EVALUACION DEL DESEMPEÑO AL I SEMESTRE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (Según Resolución Directoral Nº 003-2005EF/68.01) PERIODO - AÑO 2008 PLIEGO: 160 – Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA M.V. OSCAR M. DOMINGUEZ FALCON Jefe (e) Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA Contenido A. Del Informe Presentación 1. Resumen Ejecutivo 2. Normas para el desempeño institucional 3. Resultados de los indicadores de desempeño 4. Actividades y proyectos más importantes 5. Programa Multianual de Inversión Pública 6. Recursos Programados y Ejecutados B. De los Anexos (Pliego: 013 MINAG) 1. Hoja de Trabajo Nº 1 : Indicadores a nivel de Programas y Subprogramas 2. Hoja de Trabajo Nº 2 : Principales productos a nivel departamental 3. Hoja de Trabajo Nº 3A presupuestal) : Programa Multianual de Inversión Publica (Avance 4. Hoja de Trabajo Nº 4 Financiamiento : Recursos Programados y Ejecutados por Fuente de ANTECEDENTES LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL Objetivos Estratégicos Generales del Sector Agrario: Objetivo Estratégico 1: Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria. Objetivo Estratégico 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la biodiversidad. Objetivo Estratégico 3: Lograr el acceso a los servicios básicos y productivos por parte del pequeño productor agrario. Para alcanzar los Objetivos Estratégicos se han definido Seis Ejes Estratégicos y sus correspondientes Objetivos Específicos, los mismos que responden a la problemática del sector y establecen lineamientos de políticas, estrategias, y metas para el período 2007 - 2011. Según Decreto Legislativo 1059 Ley General de Sanidad Agraria, el SENASA es la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria que tiene por objetivos: 1. La prevención, el control y la erradicación de plagas y enfermedades en vegetales y animales, que representan riesgo para la vida, la salud de las personas y los animales y la preservación de los vegetales. 2. La promoción de las condiciones sanitarias favorables para el desarrollo sostenido de la agroexportación, a fin de facilitar el acceso a los mercados de los productos agrarios nacionales. 3. La regulación de la producción, comercialización, uso y disposición final de insumos agrarios, a fin de fomentar la competitividad de la agricultura nacional. 4. Promover la aplicación del Manejo Integrado de Plagas para el aseguramiento de la producción agropecuaria nacional, según standards de competitividad y según lo dispuesto en las Políticas del Estado. En mérito a lo estipulado en la respectiva norma, el SENASA contribuye a lograr el primer Objetivo Estratégico General: Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria a través de los proyectos y/o actividades que viene desarrollando, orientados a los siguientes ejes estratégicos: EJE ESTRATEGICO: Acceso a Mercados (Actividades permanentes y Proyectos) Objetivo Específico: Desarrollar mercados internos y externos para la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial. EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Rural (Programas o actividades en zonas de pobreza) Objetivo Específico: Focalizar la intervención del sector público en zonas de pobreza, principalmente en Sierra y Selva, bajo un enfoque territorial y multisectorial. EJE ESTRATEGICO de Innovación Agraria (Certificación de Semillas): Objetivo: Impulsar el desarrollo de la innovación agraria. I. RESUMEN EJECUTIVO El Pliego 160 - El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, como la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria es el Organismo Público Adscrito al Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional y Oficial del Perú en materia de Semillas, Producción Orgánica e inocuidad Agroalimentaria. Tiene presencia nacional a través de 25 Direcciones Ejecutivas, 75 Unidades Operativas y 40 Puestos de Control Cuarentenarios – PCC externos e internos y está conformada por dos Unidades Ejecutoras: 1. Unidad Ejecutora 001: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, orientada al desenvolvimiento de las acciones permanentes de la institución y, 2. Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria – PRODESA, se orienta a la ejecución del Programa de Desarrollo, en el marco del contrato de préstamo 1647/OC-PE. VISION Productos agrarios sanos, competitivos y de calidad para el Perú y el mundo. MISIÓN Servimos como autoridad nacional, protegiendo y mejorando la sanidad agraria, promoviendo y controlando la calidad de semillas, la producción orgánica y la inocuidad agroalimentaria, para el desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario. OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Institucionales): El SENASA tiene los siguientes objetivos centrales, cuyo logro condiciona el cumplimiento de la Misión y la Visión de futuro. Objetivo 1: Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario. Objetivo 2: Proteger y mejorar el patrimonio Zoosanitario. Objetivo 3: Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario. Objetivo 4: Garantizar la producción orgánica y contribuir con la inocuidad agroalimentaria. Objetivo 5: Garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad institucional LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE LA COMPETENCIA INSTITUCIONAL Ejecutar acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar las plagas y enfermedades que se consideran de control obligatorio y que por su peligrosidad o magnitud pueden incidir en forma significativa en la economía nacional y bienestar social, o que, por la naturaleza de la plaga o enfermedad, el productor no puede asumir dichas acciones, constituyéndose en responsabilidad del Estado. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Capacidad de respuesta ante alertas y emergencias fito y zoosanitarias Consolidar la institucionalidad en materia de sanidad agraria Centralización normativa y descentralización operativa. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Establecer alianzas estratégicas de participación, coordinación y complementación con instituciones del sector privado y público en sus distintas instancias, con la finalidad de maximizar los beneficios en los ámbitos de intervención, contribuyendo al fortalecimiento de los gobiernos regionales en materia de asistencia técnica en sanidad agraria, suscribiéndose convenios con 21 gobiernos regionales. 220 convenios con los agentes del sistema. Consolidar al sector privado de manera efectiva a los procesos de protección y mejora de la sanidad agraria e inocuidad agroalimentaria Potenciar la presencia de la Autoridad con la participación privada en los distintos foros nacionales e internacionales. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Reconocimiento al desempeño individual y grupal Capacitación permanente al personal LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO Promover la mejora continua del desempeño institucional, basado en sistema de gestión de la calidad Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y oportunidad con que se atienden a los usuarios, beneficiarios y clientes. LOGROS ALCANZADOS AL I SEMESTRE AÑO 2008 EJE ESTRATEGICO: Acceso a Mercados A nivel de Proyectos: En el periodo 2008 se continúa con la ejecución de 03 proyectos, con financiamiento del BID, RR.OO y PL - 480: 1. Control y erradicación de la mosca de la fruta Ceratitis capitata en la costa peruana 20062009. US$ 27 millones - 4 años. 2. Establecimiento de niveles de escasa prevalencia de moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque – Cajamarca 2007-2010. US$ 3.9 millones - 3 años. 3. Implementación de un sistema de información y vigilancia de aves silvestres, para prevenir la ocurrencia de influenza aviar en el Perú 2006-2008. 1.06 Millones de Nuevos Soles. A nivel de actividades (Permanentes): - Defensa y Vigilancia Fitosanitaria Defensa y Vigilancia Zoosanitaria Sistema de Investigación agraria Control de epidemias en el Sector Agrario Control de enfermedades en los animales A nivel de apertura de mercados-productos: El SENASA realizó importantes contribuciones a la apertura de mercados de exportación mediante estudios y negociaciones desarrollados en los aspectos Fito y zoosanitario y al incremento del volumen de agro exportaciones por la mejora de la condición sanitaria del país. En el primer semestre se ha logrado: Acceso ha 03 mercados – productos (Fitosanitario): - Limón Tahiti a Chile. - Limón Tahiti a EE.UU - Afrechillo de Arroz a Chile Se encuentra en proceso de Gestión: - Especies de cítricos a China – Gestión lograda por exportar. - Papa de la costa a Chile - Cucurbitácea de Ica, a Chile Acceso ha 07 mercados – productos (Zoosanitario): - Piel de équido a China - Cobayo a Chile - Catgut a Taiwan - Cuero Wet blue de bovino a Salvador - Leche evaporada a Mancomunidad de Dominica - Tops de lana de oveja a Chile - Alimento para animales (mascotas) a Colombia - Alfombras de cuero de alpaca a Chile Regiones del Perú con reconocimiento internacional por la OIE como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación Al mes de Junio del año 2008, se mantiene el Reconocimiento Internacional por parte de la OIE de las 17 regiones (1,100,741.79 Km2) Tacna, Moquegua, Puno, Cuzco, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Madre de Dios, Apurimac, Ica, Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali como libre de Fiebre Aftosa sin vacunación, teniendo como meta a diciembre del 2008 mantener dicho estatus sanitario. EJE ESTRATEGICO: Desarrollo Rural (Actividades en zonas de pobreza) Durante el I Semestre se a ejecutado la siguiente actividad “Ampliación de la Cobertura de Asistencia Técnica para el Mantenimiento y Comercialización del Café, Cacao y Sacha Inchi en el Valle de Monzón y Valle del río Apurimac y Ener - VRAE" - Monto autorizado para el año 2008 S/. 