PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _1_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO ARTISTICO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS CLAVE 1 META DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA Implementar el programa "Impulso a los Valores Artísticos Culturales" para Programa fomentar el desarrollo de los talentos de nuestro municipio. -Premio (Casa de la Cultura) PONDERA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META REAL PROG 1.17% 135,386 1 2 Implementar el programa "Musica y Cultura Municipal" llevar eventos y talleres a las Programa colonias, principalmente de la periferia y el area rural (Casa de la Cultura) 2.58% 298,545 18 3 Organizar Concurso premio Alina Trevor, Artistico distinguido del año 0.71% 82,158 1 Evento PORCENTAJE E1 E2 E3 PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _2_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía. EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION UNIDAD PONDERA GASTO META MEDIDA CION % Programa 0.03% 3,471 1 PRESUP. EJERCIDO PROG 1 Convenio con instituciones de gobierno educativas yasociaciones civiles que participen en la promoción y conservación del patrimonio histórico 2 Iniciar con los trabajos de Equipamiento, Mobiliario y Acondicionamiento del MHEC Obra 0.03% 3,471 1 3 Inventario del patrimonio histórico y reportes de mantenimiento Docto. 0.02% 2,314 4 4 Aniversario del Natalicio de Programa Benito Juarez García 0.65% 75,215 1 5 Conmemoración de la muerte del Padre Eusebio Francisco Kino -ofrenda floral - mobiliario -sonido Evento 0.65% 75,215 1 6 Aniversario de la Expropiación Petrolera con ceremonia cívica en Esc. Sec. General "Heroes de Caborca" Evento 0.25% 28,929 1 REAL PORCENTAJE E1 E2 E3 PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA _3_ DE _22__ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía. EVALUACION DE METAS META CLAVE 7 8 9 10 11 12 13 14 DESCRIPCION Ofrenda floral Por el natalicio del Padre Kino, en hemiciclo de Kino y mensaje por autoridad Municipal o cronista y Concierto musical Caminata celebracion del natalicio del Padre Kino, incia en pitiquito y termina en el templo historico de Pueblo Viejo (Agua, comida, transporte, radios, gasolina) Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad Organizar exposiciones de Altares de Muertos, Procesión y Programas Artisticos culurales con motivo de la celebración del día de muertos Celebracion del día de la raza concurso de poesia a todos los niveles educativos, area urbana y rural, noche bohemia festejos de Independecia de México. Desfile, Grito de independencia, Informe de Gobierno (area urbana) fiesta del día del niño C.C. posada para niños C.C. UNIDAD PONDERA GASTO META MEDIDA CION % Evento 0.58% 67,115 1 Evento 0.58% 67,115 1 Evento 0.71% 82,158 1 Evento 0.71% 82,158 1 Evento 0.71% 82,158 1 Evento 1.21% 140,015 1 Evento Evento 0.71% 0.71% 82,158 82,158 1 1 PRESUP. EJERCIDO TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROG PORCENTAJE REAL E1 PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 HOJA _4_ DE _22__ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION UNIDAD PONDERA MEDIDA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG 1 Expedición de credenciales Unidad 0.45% 52,072 120 2 Asesoria de computación Informe Visitas guiadas para Informe instituciones educativas Módulo de INEGI Módulo Fiesta de dia del niño en la Evento biblioteca Capacitaciones para personal Capacit de Biblioteca area urbana y rural 0.05% 5,786 6 0.15% 17,357 50 0.28% 32,400 1 0.23% 26,614 1 0.15% 17,357 5 0.25% 28,929 3 Evento 0.63% 72,900 1 Evento 0.63% 72,900 1 Evento 0.23% 26,614 1 Evento 0.13% 15,045 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Proyección de Biblioteca en escuelas a traves de visitas y Informe presentacion de materiales Arranque de campamento de verano " Mis Vacaciones en la Biblioteca" Clausura del campamento de verano -Exposición y muestra de trabajos Aniversario de la fundación de la Biblioteca Pública Municipal " Prof. Eduardo Estrella Sotelo" en 1985 Día Nacional del Libro 12 de Noviembre: Actividades en coordinación con instituciones educativas 12 Día Internacional del Libro y Derecho de Autor 23 de abril Evento 0.23% 26,614 1 13 Talleres para fomento y hábito de lectura apoyado con actividades manuales Taller 0.70% 81,000 80 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PORCENTAJE REAL E1 PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 HOJA _5_ DE _22__ NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION UNIDAD PONDERA MEDIDA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG 14 Posada para niños Evento 0.23% 26,614 1 15 Donación de libros en el área rural a Instituciones Educativas y o casas particulares de voluntarios para activar el programa de mediadores de circulos de lectura Evento 0.08% 9,257 4 16 Servicio y mantenimiento de cómputo e internet en la Servicio Biblioteca pública Municipal 0.35% 40,500 240 17 Atención de actividades de fomento a la lectura de Instituciones Educativas en Servicio todos los niveles en el área urbana y rural 0.40% 46,286 6 18 Charlas con el tema de fomento y habito de la lectura Evento 0.70% 81,000 120 19 Paralibros Evento 0.35% 40,500 1 20 Cuentacuentos Evento 0.35% 40,500 1 21 Prestamos de libros Servicio 0.63% 72,900 200 22 Asesoria de investigación del material que biblioteca Servicio publica ofrece 0.45% 52,072 1000 23 Talleres durante el año alusivos a las fechas conmemorativas fuera de biblioteca 0.63% 72,900 24 Evento TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PORCENTAJE REAL E1 PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 HOJA _6_ DE _22__ NOMBRE: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general,en el fomento y hábito de la lectura para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 24 Instalación de stands con actividades de fomento al hábito de la lectura en fechas alusivas al tema Evento 0.45% 52,072 8 25 Exposiciones plásticas de artistas locales y foraneos Evento 0.23% 26,614 6 26 Recepción de libros donados para su distribucion en instituciones educativas y mediadores de lectura Evento 0.22% 25,459 3 27 Reparacion de la Infraestructura de Biblioteca Obra 0.08% 9,257 1 PRESUP. EJERCIDO TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROG PORCENTAJE REAL E1 PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 HOJA _7_ DE _22__ NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL NOMBRE: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Reunir nuestro pasado y presente histórico regional ,Estatal y Nacional e Internacional para ofrecer a nuestra comunidad y visitantes un nuevo atractivo cultural que proyecte a nuestro Municipio. EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION Operatividad escuela de iniciacion artistica asociada a bellas artes PNEIAA Reacondicionamiento de instalaciones de casa de la cultura para las disciplinas basicas, musica, danza, teatro y artes plasticas UNIDAD MEDIDA PONDERA CION % 0.46% GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG REAL E1 53,229 Obra 1 VIAJES DE GESTION Informe 2 CAPACITACIONES Informe 2 REUNIONES (planta docente y padres de familia) Informe 10 2 Organizar demostración de escoltas con motivo del dia de la Bandera Evento 0.11% 12,729 1 3 Promover y llevar acabo Lunes cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos con presencia de autoridades municipales Evento 0.08% 9,257 12 4 Organizar demostracion de bandas de guerra en el marco de los festejos del dia de la bandera Evento 0.54% 62,486 1 1 PORCENTAJE TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _8_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía. EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION UNIDAD PONDERA MEDIDA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG 1 Diagnostico de la cobertura educativa del municipio Informe 0.02% 2,314 1 2 Inventario de la insfraestructura utilizada para realizar actividades culturales Informe 0.02% 2,314 1 Informe 0.02% 2,314 1 3 Lista de escuelas públicas de educación básica y media que tengan acceso a INTERNET Padrón de las escuelas de las instituciones educativas del municipio y datos generales de cada una TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PORCENTAJE REAL E1 PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _9_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION UNIDAD PONDERA MEDIDA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG 1 Operación del Consejo de Participación social en la educación Informe 0.05% 5,786 1 2 Informe de resultados de las actividades del Consejo de Informe participación social en la educación 0.02% 2,314 10 3 Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio Evento 1.21% 140,015 1 4 Convocatoria para designar al Informe maestro distinguido del año 0.28% 32,400 1 5 Festejo del dia del Maestro en área rural Evento 1.21% 140,015 1 6 Desfile navideño Evento 0.71% 82,158 1 7 Festejo del día de las madres en la cancha del poblado plutarco Elias Calles y en el Ejido Uribe de Alba con el programa artistico Evento 0.52% 60,172 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PORCENTAJE REAL E1 PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _10_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 