Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 16.1. Porcentaje

Plan Operativo - Metas y Proyectos 2016
29/02/2016 - 12:08 PM
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Administrativa
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Feb
Mar
16.1. Porcentaje de satisfacción de los
usuarios por los servicios prestados por la
Dirección Administrativa
May
Jun
92
16.8. Porcentaje de trámites atendidos
por procedimiento de ínfima cuantía
Incrementar la satisfacción del
usuario interno MEDIANTE la
16 provisión oportuna de bienes y
servicios para el desarrollo de sus
actividades
Abr
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
92
85
86
Oct
Nov
Medir el porcentaje de satisfacción al cliente interno, se aplicará una encuesta
Trimestral a todos los servidores públicos del MINTEL a través de una
herramienta de Google doc´s para aplicar encuestas sobre el nivel de I010. MINTEL - Provisión
94
satisfacción de los usuarios de los distintos sevicios que presta esta Dirección, de pasajes aéreos
esta encuesta se difunde en forma masiva mediante el correo electrónico con
un link de acceso
93
89
90
91
100
Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la provisión
oportuna de bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades
Determinar el número de de solicitudes de reforma la PAC correspondiente a
gasto corriente para el cumplimineto de objetivos de cada una de las
programaciones realizadas por las áreas requirentes. Con un máximo de tres
reformas por mes.
16.11. Número de solicitudes de reforma
al PAC correspondiente al gasto corriente
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
16.13. Días laborables utilizados en la
etapa preparatoria de borrador de
elaboración de pliegos para los procesos
precontractuales por portal
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Incrementar la satisfacción del usuario interno MEDIANTE la preparación
2 oportuna de los borradores de pliegos en tiempo oportuno para el desarrollo
de sus actividades y cumplimiento con lo dispuesto por el SERCOP y LOSNCP
16.14. Porcentaje de cumplimiento del
PAC correspondiente a gasto corriente
87
Proyecto
Fase Actual
Dic
Anteproyecto
Realiza la verificación del cumplimiento al PAC correspondiente a gasto
100 corriente de los procesos planificados con gasto corriente dentro de los
trimestres.
89
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Gestión Tecnológica
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Incrementar la disponibilidad de
los servicios tecnológicos
institucionales brindados por la
16 DGT MEDIANTE el monitoreo,
mantenimiento preventivo y
correctivo de la plataforma
tecnológica del MINTEL
16.1. Porcentaje de disponibilidad de
servicios tecnológicos institucionales
Feb
99.44
17.1. Porcentaje de incidentes atendidos
con efectividad acorde al SLA definido
Mar
99.44
100
99.44
100
Incrementar el número de
herramientas que permitan la
automatización de procesos
18
MEDIANTE el proyecto de
implementación de herramientas
de Software
May
99.44
100
17.2. Porcentaje de satisfacción de
usuarios sobre los servicios prestados por
La DGT
Incrementar la efectividad de la
asistencia técnica en la atención
de incidentes, requerimientos de
servicio y requerimientos de
17 información MEDIANTE el
cumplimiento de los Acuerdos de
Niveles de Servicios (SLA)
establecidos en el proceso de
Gestión de Incidentes
Abr
Jun
99.44
100
99.44
100
100
100
Sep
99.6
100
100
100
100
Nov
99.6
100
Disponibilidad de servicios tecnológicos institucionales como son Internet,
Correo, Storage, Servidores. Dichos servicios tecnológicos son medidos a
través de las consolas de monitoreo y herramientas que generan reportes de
su disponibilidad. El uptime esta medido en base a la atención que se da la
99.6 DGT al MINTEL en el horario de días laborables de 8:30 a 19:00. Medio de
verificación: reporte de las herramientas de monitoreo.
99.6
100
100
100
100
1
100
Proyecto
Fase Actual
Dic
I007. "Implementación
del Esquema
Gubernamental de
Seguridad de la
información (EGSI)"
Ejecución
100
I012. MINTEL - Gestión de
Administración de
Anteproyecto
Aplicaciones
I007. "Implementación
Porcentaje de incidentes atendidos con efectividad acorde al SLA definido en
del Esquema
base a las estadísticas de la DGT. El SLA será modificado una vez que se
100
Gubernamental de
Ejecución
cuenten con los procesos de incidentes. Medio de verificación: Registro de
Seguridad de la
incidentes obtenidos de la herramienta de soporte técnico que lleva la DGT.
información (EGSI)"
Este indicador describe el índice de satisfacción de los funcionarios del MINTEL I012. MINTEL - Gestión de
90 sobre los servicios tecnológicos ofrecidos por la DGT. Dicha medición se la
Administración de
Anteproyecto
realizará mediante encuestas DGT.
Aplicaciones
100
Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en la gestión
administrativa que están obligadas a observar todas las instituciones del
Estado que conforman el sector público en los términos del artículo118 de la
Constitución Política de la República y demás entes señalados en el artículo
1de la presente Ley, difundirán a través de un portal de información o página
100
web, así como de los medios necesarios a disposición del público,
implementados en la misma Institución, la siguiente información mínima
actualizada, que para efectos de esta Ley se la considera de naturaleza
obligatoria. Medio de Verificación: ranking de cumplimiento generado por
SNTG
90
100
1
Oct
99.6
89
100
18.1. Número de herramientas de
software implementadas
Ago
99.6
100
87
17.3. Porcentaje de cumplimiento de la
LOTAIP
Descripción del Indicador
Jul
1
1
Programas informáticos que ayuden automatizar los procesos de la institución
I007. "Implementación
del Esquema
Gubernamental de
Ejecución
Seguridad de la
información (EGSI)"
I012. MINTEL - Gestión de
Administración de
Anteproyecto
Aplicaciones
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Recursos Humanos
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Proyecto
Fase Actual
9.7. EFIC: Porcentaje de acciones
emprendidas por el Comité de Ética
Institucional
Incrementar el desempeño de los
servidores MEDIANTE la ejecución
9 eventos de capacitación y la
realización de procesos de
9.8. TH: Porcentaje de servidores
evaluación del desempeño
públicos capacitados de acuerdo al plan
de formación y capacitación institucional
(2016)
10.9. Porcentaje de cumplimiento de la
inclusión de personas con capacidades
especiales
10.10. TH: Índice de rotación de nivel
operativo (2016)
10.11. TH: Índice de rotación de nivel
directivo (2016)
Incrementar la eficiencia
10 institucional MEDIANTE la
planificación del talento humano
0.33
0.17
0.04
0.02
0.02
0.66
0.88
0.04
0.02
0.02
1
1
Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética
Institucional para el empoderamiento de la ética del buen vivir.
