innovadecor - Valladolid Emprende

MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
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DATOS DEL PROMOTOR/ES
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Nombre: Nagore
Apellidos: Diez Domingo
DNI: 74487945C
Domicilio: C/ muro
Localidad: Valladolid
Código Postal: 47004
Fecha de Nacimiento: 2/2/1992
Teléfono: 789690000
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Nombre: Iria
Apellidos: Gonzalez Perez
DNI: 02143343D
Domicilio: Avda. madrid
Localidad: Valladolid
Código Postal: 47003
Fecha de Nacimiento: 21/04/1992
Teléfono: 709345876
Nombre de la Empresa: innovacor
CIF/NIF:
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DATOS DEL PROYECTO
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Sector de Actividad: Sector Servicios
Dirección: Pz.Madrid
Localidad: Valladolid
CP:47002
Teléfono: 983457682
Fax:
Forma Jurídica: Comunidad de bienes
Fecha de constitución: 18 de marzo de 2014
Fecha prevista de Inicio de Actividades: 1 junio de 2014
Nº de socios: 2
Nº de socios trabajadores: 2
Nº de personas contratadas: 2
Correo Electrónico: innovadecor@gmail.com
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Descripción del proyecto:
Desarrollo de la actividad a realizar, características más singulares, etc.
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Estudio de decoración de interiores (Viviendas, Comercios, Hoteles…) con la singularidad de realizar el
proyecto utilizando muebles de la empresa IKEA, ayudando a la compra de los mismos, y
ocupándonos del transporte y montaje de los muebles.
También dispone de empresas externas (pintores, electricistas, fontaneros…) para llevar a cabo todo
tipo de proyectos.
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Descripción del promotor/res:
(Experiencia personal, formación, Cualidades, etc.)
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-Ambas socias (señaladas en el punto “Datos del promotor/es”), poseen el título de Grado Superior de
Proyectos y Dirección de Obras de Decoración.
-2 meses de FCT en la tienda de muebles “ÄSPA” y en el estudio de decoración “Doosinteriorismo”.
-Amplios conocimientos en utilización de software de diseño (AutoCad, 3Dmax, SketchUp…)
- Destreza para hacer dibujos a mano alzada
- Idioma narivo: español
- Nivel de ingles: Medio-alto
- NIvel de francés: Medio- bajo
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1.- Estudio de Mercado.
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Mercado.
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❖ ¿Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los
últimos años.
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El mercado objetivo de la empresa son personas jóvenes y de mediana edad con poder adquisitivo
medio-alto. Según datos del INE (2011) son aproximadamente 300.000 compradores posibles y
287.951 las viviendas ocupadas, dándose un alto mercado potencial. La evolución del mercado del
interiorismo y la decoración esta con un crecimiento medio-bajo actualmente, pero con la llegada de
IKEA a la ciudad de Valladolid, el interés está creciendo, apareciendo un nicho en el mercado del
interiorismo y la decoración.
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❖ Ámbito geográfico.
El lugar donde está ubicada la empresa es las ciudad de Valladolid, ubicada en la mitad norte de la
Peninsula ibérica y situada en el centro de la Meseta Norte.
Cuenta con 310.000 habitantes, encontrándose en la actualidad en un vertiginoso descenso
demográfico.
Valladolid se compone de doce distritos, que a su vez sesubdividen en 47 zonas estadísticas.
En cuanto a la estructura económica:
El principal sector económico de Valladolid es el sector servicios, que da trabajo al 72,7% de los
trabajadores. El 82,5% de los centros de trabajo de la ciudad corresponden a empresas del sector
terciario.
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❖ ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Macroentorno:
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Demograficamente:
Se observa un descenso en el indice de natalidad. Aumentando la edad media de la población.
Economicamente
Actualmente España se encuentra en una crisis económica. Teniendo una Tasa de Paro del 26%.
