INFORME DE GESTIÓN 2015 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) INFORME DE GESTIÓN 2015 Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) según el Marco Regulatorio tiene como finalidad regular la prestación del servicio, supervisar el nivel de calidad y de eficiencia del servicio, proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios, controlar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones vigentes en lo que corresponda a su competencia. Desde el inicio de este Gobierno, el ERSSAN se ha ocupado de sentar las bases de las acciones en la aplicación de la normativa en regulación, que apunta a lograr que estos servicios mejoren la calidad de vida de todos los habitantes de la República del Paraguay. El acceso de la población al Servicio de agua potable y Alcantarillado Sanitario está ligado a uno de los derechos fundamentales, cual es el derecho a la vida, por esta razón se ha establecido como prioridad en el Plan de Acción del actual Gobierno. El rol de regulación que nos asigna el Estado Paraguayo, nos exige buscar los mecanismos de control que permitan garantizar la eficiencia de los prestadores, los niveles de calidad del agua y proteger los intereses de los usuarios y prestadores del servicio. Con este fin, durante el ejercicio fiscal del año 2015, se ha partido del Plan Estratégico Institucional dentro del cual se elaboró el Plan Operativo Anual en donde se detalla las actividades que comprende un Plan Anual de Supervision (PAS) a los Prestadores del Servicio, Inspecciones Especiales, la Actualización del Archivo General de Prestadores mediante una verificación técnica y delimitación de su área prestacional; asimismo, se cuenta con un Plan Comunicacional que visualiza las actividades de capacitación para los prestadores y usuarios; y además con un Plan de Financiamiento para la obtención de los recursos necesarios que permita desarrollar las actividades institucionales. El no acceso al agua potable es una de las causas de la pobreza ya que incide directamente en la salud de la población; por ejemplo, un alto porcentaje de enfermedades gastrointestinales, es debido a causas hídricas. Teniendo en cuenta estos indicadores el ERSSAN no puede transigir en las exigencias de 2 los niveles aceptables de potabilidad del agua que los prestadores entregan a la población. La visión y misión institucional surgen del rol institucional establecido en el Marco Regulatorio, que es incorporado por parte del Comité de Administración como eje fundamental en torno al cual gira el desempeño institucional. Visión "Ser la institución con capital humano de alta calidad técnica en regulación y supervisión en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario". Misión "Regular la prestación del servicio, supervisar el nivel de calidad y eficiencia, controlar y verificar la correcta aplicación de normas, obligaciones y sanciones establecidas en el Marco Regulatorio". 3 ORGANO DE DECISIÓN INSTITUCIONAL En función a la capacidad de toma de decisiones conforme establece el Marco Regulatorio, el Comité de Administración ha cumplido con las atribuciones tales como: Aprobar la Organización Institucional y dictar los reglamentos internos. Efectuar las contrataciones para satisfacer sus propias necesidades, cumpliendo con las normas legales que regulan las mismas, y En general, realizar todos los actos jurídicos que sean necesarios para el funcionamiento regular y eficiente del ente, así como para el cumplimiento de su objeto y fines. Considerando algunas de las atribuciones conforme al Marco Regulatorio y, a fin de poder alcanzar las metas, los objetivos propuestos y teniendo en cuenta las funciones que el Marco Regulatorio le concede al Comité de Administración en el ejercicio fiscal 2.015, se ha desarrollado un total de 52 sesiones de los Miembros del Comité de Administración alcanzando un total de 52 Actas y 433 Resoluciones mediante los cuales se busca cumplir con el mandato de la Ley N° 1.614/2000. 4 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL El ERSSAN lleva a cabo una Planificación Estratégica Participativa, con un horizonte de tiempo de 10 años, que involucró a todo el staff del ERSSAN así como también a la Presidenta y Miembros del Comité de Administración. A partir del Plan Estratégico, ERSSAN elabora su Plan Operativo Anual (POA) que consiste principalmente en: I. Plan Anual de Supervisión (PAS), II. Plan Comunicacional III. Plan de Financiamiento Todo esto, se elabora en base al presupuesto anual con que cuenta la institución. Plan Anual de Supervisión (PAS) El mismo constituye uno de los componentes prioritarios del ERSSAN, contempla la ejecución de las siguientes actividades: - El Plan Anual de Supervisión (PAS) corresponde a una Programación Anual Institucional, que consiste en una supervisión de prestadores que se encuentran en los diferentes departamentos de la República y está comprometido de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto. Esta supervisión tiene el alcance de verificar in situ la calidad del servicio y las documentaciones con que deben contar cada prestador de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio. Generando en consecuencia intimaciones a las falencias constatadas. - El Mapeo Prestacional consiste en una Verificación Técnica de los Prestadores de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, para nuevos sistemas en diferentes regiones del país, y a los prestadores que necesiten una actualización de datos que generalmente devienen de mayor incorporación de infraestructura en su sistema y la ampliación o rectificación de su área de servicio. Además, se realiza la delimitación del área de prestación de cada sistema con la ubicación de sus principales componentes y recorrido georeferenciado de las instalaciones de cañerías. 