Alta Dirección - Universidad de Cundinamarca

Universidad de Cundinamarca
Alta Dirección
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
UDEC Revisión por la Dirección 2011
Agenda:
1.
Apertura
1.1
1.2
1.3
2.
3.
Plan de Desarrollo Universidad de Cundinamarca 2012-2020
Presentación Entradas de Tipo Interno
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
6.
2
Resultados Auditorias Internas
Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto – (Indicadores)
Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento
Riesgos
Retroalimentación del Cliente
Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
Autoevaluación de Programas Académicos
Presentación Entradas de Tipo Externo
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
Generalidades Revisión por la Dirección UDEC
Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad
Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad
Resultados DAFP 2010
Planes de Mejoramiento Entes Externos
Índice de Trasparencia
Resultados Encuesta Cartilla MEN
Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora (Plan de Mejoramiento)
Conclusiones
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
UDEC Revisión por la Dirección 2011
Agenda:
1.
20m Apertura
1.1
1.2
1.3
2.
3.
PLAN 5m Plan de Desarrollo Universidad de Cundinamarca 2012-2020
40m Presentación Entradas de Tipo Interno
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
6.
ESM 5m Resultados Auditorias Internas
ESM 5m Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto – (Indicadores)
ESM 5m Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de Mejoramiento
ESM 5m Riesgos
AD 5m Retroalimentación del Cliente
AD 5m Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
MISIONAL 10m Autoevaluación de Programas Académicos
20m Presentación Entradas de Tipo Externo
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
AD 10m Generalidades Revisión por la Dirección UDEC
CAL 5m Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad
CAL 5m Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad
ESM 5m Resultados DAFP 2010
ESM 5m Planes de Mejoramiento Entes Externos
PLAN 5m Índice de Trasparencia
CAL 5m Resultados Encuesta Cartilla MEN
60m Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora (Plan de Mejoramiento)
20m Conclusiones
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
1. Apertura
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
Objetivo Revisión por la Dirección
Asegurar la mejora de los resultados del SIGC implementado
en la Universidad de Cundinamarca, a través de una revisión
coherente del desempeño del mismo; garantizando la
idoneidad, conveniencia, eficiencia, eficacia y adecuación
continua del sistema
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Evolución Sistema Integrado de Gestión y Control UDEC – Trazabilidad
Diagnóstico
Planeación
2007 - 2008
2008
Diseño
2008 - 2009
Implementación
2009 - 2011
Evaluación
2010 - 2011
Certificación
2012
FASES DEL PROYECTO
Revisión por la Dirección
2011
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Gestión Revisión Política y Objetivos de Calidad
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2. Plan de Desarrollo 2012-2020
“En Camino a la Excelencia”
Revisión por la Dirección
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*En proceso de aprobación Consejo Superior
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2020 *
Sistema de Formulación, Seguimiento y Evaluación
Análisis,
Diagnóstico,
Misión, Visión
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N
Y
Proyecto
Educativo
Institucional
Plan de Desarrollo
2011- 2020 (CSU)
S
E
G
U
I
M
I
E
N
T
O
A
J
U
S
C
T
O
E
N
T
Y
I
N
M
U
E
A
J
O
R
A
Plan Indicativo
(CAU)
Plan Rectoral
Banco de
proyectos
Poai
Presupuesto
Plan de acción