Socioculturalmente:
En los últimos años la mujer se ha incorporado en pleno al mercado laboral, aunque en España
todavía no con bases iguales como en los países nórdicos por ejemplo. Sin embargo, esto ha
generado un cambio social importante en las prioridades y los valores de las mujeres.
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Se puede observar una demanda creciente de pisos pequeños e unifamiliares, lo que da a entender
que las familias numerosas ya empiezan a quedarse en el pasado y que hay cada vez más familias
pequeñas.
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El horario laboral en España es uno de los más largos de Europa lo que deja cada vez menos
tiempo para el ocio. Aun así España sigue siendo uno de los países en los que más importancia
tiene la vida social con amigos y familia.
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Técnologico:
España posee un buen rumbo en el entorno tecnológico, apostando por el progreso y la innovación
como base de los negocios empresariales
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Micro entorno:
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La situación actual de los estudios de decoración no está en auge debido a la crisis entre otros
factores.
Hay un nicho en el mercado, donde la decoración pase a ser un objetivo asequible y que casi todos
los bolsillos se lo puedan permitir.
Nuestra empresa tiene ese punto fuerte, los bajos coste y la facilidad para comprar los muebles.
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Clientes
❖ ¿Cuáles son sus clientes potenciales?
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Personas jóvenes y de mediana edad, con poder adquisitivo
bajo-medio
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Competencia.
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❖ Características de sus productos/servicios.
Ninguna de las empresas dedicadas al interiorismo y la decoración en Valladolid ofrece este
servicio de compra en IKEA. Donde ofrecemos al cliente unos proyectos rápidos, personalizados,
creativos y sobretodo LOW COST.
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➢ ¿Quiénes son sus empresas competidoras?
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En Valladolid no hay empresas que enfoquen sus diseños en productos de IKEA.
❖ ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES.
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❖ Puntos Fuertes:
Personal muy formado, facilidad de aprovisionamiento, buena ubicación geográfica del local. El
mobiliario de IKEA es muy conocido y codiciado.
❖ Puntos Débiles:
Nuestas empresa es desconocida, y somos nuevas en este sector.
2.- Plan de Marketing
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❖ Producto o Servicio.
Realización de proyectos de interiorismo y decoración con muebles y complementos de IKEA,
encargándonos de la compra y montaje de los mismos y realizar las obras que requiera el proyecto.
(Empresas externas)
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❖ Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de
beneficios aplicado durante los primeros años. Ej: según costes,
precios de la competencia, etc.
Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de un salón: 550€
Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de una cocina: 600€
Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de un dormitorio: 400€
Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de un baño: 400€
Diseño del proyecto y asesoramiento en la compra de los muebles de una vivienda entera, varias
habitaciones, comercios y hoteles: Precio a concertar por la empresa y el cliente.
Transporte y montaje de los muebles: 100€ además del precio del diseño.
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❖ Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través
de canales de distribución, intermediarios…
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El canal de distribución de la empresa es directo.
❖ Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizadas (publicidad,
relaciones públicas, promociones, descuentos, etc …) y coste de las
misma desglosado.
Buzoneo, tarjetas de visita, carteles y cuando la empresa tenga una cartera de clientes amplia,
representación con un stand en Casadecor.
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PRESUPUESTO DE MARKETING
CONCEPTO
COSTE (AÑO 0)
COSTE (AÑO 1)
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FERIAS Y EXPOSICIONES
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20.000€
OTROS
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PUBLICIDAD
(Prensa, Radio, Televisión,
Revistas especializadas,
buzoneo, vallas, etc.)
PROMOCIÓN DE VENTAS
(Tarjetas de visitas, etiquetas,
bolsas, regalos, etc.)
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5.000€
300€
10.000€
500€
3.- Plan de Producción.
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❖ Procesos.
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Se realiza una entrevista al cliente, para que nos exponga sus expectativas con el nuevo proyecto.
Como interioristas proporcionaremos al cliente un asesoramiento en distribución (mediante planos
de planta y alzados), asesoramiento en iluminación, en acabados como: pinturas, textiles, papeles
pintados, etc.
Después se procedería a la selección de mobiliario, mediante una integración 3D en el espacio con
los muebles elegidos se le muestra el resultado al cliente.
Se pasa a la realización de compra en IKEA.
Por último se procede a la dirección y supervision de la obra hasta el final.
Si se ha solicitado el servicio de transporte y montaje se llevaría a cabo el mismo día.
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4.- Ubicación e infraestructuras
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❖ Local.
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Se requiere un local ubicado céntricamente por ello se elige una Oficina de 90 m2 situada en la Plaza
Madrid de Valladolid.
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Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas.
2 Mesas HISSMON/NIPEN 120€/UD
2 Sillas MALKOLM 80€/UD
6 Sillas NILS 80€/UD
4 Sillas SNILLE negras 20€/UD
1 Mesa BJURSTA 150€/UD
2 Mac Book Pro con pantalla de retina 2.200€/UD
1 TV LED 46" - Sony Bravia 500€/UD
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❖ Vehículos necesarios.
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Se requerirá para el transporte del mobiliario una furgoneta.
Fiat Ducato 30 2.2 Multijet (segunda mano) 8.700€
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5.- Plan de Recursos Humanos.
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❖ FORMA DE ORGANIZACIÓN.
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Somos dos socias, que se repartirán las diferentes actividades de la empresa en cuanto a la ejecución
de los proyectos.
Una socia, se dedicara a la parte técnica como la proyección de planos, secciones, 3D y renders,
mientras que la otras socia, deberá dedicarse a la parte del proceso creativo, fase de bocetos…
Siendo necesaria una reunión para debatir temas de diseño de forma conjunta, y en el caso de que
fuera necesario, esa reunión se podría hacer en conjunto con los oficios.
El trato con el cliente siempre será conjunto, asesorando conjuntamente al cliente sobre sus
preocupaciones.
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6.- Plan Económico Financiero
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1.PLAN DE INVERSIONES INICIALES
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Algunas funciones especializadas (temas jurídicos, comerciales, etc.), puede ser conveniente
desarrollarlas a través de consultores externos.
INVERSIONES INICIALES
IMPORTE
Gastos de establecimiento/constitución
(Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de
lanzamiento, etc…)
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Derechos de traspaso, patentes, marcas
Aplicaciones informáticas
700€
8000€
Edificios, locales y terreros
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Instalaciones técnicas, maquinaria y
herramientas (relacionadas con el negocio a
desarrollar)
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(Asociados a la adquisición)
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
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630€
Equipos informáticos
4.900€
Elementos de transporte
8.700€
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Fianzas y depósitos (alta de suministros)
-
Otras inversiones y gastos
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Existencias Iniciales (Compras necesarias para
iniciar la actividad)
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Tesorería (Provisión de fondos)
TOTAL
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22.930€
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2.PLAN DE FINANCIACIÓN
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1.RECURSOS PROPIOS
Capital (Aportaciones propias)_______
Aportaciones no dinerarias
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2.RECURSOS AJENOS
Préstamos bancarios
Otros préstamos/créditos
_______
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10.000€
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30.000€
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 40.000€
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✓ Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo.
Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado,
préstamo subvencionado, etc.
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Entidad bancaria: BBVA
Cuantía del préstamo: 30.000€
Plazo: 5 años
Tipo de interés: 8.60%
Cuota mensual: 612,61€
Interés acumulado total: 6.756,48€
Coste total del préstamo: 36.756,48€
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3.CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS
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Cuantía
Año 0
A.- Gastos
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A.1. Compras
Cuantía
Año 1
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600€
650€
A.2. Gastos de personal (Sueldos y
Seguridad Social)
9.800€
9.800€
A.3. Gastos de establecimiento/
constitución
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Material a consumir
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A.3. Gastos de Administración
Alquileres
Suministros (luz y agua)
Teléfono
Material de Oficina
Primas de Seguros
8.000€
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A.4. Gastos de Promoción
Publicidad y promoción
A.5. Gastos de Distribución
Transportes
Envases y embalajes
Reparación y conservación
Otros gastos
A.7. Financieros
De préstamos
De líneas de descuento
De negociación de efectos, etc
A.8. Impuestos
A.9. Amortizaciones
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30.500€
440,64€
881.28€
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-
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7.351,32€
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8.000€
5.300€
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A.6. Otros gastos
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700€
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7.351,32€
!
800€
!
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TOTALES A
32.192€
57.982,6€
B. Ingresos
Cuantía
Año 0
Cuantía
Año 1
51.600€
103.200€
B.1. Ventas *
B.2. Otros Ingresos
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TOTALES B
51.600€
103.200€
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BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL BTOTAL A)
19.408€ 45.217.4€
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Nota: Intentar desglosar todos los apartados y subapartados.
✓ Indicar brevemente como se han calculado los Ingresos por las ventas.
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Todos los datos están basados en el supuesto de que se realicen 8 proyectos de diferentes
habitaciones y precios, contando que la mitad de ellos requieran el servicio de envío y montaje.
Se halla la medida de la lista de precios (550€, 600€, 400€ y 400€) que es igual a 487,5€ y halla la
media del transporte (50€) y todo ello nos da un precio medio por proyecto de 537,5€. Eso lo
multiplicas por 8 (que son los proyectos realizados al mes) y posteriormente por 12 (meses al año) y te
da un total de 51.600€
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4.BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONI
O Y NETO Y
PASIVO
ACTIVO
Año 0
Activo
corriente
Año 1
no
Año 0 Año 1
Patrimonio neto
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Inmovilizado
Material
14.230€
14.230€
Capital Social
-
-
Inmovilizado
Intangible
8000 €
8000 €
Reservas
-
-
Inversiones
Inmobiliarias
-
Resultados del
ejercicio
-
-
(-) Amortización
Acumulada
-
-
-
7.351 €
7.351 €
-
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Pasivo no
corriente
Activo corriente
Deudas con
entidades de
crédito a l/p
Existencias
-
Clientes
-
Deudores
-
Tesorería
10.000 €
T O T
ACTIVO
A
L
32.230 €
Acreedores a l/p
-
Pasivo corriente
10.000 €
32.230 €
Deudas con
entidades de
crédito a c/p
-
-
Acreedores a c/p
-
-
Proveedores
-
-
7.351 €
7.351 €
T O T A L
PASIVO
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7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA
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Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva
empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la
Seguridad Social en que se encuentran.
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- El tipo de sociedad elegido es una comunidad de bienes, ya que los bienes pertenecen las
socias, en este caso dos.
- La Comunidad de Bienes no tiene personalidad jurídica propia, ya que se rige por el Código de
Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia de derechos y obligaciones.
- Para ejercer la actividad se ha requerido la existencia de un contrato privado en el que se
detalla, la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de participación que cada socio tiene
en las perdidas y ganancias de dicha comunidad.
- No se exige una aportación mínima.
- La responsabilidad frente a terceros es limitada.
- Régimen fiscal: IRPF
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PUESTA EN MARCHA
Alta en el censo de empresarios
- Impuesto sobre las actividades económicas
- Tesorería territorial de la seguridad social:
- afiliación y número de la Seguridad social
- alta en el regimen de la seguridad social
- Inscripción de la empresa, afiliación y alta de los trabajadores en el regimen general de la
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seguridad social.
Comunicación de apertura en el centro de trabajo
Adquisición y legalización del libro de visitas
En el ayuntamiento se da de alta en el impuesto de bienes inmuebles
Inspección provincial de trabajo , obtención del calendario laboral.
En el servicio público de Empleo estatal, se dan de alta los contratos de trabajo.
En la oficina Española de Patentes y Marcas, se registran los signos distintivos.
Agencia Española de Protección de Datos: se registran los fichados de carácter personal
Por último, se pide la licencia de actividad en el ayuntamiento.
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