5 - También se realizan inspecciones in situ de acuerdo a Expedientes presentados Prestadores, Instituciones y/o Usuarios en base a solicitudes varias o denuncias, incluyendo las generadas por medios de comunicación o de oficio. Conforme a las actividades desarrolladas por el ERSSAN dentro del ejercicio fiscal 2.015, podemos observar la presencia de la institución en las actividades de control llevada a cabo en campo alcanza un total de 2.713 prestadores verificados dentro del Plan Anual de Supervisión, 785 prestadores dentro del Mapeo Prestacional y 285 prestadores corresponden a Tratamiento de Expedientes in situ todo esto teniendo en cuenta el Universo total de Prestadores que aproximadamente es 3.000 a nivel nacional, se ha alcanzado el 100% de Verificación de los Prestadores en campo. 6 ERSSAN CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA DE LLEGAR A LOS 3.000 PRESTADORES A NIVEL NACIONAL TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ERSSAN 2015 VERIFICACIÓN A PRESTADORES IN SITU (TRABAJOS EN CAMPO): PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN – P.A.S.; Y MAPEO PRESTACIONAL 2.715 TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES (INSPECCIONES ESPECIALES, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, ETC.); 285 TOTAL DE PRESTADORES VERIFICADOS 3.000 VERIFICACIÓN DE PRESTADORES IN SITU 9% PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN – P.A.S.; Y MAPEO PRESTACIONAL TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES (INSPECCIONES ESPECIALES, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, ETC.); 91% 7 El trabajo que lleva a cabo el ERSSAN encarado por el actual Comité de Administración está dando mayor énfasis al control de los prestadores del servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, como así también a los usuarios y terceros comprendidos, cuyo resultado se destaca en el cuadro interanual que presentamos a continuación: TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ERSSAN VERIFICACIÓN A PRESTADORES IN SITU (TRABAJOS EN CAMPO): - PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN – P.A.S.; - MAPEO PRESTACIONAL; - TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES (INSPECCIONES ESPECIALES, SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, ETC.); 2014 2015 Interanual % 2.178 301 2.713 785 25% 161% 397 267 - El aumento interanual de todos los componentes de las actividades que realiza el ERSSAN está en constante aumento, principalmente en lo relacionado a la Verificación en campo de los prestadores con un incremento del 28%, el Mapeo Prestacional con 161% de aumento, no así el tratamiento de expedientes en campo que disminuyó en 33% comparado con el año 2.014, esto es debido a que el ERSSAN llega a los prestadores y usuarios en las comunidades con lo que disminuye la afluencia de prestadores a la oficina del ERSSAN en Asunción, además se habilitaron oficinas regionales para facilitar el acceso de prestadores y usuarios a la institución. Por otro lado, el Marco Regulatorio asigna al ERSSAN la facultad de brindar los mecanismos para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional por medio de las tarifas eficientes, y en este sentido se ha realizado un total de 55 estudios tarifarios tendientes a permitirle a los prestadores la capacidad necesaria para cubrir los costos de operación y mantenimiento como así también el de reposición de las inversiones. 8 AUMENTO REMITIDOS DE RESULTADOS DEBIDO AL DE ANÁLISIS SEGUIMIENTO Y LABORATORIALES CONTROL A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Bajo el lema de “La potabilidad no se negocia”, se han intensificado los trabajos dentro del Plan Anual de Supervisión donde se han realizado las Inspecciones in situ a los prestadores ubicados en diferentes localidades del territorio nacional, con el objetivo de verificar en campo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio; cuyos informes respaldatorios de las inspecciones realizadas obran en el ERSSAN. A continuación, se consignan los datos y cuadros estadísticos, resultantes de un trabajo de evaluación de los análisis laboratoriales recibidos en dependencias de la Institución. AÑO 2015 Total de Prestadores que presentaron Análisis: 364 100% Aguaterías Privadas: 141 38,70% Juntas de Saneamiento: 185 50,80% 37 1 10,20% 0,30% Otros (Comisiones, Cooperativas, etc.): ESSAP S.A.: 50,8% 10,2% 0,3% 38,7% Ag. Priv. J. de Saneam. 9 Otros ESSAP S.A. Cuadro Comparativo Interanual Considerando el trabajo que se viene realizando, presentamos un cuadro interanual con los avances que se han logrado con el esfuerzo que viene realizando la institución: AÑO 2015 Interanual % AÑO 2013 AÑO 2014 111 256 364 42% Aguaterías Privadas: 40 107 141 32% Juntas de Saneamiento: 56 106 185 75% Otros (Comisiones, Cooperativas, etc.): 15 42 37 -12% ESSAP S.A.: 1 1 1 0% Total de Prestadores que presentaron Análisis: AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 Interanual (14 15) % 111 256 364 42% Aguaterías Privadas: 40 107 141 32% Juntas de Saneamiento: 56 106 185 75% Otros (Comisiones, Cooperativas, etc.): ESSAP S.A.: 15 1 42 1 37 1 -12% 0% Total de Prestadores que presentaron Análisis: 10 TENDENCIA DE AUMENTO DE ANALISIS REMITIDOS La evaluación de los documentos remitidos por los Prestadores Permisionarios y el Concesionario en los periodos 2013, 2014 y 2015 respectivamente se grafica a continuación. AÑOS 2013 2014 2015 Total de Prestadores que remitieron Análisis Laboratorial 111 256 364 Ente Reguladorremitidos de Servicios Sanitarios Total de Análisis Laboratoriales por éstos Prestadores 840 1.926 2.629 Visión: Ser la institución con capital humano de alta calidad técnica en regulación y supe 400 364 350 300 256 250 200 150 111 100 50 0 2.013 2.014 2.015 nica en regulación y supervisión en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario 4 3000 2629 2500 2000 1926 1500 1000 840 500 0 2.013 2.014 11 2.015 AUMENTO DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A AGUA POTABLE El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento es una necesidad básicahumana y como tal es considerado un derecho fundamental. Del Universo total de prestadores, que presentan los resultados de Análisis Laboratoriales (fisicoquímico y bacteriológico) del agua cruda y distribuida a sus usuarios han ido en aumento, alcanzando aproximadamente a 2.642.215 personas, que representa un 60,2% de población con acceso a agua por medio de sistemas con redes. Población total del Paraguay, servida por los 3.000 Prestadores, que corresponde al 64 % de 4.387.467 100 % 2.642.215 60,2 % 1.745.252 39,8 % la Población. Población servida, por los 364 Prestadores que remitieron análisis laboratorial (Datos GSC): Población servida, por los restantes 2.699 Prestadores que no remitieron análisis laboratorial (Datos GSC) 39,8% 60,2% Población servida por 364 Prestadores que remitieron análisis laboratorial. Población servida por los restantes 2.636 Prestadores que no remitieron análisis. 