INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR SIERRA EXPORTADORA Directiva Nº 003-2016-CG/GPROD RM Nº 134-2016-MINAGRI Junio 2016 1 INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR SIERRA EXPORTADORA I. Reporte de Cumplimiento Misional 1. Resumen Ejecutivo. Sierra Exportadora es un Organismo Público Ejecutor que ha elaborado Planes de Negocio con impacto en el desarrollo nacional, regional y local, que se ha traducido en incremento de beneficiarios y ventas mediante el impulso de Programas Nacionales hacia Municipios y Alcaldes Productivos, con Seminarios y Talleres permanentes, tanto en forma presencial como virtual. En el periodo anualizado 2011-2015, los beneficiarios se incrementaron de 17,595 a 201,891, las empresas atendidas de 100 a 236, los planes de negocio de 117 y 283 unidades y las ventas de S/. 80 millones a S/. 623 millones anuales. Estos logros y metas se han alcanzado con un presupuesto anual ejecutado que alcanzó S/. 16.59 millones en el 2011 y S/. 17.55 millones en el 2015. En el presente ejercicio fiscal 2016, se presenta un nivel de ejecución de S/. 7.23 millones y un nivel de presupuesto comprometido de S/. 13.38 millones al 30 de junio, lo cual representa 45.82% y 84.82% de avance respectivamente, respecto del presupuesto asignando de S/. 15.779 millones. La estrategia ha sido una comunicación permanente y articulada con todos los actores del Sector Publico y Privado. Sierra Exportadora ha mejorado todos los procesos en forma sistémica con actores y factores definidos y articulados con las políticas nacionales y subnacionales, ha tenido un enfoque territorial de la mano con los Gobiernos Regionales y Locales, ha definido 12 Programas Nacionales que han tenido impacto en el desarrollo rural tanto en actividades agropecuarias, forestales, artesanales, turismo, y neoancestrales. 2 Sierra Exportadora ha proyectado la imagen país a nivel internacional, en eventos en Europa, Norteamerica y Asia. Ha logrado negocios productivos con impacto en la balanza comercial, en la generación de empleo con inclusión productiva y en la utilización de Buenas Practicas Agricolas y Buenas Practicas Manufactureras. 2. Organización de la entidad: Norma de creación, funciones y responsabilidades, organigrama de la Entidad. 2.1 Norma de Creación. Sierra Exportadora es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Agricultura y Riego, creado por Ley Nº 28890, públicada el 06 de octubre de 2006 e inicio de sus operaciones en ese año fiscal; actualmente se encuentra adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego mediante Decreto Supremo N° 004-2015-.MINAGRI. 2.2 Funciones y Responsabilidades. Se encuentran establecidas en la Ley N° 28890 – Ley que crea Sierra Exportadora” que en su artículo 4º establece las siguientes funciones: Coordinar y articular las políticas públicas que permitan la incorporación de la zona rural andina a la actividad económica, preferentemente exportadora y a los mercados nacionales. Promover planes de negocios y proyectos productivos que permitan una mayor integración de la zona rural andina a los mercados nacionales y de exportación Desarrollar y promover programas de capacitación para el trabajo, asociatividad, adopción de nuevas tecnologías, liderazgo y aptitudes emprendedoras vinculadas a Sierra Exportadora Promover proyectos de infraestructura rural de menor escala destinados a potenciar la economía rural y pequeñas bioindustrias hacia los mercados nacionales y de exportación Ejecutar actividades y promover proyectos de inversión pública vinculados a la promoción de negocios rurales, conforme a las competencias de los sectores y los diferentes niveles de Gobierno. 3 Coordinar con las instituciones financieras públicas y privadas, el diseño y la implementación de mecanismos financieros necesarios para el logro de sus objetivos. Proponer y someter al Consejo de Ministros, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, previa coordinación con el sector correspondiente, proyectos normativos en materia de recursos naturales, facilitación del comercio exterior, infraestructura productiva y otros de acuerdo a sus objetivos. Recopilar, sistematizar y difundir información para el establecimiento de cadenas de producción y/o comercialización que vinculen la zona rural andina a la actividad económica nacional y a la exportación. 2.3 Organigrama de la Entidad Se encuentra aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 080-2012PE/SE y el Organigrama de Sierra Exportadora es el siguiente: 4 3. Visión, Misión, Ejes Estratégicos, Valores, Objetivos Estratégicos, Politicas Institucionales y Programas Nacionales. 3.1 Visión Sectorial: Sector que gestiona la mega biodiversidad, líder en la producción agraria de calídad con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente".(PESEM 2015-2021 MINAGRI) 3.2 Visión Institucional Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local; trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos. Sierra Exportadora será reconocida como la entidad especializada en exportaciones de productos con valor agregado, integración comercial y el fomento de emprendimientos y negocios sostenibles que contribuyan a la mejora de la calidad de vida e inclusión social de las familias rurales. (Plan Estratégico Institucional 2012-2016 Aprobado por RPE N°091-2012-PE/SE) 3.3 Misión Institucional Sierra Exportadora es el Organismo Público Ejecutor que busca promover y desarrollar una oferta exportable de calidad para articular la Sierra Peruana a los mercados nacionales e internacionales. Fomentamos los emprendimientos locales y la innovación de los procesos productivos para convertir a la zona andina en una región competitiva. (Plan Estratégico Institucional 2012-2016 Aprobado por RPE N°091-2012-PE/SE). 3.3 Principios y Valores (RD Nº 017-2011-OGA/SE) De acuedo a la Resolucion Directoral Nº 017-2011-OGA/SE los principios y valores Institucionales son los siguientes: 5 4. Actuar con probidad, neutralidad y transparencia en el cumplimiento de lasfuncionesquedesempeña al servicio de la Institución. 5. Actuar con justicia, responsabilidad y eficiencia para atender los requerimientos internos de las empresas y del público en general. 6. Tener la más alta capacidad de entrega y profesionalismo para atender los asuntos que la entidad los requiera. 7. Asumir con responsabiliad y reserva el manejo de la información que administra la Institución, estando su difusión sujeta a la autorización del órgano competente. 8. No aceptar beneficios y/o situaciones que comprometan el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. 