Programa de Reducción de - Ministerio de Transporte y Obras
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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1. Tipo de solicitud de dictamen: Actualización de Dictamen de Prioridad 1.2. Nombre del Proyecto: a) CUP Nro. 175200000.1079.7095 b) PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, RACIONALIZACIÓN DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU CHATARRIZACIÓN (PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR - RENOVA) 1.3. Entidad (UDAF) Ministerio de Transporte y Obras Públicas MTOP 1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) Ministerio de Transporte y Obras Públicas Subsecretaría de Transporte Terrestre y Ferroviario Dirección de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 1.5. Ministerio Coordinador Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 1.6. Sector, Subsector y Tipo de Inversión Macro Sector: Fomento a la Producción Sector: Vialidad y Transporte Código: C1305 Transporte Terrestre Tipo de inversión: T2 Equipamiento 1.7. Pazo de Ejecución Mediante firma de Decreto 347 del 4 de junio de 2014, se asigna el plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, para continuar con el proyecto PLAN RENOVA VEHÍCULOS AUTOMOTORES (PARA CHATARRIZAR) 1.8. Monto Total Año 2014: 11´413.038,00 USD (Once millones cuatrocientos trece mil treinta y ocho de dólares americanos con 00/100) Año 2015: 21´600.000,00 USD (Veinte y un millones seiscientos mil de dólares americanos con 00/100) Monto Total 2014 – 2015: 33´013.038,00 USD (Treinta y tres millones trece mil treinta y ocho dólares americanos con 00/100) Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 1 2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. El proyecto se desarrolla a nivel nacional, beneficiando al sector que brinda el servicio del transporte público y comercial que actualmente a nivel nacional se compone de alrededor 44.797,00 vehículos que sobrepasan los diez años de fabricación. La circulación de este parque automotor genera un mayor consumo de combustible provocando un incremento en los niveles de contaminación, inseguridad, baja en la calidad de la prestación de servicios, incremento en los costos de operación y mantenimiento, altos índices de accidentalidad e inadecuado gasto por subsidios estatales. Se observa, también, como parte de la situación actual del sector del transporte un bajo cumplimiento sobre las, regulaciones y carencia de las mismas, en lo relacionado a la circulación de este parque vehicular; además falta de profesionalización del sector Transporte e inexistencia de actualizaciones tecnológicas en las unidades de transporte que brinda el servicio de transporte público y comercial. En el año 2008 se implementó por parte del Gobierno Nacional el programa de renovación del parque automotor Plan Renova el mismo que permite renovar el Parque Automotor público y comercial, al mes de septiembre del año 2014, se han logrado chatarrizar 16.123 (dieciséis mil ciento veinte y tres) unidades e ingresar 19.614 (diecinueve mil seiscientas catorce) unidades nuevas, pese al éxito del programa todavía existe gran cantidad de vehículos por renovar y así mejor las condiciones en las que actualmente se presta el servicio del transporte público y comercial. 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema La historia del automóvil supera ampliamente los cien años, en los que se ha demostrado ser un útil excepcional para el desarrollo económico, social y generador de libertad. Las ventajas que proporciona son incuestionables, pero hay que tener en cuenta que también tiene repercusiones negativas para el entorno y el medio ambiente. Los vehículos fuera de vida útil son aquellos automóviles que dejan de ser operativos por quedar técnicamente obsoletos. Estos vehículos pasan a convertirse en un residuo peligroso para el ambiente. Esto hace que tengan que ser gestionados adecuadamente por Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 2 un organismo del estado o por un gestor autorizado, que cumpla con la normativa y que sea viable. Un vehículo fuera de su vida útil supone un problema para el medio ambiente y la seguridad vial que hay que controlar y gestionar. La primera opción que hay que tener en cuenta es que parte de los componentes que hay en un vehículo son reutilizables, y si no, reciclables. Tampoco hay que olvidar que las baterías, el líquido de frenos, la gasolina, los aceites, etc. son elementos del auto que se consideran residuos peligrosos y suponen una amenaza para el ambiente, ya que pueden contaminar, por ejemplo, los suelos donde se encuentran almacenados los vehículos fuera de uso. Resultado de todo lo citado y refiriéndose exclusivamente al tema de los vehículos fuera de su vida útil, la adquisición de nuevos automóviles son al momento una alternativa viable tanto como inversión y solución al problema de la movilización y la seguridad vial; por ende los vehículos usados demasiado deteriorados se han desvalorizado tanto que conviene más deshacerse de los mismos, que repararlos ya que los costos de mano de obra y repuestos son elevados, a más de esto la duración, y la seguridad de los mismos no es garantizada; por este motivo en muchos sitios del país se encuentran lugares con cantidades considerables de vehículos fuera de uso que obviamente no fueron descontaminados. Actualmente en el parque automotor a nivel nacional existen 1’721.206 vehículos, de los cuales podrían aplicar para ser beneficiados del programa de renovación del parque automotor Plan Renova un total de 44.797 vehículos equivalente al 2.6% del total de vehículos, incluyendo los vehículos de transporte público o comercial que aún no cumplan su vida útil, chatarrizando su unidad de manera voluntaria cumpliendo los requisitos estipulados en la norma vigente. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 3 ARBOL DE PROBLEMAS - PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 4 2.3. Línea Base del Proyecto Vehículos de 10-14 años Transporte Público y comercial Tipo Automóvil Camión Camioneta Especial Multiuso Ómnibus Tanquero Tráiler Volqueta Sedan Total general Vehículos de 20-24 años Transporte Público y comercial Tipo Automóvil Camión Camioneta Especial Jeep Multiuso Ómnibus Tanquero Tráiler Volqueta Sedan Total general 21208 Vehículos de 15-19 años Transporte Público y comercial Tipo Automóvil Camión Camioneta Especial Multiuso Ómnibus Tanquero Tráiler Volqueta Sedan Total general Cantidad 480 1012 1148 15 1 7 2991 126 304 461 2931 9476 Vehículos de 25-32 años Transporte Público y comercial Tipo Automóvil Camión Camioneta Especial Jeep Multiuso Ómnibus Tanquero Tráiler Volqueta Sedan Total general Cantidad 138 2665 4594 18 16 6281 99 609 665 6123 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador Cantidad 140 835 861 13 7 3060 62 388 206 2075 7647 Cantidad 60 1039 86 15 1 10 1362 111 530 715 2537 6466 PBX (593) 2567300 5 Numero de vehículos que Aplican a RENOVA 25000 20000 15000 10000 5000 0 10-14 años 15-19 años 20-24 años RENOVA 44.797 2,6% TOTAL: % 25-32 años Parque Automotor 1´721.206 100,00% 2.4. Análisis de la Oferta y la Demanda Oferta: No existe otra entidad que ofrezca el mismo servicio. Demanda: RENOVA TOTAL: % 44.797 2,6% Años Número de Vehículos que Aplican a RENOVA 10-14 años 15-19 años 20-24 años 25-32 años 21208 7647 9476 6466 Parque Automotor 1´721.206 100,00% Estimación de Déficit o Demanda Insatisfecha Al no existir ninguna fuente de oferta del servicio que brinda el programa de renovación del parque automotor, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda existente es decir 44.797 unidades que podrían aplicar a los beneficios que brinda el programa. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 6 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo Está dirigido a todas las unidades regularizadas de las modalidades de transporte público o comercial: Transporte de taxis Transporte escolar e institucional Transporte urbano Transporte interprovincial e intraprovincial Transporte de carga liviana Transporte de carga pesada Rango de años Más de 30 De 25 a 29 De 20 a 24 De 15 a 19 De 10 a 14 Valores por tipo de vehículo en dólares Liviano Mediano Pesado (Camión, Tracto (Automóvil, (Furgoneta, camión, Bus, Volqueta, Camioneta) Microbús) Tanquero) 3.527,00 8.141,00 12.755,00 3.206,00 7.401,00 11.596,00 2.915,00 6.728,00 10.542,00 2.650,00 6.117,00 9.583,00 2.409,00 5.561,00 8.712,00 2.6. Ubicación Geográfica e impacto territorial Este proyecto incluye a todos los transportistas a nivel Nacional que realizan el transporte público y comercial en los diferentes tipos de vehículos, que realizan el transporte por la Red Vial Estatal que constan en un permiso de operación otorgado por la entidad competente. 3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 3.1. Alineación objetivo institucional Objetivo Estratégico: 12. Incrementar la calidad en los servicios de transporte Objetivo Institucional: 12.3 Generar incentivos para el desarrollo de servicios públicos de transporte. 3.2. Alineación objetivo Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global: Objetivo 7.5. Aumentar al 60,0% el porcentaje de fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental Nacional. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 7 Meta Línea Base PNBV (2013) 60% 17.6 % PLAN RENOVA Año 2014 28.2 % 1.101% Meta Anualizada Año 2015 Año 2016 38.8 % 49.4% 1.515 % 1.928% Año 2017 60% 2.341% 1.721.206,00 Parque automotor RENOVA 44.797 100% 2,6 % Parque automotor 2013 4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 4.1. Objetivo general y objetivos específicos Objetivo General: Renovar el parque automotor del sector público o comercial, mediante el reemplazo de los vehículos que han cumplido su vida útil según lo dispuesto por la Agencia Nacional de Tránsito, por unidades nuevas que garanticen las condiciones de seguridad, calidad, servicio y generar condiciones amigables hacia el medio ambiente con el ahorro en el uso de combustible. Objetivos Específicos: CHATARRIZAR las unidades de transporte público y comercial que han cumplido con su vida útil. 4.2. Indicadores de Resultado Renovar el parque automotor del sector público o comercial, mediante la chatarrización de los vehículos que han cumplido su vida útil en un promedio 1.800 unidades chatarrizadas por año de ejecución. La identificación de los vehículos que han superado la vida útil en un promedio de 2000 unidades que obtuvieron un informe técnico favorable por año de ejecución. El proyecto “Plan Renova”, beneficiará directamente al sector del transporte público y comercial, renovando su parque automotor, mejorando las condiciones de servicio de transporte masivo del país. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 8 4.3. Marco Lógico Resumen Narrativo de Objetivos FIN: Renovar el parque automotor, chatarrizando los vehículos que cumplieron con su vida útil, aportando a la reducción de consumo de combustible y por ende de emisiones contaminantes hasta el 31 de diciembre del 2015 Indicadores Verificables Después de finalizado el proyecto, la cantidad estimada de vehículos chatarrizados será 19.252 unidades los cuales serán remplazados por unidades operativas homologadas o incentivos económicos al usuario. La identificación de los PROPÓSITO: Renovar el vehículos que han parque automotor del sector superado la vida útil en un público o comercial, promedio de 2000 mediante el reemplazo de unidades que obtuvieron los vehículos que han un informe técnico cumplido su vida útil, por favorable por año de unidades nuevas que ejecución. garanticen las condiciones Chatarrización de los de seguridad, calidad, vehículos que han servicio y condiciones cumplido su vida útil en un amigables hacia el medio promedio 1.800 unidades ambiente. chatarrizadas por año de ejecución. Componente 1: Número de informes CHATARRIZAR las unidades técnicos favorables de transporte público y emitidos por la ANT que comercial que han cumplido califican dentro del con su vida útil. proyecto. Número de vehículos chatarrizados según reporte de la ANT y CFN Presupuesto ACTIVIDADES:1.1. Chatarrización de unidades que han superado el cuadro de vida útil posterior a su identificación y registro, en la ANT y pago del certificado de chatarrización 33,01 MM USD Medios de Verificación Supuestos La Agencia Nacional de Tránsito y la Corporación Financiera Nacional serán los encargados de proporcionar toda la información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, será el encargado de verificar la información registrada en el sistema informático SITOP el cual será alimentado por los entes operativos. (ANT, CFN) Reporte mensual del sistema informático SITOP de informes técnicos favorables procesados. Reporte mensual del sistema informático SITOP. Voluntad política del Gobierno en mantener el proyecto vigente. Apoyo de las federaciones nacionales de transporte al proyecto. Inconsistencias en los registros históricos, los cuales pueden ser físicos ó digitales. El no funcionamiento del módulo de gestión de reportes. Falta de medios para la identificación correcta de unidades de transporte público y comercial que puedan acceder al proyecto. Mal uso del proyecto por parte de las federaciones de transporte. Medios de Verificación Supuestos