12 ERSSAN RECIBE LABORATORIO MÓVIL Y AMPLIA LA CAPACIDAD DE COBERTURA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA El ERSSAN recibió en forma oficial un laboratorio móvil entregado en comodato por la Itaipu Binacional, este importante donativo permitirá potenciar el monitoreo que viene realizando a la potabilidad del agua que está siendo entregado a la población y cumplir con la meta de llegar al 100% de la cobertura en la supervisión. El gobierno prioriza el tema de acceso a agua potable, por lo que este apoyo al ERSSAN será muy importante para conocer el grado de potabilidad del agua distribuida a las comunidades y acompañar los correctivos necesarios y como Gobierno, nuestra misión es lograr que la gente verdaderamente consuma agua potable. 13 ERSSAN, acompañó a los peregrinantes controlando la calidad del agua. La ruta de trabajo, se inició en la ciudad de Eusebio Ayala y el perímetro que la afecta hasta Caacupé. Además se hicieron verificaciones en los tanques puestos en Curuzú Peregrino y a los ubicados a lo largo de la ruta por ESSAP S.A. y SENASA. ERSSAN DA RESPUESTA El ERSSAN responde al pedido realizado por la Gobernación del Departamento de Caaguazú, la Municipalidad de Coronel Oviedo y la Asociación de Prestadores del Coronel Oviedo, quienes, en una reunión realizada a principio de año, manifestaron la necesidad de una asistencia técnica para verificar la calidad del agua otorgada a la población. La presencia institucional se da en la ciudad de Coronel Oviedo a partir de donde se desarrollaron las actividades de supervisión de la calidad del agua a través del laboratorio móvil otorgado en comodato por la Itaipú Binacional. 14 ERSSAN REALIZA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Teniendo en cuenta el rol institucional, cabe destacar que el ERSSAN verifica constantemente los nuevos proyectos que van surgiendo por parte de Instituciones que están afectadas en el sector. Y esto es debido a la alianza estratégica que tiene el ERSSAN con la Dirección de Contrataciones Públicas a fin de controlar las áreas de influencia de prestadores existentes o nuevos a ser construidos o mejorados que impacta en la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, y así evitar la superposiciones de proyectos sobre las mismas áreas. En este sentido, en el presente año se dio una participación activa por parte de las Instituciones relacionadas al sector en cuanto a la presentación de nuevos proyectos, donde se destacan las Municipalidades como el de Tebicuary, Piribebuy, San Rafael del Paraná, Horqueta, José Domingo Ocampo e Ybyrarobana. Asimismo, las Gobernaciones dentro de sus compromisos sociales están encarando proyectos de mejoramientos y de nuevos sistemas en zonas donde aún carecen del servicio por sistemas de redes, en este sentido el ERSSAN verifica los proyectos y coopera técnicamente a fin de evitar las superposiciones. En el transcurso del año las Gobernaciones de Ñeembucú, Central, Canindeyú, Misiones, e Itapuá han procedido a la presentación de sus respectivos proyectos. En relación a los trabajos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en el presente año han demostrado mayor nivel de compromiso en el sector de agua y saneamiento, principalmente en ejecutar sus proyectos teniendo en cuenta todos los aspectos legales, es así que ha informado al ERSSAN instituciones como Paraguay Joaju, Evolución, Reseda Poty, Madre Tierra, Fundear y Alto Forrest Paraguay. En este orden de cosas últimamente, tanto el SENASA como el INDERT han remitido al ERSSAN importantes cantidades de proyectos para crear y/o potenciar sistemas de abastecimiento 15 de agua potable a los Tres departamentos del Norte de la Región Oriental declarados en Emergencia como ser San Pedro, Concepción y Canindeyú. Teniendo en cuenta todos los actores que vienen participando dentro del sector de agua y saneamiento en pro de mejorar la cobertura, el ERSSAN ha verificado y analizado todos los proyectos remitidos que en el ejercicio fiscal 2.015 que totalizan 500 aproximadamente. 16 EL ERSSAN TRANSPARENTA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL CUMPLIENDO CON LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS ESTABLECEIDOS EN EL DECRETO N° 3.853/2015 El proceso de fortalecimiento del capital humano se ha iniciado en el presente año alcanzando objetivos satisfactorios que ha permitido mejorar el nivel de capacidad técnica mediante la realización de concursos para el ingreso de los profesionales y técnicos dentro de la función pública, el cual arroja los siguientes resultados: Nº Fecha de Fecha de Finalizacion del Homologacion Concurso CONCURSO CONTRATADO NOMBRADOS S TOTAL GENERAL 1 29/04/2015 02/07/2015 1º Concurso Finalizado 16 0 16 2 14/09/2015 12/11/2015 2º Concurso Finalizado 5 8 13 3 28/10/2015 17/12/2015 3º Concurso Finalizado 0 7 7 4 26/11/2015 15/12/2015 4º Concurso en Proceso (*) 14 0 14 21 15 50 TOTAL GENERAL Observación: (*) El 4° concurso ha sido homologado y el mismo en proceso con fecha de finalización de 15/01/2016 TOTAL CONCURSOS HOMOLOGADOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 100% 4º Concurso en Proceso (*) 28% 1º Concurso Finalizado 32% 3º Concurso Finalizado 14% 2º Concurso Finalizado 26% 17 Considerando los datos estadísticos, podemos mencionar que teniendo