presupuesto y egresos 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
PEM-3A
llUNlClPlo: BAVIACORA
PROGRAMA:
UNIDAD RESPONSABLE
O1 AYUNTAMIENTO
101
DENOMINACION DE LA PARTIDA
.i20
r
",32a 2
i,li
ll\,14
V;iCA0
3 70:)
p:
lO
1B
52s 00
222,300 0A
13
455 00
161 460 00
1 082 00
N,il
aFlAflFlCAClON Dir FIN D[
:: Iiec¡ o]rvs
I :l n:j ( o l'.1!,n .
.^rNC',
.l]
cir¿ts cti:
sr(ii(){rl
18 525 00
13,455 00
i:,1
t.1t0.t
.iuo l¡iS Pofl sl-ll'",
2(i
I.]OMEUSTIBt ES
101
ANUAL
SUELDOS
1 SLnJico f'"1un,c
1
MENSUAL
.JlElAS
:.Reg ciores a r¿tzc r it¿
r 1.i01
fɿii,friffi"
PRESUPUESTO
sLAVI:_
ll
suBPRoGRAMA:
AR - ACCION
REGLAMENTARIA
ttr(_¡ l,,tF:Ll .,._r
lsl:lsl l sof!
13,500 00
5 000 oo
1
62,000 00
60 000 00
iit¿:-t j'li
iil rrl lr '
-
TOTAL DEPENDENCIA
639,422.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
PEM-3A
BAVIACORA
PROGRAMA:
UNIDAD RESPONSABLE:
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA
CA . ACCION
PRESIDENCIAL
02
. GESTION
MUNICIPAL
PRESUPUESTO
DENOMINACION DE LA PARTIDA
]
I3O'I SUELDOS
I Presr(ielte
l
Secrelar
49 020 00
3¡
N'lL,n c i:¡¡
a
ll20r
PRII\4A VACACIONAT
Gt<AIlhrÜAC
?\ tJI-r \ tji i\c
: l)resrije|le l\4!n:
I Secretar a
Lal
:i-
300 o0
at
t00 0c
5 ;:tLr ilo
14^;41 aUOTAS POft SERV C O tutt_DICO SSSItTSON
21CA1 f!'IATERiAt DE l- l;1[, EZi,
]
'OIVIBUSTIBTES
3I401
IELEFONIA TRAD C]l]NAt
31501 TETEFON]ACELUtAIi
32501 ,\RRENDAIIIIENTO TQUIPO DE I IIANSPORTE
J5I¡01 ]."4I\NI'O Y CONSf IrV,\t-ION Df F-.r LJE IItANSI,oRTE
,:;7ltAl ',/lAl ICOS
.i820I |IASTOS DE Of tlJrN SOClAl, '/ UUL I Utt/\L
I
6 128 00
49 020 00
30 dras (ie sueldo)
lCnofer
2O IO
588,240 00
300 00
6 000 00
5 720 00
I Chofer
13201
ANUAL
TOTAL DEPENDENCIA
6,750 00
1 500 00
15,000 00
2,000
1 500
20 000
1,500
00
00
o0
00
4,000 00
10 000 00
81 000 00
1
1B 000 00
B0 000 00
24,000.00
18 000 00
240 000 00
1B
000 00
48 000 00
120,000 00
1,390,388.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
PEM.3A
MUNlClPlo: BAVIACORA
PROGRAMA:
04 SECRETARIA DEL
UNIDAD RESPONSABLE:
11
301
DENOMINACION DE LA PARTIDA
SUELDOS
I Secfctalo
lilLrn i:,p.t
1
Secreta r
I
[Jrb] ote car a
5íi0 0c
5 500 00
5 5Lr0 0o
5 720 00
I ProlIotora de Sa u¡
I lrres ciel ta dc DIF l,1Lrr-,crp:rl
I
0.10 00
5
iiilo
o0
5 5Ll0 00
10 0u0 0o
I Encargala de Despens:ts
; 2E0 00
4 riEo o0
ulos esco ares
lItenoer)te de DIF N,Tur c.pat
T Drreclor del Depone
6 240 00
4 6E0 00
s 200 00
1 D rectcra oe DiF f\lr,:rrc pa
1 Encargada de Desa!
I
3201 lrfilN4A VAC/rClCNi.,L
8,962 00
81 700 00
11i202 LIUATIFICACLON DE ¡ N Dt AñO .JJ !iL¿r:, orl sLrc riol
c
Secretar
li4,,r'trc pi:
1.1
lSecrÉrtaii¿
Juez
LOCai
C
v
1 .r.10
tIcarga.jo UlJti
I f)Tc)ntotitfa o¿ S¡
L,i;
P.esrciefrla de Dlf: LluI c.L¿
D rectora de DiF Llun c pa
l tJ 000 00
,
2U0 00
I
1 680 00
I
ri 2.10 00
1 6t0 00
5 240 00
Encargada de Despensas
1 Encargada de Desa; uIos escc ares
i Intendente dc DIF l,,lLrI c pai
D rector
14101 .]UOT¡\S
21141
OO
i 300 00
! 5C0 t)0
1
:
I
560 00
5 500 0o
5 500 0c
5 i20 00
'I Bbioteca¡a
I iLlez
de De¡crle
POTt SEIIVIO O
¡/EDICO
1",1,\TEFtIAtES U IILES Y EQUIPOS
SSS ] ESoN
t"f
ENOtiES DE OFtCINA
26¡ O1 CON4BUSTIBI ES
SFRVICIO POS
]i\I
3140'1 IEtEFONIA TRALtr0 uNirI
41542 I IiANSFERENOIAS
[)lF
[]¡:r[.]r:r
G,\S IOS Dl: OI)l ti/rOlON
N4un cLpa
i,l¡::a¡trri,
b:1
, 3cJ
:r
!tr0
1 000 00
4 500 00
12,000.00
54 000 00
250 00
2 s00 00
3 000 00
30 000 00
31 E00 00
38
12 000 00
19 050 00
1 44,000 00
180 000 00
228 600 00
14 U00 O0
168,000
1
,600 00
00
Aorup G Papan'co ac., 8¡¡ "' acora
1 000 00
4.1,101 AYUDAS SOC AIES A PERSONAS
442A4 FAMENTO DEPORT VO
44301 AYUDAS SOC]ALES A INST]IUCIONES DE ENSEÑANZA
2 Pre-escct at a tazar Je I 050 0U c t:
2 100 00
2 Escue as Pr nra: as 3 fazcn Ce I 05! ¡Ll c ..
2 100 o0
4a392
324 000 00
r l(10 00
a
fRo;a
l:saueias SeaLlr'a¡r es
2 tscuelas Prrnt a razo¡:¿ I O5-r OLr c
0on¡ te adrr n slrador.t¿ CECY Tt:S
Cc¡r te acIlt,I siradof 0e T¿cIlca T i
Írronrotoras oe CONAtt
ACCIONES SOCIALTS BAS Or\S
27 000 00
20 000 00
:t Erio cro
.i ii¡O ac
Despensas DIF S¡:r¡:;
l'"lecrco Centrc ¡te Sa.,tt
f/ed ao centro -:e s¡ l,-t
.rpoyc CrLtz
ANUAL
980 400 00
1.x
a
1 [:ncargado UBR
I
01 - CONDUCCION DEL
GOBIERNO
PRESUPUESTO
MENSUAL
B1 700 00
I Juez Loca
I Jlez Cr\
1
SUBPROGRAMA:
r,
TOTAL DEPENDENCIA
.1 C00
00
2 100
r:10
.1 5tJ0
00
1500000
I
250 rJO
:t 000 00
01)
2,596,262.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
PEM-3A
MUNlClPlo: BAVIACORA
PROGRAMA:
EB - PLANEACION DE
LA POLiTICA
FINANCIERA
UNIDAD RESPONSABLE:
SUBPROGRAMA:
01 - FORMULACION Y
EVALUACION DE LA
POLiTICA FINANCIERA
PRESUPUESTO
DENOMINACION DE LA PARTIDA
11
30I
SUELDOS
I
3201
'r*O-
3610000
Iesorero
I Recaudador Ag F sla
' 4...¡ r3 -eso.tr. ¿
D 000 00
6 ilito 00
lContador
I
-jRAIrtr|CAC,Ol\ Dt F ÚL
i
I
1
/.\u
fesor er¡
flecauoadof Ag F sca
ii¡xr
¡ar Tesorer
.,
I,1ED
E(t l,lLNOR:S
21241 lvi¡\TER ALES Y UT LES llE
(i01
I,4ATETt Y UTILES P,EL
l\,f
DL:
Ol'tc
NA
PRI S ON Y tIEPRCDUCOtON
PROOIS L]E LQ Y TJIENES
NI]OI?IV1A I ICOS
1,,|\TERIAL DE l-ll,lfjl[/,,",
tN
NSIALAClON{:S
31401 TELEFONlATRAD]CIONAL
31501 IELEFONIACELULAIT
33101 SERV LEGATES Dt CONTABII tt)irtl AUI)] IOIt]AS Y IIEL ACIONAI)OS
I /\SeSCr Leca
B íi00 00
I l\scs0r
it 0f0 Ocl
33603 [,'IPRESIONES Y PUts!Ci\CIONES OF]Ctirt_ES
34101 SEIiVICIOS F NANCIETiOS Y DiTNC/rtt OS
35201 I\4ANTENIN,]IENTOY CONSERVAOION DF i./OB Y EQUlPO
.i7irO1 VIATICOS
39201 ¡'lPUESIOS Y DEtIE!lr IOS
39501 l)ENAS
tu"lUt
IAS nCCLSOitIOS \' /iCTU¡t Z/TCIONES
Sf t)t: l',.,'tPUES IO l,lttL) i\t
39Si02 SEI?V DE ADlllN
1
01
l/UFFJLES DF OFiC flÁ
\'
ES I ¡\N T [:tirA
51501 [O DE COIIPUTO Y DE I E()NCtOG irS t)l: i ,'i Ll!t:(]f il,lAClON
51901 C I UOS f,,4OBltiritt OS Y EQUIfTOS DL: ¡iD[1LN]S l tlAOtON
99101
6 750 00
81 000 00
76 U00 00
921 600 00
30 000 00
22":41 i)ROD ATII,4ENT.]OS FAÍIÁ PIIIS(]NIiL
2ü101 aOlvlBUSflBLES
27101 VESTUA|IIO Y UNIFORI'vlES
l).1
4.512 00
36 100 00
NDEI\4NIZACION AL Pf flSONiiL
'21141 l/Al EtiIALES u-l t ES y
1
DEI ISSSIESON
i)AG/iS DEFUNS ON trENS ONES \' .lUtiii AC ONES
15241
2
clo
E 500 00
I4,101 CUOTAS POR SER,/
'21441
500
\u d as de suelclo)
15 600 00
6 000 00
6 000 00
tContado-
1
433 200 00
15 ,i00 00
PRIN'lA VACAC]ONAt
1
1430
ANUAL
ADEFAS
2,000 00
2 000 00
1,200 00
2 500 00
2 000 00
3 s00 00
1,500 00
2 s00 00
24,000
24,000
1 4,400
30 000
24,000
00
00
00
00
00
42,000 00
18.000 00
30 000 00
1 500 00
18 000 00
16,000 00
192,000 00
1,000 00
2 000 00
500 00
1 500 00
500 00
500 00
2 800 00
12 000 00
24,000 00
6 000 00
000
6,000
6,000
33 600
1B
00
00
00
0o
10,000 0o
15 000 00
15,000 00
550 000 00
TOTAL DEPENDENCIA
2,618,412.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
PEM-3A
MUNlClPlo: BAVIACORA
06 DIRECCION DE OBRAS
UNIDAD RESPONSABLE:
PUBLICAS
CLAVE
11
30i
]3202 GITATIFICAClON
DL:
26142
29141
J474"'
3550 l
3570
3750
1
1
l)(J.lL.l
I
iJIOO
il
f]
I
Drrector de ODras PLtD
Secretar a
1
Chofer Donrpe
aUO Ir\S froft
251 01
01 - coNDUCCtON Y
COORDINACION
20 320.00
Drrector oe Obras Prrb :a-s
Secrelar ¿
IrN
2 540 00
20 320 00
C)
!is
liEr
320 00
000 0u
000 00
ISSS rLSON
6 750 00
COi\4tsUS IItsLES
tUBIt CANTES Y AD T VOS
HERRA¡",1I
ENTAS
I,'] E
000 00
000 00
NOIIES
81 000 00
1
500 00
FTETES Y I\4AN OBIII\S
I.,4¡\NTO Y
243 840 00
fi 000 00
ti t)rjo 0(l
N
l',4tli
ANUAL
B 320 00
: Cnofer Dorfpe
l32Cr I iriil[1A VAOAC]ONi 1t
I
SUBPROGRAMA:
MENSUAL
SUELDOS
I
HW. PROMOCION Y
EJECUCION DE OBRAS
PRESUPUESTO
DENOMINACION DE LA PARTIDA
'
PROGRAMA:
3
500 00
000.00
3
000 00
I
000 00
1
CONSERV DE EO Tft/\NSt)OR IE
ivlANlO Y CONSERV DE IV1AQU]N'\RIA Y EQU]PO
/lA'ltcos
18,000 00
36 000.00
36 000 00
12 000.00
I'JriQUlNARlA Y EQUI t)O DE CONSTIiUCCICN
PUEL|Ci.
tIr
'IJRA
I101 l.1t..lOf?¡\l'i
t:NfO tli
B LI\ES DI.
,. r'r l.J.ri.
I]OII N O F,ULJL
02OO
PUBtICI. LN Í] L:NES IrI.iOi)LO:J
NI':RAFST / EO! , F\ 1. ,.I tri ¡, i)t ,ri . .i\ r/,,i
62409 'JI]I]A
l)241lli tt r)r,
CO
68 000 00
12 000 00
1B 000 00
8
,000 00
1
2
1
9,578 00
30.00
.
TOTAL DEPENDENCIA
,,\.),
l
20 00
10 00
1,479,308
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
rr*,.,0r;^r^ao*
i--
PROGRAMA
07 DIRECCION DE SERVICIOS
PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE:
SUBPROGRAMA
PEM-3A
IB . ADMINISTRAC
DE LOS SERVICIOS
02 . OPERAC
LOS SERVICIOS
i
CLAVE
PRESUPUESTO
DENOMINACION DE LA PARTIDA
11301 SUELUOS
. D rector
95 490 O0
iie Serv,c os p.ti; ccs
I
(lrrol¿-r
[:'rcarga.:c oe cs Esla.i ¡s
I ncarga.to de r.]slr:
l,1.rn
.i Reco ector oe B3srr3
:
¡;it
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9.i 6gC Cl c Lr
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'
32 ;00
Nr,l
.1 63Lr
ili
!l 3l)U 0(l
12 000 00
i320
I [) riiCl!' .lc Sc'r,r
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I if ,t i ,tr
i,..:. .:r,:
Añ,
i . ur¡rs
Oi Srltil0O
)
(l nrJf L'r
lCiroirr
I rraarJa!]c Je
P.tr-.].,.:
14i41 aiJolAS pcll sFll"i
li:traiii
.1
!,.'i0
44,000 00
11,940 00
95,490 00
1E
l,,1t.D
6ti0 00
680 00
/20
0O
32 760 00
4 6E0 00
u.)
.1
I
680 00
300 00
l)[:t tsssfFSUN
frlA f Etit/ir EL E,l iti L.i,) \, tiL EC i iioN oL)
JIROS l''lATER AtES 'AR ITCULOS Di: t_ONS IRUCCION y REt,ARACIOI
IIBLES
CON1BUS
2üA2 i UBR CANTES \ AD I VOS
2t tal i ]ERIiANI ENTAS I',I L] I,]OIJ L S
I
1O.l SL:lrVlC O DE ENEttCr.r I LL:rllíi....
'322A1 .\fiRENDAl,4iENt a DL EDlf-l:lios
.I230 i ,\iiRENDAIIIENI O DE 1',1ULIJ!ES IJI\rJUiNIriI
3'l
jt!41 OIROS AUREI\DAf"4 [NiOS
35i01 ¡/ANT Y CONSERVACTON DE iNlvlUEBtES
ii
Y EQUIPO
35104 I\4ANTENI¡I Y CONSEIIV DE PAN I EONES
35241 MANTO Y CONSERV DE lvlOBtLtARtO Y FeUtpO
35302 i.,lANTO Y CONSEIiV L)E BIt]NES INi.OItI,,IA IICOS
35501 lr4,\NTfJ Y CONSERV ll[ [OiJlPO i)E Tfti\NS{]OqTE
TOTAL DEPENDENCIA
L
-rc,
Ll0
.1
.: tIcargaio oe Parit!.us Ou lr,l3toc:rlti,
201 01
ti 240
.1
1
.i i5000
FncargaJo de. os Fsl¡.1 .ts
1 ErLCarga[io de rasirc l,lt]r- CriJa
.1 llecolectcr de Bas.r.,¡ ¡r
!,i .120 Liil c L:
- /\,.lxl iares de
Serv PL;D it iétZoo de S.i 42C C.l c
/\laftalof¿i
1
24041
24901
145,880 00
4 6¿iC aLl
Ai i)EiiSONnl E'.rEN lu¡rr
1 PFlll'vlA VACACIúN;,1
i3242 ifiATlF|OAC Oi\ l,t
1,
1E;20 00
L-
/\íana lora
i L,ncarEaJc de Pail..l,,a- iirijreat \,.1
.l Encargaúo de Pai'-¡.,us it., 1,,1¡t:'l;:.,tt.r
122A1 SUELDO tsASE
ANUAL
6 2.i0 00
.1 340 00
4 ,'50 00
4 6E0 00
.1 660 00
r(inotel-
'
MENSUAL
40 500 00
486.000 00
3 000 00
8,000 00
25 000 00
2 000 00
2 000 00
36 000 00
96 000 00
300 000 00
24 000 00
24.000 00
30 000 00
3 000 00
2B 000 00
1 ,000 00
5,000 00
1,000 00
360,000 00
36,000 00
336 000 00
12,000 00
60 000 00
1 2,000 00
1 000 00
1 500 00
1
4,000 00
48 000 00
12 000 00
B ,000 00
3,257,310.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
PEM-3A
JB - ADMINISTRACION
MUNlClPlo: BAVIACORA
DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA
OB
UNIDAD RESPONSABLE:
DENOMINACION DE LA PARTIDA
CLAVE
1
]301
SUETDOS
1 Corrandante de Po c a ¡'Trars to lif rn c p.,
3 Agentes de Po c a a (azar ce SB 000 00 cr,,
Dt tlN Dt
Corxanoarte Je i)o c ¿ , l rairsrtc Nltrn crpa
Aoentes de Po c a a razcr ce 98 00C 00 c.,Lr
S
38 400 00
460,800 00
2,000 00
30 000 00
24 000 00
360,000 00
14 400 0C
24 000 00
1 000 00
000 00
I
aOlr,ltsUSIlELES
2a102 r UBRICANTES Y AD fIVOS
2-i101 VESTUAIIIO Y UNit-Olil,lES
27201 l)ItENDAS DE fJf iLl ItCC ON l),SL:(j f 'Cii
28201 ivl¡\TERIAL DE SEGUfIIDAD PUBI CA
29601 REFAC ACCES Y HEtIRAN'l EN fAS l'"'lENOtt P/trO DE I FIANSPOtt tE
04
ANUAL
38.040 00
22101 PITODUCTOS AL LIENf ICIOS t'}Ati/r t)EIiSONAI- FN NSTAI-AOIONES
24601 iilATERIAt EIECTTI]CO Y ELECTIIONI(]O
31-]
PRESUPUESTO
ll{: ltl O)
ES I]I\,1ULOS AI PERSONAL DE CONf IANZA
14']01 CUOTAS POR SERV \1ED DEt ISSSIL:SrJN
01
MENSUAL
4.800 00
AÑO rlO dias de
13403
2,jl
04 . ADMON.. DE LOS
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINAN.
RIN,lA VACACICNHL
1,32A2 ¡RATIF CACION
I
SUBPROGRAMA:
24 000 00
1303 REI\IUNERACIONES DIVERSAS
1,2201 SUEIDO BASE AI PERSONAT EVENTUAL
:
DE LA SEGURIDAD
1.1 ,100 00
1
13201
PROGRAMA:
SEIIVIC O DE ALUI,'ItJRADO I]UBtICC)
1501 I ELEFONIA CELUi. Af l
33401 SERV CLOS DE CAI]ACIIAC
.r
ON
:j4]TrI SttIV CIi]S
F NANCII:ItOS Y iJA¡.]CAÍt OS
:J5501 l'¡ANTENllv'llENl C Y CONSEtIVA(llON Dt EQUIPO DE
37501 V ATICOS
TOTAL DEPENDENCIA
-f
RANSPOR-lE
1
12 000 00
0B 000 00
1 500
5,000
30 000
1,500
2,000
1 500
1 500
2,000
00
00
00
00
00
00
00
00
1B 000
60 000
360.000
1B 000
24.000
1B 000
18.000
24 000
00
00
00
00
00
00
00
00
30 000
500
2 000
500
3 000
1 000
00
00
00
00
00
00
360 000
6 000
24,000
6 000
36,000
12 000
00
00
00
00
00
00
1,991,640.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 20,I6
HOJA DE TRABAJO DEL PEM-3
PEM.3A
BAVIÁCORA
PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE
24 DELEGACIONES
DENOMINACION DE LA PARTIDA
I
T
301 SUErI)OS
l-ü-
I [Je egadc
I Delegaoc
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ANUAL
1
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00 800 00
8,400 00
slr¡,j orI ¿tcli,.l
egaLlj 0e ll¿,zi:a.,:r.,
[-rc cJaC
PRESUPUESTO
MENSUAL
200 00
1 200 00
r 200 00
1 200 00
r 2tr0 il0
1 .t-j0 00
r 200 oo
/\!rora
rt(AI: .ChCtO\ Dt-
ADMINISTRATIVO Y
CONTROL DE GESTION
1
cle La Labcr
¡0 D as 0t slre,do alrlit
04 - APOYO
SUBPROGRAMA:
8,400 00
1 Delegaco de l"4azccahLr
LP - ADMINISTRACION
DESCONCENTRADA
'.1i,(.
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[)L. eg3cli 0e La C3i] ¿l
1 De egaOC ce Suaqrr
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1
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1 2C0 00
1
14101 ,lUOTliS POR Sirtl\,/ i,lED DEI tSSSIFSON
200 0o
1575000
1
89 000 00
:lirS lrclil¿l|lCOtüS
2ur01 -OlvltstSl rBtES
1
31101 ENERGIA EIECl R]Cii
i1104 SFllVlClO Dl Al.L'.ll-ir.l D , r'L[¡.
ttr
TOTAL DEPENDENCIA
,400 00
16 800 00
8 500 00
102,000 00
23 330 00
279 968 00
696,968.00