3.4 Objetivos Las actividades de Sierra Exportadora se encuentran alineadas al Objetivo Especifico de la Politica Nacional Agraria 1que corresponde a: Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados con énfasis en el pequeño productor agrario. El referido Objetivo Especifico se encuentra dentro del PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2015–2021 del Sector Agricultura y Riego, aprobado por Resolución Ministerial Nº0461-2015-MINAGRI de fecha 24 de septiembre 2015, con los siguientes Objetivos Estrategicos Sectoriales: Objetivos Estratégicos Sectoriales OE1. Gestionar los recursos naturales y la diversidad biológica de competencia del Sector Agrario en forma sostenible. Acciones Estratégicas Sectoriales: 5.- Mejorar el manejo y conservación de especies silvestres, nativas, naturalizadas y domesticadas 7.- Revalorar tecnologías andinas, amazónicas y conocimientos ancestrales. 1 Politica Nacional Agraria aprobada mediante D.S.N° 002-2016-MINAGRI 6 OE2. Incrementar la competitividad agraria y la inserción a los mercados con énfasis en el pequeño productor agrario. Acciones Estratégicas Sectoriales: 1.- Mejorar la articulación de la pequeña agricultura a los mercados 3.- Mejorar la generación, disponibilidad, acceso y adopción agrarias. de tecnologías 7.- Propiciar el desarrollo de negocios agrarios sostenibles. 9.-Impulsar la reconversión y diversificación productiva de cultivos y crianzas con los productores agrarios. 10.- Facilitar el acceso del productor agrario a los servicios financieros. 11.-Impulsar la conformación de organizaciones empresariales de los productores agrarios. 12.-Propiciar alianzas público-privadas para el desarrollo agrario e innovación agraria. 13.-Fortalecer la articulación e institucionalidad agraria en los tres niveles de gobierno 3.5 Ejes Estratégicos Institucionales Los Ejes Estrategicos están correlacionados a los Ejes de la Politica Nacional Agraria2, siendo estos últimos los siguientes: 1. Desarrollo de capacidades. 2. Reconversión productiva y diversificación. 3. Acceso a mercados. Los Ejes Estrategicos Institucionales están vinculados con los Ejes de la Politica Nacional Agraria por la articulación de la producción de pequeños y medianos productores con los mercados, facilitación de la asociatividad, desarrollo de capacidades, normalización de productos, fomento de la competitividad, articulación con el mercado, suministro de tecnología y financiamiento a los empresarios andinos. 2 Politica Nacional Agraria, D.S. Nº 002-2016-MINAGRI 7 Los Ejes Estrategicos de Sierra Exportadora son los siguientes3: Sierra Alianzas Se realizan alianzas con proveedores, tanto del sector público como privado, para orientar recursos al suministro de bienes e infraestructura productiva para pequeños y medianos productores, de modo que se puedan ejecutar proyectos productivos con potencial exportador inmediato. Sierra Exporta Promoción de la exportación directa, mediante nuestra herramienta llamada IdeAndes. Este es un sistema de selección, implementación y rápida puesta en marcha de proyectos generados por emprendedores andinos que cuenten con planes de negocio y mercado seguro. Sierra Emprende Nuevos productos, nuevos mercados, logrados mediante acciones de facilitación de la asociatividad, desarrollo de capacidades, normalización de productos, fomento de la competitividad, articulación con el mercado, suministro de tecnología y financiamiento, a los empresarios andinos. Sierra Innova Fomentamos la innovación en los Andes, facilitando el acceso de los empresarios andinos a las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), mediante alianzas estratégicas con Instituciones públicas y privadas. Objetivo Estratégico General Institucional Los productores de la zona andina del Perú competitivos y articulados a los mercados nacionales e internacionales, asumen un rol protagónico en el desarrollo económico local, trabajando de manera concertada con autoridades y decisores políticos 3 (Plan Estratégico Institucional 2012-2016 Aprobado por RPE N°091-2012-PE/SE) 8 Objetivos EstratégicosEspecíficos Objetivo Estratégico Especifico Indicadores Sierra Exporta Número de ventas brutas generadas mediante la implementación de Planes de Negocio en articulación con el Sector Privado. Número de organizaciones/empresas articuladas que se incorporan al proceso de inclusión comercial de Sierra Exportadora Municipio Productivo Número de Planes de Negocio implementados a través de Procompite y otros fondos concursables. Presupuesto público apalancado en iniciativas productivas privadas mediante Planes de Negocio. Sierra Emprende Número de empresas que participan en ferias nacionales e internacionales. Sierra Innova Número de empresas que mejoran su competitividad. Alianzas Número de convenios generados que permitan financiar las alianzas productivas privadas mediante Planes de Negocio. Metas previstas en el año 2016 Indicadores de Evaluación Ventas brutas generadas mediante Metas la 285 millones de soles implementación de Planes de Negocio en articulación con el Sector Privado Número de Empresas que se incorporan al 50 empresas proceso de inclusión comercial de Sierra Exportadora mediante su participación en Ferias Nacionales e Internacionales Presupuesto publico para ser apalancado en 46 millones de soles iniciativas productivas a través de fondos concursables Numero de empresas que mejoran su 70 competitividad 9 3.5 Politicas Institucionales Las Politicas Institucionales están articuladas con la Políticas Sectoriales del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2015-2021 del Sector Agricultura y Riego aprobado por Resolución Ministerial Nº0461-2015-MINAGRI de fecha 24 de septiembre 2015 y son las siguientes: Políticas Institucionales Formular Planes de Negocio dirigidos a productores y empresarios de las zonas andinas del país que han tomado conocimiento o han reconocido oportunidades de negocio y requieren apoyo para la elaboración del plan de negocios que va a permitir demostrar su viabilidad así como identificar las acciones que deben emprenderse para su desarrollo. Conocer oportunidades de Negocio dirigido a productores y empresarios de las zonas andinas del país que requieren de información sobre las oportunidades que brinda el mercado para hacer negocios con productos que producen o pueden ser producidos por ellos. Obtener financiamiento para contribuir con la coordinación y desarrollo de mecanismos financieros que faciliten y mejoren las condiciones de financiamiento en beneficio de las asociaciones de productores y empresas Andinas. Mejorar la calidad de productos mediante asistencia técnica para contribuir con las asociaciones de productores y empresas para mejorar la calidad de los productos a través del benchmarking para mejorar cada proceso de la cadena productiva, teniendo en cuenta la trazabilidad de los procesos, las normas técnicas, las buenas prácticas agricolas y buenas practicas manufactureras, que permitan certificar adecuadamente la producción. Desarrollar calidad estandar a traves de proporcionar asistencia técnica para contribuir con las asociaciones de productores y empresas para aplicar tecnología y procesos que permitan estandarizar los productos, condición importante dentro del esquema de asociatividad y marca colectiva, así como el desarrollo de normas técnicas que fijen las características de los productos y proporcionen ventajas competitivas. 