1,345,713.00. teniendo un avance de ejecución presupuestal del 63.72 %, respecto del monto autorizado. II. NORMAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL En el año 2007, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal del SENASA, mediante la Resolución Suprema Nº 003 – 2007 – AG, de fecha 25 de Enero 2007. Mediante R.J. Nº 202-2008-AG-SENASA del 11 de Junio 2008, se aprueba nuevo Clasificador de Cargos. Resolución Jefatural Nº 202 – 2008 – AG-SENASA, Resolución que aprueba el Clasificador de Cargos del SENASA. Mediante Decreto Legislativo Nº 1088, se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional del Planeamiento Estratégico. Mediante Resolución Ministerial Nº 0821-2008-AG, Se aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual el Ministerio de Agricultura para el periodo 2007 – 2011 Mediante Resolución Jefatural Nº 294-2008-AG-SENASA, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2008-2022. Mediante Decreto Legislativo Nº 1062 se aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos Certificación 9001: 2000: - A la fecha se ha terminado con el proceso de elaboración y aprobación de 282 documentos. - Realización de 3 auditorías internas, cuyo levantamiento da no conformidades proyectadas al término del año 2008 - 2009. - Complementariamente se esta implementando la norma ISO 17025 en el Centro de Control de Insumos y Residuos Tóxicos y la norma ISO 065 para la Certificación de Semillas. - Elaboración de Normas de Cuarentena Vegetal. III. RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS Programa 003: Administración Programa 003: Administración Subprograma 0005: Supervisión y coordinación superior Indicador: Documentos emitidos Grado de cumplimiento: 75 % Satisfactorio Desviaciones: No se presentaron Programa 003: Administración Subprograma 0005: Supervisión y coordinación superior Indicador: Acciones realizadas Grado de cumplimiento: 50% Desviaciones: No se presentaron Programa 003: Administración Subprograma 0006: Administración General Indicador: Reporte de ejecución presupuestal y financiera realizada Grado de cumplimiento: 50% Desviaciones: No se presentaron Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal Indicador: Mercados abiertos y mantenidos Grado de cumplimiento: 75 %, Se superó la meta respecto a lo programado Desviaciones: No se presentaron Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal Indicador: Certificados fitosanitarios emitidos Grado de cumplimiento: 23,167 certificados que representa el 209 %. Se superó la meta respecto a lo programado para el I semestre. Desviaciones: No se presentaron Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal Indicador: Hectáreas controladas y/o evaluadas Grado de cumplimiento: 51 %, de avance respecto a la meta programada Desviaciones: No se presentaron Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal Indicador: Hectáreas atendidas con control biológico Grado de cumplimiento: 25,308 Hectáreas controladas con control biológico, representando el 63 %. Desviaciones: No se presentaron Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal Indicador: Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de supresión, erradicación, post erradicación o de área libre de la plaga. Grado de cumplimiento: A través del Proyecto “ Control y Erradicación de Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata”, se atendieron 115, 395 hectáreas que representa el 46% respecto a lo programado. Desviaciones: No se presentaron Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0032: Protección Sanitaria Vegetal Indicador: Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de prospección. Grado de cumplimiento: A través del Proyecto “ Control y Erradicación de Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata”, se atendieron 395,188 hectáreas, que representa el % 47 respecto a lo programado. Desviaciones: No se presentaron Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0045: Promoción Agraria Indicador: Acción de fiscalización realizada Grado de cumplimiento: 1,122 acciones de fiscalización, representando el 115 % se superó la meta respecto a lo programado. Desviaciones no se presentó. Programa 009: Promoción de la Producción Agraria Subprograma 0045: Promoción Agraria Indicador: Inspecciones realizadas Grado de cumplimiento: 859 Inspecciones realizadas representando el 57 % de avance al I semestre 2008. Desviaciones: No se presentaron Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal Indicador: Mercados Abiertos Grado de cumplimiento: 7 mercados - productos pecuarios abiertos y mantenidos representando el 140%, superando la meta programada al I Semestre. Desviaciones: No se presentaron Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal Indicador: Animales vacunados y dosificados Grado de cumplimiento: 1,042,916 animales vacunados y dosificados, representa el 77 % de avance al I semestre. Desviaciones: No se presentaron Programa 010: Promoción de la Producción Pecuaria Subprograma 0037: Protección Sanitaria Animal Indicador: 62,434 Certificados emitidos de exportación y de tránsito interno Grado de cumplimiento: 45%, de avance al I semestre 2008. Desviaciones: No se