06/01/2014
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7.990,00
05/01/2015
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05/01/2015
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12/06/2015
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15,00
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01/01/2014
89,60
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01/01/2014
439.547,71
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 65/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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MOUSE OPTICO MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVC PC-1005, SERIAL: M125110906347.
MOUSE OPTICO.
MOUSE MARCA: GENIUS DE COLOR NEGRO, SERIAL: ZM9702035402.
AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 12MIL BTU.
ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA: PREMIUN, DE 12 BTU, SERIAL Nº C101151630109B18150293, MODELO:
PWA1215M.
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4
GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO VETICAL COLOR BEIGE.
ARCHIVO VETICAL COLOR BEIGE.
ARCHIVO VERTICAL.
ASPIRADORA MARCA: SUNCO COLOR: AZUL.
BIBLIOTECA DE 3 ENTREPAÑOS Y 2 GAVETAS COLOR PALO ROSA.
PAPELERA PLASTICA COLOR NARANJA.
PAPELERA DE METAL, COLOR GRIS.
PAPELERA GRIS.
PAPELERA DE PLÁSTICO MARCA: MANAPLAS, COLOR VERDE.
PAPELERA DE PLÁSTICO MARCA: MANAPLAS, COLOR VERDE.
PAPELERA PLASTICA.
PAPELERA DE PLASTICO AZUL.
CUADRO DE SIMON BOLIVAR.
CUADRO DE PAISAJE CON MARCO DE MADERA.
ENGRAPADORA MARCA OFICA COLOR GRIS.
290
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
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888,06
01/01/2014
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399,99
01/01/2014
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6,80
01/01/2014
6,80
6,80
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01/01/2014
928,78
928,78
01/01/2014
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1.857,56
01/01/2014
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949,00
01/01/2014
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30,90
01/01/2014
20,00
20,00
01/01/2014
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1,50
01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
120,00
120,00
01/01/2014
445.976,35
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 66/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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313
1
9093
ENGRAPADORA INDUSTRIAL MARCA: SWINGLINES, MODELO 415.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: OFICA MAXI 2000, COLOR GRIS.
ENGRAPADORA MARCA OFICA COLOR GRIS.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: OFICA MAXI 2000 COLOR AZUL.
ENGRAPADORA MAXI 2000 COLOR NEGRO.
ESCRITORIO DE FÓRMICA, COLOR MARRÓN.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO, 2 GAVETAS.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO, 2 GAVETAS.
ESCRITORIO MODULAR EJECUTIVO LINEA MARACAY CON PORTA TECLADO, 2 GAVETAS.
ESCRITORIO MODULAR CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 4 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE 5 ENTRE PAÑOS.
FOTOCOPIADORAS MARCA. CANON, MODELO ; 4570, SERIALES: SKU05787 - SKV02664.
FOTOCOPIADORAS MARCA. CANON, MODELO ; 4570, SERIALES: SKU05787 - SKV02664.
MALETIN PARA REDES SIMONS, DE COOR NEGRO.
MESA DE FORMICA COLOR MARRON ( REPRODUCCION).
MESA DE FORMICA 3 ESTANTE.
MESA DE FORMICA COLOR PALO ROSA.
MESA DE FORMICA COLOR MARRON, CUARTO PATAS DE METAL.
MESA COLOR MARRON.
MESA COLOR MARRON.
PERFORADORA MARCA RANK.
313
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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50,00
50,00
01/01/2014
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36,50
01/01/2014
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120,00
01/01/2014
150,00
150,00
01/01/2014
150,00
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01/01/2014
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5,88
01/01/2014
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01/01/2014
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01/01/2014
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1.393,08
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6,60
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18.480,00
01/01/2014
18.480,00
18.480,00
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35,30
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230,00
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2,36
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60,00
01/01/2014
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01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 67/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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2
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01
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1
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01
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1
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2
03
01
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1
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2
03
01
0199
331
1
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2
05
00
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332
1
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2
05
00
0016
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1
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00
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03
0006
336
1
13001
2
08
03
0006
337
1
13002
PERFORADOR M.R.C
PIZARRA PEQUEÑA.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO.
SACAPUNTA ELÉCTRICO MARCA: EAGLE, COLOR NEGRO.
SILLA TIPO VISIANTE TAPISADO EN TELA COLOR NEGRO.
SILLA FORRADA EN CUERO COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO.
SILLA EJECUTIVA GERENCIAL TAPISADO EN TELA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SUMADORA ELECTRICA CASIO DR-120LB.
TELEFONO CANTV PREPAGO COLOR BLANCO.
TELEFONO PANASONIC COLOR BLANCO.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS COLOR NEGRO.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA.
MUEBLE MODULAR TIPO BIBLIOTECA EN MDF COLOR FRESNO.
ETIQUETADORA MARCA: DYMO TÉRMICA.
REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR BEIGE, MARCA ZUHI POINT MODELO PC-R, S/N./Nº 0499315615
REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR BEIGE, MARCA ZUHI POINT MODELO PC-R 600. S/Nº 104090301
REGULADOR DE VOLTAJE, COLOR BEIGE, MARCA POWER LINE, MODELO PL-500A SERIAL Nº 055091
INTERCOMUNICADORES.
INTERCOMUNICADORES.
RACK DE METAL DE 2 PISO MARCA: LAMPRO, COMPUESTO POR 03 BANDEJAS DE METAL, 01 PANEL PACTH.
C.P.U, DE COLOR NEGRO, MARCA: SONEVIEW.
BATERIA SELLADA MARCA: TITAN, MODELO R-1240, DE 12V-4.0H.
BATERIA SELLADA MARCA: TITAN, MODELO R-1240, DE 12V-4.0H.
337
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
488.801,39
3,99
3,99
01/01/2014
49,13
49,13
01/01/2014
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31,00
01/01/2014
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67,30
01/01/2014
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185,95
01/01/2014
25,00
25,00
01/01/2014
1.438,00
1.438,00
01/01/2014
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261,06
01/01/2014
246,66
246,66
01/01/2014
600,00
600,00
01/01/2014
600,00
600,00
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
1.299,00
1.299,00
01/01/2014
15,00
15,00
06/01/2014
54,94
54,94
06/01/2014
15,00
15,00
06/01/2014
1.288,00
1.288,00
01/01/2014
1.288,00
1.288,00
01/01/2014
1.464,00
1.464,00
01/01/2014
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60,00
01/01/2014
2.200,00
2.200,00
05/03/2015
2.200,00
2.200,00
05/03/2015
504.483,42
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 68/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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2
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08
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03
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0006
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00
0001
0001
359
360
1
1
11638
12105
BATERIA SELLADA MARCA: TITAN, MODELO R-1240, DE 12V-4.0H.
BATERIA SELLADA MARCA: TITAN, MODELO R-1240, DE 12V-4.0H.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: YBT, COLOR NEGRO Y GRIS.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: YBT, COLOR NEGRO Y GRIS.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPRITE, COLOR GRIS.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPRITE, COLOR GRIS.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPRITE, COLOR PLATEADO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPRITE, COLOR PLATEADO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SPRITE, COLOR PLATEADO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U. CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONIVIEW, COLOR NEGRO.
CORNETA MUTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, COLOR NEGRO.
C.P.U, MARCA: GETAWAY, SERIAL:BESW4030080.
CASE MARCA: SPER.
MEMORIA PORTATIL, MARCA: SAMSUNG DE 500GB, DE COLOR ROJO.
CPU MARCA: SUPER COLOR: NEGRO.
CPU COLOR: NEGRO.
CASE, MARCA: SERRIDERES.
CPU, MARCA: SONEVIEW COLOR NEGRO.
C.P.U. MARCA: SONEVIEW.
C.P.U, MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20B, CON LECTOR DE CD Y DVD.
360
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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2.200,00
2.200,00
05/03/2015
2.200,00
2.200,00
05/03/2015
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70,02
01/01/2014
70,02
70,02
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
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179,00
01/01/2014
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350,00
01/01/2014
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1.120,00
01/01/2014
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3.901,00
01/01/2014
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2.600,00
01/01/2014
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285,00
01/01/2014
3.901,00
3.901,00
01/01/2014
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1.025,00
01/01/2014
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3.907,03
01/01/2014
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7.598,29
01/01/2014
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 69/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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13
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00
0009
383
1
13056
MINI LAPTO MARCA: LENOVO COLOR BLANCO SERIALES: 152957PFSMP19V45,V44.