8 Festival de rondas infantiles y bailes folkloricos en la concha acústica de Pueblo viejo (preescolar, primaria y grupos invitados) Evento 0.71% 82,158 1 9 Día Mundial del medio ambiente desfile y festival, actividades alusivas al tema durante una semana en coordinación con minera penmont Evento 0.12% 13,886 1 10 Viaje a Prescott Az, Ciudades hermanas en intercambio cultural (trasportación y obsequios) Evento 0.53% 61,329 3 11 Visita del comité de ciudades hermanas de prescott Az. (Bienvenida, Paseo, noche de gala y despedida Evento 1.21% 140,015 2 12 Paseo de luces (abril) Evento 4.71% 545,017 1 Programa de apoyo cultural municipal y comunitarios PACMYC Evento 0.05% 5,786 CAPACITACIONES Evento 4 REUNIONES Evento 6 Desfile de 20 noviembre en àrea rural Evento PRESUP. EJERCIDO PROG PORCENTAJE REAL E1 13 14 0.08% 9,257 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _11_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL PROGRAMA: CLAVE: N8 SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: PARTICIPACIÓN SOCIAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 15 Extención de los festejos de la Independencia de México en el área rural (programa artistico) Evento 0.08% 9,257 1 16 Programa navideño con la participación de las escuelas del Poblado Plutarco Elias Calles Evento 0.08% 9,257 1 0.71% 82,158 17 Comité Tesoros de Sonora (2 capacitaciones, 4 viajes y 10 reuniones) Viajes Informe 19 PROG 10 Capacitaciones Informe 2 0.71% E1 82,158 Programa tripartita de desarrollo cultural municipal (aportación del gobierno municipal Informe 1 Reuniones Viajes Informe Informe 4 3 Comité Kino 300, vinculación con la Universidad Kino REAL 4 Informe Reuniones 20 EJERCIDO Reuniones Consejo Cultural Municipal del Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM) 18 PRESUP. PORCENTAJE 0.10% 11,571 Informe 3 Viajes Informe Concierto navideño para la banda sinfonica juenil Evento municipal 4 0.53% 61,330 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _12__ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Ofrecer un espacio cultural multidisciplinario de beneficio a la ciudadanía en general, para fortalecer el desarrollo integral en la población entudiantil y apoyar el trabajo de los maestros. EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION UNIDAD PONDERA MEDIDA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG 1 Brindar seguimiento a los resultados de la prueba enlace. Informe 0.02% 2,314 1 2 Reporte de actividades del recurso asignado para la promoción de la educación Informe 0.02% 2,314 1 3 Registro del 60% de los Consejos Escolares de las Escuelas del Municipio Docto. 0.02% 2,314 1 4 Contar con un 60% de acciones de gestión para la mejora de los servicios educativos que le dan seguimiento a la prueba Informe enlace a cada plantel educativo con consejo escolar por parte del consejo municipal de participación social en la educación 0.02% 2,314 2 5 Reporte de mantenimiento de espacios públicos culturales (Auditorio Municipal, Concha Reporte Acústica, Biblioteca Pública Municipal, casa de la cultura y museo ) 0.94% 108,772 12 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PORCENTAJE REAL E1 PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _13_DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META CLAVE UNIDAD DESCRIPCION PONDERA MEDIDA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG 1 Acciones sistematicas para dar mantenimiento a las escuelas Informe 0.02% 2,314 2 2 Festival Kino (actividades alucivas al tema) durante una semana en coordinacion con el isc Evento 0.18% 20,829 1 3 Viajes para gestion por parte de la directora de la Informe dependencia 0.81% 93,729 25 4 Viajes en las fiestas del de Abril Informe 0.50% 57,857 20 5 Diseño, edicion, impresión y distribucion de programas Ejemplar (6 de Abril) 0.77% 89,100 10000 6 Diseño, edicion, impresión y distribucion de volantes (6 Ejemplar de Abril) 0.92% 106,458 10000 7 Elaboracion e instalacion de lonas, mantas y espectaculares. (6 de Abril) Evento 0.46% 53,229 30 8 Rotulados, programas artisticos, concha acustica. (6 de Abril) Evento 0.45% 52,072 6 PORCENTAJE REAL E1 30 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PROM. UNI. RESP E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia E2 E3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _14_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Llevar a cabo actividades que proyecten la presencia institucional hacia la comunidad y la región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 1 Celebración del día de muertos