2013 RSE Responsabilidad Social Empresarial 2013 Responsabilidad Social Empresarial RSE 2 Responsabilidad Social Empresarial 2013 RSE ÍNDICE Responsabilidad Social Empresarial 3 1 Carta del Director General 5 6 Indicadores Sociales 2 Gobierno Corporativo 9 Estructura de la propiedad Composición Estructura operativa de EMALCSA 10 12 13 Gestión de recursos humanos y prevención de riesgos Asesoría jurídica Informática y sistemas Proveedores y subcontratistas I+D+i Principales Indicadores Ambientales 3 Misión y Estrategias de EMALCSA 15 7 Indicadores Ambientales 4 Actividad de EMALCSA Alcance de los servicios prestados 5 Gestión sostenible del recurso La gestión del ciclo integral del agua Reserva de agua Captación y potabilización Distribución Ingeniería y proyectos Usos del agua Saneamiento y depuración Control de calidad del agua Consumidores y usuarios 19 20 25 26 28 31 37 42 44 48 58 61 8 Indicadores Económicos 69 70 76 77 78 80 85 86 93 Gestión económica y financiera. Cuentas anuales 94 9 Gestión de Riesgos Empresariales 109 10 Índice de Indicadores GRI 117 1 RSE CARTA DEL DIRECTOR 6 Carta del Director “Consideramos la innovación fundamental en el desarrollo de la sostenibilidad en nuestra actividad” 1. Carta del Director L a Empresa Municipal de Aguas de La Coruña S.A. (EMALCSA), consciente de la importancia que la sostenibilidad y el medioambiente tienen, en la prestación del servicio al cliente, efectúa un año más un ejercicio de responsabilidad ante los distintos grupos de interés teniendo en cuenta los factores económicos, ambientales y sociales en los que se enmarca su actividad. En este marco de desarrollo sostenible, presentamos los resultados alcanzados en el ejercicio económico 2013 y las actuaciones e hitos más relevantes que han enmarcado nuestra actividad y nuestros procesos de gestión completando y cerrando el ciclo integral del agua. Dentro de los hitos importantes merece especial mención: El acuerdo del Consejo de Administración de EMALCSA de 4 de Diciembre de 2013 en el que se acuerda por unanimidad la venta parcial del 31% de EDAR BENS S.A. de la que ostentaba un 100% a los ayuntamientos usuarios: Oleiros(8%), Culleredo(8%), Arteixo (8%) y Cambre(7%). Con este acuerdo se inicia una singladura intermunicipal histórica que marca un antes y un después. EMALCSA mantiene el control y la mayoría en la sociedad depuradora, en función tanto del volumen poblacional como de los metros cúbicos tratados, dentro de una gestión participativa, controlando todo el ciclo integral. Carta del Director 7 agua sostenible implica agua de calidad En este mismo año, ejecutando el acuerdo de gestión del Proyecto Smart City por nuestra parte, se ha firmado el 23 de mayo por nuestro Alcalde-Presidente, el contrato para el diseño y desarrollo de la plataforma Smart Coruña y definición y puesta en marcha de la oficina de proyecto, con un importe global superior a los 11 millones de euros. Esta puesta en marcha pondrá a la ciudad en la vanguardia de las ciudades inteligentes. Para ello, comenzamos a efectuar las pertinentes inversiones para el desarrollo de los pilotos elegidos. Merece señalar de una forma especial, que desde el mes de Agosto de este mismo año, previo acuerdo de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Arteixo, estamos colaborando con su servicio público prestándole: atención comercial, facturación y análisis de sus aguas a través de nuestro laboratorio. En lo que respecta a gestión de nuestra actividad indicaremos algunos aspectos que merecen especial consideración, quedando el resto a disposición del lector a través de esta Memoria de Responsabilidad Social Empresarial y los capítulos que la conforman: La correcta gestión del recurso desde el Embalse de Cecebre, nos ha permitido garantizar el suministro sin restricciones. Los niveles de tratamiento los hemos mantenido en el entorno de los 36 Hm cúbicos para abastecer un área metropolitana de 400.000 habitantes. Hemos tratado un caudal medio de 1143 l/s, lo que ha supuesto 251 l por hab./día, que han sido enviados a la red de distribución. También creemos que agua sostenible implica agua de calidad, y esto ha supuesto un esfuerzo muy importante de nuestro laboratorio: 1.686 muestras analizadas en 2013 y 22.185 parámetros. Y calidad y medioambiente requieren procesos de mejora continua, para ello hemos ratificado a través de Aenor nuestros certificados de calidad y gestión medioambiental. Además hemos iniciado el proyecto Risk Chance para garantizar y eliminar incertidumbres en el futuro de la gestión ética de la actividad. Continuando con la mejora y mantenimiento de la red de los últimos años nos hemos movido con un ratio de 0,29 roturas por km de red, inferiores al nivel medio sectorial nacional. Hemos ampliado la longitud de red hasta los 562 km necesarios para abastecer a 134.228 clientes con una dotación doméstica de 128 litros por habitante y día en A Coruña. Consideramos la innovación fundamental en el desarrollo de la sostenibilidad en nuestra actividad. En esa línea, participamos en los proyectos: “OVAL PIPE”: cuyo objetivo es el desarrollo de tuberías ovoides para la mejora de la eficiencia de las redes de alcantarillado, “CENTINEL”: orientado al control de la edificación y su entorno para el soporte e innovación de servicios de valor y “TREFO” orientado al tratamiento y regeneración de las corrientes de retorno de aguas residuales mediante nuevas tecnologías de Forward Osmosis y pila de combustible microbiana relativo al ámbito de tecnologías de agua, residuos y energía relacionados con el ciclo integral del agua. Los resultados de todo este esfuerzo nos han llevado a obtener unos ingresos de 23 millones de euros con un resultado superior a los 5 millones de euros. Los pormenores del ejercicio están a su disposición en las Cuentas Anuales auditadas que le presentamos en esta Memoria de Responsabilidad Social Empresarial. Todo lo indicado y el documento que ponemos en su poder, es mérito del esfuerzo de los 138 profesionales, que conforman una plantilla con un alto índice de estabilidad, que nos permite obtener un alto grado de conciliación de vida familiar y laboral. Con todo ello, ponemos a disposición de clientes, usuarios, trabajadores y de todo nuestro entorno, una empresa socialmente responsable, que gestiona el ciclo integral del agua de forma sostenible, aportando valor a la economía y a la sociedad gallega. Jaime Castiñeira de la Torre Director General 2 4 RSE GOBIERNO CORPORATIVO 10 Gobierno Corporativo “El objeto social de la Empresa Municipal es, entre otros, la prestación del servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de A Coruña y término municipal, así como gestionar o colaborar con el Ayuntamiento para la gestión de servicios municipales” 2. Gobierno Corporativo 2.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD L a Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, S.A. (EMALCSA) fue constituida mediante escritura pública por el Ayuntamiento de A Coruña el 7 de Julio de 1978. EMALCSA es la continuadora de Aguas de La Coruña, S.A., a la que absorbió, cuya propiedad pertenecía por entero al mismo Ayuntamiento y que venía prestando el servicio de suministro de agua a la ciudad desde 1908. El objeto social de la Empresa Municipal es, entre otros, la prestación del servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de A Coruña y término municipal, así como gestionar o colaborar con el Ayuntamiento para la gestión de servicios municipales. EMALCSA es una sociedad mercantil municipal que adopta la forma de sociedad anónima y que se rige por sus propios estatutos y por las disposiciones legales que en cada momento le fueran aplicables. Al ser una sociedad de titularidad municipal, su capital social no puede ser enajenado ni destinado a finalidad distinta de la que constituye su objeto social. Fecha última modificación 10 de junio de 2002 Capital social (€) Número de acciones 601.100 100 nominativas Gobierno Corporativo 11 Buen gobierno: fundamental en la política de responsabilidad corporativa de EMALCSA La Junta General de EMALCSA es el órgano de gobierno y está constituida por los miembros de la Corporación Municipal de A Coruña. Ninguno de los miembros posee acciones de la sociedad. Como elementos de control existen: anual independiente conforme a la Ley de So* Auditoría ciedades de Capital. El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión, supervisión y control de EMALCSA, con plenas facultades de dirección, gestión y ejecución respecto de la sociedad. Entre sus tareas más significativas se encuentran orientar la política de la compañía, evaluar la gestión de la Dirección General, adoptar decisiones relevantes de la sociedad y servir de enlace con los miembros de la Junta General. interno y fiscalización por la Intervención Ge* Control neral del Ayuntamiento de A Coruña, de acuerdo con La Dirección General tiene a su cargo la dirección y administración activa de la empresa. EMALCSA, bajo los criterios de transparencia, integridad y veracidad de la información, proporciona información a sus accionistas sobre sus resultados o cambios significativos a través de, al menos, una Junta General Ordinaria de Accionistas anual y, con carácter extraordinario tantas veces como lo considere el Consejo de Administración. El buen gobierno es una pieza fundamental en la política de responsabilidad corporativa de EMALCSA, dentro del cual destacamos nuestro esfuerzo de transparencia, del que esta memoria es reflejo. el artículo 213 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales. control externo del Tribunal de Cuentas y del * Doble Consello de Contas conforme al artículo 223 de Ley de Haciendas Locales. 12 Gobierno Corporativo 2.2 COMPOSICIÓN 2.2.1JUNTAGENERAL 2.2.2CONSEJODEADMINISTRACIÓN La Junta General es el órgano de gobierno de la Empresa y está constituida por los miembros de la Corporación MunicipaldeACoruña. El Consejo de Administración es el órgano de dirección, gestiónyejecucióndelaEmpresa. Su composición es la siguiente: Su composición es la siguiente: Presidente Presidente Excmo.Sr.DonCarlosNegreiraSouto Don Carlos Negreira Souto Miembros de la Junta General Doña Rosa María Gallego Neira Secretario Don Julio Antonio Flores Pérez Don Manuel José Díaz Sánchez Doña Ana María Fernández Gómez Doña Susana Pazo Meijide Vocales Doña Carmen Hervada Echevarría Don Martín Fernández Prado Don Miguel Lorenzo Torres Don Enrique Luis de Salvador Sánchez Doña María Begoña Freire Vázquez Don Roberto Luis Coira Andrade Don Roberto Luis Coira Andrade Don Julio Antonio Flores Pérez Don Martín Fernández Prado Don Antonio Couceiro Méndez Doña María Elvira Padín Fernández Don Enrique Losada Rodríguez Don Francisco José Mourelo Barreiro Doña María Luisa Cid Castro Interventor Don Enrique Luis de Salvador Sánchez Don Ángel David Murado Codesal Doña Mª del Mar Barcón Sánchez Don Jesús Salvador Fernández Moreda Asisten al Consejo Doña Mª Nieves Vázquez Novo Don Jaime Castiñeira de la Torre Doña Silvia Longueira Castro Don José Federico Nogueira Fernández Don Jesús Fernández Díaz Doña Eudoxia Neira Fernández Doña Gloria del Valle Rodríguez Don Xosé Manuel Carril Vázquez Doña Ermitas Valencia Romar Doña María Xosé Bravo San José Doña Avia Veira González Don César Santiso Corral Secretario Don Manuel José Díaz Sánchez Interventor Don Ángel Murado Codesal Doña Carmen Ulloa Ayora Gobierno Corporativo 13 2.3 ESTRUCTURA OPERATIVA DE EMALCSA 2.3.1DIRECCIÓNGENERAL La Dirección General tendrá a su cargo la dirección y administración de la Empresa, y está formada por: El Director General Sr.D.JaimeCastiñeiradelaTorre El Director General Adjunto Sr.D.JuanFranciscoAmilMíguez CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Presidente DIRECCIÓN GENERAL Servicios Generales Asesoría Jurídica RRHH / PRL Informática y Sistemas Control de Procesos y Medio Ambiente Desarrollo y Servicios Exteriores Servicios de Apoyo (SD, PR) Contabilidad.Tesorería.Facturación.GestióndeCobro DIRECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Administración Contratación.At.Cliente Facturación.Clientes Instalaciones Interiores Lectura Compras. Almacén Laboratorio Ingeniería y Proyectos DIRECCIÓN TÉCNICA Distribución Obras y Gestión de Red Explotación de Instalaciones Electromecánicas Tratamiento de Agua Plantas de Tratamiento de Agua Captación y Almacenamiento 3 RSE MISIÓN Y ESTRATEGIAS DE EMALCSA 16 Misión y Estrategias de EMALCSA “Los objetivos planteados por EMALCSA se encaminan hacia el desarrollo de políticas integradas en materia de sostenibilidad, en las que se mantiene el compromiso y esfuerzo hacia nuestros clientes, grupos de interés y hacia el medio ambiente” 3. Misión y Estrategias de EMALCSA E n EMALCSA acompañamos a nuestro día a día responsabilidades, obligaciones y compromisos con nuestros grupos de interés, a los que se le da respuesta estableciendo una misión, visión y valores, facilitando que todo el equipo que formamos se implique en su desarrollo y consecución. 3.1 MISIÓN Garantizar a clientes y usuarios el suministro y/o servicio correspondiente a una o varias de las etapas del Ciclo Integral del Agua en las mejores condiciones de cantidad, calidad y precio. Asegurar la satisfacción de la demanda futura del servicio en todas las etapas del Ciclo Integral del Agua en las condiciones requeridas por los clientes y usuarios. Apoyar la prestación o la gestión de otros servicios públicos en el Ayuntamiento de A Coruña. 3.2 VISIÓN Ser referente tecnológico y de servicio entre empresas gestoras de agua. Ampliar la prestación de los servicios del Ciclo Integral del Agua. Servir como modelo de gestión entre las empresas municipales. Misión y Estrategias de EMALCSA 17 Responsabilidad, Obligación y Compromiso 3.3 VALORES Compromiso de servicio que garantice una respuesta eficaz a las necesidades específicas de cada cliente. Liderazgo tecnológico y operativo mediante el desarrollo de métodos y sistemas que garanticen tanto el control de procesos como el logro de resultados. Fomento del desarrollo profesional de los trabajadores de la organización, con especial atención a su formación, para conseguir equipos multidisciplinares y con alto nivel de competencia. Gestión de los recursos humanos de la organización conforme a los principios de mérito, equidad e igualdad de oportunidades. Compromiso con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Coordinación con instituciones públicas y privadas en la búsqueda activa de la máxima eficacia y eficiencia de las actuaciones. Mejora continua como criterio de gestión asumido por todos los niveles de la organización. 4 RSE ACTIVIDAD DE EMALCSA 20 Actividad de EMALCSA “Esta capacidad de servicio se desarrolla de forma específica para diversas administraciones públicas, a las que atendemos en diferentes etapas del ciclo” 4. Actividad de EMALCSA 4.1 ALCANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS D esde su fundación, EMALCSA se ha organizado y capacitado para responder a las necesidades de servicio del Ciclo Integral del Agua, disponiendo en la actualidad de equipo y recursos para desarrollar las siguientes funciones: potabilización y distribución de aguas pota* Captación, bles. y control de la calidad de las aguas en todas las * Análisis fases del Ciclo Integral del Agua. y control de la calidad del agua en las piscinas * Análisis de uso público. y limpieza de redes de abastecimiento * yMantenimiento saneamiento. de clientes: contratación, lectura de contado* Gestión res, facturación, cobro y atención al cliente para el abastecimiento y saneamiento de aguas. * Transporte y depuración de aguas residuales. Esta capacidad de servicio se desarrolla de forma específica para diversas administraciones públicas, a las que atendemos en diferentes etapas del ciclo. Actividad de EMALCSA 21 Distribución territorial de las actividades de EMALCSA Captación / potabilización / distribución agua potable. Análisis/control de calidad de agua en todas las fases del Ciclo Integral del Agua. Mantenimiento de la red de abastecimiento. Gestión de clientes: contratación, lectura de contadores, facturación, cobro y atención al cliente para el abasteci-miento de agua. Limpieza de la red de saneamiento. Depuración de agua residual. Captación / potabilización / suminitro de agua en alta para entrega a otros gestores. A CORUÑA SADA OLEIROS BERGONDO ARTEIXO CAMBRE CULLEREDO ABEGONDO CARRAL Gestión del servicio integral del ciclo del agua. Análisis / Control de calidad del agua en todas las fases. Ayuntamientos de Cee y Corcubión Análisis / Control de calidad del agua de consumo o en la red de distribución y depósitos. Presa de Cecebre - Xunta de Galicia Regulación del caudal. Control de calidad agua embalsada. Mantenimiento de la infraestructura. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 2013 Nº clientes 134.228 Longitud red distribución (km) 562 Personal en plantilla 136 Agua potable tratada (m ) 36.038.270 3 Capacidad total tratamiento (m ) 3 Capacidad utilizada (%) 76.684.320 47 Agua medida en contador (m ) 3 Precio medio del m (€) 32.347.286 1,63 3 Agua residual tratada (m ) 49.675.256 Ingresos abastecimiento y saneamiento (€) 21.258.335 Ingresos totales (€) 24.336.450 3 Resultado del ejercicio (€) 5.363.734 22 Actividad de EMALCSA 4.1.1 CENTROS DE TRABAJO SEDE CENTRAL Oficinas de Atención al cliente y Servicios Generales en A CORUÑA C/ Manuel Murguía, s/n, Edificio Casa del Agua, 15011, A Coruña Teléfono: 981 15 40 80 NIMA: 1500027491 ALMACÉN EN A GRELA C/ Juan de la Cierva 1-3, Polígono de La Grela, 15008, A Coruña NIMA: 1500023533 ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “LA TELVA” La Telva, 19, Sigrás, 15181, Cambre (A Coruña) NIMA: 1500023532 ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE BENS Punta do Burro, Lugar de Bens, 15191, A Coruña NIMA: 1500001627 ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE “CAÑÁS” Santa Eulalia de Cañás, 15175, Carral (A Coruña) OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE CARRAL Costa do Pincho, 40, 15175, Carral (A Coruña) ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE QUENLLO Polígono Os Capelos, s/n, 15175, Carral (A Coruña) NIMA: 1500062170 ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DE SAN VICENTE San Vicente de Vigo, Cañás, 15175, Carral (A Coruña) NIMA: 1500062171 Actividad de EMALCSA 23 “Desde su constitución, EMALCSA se ha organizado y capacitado para responder a las necesidades de servicio del Ciclo Integral del Agua” 5 RSE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO 26 Gestión sostenible del recurso “Dentro del compromiso de EMALCSA con el medio ambiente y la sostenibilidad, se ha optado, por recuperar el agua perdida en el proceso, con el fin de devolverla al río con calidad superior a la inicialmente captada” 5. Gestión sostenible del recurso 5.1 LA GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA C omenzamos el Ciclo del Agua con las precipitaciones que se recogen en las cuencas de los ríos Mero y Barcés, cuyas aguas fluyen hasta el embalse de Cecebre y continúan su curso por el río Mero hasta el mar. Durante su recorrido parte del agua se evaporará para recogerse nuevamente en forma de precipitación. Este es el ciclo muy simplificado. Sin embargo, el hombre interviene de distintas maneras: captando agua y tratándola para que sea apta para su consumo, empleándola en usos domésticos o industriales y devolviéndola al ciclo alterando sus condiciones naturales al introducir contaminantes tras su uso. Gestión sostenible del recurso 27 Reserva de Agua Captación y Potabilización Rio Mero Río Barcés ETAP CAÑÁS ETAP LA TELVA Evaporación Océano Atlántico Sede Central Tratamiento de lodos Análisis en todos los procesos Otras Poblaciones Usos del Agua Concello de A Coruña Distribución Río Brexa Saneamento y Depuración EDAR QUENLLO EDAR BENS EMALCSA participa en el ciclo de las siguientes maneras: * Gestiona parte de las actividades del embalse de Cecebre. en la explotación de la Planta de Tratamiento * Participa de Aguas Residuales de Bens (A Coruña), explota la Es- captaciones de agua en las Plantas de Tra* Realiza tamiento de Agua Potable de La Telva (Cambre) y tación Depuradora de Aguas Residuales de Quenllo y San Vicente (Carral), en donde se depura el agua para su posterior vertido al océano Atlántico y a los ríos Barcés y Brexa. Cañás (Carral), sobre los ríos Mero y Barcés respectivamente, donde tras diversos tratamientos físico-químicos, se convierte en “agua apta para el consumo humano”. el agua hasta los diferentes depósitos y de * Distribuye ahí a los puntos de consumo final. * Realiza la limpieza de la red de alcantarillado. En las siguientes páginas exponemos cuáles son los principales indicadores e hitos para cada una de las fases del Ciclo Integral del Agua en las que estamos implicados, destacando aquellas cuestiones que ayudan a entender nuestros compromisos en materia de desarrollo sostenible. 28 Gestión sostenible del recurso 5.2 RESERVA DE AGUA Río Mero Por resolución del 27 de octubre de 1973, de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, se otorga al Ayuntamiento de La Coruña una concesión de aguas de 928 l/s de caudal, a captar de los ríos Mero y Barcés mediante la construcción de la presa de Cecebre, con destino al abastecimiento de la población. DATOS CLAVE Localización: Confluencia ríos Mero y Barcés Superficie de la cuenca: 228 Km2 Superficie del embalse: 363 Has Capacidad del embalse: 22 Hm3 PROCESO: RESERVA DE AGUA EMALCSA es la encargada de regular el caudal en función de la demanda y del caudal ecológico del río, realizar el control de la calidad del agua embalsada y la supervisión de la infraestructura. Gracias a la reserva de agua del embalse de Cecebre se garantiza el abastecimiento de agua en el área de A Coruña. El agua se capta aguas abajo, en el río Mero, en la planta potabilizadora de La Telva (Cambre). La zona de la presa de Cecebre es un espacio protegido bajo las siguientes figuras: * Red Natura 2000. * LIC ES 1110004 (fecha 12/04/2004). Natural en Régimen de Protección General (fe* Espacio cha 27/05/97). El mantenimiento del caudal ecológico en el río Mero, al igual que garantizar la calidad y correcta gestión del embalse, implica una estrecha colaboración entre Augas de Galicia y EMALCSA. 2013 Media mensual de agua embalsada (m ) 15.431.510 Volumen máximo (m ) 20.514.537 Volumen mínimo (m ) 12.061.012 3 3 3 Pluviometría (mm) 1.374 Como es lógico, no existe una relación de correspondencia entre la demanda de agua potable y las precipitaciones a lo largo del año. Por ello, es fundamental gestionar eficientemente el agua embalsada bajo criterios de garantía de suministro y calidad. “La reserva de agua del embalse de Cecebre garantiza el abastecimiento de agua en el área de A Coruña” Gestión sostenible del recurso 29 5.2.1 EVOLUCIÓN DE AGUA EMBALSADA Y PLUVIOMETRÍA EVOLUCIÓN DE AGUA EMBALSADA Y PLUVIOMETRÍA DEL AÑO 2013 300 256,1 251,3 19,88 Pluviometría (mm) 240 19,81 20 212,3 17,37 210 16,33 14,77 180 150 20,51 12,66 12,82 13,44 12,92 12,63 118,6 119,2 120 15 12,06 95,0 128,7 99,2 10 90 60 5 43,1 30,5 30 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN Pluviometría La correcta gestión del embalse mantiene el agua embalsada dentro de unos niveles óptimos a pesar de la variación mensual de las precipitaciones. Ha permitido disponer de niveles superiores al 50% durante todo el año. Agua embalsada (Hm3) 270 25 12,3 7,6 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 0 Agua embalsada El caudal aliviado máximo por compuertas y válvulas fue de 41,96 m3/segundo e día 20 de enero y la entrada máxima de agua en la presa fue de 47,77 m3/segundo ese mismo día. 5.2.2 EVOLUCIÓN ANUAL DE PLUVIOMETRÍA EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PLUVIOMETRÍA [Datos en mm] 1.459 1.341 1.281 1.250 1.374 1.335 1.163 972 939 853 809 729 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 30 Gestión sostenible del recurso El año 2013 ha sido un periodo de pluviometría muy alto, posicionándose en el segundo valor más alto en los últimos diez años, con un valor pluviométrico de 1374 mm. El valor anual de precipitación coincide con el rango de pluviometría publicado por meteogalicia en su estudio anual. Gestión sostenible del recurso 31 5.3. CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN Río Barcés ETAP CAÑÁS ETAP LA TELVA Tratamiento de Fangos Análisis en todos los procesos En esta fase del ciclo, el agua natural es captada y tratada para convertirla en agua apta para el consumo humano. EMALCSA dispone de dos centros para ello, la E.T.A.P. La Telva y E.T.A.P. Cañás. Dos aspectos aumentan la complejidad del proceso: la variabilidad en las condiciones del agua recibida y la necesidad de garantizar el caudal ecológico de los ríos donde se ubican las plantas. rantizar la aptitud de agua para el consumo a la vez que proteger el entorno natural. De forma continua se realizan análisis a las aguas naturales y durante el tratamiento, que permiten optimizar los procesos de decantación, filtración y cloración, y así ga- El residuo generado en la planta de fangos, es valorizado por gestores autorizados, produciendo “tecnosuelos” destinados a la recuperación de espacios naturales. Dentro del compromiso de EMALCSA con el medio ambiente y la sostenibilidad, se ha optado, por recuperar el agua perdida en el proceso, con el fin de devolverla al río con calidad superior a la inicialmente captada. 32 Gestión sostenible del recurso “EMALCSA analiza el agua antes de calificarla como apta para el consumo humano” DATOS CLAVE Capacidad máxima de tratamiento anual (m3): 76.474.800 Capacidad máxima de bombeo (m3/día): 209.520 Volumen máximo captación: Río Mero: 2.425 l/s Río Barcés: 100 l/s * * PROCESO: CAPTACIÓN Y POTABILIZACIÓN 2013 36.038.270 Vol. Tratado E.T.A.P´s (m ) 3 La Telva (m ) 35.454.517 3 Cañás (m ) 583.753 3 18.676.526 Enegía consumida (kWh) La Telva (kWh) 18.557.543 Cañás (kWh) 118.983 Relación consumo energía/agua tratada (kWh/m ) 0,52 Residuos peligrosos (Tn) 1,15 3 2.593 Residuos no peligrosos (Tn) La explotación de las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable se desarrolla por concesiones hidráulicas por las que se permite a EMALCSA captar agua de los ríos Mero y Barcés. En el año 2013, se trataron 35.454.517 m3 y 583.753 m3 de agua en la Estación de La Telva y en la Estación de Cañás, respectivamente, estos valores son muy similares con respecto al año anterior. Los dos centros, disponen de una capacidad máxima de tratamiento de 76.474.800 m3, lo que permite adaptarse a los riesgos y necesidades futuras de la demanda. VOLUMEN DE AGUA IMPULSADA POR PLANTAS AÑO 2013 (m3) MES CAÑÁS BERGONDO TELVA (1) TELVA (2) TELVA (3) TOTAL TELVA TOTAL ENERO 45.540 370.338 0 730.136 1.605.526 2.706.000 2.751.540 FEBRERO 38.826 322.885 0 650.877 1.591.128 2.564.890 2.603.716 MARZO 41.220 369.980 0 691.234 1.705.797 2.767.011 2.808.231 ABRIL 41.412 378.959 0 711.920 1.705.960 2.796.839 2.838.251 MAYO 42.762 403.280 0 660.040 1.918.632 2.981.952 3.024.714 JUNIO 45.626 431.328 318.504 539.013 1.803.094 3.091.939 3.137.565 JULIO 64.565 501.880 1.033.367 15.930 1.827.846 3.379.023 3.443.588 AGOSTO 61.044 488.080 1.199.215 0 1.811.192 3.498.487 3.559.531 SEPTIEMBRE 55.933 443.730 1.008.937 8.088 1.633.966 3.094.721 3.150.654 OCTUBRE 49.217 413.890 864.757 7.200 1.653.120 2.938.967 2.988.184 NOVIEMBRE 48.922 371.720 224.711 594.526 1.534.554 2.725.511 2.774.433 DICIEMBRE 48.686 384.895 2.006 657.590 1.864.686 2.909.177 2.957.863 TOTAL 583.753 4.880.965 4.651.497 5.266.554 20.655.501 35.454.517 36.038.270 El agua una vez analizada y calificada como apta para el consumo humano, es impulsada a los distintos puntos intermedios de bombeo, en las diferentes localidades en donde se realiza abastecimiento, como se puede ver en el gráfico. Gestión sostenible del recurso 33 VOLUMEN DE AGUA IMPULSADA POR PLANTAS AÑO 2103 (m3) 1.918.632 1.803.094 1.605.526 1.705.797 1.827.846 1.864.686 1.811.192 1.705.960 1.633.966 1.591.128 1.653.120 1.534.554 1.199.215 1.033.367 1.008.937 864.757 730.136 650.877 691.234 711.920 660.040 539.013 370.338 322.885 45.540 38.826 0 0 ENE FEB 369.980 378.959 403.280 41.220 41.412 42.762 0 MAR Cañás 501.880 488.080 443.730 371.720 431.328 45.626 0 MAY Bergondo JUN 657.590 413.890 384.895 224.711 318.504 0 ABR 594.526 64.565 61.044 55.933 49.217 15.930 0 8.088 7.200 JUL AGO SEP OCT Telva (1) Telva (2) 48.922 48.686 2.006 NOV DIC Telva (3) La producción se mantiene constante a lo largo del año sufriendo ligeros incrementos en los meses de verano, alcanzando su nivel máximo, en el mes de agosto, con 3,56 millones de m3. 34 Gestión sostenible del recurso EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE (m3x103) 40.446 40.739 40.999 40.919 39.759 39.281 38.333 37.907 38.269 37.021 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 36.054 36.038 2012 2013 La producción de agua potable, a pesar del incremento en los años 2010 y 2011, la evolución de su producción es descendente desde el año 2005, representando una reducción de un 12%. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AÑO m3 tratados · 103 Variación 5 años m3 mes punta · 103 Variación 5 años Mes punta 1965 10.358 72,5% 1.003 78,8% Julio 1970 16.793 62,1% 1.567 56,2% Agosto 1975 20.644 22,9% 1.969 25,7% Julio 1980 29.497 42,9% 2.640 34,1% Julio 1985 33.484 13,5% 2.961 12,2% Julio 1990 35.287 5,4% 3.208 8,3% Agosto 1995 37.905 7,4% 3.401 6,0% Julio 2000 39.276 3,6% 3.743 10,0% Junio 2005 40.919 4,2% 3.992 6,7% Agosto 2010 37.907 -7,4% 3.778 -5,4% Agosto 2013 36.038 -5,20% 3.559 -5,8% Agosto La evolución histórica de la producción de agua, se observa el progresivo aumento desde 1960, debido fundamentalmente al aumento de población en A Coruña y en los ayuntamientos limítrofes. El punto de inflexión se produce a partir del año 2005, debido al descenso en los consumos de los procesos industriales principalmente. Los valores actuales de producción, se sitúan en valores similares a los producidos entre los años 1990 y 1995. “La producción de agua se ha reducido un 12% en los últimos 8 años” Gestión sostenible del recurso 35 5.3.1 RECUPERACIÓN DE AGUA DE PROCESO la planta de fangos, que forma parte de la planta de La Telva. En ella los lodos procedentes de la clarificación del agua son recogidos en dos pozos, para su espesamiento y posterior secado. El agua recuperada es vertida de nuevo al río. Un impacto ambiental positivo y clave de nuestro proceso en esta etapa del ciclo, es la recuperación del agua tratada en DISTRIBUCIÓN depósito de ALVEDRO adición de oxidante y coagulante DECANTACIÓN CÁMARA DE MEZCLA Embalse de Cecebre FILTRACIÓN CLORACIÓN Cl2 agua BOMBEO DEL AGUA TRATADA mDVMPT Río Mero BOMBEO DE AGUA BRUTA rejas tolva de lodos agua de lavado tamiz aire a presión depósito de regulación Floculante CAPTACIÓN y DESBASTE lodo de otras plantas llegada de lodos Agua tratada al río salida de lodos al silo silo balsa de lodos balsa de lodos cámara en reacción centrífuga salida de agua a la balsa decantador de lodos TRATAMIENTO DE LODOS En este año se devolvieron al cauce del río Mero 1.331.911 m3 de agua totalmente limpia, suponiendo el 3,7 % del agua tratada en las ETAP’s. A causa de esto, se generaron 2.402 toneladas de lodos que han sido tratados posteriormente por gestores autorizados produciendo “tecnosuelos”. Si comparamos estos valores con el año anterior, resulta un incremento poco significativo. EVOLUCIÓN DEL AGUA RECUPERADA EN ETAP´S Y LODOS GENERADOS 4.454.000 2.646.000 2.688.047 2.663.370 2.275.840 1.444.166 2008 1.198.851 1.183.427 1.153.093 2009 2010 2011 Agua recuperada (m3) Como consecuencia de la autorización de vertido DH.V.15.24033 concedida para dicha instalación, se han realizado los muestreos y análisis de control de la calidad del agua devuelta al río Mero, evaluando su 2.402.030 1.331.911 1.071.875 2012 2013 Lodos (kg) influencia sobre el medio receptor. Concluyendo que el tratamiento efectuado, ha sido el adecuado y no se han superado los límites de vertidos establecidos por Aguas de Galicia. 36 Gestión sostenible del recurso 5.3.2 MATERIAS PRIMAS Y RESIDUOS El consumo de reactivos en las plantas está inequívocamente relacionado con las condiciones de partida del agua natural. Es el aspecto con mayor significancia por lo que a la hora de la dosificación se busca siempre el equilibrio entre calidad del agua y eficacia del proceso. Los datos de 2013 se presentan en la siguiente tabla: CONSUMO REACTIVO ANUAL Consumo kg La Telva Permanganato Cloro Sulfato aluminio Policloruro de aluminio Almidón 8.625 114.000 368.484 740.354 7.060 1.325 2.775 1.500 35.928 115.500 404.412 740.354 7.060 1.325 2.775 Cañás Total 8.625 Polielectrolito Fangos Densadeg Centrífuga El consumo de los coagulantes, representan casi el 90 % de los reactivos utilizados en el proceso de tratamiento del agua, necesitando 31,89 gr de coagulante para la producción de 1 m3 de agua y 3,16 gr de desinfectante cloro, por cada 1 m3 de agua tratada. ca de las plantas. Al encontrarse los puntos de demanda en cotas superiores a las de las plantas, nos obliga a disponer de un importante sistema de bombeos para iniciar la distribución. Esto supone un consumo energético de 0,518 kWh por m3 de agua tratada en las plantas de La Telva y Cañás. Otros reactivos como el permanganato y el almidón, han necesitado unas dosis de 0,24 gr y 0,195 gr respectivamente, por cada 1 m3 de agua tratada. En cuanto a los residuos generados en el proceso de Tratamiento de Aguas, todos ellos son gestionados por gestores autorizados. Con respecto al agua tratada en la planta de fangos, el polielectrolito utilizado ha necesitado una dosis de 3,08 gr por cada 1 m3 de agua recuperada y devuelta al medio receptor. Los más significativos, clasificados como no peligrosos, son los lodos producidos en la planta de fangos, que suponen el 90 % del total de residuos en la planta. Es considerado también significativo el consumo energético. Sin embargo, está condicionado por el desarrollo del propio proceso de potabilización y por la situación geográfi- La cantidad de residuos peligrosos producidos, no superan las 10 Tn al año y proceden en su mayoría de mantenimientos, envases y restos de disoluciones recogidas en el laboratorio de análisis de calidad del agua. Gestión sostenible del recurso 37 5.4 DISTRIBUCIÓN Otras Poblaciones El agua apta para consumo procedente de las ETAP´s es impulsada a la red de distribución, llegando a los consumidores finales, a través de los distintos depósitos de regulación y bombeos. El desarrollo territorial y el crecimiento de la población de los últimos años han transformado esta fase de ciclo, en una tarea compleja y exigente. Para garantizar la calidad del suministro, se programan y realizan análisis tanto en los depósitos como en la red y en el propio grifo del consumidor. Ayuntamiento A Coruña De entre las obligaciones de EMALCSA sobre la fase de distribución destacamos dos: garantizar el suministro a los consumidores * Primero finales. Para ello se dispone y mantiene una red de distribución de 562 kilómetros de longitud. el mantenimiento y mejora de dicha red, * Segundo, siempre bajo el enfoque de la sostenibilidad, para el que desarrollamos un ambicioso plan con el objetivo final de evitar fugas y pérdidas. Esto nos ha llevado a presentar uno de los mejores ratios entre las empresas gestoras de aguas de España. En el mapa se presenta un esquema de ubicación de los depósitos de abastecimiento. “EMALCSA garantiza el suministro, mantenimiento y mejora de la red” PROCESO: DISTRIBUCIÓN Población abastecida: Longitud de red de distribución (km) Ampliación de red (km) Roturas en red 2013 392.748 562 3 422 Energía consumida en bombeos y depósitos (kWh) 5.108.015 Análisis realizados calidad agua en red y depósitos 596 Residuos Peligrosos (Tn) 5,098 Residuos No Peligrosos (Tn) 3,517 Residuos de construcción y demolición (Tn) 2.935 38 Gestión sostenible del recurso EMALCSA incrementa y moderniza la red de distribución de forma constante, tanto en lo referente a kilómetros de red como en número de acometidas y abastecimientos, para dar respuesta a las nuevas demandas. Este incremento ha supuesto un crecimiento del 55,25% en kilómetros de red desde el año 1992 tal y como se denota en el gráfico. EVOLUCIÓN DE LA LONGITUD DE LA RED (km) 521 526 530 535 539 544 2005 2006 2007 2008 2009 553 551 2010 2011 559 562 2012 2013 503 490 464 443 392 412 423 379 372 1993 402 450 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 La longitud total de red de distribución asciende a 562 Km, lo que supuso una optimización en más de 2,7 km en el recorrido de la red de distribución. Asimismo, es interesante 2004 destacar que únicamente 8,54% de la red está compuesta por materiales de fibrocemento. EVOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y ACOMETIDAS AÑO ABASTECIMIENTOS ACOMETIDAS (NUEVAS) TOTAL ACOMETIDAS 2005 69 235 679 2006 43 226 500 2007 76 230 489 2008 84 280 496 2009 80 359 822 2010 60 235 673 2011 56 148 457 2012 31 122 309 2013 9 61 288 613 2193 5261 TOTAL Durante este año, se ejecutaron un total de 9 abastecimientos y 61 acometidas, lo que supone un descenso del 71% y un 50% respectivamente, respecto al ejercicio anterior. “La longitud total de la red de distribución asciende a 562 km” 5.4.1 MANTENIMIENTO DE REDES El mantenimiento de la red de distribución es una actividad imprescindible para garantizar la continuidad y calidad del suministro, minimizando el factor de pérdidas de agua. Para ello se planifican las distintas actividades de mantenimiento, obras de mejora de conducciones, sustitución de tubería, etc. En este sentido, se prioriza el uso de tuberías de fundición dúctil, de mayor durabilidad. Gestión sostenible del recurso 39 EVOLUCIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE ROTURAS FORTUITAS POR KM DE RED 0,336 0,261 0,223 0,236 0,231 0,198 0,271 0,238 0,234 0,222 0,202 0,182 0,181 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 El ratio de roturas por kilómetro de red es fiel reflejo de los esfuerzos de EMALCSA puestos en el mantenimiento de la red. En el ejercicio 2013 se obtuvo el ratio más bajo de toda la serie histórica. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 residuos consecuencia de las obras, reduciendo nuestro impacto ambiental. Uno de nuestros puntos fuertes son los tiempos de respuesta y reparación ante incidencias, situándose el tiempo transcurrido desde el corte del servicio hasta su reposición, sobre las 4 horas, tal y como recoge la tabla siguiente: Esta labor preventiva y de gestión de las roturas que reduce las pérdidas de agua asociadas a ellas, conlleva además disminuir los consumos de materiales y la generación de TIEMPOS DE RESPUESTA EN LAS ACTUACIONES SOBRE LAS INCIDENCIAS AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 18,7 19,8 24,5 22,3 22,9 "Promedio del tiempo transcurrido desde corte hasta reposición del servicio (Horas) (Roturas d < 150 mm)" 2,1 2,3 2,8 3,0 4,3 "Promedio del tiempo de duración de las reparaciones (Horas) (Roturas d < 150 mm)" 1,6 1,7 1,6 1,8 2,2 "Promedio del tiempo transcurrido desde comunicación hasta corte suministro (Minutos) (Roturas d < 150 mm)" Desde la perspectiva de responsabilidad sobre el producto, nuestra política también se extiende en la red de distribución, realizando análisis de la calidad del agua en la sa- lida del tratamiento, en la red de distribución y depósitos, como se muestra en la tabla. NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE MUESTRAS RECOGIDAS Muestras Análisis 2010 2011 2012 2013 Salidas de plantas 321 325 324 350 Red A Coruña 627 618 606 596 Total Coruña 948 943 930 946 Total Laboratorio 1.665 1.657 1.568 1.686 Depósitos Coruña 627 648 606 596 Exigidos por legislación 502 418 480 435 % sobre lo exigido 125% 155% 126% 137% 40 Gestión sostenible del recurso 5.4.2 CONSUMOS ENERGÉTICOS Y RESIDUOS No solo en esta fase del ciclo, sino también considerando el ciclo integral, es donde el consumo energético presenta valores más relevantes. Esto se debe a las necesidades de bombeo a los depósitos de abastecimiento. Sin embargo, con la implantación de medidas de mejora y una eficiente planificación de las necesidades, conseguimos mantener estos consumos al realizarlos en horarios de baja demanda energética. “La evolución de la energía consumida en los bombeos, mantiene su progresivo descenso, debido a las mejoras en mantenimiento y optimización de la red de distribución” CONSUMO DE ENERGÍA 2013 EN BOMBEOS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEPÓSITO ENERGÍA (kWh) Ventorrillo 1.722.421 Coca-Cola 931.814 Económicas Casino Monte Arcas Breogán 1.162.987 369 21.273 307 Eirís 262.864 Rosales 108.406 Monte Alto 425.976 Bergondo Bombeo Cañás Bombeo Tabeaio TOTAL 554 387.493 83.551 5.108.015 Gestión sostenible del recurso 41 Debido a las mejoras introducidas en los mantenimientos y optimización de la red de distribución, la evolución de la energía consumida en los bombeos existentes en la red de distribu- ción, mantiene su progresivo descenso, destacando los consumos en los bombeos del Ventorrillo, Económicas y Coca-Cola, que representan el 75 % del consumo energético total. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN BOMBEOS (datos en kwh) 5.232.463 5.168.198 5.108.015 5.076.179 5.054.114 4.885.296 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 2011 2012 2013 Residuos de limpieza de alcantarillado (tn) 342 393 431 Residuos de construcción y demolición (tn) 2.911 3.100 2.940 La generación de residuos en esta fase se centra en las obras de mantenimiento y roturas, y obras de ampliación de red. Se tratan fundamentalmente residuos de construcción y demolición (RCD), cuya base son las tierras, piedras, materiales cerámicos y hormigón, consecuencia en su mayoría de la apertura de zanjas en terreno urbano. Todos los residuos han sido tratados por gestores autorizados. En esta línea exigimos que sean gestionados por nuestros contratistas, de acuerdo a su tipología y a la normativa vigente. 42 Gestión sostenible del recurso 5.5 INGENIERÍA Y PROYECTOS Durante el año 2013, desde el departamento de Ingeniería y Proyectos, se redactó un proyecto y pliegos técnicos para concursos de obras, materiales y servicios de asistencia técnica. PLIEGOS TÉCNICOS: REDACCIÓN DE PLIEGOS PARA CONCURSOS DEL ÁREA TÉCNICA, VALORACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS E INFORMES DE ADJUDICACIÓN. Entre los concursos ADJUDICADOS y desarrollados en el año 2013 destacan: E INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE * ADQUISICIÓN INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y UN MODELO DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA EN EMALCSA. REF: DT-12-03. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL * PLAN DE SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA. REF: DT-12-04. PROYECTO: “CONDUCCIONES DE SALIDA DEL DEPÓSITO DE MONTE MERO. TRAMO MONTE MERO – MATOGRANDE” PE 13/01RV00. “El departamento de Ingeniería y Proyectos de EMALCSA redacta los proyectos y pliegos técnicos para concursos de obras, materiales y servicios de asistencia técnica” Gestión sostenible del recurso 43 44 Gestión sostenible del recurso 5.6 USOS DEL AGUA Concello de A Coruña Llega el momento en que el agua es empleada por el consumidor final bien sea en domicilios, en usos industriales, en actividades comerciales, para riego de parques y jardines, etc. Esta es la etapa más importante desde todas las perspectivas. En este punto es necesario un esfuerzo de sostenibilidad promoviendo el uso racional y responsable, y asumiendo los costes reales de gestión que conlleva todo el ciclo. Debemos entender y asumir como sociedad que si queremos seguir disponiendo de agua con calidad y cantidad suficiente, gestionada de forma sostenible, debemos preocuparnos por el ciclo completo, desde su vertido hasta su captación. DATOS CLAVE Ayuntamientos abastecidos: A Coruña, Carral, Cambre, Culleredo, Oleiros, Arteixo, Sada y Bergondo. POBLACIÓN ABASTECIDA 2013 Población abastecida 392.748 Dotación abastecida (l/hab. día) 219 Consumo área abastecida (m x 10 ) 3 31.463 3 Consumo Ayuntamientos limítrofes (m x 10 ) 3 13.059 3 Dotación doméstica A Coruña (l/hab. día) 128 Total clientes EMALCSA 134.228 En cuanto a la distribución general de la actividad en el ámbito geográfico, con un total de 131.148 clientes al cierre de 2013, supone prestar servicio a 392.748 habitantes de 8 municipios. ÁREA ABASTECIDA Año 2013 Población Consumo m3·103 Dotación L/hab·día A Coruña 245.923 18.404 205 31.005 2.695 238 6.738 578 235 23.999 1.861 212 6.123 563 252 Culleredo 29.415 1930 180 Oleiros 34.470 4115 327 Sada 15.075 1317 239 Total 392.748 31.463 219 Arteixo Bergondo Cambre Carral Gestión sostenible del recurso 45 DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EN EL ÁREA ABASTECIDA 10 % Arteixo Bergondo 21 % Cambre 32 % Carral 4% Culleredo 14 % 15 % Oleiros Sada 4% Las diferencias en el consumo entre los siete ayuntamientos abastecidos destacan con un 53% del consumo total, los Ayuntamientos de Oleiros (32%) y Arteixo (21%), resultando una dotación por habitante al día de 327 y 238 litrosrespectivamente. “Es necesario promover el uso racional y responsable” 5.6.1CONSUMODEAGUAENACORUÑA La sociedad coruñesa se ha concienciado con las campañas de EMALCSA para la utilización responsable del agua.Deahí,latendenciaalacontencióndelconsumo. Muestra de ello es que la dotación para el consumo domésticosehamantenidoconstante.Evidentemente este tipo de consideración se corresponde solamente a aquellos servicios que gestionamos de forma directa y donde nuestra actividad influye en este tipo de tendencias. DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE AGUA EN A CORUÑA Y ÁREA ABASTECIDA m3·103 Año Doméstico No doméstico Ayuntamiento Autoridad Portuaria TOTAL 2003 13.395 9.946 12.184 534 36.059 2004 13.378 9.669 12.642 616 36.305 2005 13.549 8.946 13.212 575 36.282 2006 13.107 7.994 13.594 684 35.379 2007 12.683 7.635 13.652 587 34.557 2008 12.163 7.840 12.893 528 33.424 2009 12.110 7.059 12.395 519 32.083 2010 11.998 6.619 13.062 674 32.353 2011 11.889 7.026 13.514 436 32.865 2012 11.583 7.047 12.762 379 31.771 2013 11.456 6.581 13.059 367 31.463 46 Gestión sostenible del recurso EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN ÁREA ABASTECIDA (Datos en m3·103) 36.059 36.305 36.282 35.379 34.557 33.424 32.865 32.353 32.083 2003 2004 2005 2006 2007 2008 31.771 2009 2010 2011 2012 31.463 2013 5.6.2 Consumo de agua en Carral La evolución del consumo de agua en Carral, destaca el incremento significativo en los tres segmentos de consumo, en especial al correspondiente a los consumos no domésticos. DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE AGUA EN CARRAL (m3) Año Doméstico No doméstico Ayuntamiento TOTAL 2007 190.991 84.452 93.883 369.326 2008 191.559 76.061 95.265 362.885 2009 194.531 68.134 90.273 352.938 2010 185.317 69.320 61.096 315.733 2011 250.771 88.469 101.645 440.885 2012 197.647 69.240 81.030 347.917 2013 250.484 179.909 110.837 541.230 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN CARRAL (Datos en m3) 541.230 440.885 369.326 362.885 352.938 347.917 315.733 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gestión sostenible del recurso 47 5.6.3 CONSUMO DE AGUA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA “Su consumo se ha visto reducido un 11 % en los últimos dos años” En el caso concreto de la Autoridad Portuaria, hay que tener en cuenta que sus variaciones están ligadas a cuestiones derivadas de la producción, dado que todo su consumo está orientado a la actividad por no existir viviendas en sus instalaciones. DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE CONSUMO DE AGUA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA (m3) Año Incendios y otros No doméstico Autoridad Portuaria TOTAL 2005 0 0 575 575 2006 0 0 684 684 2007 0 0 587 587 2008 25.000 186.056 0 211.056 2009 16 339.076 952 340.044 2010 917 305.534 52.269 358.720 2011 1.465 339.084 44.740 385.289 2012 1.340 269.656 50.726 321.722 2013 121 294.443 49.262 343.826 48 Gestión sostenible del recurso 5.7 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EDAR SAN VICENTE EDAR QUENLLO EDAR BENS Una vez utilizada el agua por los consumidores, llega el último paso para cerrar el ciclo del agua con el saneamiento y depuración. El uso del agua supone añadirle contaminantes (domésticos o industriales) que recogemos a través de las redes DATOS CLAVE Planta Tratamiento EDAR Bens: Población atendida: Ayto. A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros Población equivalente: 600.000 hab-eq. Caudal máximo de entrada (l/seg): 6.757 Caudal máximo de tratamiento (l/seg): 2.274 Capacidad máxima diaria (m3): 196.474 Capacidad máxima anual (m3): 71.712.864 PROCESO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EDAR BENS 2013 Caudal tratado (m³) 49.412.914 Energía consumida (kWh) 17.362.873 Limpieza Alcantarillado en A Coruña Residuos limpieza (Tn) Limpieza alcantarillado (horas) 10.096 187 Nº de pozos y sumideros limpiados (km) 21.843 1.862 Residuos EDAR Bens Peligrosos (kg) No Peligrosos (kg) En esta fase, que se encuentra bajo la responsabilidad de los ayuntamientos usuarios, EMALCSA tiene asignadas diversas funciones entre las que están la limpieza de la red de alcantarillado, la participación en la explotación de las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales de Bens, en A Coruña y la gestión integral de la Estación Depuradora de Quenllo y San Vicente en Carral. Planta Depuración EDAR Quenllo: Población atendida: Ayto. de Carral Capacidad máxima diaria (m3): 750 Capacidad máxima anual (m3): 273.750 452 Longitud red alcantarillado limpiada (km) Nº de avisos urgentes recibidos de alcantarillado y trasladamos hasta las plantas de tratamiento. En ellas se trata el agua para poder garantizar que el medio receptor, sea océano o río, no se ve afectado por los contaminantes que le aportamos. Esta última cuestión es clave para los ecosistemas en su conjunto, pero también lo es en la medida que el agua que recogemos en nuestros embalses proviene de la evaporación de mares y ríos, a los que previamente hemos enviado nuestros vertidos. 