PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 Elaborado por: Unidad de Planificación y Control de Gestión, Ajuste, Enero 2015 0 Contenido 1. Introducción ..................................................................................................................................... 3 I. Marco general ....................................................................................................................................... 4 1.1 Nombre de la Institución ........................................................................................................... 4 1.2 Panorama de la Institución ....................................................................................................... 4 1.2.1 Historia Institucional .................................................................................................................. 4 1.2.2 Marco Jurídico ............................................................................................................................ 4 1.2.3 Estructura Orgánica ................................................................................................................... 5 1.2.3.1 Funciones .................................................................................................................................... 6 1.2.3.2 Organigrama Institucional ........................................................................................................ 7 1.2.3.3 Recursos Humanos .................................................................................................................... 8 1.5 Políticas ..................................................................................................................................... 13 1.6 Valores Institucionales ............................................................................................................ 14 II. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) ............................................................... 16 III. Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI) ............................................................................. 18 a. Dependencia: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) ................................ 18 b. Misión ............................................................................................................................................. 18 c. Visión ............................................................................................................................................. 18 a. Indicadores de Resultado ........................................................................................................... 18 b. Vinculación con objetivos estratégicos MINAE ........................................................................ 21 c. Programas Presupuestarios ....................................................................................................... 22 d. Objetivos Estratégicos Institucionales, Fonafifo ...................................................................... 23 e. Matriz Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) 2015 .................................... 24 Page 1 of 25 Presentación El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo nombre se abrevia como Fonafifo, es una institución pública autónoma, que funciona como órgano de desconcentración máxima dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El artículo 46 de la Ley Forestal Nº 7575 establece que Fonafifo es la organización del Estado encargada de promover la conservación y manejo del bosque, los procesos de reforestación, promoción de sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y otros; mediante la financiación de pequeños y medianos productores, también siendo responsable de la captación de recursos para el pago de servicios ambientales. Para dar cumplimiento a lo establecido en ese artículo, la institución cuenta con un patrimonio que de acuerdo al subsiguiente artículo 47, está constituido principalmente, por los aportes financieros recibidos del Estado, donaciones, créditos de organismos internacionales, captaciones y productos financieros obtenidos por créditos e inversiones realizadas; cuarenta por ciento del monto de los ingresos provenientes del impuesto a la madera y emisiones de bonos forestales, entre otros. Igualmente, en el inciso “D” establece que se considera parte del patrimonio los “(...) recursos provenientes de la conversión de la deuda externa y del Pago por los Servicios Ambientales que, por su gestión, realicen organizaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales (...)”