en cuenta la necesidad institucional en relación a nuevas incorporaciones de funcionarios se ha procedido a utilizar este mecanismo, por lo que el 100% de los funcionarios incorporados fueron a través de concursos públicos fiscalizados por la Secretaría de la Función Pública. Teniendo en cuenta el Plantel de 100 Funcionarios con que cuenta el ERSSAN, un total el 50% ha ingresado por medio de concursos públicos y transparentes, y el restante 50% pertenece al plantel de funcionarios antiguos a quienes no les afectan el alcance del Decreto N° 3.853/15. FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO INSTITUCIONAL El Capital Humano es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada con las mejoras en las capacidades técnicas y de gestión de los funcionarios, éstas capacidades realzadas se adquieren con la educación, la capacitación y la experiencia adquirida por cada uno de las personas que desarrollan una actividad laboral en la institución. Así mismo, el ERSSAN ha intensificado el proceso de capacitación de su plantel de funcionarios con la participación activa en los distintos congresos, seminarios y cursos que han sido realizados a nivel nacional e internacional, tales como: Curso de Adecuación y Manejo de la Descarga de Aguas Residuales por las Mineras e Industrias. Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA. Por medio de Beca otorgada a una especialista de la Dirección de Supervisión y Control realizada en Japón. Curso de Capacitación en Programación Python llevada a cabo en Cuenca – Ecuador, en las oficinas de la Consultora GeoInformática, se desarrolló lo que es la programación del Sistema de Información Unificada (SIU). Realizado por especialista de TIC´s. 18 Curso de Muestreo y Análisis Ambiental de Contaminantes Químicos. APANIQUA mediante la Federación de Químicos del Paraguay. Realizado por especialistas de la Dirección de Supervisión y Control. Curso de Elaboración de Estados Financieros, realizados por especialistas del área de Administración y Finanzas. XIX Congreso Nacional de Contadores Públicos. Colegio de Contadores del Paraguay, realizados por especialistas del área de Administración y Finanzas y el área de Auditoría Interna. XVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público. Asociación Paraguaya de Presupuesto Público, , realizados por especialistas del área de Administración y Finanzas y el área de Auditoría Interna Curso sobre “Alcance de la Resolución 411/03 de la SEPRELAD para Auditorías Independientes”, realizados por especialistas del área de Auditoría Interna. Seminario Internacional de Derechos Públicos, del cual participaron especialistas de la Dirección Jurídica. Curso de Sistemas de Pagos a proveedores dirigidos a Tesorerías Institucionales de Entidades Descentralizadas, realizados por especialistas del área de Administración y Finanzas Curso de Capacitación Teórico Práctico en Planificación Estratégica, realizados por el personal superior del ERSSAN. Curso de Capacitación del Módulo de Remuneraciones Altas/Bajas – SICCA, realizados por especialistas del área de Recursos Humanos. 19 Curso de Elaboración de Especificaciones Técnicas y Procesos de Contratación, dirigidos a especialistas del área de UOC. Sistema Electrónico de Compras “Convenio Marco” dirigido a UOC. Jornada de Actualización de Contrataciones Públicas, dirigido a especialistas del área de UOC. Sistema de trámite Electrónico de Protestas, dirigido a especialistas del área de UOC Mecanismos de Impugnación en las compras Públicas – Protestas, dirigido a especialistas del área de UOC. LII Congreso y Feria Iberoamericana de Seguridad de la Información SEGURINFO 2015, dirigido a especialistas del área de TICs. Curso – Taller Recursos Humanos = Capital Humano, dirigido a especialistas del área de Recursos Humanos. Curso de Ética Pública, Transparencia e Integridad en la Administración Pública, dirigido a especialistas del área de la Dirección Jurídica. Curso de Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios Administrativos e Investigaciones especialistas del área de la Dirección Jurídica. 20 preliminares, dirigido a ERSSAN CUMPLE CON LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, CONTRATADOS Y COMISIONADOS. Se ha iniciado el proceso de Evaluación de Desempeño, hecho posible debido a la homologación del reglamento para evaluación de desempeño por resolución de la Secretaria de la Función Pública Nº 1.355/2.015 “Por la cual se aprueba el reglamento y la herramienta de evaluación de desempeño para funcionarios permanentes, personal contratado y comisionados del Ente Regulador de Servicios Sanitarios” de fecha 28 de diciembre del 2015, cubriendo las diversas áreas de la institución, entre ellas se pueden citar las Direcciones de: Regulación Económica, Regulación Técnica, Supervisión y Control, Administración y Finanzas, Planificación, Gabinete de Comité de Administración, Gabinete de Presidencia, AsesoríaJurídica, Auditoria Interna, Secretaria General, Dirección Operativa de Contrataciones, Departamento de Comunicaciones e informática y Regionales. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP). En el proceso de implementación del MECIP, durante el ejercicio fiscal 2015 se ha desarrollado el cronograma de actividades por parte del equipo técnico MECIP integrados por un representante del Comité de Administración, los directores y funcionarios técnicos del ERSSAN.Se ha procedido a la implementación de estándares como el modelo de Gestión por Procesos, estudios y análisis de la Estructura Organizacional, aprobación de los Manuales de Funciones y Procedimientos, mejoramiento de la Comunicación Institucional y Pública, Evaluación del sistema de Control Interno a través de la Dirección de Auditoria Interna y las respuestas a los informes de la Contraloría General de la República con los planes de mejoramiento institucional. Como parte del trabajo, se ha dado énfasis a uno de los componentes de mayor importancia como es el Componente de Administración de Riesgos, realizando el diagnóstico y análisis de los riesgos de las distintas áreas de la institución. 