participando la Étnia tohono o'tham y grupos étnicos migrantes -procesión Evento 0.71% 82,158 1 2 Apoyar a los grupos indígenas migrantes con alimentación, hospedaje y transporte para desarrollar sus actividades. instalación de stand para exposición y venta de sus artesanías en fechas conmemorativas Evento 1.21% 140,015 3 3 Apoyar a los integrantes de la comunidad Tohono o'tham en la celebración de sus fiestas tradicionales, velación tradicional de la santa cruz, pozo prieto, gesta heroica del 6 de abril, ceremonia de la sal, encuentro de comunidades etnicas tohono otham de EEUU y México y encuentro de artesanos indigenas del estado de sonora y grupos migrantes. Evento 1.21% 140,015 3 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PRESUP. EJERCIDO PROG REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _15_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL región para beneficio del desarrollo cultural y fortalecimiento del valor cívico en la ciudadanía EVALUACION DE METAS META CLAVE DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA PONDERA CION % GASTO PRESUP. EJERCIDO META PROG 4 Apoyar a los inregrantes de la comunidad Tohono o´tham Evento en sus viajes tradicionales de sus lugares sagrados. 0.71% 82,158 4 5 Apoyar a los grupos étnicos de otros Estados (migrantes)en la zona rural Informe de la región para el fomento, difusión, promoción y desarrollo de su cultura 0.71% 82,158 4 6 apoyor a grupos indigenas para su participación en Evento eventos culturales y desfiles 0.71% 82,158 1 7 Asesorar a los grupos étnicos para la elaboración de proyectos culturales Informe (PACMYC, CDI, Programa de Desarrollo Cultural Municipal. PAISE etc.) 0.45% 52,072 5 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _16_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: CASA DE LA CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META CLAVE 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCION Exposión, muestra y clausura de talleres libres y regulares de Casa de la Cultura " Abigael Bohorquez" Celebración de la fundación de la Casa de la Cultura y homenaje a Abigael Bohorquez "el alma en Claro" Concierto de Verano de la Banda Sinfónica Juvenil Municipal Conmemoracion luctuosa Abigael Bohorquez 28 de noviembre -Ceremonia Homenaje -Ofrenda y colectivo letras y musica Tramitar la construcción de Centro de Estudio y Ensayo Musical (Banda sinfónica juvenil Municipal) UNIDAD PONDERA GASTO META MEDIDA CION % evento 2.00% 231,430 2 evento 1.70% 196,715 1 evento 0.93% 107,615 1 evento 3.08% 356,402 1 obra 0.43% 49,757 1 1.30% 150,429 12 0.22% 25,457 2 Organizar y promover talleres evento artísticos y de manualidades en colonias de la comunidad Capacitar al personal que labora en casa de la cultura en las diferentes áreas para informe mejorar la calidad en el trabajo final de los alumnos TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PRESUP. EJERCIDO PROG REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA __17_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: CASA DE LA CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 8 Celebracion del 25 Aniversario de la fundacion de la Banda Sinfonica Juvenil Municipal Evento 0.85% 98,358 1 9 Reunion de Directivos de Bandas de Musica del Estado Evento 0.43% 49,757 2 10 Presentaciones de la Banda S. J. Mpal. en municipio (gas y alimentacion) Evento 1.35% 156,215 6 11 Viajes de la Banda juvenil Municipal fuera del municipio (Fresnillo Zacatecas, sonoyta, puerto peñasco, altar, atil,etc.) Evento 0.93% 107,615 6 12 Presentaciones del grupo evolución en municipio (gasolina, alimentacion y vestuario) Evento 1.14% 131,915 6 13 Viajes del grupo evolución fuera del municipio (transporte) Evento 1.02% 118,029 6 14 Viajes del grupo de Danza Foklorica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura dentro del Municipio Evento 0.56% 64,800 6 15 presentaciones del grupo de Danza Foklorica "Mi Tierra" de Casa de la Cultura fuera del Municipio Evento 0.96% 111,086 4 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PRESUP. EJERCIDO PROG REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA __18_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 NOMBRE: CASA DE LA CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): fortalecer las acciones que contribuyan a promover, proyectar y conservar las expresiones artísticas locales, regionales y nacionales. (artesanos, folklor, pintores, músicos, escritores, etc.) EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 16 Presentaciones del Mariachi Juvenil Municipal dentro del Municipio Evento 0.72% 83,315 6 17 Viajes del