10 Transferencia tecnologica por medio de asistencia técnica para contribuir con las asociaciones de productores y empresas para transferir tecnología directa a través de los funcionarios y gestores de campo y también tecnología indirecta a través de los Kamayoqs (extensionistas campesinos). Desarrollo de negocios asociativos con productores y empresarios de las zonas andinas del país que requieren apoyo para formar asociaciones de productores, que les permita alcanzar objetivos comunes tales como: alcanzar un volumen de producción de un mismo producto con Marca Colectiva para abastecer una demanda de un mercado especifico, el acceso a un financiamiento que requiere garantías que son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes. También pueden asociarse para la adquisición de un volumen de materia prima, o desarrollar tecnologías para el beneficio común. Mejorar la gestión de producción con productores y empresarios de las zonas andinas del país que requieren apoyo para optimizar el proceso de producción a fin de elevar los índices de productividad y mejorar la calidad de los productos. Los procesos deben estar documentados y deben ser medibles para evaluar su desempeño. Sobre todo se apoyan proyectos de generación de energía, recurso indispensable para la industrialización del campo. 3.6 Programas Nacionales 3.6.1 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES El Programa de Fortalecimiento de Capacidades (PFC) de Sierra Exportadora se basa en la generación de puestos de empleo para contribuir a reducir la pobreza, por lo cual el PFC de Sierra Exportadora se concentra en desarrollar las habilidades clave para el emprendimiento y ha implementado cursos virtuales en su propia plataforma web:www.sierraexportadora.gob.pe/aulavirtual. Asimismo, mediante la ejecución de convenios con instituciones nacionales como la Cámara Peruana de Comercio Exterior- CAMEX, http://camexperu.org.pe/ e internacionales como la Universidad de Alicante, http://www.ua.es/ , el PFC está llegando a un número cada vez más amplio de beneficiarios mediante cursos 11 virtuales y cursos de capacitación de modalidad híbrida, que refuerza el trabajo teórico-práctico y facilita, además, la implementación de una estructura productiva local en labor conjunta con la Dirección de Desarrollo Productivo Territorial (DDPT) de Sierra Exportadora. El PFC resalta el esquema de Valor Compartido (Share Value) que desarrolla con el Programa Nacional de Tambos del Ministerio de Vivienda, y con los Telecentros de CEDRO, mejorando la competitividad y las condiciones económicas y sociales. En el caso de los Tambos, se influye en las poblaciones aledañas a éstos, las mismas que son catalogadas como zonas de pobreza o incluso de pobreza extrema. Mediante videoconferencias con los Tambos, y contando con especialistas propios e independientes, se vienen atendiendo necesidades productivas, de asociatividad (conformación de cooperativas de servicios), de estandarización de productos, de financiamiento con fondos concursables del Estado de Proyectos Productivos y también atiende otros requerimientos que se encuentran fuera de los Programas Nacionales de Sierra Exportadora, como el caso de crianza de cuyes, ovinos y otros. El PFC viene promoviendo la generación de Emprendimientos de Rápido Escalamiento tipo Start Up en la Sierra del Perú, mediante eventos de sensibilización, cursos de capacitación y eventos Start Up de negocios, en el campo del E Business (comercio electrónico). El PFC viene apoyando la consolidación de esquemas de Comercio Electrónico (ECommerce) que contribuyan a reducir el número de intermediarios entre los productores y los compradores finales, a través de canales de información online y de canales de distribución especializados para determinados productos. Para tal efecto ha contemplado la capacitación especializada en comercio electrónico y marketing digital para exportadores. 12 3.6.2 INNOVACION E INDUSTRIA DE DESTILADOS Se estima la existencia de 1.6 millones de TM de fruta, que generaría una disponibilidad de 160 mil TM entre excedentes y fruta sobremadura que podría derivarse a elaborar destilados con valor agregado en origen y desarrollar modelos de transformación productiva replicables en todo el Perú. Se han priorizado varias regiones como Piura, Junín, Lima y corredores Lambayeque – Cajamarca y San Martín, donde se inició la identificación de bodegas, en su mayoría artesanales, gestionadas por empresas que elaboran y comercializan destilados de frutas y otras materias primas de origen agrícola reconocidos en el mercado local, regional o nacional. Se han evaluado propuestas productivas, instalaciones y equipos, vigencia de Registros Sanitarios, Certificaciones y las facilidades logísticas de cada caso y en conversación directa con los emprendedores, se estableció la problemática, “cuellos de botella” y alternativas de solución para diseñar Planes de Trabajo con compromisos mutuos de ejecución. Se ha iniciado la asistencia técnica y el asesoramiento en diversas empresas, con quienes se ha iniciado un acompañamiento técnico para el aseguramiento de la higiene e inocuidad así como la observancia de las Buenas Prácticas Manufactureras (BMP). Se entiende que la certificación de productos y procesos garantizará la Calidad de la oferta final de destilados, a quienes se acompañará durante el proceso de comercialización y venta a mercados exigentes, incluyendo el desarrollo de mercados externos. 3.6.3 INNOVACION E INDUSTRIA DEL CAFE El café es el primer producto de agro exportación del Perú, genera mayores divisas al Estado y mayor número de fuentes de trabajo en el sector agrícola, convirtiéndose en un producto de importancia social, económica y ambiental del país. El café peruano se cultiva en la selva alta, entre 1000 – 1800 m.s.n.m., altitudes favorables que generan características físicas y organolépticas adecuadas, es por ello que el café peruano se caracteriza por ser de buena calidad. 