21 CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES Con el objetivo de facilitar las actividades institucionales para el cumplimiento de los objetivos propuestos, la institución ha procedido a la ejecución eficiente del Programa Anual de Contrataciones (PAC) dentro de los lineamientos establecidos por el Comité de Administración considerando los recursos presupuestarios con que cuenta el ERSSAN. En el año 2.015 se ha proyectado un total de 42 llamados de los cuales se concretó una ejecución del 83% de los llamados establecidos para el presente ejercicio fiscal, teniendo en cuenta que el restante 17% de los llamados fueron cancelados tomando como fundamentación las Normas Complementarias y Medidas de Racionalización de Gastos para el Proceso de Ejecución del Plan Financiero aprobado por Decreto N° 3.053/2.015. En este sentido, el nivel de concreción de los procesos de llamados institucionales se resume en el siguiente gráfico: Ejecución de Llamados D.O.C. 2015 Llamados Ejecutados por FF 10 2% 4% Llamados Ejecutados por FF 30 26% 9% Llamados Ejecutados por FF 10 y FF 30 4% Llamados Cancelados por Decreto N° 3.053/15 55% Llamados Cancelados por ERSSAN Llamados declarados Desierto 22 Plan de Financiamiento Institucional La ejecución de las actividades institucionales conforme se estableció en el Plan Estratégico, tales como el Plan Operativo Anual (POA) que incluye principalmente un Plan Anual de Supervisión (PAS), el Plan Comunicacional, la Actualización del Mapeo Prestacional de Prestadores y en el Tratamiento efectivo de Expedientes, así como también la atención eficaz a las denuncias presentados por los distintos sectores que están relacionados al Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Todo esto requiere de la utilización de importantes recursos institucionales. En este sentido, los responsables de la institución realizan un esfuerzo considerable para asegurar los recursos necesarios con el objetivo de lograr los resultados establecidos dentro del Plan Estratégico Institucional considerando todos los frentes de acción llevada a cabo. El financiamiento Institucional está constituido fundamentalmente por Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Institucionales”, compuesto principalmente por los Recursos provenientes de la Tasa Retributiva del Servicio, Multas, Intereses y los recursos provenientes de los Servicios Especiales (Copia de Planos de áreas de cobertura, Verificación Técnica in situ de instalaciones de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario), y Fuente de Financiamiento 10 “Recursos del Tesoro Público”. Así mismo, actualmente se cuenta con Aportes no Reembolsables del Proyecto de Modernización del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PMSAS – 7710 PY) que cuenta con el financiamiento del BIRF, del cual el ERSSAN es beneficiario del proyecto, que coordina y ejecuta el Ministerio de Obras Públicas (MOPC). Teniendo en cuenta esta situación, al tener como principal “fuente de financiamiento 30” los Recursos Institucionales, el ERSSAN ha implementado un proceso de visita focalizado al cumplimiento de la obligación de la Tasa Retributiva del Servicio. En el ejercicio fiscal 2.015 se ha llevado a cabo un programa especial principalmente en el Departamento Central, realizando un total de 146 reuniones con prestadores distribuidos en los distritos de Areguá, Capiatá, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Itá, Luque, Villa Elisa, Limpio y Guarambare, todo esto tendiente a la obtención de recursos necesarios para cumplir con los objetivos institucionales. 23 ERSSAN LOGRA UN ALTO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. En el ejercicio fiscal 2.015 el ERSSAN contó con el Tipo de Presupuesto 2 – De Acción, con fuentes de financiamiento 10 y 30 respectivamente, este tipo de presupuesto facilita en gran medida adecuar la cuantificación de los productos misionales. Se ha logrado un alto porcentaje de ejecución del presupuesto de ambas fuentes de financiamiento. Ejecución Presupuestaria "FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES" Millones 10.000 100% 96% Presupuesto Vigente Gs. 8.000 6.000 Ejecutado 2.015 4.000 4% 2.000 Saldo Presupuestario 0 1 Ejecución Presupuestaria "FF10 RECURSOS DEL TESORO" 4.000 3.500 Millones 3.000 100% Presupuesto Vigente Gs. 77% 2.500 Ejecutado 2.015 2.000 1.500 Saldo Presupuestario Topeado por Decreto 1.000 10% 13% 500 0 1 24 Saldo Presupuestario No Ejecutado NUEVOS INDICADORES DE COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Estos nuevos indicadores son el resultado de un intenso trabajo realizado por el Equipo Técnico del ERSSAN. En este sentido, identificar y verificar la cantidad de prestadores que no están registrados y la actualización de los ya existentes permitió obtener nuevos datos de la cobertura del servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que al cierre del año 2.015 alcanza un total de 71%. AÑO 2.015 Ente Regulador de Servicios Sanitarios Visión: Ser la institución con capital humano de alta calidad técnica en regulación y supervisión en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario.- TOTAL PARAGUAY 120,0 COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CON REDES DE TUBERÍAS POR DEPARTAMENTO AL FINALIZAR EL 2.015 100,0 100,0 100,0 89,9 84,0 75,6 73,5 72,9 79,9 75,7 72,0 74,0 62,8 52,6 60,0 46,5 36,6 37,3 40,0 % C O BERTURA 80,0 18,7 20,0 4,5 2,2 1,9 8,2 10,1 10,3 10,2 10,1 0,0 5,1 0,0 2,1 8,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 D E P ARTAME NTOS Referencia: % Cobertura del Servicio de Agua Potable % Cobertura del Servicio de Alcantarillado Sanitario La Cantidad de Prestadores y Número de Conexiones corresponde a datos de relevamiento realizados por el ERSSAN en el Periodo: Año 2.002 a Diciembre 2.015 Misión: Regular la prestación del servicio, supervisar el nivel de calidad y eficiencia, controlar y verificar la correcta aplicación de las normas, obligaciones y sanciones establecidas en el Marco Regulatorio JUAN DE ZALAZAR ESQ. WASHINGTON Edificio “ITASA” – 4to. Piso. | Teléfonos (595) (21) 234 143 / 4 | WEB: www.erssan.gov.py 25 La cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario es un indicador que mediante los trabajos realizados han podido ser mejorados, hasta el año 2.014 los indicadores fueron los siguientes: AÑO 2.014 64 % COBERTURA ALCANT. SANITARIO CON REDES CLOACALES = 10 % COBERTURA DE TRATAMIENTO DE LOS SIST. ALCANT. SANITARIOS = 2 % COBERTURA AGUA POTABLE CON REDES DE TUBERÍAS = Mediante la gestión realizada por el personal técnico se ha logrado verificar la existencia de un mayor porcentaje de cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional. El mayor porcentaje de cobertura es debido al esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional, Departamental y local en la construcción de nuevos sistemas y en el fortalecimiento, ampliación de los sistemas ya existentes. AÑO 2.015 71 % COBERTURA ALCANT. SANITARIO CON REDES CLOACALES = 11 % COBERTURA DE TRATAMIENTO DE LOS SIST. ALCANT. SANITARIOS = 2 % COBERTURA AGUA POTABLE CON REDES DE TUBERÍAS = 26 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. PMSAS 7.710 Py. El proyecto Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento (PMSAS) 7.710 Py financiado por el Banco Mundial, es una acción conjunta que busca beneficiar a todas las instituciones involucradas en el sector (ERSSAN, SENASA, SEAM, ESSAP y DAPSAN), tendiente a mejorar el desempeño de las mismas, dentro del área de acción de cada una. El ERSSAN participa del Proyecto en carácter de Beneficiario debido a que el componente dentro del cual participa la institución es ejecutada por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). En este sentido, los trabajos que se están llevando a cabo tendientes a mejorar el desempeño de la institución y solventados por los fondos del Proyecto son los siguientes: 1. Consultoría de Mecanismo Sustentable para el Análisis, Diseño e Implementación de la Base de Datos del Sistema de Información Unificado (SIU), cuyo Primer informe ha sido presentado y el software en etapa de desarrollo. Estado Actual: En etapa de implementación del Software, encontrándose en los ajustes finales cuya entrega e implementación del aplicativo móvil está prevista para los primeros meses del 2.016. 2. Servicio para la Verificación y Levantamiento de Datos de Campo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Sistema de Información Unificado (SIU), el mismo está en proceso de revisión del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) debido a que se había declarado desierto el primer llamado. Estado Actual: En fecha 10-12-15 se realizó la apertura de sobres de ofertas, las cuales actualmente están en etapa de evaluación 27 3. Consultoría para la Modificación de la Reglamentación del Marco Regulatorio y Tarifario (Concesionario) del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la República del Paraguay, el cual se ha iniciado actividades en Noviembre del 2.014 y que se encuentra en proceso de diagnóstico de la situación actual del Marco Regulatorio. Estado Actual: La Consultora entregó las propuestas de modificación de Reglamentos y el ERSSAN revisó y ajustó dichas propuestas. Actualmente en etapa de espera de la Propuesta Final de CETI. 4. Fiscalización del Servicio para Verificación y Relevamiento de Datos en campo de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Sistema Único de Información (SIU). Estado Actual: En fecha 10-12-15 se realizó la apertura de sobres de ofertas, las cuales actualmente están en etapa de evaluación 5. Adquisición de HARDWARE para implementación del SIU. Estado Actual: Listado completo fue enviado a DAPSAN/MOPC para la preparación del PBC para la realización del llamado correspondiente a principios del 2016 6. Adquisición de SOFTWARE para implementación del SIU. Estado Actual: Listado completo fue enviado a DAPSAN/MOPC para la preparación del PBC para la realización del llamado correspondiente a principios del 2016 7. Adquisición de 2 Vehículos para el ERSSAN, el cual ha sido entregado a la Institución en el mes de julio del año 2.012. 8. Adquisición de Laboratorio Móvil por el MOPC para el ERSSAN Estado Actual: El cual fue adjudicado en el mes de diciembre, que deberá ser entregado a la institución en la brevedad posible. 28 CAPACITACIÓN DE PRESTADORES, USUARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL Todos los trabajos están siendo ejecutados actualmente, los cuales una vez terminados constituirán un aporte de gran valía para que el ERSSAN pueda cumplir con las metas y objetivos institucionales. En prosecución de los objetivos estratégicos, nuestra institución, ha encarado un proyecto que facilita el conocimiento de los derechos y las obligaciones de los Prestadores y los usuarios, a través de un ciclo de Capacitación, dirigido a las comunidades del Departamento Central, principalmente a Prestadores con mayores cantidades de usuarios. Esta actividad se llevó adelante a través de la Asociación Ecodesarrollo; Entidad sin fines de Lucro, encargada de ejecutar estas actividades, teniendo como meta alcanzar a un mínimo de treinta y ocho (38) Prestadores, y grupos de usuarios del Departamento Central. Actualmente se inicia la segunda etapa de este proyecto en los departamentos de Cordillera, Guairá y Paraguarí, con la ONG PRODEPAR. GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL ERSSAN 1. Comité Interinstitucional de Coordinación del Sector de Agua Potable y Saneamiento. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 874/13, a través del cual el Poder Ejecutivo consideró necesario crear un Comité Interinstitucional del Sector de Agua que articule las acciones y programas de todas las instituciones que intervienen en el sector, de manera a buscar su complementariedad en ese accionar, evitar la duplicación de esfuerzos y obtener un eficaz control y seguimiento de dichas acciones dentro del desarrollo de los proyectos e inversiones del sector, con la coordinación del MOPC por el titular del servicio. En este sentido, el ERSSAN ha participado activamente durante el año 2015 en las reuniones convocadas por la DAPSAN, que funciona como secretaría técnica del comité. 29 2. Mesa de Trabajo Interinstitucional entre la Secretaría Técnica de Planificación (STP), Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA), Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) Fundación Moisés Bertoni, Fundación Avina y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) APORTE DEL ERSSAN CONSISTIÓ EN 438 COMUNIDADES VERIFICADOS El ERSSAN ha participado en los trabajos de campo y los relevamientos alcanzando un total de 438 comunidades que representa el 32% del total relevado por las distintas instituciones afectadas a la mesa de trabajo, así como en la conclusión de los trabajos de diagnósticos de acuerdo a los distritos que le correspondió conforme a la determinación consensuada en la mesa interinstitucional. La mesa de trabajo mencionado se conformó a los efectos de realizar un trabajo conjunto de diagnóstico de todos los prestadores y de las comunidades que carecen del servicio de agua potable en los departamentos de: Concepción, San Pedro y Canindeyú, declarados en emergencia por el Gobierno Nacional. 3. Coordinación Interinstitucional para la solución de los problemas de Agua Potable en los Departamentos del Norte declarados en Emergencia (Concepción, San Pedro, y Canindeyú) Actualmente, y según lo establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 3.251/2015 donde se declara como Meta Prioritaria del Gobierno Nacional “el acceso a fuentes de agua y/o provisión de agua potable” para los departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú del cual el ERSSAN forma parte del grupo institucional, el trabajo básicamente consiste en facilitar información sobre área prestacional, y como facilitador para los procesos gestionados por las instituciones que invierten para la construcción y mejora de nuevos sistemas. 30 4. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Parque Tecnológico de Itaipú - ERSSAN El convenio firmado, establece el aporte técnico por parte de la FPTI a favor del ERSSAN para el desarrollo de software para el control de expedientes, así como el usufructo del DATACENTER que posee la FPTI para alojar archivos vinculados a la base de datos de los Prestadores de Servicios de Agua Potable de todo el País. 5. Reunión interinstitucional entre ERSSAN - SENATIC La reunión del Comité de Coordinación e Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico fuerealizada el martes 24 de marzo del 2015 en el Aula Magna de la Universidad Americana, organizada por la Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación(SENATIC). En el mismo se presento los avances del Sistema de Intercambio de Información, Portal de Datos Abiertos, Imagen Unificada de Portales web, además de la presentación de los servicios que ofrecen que son: Tramites 100% en línea, Firma Digital, Nube, Servidores Virtuales y cursos Dictados por dicha secretaría. 6. Mesa de Trabajo con el Instituto Nacional de Tecnología Normalización y Metrología (INTN) El ERSSAN está acompañando de manera activa, el proceso de revisión de la última versión de la Norma Paraguaya de agua NP 24 001 80. Esta norma ya ha sido parcialmente aprobada. Se consigna que desde INTN, destacan la valiosa participación de funcionarios técnicos de la Dirección de Supervisión y Control, en el proceso de ajustes de los anexos que aún falta trabajarlo más, en las áreas de los parámetros microbiológicos. 31 En base a lo conversado, cuando estén aprobadas las normas, se enviará a ERSSAN la NP 24 001 80, la sexta edición en forma oficial para que sirva de apoyo al Reglamente de Calidad del Servicio para Prestadores de agua y Saneamiento Se destaca que, elComité CTN 24 “Aguas”, obtuvo en octubre de 2011 la nueva edición de las Normas Paraguayas NP 24 011 93 Agua Mineral Natural y Agua Mineralizada y NP 24 001 80 Agua Potable. 7. Convenio de Marco de Cooperación Interinstitucional con la Fundación Moisés Bertoni. En el Marco de este convenio el ERSSAN ha apoyado principalmente con la presencia del Personal Técnico de la Institución como capacitadores en los eventos realizados por la Fundación Moisés Bertoni en los tres departamentos afectados que son el de Itapúa, Misiones y Ñeembucú. En virtud a la similitud de los objetivos propuestos por el Proyecto como por el ERSSAN que tiende a contribuir al incrementodel acceso a agua potable, principalmente en las comunidades rurales que presentan altos índices de contaminación en sus fuentes de agua para el consumo, con el fin de que las familias que no cuenten con dicho servicio puedan llegar a tenerlo a corto plazo mejorando así su calidad de vida. 8. Mesa de Trabajo entre el ERSSAN y la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos. En el marco de la Reunión Especializada de Estadísticas (REES) del MERCOSUR, el grupo de Trabajo de Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) se encuentra abocado en la realización de un inventario de operaciones estadísticas de los países miembros con aspectos conceptuales consensuados y una ficha técnica armonizada. 32 La Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC) está en proceso de validación de las fichas de servicio y fichas técnicas referentes a la cobertura del servicio de agua potable con redes de tubería y cobertura del servicio de alcantarillado y redes cloacales. En este sentido, el ERSSAN viene realizando un trabajo técnico conjuntamente con los responsables del proceso de validación a fin de obtener los resultados que se estableció dentro del proyecto. 9. Panel debate "Cobertura y Calidad de Agua Potable en la Ciudad de Encarnación", organizado por el Observatorio de Agua de la Universidad Nacional de Itapúa, el dia 26 de junio del 2015. La actividad consistió en la exposición de la Presidenta Dra. Cristina Muñoz Ruivo, con referencia a la Ley 1614/2000 y el Marco Regulatorio, y las acciones por parte del ERSSAN, sobre los niveles de Calidad del Agua en la Ciudad de Encarnación, y el Ing. Harry Guth con respecto a la extensión de Redes. Además, fueron expositores por parte de la EBY, ESSAP, SENASA, DAPSAN. 