MINI LAPTO MARCA: COMPAC COLOR: NEGRO.
MINI LAPTO MARCA: COMPAC COLOR: NEGRO.
MINI LAPTO MARCA: LENOVO COLOR BLANCO SERIALES: 152957PFSMP19V45,V44.
IMPRESORA MARCA: HP, COLOR GRIS; SERIAL: MX09H1W058.
IMPRESORA DATACARD MODELO CP60 PLUS. INCLUYE SOFTWARE ID CENTER LITE. INCLUTE MODELO DUPLEX. KIT DE IMPRESIÓN
CP-60+DUPLEX. CINTA YMCKT-KT DE 300 IMPRESIONES. TARJETA DE LIMPIEZA. RODILLO DE LIMPIEZA. CINTA ADHESIVA DE LIMPIEZA Y
PAQUETE DE 100 PVC AUTOADHESIVO.
IMPRESORA HP.
MONITOR LCD 19" MARCA: FLATRON SERIAL: L17505509MXJX05068.
MONITOR SANSUNG.
MONITOR PANTALLA PLANA MARCA: SAMSUNG - SERIAL: 507MXJX24756.
MONITOR LCD MARCA AOC.
MONITOR LCD MARCA AOC, MODELO: TF115W60PS, COLOR NEGRO, SERIAL: 42185BA021961 - 42185BA021973.
MONITOR LCD MARCA LG.
MONITOR LCD 19" MARCA: SONEVIEW.
MONITOR MARCA: LG, S07MXZJ1V941
REGULADOR DE CORRIENTE.
REGULADOR DE CORRIENTE MARCA YBT.
SCANNER LP62410.
TECLADO MARCA: MOCROSOFT, COLOR NEGRO; SERIAL: 7668200321004.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
TECLADO ESTANDAR MARCA:SONEVIEW COLOR: NEGRO.
TECLADO MARCA: SONIVIEW, COLOR NEGRO.
TECLADO NEGRO, MARCA GENIUS S/N CÓDIGO XEB306007861
383
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
534.499,94
4.900,00
4.900,00
01/01/2014
4.900,00
4.900,00
01/01/2014
4.900,00
4.900,00
01/01/2014
4.900,00
4.900,00
01/01/2014
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132,85
01/01/2014
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38.392,86
01/01/2014
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1.999,00
01/01/2014
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1.288,00
01/01/2014
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1.900,00
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899,00
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1.900,00
1.900,00
01/01/2014
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850,20
01/01/2014
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1.288,00
01/01/2014
1.288,00
1.288,00
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820,40
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543,00
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168,00
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335,87
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134,40
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159,00
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133,04
06/01/2014
606.618,56
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 70/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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00
00
0027
0027
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1
1
11616
11645
U.P.S COLOR NEGRO MARCA: GDP.
U.P.S.
UPS COLOR NEGRO.
UPS MARCA: APC COLOR: NEGRO.
BIOMETRICO, MARCA: ANVIZ, MODELO: EP300, SERIAL: 0210220814480899
CISCO 1841 INTEGRATED SERVICES ROUTER.
PACH PANEL LANPRO 48 PTOS, RACK LP-48E.
PACH PANEL LANPRO DE 48 PTOS, RACK LP-48E.
SISTEMA AUXILIAR DE ENERGIA DE 1200VA/1000W AVTEK.
SISTEMA AUXILIAR DEENERGIA DE 1200VA/1000W AVTEK.
SWICHE.
REGLETA, MARCA: VOTEX, DE COLOR AMARILLO.
MODEM MARCA: T PLINK.
SWITCH 24*100 MBP, MODELO: TL-56, SERIAL:11766100159, 11766100145.
TRANSCEIVER FIBRA OPTICA, MARCA: NET LINK, MODELO: HTB-64-03, SERIAL: 2009102463.
TRANSCEIVER FIBRA OPTICA, MARCA: NET LINK, MODELO: HTB-64-03, SERIAL: 080830357.
DISCO DURO MARCA: SAMSUNG 1 TB COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 USB, COLOR NEGRO, SERIAL: X53100201952.
MOUSE OPTICOS MARCA: GENIUS NETSCROLL 120 COLOR NEGRO.
MOUSE OPTICO MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO COLOR: NEGRO MARCA: SONEVIEW.
MOUSE ÓPTICO MARCA: SONIVIEW, COLOR NEGRO.
406
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
606.618,56
37,50
37,50
01/01/2014
949,99
949,99
01/01/2014
949,00
949,00
01/01/2014
940,00
940,00
01/01/2014
43.969,00
43.969,00
22/05/2015
7.413,00
7.413,00
01/01/2014
565,00
565,00
01/01/2014
565,00
565,00
01/01/2014
3.640,00
3.640,00
01/01/2014
3.640,00
3.640,00
01/01/2014
2.290,00
2.290,00
01/01/2014
71,43
71,43
01/01/2014
2.290,00
2.290,00
01/01/2014
2.290,00
2.290,00
01/01/2014
899,00
899,00
01/01/2014
899,00
899,00
01/01/2014
2.124,99
2.124,99
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
55,44
55,44
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
89,60
89,60
01/01/2014
160,00
160,00
01/01/2014
80,00
80,00
01/01/2014
680.714,55
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 71/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
406
VIENE...
2
01
00
0001
407
1
10991
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12000 BTU 220V SIN CONTROL REMOTO MARCA:SANSUNG,
SERIALES:D876PAEP904868.
2
01
00
0001
408
1
10992
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12000 BTU 220V SIN CONTROL REMOTO MARCA:SANSUNG, SERIALES:
F417PAGQ400263.
2
01
00
0001
409
1
11757
2
01
00
0004
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00
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419
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2
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00
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1
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1
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2
01
00
0004
422
1
11872
2
01
00
0004
423
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0009
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00
0019
428
1
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2
01
00
0020
429
1
9768
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU MARCA: KEYTON MODELO:MSR-12CR SERIAL: C101314120111404120188.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRÓN, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRON, 4 GAVETAS.
ARCHIVOS DE METAL COLOR BEIGES, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRÓN, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRON, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL, DE COLOR BEIGE, 4 GAVETAS
ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS COLOR BEIGE
ARCHIVO DE METAL COLOR MARRÓN, 4 GAVETAS.
ARCHIVADOR DE METAL. COLOR CHAMPAN DE 4 GAVETAS.
ARCHIVOS DE METAL COLOR CHAMPANGN, 4 GAVETAS MED: 1,35X0,46 X0,70.
ARCHIVOS DE METAL COLOR CHAMPANGN, 4 GAVETAS MED: 1,35X0,46 X0,70.
ARCHIVOS DE METAL COLOR CHAMPANGN, 4 GAVETAS MED: 1,35X0,46 X0,70.
ARCHIVOS DE METAL COLOR CHAMPANGN, 4 GAVETAS MED: 1,35X0,46 X0,70.
ARCHIVADOR DE METAL, DE COLOR CHAMPAN.
BANQUITO DE PLASTICO, MARCA: OCEANO, COLOR ROJO.
BANQUITO DE PLÁSTICO, MARCA: OCÉANO, DE COLOR ROJO.
BANQUITO PLASTICO, DE COLOR AZUL.
BIBLIOTECA EN L2 DE FÓRMICA COLOR PALO ROSA, 4 GAVETAS TIPO ARCHIVO.
CALCULADORA MARCA: CASIO-DR-120LB, COLOR NEGRO; SERIAL: Q5220902.
CARTELERA DE CORCHO MARCA: VISIÓN, CON MARCO DE ALUMINIO.
429
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
680.714,55
1.071,00
1.071,00
01/01/2014
1.071,00
1.071,00
01/01/2014
2.098,21
2.098,21
01/01/2014
2,25
2,25
01/01/2014
11,60
11,60
01/01/2014
6,80
6,80
01/01/2014
6,80
6,80
01/01/2014
6,80
6,80
01/01/2014
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
2.087,00
2.087,00
06/01/2014
11,00
11,00
01/01/2014
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
500,00
500,00
13/10/2014
500,00
500,00
01/01/2014
500,00
500,00
01/01/2014
614,74
614,74
01/01/2014
249,66
249,66
01/01/2014
29,14
29,14
01/01/2014
704.091,30
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 72/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
429
2
2
01
01
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00
0020
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430
431
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00
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432
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00
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00
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01
00
0046
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01
00
0046
452
1
9076
2
01
00
0046
453
1
9216
CARTELERA DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO.