. La referida Ley, le da autonomía relativa y personería jurídica instrumental a Fonafifo, facultándole para hacer cualquier tipo de negocio jurídico lícito no especulativo, para la debida administración de los recursos de su patrimonio; incluido lo relativo a la constitución de sus fideicomisos. En ese contexto, el presente documento del Plan Operativo Institucional 2015 se orienta al replanteamiento y cumplimiento de la misión, visión, objetivos y prioridades institucionales que le han sido fijadas, vinculándose con una propuesta presupuestaria que demuestra los requerimientos económicos necesarios para su efectiva operación. Asimismo cada una de las líneas estratégicas y métricas aquí expresadas han sido planteadas en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, ell Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 y el Plan Estratégico Institucional 2015-2019, a fin de convertirse en una herramienta de evaluación de la gestión institucional, y los resultados obtenidos tanto para efecto de rendición de cuentas 2015 como para para la toma de decisiones correctas y oportunas. Page 2 of 25 1. Introducción Como uno de los instrumentos de planificación a corto plazo que disponen las instituciones públicas, el FONAFIFO ha decidido implementar el Plan Operativo Institucional (POI) que resume el detalle de objetivos y metas planteadas a cumplir durante el año para cada una de las direcciones sustantivas de la institución. Este documento ha sido conformado por una serie de herramientas orientadas a facilitar el seguimiento y evaluación de metas mostrando a su vez la ejecución presupuestaria efectuada para el período. En el proceso de elaboración del POI 2015, se utilizó la metodología desarrollada por la Comisión Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Planificación Nacional y el Ministerio de Hacienda, denominada “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica” por ser esta la que corresponde. En virtud de lo anterior, el instrumento incluye tanto la Matriz Anual de Programación Institucional donde se evidencian los compromisos asumidos por el Fondo de cara al Plan Nacional de Desarrollo y otros muy relevantes, así como la Matriz de Programación Estratégica por Programa donde figuran las principales métricas de los programas sustantivos de la institución. Desde esta perspectiva el POI, tiene la finalidad de informar acerca de la gestión de los servicios y responsabilidades del Fonafifo, principalmente en lo referente al Programa de Pago de Servicios Ambientales, así como el Programa de Crédito y Fomento Forestal, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera del Estado y Presupuestos Públicos y a los artículos 73 y 74 del Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Asimismo este instrumento resume algunos de los enunciados que conforman el marco estratégico de la institución; por lo que en un acercamiento a este documento cualquier interesado podrá obtener una visión rápida de lo que es el FONAFIFO, bajo que principios y valores se rige, cuál es el desempeño de sus programas sustantivos y de qué manera logra aquello para lo que ha sido constituida. Page 3 of 25 I. Marco general 1.1 Nombre de la Institución Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). 1.2 Panorama de la Institución 1.2.1 Historia Institucional Durante la década de 1990, Costa Rica experimentó un cambio en el sector ambiental, caracterizado por un impulso en la legislación que favorece la conservación y protección de los recursos naturales, la creación de instituciones que remozan el sector y un cambio significativo en la forma en que la sociedad percibe el manejo, la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos naturales. Las iniciativas mundiales de principios y mediados de esa década, tales como la Cumbre y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21, las convenciones internacionales sobre Cambio Climático, la Lucha Contra la Desertificación y Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto, la emisión de los principios, criterios e indicadores del manejo forestal sostenible y más recientemente, los Objetivos del Milenio y la Cumbre de Johannesburgo, han incidido en la definición del rumbo que el país ha decidido seguir en materia ambiental. Asimismo, en Costa Rica se incluyeron las previsiones legales necesarias para salvaguardar el derecho de todos los habitantes al disfrute de un ambiente sano y equilibrado y se ratificaron varios convenios sub- regionales, tales como: el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales Forestales y Desarrollo de Plantaciones