33 GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL ERSSAN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 1- IX CongresoBrasileiro de Regulación, realizado a partir del 17 al 20 de Agosto de 2.015. El evento fue realizado en Brasilia-DF, en el Centro de ConvencionesUlysses Guimarães y contó con la participación de 53 Agencias Federales, Estaduales y Municipales asociadas; junto con varias delegaciones internacionales invitadas. El ERSSAN participó de tan importante evento invitado por el Presidente de la Asociación Brasilera de Agencias de Regulación (ABAR), Ing. ViniciusFuzeira de Sá e Benavides. El evento contó con la presencia de destacados expertos internacionales sobre temas regulatorio, como el Ing. Jaime de Melo Baptista, ex Presidente de ERSAR (Ente Regulador de Portugal); Ing. ViniciusFuzeira de Sá e Benavides (Presidente de ABAR), Econ. Daniel Antonio Narzetti – experto en matriz tarifaria, así como de profesionales expertos en legislación aplicada a la regulación de servicios públicos de provisión de agua potable y saneamiento. Se desarrollaron temas diversos desde la importancia del cuidado de los recursos hídricos, la gestión de cuencas hidrográficas, la regulación de los servicios de agua potable; inversiones; aspectos jurídicos de concesiones y permisos; control de calidad del agua; procesos de fijación tarifaria; además del tratamiento y la gestión de reclamos por parte de los usuarios del servicio. 2- I Congreso Interamericano de Agua Potable – DIAGUA – AIDIS y XIX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 2.015. La Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) es una sociedad civil técnico-científica, sin fines de lucro que congrega las principales instituciones de profesionales y estudiantes de las Américas que se dedican a la preservación ambiental, a la salud y al saneamiento. 34 El evento fue realizado en la ciudad de Panamá, en el Hotel Panamá los días 7, 8, 9 y 10 de Octubre de 2.015, la asociación contempla 32 países de América y del Caribe. Actualmente posee 32 mil asociados en sus 24 Secciones Nacionales. La coordinación de estas actividades ocurre por medio de las 20 Divisiones Técnicas. Los principales temas tratados son: Modelos de Gestión en las Américas en los Servicios de Agua Potable: Fortalezas y Debilidades, Conferencia Magistral – BID: Economía política del sector Agua y Saneamiento, Muestreo y Análisis de Agua Potable: Gestión Clave para Salvaguardar la Salud Pública, Historia de la Potabilizadora de Agua en el Canal de Panamá. En dicha ocasión, el representante del ERSSAN Dr. Cristino Sanchez expuso sobre el diagnóstico del Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Propuestas de Solución. 3- XXI Congreso Chileno de Aidis – Chile y VIII Congreso de la IV Región de Aidis Interamericana “Agua Segura para todos: el desafío de hoy” realizado los días 09, 10 y 11 de noviembre de 2.015. El evento consistió en charlas Magistrales, Paneles y Trabajos Técnicos en relación al agua potable, alcantarillado sanitario y medio ambiente. Cabe destacar la participación activa del Ministro de Obras Públicas de Chile, así como también de otras autoridades relacionados al sector tales como: el Presidente de Aidis Chile, Intendentes y Alcaldes. Cabe destacar, que en fecha 10 de noviembre la representación paraguaya ha participado en forma activa dentro del panel denominado: “PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA” con la realización de una presentación sobre la situación del Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Paraguay. Resaltando que en la actualidad el país lleva la representación de Capital del Agua. 35 4- Mesa de Trabajo con representantes del Instituto de Aguas do Paraná, llevado a cabo en el mes de Octubre de 2.015. Los funcionarios del ERSSAN han participado de una mesa de trabajo con los representantes del Instituto de Aguas do Paraná, para exponer la situación actual en virtud de la promulgación de la Ley N° 5.428/2.015 de Efluentes Cloacales, la reunión se ha propiciado basado en la necesidad de contar con el apoyo técnico para la reglamentación de la Ley teniendo en cuenta la experiencia en el tema del Instituto de Aguas do Paraná. Con el propósito claro de reglamentar la Ley, los profesionales técnicos del Instituto de Aguas do Paraná han manifestado la predisposición de apoyar con una asistencia técnica, transferencia de conocimientos y experiencias que han acumulado a lo largo de la vida institucional del Instituto de Aguas do Paraná. 5- Participación del ERSSAN en el VIII Foro Ibero-Americano de Regulación (FIAR) y la XV Asamblea General Ordinaria de (ADERASA) - Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas, realizado en la ciudad de Lima - Perú en fecha 09, 10 y 11 de Diciembre de 2015. ADERASA reúne a 18 Entes y Asociaciones de Reguladores de las Américas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Salvador, Guatemala, Belice). Sus Objetivos son: Disponer y tener accesibilidad a la información relativa a la regulación y/o control del mercado y la prestación de agua y saneamiento en los países en los cuales actúan los miembros de ADERASA. Promover la eficacia y eficiencia en los procesos de regulación y/o control de los servicios de agua potable y saneamiento. 36 Identificar y defender los intereses de los países miembros, en foros, conferencias y otros eventos internacionales, permitiendo así la integración regional. Intercambiar experiencias en los procesos regulatorios y/o control de los países miembros. Promover el desarrollo, reconocimiento y sostenibilidad de los procesos regulatorios del sector de agua y saneamiento en los países miembros. Los representantes del ERSSAN expusieron sobre la gestión y regulación de pequeños operadores y propuestas de sostenibilidad a los mismos. 37