mariachi Juvenil Municipal fuera del Municipio Evento 1.02% 118,030 6 18 Reparación y compra de instrumentos musicales de la Banda S. J. Mpal. Informe 1.43% 165,472 1 19 Presentaciones coral caborca municipio de grupo dentro del Evento 0.60% 69,429 1 20 Presentaciones coral caborca municipio del grupo fuera del Evento 0.60% 69,429 1 21 Festival anual Evolucion del Evento 1.98% 229,120 1 22 Yamastic Etia en el municipio Evento 0.60% 69,429 6 23 Yamastic municipio Evento 0.82% 94,886 6 Etia fuera grupo del TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PRESUP. EJERCIDO PROG REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 09 NOMBRE: MUSEO HOJA _19_ DE _22__ UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL EVALUACION DE METAS META CLAVE UNIDAD DESCRIPCION 1 Eventos artisticos: -talleres Exposiciones 2 Eventos de recaudación: rifas cenas boteo bailes 3 Equipamiento, mobiliario acondicionamiento 4 5 coloquio internacional de historia cultura y medio ambiento - y PONDERA GASTO META MEDIDA CION % Evento 0.74% 85,629 8 Evento 0.38% 43,972 12 Obra 0.65% 75,215 1 Evento 0.41% 47,443 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PRESUP. EJERCIDO PROG REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _20_DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N7 NOMBRE: ACCION CIVICA SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 1 Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial, programa cultural, comida Evento 0.60% 69,429 1 2 Desfile conmemorativo del Dia de la Bandera 24 de febrero en el área rural y todos los niveles educativos Evento 0.60% 69,429 1 3 Demostración de escoltas y guardias a la Bandera en la Explanada del edificio municipal por escuelas urbanas y rurales de nivél básico Evento 0.36% 41,657 1 4 Fiestas de la Gesta Heroica del 6 de Abril de 1857 -convocatoria de dibujo -convocatoria de canto y corrido Evento 18.92% 2,189,327 1 5 Celebración del Dia del Marino en el poblado El Desemboque caravana del arte eventos deportivos, culturales ceremonia oficial Evento 0.51% 59,015 1 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PRESUP. EJERCIDO PROG REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N7 NOMBRE: ACCION CIVICA SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 HOJA _21_ DE _22__ NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor civico y cultural EVALUACION DE METAS META UNIDAD PONDERA GASTO META CLAVE DESCRIPCION MEDIDA CION % 6 Homenaje a los niños héroes: desfile, ceremonia oficial Evento 0.21% 24,300 1 Evento 1.71% 197,873 1 Evento 1.41% 163,156 1 Evento 0.41% 47,443 1 7 8 Festejos de la Independencia de México: Desfile civico y militar, Grito de Independencia , fuegos artificiales y programa artistico cultural Festejo por el Aniversario de la Revolución Mexicana: kermese revolucionaria, encuentro estatal de artesanos indigenas y migrantes, Desfile Civico Deportivo, Ceremonia Oficial, Programa Artistico Cultural, Demostración de cuadros Gimnásticos, Porristas, Danza folklorica, karate, carrera ciclista, carrera campo traviesa PRESUP. EJERCIDO PROG 9 Dia Internacional de las Naciones Unidas (ONU) parrticipacion en marcha y ceremonia civica de nivel preescolar 10 Izamiento de Bandera 0.35% 40,500 47 11 Arreamiento de Bandera 0.35% 40,500 47 12 Incineración de Banderas ceremonia civica en coordinación con el Ejército Mexicano 0.71% 82,158 1 Evento TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE REAL PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2015 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA HOJA _22_ DE _22__ PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PROGRAMA: CLAVE: N8 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA CULTURA MUNICIPAL SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD CULTURAL UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 ACCIÓN CIVICA Y CULTURAL OBJETIVO (S): Desarrollar Proyectos deacuerdo a los lineamientos de los planes de desarrollo federal, estatal y municipal y acuerdos internacionales EVALUACION DE METAS META CLAVE 1 DESCRIPCION UNIDAD PONDERA GASTO MEDIDA CION % firmar convenios de colaboración con las organizaciones culturales locales, estatales, nacionales y regionales para trabajar en conjunto el desarrollo cultural de Caborca (INBA, Informe CONACULTA, ISC, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS; INHA, UNISON, UNIVERSIDAD KINO, UNAM COFETUR 0.03% 3,471 100% 11,571,497.00 TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE PRESUP. EJERCIDO META PROG REAL 5 PROM. UNI. RESP PORCENTAJE E1 E2 E3 E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia