INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PERFIL DEL PROYECTO DE CONTINUIDAD 2016 DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA CÓDIGO SINIP 012997.003 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SUPERIOR DE BELLAS ARTES Y FOLKLORE DE CHANGUINOLA” Vista donde funciona el Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes de Changuinola 1. ÁREA DE LA FORMULACIÓN 1.1 VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN A. ANTECEDENTES En el año de 1986 nace la inquietud por crear una Escuela de Bellas Artes, para la provincia de Bocas del Toro. Desde ese año se iniciaron las gestiones. Fue creada mediante resolución 058 del 8 de octubre de 1993, como respuesta a la demanda regional, cumpliendo así con los objetivos y metas del Instituto Nacional de Cultura en todo el territorio nacional. Luego fue elevada a la categoría de Centro de Estudios Superiores mediante resolución Nº 014. En sus inicios, con una matrícula de 200 estudiantes, sin presupuesto ni local propio, la escuela de Bellas Artes de Changuinola operó en diversos centros educativos del Ministerio de Educación y finalmente como Centro de Estudios Superior en espacios alquilados propiedad de la Iglesia Episcopal, El Empalme. Desde agosto de 1993, como producto del programa de inversiones, se cuenta con un juego completo de planos para la construcción de la Escuela de Bellas Artes de Bocas del Toro, sin que se haya logrado en más de 14 años la realización de este proyecto. La provincia de Bocas del Toro y las comunidades de Changuinola aguardan por ver realizado el proyecto para la sede del Centro de Estudios Superiores y así rescatar, preservar, fomentar e integrar las manifestaciones culturales de esa Provincia. El desarrollo de obras podrá efectuarse en dos etapas dando continuidad a los programas de inversión. Esta gestión sustenta la solicitud de fondos económicos para una primera etapa correspondiente a la ejecución de obras que de acuerdo a los planos existentes serán para la planta baja. B. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA El proyecto consta de dos etapas: En la primera etapa: Se realizarán los planos y diseños de un inmueble de cerca de 873.00m2 de ocupación, el que albergará en primera instancia las áreas correspondientes a salones de clases, sanitarios, áreas administrativas, áreas comunes y auditorio y un espacio para la coordinación regional. En la segunda etapa: Se construirán 6 aulas de clases, la compra de las bancas escolares, la oficina administrativa, la compra de mobiliario de oficina, computadoras, los sanitarios, un auditorio, la oficina de coordinación, y el mantenimiento del área. C. CONFIGURAR ALTERNATIVAS, IDENTIFICABLES, VIABLES Y PERTINENTES En vista que es necesaria la construcción de un Centro Superior de Bellas Artes y Folklore en Bocas del Toro se contempla la viabilidad del proyecto: 1. Física: El proyecto se hará en la provincia de Bocas del Toro. Estará ubicado en el corregimiento del Empalme, distrito de Changuinola. 2. Técnica: Se le harán mejoras a las infraestructuras. Además se utilizará la tecnología necesaria para satisfacer las necesidades que tiene este lugar. 3. Presupuestaria: Se utilizarán recursos del presupuesto asignado por el gobierno central. 4. Institucional: La responsabilidad de poner en marcha el Proyecto es el Instituto Nacional de Cultura. 5. Cultural: El proyecto traerá beneficios a los habitantes del área de Changuinola, ya que las personas empezarían a interesarse por las artes y a matricularse en la escuela. Luego de verificar la viabilidad del proyecto se procederá a la construcción del Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de Changuinola. D. ALTERNATIVA DEL PROYECTO SELECCIONADA Dadas las condiciones actuales en las que se cuenta con terrenos propios, infraestructuras existentes y planos de construcción para la ejecución de las etapas constructivas. Se perfila una sola opción: la construcción en dos etapas de este proyecto. E. OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL Rescatar, preservar, fomentar e integrar los valores y manifestaciones culturales de la provincia de Bocas del Toro, de sus pueblos, islas y comarcas. OBJETIVO ESPECÍFICO Brindar a los estudiantes, docentes y administrativos de las distintas escuelas: servicios culturales y ofrecer espacios físicos completos, adecuados y seguros para el desempeño de las enseñanzas. F. JUSTIFICACIÓN Las condiciones que muestra el Centro Superior de Changuinola no son las más adecuadas, se necesita espacios físicos que ofrezcan áreas adecuadas y que tengan seguridad para el mejor desempeño de las actividades de enseñanzas. G. EL PROYECTO EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL PAÍS La educación y la cultura representan una de las piedras angulares del desarrollo del país, su optimización garantizará beneficios sociales y económicos. No menos importante son los niveles regionales y locales en donde se cultivan y preservan los valores a través de la enseñanza de nuestro folklore. El plan estratégico de gobierno en lo que se refiere a cultura nos dice que: “La democratización de la cultura y el libre acceso de los ciudadanos a la misma es uno de los principales objetivos de la política cultural de nuestro país. Se entiende que no sólo el acceso a la cultura es un derecho ciudadano, sino que la extensión de las prácticas culturales contribuirá a la cohesión social y constituirá un índice del bienestar de la población. Por eso, en un esfuerzo por democratizar la cultura, el INAC promoverá, a través de multiplicadores culturales e instructores de arte, la formación de los ciudadanos en diversas artes como son la Danza, la Literatura, la Música y el Canto, las Artes Plásticas, el Teatro, el Folklore y las Artesanías Autóctonas en cada corregimientos y provincia bajo la dirección metodológica de las Casas de Cultura y Centros Culturales Provinciales formalmente constituidos, enfatizando en la población infantil y adolescente. De este proyecto se beneficiarán, directa e indirectamente según cálculos conservadores, alrededor de unas 250,000 personas en todo el país. En cuanto a los Centros de Enseñanza Artística y Cultural, se llevarán a cabo, procesos de mejoras, restauración en diferentes puntos del país.”1 __________________________ 1 Plan Estratégico de Gobierno. Deporte y cultura. Página 117. I.2. ESTUDIO DE MERCADO A. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Se espera contar con instalaciones físicas, edificadas en una primera Etapa con todas las facilidades para el desarrollo de las actividades del Centro de Estudios Superior de Bellas Artes y Folklore. Un inmueble de cerca de 873.00 m 2 de ocupación el cual albergará en primera instancia las áreas correspondientes a salones de clases, sanitarios área administrativa, áreas comunes el auditorio, la oficina de la Coordinación regional, la cerca perimetral, el equipamiento y la confección de los planos. De construirse un Centro de Estudios Superiores y Folklore en la provincia de Bocas del Toro se lograría graduar más estudiantes en: Preparación en Nivel Básico Bachilleres Técnicos Licenciaturas. B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA La demanda actual de instalaciones es evidente y palpable, con una matrícula de entre 100 y 200 estudiantes se confirman dicha demanda. Las carencias de instalaciones físicas tienen efectos sobre la calidad de la enseñanza, sobre el producto y el ambiente de trabajo y en la productividad del personal administrativo, docente y educando. Con una población de usuario y la instalación de los espacios adecuados es inminente una demanda futura. El resultado final se verá reflejado en una nueva edificación con suficiente espacio para salones de prácticas y áreas complementarias donde se dictarán clases de artes plásticas, además se crean nuevos espacios para almacén, depósitos y un auditorio con amplio escenario incluyendo dos camerinos. C. ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA Bajo las condiciones actuales el Centro de Estudios contribuye al rescate, preservación y fomento de los valores del área. En condiciones futuras de nuevos espacios se espera ofrecer un mejoramiento general, de las condiciones de trabajo, enseñanza, aprendizaje y todo lo que pueda generar cultura. 1.3. ESTUDIO TÉCNICO A. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Changuinola corregimiento del Empalme, finca 13. B. TAMAÑO El terreno cedido por el municipio consta de 2,557.55 m 2 de superficie, de los cuales 873,30m2 pertenecientes a la galera existente, están destinados para áreas de ocupación: una planta baja y un piso alto. Se desarrollarán en una primera etapa instalaciones en planta baja para: área de ingresos, recepción, hall o vestíbulo, áreas administrativas, tres salones de clases, baterías de sanitarios, áreas de circulación o pasillos y un auditorio. Un total de 873.00 m2 de construcción. C. TECNOLOGÍA De acuerdo a criterios de diseños reunidos en los planos constructivos de los centros, se reutilizará el piso de hormigón, la estructura metálica y el techo de zinc existentes de la galera a fin de aprovechar este recurso tecnológico a favor de la economía del proyecto. Es decir cerrar el volumen que genera la estructura. Las divisiones de interior serán de mampostería común. Las lozas serán de hormigón armado con estructuras metálicas, ventanas de aluminio y vidrios y acabados convencionales. D. INGIENERÍA DEL PROYECTO La ingeniería del proyecto se desarrolla dando continuidad a la ingeniería de la estructura existente, a fin de integrar ambas y obtener una estructura homogénea y segura; de hormigón y acero. E. COSTOS Se estima que los costos con respecto a las técnicas de elaboración podrán abaratarse debido al uso de la estructura existente, a fin de integrar ambas. Habrá que revisar cuidadosamente los elementos existentes como el piso de hormigón y la estructura metálica a fin de garantizar su uso. Por lo demás se utilizarán materiales de fabricación nacional y técnicas tradicionales de construcción con los costos estimados de mercado. Los costos se pueden clasificar en costos de inversión y costos de operación. En el costo de inversión se incluye la infraestructura básica y los equipos. En este proyecto la inversión total está por el monto de B/.1,000.000.00 (un millon de balboas), para el año 2016. Actividad Costo (B/.) Confección de los planos. 50.000.00 Construcción de los 150,000.00 salones de clases, baños, oficinas administrativas, el auditorio y la oficina de la coordinación regional y la cerca perimetral. Equipamiento de todo lo 800,000.00 necesario de la escuela. Total……… 1,000.000.00 Los costos de operación son aquellos que se originan debido ha: Costos de personal o mano de obra, costos de insumos y materiales (papelerías, teléfono, agua, electricidad, entre otros). F. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN El proyecto en general consta de dos etapas de ejecución lo que lo convierte en un proyecto de continuidad, ya que cuenta con terrenos propios y planos Constructivos. El proceso constructivo para la primera etapa podrá organizarse de acuerdo a las logísticas de desarrollo de obra, con un tiempo máximo de diez meses para la ejecución total del mismo. La organización de la inversión estará bajo la responsabilidad de la Institución. En cuanto a los aspectos organizacionales tenemos que el mismo proyecto tiene programado contratar a: 9 personas calificadas, 4 personas semi-calificadas, y 12 personas no calificadas El proyecto se iniciará el 2 de marzo y finalizará el 31 de diciembre de 2016. A continuación se detalla el tipo de personal, su respectiva función así como la cantidad de personas que se estima para la realización del Proyecto. Tipo de Función Cantidad Personal Ingeniero 1 Albañiles 3 Maestros de 1 obra Calificado Plomeros 1 Soldadores 1 Electricistas 1 Técnico 1 en Aire acondicionado Semi -calificado Seguridad 2 Pintor 2 Ayudantes No calificado Total……. generales 12 25 2. ÁREA DE EVALUACIÓN 2.1. EVALUACIÓN FINANCIERA A. COSTO DE INVERSIÓN Los costos de construcción directos en áreas apartadas se incrementan debido a los costos por traslado del material y falta de proveedores. Por lo que el monto a financiar para el 2016 es de B/.1,000.000.00 (un millón de balboas) aproximadamente hasta finalizar la obra. B. COSTO DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO Los costos de operación son por un total aproximado de B/.96.266.00 (noventa y seis mil doscientos sesenta y seis balboas), incluyen los costos de mantenimiento y prestaciones de servicios de agua potable, energía eléctricas, comunicaciones y la papelería. No incluye costos de prestaciones de servicios de personal ya actualmente existen, salvo que haya un incremento en las planillas que habrá que determinar y justificar. Cuadro de costos de operación del Proyecto: Detalle Costo Anual Personal 94.846.00 Electricidad 480.00 Agua 360.00 Teléfono 480.00 Materiales y Ut. De 100.00 Oficina Total…………….. 96.266.00 C. INGRESOS O SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Actualmente las actividades que se realizan en el Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folklore de Changuinola, generan ingresos útiles para auto gestión. Bajo nuevas condiciones de espacios físicos y facilidades se deberá experimentar un incremento de dichos ingresos en todo sentido, ayudado a amortiguar los gastos de operación. Su sostenibilidad se obtiene a través del fondo presupuestario asignado anualmente a la Dirección de Educación Artística y de sus propios fondos recaudados. D. FLUJO DE FONDOS En el siguiente cuadro se presenta el flujo neto del plan de inversión, esperado para el proyecto en el período comprendido 2015-2018. Detalle 2015 2016 Costo de la 2,000,000 100,000 2017 150,000 2018 Total 100,000 2,350.000 Inversión E. INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA Para la evaluación financiera se utilizó el valor actual neto económico (VANE) que es de B/.1,000,000.00 (un millón de balboas) para el año 2016 lo que representa que el proyecto es muy recomendable. F. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Se hace la solicitud para que el gobierno nacional sea quien financie este proyecto. 2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A. INDICADORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA El valor actual neto económico (VANE) es de B/ 1,000.000.00 (un millón de balboas) para el 2016, lo que representa que el proyecto es muy recomendable para la sociedad desde el punto de vista económico. B. IMPACTOS MACROECONÓMICOS DEL PROYECTO El proyecto traerá beneficios en el aspecto social, cultural y económico, para la comunidad. Tendrá a su cargo la educación y la promoción de valores artísticos para el distrito de Changuinola. La ejecución de la obra permitirá generar una gran cantidad de empleos, además se estima un crecimiento de las matrículas, lo cual representa mayores ingresos para el centro. Además la educación del individuo en el área artística representa un recurso activo de gran importancia. 2.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL Por la naturaleza de este proyecto, el cual consiste en construir un Centro de Estudios Superiores en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, el mismo se realizará en un área donde no tiene efecto negativo al medio ambiente. El artículo 75 titulo XII Evaluación ambiental estratégica de los planes y programas dice: Los planes, programas, y políticas de desarrollo, públicos y privados de ámbito nacional o regional serán objeto de una evaluación ambiental, estratégica de acuerdo al procedimiento de norma mediante este reglamento. Se incluyen como parte de este conjunto las siguientes acciones. a) Planes, programas, y políticas de desarrollo sectorial de índole gubernamental y con alcance social, incluidos como parte del plan nacional de desarrollo de estado. b) Planes, políticas y programas de de desarrollo sectorial de índole regional o nacional, impulsados por el estado y con la participación del sector privado, planificados a mediano y largo plazo, dentro de los que se incluyen temas tales como el desarrollo energético, urbanístico, industria, turístico de infraestructura y otros similares. c) Planes, programas y políticas de ordenamiento territorial de escala local, regional o nacional.2 __________________________________ 2 Decreto Ejecutivo 123 Del 14 De Agosto De 2009. Articulo 75. Titulo XII Evaluación Ambiental Estratégica De Los Planes Y Programas anexo 1. Fotografías (seis) 2. Cronograma de Actividades CONDICIÓN DONDE ESTA UBICADA LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE CHANQUINOLA Techo con goteras, pintura en mal estado, falta de iluminación, falta de espacio y baños dañados AREA DONDE SE CONSTRUIRÁ LA NUEVA SEDE DE LA ESCUELA DE CHANQUINOLA