PAPELERA PLÁSTICA COLOR AZUL
PAPELERA, DE COLOR AMARILLO.
PAPELERA PLASTICA, MARCA: MANAPLAS, DE COLOR AMARILLO
PAPELERA PLASTICA, MARCA: MANAPLAS.
PAPELERA DE COLOR GRIS.
PAPELERA DE COLOR NEGRO.
CUADRO LITOGRAFICO DEL LIBERTADOR. MEDIDAS: 87X60CMS.
ENGRAPADORA DE METAL MARCA: ACE, MANUAL.
ENGRAPADORA, MARCA: OFICA MAXI 2000, TIPO: MANUAL
ENGRAPADORA. TIPO: MANUAL, MARCA: ACE CLIPPER
ENGRAPADORA, MARCA: ACE CLIPPER, TIPO: MANUAL
ENGRAPADORA COLOR PLATEADO MARCA AXELCLIPER, MANUAL.
ENGRAPADORA, MARCA: OFICA, MODELO: MAXI 2000
ESCRITORIO MACANOGRÁFICO EN METAL COLOR BEIGE, TOPE DE FÓRMICA COLOR PALO ROSA; 2 GAVETAS.
ESCRITORIO MECANOGRÁFICO EN METAL COLOR BEIGE; MEDIDAS: 1,00 X 47CMS.
ESCRITORIO DE FORMICA COLOR PALO ROSA.
ESCRITORIO MODULAR CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO Y TABIQUE DIVISORIO.
ESCRITORIO MODULAR.
ESCRITORIO EN L (1,70X1,70X0,75 MTS) EN MDF.
ESTANTE TIPO ESQUELETO DE METAL, COLOR NEGRO.
ESTANTE TIPO ESQUELETO DE METAL, COLOR NEGRO.
ESTANTE TIPO ESQUELETO DE METAL, COLOR GRÍS Y NEGRO RESPECTIVAMENTE.
ESTANTE TIPO ESQUELETO DE METAL, COLOR NEGRO.
453
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
704.091,30
56,00
56,00
01/01/2014
0,80
0,80
06/01/2014
0,12
0,12
01/01/2014
0,12
0,12
01/01/2014
0,80
0,80
01/01/2014
0,12
0,12
01/01/2014
0,12
0,12
01/01/2014
0,00
0,00
01/01/2014
13,06
13,06
01/01/2014
485,00
485,00
06/01/2014
325,00
325,00
06/01/2014
325,00
325,00
06/01/2014
31,01
31,01
01/01/2014
485,00
485,00
05/01/2015
4,60
4,60
01/01/2014
5,02
5,02
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
11.600,00
11.600,00
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
20,12
20,12
01/01/2014
5,50
5,50
01/01/2014
721.630,05
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 73/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
453
2
2
01
01
00
00
0046
0073
454
455
1
1
VIENE...
12136
12062
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01
00
0083
456
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01
00
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00
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00
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01
00
0102
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01
00
0102
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01
00
0102
470
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12144
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01
00
0102
471
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12208
2
01
00
0108
472
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11010
2
01
00
0108
473
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11506
2
01
00
0108
474
1
11507
2
01
00
0108
475
1
12142
2
01
00
0130
476
1
10764
2
01
00
2794
477
1
10917
ESTANTE ESQUELETICO, DE COLOR NEGRO, DE 4 ENTREPAÑOS.
MESA PLEGABLE, DE COLOR BLANCO.
PERFORADOR MARCA : RANK.
PERFORADOR MARCA: ACCO, COLOR NEGRO.
PERFORADOR, COLOR NEGRO MARCA: PREMIER.
PERFORADOR DE HOJAS MARCA: OFICA.
PERFORADOR DE HOJAS, MARCA: OFICA
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO.
SILLAS DE TELA COLOR NEGRO, GIRATORIA CON POSA BRAZO
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA PALERMO JUNIOR SIN APOYA CABEZA.
SILLA EJECUTIVAS, MARCA: FERRARA COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVA, DE COLOR NEGRO, BASE DE 5 ASPAS DE METAL.
SILLA PARA VISITANTE, DE COLOR NEGRO, SIN APOYA CABEZA.
SILLA DE PLASTICO MARCA:OPTILINE COLOR AZUL.
SILLA DE PLASTICO MARCA:OPTILINE COLOR AZUL.
SILLA EJECUTIVA, DE COLOR NEGRO, CON BASE DE ASPAS DE METAL.
TELEFONO, MARCA: PANASONIC, DE COLOR BLANCO.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA MARCA: IP PHONE.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA MARCA: PHONE.
TELEFONO SIN IDENTIFICADOR MARCA: EXIESS.TEL SERIAL A589158302C.
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: SHERD AID.
ESCRITORIO MODULAR CON PORTA TECLADO, GAVETERO TIPO ARCHIVO Y TABIQUE DIVISORIO.
477
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
721.630,05
1,06
1,06
01/01/2014
2.550,00
2.550,00
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
12,32
12,32
01/01/2014
0,63
0,63
01/01/2014
560,00
560,00
16/06/2015
560,00
560,00
16/06/2015
61,00
61,00
01/01/2014
67,00
67,00
01/01/2014
380,00
380,00
06/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
1.450,00
1.450,00
01/01/2014
4.727,52
4.727,52
01/01/2014
2.240,00
2.240,00
01/01/2014
4.400,00
4.400,00
22/10/2014
15,00
15,00
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
445,00
445,00
01/01/2014
289,20
289,20
01/01/2014
91,70
91,70
01/01/2014
1.393,08
1.393,08
01/01/2014
744.628,08
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 74/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
477
2
2
02
02
00
00
0057
0057
478
479
1
1
VIENE...
11938
11942
2
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00
0057
480
1
11944
2
02
00
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1
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00
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00
0001
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1
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2
13
00
0003
500
1
11883
ESCAPARATE DE METAL COLOR CHAMPANG DOS PUERTAS.
ESCAPARATE DE METAL COLOR CHAMPANG DOS PUERTAS.
ESCAPARATE DE METAL DE DOS PUERTAS COLOR CHAMPANG.
PARABAN, DE COLOR Y AMARILLO.
CAMILLA CLINICA, DE COLOR NGRO, 4 PATAS DE METAL.
NEBULIZADOR.
SET DE DIAGNOSTICO, ( HEINE MINI 2000).
TENSIÓMETRO MARCA: ALP K2.
TENSIOMETRO DIGITAL, MARCA: MEDIC DE COLOR BLANCO, MODELO: BK6002 CON SU RESPECTIVO BOLSO DE COLOR GRIS.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONIVIEW.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
PAR DE CORNETAS MARCA: SIRAGON.
CORNETAS MARCA: QUATTRO.
BANDEJA ACRÍLICA, 2 NIVELES.
CPU MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: SONEVIEW, DE COLOR NEGRO.
CPU, MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: SIRAGON PC-1500, SERIAL: 140916P201685P0177.
IMPRESORA LASERJET HP P1606DN, 26PPM, IMPRESIÓN DOBLE CARA COLOR NEGRO.
IMPRESORA DE PAPEL CONTINUOS.
IMPRESORA LASERJET HP P1025NW COLOR.
500
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
744.628,08
2.889,00
2.889,00
01/01/2014
2.939,00
2.939,00
01/01/2014
2.889,00
2.889,00
01/01/2014
4.300,00
4.300,00
01/01/2014
5.680,00
5.680,00
01/01/2014
1.000,00
1.000,00
01/01/2014
1.000,00
1.000,00
01/01/2014
130,00
130,00
01/01/2014
3.600,00
3.600,00
11/11/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
1.000,00
1.000,00
10/10/2014
134,00
134,00
01/01/2014
1,00
1,00
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01/01/2014
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01/01/2014
949,99
949,99
01/01/2014
3.907,93
3.907,93
01/01/2014
5.700,00
5.700,00
10/10/2014
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1.999,00
01/01/2014
2.780,00
2.780,00
01/01/2014
3.499,00
3.499,00
01/01/2014
794.304,04
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 75/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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13
00
0027
524
1
11541
MONITOR MARCA:LG.
MONITOR MARCA: ACER EP DE 17", COLOR NEGRO; SERIAL: ETL460C148632C3E264001.
MONITOR 19" LCD MARCA:LG.
MONITOR LCD 19" MARCA: SONEVIEW.
MONITOR LED LCD, MARCA: LG DE 19 PULGADAS, DE COLOR NEGRO, MODELO:19EN335A, SERIAL: 305NCR08723.