Forestales. Además de la promulgación de nuevas leyes, tales como: Ley Forestal Nº 7575, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Conservación de Suelos y Ley de Biodiversidad, entre otras, las cuales constituyen el marco dentro del cual se realiza la ejecución del Programa de Pago de Servicios Ambientes (en adelante PPSA). Siendo este el instrumento de reconocimiento financiero, con mayor valor para el FONAFIFO, pues la gestión de dicho programa consume cerca del 80 % de los recursos institucionales. Sumado a importantes esfuerzos como lo son la colocación de créditos forestales, la captación de recursos adicionales a la transferencia e importante proyectos internos y externos tales como la automatización de todos nuestros sistemas y la dirección de la Estrategia país REDD+, respectivamente. 1.2.2 Marco Jurídico Fonafifo tiene su origen en la Ley Forestal Nº 7174, la cual estableció en su artículo 24 la constitución de fideicomisos para financiar actividades de desarrollo forestal, realizadas por el sector privado. Por su parte, el Reglamento a la Ley Forestal Nº 7174, Decreto Ejecutivo Nº 19.886 MIRENEM, crea el Departamento de Financiamiento Forestal, con el objetivo de “consolidar el financiamiento de actividades forestales”. Posteriormente, mediante la Norma Presupuestaria Nº 32, incluida en la Ley Nº 7216 del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 1991, se Page 4 of 25 autoriza la creación del Fonafifo. Dado lo anterior, en el año 1996 se le otorga las responsabilidades y facultades que le establece la Ley Forestal Nº 7575, reafirmándose su continuidad y fortaleciéndolo. Fonafifo, según el marco jurídico establecido, ejecuta funciones tanto de órgano público como por medio de fideicomisos según lo autorizado por la Ley N° 8640 de Ecomercados II, esto a partir del año 2009 y ante Directriz emitida por la Contraloría General de la República (CGR). Esta forma de operar, ha permitido el cumplimiento del objetivo de la entidad dado en la Ley Forestal N° 7575. Además, el marco legal vigente establece el ámbito de aplicación y reconocimiento de los Servicios Ambientales generados por los bosques y plantaciones forestales, las fuentes de financiamiento y la formalización legal del Fonafifo como ente responsable de llevar adelante el PPSA, de esta manera se garantiza la sostenibilidad institucional del citado Programa. Es así como se le asigna a Fonafifo un segundo objetivo: “... captará financiamiento para el pago de servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales...”. Fonafifo es un órgano de desconcentración máxima dentro de la estructura organizativa de la Administración Forestal del Estado. La referida Ley le da autonomía relativa, personería jurídica instrumental, que lo faculta para hacer cualquier tipo de negocio jurídico lícito no especulativo para la debida administración de los recursos de su patrimonio; incluyéndose la constitución de fideicomisos. Cada año, la presidencia de la República emite un Decreto Ejecutivo en el cual se establecen las pautas y los montos a girar por concepto de pago de servicios ambientales, promoviendo el desarrollo forestal. La estructura orgánica que se presenta en este documento, fue aprobada mediante la Resolución 536 del 23 de noviembre de 2007 del Ministerio de Ambiente y Energía. Finalmente, en acatamiento de la Ley Forestal Nº 7575, el Fonafifo cuenta, para el cumplimiento de sus funciones, con una Junta Directiva constituida por miembros del sector público y privado de acuerdo con lo establecido en el Artículo 48 de dicha Ley. 1.2.3 Estructura Orgánica La administración de Fonafifo se realiza con la participación de una Junta Directiva, compuesta por cinco miembros (dos representantes del sector privado y tres del sector público); cuyo nombramiento es por un período de 2 años. Para llevar a cabo su accionar actualmente el Fonafifo cuenta con una organigrama que incluye: la Dirección General y cinco direcciones subordinadas, a saber: Dirección de Servicios Ambientales, Dirección de Fomento Forestal, Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales, Dirección de Asuntos Jurídicos y Dirección Administrativa Financiera. Estas Direcciones se desagregan en Departamentos y Unidades, así también tenemos nueve Oficinas Regionales a efectos de propiciar funcionalidad y efectividad a la institución. Page 5 of 25 La estructura administrativa actual, se representa en el siguiente organigrama, aprobado por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones según resolución MINAE R-536-2007 publicada en la Gaceta Nº 13 del 18 de enero del 2008. 