I018. MINTEL Actualización al
Anteproyecto
Procedimiento de
Formación y Capacitación
0.93
Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el
enfoque de aportar en su desarrollo profesional con la finalidad de
desempeñarse mejor en su puesto.Para la medición del indicador se
considerará la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso,
su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.Para la
medición del indicador se considerarán: a) Servidores Públicos contemplados
en el Plan anual de formación y capacitación aprobado por la máxima
autoridad de la Institución, presupuestado por parte del Ministerio de
Finanzas y/o autogestión, b) Total de servidores públicos de la
institución.Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el
artículo 23 de la LOSEP, se contempla en el literal q) Recibir formación y
capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones
prestarán las facilidades. En la Norma Técnica del subsistema de formación y
capacitación publicada en el Registro oficial 296 del 24 de julio de 2014,
1
específicamente en el capítulo IV Proceso de Capacitación, indica que las UATH
(Unidades de Administración del Talento Humano) serán responsables del
proceso de capacitación, lo que implica generar la planificación que refleje las
necesidades institucionales de capacitación. Para la elaboración del plan de
capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de
capacitación en todos los procesos internos. Adicionalmente, de acuerdo al
art. 8 de la mencionada norma, las UATH serán responsables de reportar al
Ministerio del Trabajo los informes de ejecución de los eventos establecidos
en el plan institucional.El Decreto Ejecutivo 500 de 26 de noviembre de 2014,
establece como parte de su disposición general que ...en todas las demás
disposiciones legales que aludan al Ministerio de Relaciones Laborales, deberá
entenderse que se refieren al Ministerio del Trabajo....La meta final de año
debe ser del 100%, es decir se digitará 1 en el campo meta del último trimestre
del indicador. Para los trimestres previos la institución ingresará las metas que
0.04
El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador
público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco
trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con
discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en
relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales,
observándose los principios de equidad de género y diversidad de
discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación
de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada
0.04 empresa o patrono persona natural. El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor
Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que
cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la
obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con
enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de
manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el
principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de
oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás
medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.
I018. MINTEL Actualización al
Anteproyecto
Procedimiento de
Formación y Capacitación
0.02
El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entreuna
organización y su ambiente, en otras palabras, el intercambio de personas
entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas
que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a
0.02 través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones
con relación al número medio de participantes de la organización, en el
transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel
operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo
ocupacional en la escala de 20 grados de la LOSEP y el Código de Trabajo.
I019. MINTEL Actualización al
procedimiento de
planificación del talento
humano
0.02
La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuenciade
ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización
sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índicede rotación se usa
para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente.
En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su
ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la
0.02 organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación
porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones, con relación al número
total de puestos de autoridad de la organización, en el transcurso de cierto
periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal
de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. La medición
incluye todo el nivel Jerárquico Superior, Asesores, Gerentes de programas o
proyectos.
I019. MINTEL Actualización al
procedimiento de
planificación del talento
humano
Anteproyecto
Anteproyecto
0.2
El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público - LOSEP, en el inciso
primero establece que la suscripción de contratos de servicios ocasionales será
autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades
institucionales, previo el informe de la Unidad de Administración del Talento
Humano-UATH, siempre que exista la partida presupuestaria y disponibilidad
de recursos económicos para este fin, en el inciso segundo señala que la
contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento
de la totalidad del personal de la entidad contratante, y en caso de que se
supere dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del
Ministerio del Trabajo estos contratos no podrán exceder de doce meses de
duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso.
En el inciso sexto establece que este tipo de contratos, por su naturaleza, de
ninguna manera representará estabilidad laboral en el mismo, ni derecho
0.2
adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, pudiendo darse
por terminado en cualquier momento, lo cual podrá constar del texto de los
respectivos contratos.Este indicador permite mantener un control y
seguimiento de la modalidad de contratación por contratos ocasionales los
cuales no deberían superar el 20% de las contrataciones que realice la
institución.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril de 2015
establece que el Art. 2 El Ministerio de Trabajo aprobara las creaciones de
puestos solicitadas por las instituciones del sector público sujetas al ámbito de
la LOSEP, que correspondan hasta el 80% del total de la asignación
presupuestaria de la institución en el año 2015 para los contratos de servicios
ocasionales y que cubran la necesidad de cumplimiento de actividades
permanentes.La meta para cada uno de los periodos será del 20%, es decir se
digitará 0.20 en el campo meta de cada trimestre.
0.15
En el artículo 16 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público
LOSEP, señala, -Nombramiento: Entiéndase por nombramiento el acto
unilateral del poder público expedido por autoridad competente o autoridad
nominadora mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o
acción de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el
servicio público-.Mediante Acuerdo Interministerial 2015-0002 del 2 de abril
de 2015 establece en su Art 1 que el Ministerio de Trabajo, a partir del 30 de
mayo del 2015, no aprobará contratos de servicios ocasionales que superen el
límite del 20% prescripto por el artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio
Público LOSEP, en relación con el artículo 2 de este acuerdo.Las autorizaciones
emitidas por el Ministerio del Trabajo, para contratar personal bajo la
modalidad de contrato de servicios ocasionales y que superen el límite del
0.11
20%, tendrán validez hasta el 30 de mayo del 2015. El Art. 2 del citado acuerdo
establece que las UAT institucionales tienen hasta el 20 de abril de 2015 para
identificar dentro de sus plantillas de puestos, aquellos contratos de servicios
ocasionales de prioridad institucional y que cubran la necesidad de
cumplimiento de actividades permanentes y solicitar al Ministerio del Trabajo
la creación respectiva, cuyo financiamiento provendrá de las asignaciones
destinadas para contratos de servicios ocasionales bajo el régimen de la LOSEP
en el grupo de gasto 51 gasto en personal incluido los beneficios de ley y
aportes a la seguridad social, de los presupuestos institucionales.La meta para
cada periodo será establecida acorde a lo que cada institución estime
pertinente y reflejará la reducción del número de nombramientos
provisionales.
Incrementar la eficiencia
10 institucional MEDIANTE la
planificación del talento humano
10.12. TH: Porcentaje de personal con
contratos ocasionales (2016)
0.2
10.13. TH: Porcentaje de personal con
nombramiento provisional (2016)
0.2
0.16
0.15
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Financiera
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
4.6. Porcentaje ejecución presupuestaria Inversion
4
Incrementar la ejecución del
4.7. Porcentaje ejecución presupuestaria presupuesto MEDIANTE el estricto Gasto Corriente
cumplimiento de la planificación
operativa del MINTEL
Feb
0.0026
Mar
0.255
Abr
0.3253
May
0.5607
Jun
0.5898
Descripción del Indicador
Jul
0.62
Ago
0.8411
Sep
0.85
Oct
0.8571
Nov
0.8648
0.1667
0.2499
0.3332
0.4165
0.4998
0.5831
0.6664
0.7497
0.833
0.9163
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4.9. Número de informes de evaluación
presupuestaria
1
1
Fase Actual
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta I004. MINTEL - Gestión de
0.93 corresponde al plan de ejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye
control y custodia de
Anteproyecto
CUENTA 998 y anticipos)
garantías
0.9203
0.0833
4.8. Tiempo promedio para emisión de
certificaciones presupuestarias
Proyecto
Dic
Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente.
La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE
CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP
1 (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos
mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833
(acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del
presupuesto al final del año)
En el tiempo promedio se considera que una certificación que se encuentre
3 con la partida financiada tardaría al rededor de un día y las no financiadas se
estima tres días.