SCANNERS HP SCANJET4070.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; SERIAL: ZCA63A700828.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005, SERIAL: K4486.
TECLADO MARCA: SIRAGON, MODELO: SVC PC-1005, SERIAL: K15001205018500.
UPS, MARCA: YBT.
UPS MARCA: CDP - 500VA.
UPS MARCA: KODE
UPS, MARCA: SONEVIEW
UPS MARCA: APC.
UPS MARCA: AITEG, MODELO: AL700, DE COLOR NEGRO.
UPS, MARCA: AITEG, MODELO: AL 700, DE COLOR NEGRO.
REGLETA, MARCA: STRUPPER.
REGLETA, MARCA: VOLTECH
MOUSE ÓPTICO MARCA: MICROSOFT.
MOUSE OPTICO MARCA: XTECH.
MOUSE MARCA GENIUS USB SCROLLO 310 NOTEBOOK.
MPUSE MARCA: SONEVIEW.
524
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
794.304,04
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
700,00
700,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
11.000,00
11.000,00
10/10/2014
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2.678,80
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159,00
159,00
01/01/2014
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80,00
01/01/2014
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134,00
01/01/2014
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213,00
01/01/2014
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1.500,00
10/10/2014
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949,99
01/01/2014
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190,83
01/01/2014
949,99
949,99
01/01/2014
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646,50
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19.000,00
10/10/2014
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19.000,00
01/01/2014
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299,00
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485,00
06/01/2014
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15,00
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55,44
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89,60
01/01/2014
134,40
134,40
01/01/2014
859.234,58
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 76/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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2
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01
00
0004
548
1
11401
MOUSE ÓPTICO MARCA: SONEVIEW.
ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA---. LG, SERIAL: 509KAHG01161.
ACONDICIONADORES DE AIRE, TIPO SPIT DE 5 TONELADAS; MARCA: GREE.
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO VENTANA DE 24.000 BTU, MARCA: LG - SIN CONTROL.
ACONDICIONADOR DE AIRE PORTÁTIL DE 12 MIL BTU - MARCA: PREMIUN( POLICIA 4TO PISO).
AIRE ACONDICIONADO MARCA: FRIGILUX TIPO PISO DE 12000 BTU, SERIAL: C1Y80039922.
ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA: PREMIEUM, DE 24.000 BTU.
ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA: PREMIUM DE 18.000 BTU.
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE METAL, 4 GAVETAS DE COLOR CHAMPANG
ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE, 4 GAVETAS.
ARCHIVO DE FÓRMICA COLOR GRIS, 2 GAVETAS. 4TO PISO.
ARCHIVO MOVIL.
ARCHIVO MOVIL.
ARCHIVO MOVIL.
ARCHIVO MOVIL.
ARCHIVO MOVIL.
ARCHIVO MOVIL.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA 4TO PISO.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA 4TO PISO.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR PALO ROSA CON CERRADURA 4TO PISO.
ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR CREMA METALICO.
548
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
859.234,58
80,00
80,00
01/01/2014
730,00
730,00
01/01/2014
5.000,00
5.000,00
01/01/2014
1.400,00
1.400,00
01/01/2014
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1.245,60
01/01/2014
2.800,00
2.800,00
01/01/2014
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68.200,00
10/10/2014
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60.200,00
10/10/2014
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5,88
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176,00
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426,00
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69,00
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1.674,40
01/01/2014
1.004.153,96
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 77/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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0004
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1
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01
00
0039
572
1
9482
ARCHIVADOR METALICO DE 4GAVETAS, DE COLOR BEIGE.
ARCHIVO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS COLO CHANPANG.
ASPIRADORA MARCA: ELECTROLUX MODELO: ONE01.
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
BIBLIOTECA DE FORMICA COLOR GRIS DE 3 ENTREPAÑOS 4TO PISO.
BIBLIOTECA EN MDF COLOR NGRO TRES ENTREPAÑOS.
CAJA FUERTE MARCA: LION, COLOR GRIS.
CALCULADORA MARCA: CASIO DR-140N, COLOR BEIGES; SERIAL: Q5059916.
CALCULADORA MARCA: CASIO DR-120LB, COLOR NEGRO; SERIALES: Q5239578.
CARTELERA DE CORCHO.
PAPELERA, MATERIAL: METAL, COLOR: NEGRO.
PAPELERA, MATERIAL: METAL, COLOR: NEGRO.
PAPELERA, MATERIAL: PLASTICO, COLOR: BEIGE
PAPELERA, MATERIAL: PLASTICO, COLOR: BEIGE
PAPELERA, MATERIAL: PLASTICO, COLOR: BEIGE
CUADRO DEL ESCUDO DE VENEZUELA (BORDE DORADO).
CUADRO DE SIMÓN BOLÍVAR, CON MARCO DE MADERA COLOR DORADO.
CUADRO MUSEO DE ARTES CONTEMPORANEA DE CARACAS.
ENFRIADOR DE AGUA MARCA: FRIGILUX COLOR: GRIS.
DISPENSADOR, ENFRIADOR DE AGUA, MARCA: FRIGILUX, MODELO DAFR-1.5-5X13SS, COLOR: GRIS.
ENGRAPADORA MARCA: SOLITA.
ENGRAPADORA MARCA OFIMAK, TIPO MANUAL
MARCA OFIMAK, TIPO MANUAL
ESCALERA DE ALUMINIO DE 5 ENTREPAÑOS.
572
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.004.153,96
2.087,25
2.087,25
01/01/2014
1.674,00
1.674,00
01/01/2014
1.239,00
1.239,00
01/01/2014
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
10,15
10,15
01/01/2014
350,00
350,00
01/01/2014
560,00
560,00
01/01/2014
75,64
75,64
01/01/2014
249,66
249,66
01/01/2014
0,50
0,50
01/01/2014
3.000,00
3.000,00
05/01/2015
3.000,00
3.000,00
05/01/2015
150,00
150,00
06/01/2014
150,00
150,00
06/01/2014
150,00
150,00
06/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
1,00
1,00
01/01/2014
2.840,00
2.840,00
01/01/2014
115.000,00
115.000,00
18/12/2015
15,90
15,90
01/01/2014
980,00
980,00
25/03/2015
980,00
980,00
25/03/2015
490,00
490,00
01/01/2014
1.144.337,81
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 78/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
572
2
01
00
0042
573
1
VIENE...
9836
ESCRITORIO DE FÓRMICA, COLOR MARRÓN (EN EL 4TO PISO).
1.144.337,81
398,59
398,59
01/01/2014
7.000,00
7.000,00
06/01/2014
2
01
00
0042
574
1
12043
PUESTO DE TRABAJO ( 1.20X1.40X0.75X0.60 ) EN MDF 15MM, FORRADO EN FORMICA , COLOR: FRESNO, INCLUYE: ARTURITO DE 3
GAVETAS, PORTA CPU Y FLIPER
2
01
00
0042
575
1
12046
PUESTO DE TRABAJO (1.20X1.40X0.75X0.60) EN MDF 15MM, FORRADO EN FORMICA, COLOR: FRESNO, INCLUYE: ARTURITO DE 3 GAVETAS,
PORTA CPU Y FLIPER.
7.000,00
7.000,00
06/01/2014
2
01
00
0042
576
1
12048
PUESTO DE TRABAJO (120X1.40X0.0.75X0.60) EN MDF DE 15MM, FORRADO EN FORMICA, COLOR: FRESNO, INCLUYE: ARTURITO DE 3
GAVETAS, PORTA CPU Y FLIPER.
7.000,00
7.000,00
06/01/2014
2
01
00
0042
577
1
12050
PUESTO DE TRABAJO (1,20X1,40X0,75X0,60MTS)EN MDF DE 15MM, FORADO EN FORMICA COLOR FRESNO, INCLUYE ARTURITO DE TRES
GAVETAS, CERRADURA, BANDEJAS, PORTA CPU Y FLIPER.
7.000,00
7.000,00
01/01/2014
2
01
00
0042
578
1
12052
PUESTO DE TRABAJO (1,20X1,40X0,75X0,60MTS)EN MDF DE 15MM, FORADO EN FORMICA COLOR FRESNO, INCLUYE ARTURITO DE TRES
GAVETAS, CERRADURA, BANDEJAS, PORTA CPU Y FLIPER.