1.957 20.073.750 PROCESO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EDAR QUENLLO 2013 Caudal tratado (m³) 92.475 Energía consumida (kWh) 72.218 Vertidos al río (m³) 92.475 Residuos EDAR Quenllo No Peligrosos (kg) 113.980 Gestión sostenible del recurso 49 Planta Depuración EDAR San Vicente: Población atendida: Ayto. de Carral y parte de Abegondo Capacidad máxima diaria (m3): 6.744 Capacidad máxima anual (m3): 2.461.560 PROCESO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN EDAR SAN VICENTE 2013 Caudal tratado (m³) 169.867 Energía consumida (kWh) 124.476 Vertidos al río (m³) 169.867 Residuos EDAR San Vicente No Peligrosos (kg) 85.160 VOLUMEN DE AGUA TRATADA EN PLANTAS DE AGUA RESIDUAL EN 2013 (m3) MES EDAR QUENLLO EDAR BENS EDAR SAN VICENTE TOTAL Enero 6.204 5.949.286 24.834 5.980.324 Febrero 8.889 4.062.618 19.206 4.090.713 Marzo 10.176 5.934.835 23.267 5.968.278 Abril 9.841 5.104.703 18.747 5.133.291 Mayo 5.985 3.837.457 12.906 3.856.348 Junio 7.247 3.182.526 7.800 3.197.573 Julio 4.648 2.759.236 5.969 2.769.853 Agosto 6.861 2.615.052 5.163 2.627.076 Septiembre 7.726 2.819.298 5.118 2.832.142 Octubre 8.945 3.978.260 13.941 4.001.146 Noviembre 5.275 4.504.751 15.171 4.525.197 Diciembre 10.678 4.664.892 17.745 4.693.315 TOTAL 92.475 49.412.914 169.867 49.675.256 50 Gestión sostenible del recurso 5.7.1 EDAR BENS Descripción de la instalación EDAR Bens se ha diseñado para dar servicio a una población de 600.000 habitantes equivalentes. La cantidad máxima de agua residual que puede ser sometida a todo este tratamiento es 2.274 l/s. Tiene por objeto la prestación del servicio a una parte del área metropolitana en la gestión del sistema de saneamiento y depuración de los ayuntamientos de A Coruña, Cambre, Oleiros, Arteixo y Culleredo. El proceso de depuración, consta de las siguientes etapas: Línea de agua: >>Predesbaste >>Desbaste >>Desarenadodesengrasado >>Tratamiento primario >>Tratamiento secundario >>Tratamiento terciario >>Emisario submarino. Línea de fangos: >>Tamizado de fango primario >>Espesamiento >>Digestión anaeróbia >>Deshidratación. Caudal tratado en EDAR de Bens, año 2013 El caudal tratado fue de 49.412.914 m3 de agua residual, incrementando con respecto al año anterior en un 16,7%. CAUDAL TRATADO EN EDAR DE BENS EN 2013 AÑO 2013 VOLUMEN m3 Enero 5.949.286 Febrero 4.062.618 Marzo 5.934.835 Abril 5.104.703 Mayo 3.837.457 Junio 3.182.526 Julio 2.759.236 Agosto 2.615.052 Septiembre 2.819.298 Octubre 3.978.260 Noviembre 4.504.751 Diciembre 4.664.892 Total 49.412.914 “La EDAR de Bens se ha diseñado para dar servicio a una población de 600.000 habitantes equivalentes” Gestión sostenible del recurso 51 Los caudales tratados en los meses con muy bajo índice de precipitación son semejantes en los dos últimos ejercicios, sin embargo los meses con más caudal tratado para este año son enero y marzo frente al año pasado que ha sido diciembre. Esto da una idea de la influencia de las precipitaciones en la cantidad de agua a tratar en una instalación como EDAR Bens, donde se recepcionan las aguas pluviales y residuales conjuntamente. EVOLUCIÓN DE CAUDAL TRATADO EDAR DE BENS (Datos en m3) 49.412.914 42.983.807 42.313.904 2011 2012 34.340.500 25.398.646 2009 2010 2013 AGUA RESIDUAL TRATADA EN EDAR DE BENS A LO LARGO DEL AÑO 2013 (Datos en m3) 5.949.286 5.934.835 5.104.703 4.504.751 4.062.618 4.664.892 3.978.260 3.837.457 3.182.526 2.759.236 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 2.615.052 JUL AGO 2.819.298 SEP OCT NOV DIC Consumo de reactivos Si hacemos una comparación con respecto al año anterior, podemos apreciar que el consumo de Cloruro Férrico ha aumentado de forma muy significativa en este Reactivos Agua tratada m3 último año; mientras que el Polielectrolito en sus dos variantes ha tenido un pequeño descenso en su consumo. Polielectrolito (Deshidratac.) Polielectrolito (Espesam.) Cloruro Férrico ( FeCl3) Consumo kg Dosis media g/m3 Consumo kg Dosis media g/m3 Consumo kg Dosis media g/m3 2012 42.313.904 44.376 1,05 102.850 2,43 42.110 1,00 2013 49.412.914 36.130 0,73 117.985 2,39 268.000 5,42 52 Gestión sostenible del recurso Consumo de energía El consumo total medio de energía eléctrica ha sido de 17.362.873 kWh, incrementando su valor de forma proporcional al volumen de depuración y la pluviometría anual. La mayor parte de la energía consumida en la EDAR se usa para bombear el agua residual dentro de la planta desde su cota de llegada hasta la cota más alta dentro de la línea piezométrica. CONSUMO ENERGÍA (kWh) 2012 2013 987.811 1.454.802 Febrero 906.348 1.346.431 Marzo 1.218.291 1.563.994 Abril 1.347.696 1.596.032 Mayo 1.222.321 1.521.175 Junio 1.253.388 1.460.931 Julio 1.190.844 1.391.912 Agosto 1.202.750 1.487.977 Septiembre 1.128.397 1.355.576 Octubre 1.202.416 1.248.738 Noviembre 1.306.913 1.478.918 Diciembre 1.401.563 1.456.387 14.368.738 17.362.873 Enero Total Los meses de más consumo de energía, coinciden con los meses de más caudal tratado de agua residual. “El consumo total medio de energía eléctrica ha sido de 17.362.873 kWh” Gestión sostenible del recurso 53 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDAR DE BENS A LO LARGO DE LOS AÑOS 2012 Y 2013 1.563.994 1.454.802 1.346.431 1.596.032 1.521.175 1.456.387 1.355.576 1.347.696 1.218.291 1.478.918 1.487.977 1.460.931 1.248.738 1.391.912 1.222.321 1.253.388 987.811 1.190.844 1.202.750 JUL AGO 1.128.397 1.401.563 1.306.913 1.202.416 906.348 ENE FEB MAR ABR Residuos de proceso MAY JUN 2012 SEP OCT NOV DIC 2013 A lo largo del año 2013 se han producido en la EDAR de Bens las siguientes cantidades de residuos de tratamiento: 1.117.750 kg de cribado, 684.560 kg de arenas, 678.240 kg de grasas y 17.584.955 kg de lodos, resultando un total de 20.065.505 kg. CANTIDADES DE RESIDUOS DE DEPURACIÓN DE LA EDAR DE BENS 2013 Mes kg residuo LER 190801 kg residuo LER 190802 kg residuo LER 190809 kg residuo LER 190805 Enero 79.820 36.480 36.380 1.133.040 Febrero 74.640 69.620 46.040 1.153.300 Marzo 104.900 38.720 45.060 1.067.150 Abril 119.940 66.380 79.940 1.413.955 Mayo 76.520 87.800 62.680 1.552.030 Junio 71.020 46.140 59.120 1.575.950 Julio 75.560 69.660 58.620 1.727.080 Agosto 72.480 44.060 38.800 1.838.370 143.920 101.840 50.600 1.611.120 Octubre 88.620 25.880 52.680 1.696.080 Noviembre 115.550 51.280 75.520 1.511.060 Diciembre 94.780 46.700 72.800 1.305.820 1.117.750 684.560 678.240 17.584.955 Septiembre TOTAL (kg) Si realizamos una comparativa entre años, el cribado y las arenas han reducido la cantidad producida mientras que los lodos y grasas han aumentado su valor de forma poco significativa si tenemos en cuenta que en el año 2013 se han depurado 7.000.000 m3 más de agua. La producción de residuos, ha supuesto unos ratios de producción superiores al ejercicio anterior, resultando 0,40 kg de residuo de tratamiento por cada m3 de agua tratada. Además de estos residuos eliminados del agua residual, asociados a la actividad industrial se han producido 8.245 kg de residuos no peligrosos y 1.957 kg de residuos peligrosos. Producción de biogás El biogás aparece como subproducto del tratamiento anaerobio de estabilización de fangos. El aprovechamien- to de esta energía puede ser doble a través del proceso de cogeneración: producción de electricidad y calor, de una manera limpia y sostenible. La energía eléctrica producida por el motor se genera al accionar un alternador unido a él, mientras que la generación térmica se produce por aprovechamiento del calor residual del motor. En el caso de la EDAR de Bens el biogás procedente de los dos digestores, tras ser almacenado en un gasómetro de membrana, es comprimido para quemar en dos motores. Durante el 2013 se produjo una media de 217.021 Nm3/ mes, aumentando con respecto al año anterior en un 7,5%. 54 Gestión sostenible del recurso Gestión sostenible del recurso 55 56 Gestión sostenible del recurso 5.7.2 EDAR QUENLLO. CARRAL El proceso llevado a cabo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Quenllo (Carral), debido a las características del agua residual bruta, de origen humano e industrial, consta de las siguientes etapas: de agua: >> Tratamiento físico-químico (coagula* Línea ción-floculación+flotación por aire disuelto) >> Depuración biológica (tratamiento secundario). * La línea de fangos: >> Espesamiento y deshidratación. EVOLUCIÓN ANUAL DEL AGUA RESIDUAL TRATADA EN LA EDAR QUENLLO 97.742 92.475 84.331 83.110 74.957 2009 2010 Se han depurado 92.475 m3 de agua residual en la EDAR de Quenllo, para su posterior vertido al río Brexa. Consecuencia del proceso se han producido 106.500 kg de fangos que se retiran a través de gestores autorizados de residuos. 2011 2012 2013 EVOLUCIÓN ANUAL DE RESIDUOS ELIMINADOS EN QUENLLO 203.400 En relación al año anterior se ha depurado más agua residual y se han producido más cantidad de fangos. “En la EDAR de Quenllo y San Vicente en Carral, se han depurado 262.343 m3 de agua residual” 126.280 113.980 2011 2012 2013 Gestión sostenible del recurso 57 5.7.3 EDAR SAN VICENTE. CARRAL El proceso llevado a cabo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de San Vicente (Carral), debido a las características del agua residual bruta, de origen humano principalmente, consta de las siguientes etapas: de agua: >> Desbaste y pretratamiento >> Trata* Línea miento anaerobio >>Depuración biológica (tratamiento secundario) >> Desinfección. * La línea de fangos: >> Espesamiento y deshidratación. El caudal tratado ha sido de 169.867 m3/año, produciendo 85.160 kg de residuos de proceso. Este es el primer año completo de funcionamiento de la EDAR, por este motivo no por este motivo no se analizan evoluciones históricas. 5.7.4 LIMPIEZA ALCANTARILLADO La limpieza del alcantarillado municipal de A Coruña la realiza EMALCSA, en virtud del convenio suscrito con el Ayuntamiento de A Coruña. Las actuaciones de limpieza en 2013 se mantienen en la línea de los últimos años, llegando a un total de 21.843 pozos y sumideros limpios lo que suponen un total de 10.096 horas dedicadas a estas tareas. “El 70% de las actuaciones de limpieza de alcantarillado se realizan de forma programada, representando un 30% las intervenciones urgentes” EVOLUCIÓN ANUAL DE HORAS DE LIMPIEZA PROGRAMADA (%) 87,68 70,15 69,13 67,58 65,33 62,39 2008 2009 2010 2011 2012 2013 58 Gestión sostenible del recurso EVOLUCIÓN ANUAL DE RESIDUOS ELIMINADOS EN LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO 12.250 11.750 12.030 12.000 575 600 524 11.500 500 11.250 431 393 11.000 10.7250 342 10.500 10.404 10.250 10.000 2009 400 300 10.059 10.096 2012 2013 Residuos eliminados (tn) Horas de limpieza totales 12.000 200 2010 Horas de limpieza totales 2011 Residuos eliminados (tn) De la limpieza de la red de alcantarillado en 2013 se extrajeron 452 toneladas de residuos. Estos residuos son llevados a gestores autorizados para su tratamiento y eliminación. 5.8 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA El Laboratorio de EMALCSA se ocupa de la realización del control de calidad de los diferentes tipos de aguas así como de una asistencia permanente en los diversos procesos de tratamiento llevados a cabo en las distintas plantas (tratamiento de agua potable y depuración de aguas residuales). La referencia normativa en el ámbito de control de calidad de agua potable es el Real Decreto 140/2003, el cual se implementa a través de planificaciones de análisis, siendo sus exigencias cubiertas y superadas. Además, las actividades llevadas a cabo por el Laboratorio son sometidas a un Plan de Autocontrol y auditadas por entidades externas independientes acreditadas para ello. Las diferentes tipologías de analíticas se muestran a continuación clasificadas por localidades: Gestión sostenible del recurso 59 Tipos de agua analizada por localidades durante el año 2013. CONTROL DE CALIDAD $JXDVXSHU°FLDOGHODTXHVHDEDVWHFHQODVSODQWDVGHWUDWDPLHQWR $JXDGHVDOLGDGHODSODQWDGHWUDWDPLHQWRGHIDQJRV $JXDDODVDOLGDGHODVSODQWDVGHWUDWDPLHQWR LA TELVA $JXDHQODUHGGHSyVLWRVJULIRGHOFRQVXPLGRU $JXDGHSDUWHVGHVROLFLWXGGHDWHQFLyQDOFOLHQWH $JXDGHVDOLGDGHOD('$5GH%HQV A CORUÑA $JXDVXSHU°FLDOGHODTXHVHDEDVWHFHODSODQWDGH&DxiV $JXDDODVDOLGDGHODSODQWDGHWUDWDPLHQWRGH&DxiV $JXDHQODUHGGHGLVWULEXFLyQGHSyVLWRVJULIRGHOFRQVXPLGRU GH&DUUDO $JXDGHVDOLGDGHOD('$5GH4XHQOOR 0HGLRUHFHSWRUGHOD('$5GH4XHQOOR $JXDGHVDOLGDGHOD('$5GH5HERUHGR CARRAL $JXDVXSHU°FLDO(VWXGLRVSXQWRVGHPXHVWUHRHPEDOVH CECEBRE CEECORCUBIÓN $JXDDODVDOLGDGHODSODQWDGHWUDWDPLHQWRGH6DQWD8[tD &RUFXELyQ\$&DUEDOOD $JXDHQODUHGGHGLVWULEXFLyQ\GHSyVLWRVGH&HH&RUFXELyQ $JXDHQHOJULIRGHOFRQVXPLGRU En las siguientes tablas se pueden observar los diferentes tipos de análisis, los puntos de muestreo y el número de parámetros marcados por la legislación vigente. Tipos de análisis según la legislación vigente. AGUA TRATADA FANGOS DE DEPURACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN SALIDA PLANTAS TIPOS DE ANÁLISIS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE (A CORUÑA) TIPO DE MUESTRA TIPOS DE ANÁLISIS Organoléptico Control Control punto de entrega Completo Organoléptico Control Control punto de entrega Completo Grifo consumidor FANGOS DE DEPURACIÓN PUNTO DE MUESTREO Plantas 1, 2 y 3 Planta 1 Plantas 2 y 3 Nº DE PARÁMETROS 4 15 16 Planta 3 21 Plantas 1, 2 y 3 Red y Depósitos Red y Depósitos 58 4 16 y 11 respectivamente Red y Depósitos 16 Red y Depósitos Grifo consumidor Salida Planta fangos La Telva 58 11 2 60 Gestión sostenible del recurso A CORUÑA TIPOS DE ANÁLISIS PUNTO DE MUESTREO Nº DE PARÁMETROS ANÁLISIS SEGÚN AUTORIZACIÓN DE VERTIDO TIPO I TIPO II TIPO III Salida estación Depuradora de la Telva 12 Mero 17 9 Presa de cecebre 10 TIPO DE MUESTRA AGUA DEPURADA Cauce receptor Arriba 11 AGUAS SUPERFICIALES Cauce receptor Abajo ANÁLISIS SEGÚN AUTORIZACIÓN DE VERTIDO CARRAL TIPOS DE ANÁLISIS PUNTO DE MUESTREO Control 4 SALIDA PLANTA RED DE DISTRIBUCIÓN Control Control punto de entrega Completo 15 CAÑÁS Completo Organoléptico 58 4 Red y depósitos 16 y 11 respectivamente Depósitos 16 Red y depósitos 58 Grifo Consumidor 11 ANÁLISIS ESPECÍFICO Quenllo 7 ANÁLISIS ESPECÍFICO EDAR Carral 13 AGUA TRATADA AGUA RESIDUAL Nº DE PARÁMETROS Organoléptico SALIDA PLANTAS TIPO DE MUESTRA Grifo Consumidor 17 TIPO I TIPO II 9 Barcés 10 TIPO III AGUAS SUPERFICIALES Cauce receptor arriba Cauce receptor abajo ANÁLISIS ESPECÍFICO 8 ARTEIXO RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA TRATADA Organoléptico Control Completo Microcistina Organoléptico Control Completo Grifo Consumidor PUNTO DE MUESTREO SANTA UXÍA Nº DE PARÁMETROS A CARBALLA 4 15 58 1 4 Red y depósitos 16 y 11 Respectivamente 58 Grifo Consumidor 11 TIPOS DE ANÁLISIS SALIDA PLANTAS TIPOS DE ANÁLISIS SALIDA PLANTAS TIPO DE MUESTRA TIPO DE MUESTRA AGUA TRATADA CAPTACIONES RED DE DISTRIBUCIÓN CEE-CORCUBIÓN MANANTIAL Organoléptico Control Completo Microcistina Organoléptico Control PUNTO DE MUESTREO ETAP SISALDE Red y depósitos Completo Nº DE PARÁMETROS 4 15 58 1 4 16 y 11 Respectivamente 58 Grifo Consumidor Manantial Grifo Consumidor A Bidueira Tipo pozo Lañas de abaixo 11 15 15 Gestión sostenible del recurso 61 Identificados los tipos de análisis requeridos en la legislación vigente en las localidades de A Coruña, Carral, Cee-Corcubión y Arteixo, durante el ejercicio 2013 se analizaron un total de 1.686 muestras. De ellas 946 corresponden a Salida de Plantas y Red de Distribución-Depósitos-Grifo del Consumidor de A Coruña. Las otras 740 muestras son de diversos orígenes. Nº DE NUESTRAS RECOGIDAS Y PARÁMETROS REALIZADOS EN 2013 LOCALIDADES MUESTRAS PARÁMETROS 946 TOTALES PLANTAS Y RED CORUÑA TOTAL PLANTAS 15.939 350 Total 6.071 339 Control 5.433 11 Completos 638 TOTAL 596 Total 9.868 RED+DEPÓSITOS+ 324 Control 5.184 GRIFO 36 Completos 2.088 CONSUMIDOR 236 Grifo consumidor 2.596 PLANTAS Y RED CORUÑA AYUNTAMIENTO CARRAL 105 1.220 AYUNTAMIENTO CEE-CORCUBIÓN 69 1.171 AYUNTAMIENTO ARTEIXO 51 757 AGUAS RESIDUALES 36 384 AGUAS SUPERFICIALES 121 2.242 FANGOS DE DEPURACIÓN 334 334 24 138 1.686 22.185 CODIFICADAS TOTALES Se determinaron 22.185 parámetros totales, de los que 15.939 corresponden a la Salida de Plantas de A Coruña (6.071 parámetros) y Red de Distribución-Depósitos-Grifo del consumidor (9.868 parámetros). Los otros 6.246 parámetros corresponden a las 740 muestras mencionadas anteriormente. Por último destacar los niveles obtenidos de calidad del agua suministrada, que han permitido durante todo el ejercicio, calificarla como Apta para consumo Humano. 5.9 CONSUMIDORES Y USUARIOS Nuestro compromiso con el cliente persigue aumentar su satisfacción actual, valorando sus necesidades y expectativas, teniéndolas en cuenta para el establecimiento de objetivos y estrategias de mejora. Por ello debemos: el suministro que se nos solicita pero pro* Atender moviendo un consumo y uso responsable del recurso agua. Con respecto a las distintas autorizaciones de vertido y análisis de agua residual, se han realizado mensualmente las analíticas de control de los vertidos y semestralmente los análisis de control del medio receptor aguas arriba y abajo del punto de vertido, en la EDAR de Quenllo, EDAR de San Vicente y ETAP de La Telva.. Se han realizado 384 determinaciones paramétricas en 36 muestras de agua residual, así como 334 determinaciones paramétricas en fangos de depuración, resultando adecuado el tratamiento efectuado, antes del vertido al medio receptor. una política de precios ajustada, pero a su vez * Tener sensibilizar de la necesidad de pagar los costes reales del Ciclo Integral del Agua. Ser eficientes en nuestra gestión y desarrollo, pero con * un compromiso por ampliar la calidad y capacidad de nuestros servicios e infraestructuras. 62 Gestión sostenible del recurso DATOS CLAVE Ayuntamientos abastecidos: A Coruña, Carral, Cambre, Culleredo, Oleiros, Arteixo, Sada y Bergondo. PROCESO: CONSUMIDORES Y USUARIOS 2013 Total clientes con contrato 134.228 Dotación área abastecida por habitante (l/hab·día) 244 Dotación A Coruña (l/hab·día) 205 Volumen agua consumida A Coruña (m3x103) 18.404 Volumen agua consumida área abastecida (m3x103) 13.059 Parque contadores 135.917 Facturas emitidas 558.475 Precio medio del m3(€) 0,82 Volumen de agua facturada (m3) 31.462.230 5.9.1 GESTIÓN COMERCIAL Con respecto a los usos del agua consumida, un 36% se destina a consumo doméstico, un 21% a consumo no domésticos, siendo el 42% el destinado a los Ayuntamientos. La gestión comercial, que abarca todos los elementos que se describen en este apartado, se desarrolla en EMALCSA como una actividad estratégica. La distribución del consumo realizado por los Ayuntamientos limítrofes, destacan los consumos de Oleiros con un 32% y Arteixo con un 21%, representando un 53% del consumo en el área abastecida. El consumo de la población abastecida, incluidos los consumos no domésticos, han supuesto 31,4 Hm3. Dicho consumo ha significado una dotación media de 219 litros por habitante al día. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE CLIENTES 129.952 131.148 2010 2013 120.721 108.234 95.547 78.378 87.615 71.618 64.296 46.396 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 EVOLUCIÓN DE CLIENTES POR SERVICIO Clientes A Coruña Clientes Carral Clientes Aut. Port. TOTAL Variación anual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 123.537 125.763 127.660 129.952 130.101 130.676 131.148 2.074 2.268 2.496 2.634 2.460 2.528 2.581 0 387 549 537 497 499 499 125.611 128.418 130.705 133.123 133.058 133.703 134.228 1,85% 2,23% 1,78% 1,85% -0,05% 0,48% 0,39% Gestión sostenible del recurso 63 Analizando la evolución por servicios, observamos que el mayor peso en las variaciones sigue siendo del Ayuntamiento de A Coruña, dado el escaso tamaño de las otras dosactividades. Como se puede apreciar, la actividad de A Coruña es muy superior a la del resto de servicios y dentro de éste, como es habitual todos los años; es el cliente doméstico individual el más significativo, representando el 82% de los clientesdeEMALCSA. INSTALACIONES INTERIORES Los contadores de agua fría son elementos fundamentales en la gestión de nuestra actividad, ya que permiten determinarlosconsumosdecadacliente. Nuestra empresa garantiza a todos sus clientes la calidad de lasmedidasdeloscaudalesempleados,conelfindefacturarexactamenteasusconsumos.Enestesentidotenemos unexhaustivocontrolsobrenuestroparquedecontadores. PARQUE DE CONTADORES Enlaactualidadelparquedecontadoresclasificadosporservicio(ACoruña,CarralyAutoridadPortuaria)yporelcaudal nominaldelcontadoreselsiguiente. DISTRIBUCIÓN DE CONTADORES Autoridad Caudal m /h A Coruña % Carral % Portuaria % Total % 1,5 112.428 85 2.640 95 236 47 115.304 85 2,5 17.696 13 107 4 135 27 17.938 13 3,5 503 11 14 3 528 6 453 6 17 3 476 10 463 7 77 15 547 20 4 1.124 3 >10 TOTALES 1.083 1 132.626 21 2.792 1 499 1 135.917 El 85 % de los contadores instalados en los tres servicios, se corresponden con contadores de caudal 1,5 m3/h, representando un 13 % los contadores cuyo caudal nominal es de 2,5 m3/h. DISTRIBUCIÓN CONTADORES POR CALIBRE EN A CORUÑA 13% Caudal 2,5 m3/h Caudal 1,5 m3/h 85 % Los132.626contadoresinstaladosenACoruña,un85%sondecalibre15mmomenos,el13%decalibre20mmyun 10%losdecalibrede20a40mm. 64 Gestión sostenible del recurso Antigüedad del parque de contadores Otro aspecto a tener en cuenta es la antigüedad de los contadores. En este sentido el ratio es aceptable toda vez que las pruebas de laboratorio nos han demostrado que, sobre todo gracias a la calidad del agua suministrada, la duración y fiabilidad con el tiempo de los contadores es más alta de lo que muchas veces recomiendan los fabricantes. ANTIGÜEDAD DE CONTADORES (Datos 2013) CARRAL A CORUÑA AUTORIDAD PORTUARIA TOTALES TOTALES TOTALES Número % Número % Número % Contador > 10 años 1.216 41% 76.344 58% 205 57% Contador < 10 años 1.576 58% 56.282 42% 294 43% TOTALES 2.792 132.626 499 PORCENTAJE 2,05% 97,58% 0,37% Desde EMALCSA efectuamos los controles y mantenimiento de los equipos de medida, prestando especial atención a aquellos cuya antigüedad sea superior a los 10 años desde su última verificación efectuada por Industria. No obstante uno de los retos es la reducción de la edad del parque de contadores, actualmente situada en un 42,5% los contadores de menos de 10 años y en un 57,5% los contadores de más de 10 años de antigüedad. Lectura de contadores La lectura de contadores es una actividad sistematizada para la que se dispone de una amplia y preparada plantilla. Todo el parque de contadores se comprueba con una frecuencia trimestral prestando especial atención a la detección del fraude. Esta actividad conlleva la revisión e inspección de todos los contadores instalados, al menos cuatro veces al año, lo que nos permite conocer su estado y actuar en consecuencia sin generar mayores costes adicionales. AÑO 2013 TOTAL PORCENTAJE Nº lecturas totales 547.969 Nº lecturas realizadas 490.913 89,59% Nº lecturas estimadas 57.056 10,41% Durante este año, se estimaron un 10% de las facturas, valor similar al de años anteriores, ya que el 40% de los contadores no están en un lugar accesible para nuestros lectores. Gestión sostenible del recurso 65 Tarifas IMPORTE MENSUAL (€) 2013 Precio Medio m (€, iva inc) 1,63 Abastecimiento 0,82 Ayuntamiento: Alcantarillado 0,16 Xunta: Canon 0,26 Edar Bens 0,28 Iva 0,11 3 Durante el 2013 el precio del agua aplicado en el ámbito de la gestión del servicio en A Coruña, según las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de A Coruña, en las Ordenanzas Fiscales, ha sido el siguiente: EVOLUCIÓN PRECIO M3 DESDE 2001 (Precio medio €/m3) 1,63 1,07 1,07 1,07 2009 2010 2011 1,14 2012 2013 66 Gestión sostenible del recurso En este sentido la imagen refleja la situación actual de un recibo emitido a un cliente medio, del servicio de A Coruña. Los conceptos que se incluyen en la ordenanza fiscal vigente, resultan los siguientes porcentajes: 38,06% EMALCSA 1.000 litros precio medio m3 1,63 € Porcentaje en factura 31,59% AYUNTAMIENTO 12,20% XUNTA 13,04% EDAR BENS 5,11% IVA * simulación para consumo doméstico de 10 m3/mes y contador 1,5 m3/h Facturación y gestión del cobro La facturación es el resultado final de la gestión. Para ello los procesos de verificación y control son trascendentales de cara a evitar conflictos en un procedimiento masivo con un alto grado de sensibilidad social. FACTURA Y COBRO AÑO 2013 TOTAL Volumen de agua vendida en ALTA (m ) 12.495.964 3 Volumen de agua suministrada a la Red (m ) 36.038.270 3 Volumen de agua No Resgistrada (m ) 3.690.984 Importe TOTAL facturado por el Suministro de AGUA (€) 21.941.641 3 Importe facturado por AGUA en ALTA (€) 3.618.430 Importe facturado por AGUA en BAJA (€) 18.323.211 Importe facturado por el Servicio ALCANTARILLADO (€) 2.546.354 Importe facturado por el Servicio DEPURACIÓN (€) 3.982.141 Importe del CANON AUTONÓMICO (saneamiento y/o depuración) (€) Importe deuda pendiente AGUA (€) nº de facturas emitidas Es necesario destacar en las magnitudes económicas de gestión el concepto de agua no registrada, donde aparte de las fugas por averías, tenemos los consumos de índole 5.060.849 2.975.337 558.475 municipal, que suponen casi el 50% de la cantidad total. De esta manera el rendimiento del sistema alcanza casi el 90%, valor muy aceptable y por encima de lo recomendado. Gestión sostenible del recurso 67 Atención al cliente ATENCIÓN AL CLIENTE AÑO 2012 TOTAL Nº de llamadas totales en ACD 88.243 Nº de consultas vía web 1.188 1OODPDGDVWRWDOHVHQFHQWUDOLWDR°FLQDV(0$/&6$ La actividad diaria se ha visto incrementada a través del canal telefónico, ya que la mayoría de las consultas son por causa de “dudas” en las facturas. A pesar de ello, seguimos manteniendo una atención personal en las oficinas de la casa del agua. 24.281 Nuestros clientes demandan dos aspectos relacionados con el servicio: la simplificación de procesos y mayor información. En ambos sentidos se han desarrollado iniciativas, atendiendo a través de la oficina virtual casi 1200 actuaciones. CONTRATACIÓN AÑO 2013 TOTAL Nº de contratos (Coruña) 134.228 Nº Altas 3.637 Nº Bajas 3.549 Nº Cambios titularidad 517 Nº Reclamaciones económicas presentadas 3.964 Nº Sugerencias, consulta o quejas presentadas Satisfacción del cliente La evaluación de la percepción que los clientes tienen del servicio prestado por EMALCSA, tanto a particulares como 427 a empresas, destaca el notable atribuido a la satisfacción global del servicio y en especial a la calidad del agua suministrada, según los resultados obtenidos en la última encuesta realizada y que a continuación se presentan: RESULTADOS MÁS REPRESENTATIVOS DE LA ENCUESTA A CLIENTES DE EMALCSA TOTAL SATISFACCIÓN GLOBAL CON EMALCSA (máximo 10/mínimo 0 puntos) Satisfacción global con EMALCSA según los clientes 6,91 Valoración del departamento de gestión de clientes 6,85 Valoración de la calidad de suministro 7,31 Valoración de obras y reparaciones 6,13 Valoración de información general recibida 6,26 *Últimas encuestas realizadas (2011) VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS QUE COMPONEN LA CALIDAD DE SUMINISTRO TOTAL Nivel de presión del agua 7,77 Caudal/cantidad de agua 7,91 El sabor y la transparencia del agua 6,79 *Últimas encuestas realizadas (2011) Si comparamos su evolución con respecto a años anteriores, cabe destacar que se mantienen los niveles altos de percepción, siendo el caudal o cantidad de agua, el nivel de presión del agua suministrada y su sabor o transparencia, los aspectos mejor valorados, en la calidad del suministro. 6 RSE INDICADORES SOCIALES 70 Indicadores sociales “Para EMALCSA es de vital importancia el lograr un entorno de trabajo favorable para el fomento de capacidades y el desarrollo profesional de las personas que forman su equipo humano” 6. Indicadores sociales PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES, AÑO 2013 Total plantilla: 138 trabajadores Media Edad: 49,8 años Media antigüedad: 21,2 años Índice Absentismo Enfermedad: 6,08 Índice Absentismo Maternidad/Paternidad: 0,14 Índice Absentismo Accidentes: 0,84 Total horas formación: 3.124 6.1 RECURSOS HUMANOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 6.1.1 Gestión de recursos humanos U no de los mayores activos de EMALCSA es nuestro equipo humano. De sus capacidades, conocimientos y motivaciones dependen la consecución de los objetivos empresariales y de sostenibilidad. Por ello, es de vital importancia el lograr un entorno de trabajo favorable para el fomento de sus capacidades y el desarrollo profesional de las personas. Existe el compromiso firme para la construcción de relaciones compañía-trabajador, definido en las políticas de empresa, que posibiliten la conciliación de los intereses personales y profesionales, el desarrollo de capacidades y el reconocimiento de sus esfuerzos. Indicadores sociales 71 Uno de los mayores activos de EMALCSA es nuestro equipo humano 6.1.2 Estructura y composición de la plantilla La plantilla de EMALCSA está integrada al final del ejercicio por 138 personas, teniendo en cuenta las bajas producidas y las nuevas incorporaciones. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la plantilla, desde el año 1999 hasta el año 2013: EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE EMPLEADOS 153 153 147 147 148 148 145 145 143 142 142 139 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 138 2012 2013 72 Indicadores sociales A lo largo del año se han producido 4 incorporaciones temporales a tiempo completo con objeto de cubrir las vacaciones deveranoenlasplantasdetratamientodeaguapotable. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ALTAS Y BAJAS 21 7 3 5 11 2 1 3 2 1999 2000 2001 2002 7 7 2003 12 6 6 2004 1 2005 Altas 6 6 2007 5 5 7 2006 18 5 6 6 2008 2009 2010 3 5 2012 2013 Bajas LadistribucióndelpersonalporescalasyladistribuciónporcentrodetrabajoenEMALCSAsemuestranenlassiguientesgráficas: DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR ESCALAS 1% 11% Operarios 16% 54% Administrativos Auxiliares de oficina Técnicos Subalternos 18% DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR INSTALACIONES 3% 0% 1% 25% 43% 28% OFICINAS LA GRELA LA TELVA CAÑÁS BENS CARRAL Indicadores sociales 73 En esta otra gráfica se recoge la distribución de personal en función de su edad. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR EDAD 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 La edad media de la plantilla es relativamente elevada, 49 años, lo cual se explica por la baja rotación existente en la empresa, lo que implica una gran fidelidad de nuestros trabajadores y asegura una continuidad y transmisión de conocimiento y experiencia. De hecho el principal motivo de las bajas producidas en los últimos años ha sido la edad de jubilación. La fidelidad y permanencia en la empresa es una constante. 46-50 51-55 56-60 61-65 La evolución de los resultados obtenidos de satisfacción de los empleados se muestra en el siguiente gráfico: EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA PLANTILLA 3,03% 12,50% 10,00% 21,21% 3,03% 3,03% 9,09% 8,54% 48,48% 77,14% 53,00% 14,29% 26,00% 2011-12 2013 3,00% 18,00% La distribución de sexos existente, corresponde un 88% a hombres y un 12% a mujeres. 55,00% 69,70% También como consecuencia de la baja rotación existente la media de antigüedad se sitúa en los 21,2 años. 6.1.3 Relación compañía-trabajador Para poder trabajar en los planes de carrera del personal adaptados a sus necesidades reales, es básico conocer el grado de satisfacción de los empleados de EMALCSA. Para ello, el área de Calidad y Medio Ambiente, realiza anualmente una serie de encuestas. La selección del tamaño de la muestra se ha determinado a partir de un grado de confianza de un 95,5% y un error absoluto del 15%. 36,36% 22,50% 6,06% 2008 2009 2010 Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy Insatisfecho 74 Indicadores sociales 6.1.4 Gestión de prevención de riesgos laborales Uno de los ejes fundamentales en EMALCSA de la prevención de riesgos laborales es la formación, imprescindible para concienciar a las personas y disminuir la accidentalidad. En el 2013 se han llevado a cabo un total de 9 actuaciones formativas en materia de prevención (1.537 horas impartidas), con la asistencia de 81 trabajadores, siendo el resultado semejante con respecto al año anterior. En el marco de las actuaciones preventivas realizadas a lo largo del año 2013 cabe destacar las siguientes: Revisión de fichas plan autoprotección ETAP Cañás y * Telva. del procedimiento de coordinación de activi* Revisión dades empresariales CAE. espacios confinados para instalaciones * Procedimiento interiores e instalaciones electromecánicas. de medidas de seguridad y procedimiento de * Revisión acceso a depósitos y limpieza de bombeos. Entrega fichas y formación revisión función plan emer* gencias ETAPS. La actividad preventiva llevada a cabo ha sido posible en gran parte gracias a la colaboración de los trabajadores y responsables de los diferentes centros de Emalcsa y de los delegados de prevención y representantes de los trabajadores de Emalcsa. Así se han realizado reuniones periódicas de carácter preventivo en los diferentes centros de Emalcsa y con las diferentes contratas, en los que se han llevado a cabo los preceptivos controles preventivos. “En el 2013 se han llevado a cabo un total de 9 actuaciones formativas en materia de prevención” Indicadores sociales 75 6.1.5 Absentismo laboral A continuación se presenta una tabla con los índices de absentismo laboral durante el presente ejercicio y su evolución en años anteriores: DATOS DE ABSENTISMO LABORAL ENERO-DICIEMBRE 2013 TOTAL IND ABS ACCIDENTE IND ABS ENFERMEDAD IND ABS MATERNIDAD Suma días de accidente 109 Suma días de enfermedad común 3152 Suma días maternidad/paternidad 70 Plantilla media 0,84 6,08 0,14 144 Como se puede observar en el gráfico, la causa principal de absentismo es la enfermedad común (es decir, no pro- fesional) que ha supuesto en 2013 un total de 3.152 días de trabajo. EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ACCIDENTE 0,56 0,39 0,57 0,86 0,28 0,84 ENFERMEDAD 6,69 5,83 4,08 5,59 5,18 6,08 MATERNIDAD/PATERNIDAD 0,15 0,15 0,26 0,82 0,15 0,14 Durante el año 2013 se han producido cuatro accidentes de trabajo con baja de carácter leve lo que supone un incremento con respecto al año anterior. EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL POR ACCIDENTE EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL POR ENFERMEDAD (Datos expresados en días) 113 días 113 días 2011 2012 109 días 3152 3044 2936 2668 75 días 2131 51 días 2009 2009 2010 2011 2012 2013 Las actuaciones que se realizan con el servicio de prevención ajeno (SPA) en materia de vigilancia de la salud fueron: 2010 2013 * Vigilancia de la salud colectiva. * Reconocimientos médicos iniciales y periódicos específicos en función del riesgo. A lo largo del 2013 se completó la vigilancia de la salud iniciada en el año 2012 mediante los reconocimientos médicos a todo el personal de los diferentes centros de Emalcsa y la revisión de los protocolos médicos. 76 Indicadores sociales 6.2 ASESORÍA JURÍDICA El Departamento de Asesoría Jurídica de EMALCSA viene desempeñando desde su creación las más amplias funciones dentro del ámbito del asesoramiento técnico jurídico a la empresa. Además de la redacción de los informes jurídicos solicitados por la Dirección General y por las Áreas y Departamentos de la empresa, el Letrado Asesor asume directamente la representación y defensa de la empresa ante los Juzgados y Tribunales de las diferentes jurisdicciones en las reclamaciones formuladas contra la misma o contra sus trabajadores, y en aquellos que EMALCSA promueve en defensa de sus intereses. En el año 2013 se han promovido once procedimientos judiciales, en reclamación de cantidades pendientes por daños en nuestras instalaciones o por deudas por servicios prestados en el ámbito de nuestra actividad; además se han defendido los intereses de EMALCSA en dos procedimientos judiciales; y en el ámbito de la Jurisdicción social, se han defendido los intereses de la empresa en los once procedimientos de reclamaciones de los trabajadores. En materia de contratación colabora con el Departamento de Compras en la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, para todas las áreas de la empresa, efectúa el seguimiento del proceso de licitación (recepción de ofertas, examen de documentación, apertura de plicas) y redacta las actas correspondientes. Asimismo lleva a cabo todas las gestiones con el adjudicatario, notificación, redacción del contrato y seguimiento del mismo. En el año 2013 se tramitaron catorce licitaciones relacionadas con la actividad habitual de la empresa, debiendo destacar por su importancia económica los servicios de reparaciones y obras en la red de distribución, vigilancia de las instalaciones y las licitaciones relacionadas con el proyecto SMART CORUÑA. El número de contratos redactados, supervisados y registrados por el Departamento de Asesoría Jurídica en el ejercicio 2013 han sido 43. En relación al órgano de administración de la empresa, el Letrado asesor asiste con carácter permanente a las sesiones del Consejo y de la Junta General, con voz pero sin voto y en estrecha colaboración con la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de A Coruña, se redactan las actas y certificaciones de acuerdos del Consejo y Junta, y se tramitan con el Registro mercantil aquellos acuerdos de obligada inscripción. Se contestan asimismo los oficios procedentes de los Juzgados y Tribunales, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial que los usuarios presentan ante el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña y todas aquellas de los particulares por daños derivados de nuestras actividades. En materia de recursos humanos, presta asesoramiento jurídico al Departamento de Recursos Humanos en todas aquellas cuestiones relacionadas con la contratación laboral y las relaciones laborales. Se tramitan igualmente todos los expedientes administrativos ante aquellas Administraciones implicadas directamente en la actividad de la empresa. Finalmente, señalar que el Departamento de Asesoría Jurídica canaliza las relaciones con la propiedad de la empresa, esto es, con el Ayuntamiento de A Coruña. Indicadores sociales 77 6.3 INFORMÁTICA Y SISTEMAS Durante el ejercicio 2013 se llevaron a cabo diversas gestiones, implantaciones y actualizaciones. A continuación pasamos a mencionar las más relevantes. 