1
1 Es la medición de la conducta presupuestaria de la institución
Coordinación General de Planificación >**Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Proyecto
Fase Actual
Incrementar la eficiencia y eficacia
en la gestión de la información
26.2. Posición en el ranking
MEDIANTE la implementación de
interinstitucional en el cumplimiento de
mecanismos e instrumentos para
actualización de resultados GPR
26 el manejo de información,
fomento a la cultura
organizacional y mejora de la
composición de los flujos de
información
26.3. Número de metodologías definidos
para manejo de información
1
1
1
1
1
1
28.1. Número de reportes ejecutivos de
seguimiento presentados a las
autoridades del MINTEL
Incrementar la evaluación de los
resultados de la gestión
institucional del MINTEL
28
MEDIANTE La elaboración de
instrumentos y herramientas de
evaluación.
1
1
1
1
1
1
1
28.2. Número de informes de resultado y
de rendición de cuentas elaborados
1
1
1
1
1
1
1
1
28.3. Número de instrumentos de
seguimiento y evaluación elaborados
1
1
1
1
1
Este indicador mide la posición del MINTEL en el ranking interinstitucional
generado por SNAP en relación al cumplimiento de la actualización periódica
de resultados de las metas de los planes operativos y estratégicos en sus
niveles N4, N2 y N1 en la herramienta GPR. MEDIO DE VERIFICACIÓN: Oficio
1 SNAP con el reporte del ranking interinstitucional.Se basa en un ranking que
mide el cumplimiento de actualización de resultados de la institución vs el
cumplimiento del resto de instituciones hasta el 15 de cada mes. La
información tiene un mes de retarso. Es decir, por ejemplo, que en el mes de
mayo se registra la información de abril
1
2
1
28.4. Porcentaje de ejecución de
Compromisos Presidenciales
90
1
90
90
90
Anteproyecto
I006. Gestión de
información del sector
Anteproyecto
Se refiere a los métodos en los cuales la información se recopila, almacena y
procesa.
En staff se realiza un reporte ejecutivo de seguimiento mensual referente a la
1 evaluación de los resultados de las unidades operativas y estratégicas del
MINTEL.
Cada trimestre se realizará un informe de resultados de la gestión operativa y
estratégica del MINTEL Adicionalmente en primer trimestre de 2016 se
1
presentará un informe de Rendición de Cuentas al CPCCS referente a la
gestión 2015 del MINTEL
1
I006. Gestión de
información del sector
Se elaborarán metodologías, instructivos, guías para el seguimiento y
evaluación de planes, programas y proyectos del MINTEL
Mide el avance en el cumplimiento de compromisos presidenciales en el año
del total de compromisos asignados en el periodo.
Coordinación General de Planificación >**Dirección de Procesos
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Feb
Mar
12.4. Talleres de capacitación interna
realizados
Abr
May
Jun
1
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
1
Oct
Nov
Se desarrollará talleres donde se expondrán diversos temas relacionados con
1
la gestión de procesos al personal MINTEL.
1
12.8. Porcentaje de evaluaciones a los
procesos realizados en el marco del
modelo ecuatoriano de excelencia
0.5
Se realizará la evaluación del desempeño a los procesos conforme a la norma
0.5 establecida por la SNAP en relación al Programa de Excelencia / Modelo
Ecuatoriano de Excelencia
12.9. Porcentaje de avance en la
elaboración del catálogo de procesos
0.4
0.6
Se realizará el desarrollo del catálogo del procesos institucional considerado el
nuevo modelo de gestión institucional y estatuto orgánico por procesos
0.087
Se realilza la actualización períodica de la información concerniente a los
servicios/trámites de las entidades y empresas relacionadas establecidas en el
Plan Nacional de Simplificación de Trámites se considera a la actualización
como la consolidación de la información de trámites del sector, medidos
mensualmente sobre las actualizaciones programadas durante todo el año (12
actualizaciones programadas anual)
Incrementar la implementación de 12.10. Porcentaje de información de
12 procesos MEDIANTE la aplicación servicios/trámites del sector actualizados
de metodologías
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
12.11. EFIC: Porcentaje de procesos
sustantivos priorizados mejorados
0.083
0.083
0.083
0.083
0.083
Proyecto
Fase Actual
I003. Proceso sustantitvo
priorizado mejorado
Anteproyecto
Proyecto
Fase Actual
Dic
Procesos sustantivos priorizados por la institución que hayan cumplido un ciclo
de mejora continua de acuerdo a la norma técnica vigente para la
administración por procesos emitida por la SNAP.Se entiende por proceso
sustantivo priorizado, aquellos procesos agregadores de valor que sean
seleccionados por la institución en base a la matriz de priorización
1
proporcionada por la Secretaría Nacional de la Administración Pública o por
otros criterios definidos por la institución.El proceso sustantivo se considera
mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el
cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional
de la Administración Pública.
0.5
Coordinación General de Planificación >**Dirección de Proyectos
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Incrementar el uso de
metodologías de gestión de
proyectos MEDIANTE el control,
23.3. Porcentaje de proyectos que
23 seguimiento, capacitación y
cumplen con la metodología de gestión
socialización de los intructivos y
de proyectos
formatos que se genere para la
formulación y gestión del proyecto
92
95
97
98
El cumplimiento de la metodología implica cumplimiento en las fechas de
actualización y calidad de la información que se evalúa mediante la aplicación
del check list de calidad de la SNAP Meta 95% de cumplimiento Medio de
verificación: Check List de calidad
24.2. Porcentaje de ejecución de planes
de riesgos
90
92
95
95
Ejecución de los planes de riesgos de los proyectos en fase de ejecución.
Medios de Verificación: reporte de riesgos adminsitrados. RIESGO
ADMINISTRADO: es el riesgo que fue identificado y solucionado, mitigado,
traspasado o solventado ( se generaron acciones y se llevaron a cabo) RIESGO
IDENTIFICADO: riesgos identificado en la fase de planificación por el Líder del
proyecto
15
Se realiza un seguimiento de la ejecución presupuestaria de los proyectos de
inversión, el mismo que permite evidenciar la desviación (en menos) de la
ejecución presupuestaria. Se debe sumar el devengado mas los anticipos de
todos los proyectos y dividirlo para la suma de los montos programados
15
(presupuesto programado mensual) de todos los proyectos. Medios de
Verificación: presupuesto programado y ejecutado (reporte E-SIGEF) mensual
de los proyectos de inversión. Presupuesto ejecutado= monto devengado +
anticipos
24.5. Porcentaje de Desviación
Presupuestaria en Proyectos de Inversión
Incrementar la eficiencia de la
ejecución de los proyectos
MEDIANTEel seguimiento de
24
metodología de gestión de
proyectos, la utilización de la
herramienta GPR
20
20
24
Incrementar la eficiencia de la
ejecución de los proyectos
MEDIANTEel seguimiento de
metodología de gestión de
proyectos, la utilización de la
herramienta GPR
24.7. Tiempo promedio de respuesta de
solicitudes de modificación o cambio de
proyecto
24.8. Porcentaje de proyectos de
inversión en riesgo
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de modificación o cambio de
proyecto El indicador mide el número de días promedio en que la DPRO da
respuesta a la Coordinación General de Planificación a las solicitudes de
modificación y/o cambio de proyectos, desde que el trámite ingresa a la
Dirección A menor tiempo de respuesta, mayor eficiencia en el procedimiento
Medio de Verificación: Matriz Tiempo promedio de respuesta de solicitudes
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones
definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos
(DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá
conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total
de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el
20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo.