1.2.3.1 Funciones La Ley Forestal N° 7575, en el artículo 46 crea al Fonafifo y establece su objetivo en los siguientes términos: “CAPITULO II Fondo Nacional de Financiamiento Forestal ARTICULO 46.- Creación del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, cuyo objetivo será financiar, para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. También captará financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales, que se establecerán en el reglamento de esta ley. El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal contará con personería jurídica instrumental; salvo que el cooperante o el donante establezcan condiciones diferentes para los beneficiarios.” Así se entiende que la Fonafifo, tiene las siguientes funciones dentro del aparato estatal: Fomentar el desarrollo forestal del país utilizando mecanismos tales como créditos u otros instrumentos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de reforestación, forestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. Captar financiamiento para el pago de los servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales. Ejecutar el Pago por los Servicios Ambientales que brindan los bosques y plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente, los cuales son definidos en el inciso k del artículo 6 de la Ley Forestal 7575. Page 6 of 25 1.2.3.2 Organigrama Institucional Page 7 of 25 1.2.3.3 Recursos Humanos Código Grupo Ocupacional Cantidad Presupuesto Ordinario Otras Fuentes Presupuesto Total 1 Administrativo 29 156,676,388.00 72,061,244.00 228,737,632.00 2 Profesional* 83 1,518,254,175.00 300,681,704.00 1,818,935,879.00 3 Técnico 2 16,471,374.00 16,471,374.00 4 Operativos* 1 6,324,733.00 6,324,733.00 5 Otros - TOTALES 115 0.00 1,697,726,670.00 372,742,948.00 2,070,469,618.00 Fuente: Unidad de Recursos Humanos Fonafifo, Enero 2015 Page 8 of 25 1.3 Diagnóstico Institucional Según el Estado de la Nación, “en el período 1994-2013, de un total de 8.415 acciones colectivas sobre diversos temas, 486 (un 5,8%) fueron motivadas por asuntos ambientales” (Estado de la Nación, 2014); esto, evidencia la importancia que para la sociedad civil tiene el desarrollo sostenible y el planteamiento de política pública orientada al crecimiento del sector ambiental y sus subsectores, alineados a las aspiraciones de crecimiento del país. Para Ulate (2011), es de alta importancia el hecho que nuestro país comparte cerca del 80% de su riqueza biológica con los países de la región centroamericana, “la cual es considerada megadiversa y un hotspot en biodiversidad”. Según el mismo autor, Costa Rica se encuentra entre los 14 países del mundo que tienen más de un 20% de su territorio bajo alguna categoría de protección de su territorio. Pese a lo anterior, el país está detenido aún en el diseño institucional basado en la conservación y no en la gestión de los recursos naturales, por lo que, a pesar de la cantidad creciente de iniciativas ambientales y la característica gran biodiversidad, no se ha pasado de la protección de ecosistemas y biodiversidad. “Un ritmo de consumo que excede la capacidad biológica del territorio, la alta dependencia a los hidrocarburos y el mal manejo de las aguas residuales, contradicen esa imagen de “paraíso natural” que se promociona en el exterior.” (Soto, 2014) Costa Rica tiene una cobertura forestal de aproximadamente 2,6 millones de hectáreas. Los bosques costarricenses se encuentran en propiedades privadas rurales (50%), en áreas protegidas privadas (19%), en territorios de comunidades indígenas (10%) y en áreas protegidas que pertenecen al Estado (21%). Los bosques se dispersan a través del paisaje rural por todo el país, con algunos bloques constituidos por áreas protegidas y territorios indígenas vecinos, principalmente en el sur y el oriente. (Fonafifo, 2010) En el sector forestal, se ha entendido, desde mediados de los ochenta, que incrementar la cantidad de bosque, no es solamente para generar empleo y producir bienes, sino que también para producir servicios ambientales. Esto indica Eugenio Porras, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Indica asimismo, que: “Iniciamos así una cruzada en favor de la reforestación, junto con acciones para reducir la deforestación y degradación de los bosques. El plan de manejo forestal, los sistemas agroforestales, los certificados de abono forestal, el pago por servicios ambientales, el uso de mapas digitales de cobertura forestal, los sistema de posicionamiento global para ubicar cambio de uso y la regencia forestal, forman parte de esas medidas que sin duda han contribuido, enormemente con el objetivo.”