producto no conforme. - Secretaría de Educación

ANEXO 3
INFORME DEFINICIÓN DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME
SECRETARIA DE EDUCACION DE SAN JUAN GIRON
REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME
VERSIÓN: 2.0
MACROPROCESO:
Macroproceso al que corresponde
PRODUCTO:
Nombre del producto
Fecha de Detección
día-mes-año
en el cual se identifico el
producto como no conforme
Producto/Servicio
Descripción generica de acuerdo
con las fichas de planificación
Dato para trazabilidad
Información que permite
ubicar el producto no
conforme: nombre, fecha,
consecutivo o radicado según
corresponda al tipo de
producto.
CÓDIGO: N01_04_F01
PROCESO: Proceso al que corresponde
SUBPROCESO: Subproceso al que corresponde
DUEÑO DEL SUBPROCESO:
PERIODO A REVISAR:
Responsable del
tratamiento
Nombre del responsable
asignado para el tratamiento
Incumplimiento
Tratamiento dado
Comentario para
cierre
Descripción del incumplimiento
detectado, corresponde a la naturaleza
de la no conformidad, o el detalle del
Acción emprendida para que redaccion de el positivo o
producto no conforme: . Ejemplo:
el producto se corriga o ajuste. resultado del tratamiento
Oficios incompletos, con inconsistencias
o con datos errados.
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Fecha de seguimiento
al tramiento dado
Fecha en la cual el responsible
del seguimiento revisa
nuevamente que el producto
se ajuste a los requistos
establecidos y se haya
realizado la correción
propuesta
VoBO
Responsable
Cargo del responsible
de aprobar el producto
y determinar su
conformidad