EL indicador permite evaluar el porcentaje de cumplimiento en el Plan de
Capacitación en Gestión de Proyectos
24.10. Porcentaje de avance en la
ejecución del Plan de Capacitación de
Gestión de Proyectos
24.11. Porcentaje de herramientas,
instructivos, reglamentos para gestión de
proyectos implementadas
24.12. Porcentaje de cumplimiento en la
ejecución de proyectos respecto a la
programación planificada
78
78
20
70
85
95
0
33
66
100
78
80
80
80
85
85
85
90
El indicador permite determiar las herramientas, instructivos, reglamentos
implementados para mejorar la gestión de proyectos al interior de la
institución.. Los instructivos previstos son: 1.- Actualización del Instructivo de
gestión de proyectos 2.- Insctructivo para obtener certificación presupuestaria
plurianual 3.- Actualización del Instructivo de modificación y/o cambio de
proyectos 4.- Por definir
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de proyectos respecto a la
programación planificada Se verificará el cumplimiento de los proyectos con el
90 detalle de hitos ejecutados por cada proyecto.(programación física del
proyecto) Medios de Verificación: Cumplimiento de hitos de los proyectos de
inversión, reporte GPR consolidado.
90
Coordinación General de Planificación >Dirección de Asuntos Internacionales
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Incrementar la transferencia de
conocimiento internacional en
materia de TIC y
13
Telecomunicaciones MEDIANTE la
oferta disponible de cooperación
internacional técnica
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
100
100
100
Se busca medir el efecto multiplicador de conocimientos que se realiza
100 internamente en el Ministerio después de que un funcionario haya asistido a
un curso internacional.
13.2. Porcentaje de videoconferencias de
intercambio de experiencias
internacionales llevadas a cabo con
respecto a los requerimientos de las
Unidades Técnicas
100
100
100
100
A través del relacionamiento de la Dirección con organismos e instituciones
internacionales se busca propiciar el intercambio de experiencias de casos de
éxito internacionales para que las unidades agregadoras de valor conozcan
sobre mejores prácticas en proyectos de interés.
14.3. Porcentaje de aportes o propuestas
ecuatorianas presentadas en eventos
internacionales en las que participen las
autoridades y/o funcionarios del
Ministerio y/o adscritas.
80
80
80
90
En los distintos eventos de tecnologías de la información y comunicación se
presentan distintas propuestas ó proyectos nuevos a ser desarrollados en los
próximos años los mismos que al momento se están implementando dentro
de las instituciones del sector.
100
100
100
Incrementar la inserción
internacional del sector de TIC y
Telecomunicaciones MEDIANTE el
14
seguimiento a instrumentos
14.4. Porcentaje de cumplimiento de
internacionales y la conformación compromisos adquiridos durante las
de Grupos de Trabajo
reuniones de seguimiento y evaluación
de instrumentos internacionales con el
Ministerio Coordinador de Sectores
Estratégicos
Proyecto
Fase Actual
Dic
13.1. Porcentaje de socializaciones
capacitaciones internacionales
I006. MINTEL - Proceso
para gestión de viajes
extemporáneos
I007. MINTEL Procedimiento
Seguimiento al
Cumplimiento de
Instrumentos
Internacionales
Anteproyecto
Ejecución
Cumplimiento de compromisos de seguimiento de instrumentos
100 internacionales y requerimientos de información del Ministerio Coordinador
de Sectores Estratégicos
Coordinación General de Planificación >Dirección de Planificación e Inversión
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
22
Incrementar la eficiencia de la
planificación institucional
MEDIANTE la implementación de
las guías metodológicas vigentes
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
22.3. Porcentaje de elaboración del Plan
Operativo Anual
20
20
80
El indicador mide el avance anual en la elaboración del Plan Operativo Anual
del MINTEL. Medio de verificación: * 20 % Plan Operativo Anual actualizado en
función del Presupuesto General del Estado para el año en curso, aprobado
por la Autoridad nominadora para el ingreso en GPR ( 15 de enero del año en
curso). * 60 % Proyecto de Plan Operativo Anual elaborado por las unidades
100
administrativas operativas para la proforma presupuestaria del Ministerio el
siguiente año aprobado por el Coordinador General de Planificación. * 20%
Actualización del Plan Operativo Anual en función de la asignación
presupuestaria de la proforma del Presupuesto General del Estado para el
siguiente año aprobado por el Coordinador General de Planificación.
22.5. porcentaje de proyectos de
inversión para prioridad o actualizacion
revisados de acuerdo a metodologia de la
la SENPLADES
0
100
100
Se procede a la revisión de los proyectos de inversión propuestos por las
0 unidades administrativas para postular al Plan Anual de Inversión de cada año,
para prioridad o actualización de la prioridad.
22.6. Tiempo promedio de respuesta de
solicitudes de modificación o cambio de
metas o indicadores operativos
Incrementar la calidad de los
indicadores de los planes
sectoriales e institucionales
23 MEDIANTE la aplicación de
instructivos y directrices emitdas
por la Coordinación General de
Planificación
Feb
23.1. Porcentaje de indicadores
institucionales actualizados
4
4
4
100
4
4
Mide el tiempo de duración de la atención a solicitudes de modificación o
cambio de metas o indicadores operativos presentadas a la Coordinación
4 General de Planificación y recibidas por Quipux en la Dirección de Planificación
e Inversión y remite vía Quipux el informe correspondiente al Coordinador
General de Planificación.
100
Mide el avance anual en la actualización de los indicadores institucionales. Se
verifica su cumplimiento: Mediante revisión de la actualización semestral de
los formatos de los indicadores que reposan en la Dirección de Planificación e
Inversión.
Proyecto
Fase Actual
Incrementar la calidad de los
indicadores de los planes
sectoriales e institucionales
23 MEDIANTE la aplicación de
instructivos y directrices emitdas
por la Coordinación General de
Planificación
Incrementar la difusión de
políticas y planes sectoriales
24
MEDIANTE la aplicación de una
agenda de comunicación
23.2. Porcentaje de indicadores
sectoriales actualizados
100
24.2. Número de planes socializados al
interior de la institución
1
100
1
Mide el avance anual en la actualización de los indicadores sectoriales. Se
verifica su cumplimiento: Mediante revisión de la actualización semestral de
los formatos de los indicadores que reposan en la Dirección de Planificación e
Inversión.
Se considera la socialización anual en el interior del MINTEL de los planes
operativo anual, institucional y de inversiones. Medio de verificación: Se
verifica su cumplimiento mediante el envío del POA aprobado y el actualizado
y a través de la web la CGAF lo publica en cumplimiento de la LOTAIP. Se
1
verifica su cumplimiento mediante el envío vía mail a unidades agregadora del
valor del PAI aprobado y actualizado y a través de la web la CGAF lo publica en
cumplimiento de la LOTAIP Se verifica su cumplimiento mediante el envío vía
mail a cada Subsecretario del Plan Institucional actualizado.