presentaron IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES A nivel de Proyectos 1) Control y erradicación de la mosca de la fruta Ceratitis capitata en la costa peruana 2006-2009. US$ 27 millones - 4 años. Producto y servicio brindado El Pliego SENASA a través de la Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA, desde el año 2006 viene ejecutando el proyecto “Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capita”, con el propósito de obtener y mantener áreas libres de Mosca del Mediterráneo en valles seleccionados de la Costa y reducir las perdidas económicas por la plaga, permitiendo contribuir a mejorar la competitividad del productor agrario, contribuyendo al desarrollo de las exportaciones del sector hortofrutícola. Para lograr el propósito del proyecto, en el marco de la estrategia establecida se contempla continuar con la ejecución de los componentes: Campaña de Erradicación (Hectáreas), Vigilancia y Cuarentena permanente de áreas libres (Servicios): a) b) c) Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Prospección Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Supresión, Erradicación, Post Erradicación y Áreas Libres de la plaga. Servicios realizados Cobertura de atención La cobertura de Atención de éste proyecto es en las regiones de Lima, Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna. Piura, Lambayeque, Recursos Programados Para la ejecución del proyecto “Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata” se ha programado un PIA de S/. 38,771,040 y un PIM de S/. 53,023,569 Nuevos Soles. Recursos Ejecutados La ejecución de éste proyecto en los departamentos de Piura, Lambayeque, Lima, Arequipa e Ica, durante el I Semestre 2008 demandó un gasto de S/. 22,552,013 Nuevos Soles, representando un % 43% respecto al PIM. Para el manteniendo de áreas libres de Mosca de la Fruta en los departamentos de Moquegua y Tacna, regiones reconocidas como libres de moscas de la fruta con R.D. Nº 051-2007-AG-SENASA, se asignó S/. 1,058,315 Nuevos Soles. En el período enero – junio 2008 el aporte privado fue S/. 1.9 millones de nuevos soles, especialmente en mano de obra, equipos, insumos y materiales; haciendo un total desde el inicio del proyecto de S/. 7.3 millones. Por otro lado, identificando el aporte de diversas instituciones públicas y privadas que apoyaron en éste semestre en S/. 428 mil con actividades de difusión, mano de obra, asignación de locales, etc. 2) Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle Alto Jequetepeque 2007-2010. US$ 3.9 millones - 3 años. Producto y servicio brindado En el área de sanidad vegetal el Pliego SENASA a través de la Unidad Ejecutora 002: Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA, ha implementado el proyecto “Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle Alto Jequetepeque”, con el propósito de contribuir a mejorar los niveles de ingreso de los productores hortofrutícolas y reducir las pérdidas ocasionadas por la plaga a través del establecimiento de niveles de escasa prevalencia. Con la finalidad de lograr el propósito del proyecto, se contempla continuar con la ejecución de sus componentes: Control de plaga e instalación del Sistema de Detección, Sistema de Cuarentena y productores organizados y capacitados, cuyos productos y servicios a obtenerse en el periodo enero a junio, podemos citar: a) b) c) Instalación de una red de detección en hectáreas hospedantes de mosca, con trampas entre Mcphail y Jacson Reducción del nivel de incidencia de MTD Productores frutícolas capacitados Cobertura de atención La cobertura de Atención de éste proyecto es en las provincias de Cajamarca, San Miguel, San Pablo y Contumazá de la Región de Cajamarca. Recursos Programados Para la ejecución del proyecto “Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle Alto Jequetepeque” se ha programado un PIA de S/. 3,735,360 y un PIM de S/. 5,996,681 Nuevos Soles. Recursos Ejecutados La ejecución de éste proyecto durante el I Semestre 2008, demandó un gasto de S/. 2,555,644 Nuevos Soles, representando un 42.62% de gasto respecto al PIM. 3. Continúa la ejecución del Proyecto “Implementación de un sistema de información y vigilancia de aves silvestres, para prevenir la ocurrencia de influenza aviar en el Perú 20062008”. US$ 0.32 millones - 3 años. A nivel de Actividades 1) Actividades: Defensa y Vigilancia Fitosanitaria Producto y servicio brindado: Certificados Fitosanitarios emitidos Durante el I semestre 2008, se ha emitido 23,167 certificados fitosanitarios de exportación, Certificados de huertos para exportación, Certificación de productos procesados para exportación y certificaciones fitosanitarias de transito interno; dichas certificaciones se realizan previo a la inspección del producto transable por los inspectores en cuarentena vegetal, a fin de verificar la presencia de plagas y enfermedades Cobertura de atención El sistema de inspección fitosanitario se encuentra presente principalmente en la Oficina de Sanidad Agropecuaria del Terminal Aéreo y Portuario del Callao, de las principales ciudades del País, así como de los Puestos de Control Cuarentenario de los pasos de frontera a nivel nacional Recursos Programados Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 13,359,830 Nuevos soles. Así mismo, según el Presupuesto Institucional Modificado se programó S/. 