CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2012 MINISTERIO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Producto Estratégico al que se Vincula •Plan Chile Seguro de Seguridad Pública Indicador Fórmula de Cálculo Efectivo 2009 Efectivo 2010 PARTIDA CAPÍTULO Efectivo 2011 Efectivo 2012 Meta 2012 Cumple Si-No % de cumplimiento SI 100% SI 99% Ponderación 05 08 Medios de Verificación NoTas (9) Eficacia/Resultado Final (((Porcentaje de Porcentaje de victimización por hogar victimización por hogar en año t/Porcentaje de -4.8 % en año t respecto de victimización por hogar 33.6 porcentaje de en año t-1)-1)*100) victimización presentado el año t-1 -16.1 % 28.2 0.0 % 0.0 -0.4 % 27.9 -0.4 % 27.9 5% Reportes/Informes Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana Aplica Enfoque de Género: NO Eficacia/Producto •Consejos Regionales de Seguridad Pública <br>&nbsp;&nbsp;Consejos Regionales de Porcentaje de compromisos Seguridad Pública establecidos en el Plan Regional de Seguridad Pública cumplidos respecto del total de compromisos del Plan Regional de Seguridad Pública. ((Número de compromisos cumplidos del Plan Regional de Seguridad Pública /Número de compromisos del Plan Regional de Seguridad Pública)*100) n.m. n.m. 0.0 % 99.1 % 100.0 % 10% Reportes/Informes Informes de gestión mensual Aplica Enfoque de Género: NO 1 Producto Estratégico al que se Vincula Indicador Fórmula de Cálculo Efectivo 2009 Efectivo 2010 Efectivo 2011 Efectivo 2012 Meta 2012 -6.9 número 1105605.0 -6.9 número 1105605.0 Cumple Si-No % de cumplimiento SI 100% SI 111% Ponderación Medios de Verificación NoTas (9) •Intervención territorial Eficacia/Resultado Final en seguridad pública Tasa de variación de delitos en el espacio público ocurridos en el año t respecto del número de delitos en espacio público ocurridos en el año t-1 (((Número de delitos en el espacio público ocurridos en el año t/Número de delitos en -1.0 el espacio público número ocurridos en el año t- 1276643.0 1)-1)*100) -6.9 número 1188050.0 0.0 número 0.0 10% Reportes/Informes Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana Aplica Enfoque de Género: NO •Intervención territorial Eficacia/Producto en seguridad pública <br>&nbsp;&nbsp;Programa Barrio en Paz Porcentaje de proyectos realizados en los Residencial barrios residenciales intervenidos respecto del total de proyectos financiados en los barrios residenciales intervenidos ((Número de proyectos realizados en los barrios intervenidos en el año t/Número de proyectos financiados en los barrios intervenidos en el año n.m. t)*100) n.m. 0.0 % 100.0 % 90.0 % 20% Reportes/Informes Informes de gestión mensual Aplica Enfoque de Género: NO 2 Producto Estratégico al que se Vincula Indicador •Intervención territorial Eficacia/Producto en seguridad pública <br>&nbsp;&nbsp;Programa Barrio en Paz Porcentaje de proyectos Comercial realizados en los barrios comerciales intervenidos, respecto del total proyectos financiados en los barrios comerciales a intervenidos Fórmula de Cálculo Efectivo 2009 ((Número de proyectos realizados en los barrios comerciales intervenidos en el año t/Número de proyectos financiados en los barrios comerciales a intervenir en el año n.m. t)*100) Efectivo 2010 n.m. Efectivo 2011 0.0 % Efectivo 2012 100.0 % Meta 2012 Cumple Si-No % de cumplimiento SI 100% NO 2% Ponderación 10% 100.0 % Medios de Verificación NoTas (9) Reportes/Informes Informes mensuales de gestión Aplica Enfoque de Género: NO •Intervención territorial Eficacia/Producto en seguridad pública <br>&nbsp;&nbsp;Tasa de variación de Fondo Nacional de recursos transferidos a Seguridad Pública proyectos ganadores (((Porcentaje de del concurso del Fondo recursos transferidos en Nacional de Seguridad el año t t/Porcentaje de Pública en el año t, respecto de los recursos recursos transferidos en n.m. el año t t-1)-1)*100) transferidos en el año t1 n.m. 0.0 % 0.0 -3.0 % 97.0 -5.0 % 5142.0 20% Base de Datos/Software Registro de transferencias del FNSP 1 Aplica Enfoque de Género: NO 3 Producto Estratégico al que se Vincula •Apoyo a personas que han sido víctimas de delitos Indicador Fórmula de Cálculo Efectivo 2009 Efectivo 2010 Efectivo 2011 Efectivo 2012 Meta 2012 Cumple Si-No % de cumplimiento SI 102% Ponderación Medios de Verificación 15% Base de Datos/Software Base de datos SAR NoTas (9) Eficacia/Resultado Final Porcentaje de personas egresadas existosamente del servicio de atención reparatoria de los centros de asistencia a víctimas de delitos, respecto del total de personas egresadas del servicio de atención reparatoria del programa de asistencia a víctimas ((N° de egresos exitosos del SAR del Programa de asistencia a víctimas de delitos/Total de egresos del SAR del Programa de asistencia a víctimas de delitos)*100) 93.3 % n.m. 0.0 % 96.8 % 95.0 % 93.8% n.m. 0.0% 0.0% 95.0% 92.9% n.m. 0.0% 0.0% 95.0% Mujeres: Hombres: Aplica Enfoque de Género: SI •Programa Estadio Seguro Eficacia/Proceso Porcentaje de estadios con implementación tecnológica completada respecto del número de estadios con implementación tecnológica planificada ((Número de estadios con implementación tecnológica completada /Número de estadios con implementación tecnológica n.m. planificada)*100) -n.m. 0.0 % 0.0 % 0% Reportes/Informes Informes trimestrales de gestión 10% 100.0 % 2 Aplica Enfoque de Género: NO (9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%) Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas 70% 0% 4 Porcentaje de cumplimiento global del servicio 70% Notas: 1.-La meta se sobrecumple, sin embargo la aplicación interpreta el no cumplimiento dado que la formula produce número negativos. Se transfirió el 97% de los recursos, y la meta estaba establecida en 95% 2.-El no cumplimiento del indicador obedece a razones externas que han sido puestas en conocimiento de DIPRES, ello de acuerdo a lo establecido en el Oficio N°1205 del 27 de abril de 2012 enviado por el Subsecretario de Prevención del Delito a la Jefa de la División de Control de Gestión de la DIPRES y el oficio N° 1832 del 27 de julio de 2012, enviado el Subsecretario de Prevención del Delito a la Directora de presupuestos, cuya recepción conforme se establece por medio de la carta N° 272 del 26 de diciembre de 2012 remitida por la Jefa de la División de Control de Gestión de la DIPRES al Subsecretario de Prevención del Delito, todos estos documentos han sido cargados en la plataforma de cumplimiento como medios de verificación.Respecto a las razones que impidieron el cumplimiento del indicador tal como se planteó, es necesario señalar lo siguiente:En primer lugar, se encuentra la priorización del proyecto del ?Parque de la Ciudadanía? y la ampliación del Estadio Nacional, por sobre la instalación del siste 5