1
Coordinación General Jurídica >Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
5.3. Número de días promedio en la
atención de trámites internos
5
2.3
Mar
2.3
Abr
2.3
May
2.3
Jun
2.3
Descripción del Indicador
Jul
2.3
Ago
2.3
Sep
2.3
Oct
2.3
Nov
2.3
2.3
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
Este indicador permitirá medir el nivel de satisfacción de los usuarios internos
96 y externos. MEDIO DE VERIFICACION: Para medir este indicador se realizará
una encuesta de satisfacción (documento Word) Anexo fórmula de cálculo
5.6. Número de días promedio en la
elaboración de criterios juridicos
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9.1. Número de días promedio para la
elaboración de acuerdos y resoluciones
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 Mide el tiempo de demora en el procesos de acuerdos y reoluciones
9.2. Número de días para la revisión de
normativas enviadas por las entidades
adscritas y las unidades administrativas
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Revisión y análisis para la obtención del informe con los respectivos criterios
para dar a conocer a las entidades adscritas y las unidades administrativas,y
obtener una armonía en la legislación con la parte técnica y desarrollar la
normativa.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Medir la redución de tiempos para la elaboración y revisión de convenios y
acuerdos interinstitucionales
Incrementar el seguimiento de la
elaboración y revisión de Acuerdos
y Convenios Interinstitucionales
10.1. Número de días para la elaboración
10 MEDIANTE la revisión de la
y revisión de convenios y acuerdos
documentación relacionada a la
interinstitucionales
elaboración de acuerdo y
convenios interinstitucionales.
Fase Actual
Dentro del proceso los requirentes deberán adjuntar la documentación de
respaldo.El número de días se refiere a días término, que cuentan desde el
ingreso oficial y dentro de horario de los requerimientos, formulados por las
unidades administrativas del MINTEL, o desde que fue sumillado o reasignado I005. MINTEL 2.3 la Dirección de Asesoría Legal y Desarrollo Normativo, por parte del
Elaboración de propuesta Anteproyecto
Coordinador General Jurídico. Este indicador va medir el tiempo de respuesta de normativa
(días término) a las consultas legales presentadas. MEDIO DE VERIFICACION:
Quipux, Memos, Oficios, en donde se indicará el día de ingreso y el día de
salida, o la sumilla. Cuadro de resultados
7
5.5. Encuesta de satisfacción de usuarios
internos y externos
Proyecto
Dic
El número de días se refiere a días término, que cuentan desde el ingreso
oficial y dentro de horario de los requerimientos, formulados por los
ciudadanos, o desde que fue sumillado o reasignado la Dirección de Asesoría
Legal y Desarrollo Normativo, por parte del Coordinador General Jurídico.
7 Dentro del proceso los requirentes deberán adjuntar la documentación de
respaldo. Este indicador va medir el tiempo de respuesta (días término) a las
consultas legales presentadas. MEDIO DE VERIFICACION: Quipux, Memos,
Oficios, en donde se indicará el día de ingreso y el día de salida, o la sumilla.
Cuadro de resultados
Incrementar la celeridad en la
atención de trámites MEDIANTE la
implementación de procesos
estandarizados
5.4. Número de días promedio en la
atención de trámites externos
Incrementar el tiempo de
respuesta a las propuestas de
9 normativas MEDIANTE la
coordinación de acciones con
áreas internas
Feb
Mide el promedio de días que se utiliza en el despacho de todos los criterios
jurídicos
I005. MINTEL Elaboración de propuesta Anteproyecto
de normativa
I005. MINTEL Elaboración de propuesta Anteproyecto
de normativa
Coordinación General Jurídica >Dirección de Patrocinio y Contratación
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
7.4. Número de días promedio en la
Incrementar la eficacia y eficiencia
elaboración de Resoluciones
en la gestión de la Dirección de
7 Patrocinio y Contratación
MEDIANTE la atención oportuna
7.5. Número de días promedio en la
de los trámites
elaboración de Contratos.
7.7. Número de días promedio en la
elaboración de criterios jurídicos
Incrementar el seguimiento de
8.1. Porcentaje de causas institucionales
8 causas MEDIANTE la presentación
con seguimiento
de escritos
10
Incrementar la satisfacción del
usuario MEDIANTE la atención
adecuada de las consultas
realizadas
10.2. Porcentaje de satisfacción usuarios
internos y externos de MINTEL
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Proyecto
Fase Actual
Dic
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I004. MINTEL Elaboración de
Incrementar la celereridad en el despacho de las Resoluciones Administrativas
4
instrumentos jurídicos
solicitadas
para la contratación
pública
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 Son los dias que toma la Dirección en la elaboración de los contratos
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Corresponde a la revisión y análisis de fundamentos de Hecho y de Derecho
para emitir un criterio jurídico
99.74
99.75
99.76
99.77
99.78
99.79
99.8
99.81
99.82
99.83
99.84
99.85
Es el seguimiento a las causas que se desarrollan en las diferentes instancias
judiciales y que el MINTEL tiene algún tipo de relación
96
96.1
96.2
96.3
96.4
96.5
96.6
96.7
96.8
96.9
97
97.1 Porcentaje de satisfacción del usuario
I004. MINTEL Elaboración de
instrumentos jurídicos
para la contratación
pública
I004. MINTEL Elaboración de
instrumentos jurídicos
para la contratación
pública
Anteproyecto
Anteproyecto
Anteproyecto
Dirección de Comunicación Social
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Metas
Descripción del Indicador
Proyecto
Fase Actual
No.
Objetivo Operativo
Indicador
Descripción del Indicador
Ene
11.2. Número de coberturas de planes,
programas y proyectos
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Los funcionarios de la Dirección de Comunicación Social realizan,
I004. MINTEL - Proceso
2 mensualmente, la cobertura de eventos de los programas, planes y proyectos, de contenidos y
que ejecuta la entidad en beneficio de la ciudadanía.
Relaciones Públicas
Los boletines son un compendio de las actividades más importantes realizadas
por el MINTEL, con los que se busca difundir su trabajo en los medios de
4
comunicación masiva. Los boletines son enviados a medios de comunicación
local, regional y nacional.
El rebote de noticias en los medios de comunicación masiva servirá para
realizar seguimiento de la información que se difunde sobre los planes,
60
programas y proyectos del Mintel, a través de la Dirección de Comunicación
Social
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
120
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
12.4. Número de videos difundidos
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
14.1. Número de boletines internos sobre
el trabajo que ejecuta el MINTEL
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12.1. Número de notas publicadas en la
web
12.2. Número de publicaciones en
Incrementar la difusión virtual del
facebook
trabajo del MINTEL MEDIANTE la
12
utilización de Internet y redes
sociales
12.3. Número de publicaciones en Twitter
14.2. Número de materiales internos de
difusión
Proyecto
Fase Actual
Dic
4
Incrementar la difusión de los
planes, programas y proyectos que 11.3. Número de boletines sobre planes,
11 ejecuta el Mintel, MEDIANTE
programas y proyectos
creación de contenidos y soportes
de comunicación
11.5. N° de notas que rebotan en los
medios de comunicación sobre la
información que difunde el Mintel sobre
su trabajo
Incrementar la difusión hacia los
funcionarios sobre el trabajo que
14 realiza el Mintel MEDIANTE
estrategias de comunicación
interna
Feb
La web institucional es un soporte de comunicación virtual que ayuda a la
15 difusión de noticias y reportajes del trabajo que ejecuta la entidad. Se
actualiza, diariamente, y es uno de los portales virtuales más importantes.