14,445,147 Nuevos Soles. Recursos Ejecutados La ejecución de ésta actividad en el primer semestre demandó un presupuesto de S/. 4,866,342.21 Nuevos soles, que representa el 33.69 % respecto al PIM asignado para el año 2008. 2) Actividad: Defensa y Vigilancia Zoosanitaria Producto y servicio brindado Durante el I semestre 2008, se ha emitido 62,434 certificados zoosanitarios de exportación y/o certificados sanitarios de tránsito interno; dicha certificación se realiza previo a la inspección del producto transable por los inspectores en cuarentena animal, a fin de verificar la presencia de plagas y enfermedades, garantizando así su verdadera condición de libre. Cobertura de atención El sistema de inspección zoosanitario se encuentra presente principalmente en la Oficina de Sanidad Agropecuaria del Terminal Aéreo y Portuario del Callao, de las principales ciudades del País, así como de los Puestos de Control Cuarentenario de los pasos de frontera a nivel nacional. Recursos Programados Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 7,920,944 Nuevos soles. Así mismo, según el PIM es de S/. 12,221,061 Nuevos Soles, tal como se observa en el Presupuesto Institucional Modificado. Recursos Ejecutados La ejecución de ésta actividad en el primer semestre 2008 demandó un presupuesto de S/. 3,086,817 Nuevos soles, que representa el 25.26 % respecto a la asignación del PIM 2008. 3) Actividad: Sistema de Investigación Agraria Producto y servicio brindado El SENASA ejecutó actividades para el desarrollo y promoción del control biológico como alternativa competitiva para el control de plagas en los cultivos agrícolas económicamente importantes, en un área de 25,308 Hectáreas, con un grado de cumplimiento del 63 % respecto a las metas físicas programadas en el POA año 2008. Cobertura de atención El control de las plagas y enfermedades en la actividad agrícola se ha ejecutado en los departamentos se Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huanuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima – Callao, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Recursos Programados Según el presupuesto institucional de apertura fue de S/. 2,323, 281 Nuevos soles. Así mismo, con la finalidad de intensificar el uso del control biológico, se proporcionó mayor presupuesto, el mismo que ascendió a S/. 4,285,009 Nuevos Soles. Recursos Ejecutados La ejecución de ésta actividad durante el primer semestre 2008 demandó un presupuesto de S/. 1,108,661 Nuevos soles que representa 25.87 %, respecto al PIM asignado para el año 2008. 4) Actividad: Control de Epidemias en el Sector Agrario Producto y servicio brindado El SENASA ejecutó actividades específicas para controlar o erradicar plagas y/o evaluar enfermedades, mejorar así el estatus sanitario agrario, logrando tener un avance de 3,044 hectáreas, con un grado de cumplimiento del 63 % entre estas tenemos el MIP Plátano, MIP papa, MIP cafeto, MIP langosta. Así mismo, se ha realizado la prospección de la langosta llegando a ejecutar 2,056 evaluaciones con un grado de cumplimiento del 49 % y en el caso del MIP cacao y Mosca de la Fruta se realizaron 39,821 servicios de trampeo (Sistema de Vigilancia de la Mosca de la Fruta), representando el 47 % respecto a las metas programadas. Cobertura de atención Para el control de las plagas y enfermedades en la actividad agrícola se ha ejecutado este servicio en los departamentos de: Amazonas, Ancash, Apurimac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno, Piura, Pasco, San Martín, Tumbes, Ucayali y Vrae. Recursos Programados Según el presupuesto institucional de apertura los recursos programados para ésta actividad fue de S/. 4,011,883 Nuevos soles. Así mismo, con la finalidad de reforzar las actividades de control a través del manejo integrado de plagas de la papa, plátano, café, langosta y cacao, para reducir el daño por plagas en cultivos teniendo como principal estrategia el desarrollo de las escuelas de campo, se proporciono mayor presupuesto, el mismo que ascendió al PIM S/. 9,624,847 Nuevos Soles. Recursos Ejecutados La ejecución de ésta actividad demandó en el I semestre 2008, un presupuesto de S/. 3,221,473 Nuevos soles, que representa 33.47 %, respecto al PIM asignado para el año 2008. 