Número automotores destruidos en cada empresa siderúrgica y valores entregados. Falta de medios para la identificación correcta de unidades de transporte público y comercial que puedan acceder al proyecto 4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del Propósito. Indicador de propósito Unidad de medida Meta Propósito Ponderación (%) Año 2014 Año 2015 Total Indicador 1: Unidades Chatarrizadas Número de Vehículos 4333 100 2232 2101 4333 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 9 5. ANÁLISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad técnica 5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 10 5.1.2. Especificaciones técnicas Los vehículos renovados mediante el Programa de Renovación del Parque Automotor cumplen las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito, esta revisión se realiza al otorgar su documento habilitante de Plan Renova donde se verifica que el vehículo a adquirir se encuentra dentro del cuadro de homologación vehicular de la ANT. Para este proyecto se considera como chatarrización al proceso técnico mecánico de desintegración total del vehículo automotor, de tal forma que quede convertido definitiva e irreversiblemente en materia prima para ser usada en los diferentes procesos industriales La identificación de los vehículos que han superado la vida útil y serán chatarrizados deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito que estará en función del tipo de vehículo y de los rangos de años de antigüedad establecidos en la normativa de vida útil vigente, a continuación se detalla el cuadro de vida útil vigente: RESOLUCIÓN NO. 111-DIR-2014-ANT CUADRO DE VIDA ÚTIL PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO Y COMERCIAL MODALIDA DE TRANSPORTE CLASE DE VEHÍCULO Taxis Convencionales Automóvil Taxis Ejecutivos Automóvil Carga Liviana Transporte Mixto Camioneta Camioneta Camión Pesado Carga Pesada Tracto camión Volqueta TIPO DE VEHÍCULO Sedán o station wagon y camionetas dobles cabina (región amazónica e insular) Sedán o station wagon y camionetas dobles cabina 4x2 o 4x4 desde 2000cc (región amazónica e insular) Cabina simple Cabina doble Acorde a la estructura que se coloque Vehículo diseñado esencialmente para apoyo y arrastre de unidades de carga (semirremolque) Vehículo con carrocería abierta (tolva de volteo) para transportar Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador VIDA ÚTIL TOTAL (AÑOS) 15 5 15 15 32 32 32 PBX (593) 2567300 11 Escolar e Institucional Autobús Furgoneta Intraprovincial Autobús Interprovincial Autobús Intracantonal Urbano y Rural Autobús Utilitarios, automóvil o camioneta Turismo Furgoneta Autobús Alternativo Excepcional Vehículo de tres ruedas mercancías a granel, materiales de construcción, minerales o desechos, con sistema de volteo para la descarga. Bus, minibús o microbús Furgoneta de Pasajeros Bus, Minibús, Bus tipo costa Bus Bus tipo costa Minibús súper ejecutivo Bus o Minibús Articulado Vehículo todo terreno, debe disponer de espacio mínimo de carga de 0.4 metros cúbicos, disponer de 4 o más puertas de acceso y mecanismos necesarios para este tipo de conducción. Furgoneta de pasajeros Microbús Minibús Bus Tricimoto 20 15 20 20 20 10 20 20 10 10 10 10 10 5 5.2. Viabilidad Financiera Fiscal 5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total costos de operación y mantenimiento e ingresos. El presente proyecto no busca generar beneficios financieros para el Gobierno Central, razón por la cual no hay una evaluación financiera del proyecto, sin embargo se han utilizado las siguientes metodologías para el análisis de la viabilidad económica del proyecto. Inversión Total La inversión total de este proyecto dependerá de la necesidad de los transportistas al cambio de sus unidades. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 12 La Metodología que se utilizará para el cálculo de la inversión total luego de la conclusión del proyecto diciembre 2015 será en base a los reportes mensuales entregados por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, donde se registran todos los certificados de chatarrización valorados que fueron entregados a los usuarios como beneficio del plan. Se realizará una sumatoria total de los valores entregados en certificados obteniendo así la inversión total del proyecto luego de la terminación del proyecto diciembre 2015. Costos de Operación El presente proyecto por su naturaleza no generará costos operativos ni de mantenimiento, se calcularán los costos a nivel del pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. La Metodología que se utilizará para el cálculo del costo de operación total luego de la conclusión del proyecto diciembre 2015 será en base a los reportes mensuales entregados por parte de la Corporación Financiera Nacional, donde se registran todos los efectivos de los certificados de chatarrización valorados que fueron entregados a los usuarios como beneficio del plan. Se realizará una sumatoria total de los valores pagados de cada certificado obteniendo así el costo total del proyecto luego de la terminación del proyecto diciembre 2015. Ingresos El presente proyecto no generará ningún Ingreso para el Gobierno Central por lo tanto no se calculan ingresos, razón principal por la cual el proyecto solamente tiene un análisis económico. La Metodología que se utilizará para el cálculo del ingreso total luego de la conclusión del proyecto diciembre 2015 se realizará en base al beneficio valorado que genera el proyecto, el cual es el ahorro en el subsidio de combustible que obtiene el Gobierno Central al utilizar unidades de transporte mejoradas y que optimizan el rendimiento del combustible como muestra la siguiente la tabla: TIPO DE VEHICULO Vehículo Nuevo Vehículo Usado mayor a 10 años Rend. Km / gal Rend. Km / gal Liviano Automóvil 55 20 Liviano Camioneta 50 16 Mediano camion 50 16 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 13 Mediano Furgoneta 40 20 Mediano Microbus 12 7 Pesado Bus 12 7 Mediano Furgoneta 40 16 Mediano Microbus 12 7 Pesado Bus 12 7 Mediano Furgoneta 40 20 Mediano Microbus 12 7 Pesado Bus 12 7 Pesado Volqueta / Camion 12 7 Pesado Tracto Camión 12 7 5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. Inversión Total La Inversión total se basa en los valores que se otorga por la chatarrización de cada vehículo. Valor del Certificado, en USD emitido por el sistema y totalmente legible, de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1110 del 20 de Marzo del 2012, en donde se establece el incentivo financiero no reembolsable para la chatarrización; El monto del bono depende del año del vehículo, modalidad y tonelaje. "Artículo 4.