HOJA : PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS AGREGADO DEL SISTEMA 1 Área Grupo Programa EJERCICIO 1 12 12 04 2016 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES ACTIVIDADES GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS OBJETIVOS CL DENOMINACIÓN 01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL Presupuesto Proyecto 2015 2016 100,00 CL 100,00 01 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS Presupuesto Proyecto 2015 2016 331 327 11.279,57 11.311,20 5,00 5,00 Diferencia -4 (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias 31,63 11.284,57 11.316,20 31,63 7.551.735,43 7.398.620,00 -153.115,43 7.563.020,00 7.409.936,20 -153.083,80 7.563.020,00 7.409.936,20 -153.083,80 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Proyecto 2015 2016 19 NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR 2.536.500 2.536.200 19 20 NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS 2.536.500 2.536.200 20 CL DENOMINACIÓN -1- CL HOJA : PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo 1 12 AGREGADO DEL SISTEMA 1 Programa EJERCICIO 12 04 2016 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A P Í T U L A R T Í C U L C O N C E P T TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1 GASTOS DE PERSONAL 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 11.311,20 6.955,64 4.174,05 RETRIBUCIONES BASICAS 0 36,62 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 1 36,62 292,75 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) 292,75 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 1.138,48 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.253,33 6 TRIENIOS 702,24 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS 750,63 1 2 1 2.781,59 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.436,52 1 COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.289,27 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.289,27 35,74 20,06 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,62 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 5 1 GRATIFICACIONES 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 1 6 2 17,44 2.213,15 2.212,15 1.666,40 545,75 1,00 2.142,41 2.136,31 2.136,31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6,10 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,05 4 ACCION SOCIAL 6,00 9 OTROS 0,05 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2,00 2 3 1 LOCOMOCION 3,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 1 5,00 5,00 7.398.620,00 7.398.620,00 7.398.620,00 253.328,00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 1 REGIMEN GENERAL 184.376,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 63.363,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.487,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 56,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 4.046,00 4.147.056,00 JUBILACION (Importes en miles de euros) -2- HOJA : PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo 1 12 AGREGADO DEL SISTEMA 2 Programa EJERCICIO 12 04 2016 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A P Í T U L A R T Í C U L C O N C E P T TOTAL EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO 4 8 1 2 1 REGIMEN GENERAL 2.661.958,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.419.831,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 35.400,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 2.054,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 27.813,00 2.691.552,00 VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.748.441,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 804.851,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 59.207,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 9.503,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 69.550,00 274.631,00 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL 180.407,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO 82.740,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.370,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.136,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.978,00 32.053,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 1 REGIMEN GENERAL 18.251,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.820,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 698,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 109,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 175,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.409.936,20 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.409.936,20 TOTAL PRESUPUESTO 7.409.936,20 (Importes en miles de euros) -3-