5) Actividad: Control de Enfermedades en los Animales Producto y servicio brindado En el área de sanidad animal, el SENASA con la finalidad de reforzar las actividades de prevención y control de las principales enfermedades que afectan a los animales se promovió y ejecutó campañas de vacunación y educación sanitaria para prevenir el Carbunco sintomático, prevención y control de rabia de los herbívoros, brucelosis caprina, Ántrax y enfermedades parasitarias. Se aprobó el reglamento para la prevención y Control Sintomático y Edema Maligno mediante D.S. Nº 002-2007-AG. Cobertura de atención Para la prevención y control de las enfermedades en los animales se ha ejecutado 1,042,916 animales vacunados en los departamentos de Amazonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima – Callao, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali y Vrae. Recursos Programados Según el Presupuesto Institucional de Apertura fue de S/. 2,200,402 Nuevos soles y se programó S/. 6,832,033 Nuevos Soles, según el Presupuesto Institucional Modificado. Recursos Ejecutados La ejecución de ésta actividad demandó en el año 2007 un presupuesto de S/. 2,060,973 Nuevos soles, que representa 30.17%, respecto al PIM asignado para el año 2008. V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA Principales proyectos en ejecución a) Control y erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata en la Costa Peruana 2006-2009 Grado de avance físico y financiero Entre las metas físicas programadas a nivel de componentes del Proyecto, se tiene: - Campaña de erradicación (Hectáreas atendidas) - Vigilancia y cuarentena permanente (Servicios realizados) Entre los principales logros a nivel de indicadores de productos obtenidos en el periodo enero a junio, podemos citar: Resaltando que las etapas del proceso de obtención de área libres de moscas de la fruta son Prospección, Supresión, Erradicación, Post erradicación y Área libre, se tiene que en el año 2008, tercer año de ejecución, el Proyecto Mosca de la Fruta tiene como objetivo Consolidar el proceso de erradicación de mosca de la fruta en Arequipa, Irrigación Santa Rosa-Lima y valle de Olmos –Lambayeque; desarrollo de la etapa de supresión (ejecución intensiva de la campaña de combate de la plaga) en toda la región de Ica; haciendo un total de intervención de aprox. 500,000 has agrícolas e instalación y equipamiento de puestos de control cuarentenario para proteger las zonas en proceso de erradicación de la región sur del país: a) Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Prospección : De 832,344 Hectáreas programadas para el año 2008, al I semestre se tiene un avance de 395,188 hectáreas de superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Prospección, representando el 47% de avance respecto a lo programado para el 2008. b) Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Supresión, Erradicación, Post Erradicación y Áreas Libres de la plaga: De 251,617 Hectáreas programadas para el año 2008, al I semestre se tiene un avance de 115,395 hectáreas de superficie agrícola hospedante atendida con acciones de Supresión, Erradicación, Post erradicación de la plaga, representando el 46% de avance respecto a lo programado. El proyecto se encuentra en proceso de ejecución de la Etapa de Erradicación en las Regiones de Arequipa, Olmos (Lambayeque) y Santa Rosa (Lima). Para proteger las zonas en proceso de erradicación, se encuentra en proceso de instalación 16 Puestos de Control Cuarentenario (Arequipa, Ica, Lima y Lambayeque), la mayoría de las cuales estarán en funcionamientos en el último trimestre del presente año. a) Mediante el sistema de detección se realizará 324,463 servicios de revisión, lectura y mantenimiento de trampas en la red oficial y 135,401 muestras de frutas serán recogidas y evaluadas en laboratorio para detectar la presencia de estados inmaduros. b) Para el manteniendo de áreas libres de Mosca de la Fruta en los departamentos de Moquegua y Tacna se ejecutó 54,051 servicios de trampeo, beneficiando a 11,845 productores registrados. (*) El costo total del proyecto es de S/. 124,721,781 Nuevos Soles y se tiene un avance financiero de S/. 77,956,026 Nuevos Soles, representando el 62.50% respecto al Costo total del proyecto. Sustentación de desviaciones respecto de las metas físicas y financieras programadas. Durante el I Semestre del año 2008, se han presentado las siguientes dificultades: a. La principal limitante es la implementación y operación del sistema de protección cuarentenaria, dificultando avanzar en las siguientes etapas de control y erradicación de la plaga, principalmente en la región de Arequipa, zona de Olmos (Lambayeque) y zona de Santa Rosa (Lima); las que están siendo superadas en el cuarto trimestre. b. El incremento del área de intervención en la región Ica (cerca del 80%), que ha retrasado el inicio del proceso de supresión. c. El incremento de las moscas de la fruta (Ceratitis capitata), en la zona de Olmos y zona de Santa Rosa, como resultado de la presencia de condiciones medio ambientales favorables para el desarrollo de la plaga. d. En el área administrativa, el retraso de las rendiciones de gastos por parte de las Direcciones Ejecutivas, lo que no permite remitir el total de recursos programados en forma mensual. Propuestas de Solución a) Se requiere la urgente implementación y operación del sistema de protección cuarentenaria, esto nos permitirá concretar en el cuarto trimestre