13 Sierra Exportadora mediante el Programa Nacional de Innovación e Industria del Café, tiene por finalidad desarrollar estrategias productivas para lograr el cluster de Cafés Especiales y con alianzas estratégicas convertir la producción nacional de café en la actividad “Premium” del Perú y comercializar café con valor agregado, generando empleo productivo. CAFÉ PERUANO 11 Regiones Productoras 32 microclimas, donde se produce café 160 mil familias caficultoras 380 mil Has de café 90 mil Has de café orgánico. 6.5 millones de qq de café 1.5 millones de qq café orgánico 6to Productor mundial de café orgánico 3.6.4 INNOVACION E INDUSTRIA DEL CACAO El Perú es uno de los principales lugares originarios del cacao, posee el 60% de las variedades de cacao del mundo. El cacao se ha convertido en uno de los ingredientes peruanos de mayor calidad mundial al igual que el café, creando valor agregado en fábricas de chocolate de primera calidad. El Perú ha sido calificado por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) como un país en donde se produce y se exporta un cacao fino y de aroma, logrando el 36% de la producción mundial de este tipo. El cacao peruano ha ganado en los últimos años, premios internacionales siendo reconocido como uno de los mejores del mundo, por tal motivo algunas de las fábricas más exclusivas de chocolate de Suiza, Bélgica y Francia, elaboran sus productos con este cacao. El cacao peruano se cultiva en la parte baja de la vertiente occidental de los andes, y en la selva peruana entre los 300 y 900 m.s.n.m., siendo las principales Regiones donde se cultiva este delicioso grano Cusco, San Martín, Amazonas, Piura, Ayacucho y Junín que representan el 80% del total de la producción nacional. 14 Los principales mercados de exportación son Estados Unidos y la Unión Europea (Holanda, Alemania, Bélgica e Italia) Medidas a favor del Cacao Peruano: Declaración por el MINAGRI “Día del Cacao y el Chocolate” el 1° de octubre. El año 2012 el cacao fue declarado Patrimonio Natural de la Nación, reconociéndose al cacao como uno de los cultivos más importantes del Perú. El Perú ha sido calificado por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) como un país en donde se produce y se exporta un cacao fino y de aroma Organización del evento nacional: Salón del Cacao y Chocolate Promoción del cacao en Ferias Nacionales e internacionales. 3.6.5 QUESOS MADURADOS Se inició la evaluación de 156 plantas, posteriormente con un equipo de especialistas nacionales y la transferencia tecnológica de expertos sénior de la Unión Europea, se trabajó inicialmente con 24 plantas en temas de mejorar, estandarizar procesos e implementar BPM para garantizar la higiene e inocuidad de los productos y procesos. Desde el 2013, con el asesoramiento de un técnico lechero uruguayo, se está brindando asesoría personalizada a 12 plantas con quienes se desarrolló protocolos productivos para la marca TERRANDINA, trabajando en la adecuación progresiva de las instalaciones, mejorando los acabados, corrigiendo contaminaciones cruzadas, mejorando equipos e implementando sus sistemas de Gestión de la Calidad para lograr la Habilitación Sanitaria y validar los planes HACCP ante DIGESA, este logro deberá replicarse con un grupo similar de plantas para lograr una oferta sostenible de quesos de calidad para los mercados exigentes. Posteriormente se visitó los Estados Acre y Rondonia del Brasil, que están interconectados por la Interoceánica del Sur, mercados que facilitarían la incursión de los quesos madurados ofertados principalmente por las empresas de la Macro Región Sur, donde está concentrada la acción de no menos de 10 plantas con quienes se está mejorando su competitividad. 15 El mercado interno, amplísimo aún en términos de cantidad y precios pese a las 20 mil TM de producción de quesos elaborados en establecimientos industriales y la importación de quesos en niveles superiores a US$ 10.0 millones/año, es el objetivo inmediato para las empresas que van alcanzando los niveles de competitividad. Mediante el benchmarking con productos líderes e importados, se está posicionando los mejores quesos madurados asociados a la ubicación geográfica de los principales centros productores de leche de la sierra. Servicios ofrecidos por el Programa Programa de Evaluación y Diagnóstico Empresarial. Acuerdos de alianzas productivas con empresas queseras. Asistencia técnica a escala para incrementar productividad, mejorar instalaciones y equipos, y consolidar aplicación de BPM en empresas queseras. Asesoría personalizada y transferencia tecnológica a plantas para implementar sistemas de gestión de calidad, estandarizar procesos y utilizar signos distintivos para diferenciar los quesos, con expertos sénior de la Unión Europea y de Uruguay. Asesoría personalizada a plantas para otorgar licencia de uso de la marca TERRANDINA PERUVIAN DAIRY y monitorear procesos y protocolos productivos. Ayuda especializada para acceder a financiamiento mediante Planes de Negocios y fondos concursables. Articulación comercial y desarrollo de nuevos mercados. Asesoría técnico comercial y acompañamiento en ruedas de negocio, misiones comerciales y ferias promoviendo oferta de quesos. 3.6.6 PERU BERRIES Se está articulando la oferta de aguaymanto en las Regiones de Cajamarca, Ancash y Lima, iniciándose coordinaciones para incorporar las Regiones de La Libertad, Junín y Cerro de Pasco. 16 Se inició la conformación de las mesas de trabajo para elaborar y consolidar el expediente con la información fitosanitaria y de manejo de cosecha y postcosecha para la exportación de aguaymanto fresco a USA, coordinado con SENASA. Se organizó el I Seminario Internacional de Aguaymanto realizado en la ciudad de Cajamarca el 29 de abril 2014, en el que se brindó información técnica para mejorar las capacidades de cosecha y postcosecha y así obtener más fruta exportable, las actividades de involucrar la cadena de frío y la difusión de las ventajas competitivas que brindan las Buenas Prácticas Agrícolas y su certificación. Se está avanzando con el desarrollo de un Plan de Negocio en aguaymanto que permita el procesamiento del mismo a través del deshidratado en la Región Ancash. Se está avanzando con el desarrollo de Planes de Negocio en aguaymanto en la Región La Libertad. Arandanos: Se ha elaborado el Directorio de Berries 2014. Cadena Productiva del Perú. Se está articulando la oferta de arándano en las regiones de Ancash y Lima Se están desarrollando actividades para implementar 02 Proyectos de Desarrollo de Planes de Negocios de Innovación: Prueba de variedades de arándanos en la zona andina, para definir mejor variedad y otorgar mejora en valor agregado y en calidad postcosecha del