- El incentivo financiero no reembolsable para la chatarrización a que se refiere el presente Decreto estará en función del tipo de vehículo y de los rangos de antigüedad establecidos en la siguiente tabla:” TAXI Desde Liviano TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE ESCOLAR Median a Automóvil Camionetas Furgoneta Minibús y microbús 3.527 3.527 8.141 8,141 Liviano Años TRANS. LIVIANO Mediano Pesada Mediano Pesado Bus Minibús Bus 17.755 11.641 17.755 25 a 29 30 20 a 24 3.206 3.206 7.401 8.141 17.755 11.641 17.755 2.915 2.915 6.728 8.141 17.755 11.641 17.755 15 a l9 2.650 2.650 6.117 6.117 9.583 6.117 9.583 10 a 14 2.409 2.409 5.561 5.561 8.712 6.117 9.583 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 14 TRANSPORTE ÍNTER E INTRAPROVINCIAL Mediano Años Desde 30 Mediano TRANSPORTE PESADO Mediano Minibús, bus Furgoneta tipo costa u rancheras 5.141 11.641 Pesado Pesado 17.755 Camión desde 3.6 hasta 10 ton 12.755 Bus Pesado Camión o tracto Camión mis de camión de más 26 10 hasta 26 ton ton. 17.118 28.530 25 a 29 20 a 24 7.401 6.728 11.641 11.641 17.755 17.755 11.596 10.542 15.406 13.866 25.677 23.110 15 a 19 6.117 6.117 9.583 9.583 12.479 20.799 10 a14 5.561 5.561 8.712 8.712 11.231 18.719 1. Para el caso de tipo de vehículo pesado, los pesos determinados corresponde a peso máximo permitido combinado, entre el peso del vehículo y capacidad de carga. 2. Para la aplicación de la tabla anterior se debe considerar la siguiente clasificación: Modalidad de transporte Número de pasajeros (para el urbano se incluye pasajeros de pie y sentados) Furgoneta Microbús Minibús Bus Escolar 10 a 18 De 19 a 26 De 27 a 35 Desde 36 Urbano - Menor a 40 (*) De 40 a 60 Más de 60 ínter e Intraprovincial De 10 a 18 (*) Menor a 30 (*) De 30 a 38 Más de 38 Costos de Operación Como se explicó anteriormente el presente proyecto no tiene costos operacionales ya que se estima que los valores de operación serán determinados por el pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. Los Costos de Operación del programa son asumidos en el gasto corriente de cada institución involucrada en el proyecto: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) Agencia Nacional de Tránsito (ANT) Corporación Financiera Nacional (CFN) Servicio de Rentas Internas (SRI) Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 15 Ingresos Como se explicó anteriormente el presente proyecto no generará ningún Ingreso para el Gobierno Central por lo tanto no se calculan ingresos, razón principal por la cual el proyecto solamente tiene un análisis económico. Los Ingresos serán identificados como los Beneficios valorados y no valorados que se obtienen con el proyecto: Valor Tonelada Chatarra Ahorro en el subsidio de combustible 5.2.3. Flujo Financiero Fiscal El Programa de Reducción de la Contaminación Ambiental, Racionalización del Subsidio de Combustibles del Transporte Público y su Chatarrización (Plan de Renovación Vehicular - RENOVA), en el flujo financiero solo se puede considerar el egreso por concepto del pago de los certificados de chatarrización e incentivos al transporte urbano, los gastos y costos que podría generar el plan RENOVA es absorbido en el gasto operacional de cada institución involucrada (MTOP, ANT, CFN). Años Egresos (Pago de Certificados) Flujo Neto FLUJO FINANCIERO 2014 2015 11’413.038,00 21´600.000,00 - 11’413.038,00 - 21´600.000,00 5.2.4. Indicadores financieros fiscales Calcular los Indicadores fiscales no es posible ya que cada institución involucrada acepto absorber los gastos y costos operativos que podría generar el Plan Renova, además que dicho Plan no generaría presupuesto para el pago de ningún gasto o costo operativo. 5.3. Viabilidad Económica 5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 16 El método de cálculo para determinar la inversión del segundo semestre del año 2014 y el año 2015 es en base al histórico de años anteriores (2010 – 2012) el cual da como resultado el valor estimado mensual de certificados de chatarrización más incentivos urbanos emitidos en un mes. Año No. De Certificados Entregados por la ANT 2010 2011 2012 3880 3557 3008 Valor Anual Entregado por la ANT $ $ $ 16.030.550,00 18.660.429,00 26.847.814,00 PROMEDIO VALOR MESUAL PROMEDIO Valor Mensual Entregado por la ANT $ $ $ $ 1.335.879,17 1.555.035,75 2.237.317,83 1.709.410,92 1.800.000,00 $ Costo de Operación: No aplica Costo de Mantenimiento: No aplica El presente proyecto por su naturaleza no generará costos operativos ni de mantenimiento, se calcularán los costos a nivel del pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. Beneficios: Valor Tonelada Chatarra Por carta de compromiso el Estado Ecuatoriano se beneficia con un porcentaje de descuento en la adquisición de hierro para las obras de interés Nacional conforme se detalla a continuación: Valor Ton Chatarra recibida según carta compromiso $ 211,00 Valor Ton precio ton Factor de hierro hierro conversión según carta mercado compromiso 0,67 $950,40 1380 % descuento en relación a precio de mercado inicial 32,35 Ahorro de subsidio de combustible PERIODO GALONES USD 2014 32.916.329,30 35.549.635,64 2013 29.980.198,48 32.378.614,35 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 17 2012 26.243.973,60 28.343.491,49 2011 19.618.194,39 21.187.649,94 2010 12.478.125,81 13.476.375,88 2009 5.065.089,87 5.470.297,06 2008 847.457,40 915.253,99 TOTAL AHORRADO 127.149.368,85 137.321.318,36 Metodología de cálculo Se calculó el monto del subsidio de combustible anual por tipo de vehículo. Para vehículo pequeño se asume un recorrido mensual de 100 Km. por día con un subsidio de US$ 0.9 por galón con un rendimiento de 15 Km. / galón. Esto produce un monto de US$ 2,190. Este valor se establece como inicial y se incrementa en 10% para cada rango de la antigüedad de los vehículos establecida. Así, el valor de US$ 2,190 por vehículo con una antigüedad de 10 a 15 años, aumenta a US$ 2,409 y así sucesivamente, hasta llegar a US$ 3,527 por los vehículos de más de 30 años. De Igual forma se calculó el subsidio para los vehículos pesados, y se asume un recorrido mensual de 183 Km. por día con un subsidio de US$ 1.2 por galón de diesel con un rendimiento de 10 Km. / galón. Esto produce un monto de US$ 7,920. Este valor se establece como inicial y se incrementa en 10% para cada rango de la antigüedad de los vehículos establecida. Los cálculos se realiza con vehículos que tengan al menos 10 o más años de antigüedad. Se considera también los siguientes criterios para acceder al programa: Los vehículos deben ser de transporte público. Los vehículos deben estar matriculados en los últimos 5 años, Los vehículos deben tener al menos 10 años de antigüedad, Es requisito comprar de un vehículo nuevo Los vehículos pequeños deben tener un rendimiento de al menos 40 km. por galón. Los vehículos pesados deben tener un rendimiento de al menos 20 km. por galón. Los recursos deben ir directamente a la CFN o a la entidad financiera. 