(La Nación, 2014) En este contexto, Fonafifo ha afianzado su institucionalidad, junto al crecimiento sostenido del sector forestal, mediante el financiamiento de productores en propiedades privadas con vocación forestal. Por otra parte, el Informe de Usos y Aportes de la Madera, estima que la industria de la madera procesó 919 mil metros cúbicos de madera en rollo en el 2011. De ese volumen, 677 mil m3-r (73,7%) provienen de plantaciones forestales; 215.294 m3-r, de terrenos de uso agropecuario (23,4%); y 26.266 m3-r, de bosques (2.9 %). (Revista Summa, 2013) “Mientras que el mundo se enfrasca en discusiones de cómo hacer las cosas, el país ya está listo para comercializar créditos de carbono a partir de una oferta forestal consolidada y tiene su propio mercado local de carbono”. (Murillo 2013) Costa Rica es una de las historias de éxito en Centroamérica, que, replanteando esfuerzos, ha logrado revertir a reforestación con la recuperación del bosque. Page 9 of 25 El financiamiento forestal, se ha convertido en un instrumento del Estado costarricense que ha tomado fuerza a través de los años, con el uso de diversas herramientas de distribución de beneficios, siendo hasta ahora el Programa de Pago de Servicios Ambientales la más exitosa, manteniendo anualmente más de 300.000 hectáreas de bosque bajo este incentivo especial. Sin quedarse atrás, la colocación de créditos al sector forestal, ha permito abrir más oportunidades de desarrollo para los productores de madera en el país, siendo este monto, mayor año con año, privilegiando iniciativas de producción y fomentando la cultura del uso de la madera de maneras sostenible. Por ello, en un país como Costa Rica, donde los bosques, plantaciones forestales, sistemas agroforestales y terrenos de aptitud forestal abarcan la mayor parte del territorio, los alcances institucionales son trascendentales para un sector en franco crecimiento. La cobertura forestal abarca el 52,4% del territorio nacional, siendo resultado de políticas forestales, la prohibición de cambio de uso del suelo, el reconocimiento y pago de los servicios ambientales; sin embargo, se ha detectado una alta fragmentación de los bosques, pocos, cuentan con alta integridad y todavía existen grandes presiones sobre el uso de la tierra. (Estado de la Nación, 2014) Tratando de revertir lo anterior, en un periodo de cinco años (2010-2014), Fonafifo ha pagado por concepto de servicios ambientales, más de 60 mil millones de colones, teniendo como beneficiarios a más de mil individuos o sociedades, propietarias de territorios con vocación forestal. El proyecto REDD+, por otra parte, pretende desarrollar un conjunto de políticas y programas para enfrentar las causas de la deforestación/degradación forestal, promover el desarrollo social y económico, fomentar la conservación, el manejo sostenible de los recursos naturales y aumentar reservas de carbono. 1. La reducción de emisiones debidas a la deforestación. 2. La reducción de emisiones debidas a la degradación forestal. 3. La conservación de las reservas de carbono de los bosques. 4. La gestión sostenible de los bosques. 5. El aumento de las reservas de carbono forestal. (Recuperado 19 de enero de 2015, http://reddcr.go.cr/) Como parte de esta iniciativa, liderada por Fonafifo, REDD+ presentó el Inventario Nacional Forestal 2012-2013 y el primer mapa de los tipos de bosque en Costa Rica. Este último no solo permite ubicar y dimensionar geográficamente las áreas boscosas, sino que es un instrumento para la toma de decisiones informadas sobre el ordenamiento de las tierras forestales. (Estado de la Nación, 2014) Además, la institución, liderando proyectos como REDD+, ha logrado posicionar otras iniciativas de fomento forestal como la feria Vive la Madera y la C Neutralidad que en 2014, cumplió cuatro años consecutivos de promover el uso de la madera de forma sostenible, con una visitación mayor a las cinco mil personas y con más de cien expositores de todo el país. Se inició la ejecución del Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF), en convenio con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA NACIONAL), el cual tiene como objetivo: propiciar la diversificación del uso sostenible de los recursos forestales y promover la creación de plantaciones agroforestales con el fin de promover una mayor oferta de madera. Page 10 of 25 La idea principal de este convenio es colocar anualmente 47.000 árboles en sistemas agroforestales. 47.000 árboles financiados, financiar a 28 productores con un total de 62 millones de colones. Cumpliendo con el objetivo primordial de financiar a pequeños y medianos poseedores de bosque, se encuentra el programa de crédito forestal, que busca el bienestar de pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales. Desde esta Dirección, una de las tareas fundamentales de la institución es apoyar proyectos exitosos bajo condiciones de tasas de interés y plazos adecuados a la realidad forestal del país. De esa forma, la institución es una alternativa real de financiamiento para proyectos innovadores y con algún grado de riesgo. Durante ya casi 15 años se ha apoyado a cientos de productores con créditos de diversas modalidades dentro del quehacer forestal desde la creación de FONAFIO. De esta forma, se pretende el desarrollo de proyectos competitivos y que sean consecuentes con el bienestar de los beneficiarios de los programas. Mediante la formalización de créditos, el Fonafifo con los Fideicomisos ha contribuido al fortalecimiento del sector forestal, financiando actividades tales como: mantenimiento de plantaciones, aprovechamiento de madera, viveros e industria forestal. Estas actividades están fuertemente ligadas con la reforestación, generación de empleo, uso y comercialización de la madera y los productos derivados. A pesar de ello, hay retos significantes para el sector, como lo apunta Rojas “Independientemente del ministerio al cual se esté adscrita, es importante que la institucionalidad del sector forestal cuente con una mayor flexibilidad administrativa para ejecutar; que la simplificación de trámites sea una práctica cotidiana, que las decisiones técnicas prevalezcan sobre las políticas y que exista amplitud de criterios para facilitar actividades como el manejo sostenible de los bosques”. (Rojas, 2014) Por lo anterior, institucionalmente, se ha hecho un esfuerzo de gestión, que se ve reflejado en los resultados de aplicar el Índice de Gestión Institucional, donde para el año 2013, Fonafifo mantuvo su resultado, de 87,29 puntos. Esto ubica a la institución en puesto 19 de la clasificación general de instituciones públicas. El resultado obtenido en el año 2012 fue de 87,91 puntos, con una diferencia de 0,62 puntos, muy por debajo 12,4 puntos menos en la diferencia, del promedio obtenido por las 161 instituciones consultadas. Igualmente, Fonafifo por su clasificación general en el IGI, está ubicada por encima de todas las instituciones del Sector de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. De ahí, que la orientación de política para este periodo responderá a la formulación de acciones que inserten en la dimensión ambiental, temas como: la participación, la inclusión social, la competitividad y la demanda local de las comunidades para el mejoramiento de su calidad de vida. Esta visión, hace hincapié en la necesidad de integrar los esfuerzos de la dimensión forestal a la vida productiva de las comunidades, su inserción en mercados diversos y acceso a los recursos para la producción. Se deberán enfocar las acciones institucionales hacia: 1. El fomento de alternativas de financiamiento de proyectos en el sector forestal que integren el paisaje de finca, para un uso más allá de lo forestal. Estas acciones deberán considerar el apoyo a los pequeños productores y la inserción de estos en los mercados de producción de madera, así como el desarrollo institucional de capacidades de capacitación y acompañamiento que garanticen el éxito de los proyectos que el Fondo financia. 2. La optimización de los mecanismos existentes de financiamiento forestal, que integren mejoras en los procesos y la permanencia del liderazgo que institucionalmente se ha alcanzado a nivel nacional e internacional mediante la operativización del PPSA Page 11 of 25 3. La captación y administración de recursos adicionales para la operación institucional, que garanticen las acciones tendientes a la promoción y fortalecimiento del sector forestal en Costa Rica en un mediano y largo plazo. 4. El desarrollo de opciones de financiamiento de fuentes diversas y diferentes a las ya establecidas, que integren una visión de cooperación interinstitucional e intersectorial. 