I004. MINTEL - Proceso
de contenidos y
Relaciones Públicas
Anteproyecto
Anteproyecto
A través de la página de Facebook que administra el Mintel se publican noticias
y contenidos interactivos e interesantes para aumentar el N° de Me gusta y
Seguidores. Se busca aumentar la tendencia de seguidores. Facebook es una
red social que permite la interactividad de usuarios.
Twitter es una red social que permite la publicación instantánea de
información. El trabajo en esta red social se realiza de manera diaria, de lunes
a domingo. Se pretende aumentar el número de seguidores de esta red social
en el 2014.
La difusión de vídeos se realiza a través de Youtube, principalmente. El Mintel
4 utiliza su canal para difundir su trabajo. Además, se remiten vídeos
institucionales al Informe Gobierno a sus Mandantes.
Se difundirán las actividades que realizan los funcionarios del Mintel a través I004. MINTEL - Proceso
4 de boletines internos, que se colocarán en sitios claves de la Institución como de contenidos y
asensores, carteleras informativas, etc.
Relaciones Públicas
Anteproyecto
Se utilizará diferentes soportes comunicacionales como la Intranet y el
18 informativo Virtual "Comunidad Mintel" para informar a los funcionarios las
principales actividades que ocurran dentro de la Institución
Subsecretaría de Asuntos Postales y Registro Civil >**Dirección de Políticas de Asuntos Postales y Registro Civil
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
5.1. Tasa de envíos postales por cada
1000 habitantes
8,851
Incrementar la aplicación de
políticas públicas del Sector Postal
y del Sistema de Registro Civil,
Identificación y Cedulación
MEDIANTE la generación de
5.2. Número de propuestas sobre
5
lineamientos estratégicos y
normativas o recomendaciones técnicas
recomendaciones técnicas a partir emitidas para el Sector Postal
de los resultados de seguimiento a
la gestión de la ARCP Postal, CDE
EP y DIGERCIC
5.3. Número de propuestas sobre
normativas o recomendaciones técnicas
emitidas para Registro Civil
Descripción del Indicador
Proyecto
Fase Actual
Número de envíos postales por cada 1000 habitantes en un período
determinado NOTAS: Tomando en consideración que la fuente de información
(ARCP) publica los resultados del indicador posterior al primer trimestre; por
lo que el valor reportado corresponderá a un resultado preliminar. Para
solventar dicha dificultad, ha sido necesario tomar como línea de base 2015 el
resultado del año 2014 (8327) .
I001. MINTEL - Política
Pública para el Sistema
Nacional de Registro Civil,
Identificación y
Cedulación
Ejecución
Dic
1
Para la implementación de la política pública y la aplicación de los respectivos
mecanismos se requiere de un continuo análisis de la evolución de los
1
procesos y de la dinámica del Sector. De dicho análisis se podrá concluir las
recomedaciones pertinentes así como propuestas de mejora continua.
1
Para efectos de la construcción y formulación de Política Pública es necesario
efectuar un análisis del entorno en el que se desenvuelven los temas sobre la
gestión de la identidad y datos civiles, a fin de lograr un diagnóstico adecuado
1
del Sector, que permita decidir sobre soluciones efectivas a los problemas
identificados; y, para la posterior implementación de las políticas de Registro
Civil.
I006. MINTEL - Apoyo y
acompañamiento al
Sector Postal y Registro
Civil en la elaboración e
implementación de
políticas, estrategias y
planes
Anteproyecto
Subsecretaría de Asuntos Postales y Registro Civil >**Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Incrementar el control y
seguimiento de la gestión de la
Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación,
3
Agencia Nacional Postal y Correos
del Ecuador MEDIANTE La
implementación y aplicación de
procedimientos internos
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
3.11. Número de reportes situacionales
de CDE EP, ARCP, DIGERCIC para la toma
de decisiones de las autoridades.
2
2
2
Analizará la información relacionada en los puntos a tratar en los Directorios
para la toma de decisiones del Presidente del Directorio, se emitirá un informe
2
situacional, así como también información específica de la DIGERCIC para toma
de decisiones del Ministro.
3.12. Número de informes de supervisión
in situ del avance de la modernización del
Registro Civil, Correos del Ecuador y
Agencia de Regulación y Control Postal
1
1
1
Se considerará los informes de supervisión en sitio respecto a proyectos y
1 servicios que prestan las entidades adscritas - Correos del Ecuador EP, Agencia
Postal y Registro Civil
3.13. Número de planes de seguimiento a
la DIGERCIC, CDE EP, ARCP.
Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea >**Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información
1
Proyecto
Fase Actual
Dic
Se presentará los planes estructurados para realizar el seguimiento a la gestión
1 de ARCP, CDE EP, DIGERCIC enmarcados en los objetivos de la Dirección para
conocimiento y aprobación de las autoridades del MINTEL
I003. MINTEL Procedimiento para
optimizar la gestión
documental e
Anteproyecto
información de la
Dirección de Supervisión
y Evaluación de Empresas
Postales y Registro Civil
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Incrementar el fomento de TIC
5 MEDIANTE la emisión de planes,
proyectos, política pública
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
5.10. Número de microempresarios
capacitados en TIC básicas
0
200
450
5.11. Número de estudios relacionados a
Sociedad de la Información a través del
Observatorio TIC
1
2
3
5.12. Porcentaje de avance de la
elaboración del Plan de Sociedad de la
Información
15
40
Nov
Se define como el número absoluto de empresarios que han recibido
700 capacitaciones en TIC empresariales básicas en el marco de un programa de
capacitación que se apoye en la Red Nacional de Infocentros.
3
70
Se realizarán estudios asociados a Sociedad de la Información con el fin de
fomentar el uso de las TIC
100 Se realizará la propuesta de un Plan de Sociedad de la Información
Realizar socializaciones de los trabajos realizados en la DFISSI a través de
webinars, talleres, eventos etc.
5.13. Número de socializaciones
realizadas
1
6.10. Número de PYMES certificadas en
TIC específicos
2
0
6.11. Número de Estudios sobre TIC e
industria a través del Observatorio TIC
6.12. Número de socializaciones
realizadas
3
0
1
Proyecto
Fase Actual
I003. MINTEL - Capacitar
microempresarios en TIC
empresariales básicas
Anteproyecto
I004. MINTEL - Capacitar
PyMEs en uso de TIC en
su sector
Anteproyecto
I005. MINTEL - Mejorar
los servicios de gobierno
electrónico
Anteproyecto
I006. MINTEL - Potenciar
el desempeño de los
procesos digitalizados en
sectores públicos de alto
impacto social
Anteproyecto
K003. MINTEL- Programa
Nacional de Gobierno
Digital
Congelado
Dic
4
Se define como el número absoluto de PyMEs que han sido certificadas en TIC I003. MINTEL - Capacitar
350 especificas en el marco de programas de capacitación a PyMEs articulado por microempresarios en TIC
el MINTEL.
empresariales básicas
100
1
1 Estudios para fomentar a la industria TIC
2
Socializaciones de los trabajos realizados en la DFISSI a través de webinars,
4
talleres, eventos etc para fomento de la industria TIC.
3
Incrementar el fomento de la
industria TIC MEDIANTE el análisis,
6
evaluación y difusión de
6.13. Servidores seguros por cada millón
información del sector TIC
de habitantes
37.7
Los servidores seguros son servidores que usan tecnología de encriptación en
las transacciones a través de Internet. Nota : La línea base corresponde al año
2014 debido a que el Banco Mundial presenta a mediados del siguiente año los
resultados del año anterior (los resultados de 2014 se publicaron en julio 2015)
Los resultados del 2016 se publicarían en julio de 2017, por lo cual los
resultados a reportarse serán preliminares para el año en curso.
I004. MINTEL - Capacitar
PyMEs en uso de TIC en
su sector
I005. MINTEL - Mejorar
los servicios de gobierno
electrónico
Anteproyecto
Anteproyecto
Anteproyecto
I006. MINTEL - Potenciar
el desempeño de los
procesos digitalizados en
sectores públicos de alto
impacto social
Anteproyecto
K001. MINTEL-Expansión
del Programa de
Telemedicina a Nivel
Nacional
Cierre
K003. MINTEL- Programa
Nacional de Gobierno
Digital
Congelado
Proyecto
Fase Actual
Subsecretaría de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno en Línea >**Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Incrementar la normativa en el
uso de las tecnologías de la
información y comunicación
5 MEDIANTE la coordinación en la
formulación de normativa técnica
de estandarización y políticas
públicas
Incrementar el seguimiento y
control de los proyectos de la
7 DINARDAP, MEDIANTE la
implementación de instructivos,
guías y lineamientos.
Feb
Mar
5.1. Porcentaje de normas en el ámbito
de las TIC propuestas al INEN para
adopción como norma técnica
ecuatoriana (NTE)
Abr
May
Jun
25
7.1. Número de Informes de seguimiento
1
2
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
50
3
4
5
Oct
Nov
Dic
75
6
7
8
9
10
11
Porcentaje de normas en el ámbito de las TIC propuestas al INEN para
adopción como norma técnica ecuatoriana (NTE). El indicador está relacionado
con los siguientes aspectos: En el año 2013 se registraron en el GPR 8 normas
I006. MINTEL de las cuales se llegaron a proponer al INEN un total de 19 normas; es decir se
Elaboración del Plan de
cumplio este indicador en un 237 % Para el año 2014 se propusieron 30
Normativa TIC
100 normas para adopción al INEN, para cumplir con este fin se realizó un proceso
de traducción de normas TIC, las mismas que se entregaron en Marzo Las 30
normas se las distribuyó en tres trimestres y en forma de porcentaje.
Anteproyecto
I007. MINTEL - Plan de
Seguimiento DINARDAP
Anteproyecto
Seguimiento y control de las actividades, considerando el período presente y la
I006. MINTEL planificación para los siguientes períodos; en este se reflejará porcentajes de
Elaboración del Plan de
avance y las observaciones en caso de no cumplir los objetivos esperados en
Normativa TIC
12 cada uno de los períodos.
Anteproyecto
I007. MINTEL - Plan de
Seguimiento DINARDAP
Anteproyecto
Subsecretaría de Inclusión Digital >**Dirección de Acceso Universal
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
3.6. Número de instrumentos de política
pública propuestos para el acceso
universal a las TIC
3.7. Porcentaje de escuelas con acceso a
internet
Incrementar el acceso de la
ciudadanía a las TIC MEDIANTE la
3 implementación y ejecución de
planes, programas y proyectos
para el acceso universal a las TIC
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
1
Ago
Sep
Oct
Nov
Proyecto
Fase Actual
Dic
2
32
Formular instrumentos de aplicación de la política pública de acceso universal
a las TIC
Se define como la proporción de instituciones de educación básica y
bachillerato (de carácter público) con acceso a Internet.
I005. MINTEL- Asegurar la
conectividad e
Anteproyecto
infraestructura en
escuelas
K004. MINTEL AMPLIACIÓN DE LA RED
Ejecución
INFOCENTROS
Incrementar el acceso de la
ciudadanía a las TIC MEDIANTE la
3 implementación y ejecución de
planes, programas y proyectos
para el acceso universal a las TIC
3.8. Número de planes, proyectos,
consultorías y/o estudios formulados
para fomentar el acceso universal a las
TIC.
1
2
Elaboración planes, proyectos, y/o estudios formulados para fomentar el
acceso universal a las TIC a través de la Dirección y/o consultorías.
K005. MINTEL ADMINISTRACIÓN
MONITOREO Y REPORTES
DE IMPLEMENTACIÓN
TECNOLÓGICA
K006. MINTEL LABORATORIOS TIC Y
CONECTIVIDAD EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS FISCALES A
NIVEL NACIONAL
K007. MINTEL DOTACIÓN DE
CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA
ESCUELAS FISCALES Y
ORGANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL A
NIVEL NACIONAL
Congelado
Congelado
Ejecución
Subsecretaría de Inclusión Digital >Dirección de Alistamiento Digital
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Se define como el porcentaje de la población de 15 a 49 años de edad que no
utilizó internet, computador o teléfono celular en los últimos doce meses,
respecto a la población del mismo grupo etario. Nota: El indicador se actualiza I005. MINTEL - Potenciar
12.3
cada febrero según calendario estadístico nacional - INEC. la línea base
el uso de infocentros
corresponde al 2014. la metodología de cálculo fué diseñada y validada por
SENPLADES e INEC.
8.3. Analfabetismo Digital (15-49 años)
8
Reducir el Analfabetismo Digital
MEDIANTE la implementacion de
Planes, Programas y Proyectos de 8.4. Número de Beneficiarios del sector
Alistamiento Digital
productivo capacitados en Infocentros en
un determinado tiempo
8.5. Número de personas alfabetizadas
digitalmente
Proyecto
10,037
253,211
264,941
276,671
10,937
288,401
300,131
311,861
Se considera al número de personas pertenecientes a los sectores productivos
que han sido capacitados en TIC, por medio de contenidos digitales basados en
el Plan Nacional de Alistamiento Digital del MINTEL (PLANADI) los mismos que
son impartidos en cada uno de los Infocentros operativos a nivel nacional.
K007. MINTEL Programa
12,737 Infocentros: Espacios comunitarios tecnológicos de participación, en los que se de Fomento para el
garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
Alistamiento Digital.
los infocentros se encuentran ubicados en las zonas urbanas y rurales
implementadas a través del Ministerio de Telecomunicaciones y gestionadas
por el mismo.
11,837
323,591
335,321
347,051
358,781
Fase Actual
Dic
370,511
Anteproyecto
Ejecución
Se considera el número de personas alfabetizadas digitalmente a través de los
382,241 diferentes proyectos ejecutados por el Ministerio de Telecomunicaciones en
un determinado periodo de tiempo.
Se define como el número de personas mayores de 5 años de edad que
utilizan tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) expresado como
porcentaje del total de personas del mismo rango etario. Nota: El indicador se I005. MINTEL - Potenciar
72
actualiza cada febrero según calendario estadístico nacional - INEC. la línea
el uso de infocentros
base (48.58) corresponde al 2014 y al 2015 el dato provisional es de 51.82. la
metodología de cálculo fué diseñada y validada por SENPLADES e INEC.
9.1. Porcentaje de personas que usan
Incrementar el conocimiento de la
TIC´S
ciudadanía en el uso eficiente de
9 las TIC MEDIANTE la ejecución de
planes, Programas y Proyectos de
Alistamiento Digital
K007. MINTEL Programa
de Fomento para el
Alistamiento Digital.
Anteproyecto
Ejecución
Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación >**Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
5.43. Porcentaje de ejecución
presupuestaria de proyectos de inversión
de TIC
Feb
1.7
Mar
3.4
Abr
5.1
5.44. Número de Propuestas de
reglamentos relacionados con
telecomunicaciones y TIC
5.45. Penetración de banda ancha fija
sobre hogares
Incrementar el acceso a las
telecomunicaciones y tecnologías
de información y comunicación en
5 el Ecuador con especial atención a
la población vulnerable MEDIANTE
la generación y adopción de
5.46. Penetración de banda ancha móvil
políticas.
May
6.8
Jun
8.5
Descripción del Indicador
Jul
10.2
Ago
11.9
Sep
14
Oct
15.7
Nov
17.4
83.5
100
I006. MINTEL-Campañas
de reciclaje de residuos
Se define como la ejecución presupuestaria destinada a proyectos de inversión
electrónicos y recolección
de TIC (PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA)
de pilas y baterias en
desuso
Se define como el número de propuestas de reglamentos elaboradas
2 relacionadas con las TIC y que hayan sido socializadas o entregadas para el
regulador.
0
Proyecto
Fase Actual
Dic
33
36
39
Se define como el número subscripciones a servicios de banda ancha fija por
cada 100 hogares Fuente de datos: .ARCOTEL lleva el registro de total de
subscriptores a banda ancha fija del país, según lo que reporta a esta
institución cada de proveedor de banda ancha. .El número total de hogares
puede ser provisto por INEC con base en proyecciones realizadas sobre el
42
censo poblacional más reciente, sobre la Encuesta de Condiciones de Vida más
reciente, o bien a través de proyecciones de entidades no gubernamentales
reconocidas Nota: Los resultados serán reportados con un desfase trimestral.
Por ejemplo, el resultado ingresado en GPR para Oct-Dic 2016 corresponde al
resultado Jul-Dic 2016
31
34
37
40
Se define como número de subscripciones de banda ancha móvil sobre la
población total del país Nota: Los resultados serán reportados con un desfase
trimestral. Por ejemplo, el resultado ingresado en GPR para Oct-Dic 2016
corresponde al resultado Jul-Dic 2016
Ejecución
I010. MINTEL - Fomentar
despliegue de
infraestructura movil
Anteproyecto
I011. MINTEL Desregular
la importación de
teléfonos celulares y
reducir la carga
impositiva a
computadores
personales de bajo costo
Anteproyecto
I012. MINTEL - Promover
la competencia en el
mercado de
comunicaciones móviles
Anteproyecto
Incrementar el acceso a las
telecomunicaciones y tecnologías
de información y comunicación en
5 el Ecuador con especial atención a
la población vulnerable MEDIANTE
la generación y adopción de
políticas.
91
5.47. Cobertura poblacional del SMA
Se define como el porcentaje de los habitantes del país que gozan de
cobertura de servicios de telecomunicaciones móviles de tecnología 2G, 3G o
ambas, independientemente de si dichos habitantes son o no suscriptores o
usuarios de dichos servicios
Se define como el porcentaje de los habitantes del país que gozan con
cobertura de servicios de telecomunicaciones móviles de tecnología 4G,
independientemente si dichos habitantes son o no suscriptores o usuarios de
dicho servicio
Se define como el número de personas que han utilizado internet en los
últimos 12 meses a nivel nacional, expresado como porcentaje. Sale del
61.6
reporte anual a año caído del INEC en base a la encuesta Nacional de Empleo,
Desempleo y Subempleo (ENEMDU)
40
5.48. Cobertura poblacional del SMA 4G
5.49. Porcentaje de usuarios con acceso a
internet
I013. MINTEL - Generar
regulación para
promover y proteger la
competencia de última
milla
K002. MINTEL PROGRAMA NACIONAL
DE DESARROLLO DE LA
BANDA ANCHA
Anteproyecto
Ejecución
Este indicador es un índice internacional y está compuesto de varios
53.56 indicadores. LB: dato preliminar 2015. NOTA TÉCNICA: El dato para un año x
tiene retraso un año. Por ejemplo, en el 2013 se calcula el dato del 2012.
5.50. Índice de Digitalización
Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación >**Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones
No.
Objetivo Operativo
Metas
Indicador
Ene
Incrementar los insumos para la
toma de decisiones de las
autoridades del MINTEL
MEDIANTE la generación de
2 mecanismos e instrumentos de
supervisión aplicados a las
actividades ejecutadas por las
empresas públicas de
telecomunicaciones
Incrementar los mecanismos de
valoración de los resultados de
planes, programas y proyectos de
las empresas de
3
telecomunicaciones o adscritas y
relacionadas MEDIANTE la
generación de instrumentos de
evaluación adecuados
Incrementar la efectividad en la
entrega de la información
requerida por las unidades
operativas del MINTEL MEDIANTE
4 la generación de mecanismos e
instrumentos que optimicen el
tiempo de recopilación de datos y
que maximicen la calidad de la
información
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Descripción del Indicador
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Proyecto
Fase Actual
I004. MINTEL - Plan de
seguimiento y evaluación
de empresas de
telecomunicaciones
Anteproyecto
Anteproyecto
Dic
2.2. Número de informes relacionados al
cumplimiento de las metas empresariales
de la CNT E.P.
1
1
1
Los informes determinarán el cumplimiento de metas específicamente
1 respecto al número de suscriptores, presentadas en los planes estratégicos y
de negocios.
3.7. Número de informes relacionados a
la evolución regional del sector de
telecomunicaciones
1
1
1
1
I004. MINTEL - Plan de
Permitirá evaluar el comportamiento del sector de telecomunicaciones a nivel seguimiento y evaluación
regional.
de empresas de
telecomunicaciones
1
1
1
1
Este indicador permitirá evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en
los proyectos de las empresas públicas de telecomunicaciones.
1
1
1
1
Permitirá evaluar el comportamiento de la Empresa pública CNT E.P. en el
mercado nacional.
3.8. Número de reportes de seguimiento
de los resultados de los proyectos de las
empresas públicas
3.9. Número de informes relacionados a
la evolución de CNT E.P. en relación al
mercado nacional
4.2. Porcentaje de compromisos SIGOB
correspondientes a Gabinetes Itinerantes
y Territoriales que han sido atendidos y
cerrados
4.6. Porcentaje de solicitudes de
información gestionadas a través de
ARCOTEL
Con base a los requerimientos de atención a Compromisos de Gabinetes
Itinerantes y Territoriales que formalmente realicen los funcionarios del
SIGOB, la Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas de
89
Telecomunicaciones (DSEET) estimará el porcentaje de dichos compromisos
que se han cerrado dentro del plazo establecido para el efecto. Medio de
verificación: Porcentaje del cumplimiento de metas plasmado en un informe.
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Este indicador permitirá evaluar el grado de cumplimiento en cuanto a la
entrega oportuna de la información de ARCOTEL requeridas por la DISE. En
caso de que no se reciba requerimientos de información por parte de la DISE,
el porcentaje del cumplimiento será del 100%.
I004. MINTEL - Plan de
seguimiento y evaluación
de empresas de
telecomunicaciones
Anteproyecto