1.- Análisis de requisitos y posterior elaboración del pliego para la contratación mediante concurso público de un nuevo GIS corporativo y una herramienta de modelización hidráulica. 2.- Estudio y selección de un nuevo ERP Financiero. Se optó por SAGE X3, herramienta aplicada a los procesos de contabilidad, almacén, gestión de pedidos y compras. 3.- Ampliación del almacenamiento de los sistemas de información mediante la instalación de una cabina de discos con un total de 4200 GB. 4.- Adquisición de un nuevo servidor HP, que dobla las prestaciones del servidor anterior. 5.- Migración de la BBDD a la versión 11g, debido a la retirada del soporte al motor de la base de datos Oracle10g, y a que alguno de los ERPs a instalar no funcionaban con esta versión. 6.- Auditoría por parte de Oracle a la empresa Garmendia Legar Marketing Services SL; la cual a supuesto mucha dedicación y esfuerzo. 7.- Estudio y análisis de herramientas para dotar a la organización de una Plataforma de Movilidad multidispositivo, optando por XONE. Se inicia una primera fase con el análisis y aprobación del funcional que supondrá la modernización del sistema de lectura de contadores actual y el cambio de los dispositivos de campo utilizados. 8.- Ampliación de las infraestructuras informáticas de la compañía para futuro cambio de la oficinas de atención al cliente. 9.- Evaluación de ofertas y elaboración del informe de adjudicación del concurso público relativo a “Definición, Diseño y Desarrollo de la Plataforma Smart Coruña” y “Definición y Puesta en marcha de la Oficina de Proyecto”, en el marco SMART CITY. 10.- Se ha elaborado para la Fundación Emalcsa el informe técnico tras el estudio y evaluación de ofertas recibidas con respecto a la “Musealización de la Casa Picasso” y posteriormente se ha colaborado en el seguimiento e implantación de los recursos adquiridos. Por otro lado se continuó realizando las actividades habituales competencia de este departamento: * Administración de todos los sistemas centrales. * Mantenimiento software). del parque informático (hardware y y renovación de licencias para los produc* Adquisición tos instalados y de nuevos equipos. de reservas de nuevos dominios (Edar Bens, * Gestión Fundación Emalcsa, Coruña-futura…). de las webs de Emalcsa y Fundación * Mantenimiento Emalcsa. de averías e incidencias del hardware, software, * Gestión telefonía fija y móvil, VPN administración del sistema de backup, antivirus, firewall… Así mismo, se efectuaron mejoras y ampliaciones de los procesos del ERP de Gestión Comercial, lo cual supuso la realización de las siguientes acciones: Modificación del formato de impresión de facturas de * EMALCSA e interfaz para que quepan más líneas de detalle en el reverso. de nuevo concepto de facturación y asigna* Creación ción y soporte para la creación de nuevas tarifas de 2013. extra y todos los procesos necesarios * Declaraciones para el cierre definitivo del Canon de Saneamiento desaparecido en el 2012. * Puesta en funcionamiento del nuevo Canon de Agua. de todos los procesos necesarios para la adap* Análisis tación del ERP de Gestión al SEPA. Se han hecho diferentes extracciones y procesos para efectuar notificaciones al Ayuntamiento de A Coruña, tales como: 78 Indicadores sociales * Preparación de Padrón de Basuras. Notificación de deuda 2010 al Ayuntamiento, separación * de facturas y pase a dudoso cobro generando fichero de notificación de Deuda para empresa de impresión. * Envío a ejecutiva de la Deuda notificada del año 2009. En último trimestre de este ejercicio, Emalcsa ha asumido la gestión administrativa del Servicio de Aguas en Arteixo. Ha supuesto las siguientes tareas: y migración a nuestra BBDD de los datos bási* Estudio cos desde ficheros Excel aportados por Arteixo. de las necesidades específicas de su propio servi* Análisis cio y posterior parametrización de los procesos en el ERP. de datos y corrección de los errores resul* Depuración tantes de la migración en las pruebas de procesos. de los impresos existentes (facturas, con* Adaptación tratos…). accesos remotos a nuestros sistemas centra* Habilitar les para los usuarios de Arteixo. * Formación de su personal. 6.4 PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS A efectos de contratación pública continúa siendo de aplicación el RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que regula la Ley de Contratos del Sector Público y que resultó de aplicación a diversos procedimientos de contratación licitados durante el año 2013. La Dirección General promovió cuatro procedimientos. Se trata en todos los casos de pilotos dependientes de la Plataforma Coruña Smart City, tales como: de control y riego en diversos parques y jardi* Sistema nes del término municipal de A Coruña. * Sistema de información de eventos. energética en edificios públicos, utilizándose * Eficiencia como referencia el Edificio de la Casa del Agua. * Visitas guiadas con Realidad Aumentada. En los cuatro casos se le dio publicidad en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Estado y en la página web de Emalcsa prácticamente finalizado el ejercicio por lo que, al cierre del mismo, las ofertas recibidas se encontraban pendientes de valoración y, por tanto, la adjudicación de los contratos. Dependientes de la Dirección Técnica, y de publicidad obligatoria, e igual que ha ocurrido con los anteriores, se han recibido ofertas aunque, a fecha de cierre del ejercicio, tan sólo se ha adjudicado el de suministro de válvulas, juntas y accesorios para la red de distribución. El resto, en fase de estudio de valoración de ofertas, son los que se relacionan a continuación: * Limpieza de las instalaciones. * Vigilancia de las instalaciones. * Mantenimiento de espacios verdes en ETAP A Telva. * Servicio de averías en la red de distribución. * Obras menores programadas en la red de distribución. Se ha sacado a contratación por método de subasta el suministro de contadores de agua fría de pequeño calibre aunque el procedimiento de contratación quedó desierto. Los fabricantes manifestaron su disconformidad con el sistema de valoración global ya que el pliego no trasladaba a la subasta la valoración técnica de cada licitador sino que sólo se exigía superar un umbral técnico, por tanto, a partir de ahí el precio sería el único criterio. En la próxima convocatoria sí se tendrá en cuenta. En cuanto al cómputo general de las compras, durante el ejercicio 2013, y en el desarrollo de la actividad de Emalcsa, independientemente de que provengan aquellas de un procedimiento de contratación pública, se ha alcanzado un importe total de 19,79 MM€ (IVA incluido). En ellas han intervenido un total de 377 proveedores. Por otro lado, centrándonos en los principales proveedores, y utilizando el mismo criterio que el de la declaración del modelo 347 de la Agencia Tributaria, de operaciones con terceros, que fija el límite de declaración por proveedor, en 3.005,06 euros IVA incluido, destacar que 166 han superado dicho límite, acumulando entre ellos 17.602.083,55 euros, quedando, por tanto los 211 restantes por debajo; es decir, los principales proveedores, representan el 44% del total y se reparten el 89% del importe de las compras de Emalcsa. Indicadores sociales 79 A continuación, en orden descendente, se relacionan las actividades que han supuesto un mayor importe de contratación. * Energía eléctrica en mercado libre que representa el 24.36% del importe total de las compras. mantenimiento y conservación de la EDAR * Explotación, Bens. * Obras de instalación de nueva tubería de 1200mm en Palavea. * Tubería de fundición dúctil de gran diámetro. * Limpieza de las redes de saneamiento. y transporte de residuos procedentes de EDAR * Gestión Bens y demás instalaciones. * Seguridad y vigilancia de las instalaciones de Emalcsa. * Obras programadas en la red de distribución. * Obras por roturas en la red de distribución. diversos de diferentes fabricantes para EDAR * Reactivos Bens. * Reactivos ETAP A Telva. * Servicio de atención telefónica al cliente. * Limpieza de las instalaciones de Emalcsa. * Franqueo postal de la correspondencia a clientes. * Obra instalación tubería 800 mm en la Tercera Ronda. En la relación anterior se mantienen invariables los dos primeros conceptos con respecto al ejercicio precedente, sin embargo, destaca en tercer lugar el gran incremento de la inversión durante 2013 en la obra de instalación de nueva tubería de 1200 mm en Palavea con respecto al año 2012. Por otra parte, desciende el importe de las certificaciones de obras en red, tanto por averías como por obras programadas, cediendo su posición en el ranking al servicio de vigilancia en las instalaciones de Emalcsa. La evaluación de los servicios subcontratados y el uso de las materias primas en el marco del alcance de nuestra actividad, no han supuesto a lo largo del ejercicio ningún incidente que nos haya permitido identificar riesgos relevantes ni impactos significativos sobre la biodiversidad, debido en parte a las reducidas cantidades de estas materias primas utilizadas de manera cotidiana y a las medidas implantadas referidas al nivel de seguridad en el control de su manipulación. 80 Indicadores sociales 6.4.1 Homologación de proveedores Los proveedores homologados, al cierre del ejercicio, son 204. De esta cantidad, han sido evaluados un total de 113. La diferencia se explica porque no todos los proveedores homologados tienen movimiento en el ejercicio, y por tanto “no se evalúa lo que no se ha realizado”, quiere esto decir que, aunque un proveedor no se evalúe durante el ejercicio no pierde, por ello, su condición de homologado. IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS (MM€) 19,79 14,37 14,97 El total de proveedores que han causado alta o bien con los que no se mantuvo ninguna relación comercial en el ejercicio anterior han ascendido a trece. El número de proveedores que se han sometido a evaluación han disminuido en 24 unidades principalmente porque se abandona la evaluación de algún proveedor que no está relacionado con la calidad del proceso productivo ni tiene una cuantía económica relevante. Finalmente comentar que no ha habido ningún proveedor que haya incurrido en la homologación condicional, situación transitoria entre estar homologado y perder esta condición, por no alcanzar la puntuación mínima requerida. TOTAL NÚMERO DE PROVEEDORES 379 377 2011 2012 2013 6.5 I+D+I Este segundo año de funcionamiento está caracterizado por la consecución de proyectos consorciados asociados a líneas de ayuda oficiales, y a un trabajo muy intenso en la definición de una estrategia que permita, una vez conseguido un cierto nivel de actividad, orientar el futuro de ésta Dirección hacia objetivos concretos. Un aspecto también muy significativo de la actividad de innovación de EMALCSA, aunque no sea una actuación de esta Dirección, es el proyecto CSC (Coruña Smart City). Este proyecto, liderado desde la Dirección General de EMALCSA supone no obstante una gran oportunidad para el desarrollo de iniciativas dentro de la empresa, sobre todo asociado a los pilotos demostradores y la posibilidad de evolución futura de otras iniciativas. ASPECTOS ESTRATÉGICOS EN IDi Después de casi 2 años de trabajo, un aspecto fundamental es la definición de una estrategia, que se define a través de tres ejes básicos: 327 2011 2012 2013 EJE CORPORATIVO: EMALCSA se propone como la precursora, a través de distintas relaciones, como el elemento vertebrador de un ecosistema innovador en el mundo del agua, a nivel regional. En este sentido durante el año se ha iniciado la prospección de los agentes implicados en ese ecosistema mediante los contactos con Centros Tecnológicos, Empresas, Clientes e instituciones de cara a la participación de estas en proyectos de carácter nacional e internacional. Indicadores sociales 81 EJE ECONóMICO: En las iniciativas innovadoras, tanto en el ámbito de resolución de oportunidades y necesidades internas, como en la participación de consorcios con otras empresas, la finalidad es fundamentalmente de beneficio económico, tanto desde el punto de vista del ahorro en los procesos de gestión, como en la comercialización de soluciones desarrolladas en los proyectos a través de la participación en los derechos. EJE FUNCIONAL: en el que se definen las líneas estratégicas en las que nos vamos a volcar a la hora de participar en proyectos. Se han identificado 3 líneas: GESTIÓN AVANZADA DE LA DEMANDA, como la iniciativa en la que incluyen todas aquellas iniciativas que vayan encaminadas a la mejora de los indicadores de gestión relacionados con el cliente. Desde el punto de vista que la mejora en los procesos de gestión solo es viable con la colaboración de los usuarios. CALIDAD DEL PRODUCTO: En el ámbito de la presión del hombre sobre las fuentes del agua es trascendental garantizar la salubridad de cara a los usuarios. La identificación de nuevos contaminantes y la forma de eliminarlos es una de las prioridades del ámbito innovador. AGUA Y SOCIEDAD: EMALCSA es un patrimonio de La Coruña. Es fundamental que los ciudadanos entiendan la labor de la compañía para lo que debemos hacer un esfuerzo en llegar a la sociedad mediante iniciativas de formación e información al ciudadano y puesta en valor de la actividad presente, pasada y futura ante el ciudadano. Estos ejes estratégicos se ven, en gran medida, impregnados del gran proyecto innovador de la ciudad, que es Smart City, de forma que todas las iniciativas presentes y futuras busquen la conversión con este proyecto para garantizar su viabilidad y rentabilización en el futuro. Durante el ejercicio se ha mantenido actividad en proyectos iniciados durante el pasado anterior y se han iniciado otros nuevos: PROYECTOS INDIVIDUALES, desarrollados íntegramente con medios propios y financiación de EMALCSA. Aquí nos encontramos con varios iniciados en el año 2012, y que en conjunto han supuesto una inversión de más de 65.000 €: REDES SOCIALES, como una herramienta necesaria y útil para trasladar a la sociedad nuestra actividad en la línea de formar e informar que se define en el ámbito estratégico de agua y sociedad. En la actualidad disponemos de perfiles en facebook, donde durante el año hemos alcanzado los 3.000 seguidores con un alcance de más de 20.000 visualizaciones, y en Twitter, donde alcanzamos los 1.500 seguidores. PROYECTO 110, así llamado por iniciarse en el contexto del 110 aniversario de la creación de Aguas de la Coruña, S.A., empresa de la que proviene la actual EMALCSA. El proyecto, desarrollado con la ayuda del INCIPIT, pretende poner en valor el patrimonio histórico, tanto en lo tangible, como son edificios y objetos, como en lo intangible en cuanto a la importancia que ha tenido la empresa en la sociedad a través de las opiniones vivas de sus empleados durante el año. Se ha desarrollado, con un presupuesto de 21.000 €, una primera fase de catalogación de ese patrimonio y búsqueda de líneas estratégicas para desarrollar en futuras iniciativas. MOVILIDAD, orientada a aprovechar el potencial de las TIC para la mejora de productividad y calidad de los servicios de EMALCSA mediante la implementación de una plataforma de movilidad que permita realizar un despliegue de actuaciones en conectividad directa con los sistemas de gestión de la compañía. La primera fase consistirá en la adaptación de los sistemas de lectura de contadores y posteriormente los de gestión de ordenes de trabajo asociados a comercial y call center. PROYECTOS COLECTIVOS, desarrollados en colaboración con otras empresas e instituciones que aportar recursos al mismo y con el propósito de obtener resultados por la vía de comercialización de los resultados. En su conjunto, y distribuidos en diversas anualidades, suponen una movilización de recursos por parte de la compañía de más de 1.200.000 €, con una inversión global de más de 10.000.000 € que se canalizan a través de diversas empresas, fundamentalmente Gallegas: GAD, o Gestión Avanzada de la Demanda es una incursión, de la mano de TELEFÓNICA INNOVACIÓN en la parte tecnológica de los sistemas de telelectura de contadores. SENSOTUBO, es un consorcio que pretende, a través de una inversión de más de 4.000.000 €, desarrollar sistemas de tuberías capaces de predecir y reportar sus propias roturas o intrusiones. 