7.000,00
7.000,00
01/01/2014
2
01
00
0042
579
1
12055
PUESTO DE TRABAJO (1,20X1,40X0,75X0,60MTS)EN MDF DE 15MM, FORADO EN FORMICA COLOR FRESNO, INCLUYE ARTURITO DE TRES
GAVETAS, CERRADURA, BANDEJAS, PORTA CPU Y FLIPER.
7.000,00
7.000,00
01/01/2014
2
01
00
0042
580
1
12056
PUESTO DE TRABAJO (1,20X1,40X0,75X0,60MTS)EN MDF DE 15MM, FORADO EN FORMICA COLOR FRESNO, INCLUYE ARTURITO DE TRES
GAVETAS, CERRADURA, BANDEJAS, PORTA CPU Y FLIPER.
7.000,00
7.000,00
01/01/2014
2
01
00
0042
581
1
12058
PUESTO DE TRABAJO ( 1.20X1.40X0.75X.060 MTS ) EN MDF 15 MM. FORRADO EN FORMICA, COLOR FRESNO, INCLUYE: ARTURITO DE 3
GAVETAS, PORTA CPU Y FLIPER
7.000,00
7.000,00
04/02/2014
2
01
00
0042
582
1
12060
PUESTO DE TRABAJO ( 120X1.40X0.75X0.60 ) EN MDF DE 15MM, FORRADO EN FORMICA, COLOR: FRESNO, INCLUYE: ARTURITO DE 3
GAVETAS, PORTA CPU Y FLIPER
7.000,00
7.000,00
06/01/2014
2
01
00
0042
583
1
13024
11.600,00
11.600,00
06/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
2,59
2,59
01/01/2014
2,59
2,59
01/01/2014
1,60
1,60
01/01/2014
1,08
1,08
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
1,08
1,08
01/01/2014
1,08
1,08
01/01/2014
1,06
1,06
01/01/2014
2
01
00
0046
584
1
2528
2
01
00
0046
585
1
2831
2
01
00
0046
586
1
2857
2
01
00
0046
587
1
2858
2
01
00
0046
588
1
2859
2
01
00
0046
589
1
2917
2
01
00
0046
590
1
2928
2
01
00
0046
591
1
9228
2
01
00
0046
592
1
9229
2
01
00
0046
593
1
11952
ESCRITORIO EN L MATERIAL: MADERA, MEDIDAS( 1.70X70X0.75 MTS)
ESTANTE METALICO DE COLOR NEGRO, DE 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTES DE COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR NEGROS.
ESTANTES DE COLOR NEGRO DE 4 ENTREPAÑOS COLOR NEGROS.
ESTANTE DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS COLOR BEIGE.
ESTANTES DE METAL COLOR GRIS Y NEGRO, 5, 6 Y 4 ENTREPAÑOS RESPECTIVAMENTE.
ESTANTE DE METAL COLOR NEGRO, 5 ENTREPAÑOS.
ESTANTES DE METAL COLOR GRIS Y NEGRO, 5, 6 Y 4 ENTREPAÑOS RESPECTIVAMENTE.
ESTANTES DE METAL COLOR GRIS Y NEGRO, 5, 6 Y 4 ENTREPAÑOS RESPECTIVAMENTE.
ESTANTE METALICO DE COLOR BEIGE.
593
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.219.350,66
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 79/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
593
2
2
01
01
00
00
0055
0065
594
595
1
1
VIENE...
11385
12265
2
01
00
0073
596
1
2587
2
01
00
0073
597
1
12064
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01
00
0073
598
1
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01
00
0073
599
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00
0073
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1
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00
0073
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01
00
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01
00
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603
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01
00
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01
00
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01
00
0073
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01
00
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00
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610
1
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01
00
0073
611
1
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00
0073
612
1
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2
01
00
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613
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00
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614
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00
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615
1
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2
01
00
0073
616
1
13097
2
01
00
0073
617
1
13098
GUILLOTINA.
MAPA POLITICO DE VENZUELA, EN VINIL, MEDIDAS: 1,16X95 CMS.
MESA DE MADERA CON TOPE DE VIDRIO.
MESA PLEGABLE.
MESA PEQUEÑA CON TOPE DE VIDRIO Y BASE DE MADERA.
MESAS, PARA COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 60X60, CUADRADAS.
MESAS, PARA :COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 60X60 CUADRADA
MESAS, PARA :COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 60X60 CUADRADA
MESAS, PARA :COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 60X60, CUADRADA
MESAS, PARA :COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 60X60, CUADRADA
MESAS, PARA:COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES:60 CM DE DIÁMETRO, REDONDAS
MESAS, PARA :COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 60CM DE DIAMETRO, REDONDA
MESAS, PARA :COMEDOR, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 60CM DE DIAMETRO, REDONDA
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
617
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.219.350,66
1.999,00
1.999,00
01/01/2014
24,74
24,74
01/01/2015
280,00
280,00
01/01/2014
1.874,00
1.874,00
01/01/2014
45,99
45,99
01/01/2014
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
39.250,00
39.250,00
25/06/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
09/12/2015
1.616.540,64
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 80/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
617
2
2
01
01
00
00
0073
0073
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VIENE...
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13100
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00
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633
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00
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0102
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11191
2
01
00
0102
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11192
2
01
00
0102
640
1
11193
2
01
00
0102
641
1
11194
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESAS, TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
MESA: TIPO: COMEDOR, MATERIAL: MADERA, DIMENSIONES: 60X60 CM
PERFORADOR MARCA: RANK 1040, COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA: ACME COLOR: VINOTINTO.
PERFORADOR.
PERFORADOR MARCA: OFICA MAXI 3000, DE COLOR NEGRO.
PERFORADOR MARCA OFFICE LINE, COLOR NEGRO
PIZARRA ACRILICA CON MARCO DE ALUMINIO.
PIZARRA ACRÍLICA CON MARCO DE ALUMINIO.
PIZARRA ACRILICA.
PIZARRA DE CORCHO, INFORMAIVA.
PIZARRA ACRILICA.
RELOJ DE PARED MARCA: CITIZEN.
SACA PUNTA ELECTRICO, MARCA: BOSTON.
SILLA PLÁSTICA MARCA: MANAPLAS, COLOR AZUL.
SILLA TIPO VISITANTE COLOR NEGRO.
SILLA SECRETARIAL.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
SILLA EJECUTIVAS PALERMO, COLOR: NEGRO, BASE DE METAL 5 ASPAS
SILLAS EJECUTIVAS PALERMO COLOR NEGRO BASE DE METAL 5 ASPAS.
641
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.616.540,64
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
7.178,75
7.178,75
16/12/2015
3,99
3,99
01/01/2014
2,00
2,00
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
3,99
3,99
01/01/2014
517,86
517,86
25/03/2015
10,11
10,11
01/01/2014
10,90
10,90
01/01/2014
20,00
20,00
01/01/2014
38,19
38,19
01/01/2014
20,00
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3,60
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1.648.039,02
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 81/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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00
0102
664
1
13040
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA TIPO VISITANTE EN TELA COLOR NEGRO, SIN POSA BRAZOS - MODELO: "ISO" (10279, 10258,10263,10292,10294 FUERA.
SILLA EJECUTIVA, DE COLOR NEGRO, CON POSA BRAZO.
SILLA EJECUTIVA PALERMO, COLOR: NEGRO, BASE DE METAL 5 ASPA
SILLAS PLASTICAS COLOR AZUL MARCA: OPTILINE. 3 SILLAS CON EL MISMO CODIGO.
SILLA PRESIDENCIAL, DE COLOR NEGRO, CON POSA BRAZO.
SILLA EJECUTIVAS PALERMO, COLOR: NEGRO, BASE DE METAL 5 ASPA
SILLA EJECUTIVA DE COLOR NEGRO, CON POSA BRAZO.
SILLAS, TIPO: COMEDOR, FIJAS SIN POSA BRAZO, COLOR ROJO
SILAS, TIPO: COMEDOR, FIJAS SIN POSA BRAZO, COLOR. ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
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VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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300,00
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01/01/2014
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2.840,00
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2.840,00
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11.000,00
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25/06/2015
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11.000,00
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11.000,00
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25/06/2015
11.000,00
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25/06/2015
11.000,00
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25/06/2015
11.000,00
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25/06/2015
11.000,00
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25/06/2015
11.000,00
11.000,00
25/06/2015
11.000,00
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25/06/2015
11.000,00
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11.000,00
11.000,00
25/06/2015
1.839.006,79
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 82/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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00
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1
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SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: COMEDOR, SIN POSA BRAZO, COLOR:: ROJO
SILLA, TIPO: FIJA, MATERIAL: TELA, COLOR: NEGRO
SILLA, TIPO: VISITANTE, MATERIAL: TELA, COLOR: NEGRO
SUMADORA MARCA: CASIO, COLOR BEIGE.