*En proceso de aprobación Consejo Superior
Universidad de Cundinamarca
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PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2020*
Instrumentos para su Ejecución
*En proceso de aprobación Consejo Superior
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PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2020*
Ejes Estratégicos
Aseguramiento de la Calidad
• Calidad en la Oferta Académica
• Fortalecimiento del Sistema de Investigación Institucional
• Vinculación con el Entorno e Impacto Social
• Fortalecimiento de la Autoevaluación para el Mejoramiento Continuo
Formación y Desarrollo
Integral
• Desarrollo Integral del Docente
• Formación Integral del Estudiante
Organización, Gestión y
Administración
• Gestión Administrativa y procesos de Comunicación
• Recursos Físicos y de Apoyo Académico
Gestión Financiera
Comunidades Académicas Y
Cooperación Internacional
• Gestión Financiera y Presupuestal
• Fortalecimiento de la Economía Institucional
• Internacionalización del Currículo
• Movilidad Académica
• Pertenencia a Redes Internacionales
*En proceso de aprobación Consejo Superior
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Revisión por la Dirección
3. Entradas Tipo Interno
• Resultados Auditorias Internas
• Desempeño de los Procesos y Conformidad del
Producto – (Indicadores)
• Acciones Preventivas y Correctivas – Planes de
Mejoramiento
• Riesgos
• Retroalimentación del Cliente
• Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión
• Autoevaluación de Programas Académicos
Entradas
Tipo Interno
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3. Entradas de Tipo Interno
3.1 Resultados Auditorias Internas
Revisión por la Dirección
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Antecedentes
Vigencia 2010
 Incorporación de líderes y facilitadores como auditores internos
 Socialización interna de procedimientos en cada proceso
 Levantamiento de información para auditoria interna según lista de
chequeo establecida
 Identificación de hallazgos con base en la norma técnica de gestión de la
calidad 1000:2009
 Participación de un asesor del proceso de Evaluación Interna y
seguimiento.
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
FORTALEZAS UDEC SEGÚN CONDICIONES CONTROLADAS
29% MÉTODOS DE
TRABAJO APROPIADOS
66% PERSONAL CON
5% INFRAESTRUCTURA
FÍSICA, TECNOLOGÍA
ADECUADA
DISPOSICIÓN PARA
REALIZAR LA AUDITORÍA
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
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Resultados Auditorías Internas
DEBILIDADES UDEC SEGUN CONDICIONES CONTROLADAS
25%
FALTA DE
INTERACCIÓN DE
PROCESOS
25%
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y TECNOLÓGICA
DEFICIENTE
50%
MÉTODO DE TRABAJO
DESACTUALIZADO,
FALTA DE PLANEACIÓN
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
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Resultados Auditorías Internas
NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES SEDE FUSAGASUGA
21
16
13
12
10
9
6
4
0
4
5
6
5
5
4
3
0
1
0
NC
9
9
8
7
5
4
1
0
2
1
4
5
2
2
0
OBS
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
2
Evaluación Interna y
Seguimiento
NO CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD
Recursos Educativos
1.5
1
0.5
5
4
3
2
1
0
0
Chia
Zipaquira
Ubate
Choconta
Calidad
NO CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD
Docencia e Investigación
2
1.5
1
0.5
4
3
2
1
0
0
Chia
Ubate
Choconta
Faca
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
Talento Humano
2
2
NO CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD
Planeación
1.5
1
0.5
1.5
1
0.5
0
0
Chia
Chia
Zipaquira
Zipaquira
Ubate
Choconta
NO CONFORMIDAD
Alta Dirección
5
4
3
2
1
0
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Resultados Auditorías Internas
NC Según Numeral de Norma
13 %
RESPONSABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN
7%
SISTEMA GESTIÓN
DE CALIDAD
30%
GESTIÓN
DOCUMENTAL
22%
MEDICIÓN ANÁLISIS Y
MEJORA
10%
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
18%
GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
FUENTE: INFORME DE AUDITORIA fES010
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3. Entradas de Tipo Interno
3.2 Desempeño de los Procesos y Conformidad del Producto
Revisión por la Dirección
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Desempeño de los Procesos - Indicadores
TOTAL
INDICADORES
META SUPERADA
SUCEPTIBLES DE
MEJORA
ALTA DIRECCIÓN
PLANEACIÓN
DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
COMUNICACIONES
BIENESTAR UNIVERSITARIO
CALIDAD
DOCUMENTAL
4
3
4
6
3
4
5
3
3
4
1
1
5
2
3
4
1
3
0
2
3
1
NA
NA
NA
2
0
ADMISIONES
SISTEMAS
TALENTO HUMANO
FINANCIERA
BIENES Y SERVICIOS
3
3
4
4
4
2
2
1
0
0
1
1
3
4
4
RECURSOS EDUCATIVOS
3
1
2
JURÍDICA
3
0
3
EVAUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA
5
1
4
CONTROL DISCIPLINARIO
3
1
2
PROCESO
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3. Entradas de Tipo Interno
3.3 Acciones Preventivas y Correctivas
Revisión por la Dirección
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Avance Planes de Mejoramiento Agosto-Noviembre 2011
30.00%
EVALUACIÓN
EVALUACION INTERNA
INTERNASGMTO
Y SGTO
ALTA
ALTADIRECCIÓN
DIRECCION
DOCUMENTAL
CALIDAD
76.50%
27.00%
DOCUMENTAL
CALIDAD
70.00%
23.50%
73.00%
0.00%
100.00%
73.00%
FINANCIERA
FINANCIERA
SISTEMAS
SISTEMAS
27.00%
5.00%
95.00%
35.30%
RECURSOS EDUCATIVOS
RECURSOS EDUCATIVOS
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
PLANEACION INSTITUCIONAL
87.50%
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACION
42.86%
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
66.66%
50.00%
50.00%
DOCENCIA
DOCENCIA
25.00%
CONTROL DISCIPLINARIO
CONTROL DISCIPLINARIO
COMUNICACIÓN E INFORMACION
75.00%
12.00%
88.00%
BIENESTAR UNIVERSITARIO
50.00%
50.00%
BIENESTAR UNIVERSITARIO
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
ADMISIONES R y CA
ADMISIONES R y C A
57.14%
33.34%
EXTENSION UNIVERSITARIA
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
64.70%
12.50%
25.00%
75.00%
36.00%
64.00%
% de No Avance
% de Avance
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Condiciones que Afectan el Cumplimiento a Planes de Mejoramiento
METODO
PERSONAL
TIC´S
9
8
8
6
4
4
3
2
1
2
1
2
3
2
1
4
2
2
11
1
1
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
3. Entradas de Tipo Interno
3.4 Riesgos
Revisión por la Dirección
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Analisis de Riesgos
CONTROL DEL
PROCESO
RIESGO
CONTROLADO
1 ALTA DIRECCION
75%
33%
2 GESTIÓN DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL
100%
32%
3 INVESTIGACION
20%
11%
4 EXTENSION
85%
42%
5 DOCUMENTAL
60%
23%
6 SISTEMAS
66%
33%
7 CONTROL DISCIPLINARIO
30%
15%
8 EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO
76%
30%
9 BIENESTAR UNIVERSITARIO
10 CALIDAD
76%
80%
24%
39%
11 RECURSOS EDUCATIVOS
40%
26%
12 COMUNICACIONES
13 PLANEACION
14 TALENTO HUMANO
52%
83%
38%
15%
28%
15%
15 JURIDICA
PENDIENTE
PENDIENTE
16 DOCENCIA
17 FINANCIERA
58%
PENDIENTE
21%
PENDIENTE
18 BIENES Y SERVICIOS
PENDIENTE
PENDIENTE
No
PROCESO
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Control de Riesgos
100%
85%
76%
75%
76%
83%
80%
66%
60%
58%
52%
42%
33%
33%
32%
40%
39%
30%
23%
20%
11%
30%
24%
28%
26%
15%
Control del Proceso
38%
15%
15%
21%
Control de Riesgo
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
3. Entradas de Tipo Interno
3.5 Retroalimentación del Cliente
Revisión por la Dirección
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BUZONES INSTITUCIONALES.
Generalidades del Procedimiento
1
• Entrega de los buzones en donde se depositarán las encuestas de
satisfacción diligenciadas por los usuarios de la comunidad Udecina
2
• Apertura trimestral de los buzones Institucionales en las Extensiones,
Seccionales y Sede de Fusagasuga, según los cortes establecidos por el
Comité del S.I.G.C
3
• Conteo de encuestas de satisfacción del usuario diligenciadas en los buzones
institucionales
4
• Organización de las encuestas de satisfacción del usuario por oficina y por
proceso
5
6
• Ponderación y promedio de las encuestas por proceso
• Direccionamiento y envió de las encuestas diligenciadas a cada líder de
proceso correspondiente para realizar los pertinentes Planes de
Mejoramiento
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Retroalimentación del Cliente – Solicitudes por Clase de asunto
CALIFICACIONES, 1
INFORMACIÓN, 5
INCONFORMIDAD POR
EL SERVICIO, 16
COMPORTAMIENTO
ADMINISTRATIVOS, 6
Número de
Solicitudes Recibidas
en el Periodo
COMPORTAMIENTO
ESTUDIANTES, 4
SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 SEP. 2011
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Retroalimentación del Cliente
Medios de Recepción de Solicitudes
Cantidad de Solicitudes
25
20
15
10
5
0
Series1
CORREO
ELECTRÓNICO
2
DOCUMENTAL
22
LÍNEA
GRATUITA
1
PAGINAWEB
WEB
PÁGINA
FAX
7
0
SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 SEP. 2011
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Retroalimentación del Cliente
Proceso Responsable de la Solicitud
CONTROL
DISCIPLINARIO
15%
Talento Humano
Alta Direccion
6%
FINANCIERA
19%
JURÍDICA
3%
DOCENCIA
12%
ADMISIONES R Y C
15%
BIENES Y SERVICIOS
12%
RECURSOS
EDUCATIVOS
15%
SEGUNDO INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS SEGÚN LEY 190 DE 1995, ART. 54 -SEP. 2011
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
3%
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
3. Entradas de Tipo Interno
3.6 Cambios que Podrían Afectar al Sistema de Gestión
Revisión por la Dirección
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Principales Cambios que Afectan el Desempeño de los
Procesos al Interior de la Universidad
6
CAMBIOS TECNOLOGICOS (NO ADOPTADOS POR LA UDEC)
REGISTRO DE CALIFICACIONES
2
6
CALENDARIOS ACADÉMICOS
3
ASIGNACIONES SALARIALES
4
REGLAMENTACIÓN INTERNA
10
FORMA DE CONTRATACIÓN
5
LIDERES
LÍDERES
7
PLANTA DE PERSONAL DOCENTE
11
PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
LESGISLACION
LEGISLACIÓN
2
8
ASIGNACIÓN DE RECURSOS
DOCUMENTACIÓN
CAMBIOS AL INTERIOR DE OTROS PROCEDIMIENTOS
4
5
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
Principales Cambios que Afectan el Desempeño de los
Procesos al Interior de la Universidad
Planta de
Personal
Docente
Asignación de
Recursos
Forma de
Contratación
Planta de
Personal
Administrativo
Cambios de Mayor Impacto Institucional
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Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
3. Entradas de Tipo Interno
3.7 Autoevaluación de Programas Académicos
Revisión por la Dirección
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PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPLEMENTANDO EL PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE
PROGRAMAS ACADÉMICOS -PDC05- POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
No. Programas Académicos
Sede/
Seccional/
Extensión
Ofertados
Implementando
PDCO05
Fusagasugá
10
7
Girardot
5
4
Ubaté
3
3
Facatativá
6
6
Chía
2
2
Soacha
3
3
Zipaquirá
1
1
Chocontá
1
1
TOTAL
31
27
%
100
87
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
NÚMERO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS EN ETAPA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS-PDC05- POR
SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
No. Programas Académicos
Sede/
Seccional/
Extensión
Implementando
Fusagasugá
7
5
Girardot
4
4
Ubaté
3
2
Facatativá
6
2
Chía
2
1
Soacha
3
2
Zipaquirá
1
0
Chocontá
1
0
TOTAL
27
16
%
100
59
PDCO05
Etapa
Recolección
Información
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Revisión por la Dirección
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PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE HAN CONSTRUIDO PLAN DE ACCIONES MEJORADORAS
(PDC05), POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
No. Programas Académicos
Sede/
Seccional/
Extensión
Implementando
PDCO05
Plan Acciones
Mejoradoras
Fusagasugá
7
2
Girardot
4
0
Ubaté
3
2
Facatativá
6
2
Chía
2
1
Soacha
3
1
Zipaquirá
1
1
Chocontá
1
1
TOTAL
27
10
%
100
37
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
PROGRAMAS ACADÉMICOS IMPLEMENTANDO EL PLAN DE ACCIONES MEJORADORAS
(PDC05), POR SEDE/SECCIONAL/EXTENSIÓN
Sede/
Seccional/
Extensión
No. Programas Académicos
Implementando
PDCO05
Implementando
Plan Acciones
Mejoradoras
Fusagasugá
7
0
Girardot
4
0
Ubaté
3
0
Facatativá
6
0
Chía
2
0
Soacha
3
0
Zipaquirá
1
0
Chocontá
1
0
TOTAL
27
0
%
100
0
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
Avances de la Autoevaluación en los programas de Pregrado
y su articulación con otros procesos.
No. Programas Académicos
Registro Calificado .
Verificación de las
Condiciones de
Calidad del Servicio
Educativo
(Ley 1188/08Decreto 1295 de
2010)
Ofertados
Construcción
Cultura
Autoevaluación
Acompañamiento
Equipo
Autoevaluación y
Acreditación
Articulación Gestión:
Planeación
Institucional;
Extensión
Universitaria;
Recursos Educativos
Fusagasugá
10
10
10
8
10
Girardot
5
5
5
0
5
Ubaté
3
3
3
3
3
Facatativá
6
6
6
6
6
Chía
2
2
2
2
2
Soacha
3
3
3
2
3
Zipaquirá
1
1
1
1
1
Chocontá
1
1
1
1
1
TOTAL
31
31
31
23
31
%
100
100
100
74
100
Sede/
Seccional/
Extensión
VICERRECTORIÍA ACADÉMICA
EQUIPO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
Avances en la Consolidación de la Cultura de la Calidad Académica
desde el Comité Institucional de Autoevaluación
Aplicación de una Matriz de Aproximación al estado actual en la construcción
de las Condiciones de Calidad para la acreditación de programas
académicos.
 Desarrollo del proyecto de Evaluación de Condiciones Institucionales con fines
de Acreditación de Alta Calidad de Programas Académicos

Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
Financiación de los Planes de Mejoramiento
A partir del año 2011, se ha iniciado una articulación entre los procesos de
Gestión de Planeación Institucional, Recursos Educativos y Docencia,
lográndose la asignación de recursos de inversión provenientes de la
Estampilla Prodesarrollo acorde a las prioridades establecidas en las
reuniones realizadas con el Consejo de Decanos.
 También se avanzó en
la coordinación con el proceso de Gestión
Investigación, mediante la distribución del presupuesto para lograr la
financiación de
convocatorias internas y externas de proyectos de
investigación, así como el apoyo a eventos programados por las Facultades.
 Para el año 2012, en la actualidad se han desarrollado reuniones de
articulación para asignar los recursos atendiendo prioridades.

Revisión por la Dirección
Noviembre 21 de 2011
Fusagasugá - Cundinamarca
Revisión por la Dirección
4. Entradas Tipo Externo
•
•
•
•
Resultados DAFP 2010
Planes de Mejoramiento Entes Externos
Índice de Trasparencia
Resultados Encuesta Cartilla MEN
Entradas
Tipo Externo
Universidad de Cundinamarca
Revisión por la Dirección 2011 - Alta Dirección
4. Entradas de Tipo Externo
4.1 Resultados DAFP 2010
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Resultados del DAFP 2010
Universidad de Cundinamarca
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Resultados del DAFP
CONTROL DE EVALUACIÓN
CONTROL DE GESTIÓN
CONTROL ESTRATÉGICO
78.00
AVANCE
80.00
CONTROL ESTRATÉGICO
87.80
82.00
84.00
CONTROL DE GESTIÓN
90.00
86.00
88.00
90.00
CONTROL DE EVALUACIÓN
82.62
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4. Entradas de Tipo Externo
4.2 Planes de Mejoramiento Entes Externos
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Planes de Mejoramiento Entes Externos
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
AVANCES EN PLANES DE MEJORAMIENTO
ENTIDAD FISCALIZADORA: CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
VIGENCIA: 2006, 2007, 2009
FECHA REPORTE: SEPTIEMBRE DE 2011
VIGENCIA AUDITADA TOTAL HALLAZGOS
CERRADOS
ABIERTOS O EN
PROCESO
% CUMPLIMIENTO
2006
5
5
0
100,00%
2007
17
12
5
70,59%
2009
13
10
3
76,92%
TOTAL
35
27
8
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Planes de Mejoramiento Entes Externos
Cumplimiento 70.59%
35
Cumplimiento 76.92%
30
25
20
Cumplimiento 100%
15
10
5
2006
0
2007
2009
HALLAZGOS ABIERTOS O EN PROCESO
1
0
2
5
3
3
HALLAZGOS CERRADOS
5
12
10
TOTAL HALLAZGOS
5
17
13
ENTIDAD FISCALIZADORA: CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
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4. Entradas de Tipo Externo
4.3 Índice de Transparencia
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Índice de Transparencia
% Participación
41%
No.
Variables
No.
Indicadores
%
Partici
pacion
Visibilidad
5
26
49,17
Sanción
3
7
Institucionalidad
6
31
40,94
14
64
100,0
49%
Factor
10%
Visibilidad
Sanción
9,88
Institucionalidad
Total
Universidad de Cundinamarca
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Índice de Transparencia
FACTOR VISIBILIDAD


Acceso a la información 8/10 ….16%
* Presupuesto histórico
Acceso a trámites 1 /2 ….10 %

PQR 3 / 6 …..10%
* PQR x formulario electrónico
* Oficina de atención al ciudadano
* Sistema tecnológico para citas automatizadamente

Publicidad en contratación 3 / 4 …. 15%

Audiencias públicas (NA)
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Índice de Transparencia
Factor Sanción
* Fallos de responsabilidad social 2 /2: 33%
* Fallos de responsabilidad disciplinaria 2/2: 33%
* Gestión Control Interno Disciplinario 2/3: 26%
Investigaciones abiertas prescritas (6)
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Índice de Transparencia
Gestión
Contratación
10 /11
15.15%
Avances
Control
Interno y
Riesgos 2/3
Gestión
Recursos
Humanos
7 /7
11.10%
16.66%
Desempeño
Contable
Financiero y
Gestión .
2 /4
Selección x
Mérito o
Concurso
0/2
0%
8.33%
Seguimiento
a Desempeño
3/5
10%
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4. Entradas de Tipo Externo
4.4 Resultados Encuesta Cartilla MEN
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Resultados Encuesta Cartilla MEN
100%
90%
80%
78.8%
76.0%
62.4%
60.0%
39.8%
60.0%
60.0%
70%
60%
39.8%
34.0%
50%
40%
79.6%
76.0%
72.8%
40.0%
22.7%
30%
20%
10%
0%
Capitulo 4 (4.1, 4.2) Sistema
gestión de la calidad
Capitulo5 Responsabilidad de la
dirección
Capitulo 6
Gestión de los Recursos
Capitulo 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6)
Procesos Relacionados con el
Cliente
Capitulo 8 (8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Medición, Análisis y Mejora
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5. Mesa de Trabajo – Recomendaciones para la Mejora
Plan de Mejoramiento
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6. Conclusiones
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Gracias !
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