82 Indicadores sociales OVALPIPE, está orientado al desarrollo de sistemas de tuberías para saneamiento en base a formatos ovoides en pequeños formatos de materiales plásticos. TREFO, desarrollará la tecnología de osmosis directa para la mejora del tratamiento de las corrientes de retorno en desecado de fangos para EDAR con el propósito de mejorar la producción de abonos de alta calidad. CENTINEL, está vinculado al diseño y desarrollo de soluciones para la mejora de los sistemas de captación de señales en entornos urbanos de cara a facilitar la introducción de los sistemas de tele gestión asociados a edificios privados. WIDESENS, es nuestra primera colaboración internacional, en el contexto del 7º programa Marco, y pretende desarrollar tecnologías de sensorización de redes de agua “in pipe”. Se han conseguido casi 500.000 € de ayudas para el desarrollo de las actividades asumidas por EMALCSA, y el resto son gastos propios y subcontratación de centros tecnológicos, donde el mayor porcentaje se canaliza a través de la UDC. Además, en este ámbito, desde la Dirección IDi, se han preparado la participación en más de 10 proyectos que finalmente no fueron adelante, 5 de ellos dentro del 7 PM de la Unión Europea y varios de otras convocatorias nacionales. OTRAS ACTIVIDADES: La Dirección IDi ha mantenido a lo largo del año presente las siguientes actuaciones por iniciativa de la DG: GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN, sobre todo en lo relativo a la información de actuaciones relacionadas con red de distribución e incidencias del servicio. SALA DE EXPOSICIONES EMALCSA, donde se han organizado exposiciones del CESIC, y del GN HÁBITAT a lo largo del año. El propósito es dinamizar con un espíritu formador en el entorno medioambiental los recursos de la Casa del Agua. En éste sentido se está planificando, junto con el CSIC, un programa de exposiciones permanente para los próximos años. ACTUACIONES IMPLANTACIÓN ARTEIXO, sobre todo en definición de modelo de colaboración y desarrollo de modelo de gestión de clientes. AEAS, donde se ha mantenido la presencia en la Comisión VI, y se ha institucionalizado la actividad en el grupo IDi, del que ocupamos la Secretaria. Además de participar activamente en las Jornadas Técnicas celebradas en San Sebastián. SISTEMAS DE GESTIÓN, donde hemos colaborado con el Departamento de Informática y Sistemas en la búsqueda e identificación de soluciones para estar actualizados en lo referente a las herramientas y procesos de gestión para ciclo del agua. SMART CORUÑA CITY Durante el año se ha iniciado, en colaboración con la Dirección Técnica y el Departamento de Informática y Sistemas, la preparación de la solución de aguas encuadrada en el proyecto SMART CITY. Esta preparación implica tanto la parte estratégica en cuanto a la definición del modelo y la estrategia de plataforma, como el desarrollo de los pilotos a integrar en la misma, entre los que se han establecido: * Control Calidad Aguas Superficiales y de Baño. * Telegestión de Redes de Abastecimiento y Saneamiento. * Telegestión de Contadores de Agua y Gas. * Mejoras Eficiencia procesos en A Telva. desarrollo de tecnología bioacústica * Biosmart, monitorización de redes de distribución. para Todos estos proyectos se sustanciarán a lo largo del año 2013. “Durante el año se ha iniciado, en colaboración con la Dirección Técnica y el Departamento de Informática y Sistemas, la preparación de la solución de aguas encuadrada en el proyecto SMART CITY” Indicadores sociales 83 7 RSE INDICADORES AMBIENTALES 4 ACTIVIDAD DE EMALCSA 86 Indicadores ambientales “El modelo de gestión implantado en EMALCSA, en todas sus actividades, es eficaz” 7. Indicadores ambientales Residuos No peligrosos (Tn): 26.260,6 ETAP’s (Tn): 2.592,7 EDAR’s (Tn): 20.272,9 Alcantarillado (Tn): 452 Construcción (Tn): 2.936 Otros (Tn): 7 Peligrosos (Tn): 8,22 Vertidos Agua Recuperada ETAP (m3): 1.331.911 Agua Depurada EDAR’s (m3): 49.675.256 EDAR Bens (m3): 49.412.914 EDAR Quenllo (m3): 92.475 EDAR San Vicente (m3): 169.867 7.1 PRINCIPALES INDICADORES AMBIENTALES Materias primas Agua captada (m3): 37.370.181 Reactivos (kg): 1.769.703 ETAP’s (kg): 1.283.538 EDAR’s (kg): 486.165 Consumos Energéticos (kWh): 41.704.553 ETAP’s: 18.676.526 7.1.1 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE E MALCSA demuestra con evidencias que los sistemas de gestión de la calidad y ambiental implantados en la organización, cumplen cada uno de los requisitos establecidos en las normas UNE-EN ISO 9001:2008 Gestión de la Calidad y UNE-EN ISO 14001:2004 Gestión Ambiental, al haber sido objeto de controles y auditorías externas realizadas por entidades independientes. Los resultados obtenidos confirman que el modelo de gestión implantado en EMALCSA, es eficaz y nos permiten demostrar la eficiencia de los procesos aplicados en cada uno de los centros de trabajo. EDAR’s: 17.559.567 Bombeos: 5.108.015 Resto: 360.445 Combustible (litros): 34.543 Papel (kg): 1.290 Todo ello ha permitido efectuar el control y seguimiento de los impactos ambientales causados por la actividad de EMALCSA, en cuanto a materias primas utilizadas, consumos, así como los residuos generados y vertidos de agua tratada, según las siguientes tablas: Indicadores ambientales 87 El modelo de gestión implantado en EMALCSA, es eficaz y eficiente MATERIAS PRIMAS Y CONSUMOS Energía Eléctrica (kWh · 103) Combustible (L) Papel** (kg) Agua Depurada* (m3) 1.504.950 33.000 31.079 3.463 38.338.689 38.332.780 1.662.023 30.624 29.679 2.173 32.328.072 38.219.399 37.020.848 1.465.112 29.775 27.940 993 35.637.093 2010 39.090.235 37.906.808 1.442.479 29.571 31.095 1.474 26.666.404 2011 39.422.607 38.269.514 1.571.641 25.589 29.589 1.197 44.211.857 2012 37.126.809 36.054.934 1.626.094 38.775 32.811 1.396 43.468.889 2013 37.370.181 36.038.270 1.769.703 41.705 34.453 1.290 51.007.167 AÑO Agua Captada (m3) Agua Tratada (m3) 2007 41.589.718 39.758.559 2008 39.776.946 2009 Reactivos (kg) *Incluye el agua recuperada en la ETAP y EDAR’s **2,515 kg 500 uds. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN & CONSUMOS ENERGÉTICOS 60.000.000 120.000 50.000.000 100.000 40.000.000 80.000 30.000.000 60.000 20.000.000 40.000 10.000.000 20.000 0 2006 2007 2008 Agua tratada 2009 Agua depurada 2010 2011 2012 Energía consumida 2013 0 88 Indicadores ambientales Los resultados obtenidos en el ejercicio, mantienen estables los indicadores de consumos de materias primas utilizadas en los procesos de tratamiento y depuración, resultando significativo el incremento en un 17% del volumen del agua depurada y devuelta al medio receptor en las condiciones definidas en las autorizaciones de vertido. Los consumos energéticos se han visto incrementados en un 5,5% debido al incremento en la depuración en la EDAR de Bens, representando un 40,5% sobre el total de la energía consumida. Con respecto al consumo de reactivos, se produce un incremento del 53% en Edar Bens al incrementarse el volumen del agua depurada en 7 millones de m3; sin embargo se reduce su consumo en el proceso de potabilización de agua en un 8%. El agua recuperada en la ETAP de la Telva y devuelta al río Mero, ha supuesto una producción de 1.331.911 m3, resultando un aumento del 24,3% con respecto al año anterior. Dicho caudal de vertido resulta inferior al caudal máximo autorizado 1.789.378 m3/año. Vertidos y agua depurada En su conjunto, los reactivos utilizados incrementaron su consumo en un 8,8%, con respecto al año anterior EVOLUCIÓN DE VERTIDOS EN ETAP 1.444.166 1.331-911 1.198.851 1.183.427 1.153.093 1.071.875 2008 2009 2010 Con respecto al agua depurada en la EDAR de Bens, ha aumentado la producción en 7 millones de m3, re- 2011 2012 2013 sultando 49.412.914 m3, el agua depurada y devuelta al mar. EVOLUCIÓN DE VERTIDOS EN EDAR 49.412.914 42.983.807 42.313.904 2011 2012 34.340.500 30.796.900 25.398.646 2008 2009 2010 2013 Indicadores ambientales 89 Producción de residuos EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS PROCESO AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 No Peligrosos (Tn) 5.948 4.121 4.072 14.512 20.060 22.893 Peligrosos (Tn) 13,20 2,60 2,81 2,68 3,68 8,22 618 575 524 342 393 431 1.278 1.072 3.107 2.911 3.100 2.940 Alcantarillado (Tn) RCD (Tn) En general, podemos afirmar que la producción de residuos no peligrosos, se ha incrementado en el último ejercicio, un 7% representado alrededor de 1.880 Tn en un año. Dicho incremento ha sido motivado por la producción de residuos de proceso de EDAR Bens, al haber depurado más volumen de agua que el año anterior. Los residuos procedentes de EDAR Bens repre- sentan un 76% sobre el total de residuos gestionados por EMALCSA. EDAR de Bens, representa una producción de lodos alrededor de las 48,2 Tn/día, manteniéndose la producción de lodos en la ETAP de La Telva entorno a las 6,6 Tn/día. PRODUCCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Tn) 17.585 2.940 2.402 1.118 Lodos clarificación agua Sólidos de cribado 685 678 Residuos de desarenado Mezcla de grasas y aceites La distribución de los residuos producidos, es la siguiente: en el proceso de depuración de agua residual, el 76%; los residuos de construcción gestionados en las obras de mantenimiento de red en vía pública, el 11%; los residuos producidos en el tratamiento de agua potable en la ETAP de La Telva, un 9%; representando un 1% los residuos producidos en la limpieza de la red de alcantarillado. 401,35 452 Fangos EDAR Residuos limpieza sumideros Residuos de construcción Otros residuos “El agua depurada en la EDAR de Bens, ha aumentado la producción en 7 millones de m3” 90 Indicadores ambientales PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 7Q 4,62 1,56 0,88 0,84 0,33 Restos tuberías °EURFHPHQWR $FHLWHV usados $EVRUEHQWHV \PDWHULDO FRQWDPLQDGR 3URGXFWRV TXtPLFRV \GLVROXFLRQHV Otros UHVLGXRV La producción de residuos peligrosos ha aumentado debido a los residuos procedentes de la obras de construcción con amianto, representando el 57 % del total de residuos peligrosos llegando a alcanzar el valor de 8 Tn. Por todo ello podemos seguir afirmando que nuestro compromiso con el medio ambiente, nos ha permitido garantizar la protección del medio receptor de cualquier efecto adverso derivado de cualquier tipo de contaminación de las aguas, ni existen indicios de contaminación de los suelos como consecuencia de en nuestra actividad en las distintas plantas. EL AGUA EN CIFRAS Se necesitan... El agua que gastamos no es sólo la que usamos para beber, ducharse o cocinar, sino que muchas veces la consumimos sin darnos cuenta. 24.000 litros de agua para producir 1 kg de chocolate. En la producción de bienes, productos y servicios de uso cotidiano también está presente el agua. 15.000 litros de agua para producir 1 kg de carne de ternera. La huella del agua 10.000 litros de agua para producir 1 kg de algodón. 4.400 litros de agua para producir 1 kg de aceitunas. 1.500 litros de agua para producir 1 kg de azúcar. El 3,8 % de la Huella del Agua corresponde al uso doméstico y el 96,2% está relacionado con productos que se encuentran en el supermercado (91,5% en agricultura y 4,7% industria). 140 litros de agua para producir 1 taza de café. Fuente: AENOR y waterfootprint.org Indicadoresambientales91 ¿Cuánta agua puede ahorrar en un hogar? Ducha en lugar de baño 200 - 50 = 150 litros Lavarse los dientes con el grifo abierto supone malgastar 20 l de agua. Si repites 3 veces al dia.... 20 X �3 = 60 litros Un grifo abierto gasta 12 l/minuto. Con el grifo cerrado, lavarse las manos 3 veces al dia... 12 x 3 = 36 litros En horas de sol se evapora el 30% del agua. Regar las plantas por la noche... 5 x 30 100 = 1,5 litros El gasto diario de agua por persona es de unos 150 litros instalar dispositivos de ahorro en grifos y duchas (-50% de consumo) 150 = 75 litros 2 Tirar de la cadena del inodoro consume hasta 10 litros. Si depositas papeles y productos higiénicos en la papelera.... 10 x 5 = 50 litros De una manguera surten 40 l/minuto. Si limpias la terraza con escoba y recogedor... 40 x 10 = 400 litros Arreglar un grifo que gotea... 12 x 3 = 36 litros 8 RSE INDICADORES ECONÓMICOS 94 Indicadores económicos “Estas cuentas han sido auditadas de acuerdo con la legislación vigente, resultando de la misma un informe limpio y sin salvedades” 8. Indicadores económicos 8.1 GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. CUENTAS ANUALES 8.1.1 Magnitudes Económicas * (en miles de euros) neta de la cifra de negocios: 23.069 * Importe de agua: 21.258 * Ventas Resultado de Explotación: 5.348 * Resultado antes de impuestos: 5.360 * Resultado del Ejercicio: 5.364 * Recursos Generados: 7.719 * (Resultado - Amortizaciones - provisiones - imput subvenciones). Propios: 58.374 * Recursos EBITDA: 7.703 * (Rtdo. explotación + amort + provisiones). 8.1.2 Ratios Económica sobre activos**: 5,44% * Rentabilidad beneficio líquido/Activo. Económica (ROA)**: 6,05% * Rentabilidad (Activo permanente + fondo de maniobra)/ Resultado de explotación. * Beneficio neto/patrimonio neto. Rentabilidad Financiera (ROE)**: 9,19% de Maniobra*: 24.890 * Fondo (Activo Corriente - Pasivo Corriente). de Liquidez: 3,45 * Ratio (activo circulante/ pasivo circulante). de Endeudamiento: 0,69 * Ratio (pasivo no corriente+pasivo corriente)/patrimonio neto). de Garantía: 2,45 * Ratio Activo/ Pasivo Exigible. Indicadores económicos 95 Estas cuentas anuales han sido aprobadas en la Junta General ordinaria de accionistas L as cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad, y se presentaron de acuerdo con la Ley de Reforma de la Legislación Mercantil en materia de Sociedades, el Plan General de contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Dichas cuentas han sido auditadas de acuerdo con la legislación vigente, resultando de la misma un informe limpio y sin salvedades. Estas cuentas anuales han sido aprobadas en la Junta General ordinaria de accionistas. 96 Indicadores económicos Indicadores económicos 97 BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (IMPORTES EN EUROS) 98 Indicadores económicos Notas Memoria Activo Activo no corriente 2013 2012 63.552.334 61.841.878 Inmovilizado intangible 7 11.474.666 9.912.855 Inmovilizado material 5 34.089.623 33.271.941 Inversiones inmobiliarias 6 17.128.235 17.795.935 Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 9 41.400 60.000 Inversiones financieras a largo plazo 9 814.769 801.147 3.641 0 35.059.044 37.841.249 Desarrollo Concesiones Patentes, licencias, marcas y similares Fondo de comercio Aplicaciones informáticas Otro inmovilizado intangible Temporal amortización pte desglose cuenta Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos Terrenos Construcciones Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Valores representativos de deuda Derivados Otros activos financieros Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Valores representativos de deuda Derivados Otros activos financieros Activos por impuesto diferido Activo corriente Activos no corrientes mantenidos para la venta Existencias Comerciales Materias primas y otros aprovisionamientos Productos en curso Productos terminados Subproductos, residuos y materiales recuperados Anticipos a proveedores Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios Clientes, empresas del grupo y asociadas Deudores varios Personal Activos por impuesto corriente Otros créditos con las Administraciones Públicas Accionistas (socios) por desembolsos exigidos Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Valores representativos de deuda Derivados Otros activos financieros 10 9 9 11 9 Inversiones financieras a corto plazo Instrumentos de patrimonio Créditos a terceros Valores representativos de deuda Derivados Otros activos financieros 9 Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Tesorería Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO 9 1.819.348 9.467.388 0 0 187.929 0 0 13.030.308 21.059.315 0 12.638 17.115.597 41.400 0 0 0 0 10.914 0 0 0 803.854 190.172 9.693.614 0 0 29.069 0 0 13.646.618 19.625.323 0 12.638 17.783.297 60.000 0 0 0 0 10.914 0 0 0 790.232 0 0 1.075.029 1.221.583 10.266.966 9.923.872 8.613.593 7.362.390 444.524 503.255 24.695 1.050.334 0 0 0 0 5.195.600 0 0 58.040 644.629 4.368.697 0 0 0 0 0 8.613.593 0 0 0 0 444.524 43.937 1.177.647 0 0 0 0 5.241.325 0 0 95.280 441.898 4.145.369 0 0 0 0 0 7.362.390 0 0 0 0 503.255 94.139 77.385 14.564.793 18.752.764 98.611.378 99.683.127 4.314.793 10.250.000 7.552.764 11.200.000 Indicadores económicos 99 Patrimonio neto y Pasivo Notas Memoria 2013 2012 58.373.688 55.736.179 40.473.021 38.372.534 601.100 601.100 0 0 34.508.187 1.020.063 33.488.124 0 0 0 0 0 5.363.734 0 0 601.100 601.100 0 0 33.498.841 1.140.139 32.358.702 0 0 0 0 0 4.272.593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.900.668 17.363.645 30.068.255 31.273.678 1.659.414 1.560.162 1.338.711 0 0 320.704 1.560.162 0 0 0 21.406.454 23.023.028 9 0 13.230.380 0 0 8.176.074 0 13.611.811 0 0 9.411.217 0 0 12 3.576.461 3.175.673 Patrimonio neto Fondos propios Capital Capital escriturado (Capital no exigido) Prima de emisión Reservas Legal y estatutarias Otras reservas (Acciones y participaciones en patrimonio propias) Resultados de ejercicios anteriores Remanente (resultados negativos de ejercicios anteriores) Otras aportaciones de socios Resultado del ejercicio (Dividendo a cuenta) Otros instrumentos de patrimonio neto 9 3 Ajustes por cambios de valor Activos financieros disponibles para la venta Operaciones de cobertura Otros Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 Pasivo no corriente Provisiones a largo plazo Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal Actuaciones medioambientales Provisiones por reestructuración Otras provisiones 14, 16 Deudas a largo plazo Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Derivados Otros pasivos financieros 9 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo Pasivos por impuesto diferido Periodificaciones a largo plazo 3.425.926 3.514.815 10.169.434 12.673.270 Pasivos vinculados con activos no corrtes mants para la venta 0 0 Provisiones a corto plazo 0 0 371.499 1.539.842 0 368.815 0 0 2.683 0 372.633 0 0 1.167.209 9.797.936 11.133.428 2.778.985 0 302.047 0 0 6.716.904 0 2.896.259 0 0 0 6.175.199 2.061.970 0 0 0 98.611.378 99.683.127 Pasivo corriente Deudas a corto plazo 9 Obligaciones y otros valores negociables Deudas con entidades de crédito Acreedores por arrendamiento financiero Derivados Otros pasivos financieros Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores Proveedores, empresas del grupo y asociadas Acreedores varios Personal (remuneraciones pendientes de pago) Pasivos por impuesto corriente Otras deudas con las Administraciones Públicas Anticipos de clientes Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 9 9 9 11 11 0 100 Indicadores económicos CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (IMPORTES EN EUROS) Indicadores económicos 101 Pérdidas y ganancias Notas Memoria Importe neto de la cifra de negocios 13 Ventas Prestaciones de servicios Variación exists productos terminados y en curso Trabajos efectuados por la empresa para su activo Aprovisionamientos 2013 2012 23.068.941 21.000.716 21.272.820 19.415.958 1.796.122 1.584.758 0 0 1.127.551 883.422 -5.185.439 -4.656.443 Consumo de mercaderías 12 -27.943 -24.144 Consumo de materias primas y otras materias consumibles 12 -4.054.445 -3.826.208 -1.103.051 -806.090 0 0 1.771.752 1.814.077 1.771.752 1.814.077 Trabajos realizados por otras empresas Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamtos. Otros ingresos de explotación 8 Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Gastos de personal Sueldos, salarios y asimilados Cargas sociales 12 Provisiones Otros gastos de explotación Servicios exteriores 0 0 -7.997.418 -7.440.922 -6.260.070 -5.858.698 -1.664.139 -1.582.223 -73.208 0 -2.874.326 -4.091.227 -3.245.342 -3.197.315 -741.716 -124.141 1.112.731 -769.772 0 0 -3.467.871 -3.136.346 701.274 309.481 Excesos de provisiones 0 0 Deterioro y resultado por enajenac del inmovilizado 0 0 Deterioros y pérdidas 0 0 Resultados por enajenaciones y otras 0 0 -1.796.201 -311.072 Tributos Pérdidas, deterioro y v.proviss por operaciones comerciales 9 Otros gastos de gestión corriente Amortización del inmovilizado 5,6,7 Imputación subvenciones inmovil no financiero y otras 18 Otros resultados 12 Ingresos excepcionales Gastos excepcionales RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros 9 De participaciones en instrumentos de patrimonio De valores negociables y otros instrumentos financieros Gastos financieros 9 Por deudas con terceros Por actualización de provisiones Variación de valor razonable en instrumentos financieros Cartera de negociación y otros Imputac. resultado del ejerc. por a.f. disponibles para la venta Diferencias de cambio Deterioro y resultado por enajenac de instrums financieros Deterioros y pérdidas Resultados por enajenaciones y otras RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL EJERCICIO 9 19.097 57.504 -1.815.298 -368.576 5.348.262 4.371.686 312.196 431.351 844 0 311.353 431.351 -354.657 -532.307 -354.657 -532.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.807 0 53.807 0 0 0 11.346 -100.957 5.359.608 4.270.729 4.126 1.864 5.363.734 4.272.593 102 Indicadores económicos Indicadores económicos 103 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (IMPORTES EN EUROS) 104 Indicadores económicos ECPN, A/ Ingresos y Gastos reconocidos 2013 2012 A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 5.363.734 4.272.593 Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto I. Por valoración instrumentos financieros 0 0 II. Por coberturas de flujos de efectivo III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. V. Efecto impositivo 0 1.639.083 283.649 -491.725 0 10.054.286 34.150 -30.163 1.431.007 10.058.273 0 0 0 -701.273 90.937 0 -309.481 92.844 -610.336 -216.637 6.184.405 14.114.229 1. Activos financieros disponibles para la venta. 2. Otros ingresos/gastos B) Total ingresos y gtos imputados directamte en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias VI. Por valoración de instrumentos financieros. 1. Activos financieros disponibles para la venta. 2. Otros ingresos/gastos. VII. Por coberturas de flujos de efectivo. VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. IX. Efecto impositivo. C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.036.903 Reservas E. SALDO FINAL DEL AÑO 2013 III. Otras variaciones del patrimonio neto. II. Operaciones con socios o propietarios. 1. Aumentos de capital. 2. (-) Reducciones de capital. 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas). 4. (-) Distribución de dividendos. 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas). 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios. 7. Otras operaciones con socios o propietarios. I. Total ingresos y gastos reconocidos. D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 II. Ajustes por errores 2012 I. Ajustes por cambios de criterio 2012 C. SALDO FINAL DEL AÑO 2012 7. Otras operaciones con socios o propietarios. III. Otras variaciones del patrimonio neto. 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios. 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas). 4. (-) Distribución de dividendos. 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas). 2. (-) Reducciones de capital. 1. Aumentos de capital. II. Operaciones con socios o propietarios. I. Total ingresos y gastos reconocidos. B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2012 601.100 601.100 601.100 34.508.187 564.657 0 0 283.649 33.659.881 161.041 0 33.498.840 0 1.427.787 0 34.150 32.036.903 0 0 Prima de emisión II. Ajustes por errores 2011 y anteriores. 601.100 Capital no exigido 0 601.100 Capital escriturado I. Ajustes por cambios de criterio 2011 y anteriores. A. SALDO FINAL AÑO 2011 ECPN, B/ Estado total de cambios en el Patrimonio Neto 0 0 3.084.655 0 0 5.363.734 -4.272.593 0 0 -3.084.655 0 0 Otros (Dividendo a instrumentos de cuenta) patrimonio neto 0 5.363.734 4.272.593 0 4.272.593 -4.682.446 4.272.593 4.682.446 0 4.682.446 Resultado del ejercicio -3.084.655 0 0 0 0 2.500.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0 (Acciones y participaciones en Otras patrimonio Resultados deaportaciones propias) ejercicios anteriores de socios 0 0 0 0 0 0 0 0 Ajustes por cambios de valor 17.900.667 0 537.022 17.363.645 17.363.645 0 9.807.486 7.556.159 0 7.556.159 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 58.373.688 -623.281 0 -3.084.655 -3.084.655 6.184.405 55.897.220 161.041 55.736.179 14.114.229 44.876.608 0 44.876.608 TOTAL Indicadores económicos 105 106 Indicadores económicos ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO FINALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Indicadores económicos 107 Estado de Flujos de Efectivo 2013 2012 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 5.305.801 4.270.729 2. Ajustes del resultado. 1.562.552 2.988.949 3.467.871 3.136.346 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN a) Amortización del inmovilizado (+) b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0 0 c) Variación de provisiones (+/-) -792.028 770.582 d) Imputación de subvenciones (-) -701.274 -309.481 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0 0 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) 0 0 g) Ingresos financieros (-) -312.196 -431.351 h) Gastos financieros (+) 354.657 532.307 i) Diferencias de cambio (+/-) 0 0 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0 0 -454.479 -709.455 -1.315.113 -5.443.680 k) Otros ingresos y gastos (+/-) 3. Cambios en el capital corriente. a) Amortización del inmovilizado (+) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros) (+/-) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4) 146.555 109.515 1.042.718 -5.504.017 0 0 -975.383 -699.448 -1.528.978 650.271 -25 0 99.474 117.356 -209.648 -313.995 0 0 312.196 431.351 4.126 0 -7.200 0 5.652.714 1.933.354 -5.200.671 -2.613.296 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) a) Empresas del grupo y asociadas. 0 0 b) Inmovilizado intangible. -1.800.704 -211.093 c) Inmovilizado material. -3.386.345 -2.382.917 d) Inversiones inmobiliarias 0 0 e) Otros activos financieros. -13.622 -19.286 0 0 0 0 f) Activos no corrientes mantenidos para venta. g) Otros activos. 25.985 145.822 a) Empresas del grupo y asociadas. 0 0 b) Inmovilizado intangible. 0 0 7.385 145.822 7. Cobros por desinversiones (+) c) Inmovilizado material. d) Inversiones inmobiliarias 0 0 e) Otros activos financieros. 18.600 0 f) Activos no corrientes mantenidos para venta. 0 0 g) Otros activos. 0 0 -5.174.686 -2.467.473 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 92.400 4.049.023 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 0 0 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 0 0 c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) 0 0 d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) 0 0 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 92.400 4.049.023 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -331.725 -347.721 20.701 27.211 -352.426 -374.931 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN a) Emisión 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+9+10+11) D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0 0 0 20.701 0 -345.551 0 -6.875 0 0 0 27.211 0 -358.681 0 -16.250 -4.426.674 -1.493.081 -4.426.674 -1.493.081 0 0 -4.665.999 2.208.221 0 0 E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D) -4.187.971 1.674.102 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 18.752.764 17.078.662 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 14.564.793 18.752.764 9 RSE GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 110 Gestión de riesgos empresariales “La organización integra el proceso de gestión del riesgo en los procesos de gobierno, estrategia y planificación, aplicándolo a la totalidad de sus áreas y funciones” 9. Gestión de riesgos empresariales C ada día nuestra Sociedad se encuentra más abocada a afrontar una serie de riesgos que condicionan nuestro bienestar social, e incluso podrían poner en juego en el caso de no ser gestionados adecuadamente, nuestra salud o nuestra integridad física. La globalización nos ha generado un escenario de evolución y desarrollo del ser humano inimaginable hace tan solo pocas décadas, pero al mismo tiempo conlleva una serie de riesgos y retos frente a los cuales el ser humano debe prepararse y estar capacitado adecuadamente para identificarlos, gestionarlos, mitigarlos y evitarlos en la medida de las posibilidades, y en todo caso ser capaz de controlar y limitar sus consecuencias. Gestión de riesgos empresariales 111 El modelo de gestión implantado en EMALCSA, es eficaz y eficiente RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN RIESGOS GLOBALES INVERSIONES RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS PRODUCTOS Y Y DE MERCADOS MERCADERÍAS DAÑOS FÍSICOS RIESGOS SOCIALES RIESGOS DEL DESARROLLO RIESGOS TECNOLÓGICOS RIESGOS DE LA NATURALEZA RIESGOS DEL ENTORNO REGULACIÓN LEGISLACIÓN PÉRDIDAS CONSECUENCIALES RIESGOS DE LA INFORMACIÓN ACCIDENTES LABORALES MEDIO AMBIENTALES TECNOLÓGICOS FINANCIACIÓN GUERRA TERRORISMO CAMBIOS SOCIALES CAMBIOS POLÍTICOS EXPROPIACIONES LIMITACIONES DE LIBRE COMERCIO POLÍTICOS Y DE PREVENCIÓN RIESGOS DE LA ORGANIZACIÓN RIESGOS MEDIO AMBIENTALES LIQUIDEZ COMPETITIVIDAD TIPOS DE INTERÉS RIESGO DE CRÉDITO TIPOS DE CAMBIO CONTRAPATIDAS CONTROL Y RIESGOS POLÍTICOS OPERACIONALES Y DE PROCESOS CIVILES Y PENALES CONTRACTUALES ADMINISTRATIVAS LABORALES SOCIALES ALTOS CARGOS Y CONSEJEROS Riesgos de la gestión RESPONSABILIDADES LEGALES EL ESPECTRO DE LOS RIESGOS Los Riesgos Globales que afectan a la Gestión del Ciclo Integral del Agua, según el último informe de Global Risks 2013, son: Crisis Financiera (A). * (1) Riesgo derivado de la garantía de continuidad de la prestación del servicio público (C) (E) (F) = (K). * (2) (3) El fallo de las Infraestructuras Críticas (H) (J) = (L). * (4) Ataques Informáticos (I). * (5) Consecuencias desconocidas de la mitigación del cambio climático (D). * Emalcsa ha iniciado el “Proyecto de integración en los actuales sistemas de gestión UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, el sistema de gestión de riesgos UNE-ISO 31000, de acuerdo con las especificaciones de AENOR EA 0031”. 112 Gestión de riesgos empresariales Identificados los riesgos organizativos, su desarrollo y cuantificación de los riesgos globales (10) en la organización, a través de las buenas prácticas sectoriales aplicadas a la “Gestión de crisis”, “Gestión medioam- biental”, “Acreditación del riesgo de los proveedores”, “Prevención de riesgos laborales”, así como la “Gestión de la responsabilidad social empresarial”, han obtenido lo siguientes resultados: 9.1.1BPSGESTIÓNDECRISIS A A=3,5 K=4,5 C J=4 I L=3 BPS Gestión de Crisis L=3 D=5 D K=4,5 H K=4,5 F E 9.1.2BPSGESTIÓNDERIESGOSMEDIOAMBIENTALES A A=5 K=4,5 C J=3 I L=3 BPS Gestión de Riesgos Medioambientales D=4 D K=4,5 L=3 H K=4,5 F E 9.1.3BPSGESTIÓNDELAACREDITACIÓNDELRIEGOSDEPROVEEDORES A A=5 K=4,5 C J=2 L=3 D=2 L=3 H I BPS Gestión de la acreditación del riesgo de proveedores F E D Gestión de riesgos empresariales 113 9.1.4BPSGESTIÓNDELOSSISTEMASDEPREVENCIÓNDERIESGOSLABORALES A A=5 C K=4 J=3 BPS Gestión D D=1 I de los sistemas de riesgos laborales L=1 E H L=1 F 9.1.5BPSGESTIÓNDELARESPONSABILIDADSOCIALCORPORATIVA A A=2,5 K=2 C J=3 I BPS Gestión de la D=5 Responsabilidad L=3 Corporativa D K=2 L=3 F E H 9.1.6INTERPRETACIÓNDELOSRIESGOS A K(C) D CRISIS FINANCIERA FALTA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CAMBIO CLIMÁTICO K(E) CATÁSTROFES NATURALES K(F) SEQUÍA L(H) CAÍDA DE INFRAESTRUCTAS DE INFORMACIÓN L(I) ATAQUES INFORMÁTICOS TERRORISMO 1 2 3 4 5 RiesgoGlobalconapenasincidenciasobreelresultadodelaimplantacióndeestaBPS. RiesgoGlobalconincidenciaaparentesobreelresultadodelaimplantacióndeestaBPS. RiesgoGlobalconincidenciadirectaperolimitadasobreelresultadodelaimplantacióndeestaBPS. RiesgoGlobalconincidenciadirectaynolimitadasobreelresultadodelaimplantacióndeestaBPS. RiesgoGlobalconincidenciamáximasobreelresultadodelaimplantacióndeestaBPS. 114 Gestión de riesgos empresariales ANÁLISIS DE RIESGOS 2013 La Planificación de la Gestión de Riesgos se realizó en todo momento en 3 líneas básicas de actuación: 1. La implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos, para su posterior certificación en el año 2015 por AENOR de acuerdo con su referencial EA 31. “La organización gestiona el riesgo identificándolo, analizándolo y evaluando su tratamiento” 2. La participación en todas aquellas iniciativas que potencien y desarrollen el estado del conocimiento en materia de gestión de riesgos, liderando Emalcsa este conocimiento, y la potenciación de las herramientas de auditoría interna, tipo de estrés para la verificación real de la capacidad de respuesta de la Organización ante cualquier contingencia. 3. La integración del Sistema de Gestión de Riesgos con el resto de Sistemas de Gestión de la Organización. Gestión de riesgos empresariales 115 10 RSE ÍNDICE DE INDICADORES GRI 118 Índice de indicadores GRI “El objetivo del desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 10. Índice de indicadores GRI L a elaboración de la memoria de sostenibilidad comprende la medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación con el desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible. La información relativa al impacto económico, ambiental y social de nuestros procesos, proporciona una imagen equilibrada y razonable del desempeño en materia de sostenibilidad, cuyos resultados que se han obtenido dentro del ejercicio 2013, atienden a los compromisos, estrategia y enfoque directivo adoptado por los órganos de gobierno de la Organización. Por todo ello, este documento, ha definido su contenido con el fin de garantizar la calidad de la información facilitada, incluyendo los indicadores de desempeño con una serie de pautas sobre aspectos técnicos relacionados con nuestros procesos. Índice de indicadores GRI 119 Medición, divulgación y rendición de cuentas ÍNDICE DE INDICADORES GRI INDICADOR DESCRIPCIÓN CAPÍTULO Estrategia y Análisis Carta de Dirección 3HU°OGHODRUJDQL]DFLyQ *RELHUQR&RUSRUDWLYR *5,KDVWD 3DUiPHWURVGHODPHPRULD $FWLYLGDG(PDOFVD *RELHUQRFRPSURPLVRV\ *RELHUQR&RUSRUDWLYR SDUWLFLSDFLyQGH (QIRTXHGHJHVWLyQH ORVJUXSRVGHLQWHUpV LQGLFDGRUHVGHVHPSOHR 'LPHQVLyQHFRQyPLFD ,QGLFDGRUHVHFRQyPLFRV 'LPHQVLyQDPELHQWDO *HVWLyQVRVWHQLEOHUHFXUVRH LQGLFDGRUHVDPELHQWDOHV 'LPHQVLyQVRFLDO ,QGLFDGRUHVVRFLDOHV GRI SO1 hasta SO8 6RFLHGDG 3URRYHGRUHV\VXEFRQWUDWDV *5,35KDVWD35 5HVSRQVDELOLGDGVREUHSURGXFWR &RQWURO\FDOLGDGGHODJXD GRI 1.1 y 1.2 *5,KDVWD *5,KDVWD *5,(&KDVWD(& GRI EN1 hasta EN30 GRI LA1 hasta LA14 GRI HR1 hasta HR9 120 Responsabilidad Social Empresarial * Diseño y realización: Trébore sl, empresa de economía social que pertenece a la Fundación Paideia Galiza, creada como alternativa para el empleo y como dispositivo para la capacitación profesional de colectivos en desventaja, personas con discapacidad, enfermedad mental...