TELEFONO MARCA: SIEMENS.
TELEFONO.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS.
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADA MARCA : IP PHONE.
VENTILADOR MARCA: EDMIRA 18" INDUSTRIAL CON PARAL.
DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA: SHERD AID.
ESCAPARATE METALICO COLOR CHAMPANGN.
ESCAPARATE METALICO, DE COLOR CHAMPAN.
ESCAPARATE METALICO COLOR CHAMPANGN.
ARTURITO, MATERIAL: MADERA, COLOR: PALO ROSA, 3 GAVETAS, DOS PUERTAS.
LINTERNA MARCA: DURACELL, COLOR NEGRO.
LINTERNA MARCA: BESTVALUE COLOR ROJO CON NEGRO.
LINTERNA MARCA: BESTVALUE COLOR ROJO CON NEGRO.
NEVERA EJECUTIVA MARCA : SANYA COLOR: MARRON.
PULIDORAS MARCA: ELECTROLUX B115.
PULIDORAS MARCA: ELECTROLUX B115.
PULIDORAS MARCA: ELECTROLUX COLOR: PLATEADO CUERPO Y MANGO.
SILLA TIPO VISITANTE, TAPIZADA EN TELA DE COLOR AZUL, CON BASE DE METAL.
688
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
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11.000,00
25/06/2015
11.000,00
11.000,00
25/06/2015
11.000,00
11.000,00
25/06/2015
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36.000,00
18/12/2015
36.000,00
36.000,00
18/12/2015
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17,50
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450,00
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445,00
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01/01/2014
1.957.927,88
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 83/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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03
01
0199
712
1
11749
SIERRA CALADORA MARCA: BLACK&DECKER, COLOR NEGRO.
HORNO MICROONDAS, MARCA: PREMIUN, MODELO: PM7077, SERIAL: PM13060197
MODULO TELEFONERA 2 PUERTAS 94X47X75 COLOR HAYA
CAJA DE HERRAMIENTA PLÁSTICA MARCA: RIMAX, COLOR AZUL CON ROJO.
CAJA DE HERRAMIENTA PLÁSTICA MARCA: RIMAX, COLOR AZUL CON ROJO.
CAJA DE HERRAMIENTA, MARCA: RIMAX.
CARRUCHA DE COLOR ROJO, DE METAL DE 2 RUEDAS.
COMPRESOR DE AIRE MARCA: TUPSON SERIAL: 0101203003. PLANTA ELECTRICA.
ESCALERA DE ALUMINIO, MARCA: ALADINO, DE 7 TRAMOS.
GATO CAIMAN DE 3 TON PRF. MARCA: TRUPER.
GATOS TIPO BOTELLA CON ESTUCHE. GATOS TIPO BOTELLA CON ESTUCHE. GATOS TIPO BOTELLA CON ESTUCHE.
GATOS TIPO BOTELLA CON ESTUCHE.
GATOS TIPO BOTELLA CON ESTUCHE.
REGULADOR DE VOLTAJE, DE COLOR NEGRO, DE 5 PUERTOS.
REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA: APC.
REGULADOR DE VOLTAJE, DE 8 PUERTOS, DE COLOR NEGRO.
SIERRA CIRCULAR MARCA: TRUPPER, MODELO: SICI-7-1/4A.
TALADRO MARCA: BLACK AND DECKER COLOR: NARANJA.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: AVTEK, COLOR BLANCO; MODELO: RPC-PLUS - SERIAL: 161100832.
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA: ENERGIEZER, COLOR NEGRO; SERIAL: 40045880505.
REGULADOR DE VOLTAJE DE 8 PUERTOS MARCA: FORZA, MODELO: FVR-1211B; SERIAL: 09040558718.
712
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
1.957.927,88
79,99
79,99
01/01/2014
16.600,00
16.600,00
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2.381,00
01/01/2014
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28,08
01/01/2014
28,08
28,08
01/01/2014
28,08
28,08
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3.325,00
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552,67
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01/01/2014
8,00
8,00
01/01/2014
2.003.614,32
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 84/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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2
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03
0013
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1
11576
MAQUINA DE SOLDAR DE 160 AMP. MARCA: FERRE METAL MODELO: CURRENT RANGE SERIAL: 1112011050 COLOR: ROJO.
CUCHILLA MARCA: STANLY.
CUCHILLA MARCA: STANLY.
CONTROLES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
CONTROLES ADICIONALES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
CONTROLES ADICIONALES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
CONTROLES ADICIONALES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
CONTROLES ADICIONALES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
CONTROLES ADICIONALES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
CONTROLES ADICIONALES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
CONTROLES ADICIONALES PARA EL MANEJO DEL GARAJE DE LA CONTRALORIA.
TEEFONO EVOLUCION CM980. MOVILNET, SERIAL: R6X9MD92C408667.
TELEFONO, MARACA: PANASONIC, MODELO: KX-TS500MXR
TELÉFONO, MARCA: PANASONIC, MODELO: KX-S500MXR
TELEFAX MARCA: PANASONIC MODELO: KX-FT987.
VIDEO CAMARA RECORDE, MARCA: SONY, MODELO: CCATRV318, SERIAL: 1382158.
CAMARA DE WEB, MARCA: GENIUS, SERIAL: YB00SH100532.
BIBLIOTECA, CON UN ENTREPAÑO, 4 GAVETAS TIPO ARCHIVO, COLOR: PALO DE ROSA.
BIBLIOTECA. CON 2 ENTREPAÑO, 4 GAVETAS, COLOR: PALO ROSA
CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER COLOR: NEGRO.
PAR D CORNETAS MARCA: QUATTRO.
CORNETAS, SONEVIEW
CORNETAS MULTIMEA MARCA: SONEVIEW, NÚMERO DE SERIAL NO VISIBLE.
735
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
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711,98
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147,15
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140,00
01/01/2014
140,00
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133,93
01/01/2014
133,93
133,93
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178,57
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01/01/2014
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1.500,00
01/01/2014
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28.000,00
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53,65
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01/01/2014
2.073.515,26
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 85/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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0001
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11671
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U. PAR DE CORNETAS, MARCA: SIRAGON.
CORNETAS MARCA: SIRAGON.
PAR DE CORNETAS MARCA: SIRAGON.
PAR DE CORNETAS MARCA: SIRAGON.
CORNETA MULTIMEDIA MARCA QUATTRO COLOR: GRIS.
BANDEJA DE VINIL, 2 NIVELES.
BANDEJA ACRILICA DE DOS NIVELES
BANDEJAS ACRÍLICAS DE 2 NIVELES.
TIJERA PARA CORTAR LAMINA DE METAL CON MANGOS COLO: AMARILLOS MARCA: BEST VALUE.
BASE DE METAL PARA TV.
CAVA GRANDE DE COLOR ROJO, CON TAPA BLANCA.
CAVA PEQUEÑA DE COLOR ROJO, CON TAPA BLANCA.
CAVA GRANDE DE COLOR ROJO, CON TAPA BLANCA.
TERMO METALICO PARA CAFE, CROMADO CON TAPA NEGRA.
CAVA MARCA: DECOPCAR 70L.
PIZARRA ACRILICA.
EQUIPO DE SEGURIDAD COMPUESTO POR: 15 CAMARAS, 1 TELEVISOR LCD 32 MARCA SONY BRAVIA, 3 DISCO DURO.TIPO SATA DE 1,5 TB
MARCA SAMSUNG, 2 CONCENTRADOR DE 1 PUERTOS DE VIDEO BALUM PASIVOS, 27 VIDEO BALUM PASIVOS CAPACIDAD 300 MTS, 1 UPS MARCA APC 1500 VA, 1 PC INTEL PENTIUM DE 2,89 GHZ, 26 LAMPARAS
DE EMERGENCIA DE 2 FAROS DERECCIONABLES, 10 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 10 LB, MESON DE CHEQUEO, CONTROL DE ACCESO, MUEBLE DE RECEPCION CURVO, DETECTOR DE METALES MANUAL, ARCO DETECTOR DE
METALES Y TORNIQUETE PARA CONTROL PEATONAL.
CPU COLOR NEGRO MARCA: SONEVIEW.
CPU COLOR NEGRO MARCA: SONEVIEW.
CPU COLOR: NEGRO MARCA: SONEVIEW.
757
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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01/01/2014
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10/10/2014
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42,99
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33,50
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10,68
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641,06
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2.800,00
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1.499,00
01/01/2014
2.800,00
2.800,00
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1.590,00
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01/01/2014
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01/01/2014
2.344.437,60
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 86/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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11704
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CPU MARCA: COMPAQ COLOR: NEGRO.
CPU MARCA: P4 COMPUTER CASE, PENTIUM G645, INTELDELCORE 3M, CACHE 29GHZ20B, CON LECTOR DE CD Y DVD.
CPU MARCA: SUPER COLOR: NEGRO.
CPU MARCA: SIRAGON, MODELO: PC-1500, SERIAL: 140910P20167SPO517.
CPU MARCA: SIRAGON, MODELO: PC-1500, SERIAL: 140903P20166SPOO35.
CPU MARCA: SIRAGON, MODELO: PC-1500, SERIAL: 140916P20168SPO194.
IMPRESORA MARCA: HP-840C, COLOR GRIS - SERIAL: MXD951X10M; CON REGULADOR N° 9579.
IMPRESORA MARCA: CANON, MODELO: IMAGE CLASS, SERIAL: NXV47806.
IMPRESORA HP.
IMPRESORA MARCA: CANON MODELO: MF4770.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA: KONIKA MINOLTA MODELO: MAGICOLOR 1690MF.
IMPRESORA, MARCA: SAMSUNG, MODELO: M/C: SL-M2020/XAA, SERIAL: S/N: 070JB8GF6D007CH,
IMPRESORA LASERJET HP P1606DN, 26PPM, IMPRESIÓN DOBLE CARA COLOR NEGRO.
MONITOR PANTALLA PLANA MARCA: SAMSUNG, COLOR GRIS SERIAL: MJ17HMEY721780F.
MONITOR PANTALLA PLANA MARCA: ACER, COLOR NEGRO; SERIAL: ETL460C148632C3E664001.
MONITOR LCD 19" MARCA: COLORS IT.
MONITOR MARCA: LG, TIPO LCD DE 18.5 " SERIAL: 008NDQA94740.
MONITOR MACA: LG DE 19 PULGADAS.
MONITOR PANTALLA PLANA MARCA: LG, COLOR NEGRO SERIAL: 008NDBP94757.
MONITOR 19" LCD MARCA: LG. SERIAL: 008NDQABT204.
MONITOR SONIVIEW PANTALLA LCD, 18 PULGADAS.
MONITOR LCD 18,5" MARCA: SONEVIEW MODELO: LCD 1851. 780
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
2.344.437,60
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3.901,00
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7.598,29
01/01/2014
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10/10/2014
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109,55
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8.500,00
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01/01/2014
2.576.808,22
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 87/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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1
11857
MONITOR SONIVIEW PANTALLA LCD, 18 PULGADAS. MODELO Nª CCD1851, SERIAL: NO VISIBLE.
MONITOR LCD 15,6" MARCA: AOC, MODELO: 1619SW, SERIAL: 43095BA030758.
MONITOR LED LCD, MARCA: LG DE 19 PULGADAS, DE COLOR NEGRO.
MONITOR LED LCD, MARCA: LG DE 19 PULGADAS, DE COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: MICROSOFT, COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: GENIUS, COLOR GRIS CON TECLAS NEGRAS; SERIAL: ZCA63A701380.
TECLADOS MARCA: GENIUS, MODELO: KB C100, COLOR NEGRO.
TECLADO ESTANDAR MARCA: OMEGA COLOR NEGRO.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005, SERIAL: K8391.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005K.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005K.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005, SERIAL: K7709.
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TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005K.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005, SERIAL: K4030.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005.
TECLADO MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW, MODELO: SVCPC1005.
TECLADO MARCA: GENIUS MODELO: GK-090018 SERIAL: XEB306007863.
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804
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
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1.071,43
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01/01/2014
2.602.813,49
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 88/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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1314
TALADRO MARCA: BLACK AND DECKER COLOR: NARANJA.
TECLADO MARCA: COMPAC COLOR: NEGRO. SERIAL: C/T BAPABOCCP2R45M.
TECLADO ESTANDAR MARCA COMPAQ COLOR: NEGRO.
TECLADO MARCA: SIRAGON, MODELO: SVC PC-1005.
TECLADO MARCA: SIRAGON, MODELO: SVC PC-1005, DE COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: SIRAGON, MODELO: SVC PC-1005, DE COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: SIRAGON, MODELO: SVC PC-1005, DE COLOR NEGRO.
UPS COLOR: NEGRO MARCA: APC.
UPS MARCA: APC COLOR: NEGRO.
UPS COLOR: NEGRO. UPS.
UPS MARCA: APC COLOR: NEGRO, MODELO: BE450G-ML.
UPS MARCA: AITEG, MODELO: AI 700, DE COLOR NEGRO.
UPS MARCA: AITEG, MODELO: AI 700, DE COLOR NEGRO.
UPS MARCA: AITEG, MODELO: AL 700, DE COLOR NEGRO.
GPS, GARMIN NUVI 1690, INTELIGENT NAVIGATOR.
GPS MARCA: GARMIN NUVI MODELO: 1300 TOUCH CON MAPA: DE VENEZUELA SERIAL: 202130865.
GPS MARCA: GARMIN NUVI MODELO: 1300 TOUCH CON MAPA: DE VENEZUELA SERIAL: 29R180611.
GPS MARCA: GARMIN NUVI MODELO: 1690 BLUETOOH TOUCH CON MAPA: DE VENEZUELA SERIAL: 1SU115317.
GPS MARCA: GARMIN NUVI MODELO: 1690 BLUETOOH TOUCH CON MAPA: DE VENEZUELA SERIAL: 1SU096152.
SWICH DE REDES, MARCA: HUBBELL, MODELO: 4228G.
MOUSE OPTICO, MARCA: OMEGA.
MOUSE OPTICO, MARCA: OMEGA.
827
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
2.602.813,49
799,99
799,99
01/01/2014
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213,00
01/01/2014
213,00
213,00
01/01/2014
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1.500,00
10/10/2014
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1.500,00
10/10/2014
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10/10/2014
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10/10/2014
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945,00
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19.000,00
10/10/2014
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19.000,00
10/10/2014
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10/10/2014
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2.500,00
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01/01/2014
2.500,00
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01/01/2014
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01/01/2014
89,60
89,60
01/01/2014
2.688.138,99
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 89/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
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MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
MOUSE MARCA GENIUS USB SCROLLO 310 NOTEBOOK.
MOUSE MARCA GENIUS USB SCROLLO 310 NOTEBOOK.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW MODELO: SVCPC-1005. MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW MODELO: SVCPC-1005. MOUSE MARCA: SONEVIEW MODELO: SVCPC-1005.
MOUSE MARCA: SONEVIEW.
MOUSE MARCA: SONEVIEW MODELO: SVCPC-1005. MOUSE MARCA: SONEVIEW MODELO: SVCPC-1005. MOUSE MARCA GENIUS USB SCROLLO 310 NOTEBOOK.
MOUSE OPTICO, MARCA: OMEGA.
MOUSE MARCA: GENIUS.
MOUSE OPTICO MARCA: COMPAQ COLOR: NEGRO.
851
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
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38,19
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01/01/2014
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SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 90/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
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MOUSE OPTICO, MARCA: OMEGA.
MOUSE MARCA: SIRAGON.
MOUSE MARCA: SIRAGON.
MOUSE MARCA: SIRAGON.
MOUSE MARCA: SIRAGON.
ACONDICIONADORES DE AIRE, MARCA: PREMIUN, TIPO: SPLIT, SERIAL: 18ENSBRE40090050172
AIRE ACONDICIONADO, MARCA: PREMIUN, 24BTU, SERIAL: 40919-24A-219
ESCRITORIO EN L, CON PORTA TECLADO.
PIPOTE, MATERIAL: PLÁSTICO; COLOR: AZUL, CAPACIDAD 80LTS
ARCHIVO DE FORMICA COLOR GRIS, 4 GAVETAS.
BIBLIOTECA DE FORMICA COLOR GRIS, 4 ENTREPAÑOS Y ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS.
BIBLIOTECA DE FORMICA, COLOR GRIS, 4 ENTREPAÑOS Y 2 GAVETAS.