cultivo, en las regiones de Ancash y Cajamarca; en coordinación con dos grandes empresas de la industria. Se ha iniciado las coordinaciones para llevar a cabo un Proyecto de Negocio de innovación para los arándanos silvestres en La Región La Libertad. Identificación de zonas de producción de arándano en el Perú y así como actualización de la superficie sembrada (Mapa de zonas productivas de Arándanos en el Perú). Frambuesa: Se inició la conformación de las mesas de trabajo para elaborar y consolidar el expediente con la información fitosanitaria y de manejo de cosecha y postcosecha para la exportación de aguaymanto fresco, coordinado con SENASA. El Programa Nacional Perú Berries, en concordancia con la misión de Sierra Exportadora, tiene los siguientes objetivos: 17 Articulación Comercial de los actores de la cadena productiva y comercial de los negocios en berries: arándanos, aguaymanto, fresa, frambuesa y nuevos productos berries que se desarrollen, a los mercados nacionales e internacionales. Promover e impulsar nuevos proyectos y productos en berries, que permitan incrementar los negocios y emprendimientos en berries. Difundir información técnica comercial, que permita potenciar los negocios y emprendimientos en berries. Promover la Innovación en la industria de los berries, enfocadas en la Industrialización y Valor Agregado. Promover la Mejora de la competitividad de la industria de los berries, a través de la implementación de Buenas Prácticas (BPA, BPM), Certificaciones de BPA, orgánicas, fair trade, de origen y otras. Identificación de lugares con potencial para desarrollar nuevos emprendimientos en berries. 3.6.7 EXPORTACION DE CONOCIMIENTOS NEOANCENTRALES Evolucionar manufactura no primaria (artesanal) hacia manufactura semi-industrial o fabricas personales de fabricación digital fusionada con tecnologías ancestrales Desarrollar cadenas productivas para generar producción eficiente para exportación mediante la evolución de la comunidad de artesanos en colectivos de emprendedores, desarrolladores de productos y diseñadores conjugando la sinergia Innovación Tecnológica/Rescate de Técnicas Ancestrales. 3.6.8 INNOVACION E INDUSTRIA DE GRANOS ANDINOS La Quinua y en el futuro los otros granos andinos como la kiwicha, la cañihua y el tarwi son alimentos de gran potencial para la alimentación mundial, incluyendo a las personas afectadas por dificultades de alimentación como los celíacos y los diabéticos. 18 El Perú exportó US$ 13 millones en el 2010;US$ 25.0 millones en el año 2011; US$ 34 millones en el año 2012; US$ 81 millones en el año 2013; y US$ 200.0 millones en el año 2014. El precio FOB promedio de exportación por kilo fue de $2.72 en el año 2010 y $5.29 en el año 2014. Tuvimos algunos rechazos de contenedores de Quinua por su contenido de residuos químicos, problema que tiene que quedar 100 % resuelto con las medidas que tome SENASA y la responsabilidad de productores y exportadores. El 60 % de las exportaciones de Quinua del Perú van a Estados Unidos. Su consumo está muy difundido debido a la influencia de la televisión y las publicaciones sobre el valor nutritivo de la Quinua. En el año 2008, la destacada conductora de televisión, Oprah Winfrey, tuvo un programa de 21 días sobre dietas nutritivas y explicó los valores de la Quinua. Sierra Exportadora comenzó a promover el consumo de Quinua instalando un pequeño restaurante en las playas de Asia, con un chef que invitaba bocaditos elaborados con Quinua; luego publicó el Recetario Gourmet; una segunda publicación ha sido “Quinua: 5 Continentes”, con recetas de 32 destacados chefs de de fama mundial; con la colaboración de los Embajadores coordinó la realización de eventos de Gastronomía-Fusión, con la preparación de platos típicos de cada país combinados con Quinua. Una estrategia para progresar en todas las fase de la Cadena Productiva de Quinua es con una mayor organización “y asociación” de productores y exportadores de Quinua y una más intensa y efectiva participación de las organizaciones del sector público involucradas con este producto. La decisión del Gobierno de adscribir a Sierra Exportadora al MINAGRI permitirá actuar más coordinadamente la Cadena Productiva de Quinua. Además, utilizar mejor el Convenio de Investigaciones entre el INIA, la Universidad Nacional Agraria y la Universidad de Utah y apoyar la iniciativa de la Universidad Nacional Agraria de crear un Centro de Excelencia de Cultivos Andinos, lanzado en marzo 2015. 19 3.6.9 INNOVACION E INDUSTRIA GANADERA ALTO ANDINA El programa está impulsando el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos con la fibra de alpaca como son la promoción de los centros de acopio de fibra de alpaca y lana de oveja, los procesos de categorización de la fibra al momento de la entrega por parte del productor alpaquero con el fin de tener lotes de fibra uniforme, además el productor alpaquero al vender fibra categorizada tendrá una referencia como se encuentra su rebaño alpaquero en cuanto a la producción de fibra, los procesos de generación de valor agregado como la clasificación de la fibra de alpaca en las comunidades o en los mismos centros de acopio con mano de obra de las mujeres de la zona, transformación de la fibra en tops por servicio de maquila en plantas de textiles. Todas estas acciones se vienen desarrollando con las organizaciones alpaqueras de las Regiones de Puno Cuzco, Apurímac, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Ancash y Arequipa.La información de precios del mercado de la fibra de alpaca en sus diferentes presentaciones se les brinda semanalmente a los comités de acopio en campaña grande y chica, precios actualizados de la fibra de alpaca en los mercados con la finalidad de tener acopios con precios de mercado y así evitar pérdidas económicas al productor alpaquero. La formación de Maestras categorizadoras y clasificadoras, es continua en las regiones de intervención del programa con la finalidad de tener mano de obra calificada de las comunidades alpaqueras donde se ubican los centros de acopio y clasificado de fibra de alpaca, mujeres criadoras alpaqueras. Se realiza el acompañamiento a los directivos de los centros de acopio y organizaciones alpaqueras en los procesos de articulación y transformación de fibra de alpaca e igualmente en los procesos de exportación de tops a mercados internacionales. 3.6.10 INNOVACION E INDUSTRIA DE PALTA HASS El Programa promueve el desarrollo y consolidación de emprendimiento con palto Hass y otros frutales en las zonas andinas del país buscando la articulación entre asociaciones o grupos organizados de productores con empresas agroexportadoras, inversionistas y agentes comerciales interesados en desarrollar negocios frutícolas en las regiones de la sierra del Perú y promover e impulsar la obtención de productos provenientes de la palta y otras frutas transformados y con valor agregado. 20 El Programa pretende desarrollar y consolidar los emprendimiento con palto Hass y otros frutales en las zonas andinas del país, buscando la articulación entre asociaciones o grupos organizados de productores con empresas agroexportadoras, inversionistas y agentes comerciales interesados en desarrollar negocios frutícolas en las regiones de la sierra del Perú y promover e impulsar la obtención de productos provenientes de la palta y otras frutas transformados y con valor agregado. 3.6.11 TRUCHA ANDINA La finalidad principal del Programa la promoción, fomento y desarrollo de la acuicultura de la trucha, incluyendo actividades de transformación e industrialización de la trucha, que permitan constituir mercados nacionales y de exportación como instrumentos de lucha contra la pobreza y de generación de empleo productivo. En tal sentido, Sierra Exportadora procura la transferencia tecnológica y adopción de nuevas tecnologías que permitan el aumento de la productividad y competitividad de la truchicultura nacional principalmente en las zonas rural andina, promoviendo y fortaleciendo la relación de las comunidades de la zona con la empresa privada. Para el logro de sus objetivos, el Programa de Innovación en Trucha prioriza sus acciones en el asesoramiento técnico para la facilitación de Planes de Negocio, proyectos productivos y de infraestructura productiva, programas de capacitación, asociatividad, adopción de nuevas tecnologías y aptitudes emprendedoras; que permitan un mayor desarrollo del sector y de la zona rural andina, buscando siempre la articulación a los mercados nacionales y de exportación de manera informada. 3.6.12 INNOVACION E INDUSTRIA FORESTAL El 60% del Perú posee bosques tropicales, lo que nos ubica en un 4° lugar en el mundo; estos proveen importantes beneficios nuestro pais y todo el planeta, constituyendo fuente de recursos naturales, de agua, de biodiversidad; y lo más importante, son hábitat de pueblos indígenas y son fundamentales para la 21 estabilización del clima y el ambiente. Además, poseen un gran potencial para desarrollar iniciativas productivas sostenibles, capaces de generar bienestar en las poblaciones rurales. Esta situación de orden ambiental y la necesidad de generar riqueza desde las zonas rurales en el piedemonte andino, hace necesario tener alternativas de producción forestal que mitigue la presión sobre los bosques tropicales, en base a actividades comerciales paralelas con especies de rápida rotación como lo es el bambu que permite desarrollar emprendimientos de inclusión productiva. Sierra Exportadora para cumplir con su rol de generar riqueza en las zonas rurales a través de negocios inclusivos con valor agregado, tiene los siguientes objetivos: Desarrollar modelos de negocios inclusivos a partir del bambu, que tengan valor agregado y que sean fácilmente replicables como fuente generadora de riqueza en las poblaciones rurales. Atraer inversión privada a las regiones donde se produce el bambu para fortalecer los corredores económicos. Interesar a la industria de la construcción en el uso del bambu como estructura de viviendas, basado en la Norma E.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Promover el uso de los servicios ambientales con el bambu, generando ingresos colaterales en los pequeños productores de viveros en las zonas rurales. 3.6.13 TURISMO ANDINO La actividad turística desarrollada en el medio rural, habitualmente en pequeñas localidades o fuera del casco urbano, en localidades de mayor tamaño, que se promueve de manera planificada y sostenible, basándose en la participación de las poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad; se denomina “Turismo Rural Comunitario”: La “Cultura Agropecuaria” es un componente clave del producto turístico. 22 El “Agroturismo” es una alternativa para la reactivación de las zonas rurales, es un modelo que de implementarse adecuadamente, contribuye a desarrollar una economía basada en las actividades rurales y agropecuarias, así como los paisajes rurales, las costumbres y la cultura local. Este reto requiere acciones concertadas entre los Gobiernos Locales y los operadores privados, dentro de una visión de territorio. De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), es la actividad que se realiza en zonas agrarias, donde los actores complementan sus ingresos con alguna forma de turismo, en la que por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios. En varios países, los conceptos de turismo rural y agroturismo se consideran como sinónimos. En nuestro país, el Programa Nacional Turismo Andino, se establece, cumpliendo lo dispuesto por la “Ley de Creación de Sierra Exportadora” Nº 28890, Artículo 1º que declara de interés nacional la promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas rurales en la sierra: precisando al turismo entre ellas. El artículo 3º referido a objetivos, señala el desarrollo prioritario de una agricultura, agroindustria, ganadería, acuicultura, artesanía, textilería, joyería, reforestación, agroforestería y turismo andinos. Ha sido diseñado en el marco de los alcances de la Ley N° 28298, “Ley Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural”, que establece el marco normativo de apoyo y promoción al Sector Rural, para generar empleo productivo y sostenible, elevar los niveles de competitividad y rentabilidad, mejorar la calidad de vida en las familias del campo, aumentar el acceso de las empresas rurales a los mercados e insertarlos en la economía global. En la perspectiva descrita y desde el “Programa Nacional Turismo Andino” se busca con visión y valores compartidos promover la actividad turística en las zonas rurales de la sierra de nuestro país, generar inversiones en ella y contribuir al desarrollo territorial y a la inclusión productiva de sus pobladores. 23 Modelos de Participación a. Enfoque Territorial: Sierra Exportadora trabaja con enfoque territorial en corredores económicos productivos, en los que existen potencialidades para el desarrollo de la Cadena Productiva de Turismo. El Rol de Sierra Exportadora es contribuir a la institucionalidad, mediante el fortalecimiento de alianzas público privadas. b. Gestión: El “Programa Nacional Turismo Andino”, se desarrolla en el eje estratégico de Sierra Emprende, cuyo objetivo es promover la creación y/o consolidación de nuevos productos, impulsando nuevos mercados, fomentando la generación de negocios de operación turística en la sierra alto andina del país, promoviendo la asociatividad y el desarrollo de capacidades, fortaleciendo la Cadena Productiva del Turismo, su competitividad y articulación con el mercado. c. Modelo de Negocio: Se basa en enfoque de demanda, en producir lo que el mercado requiere, facilitando la articulación necesaria para el acceso al mercado, a través de la creación y fortalecimiento de Operadores Turísticos Locales, que garanticen la competitividad de los productos turísticos a desarrollarse. Asimismo, promueve el financiamiento de Planes de Negocios y/o Proyectos de Inversión Pública en Turismo, necesarios para fortalecer el desarrollo productivo e inclusivo. d. Zonas de Trabajo: Se prioriza la contribución del “Programa Nacional Turismo Andino”, en zonas de la sierra peruana, que cuentan con un “recurso turístico ancla” y condiciones propicias del entorno social e institucional, que favorecen el desarrollo sostenible de la Cadena Productiva del Turismo, debidamente alineada a las políticas nacionales, regionales y provinciales en materia de turismo; y de acuerdo a los lineamientos del Turismo Rural Comunitario. 24 4. Información respecto al cumplimiento de cada una de las funciones principales: Las funciones principales de Sierra Exportadora articulan con las metas alcanzadas en el periodo 2011-2016 (primer trimestre). La problemática central fue encontrar una Institucion con poca articulación intra e interinstitucional, con pocos instrumentos y falta de Programas Nacionales, con Planes de Negocio con poco enfoque territorial y intergubernamental. La Estrategia principal implementada fue el desarrollo de Plan Insitucional articulado en Diagnostico, Mision, Vision, Objetivos y Metas, Ejes Estrategicos, Planes de Negocio con Gobiernos Subnacionales y con alcance hacia actores locales y regionales como Municipio Productivo y Alcalde Productivo con enfoque susidiario como los mas cercanos a agricultores, ganaderos, agroprocesadores, empresarios, asociaciones, cooperativas, comerciantes y empresarios con enfoque innovador y conocimiento de mercados, todos articulados por Sierra Exportadora a través de un manejo intrainstitucional e interinstitucional, preservando las políticas y objetivos nacionales y sectoriales. Las funciones de Sierra Exportadora en cumplimiento de su mandato legal son las siguientes: o Coordinar y articular las políticas públicas que permitan la incorporación de la zona rural andina a la actividad económica, preferentemente exportadora y a los mercados nacionales o Promover planes de negocios y proyectos productivos que permitan una mayor integración de la zona rural andina a los mercados nacionales y de exportación o Desarrollar y promover programas de capacitación para el trabajo, asociatividad, adopción de nuevas tecnologías, liderazgo y aptitudes emprendedoras vinculadas a Sierra Exportadora o Promover proyectos de infraestructura rural de menor escala destinados a potenciar la economía rural y pequeñas bioindustrias hacia los mercados nacionales y de exportación. 25 o Ejecutar actividades y promover proyectos de inversión pública vinculados a la promoción de negocios rurales, conforme a las competencias de los sectores y los diferentes niveles de gobierno. o Coordinar con las instituciones financieras públicas y privadas, el diseño y la implementación de mecanismos financieros necesarios para el logro de sus objetivos. o Proponer y someter al Consejo de Ministros, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros al principio y ahora a través del Ministerio de Agricultura y Riego, previa coordinación con el sector correspondiente, proyectos normativos en materia de recursos naturales, facilitación del comercio exterior, infraestructura productiva y otros de acuerdo a sus objetivos. o Recopilar, sistematizar y difundir información para el establecimiento de cadenas de producción y/o comercialización que vinculen la zona rural andina a la actividad económica nacional y a la exportación. 4.1 Estado situacional al inicio de su gestión. A continuación se presenta el estado situacional al inicio de la gestión, la cual muestra información anualizada, excepto el año 2016, que corresponde al resultado al segundo trimestre que se muestra en cuadro separado. Variable Beneficiarios Cantidad 17595 Empresas atendidas 100 Presupuesto Sierra Exportadora (millones S/.) 17 Planes de Negocio 117 Ventas alcanzadas (millones S/.) 80 26 4.2 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada función. La Estrategia de Sierra Exportadora en el periodo 2011-2016, ha sido mejorar la articulación con las Instituciones del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales, Sector Privado como Gremios, Asociación de Productores, Sector Financiero, Organismos Internacionales, lo cual ha redundado en un crecimiento Institucional en términos de Beneficiarios, Empresas Atendidas, Planes de Negocio y Ventas logradas, lo cual demuestra resultados positivos alcanzados con un presupuesto que se ha mantenido casi constante en términos corrientes en el periodo analizado. 4.3 Objetivos y metas por función establecidas en su gestión. Los objetivos estratégicos específicos logrados se presentan en gráficos para ilustrar resultados. 4.4. Resultados obtenidos al final de la gestión. Variable Beneficiarios Cantidad 201891 Empresas atendidas 236 Presupuesto Sierra Exportadora (millones S/.) 18 Planes de Negocio 283 Ventas alcanzadas (millones S/.) 623 Para ilustrar los resultados obtenidos no solamente al final de la gestión, sino en el periodo de gestión, se presentan los gráficos correspondientes a continuación: 27 201,891 Fuente: Resultados de Gestion, Sierra Exportadora 2011-2015 Los beneficiarios se incrementaron en el periodo anualizado 2011-2015, hasta alcanzar 201,891 beneficiarios en el 2015 28 Fuente: Resultados de Gestion, Sierra Exportadora 2011-2015 Las empresas atendidas se incrementaron anualmente hasta alcanzar 236 unidades en el 2015 Fuente: Resultados de Gestion, Sierra Exportadora 2011-2015 29 El presupuesto institucional se ha mantenido estable prácticamente en el periodo 2011-2015 283 Fuente: Resultados de Gestion, Sierra Exportadora 2011-2015 Se formularon 1324 planes de negocio, llegando a su etapa final 674 planes en el periodo 2011-2015 Fuente: Resultados de Gestion, Sierra Exportadora 2011-2015 30 Las ventas logradas por los planes de negocio culminados se incrementaron hasta totalizar S/. 623 millones en el 2015. AÑO 2016 El año 2016 muestra resultados al primer trimestre calendario, por lo que no ha sido incluido en la evaluación anualizada 2011-2015 y se mencionan a continuación: Las ventas totales alcanzaron S/. 83.8 millones, que representa un avance de 28% respecto a la meta programada de S/. 300 millones. Asimismo, se ha logrado desarrollar 116 planes a nivel nacional en que han generado el nivel de ventas arriba indicado. 4.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención. o El presupuesto anual Institucional requiere mayor cobertura en recursos. El Organismo Publico Ejecutor Sierra Exportadora ha contado con un presupuesto anual promedio S/. 17.0 millones anuales en el periodo 2011-2016, lo cual no ha permitido cubrir plenamente los requerimientos administrativos como son mayor cobertura CAS, equipamiento, realización de ruedas de negocios internacionales entre otros, habiéndose recurrido a ordenes de servicio para cubrir requerimientos tanto de la Sede Central como las sedes, en virtud del cumplimiento de los Programas Nacionales y Planes de Negocios programados anualmente. o Se requiere la aprobación de varios instrumentos internos como el ROF y el MOF que se encuentran en evaluación en el MINAGRI. 31 5. Resumen de Información principal: 5.1 Presupuesto. Se presenta la siguiente matriz para cuantificar variables: Rubro/Año PRESUPUESTO RECURSOS ORDINARIOS SIERRA EXPORTADORA 2011 2012 2013 2014 2015 Prog Ejec Prog Ejec Program Ejec Prog Ejec Prog Ejec Monto (millones 18.80 16.50 S/.) Fuente: MEF, (*) a junio 2016 16.00 16.04 22.70 21.97 18.96 18.40 18.47 17.55 2016(*) Prog Ejec 15.77 5.66 Presupuesto SE por Instrumentos (millones de soles) Rubro/Año Pia Pim Ejecutado 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) 18.87 16.06 18.91 18.93 18.43 15.77 18.87 16.10 22.70 18.96 18.48 15.77 16.59 16.05 21.97 18.41 17.55 5.66 Fuente: MEF (*) junio 2016 El presupuesto ejecutado alcanzó S/. 16.59 millones en el año 2011 y S/: 17.55 millones en el año 2015; lo ejecutado a junio 2016 alcanza S/5.35 millones. Se observa que el presupuesto no ha sufrido incremento significativo en el periodo 2011-2016 y por el contrario muestra una menor asignación en el presente ejercicio fiscal 2016 con respecto a años anteriores. 5.2 Contabilidad. Estado de situación financiera al I trimestre de 2016 de Sierra Exportadora. La formulación y presentación de los Estados Financieros de Sierra Exportadora Unidad Ejecutora 1257, se efectúa de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP; su elaboración y presentación se realiza mensualmente y es enviado de manera virtual al Ministerio de Economía y Finanzas. Asi mismo, cada trimestre se envía la carpeta física de los Estados Financieros y Presupuestales y comprende los siguientes rubros: 32 1. Efectivo y Equivalente de Efectivo. S/.294,049.16, en esta rubro el mayor movimiento corresponde a los ingresos por la Fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, y movimiento por habilitación y rendición/reembolso por Caja Chica. 2. Servicios y Otros pagados por anticipado S/.429,239.49 este rubro corresponde al otorgamiento de viáticos por comisión de servicios y pagos a la compañía de seguros. 3. Propiedad Planta y equipo S/.986,902.49, comprende activos intangibles, así como los bienes muebles de propiedad de la Institución y la depreciación del periodo. 4. Otras cuentas del activo S/. 1,037,514.18, comprende los gastos para la contratación de servicios, software y compra de bienes. 5. Cuentas por pagar a proveedores S/.70,335.32 comprende las cuentas por pagar que han sido devengados y aún no han sido girados al momento de la elaboración de los estados financieros. 6. Impuestos, contribuciones y otros S/.48,267.11 son los impuestos que quedaron pendientes de un mes a otro. 7. Remuneración y beneficios sociales S/.668,390.00 por provisión de vacaciones. 33 5.3 Recursos Humanos. Se presenta la siguiente Matriz: Recursos Humanos del periodo 2011-2016 Sector MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO OPE SIERRA EXPORTADORA Periodo 2011-2016 Número de Personal por régimen laboral Régimen Laboral dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-16 CAS 82 78 78 63 60 53 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-16 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 5 67 78 75 98 61 64 276 728 Tipo Funcionario Número de Funcionarios, directivos Directivo y personal de confianza. Personal de Confianza Locación Servicios Locacion Servicios Fuente: Sierra Exportadora 5.4 Infraestructura. Sierra Exportodora ha reforzado en el periodo 2011-2016 la operación de los 18 Centros de Promocion Economica a nivel nacional y la Sede Central mediante redes integrales sistematizadas, que permiten una comunicación virtual y en línea de todos los instrumentos que se utilizan para la operación de sus Programas Nacionales y Planes de Negocio. 5.5 Mejoras en el Servicio al Ciudadano. En el periodo anualizado 2011-2015, los beneficiarios se incrementaron de 17 595 a 201 891 actores, las empresas atendidas de 100 a 236 empresas, los planes de negocio de 117 y 283 unidades y las ventas de S/. 80 millones a S/. 623 millones anuales. 34 Estos logros y metas se han alcanzado con un presupuesto ejecutado que alcanzó S/. 16.5 millones en el 2011 y S/. 17.5 millones en el 2015 y con un nivel de ejecución de S/. 5.35 millones hasta junio 2016. La estrategia ha sido una comunicación permanente y articulada con todos los actores del Sector Publico y Privado. Sierra Exportadora ha mejorado todos los procesos en forma sistémica con actores y factores definidos y articulados con las políticas nacionales y subnacionales, ha mantenido un enfoque territorial de la mano con los Gobiernos Regionales y Locales, gerenciamiento de 13 Programas Nacionales que han tenido impacto en el desarrollo nacional tanto en actividades agropecuarias, forestales, artesanales, turismo, y neoancentrales. Sierra Exportadora ha incorporado todos sus instrumentos y programas nacionales en el portal www.sierraexportadora.gob.pe con un diseño amigable-didáctico y es presentado desde las Sedes Regionales o Centros de Promoción Económica y la Sede Central a los mercados locales, regionales, nacional e internacional. Ello constituye un avance en términos de comunicación política inmediata entre el capital humano institucional con todos los actores de los diversos niveles de Gobiernos Nacional y Subnacionales; con Instituciones Financieras y Organizaciones del Sector Público y Privado, Gremios, Asociaciones, Universidades Nacionales e Internacionales, Organismos de Cooperación Nacional e Internacional. Todo ello ha permitido una red de comunicación integral virtual, incremento de la eficiencia en el uso de recursos y servicios publicos, mejora en gobernabilidad, articulación entre políticas nacionales, sectoriales e institucionales y permite medir resultados en línea y en tiempo. 6. Firma de la Autoridad Saliente o Encargado 35