5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 18 Utilizando el método descrito en el literal 5.3.1. Los valores de inversión total son. Monto Mensual: 1’800.000 USD (Un millón ochocientos mil de dólares americanos con 00/100) Año 2014: 11´413.038,00 USD (Once millones cuatrocientos trece mil treinta y ocho de dólares americanos con 00/100) Año 2015: 21´600.000,00 USD (Veinte y un millones seiscientos mil de dólares americanos con 00/100) Monto Total 2014 – 2015: 33´013.038,00 USD (Treinta y tres millones trece mil treinta y ocho dólares americanos con 00/100) Año 2014 2015 Meses Valor Presupuestado Anual 6 $ 613.038,00 6 12 $ $ 10.800.000,00 21.600.000,00 TOTAL PRESUPUESTADO 2014-2015 $ * Valor Por Cancelar a CFN por el Pago de Certificados entregados en años anteriores 33.013.038,00 El presente proyecto por su naturaleza no generará costos operativos ni de mantenimiento, se calcularán los costos a nivel del pago de certificados de chatarrización entregados a los transportistas, mismo que podrá ser utilizado a manera de inversión para el mejoramiento de la flota de buses por parte de los transportistas. Costo de Operación: No aplica Costo de Mantenimiento: No aplica Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 19 5.3.3. Flujo económico: El flujo económico para el plan de renovación vehicular RENOVA FLUJO ECONÓMICO Evaluación Económica/Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 $ 915.253,99 $ 915.253,99 $ 5.470.297,06 $ 5.470.297,06 $ 13.476.375,88 $ 13.476.375,88 $ 21.187.649,94 $ 21.187.649,94 $ 28.343.491,49 $ 28.343.491,49 $ 32.378.614,35 $ 32.378.614,35 $ 35.549.635,64 $ 35.549.635,64 $ 38.720.656,93 $ 38.720.656,93 PAGO DE CERTIFICADOS DE CHATARRIZACIÓN $ 1.237.815,00 $ 10.280.612,00 $ 16.030.550,00 $ 18.660.429,00 $ 26.847.814,00 $ 14.193.684,00 $ 17.060.148,00 $ 19.926.612,00 INVERSION $ FLUJO NETO $ (322.561,01) $ (4.810.314,94) $ (2.554.174,12) $ 2.527.220,94 $ 1.495.677,49 $ 18.184.930,35 $ 18.489.487,64 $ 18.794.044,93 BENEFICIOS CUANTIFICABLES AHORRO EN VALOR DEL SUBISIDIO DE COMBUSTIBLE TOTAL BENEFICIOS EGRESOS - Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 20 Para la realización del Flujo Económico se utilizaron los históricos del año 2008 a Noviembre del 2014, además se utilizó el valor histórico de incremento del mes de Noviembre 2013 a 2014 para la estimación del valor total del año 2014. Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Octubre Noviembre Diciembre AÑO 2013 No. De Certificados Entregados por la ANT 172 94 193 174 219 185 145 305 133 104 TOTAL Valor Mensual Entregado por la ANT $ 1.469.166,00 $ 680.041,00 $ 1.160.791,00 $ 1.414.202,00 $ 1.979.095,00 $ 1.636.044,00 $ 1.166.209,00 $ 2.598.847,00 $ 1.011.012,00 $ 1.078.277,00 $ 14.193.684,00 HISTÓRICO CERTIFICADOS Y VALORES ENTREGADOS ANT - PLAN RENOVA Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL No. De Certificados Entregados por la ANT 410 2140 3880 3557 3008 1724 1739 16458 Incremento Noviembre a Diciembre 2013 Incremento Estimado de 2013 a 2014 Valor Anual Entregado por la ANT $ 1.237.815,00 $ 10.280.612,00 $ 16.030.550,00 $ 18.660.429,00 $ 26.847.814,00 $ 14.193.684,00 $ 16.992.883,00 $ 104.243.787,00 $ 67.265,00 $ 2.866.464,00 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 21 VALOR ESTIMADO DE PAGO DE CERTIFICADOS PARA EL AÑO 2014 Y 2015 2014 $ 17.060.148,00 2015 $ 19.926.612,00 Igualmente se utilizó el valor histórico del 2013 a 2014 del Incremento Anual en el Ahorro de Combustible para el cálculo del el valor estimado de ahorro para el año 2014 y 2015. VALOR DE INCREMENTO ANUAL 2013 A 2014 PERIODO 2014 USD $ 3.171.021,29 VALOR ESTIMADO DE AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA EL AÑO 2014 Y 2015 PERIODO 2014 2015 USD 35.549.635,64 38.720.656,93 5.3.4. Indicadores económicos Se debe establecer el cálculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), de los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del proyecto propuesto. Con la Tasa de Descuento del 12%, se obtuvo los parámetros de evaluación económica del proyecto, con los siguientes resultados: 12% TASA DE DESCUENTO VANe= 21.681.373 TIRe= 60,50% B/Ce = 1,31 5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 22 A continuación se detalla la cantidad de galones ahorrados de combustible y consigo la combustión de los mismos. MODALIDAD Taxi Carga Liviana km TIPO DE TOTAL recorrido VEHICULO UNIDADES anual Transporte Urbano GALONES MM DOLARES (USD) Automóvil 8260 65000 17.083.182 18.449.836 Camioneta 1022 37400 1.624.469 1.754.427 54 37440 85.925 92.799 1265 23040 728.640 786.931 58 23040 79.543 85.906 512 23040 702.171 758.345 Furgoneta 10 57600 21.600 23.328 Microbús 128 57600 438.857 473.966 1014 57600 3.476.571 3.754.697 3 43200 3.240 3.499 camión Furgoneta Transporte Escolar AHORRO Microbús Bus Bus Furgoneta Transporte Interprovincial Microbús /Intraprovincial Bus 70 43200 180.000 194.400 1099 43200 2.826.000 3.052.080 Volqueta / Camión 1093 37440 2.435.829 2.630.695 132 37440 294.171 317.705 Transporte Carga Pesada Tracto Camión TOTAL 14720 29.980.198 32.378.614 5.4.2. Sostenibilidad Social El cuadro a continuación detalla las unidades que han sido chatarrizadas el costo generado por el proceso y los galones que se ahorrado durante el período 2008 hasta 2013. Período 2013 2012 2011 2010 2009 Galones 29.980.198,48 26.243.973,60 19.618.194,39 12.478.125,81 5.065.089,87 USD 32.378.614,35 28.343.491,49 21.187.649,94 13.476.375,88 5.470.297,06 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador Unidades 14720 12996 9987 6430 2550 PBX (593) 2567300 23 2008 Total Ahorrado 847.457,40 94.233.039,55 915.253,99 101.771.682,71 410 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO.- El Gobierno Central mediante la firma de Decreto 347 del 4 de junio de 2014, asignó el plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, para continuar con el PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, RACIONALIZACIÓN DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y SU CHATARRIZACIÓN (PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR - RENOVA). Con la firma del Decreto avala la continuidad del Programa teniendo como fuente de financiamiento el presupuesto asignado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas por parte del Gobierno Central del Ecuador, el mismo que será administrado por dicha entidad y transferido a la Corporación Financiera Nacional conforme se vaya realizando el pago de los certificados de chatarrización otorgados a cada transportista. Dentro del Presupuesto del MTOP y PAI 2015 de dicha entidad se encuentra incluido a Plan Renova el cual será administrado de la siguiente manera: ACTIVIDADES:1.1. Chatarrización de unidades que han superado el cuadro de vida útil posterior a su identificación y registro, en la ANT y pago del certificado de chatarrización Presupuesto 2014 - 2015 Presupuesto Mensual Fuente 33,01 MM USD 1’800.000,00 USD Gobierno Central del Ecuador 7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 7.1. Estructura Operativa Mediante el procedimiento establecido que se encuentra publicado en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, la cual detalla los flujos de cada fase del proceso de chatarrización, los usuarios tienen la capacidad de realizar su solicitud vía web. La socialización de este proyecto se lo realiza mediante capacitaciones y cronogramas establecidos por las autoridades competentes y sus técnicos delegados. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 24 Los supuestos para el cálculo están dados por el tipo de vehículo y los rangos de años de antigüedad o año de fabricación, que debe ser mínimo de 10 años anteriores a la fecha de solicitud, y estar el vehículo en condiciones de movilizarse sin necesidad de grúas y otros medios similares. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito y la Corporación Financiera Nacional, deberán monitorear periódicamente: a.- La capacidad de procesamiento de la chatarra por parte de las empresas chatarrizadoras; y, b.- Los precios pagados de la chatarra por parte de las empresas chatarrizadoras para garantizar que exista una relación adecuada entre dichos precios y el precio de mercado referencial del promedio móvil de los últimos tres meses. El Programa se sujetará a los siguientes parámetros: 1.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas recibe la rectoría del Programa de Renovación del Parque Automotor (Plan de Renovación Vehicular “REN-OVA”) mediante Decreto Ejecutivo No. 445 de fecha 30 de julio de 2010. 2.- La Corporación Financiera Nacional (CFN), administrará los incentivos financieros creados por el Decreto No. 1145 Publicado en el Registro Oficial 370 del 30 de Junio de 2008. 3.- Mediante Decreto Ejecutivo No. 347, se renovó el “programa de reducción de la contaminación ambiental, racionalización del subsidio de combustible del transporte público y su chatarrización”. 4.- La empresa de chatarrización en conjunto con la ANT, emitirán el certificado de haber recibido el vehículo, el mismo que deberá estar suscrito por el representante legal de la empresa y por un delegado de la ANT. 5.- La Agencia Nacional de Tránsito deberán enviar al MTOP un archivo con la información de los vehículos que han sido receptados y chatarrizados mensualmente. 6.- La CFN cancelará el monto que corresponda a cada vehículo a chatarrizarse, de acuerdo con la información proporcionada por la ANT y lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto No. 347, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. 7.- El Certificado de Chatarrización, únicamente dará derecho al propietario del vehículo a que sea cobrado a través de la CFN. El certificado será utilizado exclusivamente de acuerdo a la normativa vigente. 7.2. Arreglos institucionales y modalidades de ejecución Tipo de Ejecución Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador Instituciones Involucradas PBX (593) 2567300 25 Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de Arreglo D Acuerdo Ministerial D Acuerdo Ministerial D Acuerdo Ministerial D Acuerdo Ministerial I Convenio Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador Ministerio de Transporte y Obras Públicas Agencia Nacional de Tránsito Corporación Financiera Nacional Ministerio de Industrias y Productividad Industrias Siderúrgicas PBX (593) 2567300 26 7.3. Cronograma valorado por componente y actividades 2015 Componente 1: CHATARRIZAR las unidades de transporte público y comercial que han cumplido con su vida útil. ACTIVIDADES: Chatarrización de unidades que han superado el cuadro de vida útil posterior a su identificación y registro, en la ANT y pago del certificado de chatarrización ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 3.600.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador DICIEMBRE TOTAL 0.0 21.600.000,00 PBX (593) 2567300 27 7.4. Demanda pública nacional y plurianual 7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual No Aplica 8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 8.1. Seguimiento a la ejecución El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizará las gestiones ante la SENPLADES y el Ministerio de Finanzas para la entrega de los recursos para el presente Programa. Se hará seguimiento y mantenimiento de estadísticas a través de la utilización de herramientas de planificación e indicadores de gestión (GPR). 8.2. Evaluación de resultados de impacto El proceso para la evaluación de los resultados de impacto, se seguirá un proceso de seguimiento mensual con el reporte de avances durante toda la ejecución del proyecto, en dicho reporte constarán principalmente los siguientes indicadores: Números de vehículos chatarrizados Número de Informes Técnicos Favorables entregados Número de vehículos chatarrizados por antigüedad Adicionalmente contemplará los recursos económicos entregados en certificados de chatarrización, toneladas de hierro procesadas y el ahorro de combustible que genera la utilización de vehículos nuevos. La evaluación del proyecto se realizará después de 5 años de su finalización en base los indicadores de la matriz de Marco Lógico, debido a que los rangos de años de antigüedad del parque automotor se mide en el rango de los años anteriormente mencionado. 8.3. Actualización de línea base La línea base del proyecto se actualiza 1 junio del 2015 9. ANEXOS 9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros según corresponda No Aplica 9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras. Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador PBX (593) 2567300 28 ANEXO No. 1: CÁLCULOS DEL AHORRO DEL SUBSIDIO POR AÑO CALCULO DE REDUCCION DEL SUBSIDIO DE VEHICULOS PESADOS Nº VEHICULOS Km QUE Km QUE MODELO QUE SE RECORREN RECORREN DESTRUIRIAN X Dia X Galón 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 127 1 1 2 3 5 12 17 38 46 156 374 277 371 338 412 448 402 511 111 170 575 558 258 232 380 1263 980 664 465 2005 1546 666 745 1904 1246 126 17,435 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Total Km X Subsidio TOTAL X Subsidio x Gl día AÑO 0 0 0 0 0 0 23,279 183 183 367 550 917 2,200 3,116 6,965 8,432 28,595 68,554 50,774 68,004 61,955 75,520 82,118 73,687 93,666 20,346 31,161 105,398 102,281 47,291 42,526 69,654 231,508 179,634 121,711 85,235 367,517 283,382 122,078 136,559 349,003 228,392 23,096 3,195,836 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,039,249.16 $ 16,057.08 $ 16,057.08 $ 32,114.16 $ 48,171.24 $ 66,904.50 $ 160,570.80 $ 227,475.30 $ 508,474.20 $ 615,521.40 $ 2,087,420.40 $ 5,004,456.60 $ 3,706,509.30 $ 4,964,313.90 $ 4,522,744.20 $ 5,512,930.80 $ 5,138,265.60 $ 4,610,675.83 $ 5,860,834.20 $ 1,273,097.06 $ 1,949,788.29 $ 6,594,872.14 $ 6,399,893.31 $ 2,959,090.46 $ 2,660,887.54 $ 4,358,350.29 $ 12,675,057.53 $ 9,834,961.50 $ 6,663,688.20 $ 4,666,588.88 $ 20,121,528.38 $ 15,515,153.55 $ 6,683,759.55 $ 7,476,577.88 $ 19,107,925.20 $ 12,504,451.05 $ 1,264,495.05 $ 187,848,911.58 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador Km X Galón QUE Subsidio TOTAL X RECORRE AÑO (Vehìculo Nuevo) VEHICULO NUEVO 20.00 $ 0.00 20.00 $ 0.00 20.00 $ 0.00 20.00 $ 0.00 20.00 $ 0.00 20.00 $ 0.00 20.00 $ 509,812.29 20.00 $ 4,014.27 20.00 $ 4,014.27 20.00 $ 8,028.54 20.00 $ 12,042.81 20.00 $ 20,071.35 20.00 $ 48,171.24 20.00 $ 68,242.59 20.00 $ 152,542.26 20.00 $ 184,656.42 20.00 $ 626,226.12 20.00 $ 1,501,336.98 20.00 $ 1,111,952.79 20.00 $ 1,489,294.17 20.00 $ 1,356,823.26 20.00 $ 1,653,879.24 20.00 $ 1,798,392.96 20.00 $ 1,613,736.54 20.00 $ 2,051,291.97 20.00 $ 445,583.97 20.00 $ 682,425.90 20.00 $ 2,308,205.25 20.00 $ 2,239,962.66 20.00 $ 1,035,681.66 20.00 $ 931,310.64 20.00 $ 1,525,422.60 20.00 $ 5,070,023.01 20.00 $ 3,933,984.60 20.00 $ 2,665,475.28 20.00 $ 1,866,635.55 20.00 $ 8,048,611.35 20.00 $ 6,206,061.42 20.00 $ 2,673,503.82 20.00 $ 2,990,631.15 20.00 $ 7,643,170.08 20.00 $ 5,001,780.42 20.00 $ 505,798.02 $ 69,988,797.45 AHORRO EN SUBSIDIO $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,529,436.87 $ 12,042.81 $ 12,042.81 $ 24,085.62 $ 36,128.43 $ 46,833.15 $ 112,399.56 $ 159,232.71 $ 355,931.94 $ 430,864.98 $ 1,461,194.28 $ 3,503,119.62 $ 2,594,556.51 $ 3,475,019.73 $ 3,165,920.94 $ 3,859,051.56 $ 3,339,872.64 $ 2,996,939.29 $ 3,809,542.23 $ 827,513.09 $ 1,267,362.39 $ 4,286,666.89 $ 4,159,930.65 $ 1,923,408.80 $ 1,729,576.90 $ 2,832,927.69 $ 7,605,034.52 $ 5,900,976.90 $ 3,998,212.92 $ 2,799,953.33 $ 12,072,917.03 $ 9,309,092.13 $ 4,010,255.73 $ 4,485,946.73 $ 11,464,755.12 $ 7,502,670.63 $ 758,697.03 $ 117,860,114.13 PBX (593) 2567300 29 ANEXO No. 2: CÁLCULOS DEL AHORRO DEL SUBSIDIO POR AÑO CALCULO DE REDUCCION DEL SUBSIDIO DE VEHICULOS LIVIANOS Nº VEHICULOS Km QUE Km QUE MODELO QUE SE RECORREN RECORREN DESTRUIRIAN X Dia X Galón 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1 1 1 1 2 2 1 6 10 22 25 28 31 96 166 280 148 312 596 354 624 515 374 38 77 101 497 474 417 353 700 582 1,740 2,139 6,317 3,660 2,649 1,412 3,688 1,613 109 30,162 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 Total Km X Subsidio TOTAL X Subsidio x Gl día AÑO 100 0 100 100 0 100 200 200 100 600 1,000 2,200 2,500 2,800 3,100 9,600 16,600 28,000 14,800 31,200 59,600 35,400 62,400 51,500 37,400 3,800 7,700 10,100 49,700 47,400 41,700 35,300 70,000 58,200 174,000 213,900 631,700 366,000 264,900 141,200 368,800 161,300 10,900 3,016,200 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 $ 2,190.00 $ 0.00 $ 2,190.00 $ 2,190.00 $ 0.00 $ 2,190.00 $ 4,380.00 $ 4,380.00 $ 1,825.00 $ 10,950.00 $ 18,250.00 $ 40,150.00 $ 45,625.00 $ 45,990.00 $ 50,917.50 $ 157,680.00 $ 272,655.00 $ 459,900.00 $ 243,090.00 $ 512,460.00 $ 978,930.00 $ 581,445.00 $ 1,024,920.00 $ 676,710.00 $ 491,436.00 $ 49,932.00 $ 101,178.00 $ 132,714.00 $ 653,058.00 $ 622,836.00 $ 547,938.00 $ 463,842.00 $ 919,800.00 $ 637,290.00 $ 1,905,300.00 $ 2,342,205.00 $ 6,917,115.00 $ 4,007,700.00 $ 2,900,655.00 $ 1,546,140.00 $ 4,038,360.00 $ 1,766,235.00 $ 119,355.00 $ 35,302,106.50 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador Km X Galón QUE Subsidio TOTAL X RECORRE AÑO (Vehìculo Nuevo) VEHICULO NUEVO 40.00 $ 821.25 40.00 $ 0.00 40.00 $ 821.25 40.00 $ 821.25 40.00 $ 0.00 40.00 $ 821.25 40.00 $ 1,642.50 40.00 $ 1,642.50 40.00 $ 821.25 40.00 $ 4,927.50 40.00 $ 8,212.50 40.00 $ 18,067.50 40.00 $ 20,531.25 40.00 $ 22,995.00 40.00 $ 25,458.75 40.00 $ 78,840.00 40.00 $ 136,327.50 40.00 $ 229,950.00 40.00 $ 121,545.00 40.00 $ 256,230.00 40.00 $ 489,465.00 40.00 $ 290,722.50 40.00 $ 512,460.00 40.00 $ 422,943.75 40.00 $ 307,147.50 40.00 $ 31,207.50 40.00 $ 63,236.25 40.00 $ 82,946.25 40.00 $ 408,161.25 40.00 $ 389,272.50 40.00 $ 342,461.25 40.00 $ 289,901.25 40.00 $ 574,875.00 40.00 $ 477,967.50 40.00 $ 1,428,975.00 40.00 $ 1,756,653.75 40.00 $ 5,187,836.25 40.00 $ 3,005,775.00 40.00 $ 2,175,491.25 40.00 $ 1,159,605.00 40.00 $ 3,028,770.00 40.00 $ 1,324,676.25 40.00 $ 89,516.25 $ 24,770,542.50 AHORRO EN SUBSIDIO $ 1,368.75 $ 0.00 $ 1,368.75 $ 1,368.75 $ 0.00 $ 1,368.75 $ 2,737.50 $ 2,737.50 $ 1,003.75 $ 6,022.50 $ 10,037.50 $ 22,082.50 $ 25,093.75 $ 22,995.00 $ 25,458.75 $ 78,840.00 $ 136,327.50 $ 229,950.00 $ 121,545.00 $ 256,230.00 $ 489,465.00 $ 290,722.50 $ 512,460.00 $ 253,766.25 $ 184,288.50 $ 18,724.50 $ 37,941.75 $ 49,767.75 $ 244,896.75 $ 233,563.50 $ 205,476.75 $ 173,940.75 $ 344,925.00 $ 159,322.50 $ 476,325.00 $ 585,551.25 $ 1,729,278.75 $ 1,001,925.00 $ 725,163.75 $ 386,535.00 $ 1,009,590.00 $ 441,558.75 $ 29,838.75 $ 10,531,564.00 PBX (593) 2567300 30 ANEXO No. 3: LINEA BASE A DETALLE Cantón Provincia Total Veh. Recib. Valor en USD AZUAY AZUAY S/C AZUAY 14 64.056,00 CAMILO PONCE ENRIQUEZ AZUAY 1 15.406,00 CHORDELEG AZUAY 1 6.117,00 CUENCA AZUAY 599 EL PAN AZUAY 0 GIRON AZUAY 4 GUACHAPALA AZUAY 0 GUALACEO AZUAY 13 151.561,00 NABON AZUAY 1 2.915,00 OÐA AZUAY 0 PAUTE AZUAY 13 2.947.157,00 41.304,00 - 180.300,00 PUCARA AZUAY 0 - SAN FERNANDO AZUAY 0 - SANTA ISABEL AZUAY 1 SEVILLA DE ORO AZUAY 0 - SIGSIG AZUAY 0 - Total: BOLIVAR 647 CALUMA BOLIVAR 0 CHILLANES BOLIVAR 0 CHIMBO BOLIVAR 2 21.467,00 ECHEANDIA BOLIVAR 8 81.754,00 GUARANDA BOLIVAR 28 388.988,00 LAS NAVES BOLIVAR 0 - SAN MIGUEL BOLIVAR 0 - BOLIVAR S/C BOLIVAR 2 Total: CAÑAR 40 AZOGUES CAÑAR 48 633.534,00 BIBLIAN CAÑAR 1 28.530,00 CAÑAR CAÑAR 3 37.880,00 LA TRONCAL CAÑAR 23 368.808,00 EL TAMBO CAÑAR 0 - DELEG CAÑAR 0 - SUSCAL CAÑAR 0 - CAÑAR S/C CAÑAR 7 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador 12.755,00 3421571 - 22.138,00 514347 89.285,00 PBX (593) 2567300 31 Total: CARCHI 82 1158037 TULCÁN CARCHI 59 485.628,00 BOLIVAR CARCHI 1 2.915,00 ESPEJO CARCHI 0 - MIRA CARCHI 0 - MONTÚFAR CARCHI 13 SAN PEDRO DE HUACA CARCHI 0 78.584,00 CARCHI S/C CARCHI 8 Total: CHIMBORAZO 81 RIOBAMBA CHIMBORAZO 192 