CALCULADORA MARCA: CASIO DR-120LB, COLOR NEGRO, SERIALES: Q5239578- Q5239576.
PAPELERA MANAPLAS, COLOR: VERDE.
CUADRO DE PENSAMIENTO DEL LIBERTADOR.
CUADRO LITOGRAFICO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA.
CUADRO LITOGRAFICO DEL LIBERTADOR CON MARCO DE MADERA.
ESCRITORIO DE FORMICA, COLOR GRIS.
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, COLOR PALO ROSA CON GAVETERO Y PORTA TECLADO.
MESA DE COMPUTADORA EN FORMICA COLOR GRIS, 2 GAVETAS.
PERFORADOR, MARCA: PREMIER, COLOR: NEGRO
SILLA, MATERIAL: SEMI CUERO, TIPO: FIJA, SIN POSA BRAZO, COLOR : NEGRO
SILLA EJECUTIVA MARCA PALERMO, DE COLOR NEGRO, CON BASE DE METAL DE 5 ASPAS.
SILLA PRESIDENCIAL FERRARA COLOR NEGRO, BASE DE 5 ASPAS.
875
VAN...
PREPARADO POR:
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
2.693.668,58
89,60
89,60
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10/10/2014
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10/10/2014
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10/10/2014
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149.900,00
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7.100,00
13/10/2014
184,04
184,04
06/01/2014
1.441,44
1.441,44
01/01/2014
4.727,52
4.727,52
01/01/2014
2.923.839,52
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 91/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
875
2
2
01
08
00
03
0108
0013
876
877
1
1
VIENE...
11523
11571
2
08
03
0013
878
1
12105
2
12
00
0001
879
1
11384
2
13
00
0001
880
1
11722
2
13
00
0001
881
1
12131
2
13
00
0003
882
1
9156
2
13
00
0004
883
1
11705
2
13
00
0004
884
1
12075
2
13
00
0009
885
1
11615
2
13
00
0009
886
1
12086
2
13
00
0010
887
1
11685
2
13
00
0010
888
1
12082
2
13
00
0024
889
1
12244
2
13
00
0024
890
1
12245
2
13
00
0027
891
1
10649
2
13
00
0027
892
1
12087
TELEFONO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MARCA: IP PHONE.
CORNETAS MULTIMEDIA MARCA: SONEVIEW MODELO: S2012U. PAR DE CORNETAS MARCA: SIRAGON.
BANDEJA DE METAL DOS NIVELES.
CPU MARCA: SONEVIEW.
CPU MARCA: SIRAGON, MODELO: PC-1500, SERIAL: 140910P20167SPO528.
IMPRESORA MARCA: HP-920C, COLOR GRIS, SERIAL: CN1CJ6N09K.
MONITOR LCD 18.5", MARCA: SONEVIEW MODELO: LCD 1851.
MONITOR LED LCD, MARCA: LG, DE 19 PULGADAS, DE COLOR NEGRO, SERIAL: 305NDBPO8669 MODELO: 19EN335A.
TECLADO ESTANDAR MARCA: SONEVIEW COLOR NEGRO.
TECLADO MARCA: SIRAGON, MODELO SVC PC-1005, DE COLOR NEGRO, SERIAL:K1500205010523.
UPS MARCA: FORZA, SERIAL: 4111A00675.
UPS MARCA: AITEG, MODELO: AL700, DE COLOR NEGRO.
SWICHE MARCA: D-LINK, MODELO: DES-10116D.
SWHICHE MARCA: D-LINK MODELO: DES-1016D.
MOUSE, MARCA: MICROSOFT.
MOUSE MARCA: SIRAGON.
TOTAL
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
FIRMA
445,00
445,00
01/01/2014
140,04
140,04
01/01/2014
1.000,00
1.000,00
13/10/2014
88,90
88,90
01/01/2014
1.900,00
1.900,00
01/01/2014
35.000,00
35.000,00
13/10/2014
142,50
142,50
01/01/2014
1.071,43
1.071,43
01/01/2014
11.000,00
11.000,00
13/10/2014
134,40
134,40
01/01/2014
1.500,00
1.500,00
13/10/2014
159,00
159,00
01/01/2014
19.000,00
19.000,00
13/10/2014
848,21
848,21
01/01/2014
848,21
848,21
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
800,00
13/10/2014
800,00
892
PREPARADO POR:
2.923.839,52
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
2.997.932,21
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
REGISTRO DE BIENES Y MATERIALES
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 92/92
FECHA: 30/12/2015
HORA: 09:38 am
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES (BM-1)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CÓDIGO
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA
DENOMINACIÓN
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ESTADO
12
GUÁRICO
ENTIDAD PROPIETARIA
MUNICIPIO
11
JUAN GERMAN ROSCIO
ENTIDAD ASIGNADA
PARROQUIA
32
SAN JUAN DE LOS MORROS
SERVICIO
01
CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CENTRO POBLADO
01
SAN JUAN DE LOS MORROS (CASCO CENTRAL)
UNIDAD DE TRABAJO
04
S/N
SAN JUAN DE LOS MORROS
OFICINA
01
DIRECCION DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DE LOS PODERES PUBLICOS
ESTADALES
CIUDAD
12
1020
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
SUB
SUB
GRUPO GRUPO SECCIÓN SECCIÓN
ITEM
CANTIDAD
DEL BIEN
NÚMERO
IDENTIFICACIÓN
2
01
00
2794
1
1
10523
2
01
00
2794
2
1
10524
2
01
00
2794
3
1
10525
2
08
03
0013
4
1
10695
2
01
00
0022
5
1
2834
2
01
00
0083
6
1
11407
2
01
00
0105
7
1
10770
2
12
00
0001
8
1
2945
2
13
00
0027
9
1
10643
2
13
00
0027
10
1
11053
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS
EQUIPO, MARCA, MODELO, SERIAL
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADOS ( 10523,10524,10525 FUERA).
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADOS ( 10523,10524,10525 FUERA).
PARES DE CORNETA MULTIMEDIA MARCA: SPEAKER, COLOR NEGRO
PAPELERA DE PLASTICO, MARCA: MANAPLAS.
PERFORADOR MARCA: PREMIER COLOR NEGRO.
SUMADORA MARCA: CASIO-DR-120LB; SERIALES: Q5220903.
BANDEJA DE VINIL.
MOUSE OPTICO, MARCA: MICROSOFT.
MOUSE OPTICO, MARCA: GENIUS.
VALOR
TOTAL (BF)
793,60
01/01/2014
793,60
793,60
01/01/2014
793,60
793,60
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
0,40
0,40
01/01/2014
65,00
65,00
01/01/2014
249,66
249,66
01/01/2014
10,00
10,00
01/01/2014
15,00
15,00
01/01/2014
38,00
38,00
01/01/2014
TOTAL
2.768,86
10
VAN...
2.768,86
FUNCIONARIO RESPONSABLE:
NOMBRE
FRANCISCO SEIJAS
ROMINA BARRIOS
FECHA
30/12/2015
RECIBE CONFORME (BIENES):
APROBADO POR BIENES:
FECHA
INCORPORACIÓN
793,60
10
PREPARADO POR:
FIRMA
PRECIO
UNITARIO (BF)
ESCRITORIO MODULAR DE FORMICA, CON GAVETERO Y PORTA TECLADOS ( 10523,10524,10525 FUERA).
SELLO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
PAGINA: 1/1
FECHA: 30/12/2015
HORA: 10:35 am
RESUMEN DE BIENES MUEBLES
(Por Unidad de Trabajo)
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ESTADO
12
GUÁRICO
MUNICIPIO
11
JUAN GERMAN ROSCIO
PARROQUIA
32
SAN JUAN DE LOS MORROS
CENTRO POBLADO
01
SAN JUAN DE LOS MORROS (CASCO CENTRAL)
SAN JUAN DE LOS MORROS
CIUDAD
BIENES BAJO LA CUSTODIA DE LA:
ELABORADO POR:
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
FRANCISCO SEIJAS
FECHA:
UNIDAD DE TRABAJO
Nº DE BIENES
CONTRALORIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO
2153
TOTAL
2153
PREPARADO POR
ROMINA BARRIOS
JEFE DE LA UNIDAD
LUIS OSCAR ROMAN
FIRMA Y SELLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION(E)
FIRMA Y SELLO
CONTRALOR (P)
01/01/2015
MONTO
EN BOLIVARES
6.604.837,84
6.604.837,84