de este año a la etapa de post erradicación de la mosca de la fruta Ceratitis capitata, y obtener mas adelante el área libre de toda la región Arequipa, la zona de Olmos en Lambayeque y la zona de Santa Rosa en Lima. b) Durante el primer trimestre y parte del segundo se realizo el censo agrícola en toda la región Ica, esto ha permitido conocer el área real de intervención del proyecto en la región Ica y proyectar el inicio del proceso de supresión en el tercer trimestre del presente año. c) La implementación de planes de emergencia en Olmos y Santa Rosa, para controlar el incremento de las poblaciones de las moscas de la fruta, permitiendo que a la fecha ambas zonas nuevamente se encuentren en la etapa de erradicación. d) Establecer procedimientos que nos permitan poder contar oportunamente con las rendiciones de gastos operativos por parte de las Direcciones Ejecutivas. e) La ejecución de supervisiones programadas en coordinación con las áreas técnicas y administrativa del proyecto, con el objetivo que se de cumplimiento a la estrategia y metas del proyecto. b) Establecimiento de niveles de escasa prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle Alto Jequetepeque 2007-2010 Grado de avance físico y financiero Entre las metas físicas a nivel de componentes del Proyecto, se tiene: - Sistema de Detección instalada Control integrado de la plaga Puestos de Control Cuarentenario instalados y operando Productores frutícolas capacitados. Entre los principales logros obtenidos en el periodo enero a junio 2008, podemos citar: a) En el sistema de vigilancia, se ha ejecutado 29,194 servicios de trampas (50% de ejecución) con 1,124 trampas instaladas Mcphail y Jackson (100% de ejecución). b) 18,393 has en proceso de escasa prevalencia obteniendo a partir de mayo un nivel de MTD de 0.006, indicador que muestra que la plaga moscas de la fruta en el ámbito del proyecto se encuentra controlada. c) En el sistema de cuarentena, se cuenta con la confirmación de 9 lugares para la instalación de los Puestos de Control Cuarentenario, 7 financiados con el Proyecto y 2 financiados con recursos del Gobierno Regional de Cajamarca. d) Productores frutícolas capacitados, capaces de realizar labores de control y vigilancia de moscas de la fruta, difusión de labores de control realizados a través de afiches, trípticos, folletos divulgativos, difusión radial, entre otros. El costo total del proyecto es de S/. 12,826,997 Nuevos Soles y se tiene un avance financiero de S/. 5.854,016 Nuevos Soles, representando el 45.64 % respecto al Costo total del proyecto. Sustentación de desviaciones respecto de las metas físicas y financieras programadas. - Se encuentra en proceso la implementación del sistema de protección cuarentenaria, cuyo retraso podría poner en riesgo el control ejercido a la fecha en la plaga. Existe cierto retraso en las rendiciones de gastos por parte de la Dirección Ejecutiva Cajamarca, lo que no permite remitir el total de los recursos programados en forma mensual. Propuestas de Solución Acelerar los procesos de adquisiciones e intensificar las coordinaciones y supervisiones tanto en el nivel central como a nivel regional. Así mismo, acelerar la implementación y operación de los puestos de control cuarentenario para avanzar en establecer la escasa prevalencia de las moscas de la fruta en el Alto Jequetepeque. Proyectos de alcance macroregional: Componente “Control y erradicación de las moscas de la fruta” del Proyecto Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria. Contrato de Préstamo con el BID N° 1025/OC-PE. 1998-2005. Se invirtió: US$ 34 millones. Concluido Proyecto Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta “Ceratitis capitata) en la Costa Peruana. Préstamo BID N° 1647/OC-PE. 2006-2009. Inversión Prevista; US$ 27.4 millones. En Ejecución. De alcance regional: Proyecto Erradicación de la Mosca de la Fruta en el Valle de Huaura Sayán. US$ 2 millones. Concluido Proyecto “Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque – Cajamarca”. US$ 3.6 millones de dólares. En Ejecución CONCLUSION: El desarrollo de estos proyectos contribuye a elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria, siendo uno de los objetivos estratégicos prioritarios del sector. En este contexto y en el marco de la política nacional y sectorial, el SENASA fortalece los servicios sanitarios para los productos destinados al mercado interno y externo, a través de sus Proyectos Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis capitata de la costa peruana y Alto Jequetepeque – Cajamarca. Así mismo, está contribuyendo a abrir y consolidar mercados para la exportación de productos hortofrutícolas logrando la certificación sanitaria para el impulso sostenido de la agro exportación (Declaración de Área Libre de Moscas de la Fruta - Ceratitis capitata y Anastrepha spp - en las Regiones de Tacna y Moquegua) y limitando las pérdidas derivadas por la introducción y diseminación de la mosca de la fruta a los productores agrarios y los actores vinculados (La pérdida evitada en el VBP de cultivos hospedantes del 2007 es US$ 8.8 millones); Así mismo, contribuye a Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario y está orientado al Eje Estratégico Acceso a Mercados. 6. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS ANALISIS DEL EJERCICIO 2008 INGRESOS 2008 A nivel de Pliego 160 SENASA, mediante R.J. Nº 495-2007-AG-SENASA, de fecha 28 de diciembre 2007, se tiene aprobado un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 100,272,400 y Presupuesto Institucional Modificado de S/. 151,253,093. - A nivel de Unidad Ejecutora, la Unidad Ejecutora 001 SENASA, tiene aprobado un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 57,766,000. Se aprueba una transferencia de partidas mediante R.J. Nº 022-2008-AG-SENASA por el monto de S/. 134,400, para el pago del Bono por Crecimiento Económico dispuesto en la Ley 29,142 y se aprueban medidas adicionales, para gastos de personal y obligaciones sociales. Aprobación de un Crédito Suplementario mediante R.J. Nº 149-2008-AG-SENASA, por el monto de S/. 27,798,868 (Incluye Crédito Presupuestal y anulaciones mediante R.J. Nº. 050-163-2008AG-SENASA, por el monto de S/. 180,000) y S/. 5,000,000 (Incluye aprobación mediante Resolución Jefatural Nº 098-2008-AG-SENASA, de fecha 19 de marzo del 2008, el monto de S/. 552,435) que forman parte del balance año 2007. Se aprueba un Crédito Suplementario mediante R.J. Nºs 140-2008-AG-SENASA por el monto de S/. 1,345,713 y Créditos Suplementarios mediante R.J. Nºs 149-225 y 226-2008-AG-SENASA por el monto de S/. 371,719. Constituyéndose todo al mes de Junio, en el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 92,416,700. - A nivel de Unidad Ejecutora, la UE 002 PRODESA, tiene aprobado mediante R.J. Nº 4952007-AG-SENASA un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 42,506,400. Se aprobó un Crédito Suplementario mediante Resolución Jefatural Nº 099-2008-AG-SENASA, de fecha 19 de marzo del 2008 por el monto de S/. 6,679,539 para el Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana y para la ejecución del proyecto Establecimiento de Niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque - Cajamarca. Aprobación de un Crédito Suplementario aprobado mediante R.J. Nº 149-2008-AG-SENASA, por el monto S/. 2,318,031, que forma parte del Saldo de balance del año 2007, para el Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta Ceratitis Capitata de la Costa Peruana y aprobación de un Crédito Suplementario aprobado mediante R.J. Nº 149-2008-AG-SENASA, por el monto de S/. 7,516,280, provenientes del saldo de ejercicios anteriores de los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. Constituyéndose al mes de Junio en el Presupuesto Institucional Modificado de S/. 59,020,250. Al mes de Junio, 151,436,950. el Pliego SENASA tiene un Presupuesto Institucional Modificado de S/. EGRESOS 2008 - EJECUCION DE GASTOS Los gastos se rigieron bajo los principios de Austeridad, Racionalidad y Disciplina, contenidas en la Ley de Presupuesto 2008, los cuales están dirigidos principalmente a consolidar el SENASA como la Autoridad Oficial en Sanidad Agraria, Semillas y Producción Orgánica a nivel de todo el país; a través de un nivel central normativo y 25 Direcciones Ejecutivas en el ámbito Regional, 75 Unidades Operativas y 40 Puestos de Control Cuarentenarios – PCC externos e internos. Esta distribución a permitido responder con eficiencia y oportunidad a las múltiples demandas en materia sanitaria. A nivel del Pliego 160: SENASA, tuvo un avance al mes de Junio del 50 y 33% respecto al PIA Y PIM, respectivamente. En la UE 001, los gastos se destinan a financiar actividades permanentes en concordancia con los objetivos estratégicos institucionales, a fin de proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario, proteger y mejorar el patrimonio zoosanitario, garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario, garantizar la producción orgánica y contribuir con la inocuidad agroalimentaria y garantizar la satisfacción de los usuarios y la sostenibilidad institucional. Así mismo, se financia el mantenimiento de las áreas libres de la Mosca de la Fruta en los departamentos de Tacna y Moquegua, declaradas libre mediante R.D. Nº 051-2007-AGSENASA. Al primer semestre se tiene un avance de ejecución del 43 y 27% (debido al saldo de balance del año 2007) respecto a su PIA Y PIM, respectivamente. Se tiene programado la implementación de laboratorio para el segundo semestre. En la UE 002, los gastos se destinan a financiar acciones de: Proyecto: Control y erradicación de la plaga Mosca de la Fruta Ceratitis capitata a nivel de los departamentos de Piura, Lambayeque, Lima, Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna y el Proyecto “Establecimiento de niveles de Escasa Prevalencia de Moscas de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque – Cajamarca”. Tiene un avance de ejecución del 59 y 43% respecto a su PIA Y PIM, respectivamente. * Fuente: SIP - MEF