ALAUSI CHIMBORAZO 0 - COLTA CHIMBORAZO 0 - CHAMBO CHIMBORAZO 1 43.771,00 610898 1.062.478,00 9.583,00 CHUNCHI CHIMBORAZO 0 GUAMOTE CHIMBORAZO 2 16.659,00 - GUANO CHIMBORAZO 5 38.917,00 PALLATANGA CHIMBORAZO 0 - PENIPE CHIMBORAZO 0 - CUMANDA CHIMBORAZO 0 - CHIMBORAZO S/C CHIMBORAZO 8 Total: GUAYAS 208 ALFREDO BAQUERIZO MORENO GUAYAS 0 BALAO GUAYAS 11 79.717,00 BALZAR GUAYAS 8 104.041,00 COLIMES GUAYAS 0 MARCELINO MARIDUEÑA GUAYAS 3 53.265,00 DAULE GUAYAS 34 503.274,00 24.932,00 1152569 - - DURÁN GUAYAS 94 665.501,00 EL TRIUNFO GUAYAS 8 127.781,00 EMPALME GUAYAS 53 741.317,00 GNRAL. ANTONIO ELIZALDE GUAYAS 1 10.542,00 GUAYAQUIL GUAYAS 6958 33.960.144,00 GUAYAS S/C GUAYAS 376 1.599.287,00 ISIDRO AYORA GUAYAS 0 - LOMAS DE SARGENTILLO GUAYAS 0 - MILAGRO GUAYAS 313 NARANJAL GUAYAS 7 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador 1.875.603,00 84.871,00 PBX (593) 2567300 32 NARANJITO GUAYAS 25 229.901,00 NOBOL GUAYAS 0 PALESTINA GUAYAS 2 20.125,00 PEDRO CARBO GUAYAS 27 325.955,00 PLAYAS GUAYAS 79 398.612,00 SALITRE GUAYAS 2 35.510,00 SAMBORONDÓN GUAYAS 8 52.399,00 YAGUACHI GUAYAS 16 213.266,00 SANTA LUCÍA GUAYAS 3 36.921,00 SIMON BOLIVAR GUAYAS 0 Total: EL ORO 8028 ARENILLAS EL ORO 13 78.405,00 ATAHUALPA EL ORO 1 17.755,00 BALSAS EL ORO 0 - - 41118032 - CHILLA EL ORO 0 EL GUABO EL ORO 21 252.677,00 EL ORO S/C EL ORO 26 95.466,00 HUAQUILLAS EL ORO 43 350.600,00 LAS LAJAS EL ORO 0 MACHALA EL ORO 316 MARCABELI EL ORO 0 PASAJE EL ORO 43 439.783,00 PIÑAS EL ORO 5 47.687,00 PORTOVELO EL ORO 15 51.707,00 SANTA ROSA EL ORO 16 130.731,00 ZARUMA EL ORO 1 12.755,00 Total: ESMERALDAS 500 ESMERALDAS ESMERALDAS 53 ELOY ALFARO ESMERALDAS 0 - MUISNE ESMERALDAS 0 - QUININDE ESMERALDAS 26 SAN LORENZO ESMERALDAS 0 ATACAMES ESMERALDAS 25 117.105,00 RIOVERDE ESMERALDAS 1 2.650,00 LA CONCORDIA ESMERALDAS 3 23.830,00 ESMERALDAS S/C ESMERALDAS 9 Total: GALÁPAGOS 117 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador - 2.042.395,00 - 3519961 299.402,00 347.914,00 - 42.978,00 833879 PBX (593) 2567300 33 SAN CRISTÓBAL GALÁPAGOS 6 25.735,00 SANTA CRUZ GALÁPAGOS 19 59.453,00 ISABELA GALÁPAGOS 5 14.707,00 GALAPAGOS S/C GALÁPAGOS 4 11.551,00 Total: MORONA SANTIAGO 34 111446 MORONA MORONA SANTIAGO 2 34.236,00 GUALAQUIZA MORONA SANTIAGO 2 35.258,00 LIMON INDANZA MORONA SANTIAGO 1 9.583,00 PALORA MORONA SANTIAGO 0 - SANTIAGO MORONA SANTIAGO 0 - SUCUA MORONA SANTIAGO 0 - HUAMBOYA MORONA SANTIAGO 0 - SAN JUAN BOSCO MORONA SANTIAGO 0 - TAISHA MORONA SANTIAGO 0 - LOGROÑO MORONA SANTIAGO 0 - PABLO SEXTO MORONA SANTIAGO 0 - TIWINTZA MORONA SANTIAGO 0 - Total: COTOPAXI 5 LATACUNGA COTOPAXI 288 1.865.199,00 LA MANÁ COTOPAXI 12 137.844,00 PANGUA COTOPAXI 0 PUJILÍ COTOPAXI 62 318.885,00 SALCEDO COTOPAXI 31 205.351,00 SAQUISILÍ COTOPAXI 7 56.594,00 SIGCHOS COTOPAXI 0 COTOPAXI S/C COTOPAXI 16 Total: LOJA 416 79077 - 81.690,00 2665563 LOJA LOJA 63 CALVAS LOJA 0 CATAMAYO LOJA 1 CELICA LOJA 0 - CHAGUARPAMBA LOJA 0 - ESPINDOLA LOJA 0 - GONZANAMA LOJA 0 - MACARA LOJA 0 - PALTAS LOJA 0 - PUYANGO LOJA 0 - Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador 396.901,00 12.479,00 PBX (593) 2567300 34 SARAGURO LOJA 0 - SOZORANGA LOJA 0 - ZAPOTILLO LOJA 0 - QUILANGA LOJA 0 - OLMEDO LOJA 0 - PINDAL LOJA 0 Total: LOS RÍOS 64 - BABA LOS RIOS 10 118.023,00 BABAHOYO LOS RIOS 79 1.052.953,00 BUENA FÉ LOS RIOS 20 110.771,00 MOCACHE LOS RIOS 15 176.123,00 MONTALVO LOS RIOS 14 249.475,00 PALENQUE LOS RIOS 2 26.467,00 PUEBLOVIEJO LOS RIOS 0 409380 - QUEVEDO LOS RIOS 142 QUINSALOMA LOS RIOS 0 - URDANETA LOS RIOS 0 - VALENCIA LOS RIOS 13 159.676,00 VENTANAS LOS RIOS 23 317.494,00 VINCES LOS RIOS 23 317.049,00 LOS RÍOS S/C LOS RIOS 19 Total: MANABÍ 360 24 DE MAYO MANABI 6 68.922,00 BOLÍVAR MANABI 18 145.703,00 CHONE MANABI 125 891.705,00 EL CARMEN MANABI 111 1.039.144,00 FLAVIO ALFARO MANABI 3 11.417,00 JAMA MANABI 8 28.216,00 JARAMIJÓ MANABI 29 165.491,00 JIPIJAPA MANABI 111 832.539,00 JUNIN MANABI 0 MANTA MANABI 642 2.751.265,00 MONTECRISTI MANABI 42 353.514,00 OLMEDO MANABI 0 PAJÁN MANABI 24 323.720,00 PEDERNALES MANABI 6 20.550,00 PICHINCHA MANABI 0 PORTOVIEJO MANABI 449 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador 1.324.324,00 194.329,00 4046684 - - 2.451.590,00 PBX (593) 2567300 35 PUERTO LÓPEZ MANABI 24 84.648,00 ROCAFUERTE MANABI 10 120.416,00 SAN VICENTE MANABI 0 SANTA ANA MANABI 12 90.966,00 SUCRE MANABI 46 248.158,00 TOSAGUA MANABI 9 97.720,00 MANABí S/C MANABI 88 Total: SANTA ELENA 1763 SANTA ELENA SANTA ELENA 151 1.457.843,00 SALINAS SANTA ELENA 34 227.568,00 LA LIBERTAD SANTA ELENA 248 1.597.385,00 SANTA ELENA S/C SANTA ELENA 6 Total: IMBABURA 439 - 409.672,00 10135356 38.617,00 3321413 IBARRA IMBABURA 173 1.642.463,00 ANTONIO ANTE IMBABURA 13 112.957,00 COTACACHI IMBABURA 4 36.981,00 OTAVALO IMBABURA 23 258.675,00 PIMAMPIRO IMBABURA 1 12.755,00 URCUQUÍ IMBABURA 1 Total: ORELLANA 215 ORELLANA ORELLANA 4 AGUARICO ORELLANA 0 LA JOYA DE LOS SACHAS ORELLANA 2 LORETO ORELLANA 0 Total: PASTAZA 6 PASTAZA PASTAZA 32 168.626,00 43.646,00 2.650,00 2066481 47.880,00 21.084,00 - 68964 MERA PASTAZA 4 SANTA CLARA PASTAZA 0 - ARAJUNO PASTAZA 0 - Total: PICHINCHA 36 CAYAMBE PICHINCHA 106 1.082.064,00 MEJÍA PICHINCHA 65 859.215,00 PEDRO MONCAYO PICHINCHA 20 222.695,00 RUMIÑAHUI PICHINCHA 64 550.401,00 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS PICHINCHA 0 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador 212272 - PBX (593) 2567300 36 PEDRO VICENTE MALDONADO PICHINCHA 0 Total: NAPO 255 TENA NAPO 10 ARCHIDONA NAPO 0 - EL CHACO NAPO 0 - QUIJOS NAPO 0 - CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA NAPO 0 - Total: SUCUMBIOS 10 LAGO AGRIO SUCUMBIOS 15 GONZALO PIZARRO SUCUMBIOS 0 - PUTUMAYO SUCUMBIOS 0 - SHUSHUFINDI SUCUMBIOS 13 SUCUMBIOS SUCUMBIOS 0 - CASCALES SUCUMBIOS 0 - CUYABENO SUCUMBIOS 0 - Total: TUNGURAHUA 28 AMBATO TUNGURAHUA 337 BAÑOS DE AGUA SANTA TUNGURAHUA 8 39.194,00 CEVALLOS TUNGURAHUA 2 5.059,00 MOCHA TUNGURAHUA 1 12.755,00 PATATE TUNGURAHUA 2 12.789,00 QUERO TUNGURAHUA 4 21.718,00 PELILEO TUNGURAHUA 34 124.940,00 PILLARO TUNGURAHUA 35 106.923,00 TISALEO TUNGURAHUA 4 Total: ZAMORA CHINCHIPE 427 ZAMORA ZAMORA CHINCHIPE 0 - CHINCHIPE ZAMORA CHINCHIPE 0 - NANGARITZA ZAMORA CHINCHIPE 0 - YACUAMBI ZAMORA CHINCHIPE 0 - YANTZAZA ZAMORA CHINCHIPE 4 EL PANGUI ZAMORA CHINCHIPE 0 - CENTINELA DEL CONDOR ZAMORA CHINCHIPE 0 - PALANDA ZAMORA CHINCHIPE 0 - Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador - 2714375 127.486,00 127486 215.298,00 184.731,00 400029 1.541.997,00 10.118,00 1875493 61.896,00 PBX (593) 2567300 37 PAQUISHA ZAMORA CHINCHIPE 0 Total: 4 Juan León Mera y Orellana Esquina. Ed. MOP 16°. Piso Quito - Ecuador - 61896 PBX (593) 2567300 38