5. El mejoramiento de las condiciones para una gestión adecuada, que salvaguarde la visión institucional y coloque a Fonafifo como una institución líder del sector forestal, capaz de generar sinergias y liderar procesos nacionales de rediseño del paisaje y desarrollo sostenible. Bibliografía Murillo, Katiana. (Noviembre 2013). De San José a Varsovia. El Financiero. Recuperado el 16 de enero de 2015 de www.elfinancierocr.com Porras, E. (2014, December 15). Cultivo de Árboles: Una forma de vida. Recuperado el 16 de enero de 2015 de www.nacion.com Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2014). Vigésimo Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José, Costa Rica. Proyecto REDD+ Costa Rica. ¿Qué es REDD+? Recuperado el 19 de enero de 2015 de http://reddcr.go.cr Revista Summa. (Enero, 2013). Sector Forestal aportó US$284 millones a Costa Rica. Recuperado el 19 de enero de 2015 de www.revistasumma.com Rojas, Keilor. (Junio 2014) Sector Forestal delicado. El Financiero. Recuperado el 16 de enero de 2015 de www.elfinancierocr.com Soto, Michelle. (Noviembre 2014). Costa Rica es un país rezagado que se jacta de añejas glorias ambientales. La Nación. Recuperado el 25 de noviembre de 2014 de www.nacion.com Ulate, Ricardo (2011). Resumen Ambiental Nacional. PNUMA-ORALC, Costa Rica 1.4 Análisis Situacional (FODA) En el análisis situacional que se presenta, se analiza tanto el ambiente interno como externo de la institución, con el propósito de mostrar cuáles son los aspectos positivos y negativos que afectan o podrían afectar la capacidad de la gestión institucional. La siguiente información, es el resultado del análisis de factores internos y externos que afectan la gestión institucional de Fonafifo: FORTALEZAS Imagen institucional posicionada a nacional e internacional. Base de financiamiento asegurado a través un porcentaje específico del impuesto a los combustibles. Capacidad de negociación para la búsqueda de recursos. Existen procedimientos claros, ya que cada año se emite un decreto que fija las prioridades y la forma de acceder a los diferentes programas. La creación de la institución en la Ley Forestal lo legitima para su actuación. Personal profesional y capacitado. Page 12 of 25 OPORTUNIDADES Venta de certificados de carbono. Existe un compromiso político de llevar a Costa Rica a C-Neutralidad para el año 2021, lo que representa una oportunidad para los programas de Fonafifo. Los habitantes de Costa Rica y las empresas tienen mayor nivel de conciencia y educación ambiental. A nivel internacional existe credibilidad en Fonafifo y sus programas especialmente con el Pago de Servicios Ambientales. Dos programas de Fonafifo están Incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 DEBILIDADES Carencia de Sistemas de Información automatizados e integrados. Al estar la fijación de criterios de priorización en otro ente ajeno a Fonafifo no se tiene control de las áreas en donde se deben aplicar los diferentes programas. Alta dependencia del impuesto a los combustibles. Por ser el Programa de Pago de Servicios Ambientales el producto estrella de Fonafifo, es el más conocido tanto nacional como internacionalmente, los otros programas no tienen la misma imagen. Carencia de campañas de comunicación y divulgación que no permiten dar a conocer los productos y servicios que brinda Fonafifo, tanto a nivel nacional como internacional. Débil monitoreo de calidad y control del impacto de los proyectos. Dependencia del ente fiduciario que no cumple con los requerimientos de la Institución. Carencia de un sistema de valoración de servicios ambientales para la generación de nuevos negocios o mejora de los actuales. AMENAZAS Los fondos de entes externos y cooperantes son cada día más escasos, por lo que no hay garantía a futuro de obtener recursos para financiar los programas existentes. Incremento de precios de combustible amenaza el Pago de Servicios Ambientales. La sostenibilidad económica que da el impuesto a los combustibles podría eliminarse en cualquier momento. Posibles cambios de Ley que afecten su financiamiento. Existe inseguridad jurídica para aprovechar la madera, por pronunciamientos de la Sala Constitucional o Directrices del MINAE. 1.5 Políticas Derivadas de la Misión y Visión Institucional, así como de los Objetivos Estratégicos; se plantean una serie de políticas institucionales a citar: Mantener el posicionamiento del Fonafifo como el principal órgano de fomento forestal, que apoye el desarrollo del sector forestal. Proveer la plataforma tecnológica y organizacional que permita un crecimiento racional, planificado y desconcentrado en pro de la modernización y fortalecimiento institucional para la óptima administración de los recursos, en concordancia con los objetivos y metas Page 13 of 25 establecidas y teniendo en cuenta el mejoramiento continuo y la calidad en el servicio al cliente. Gestionar en forma agresiva la captación de recursos tanto a nivel nacional como internacional. Promover y fomentar el incremento de la reforestación, industrialización y el consumo de madera proveniente de plantaciones forestales, que permita la participación de los productores en los mercados locales y globales propiciando el aumento de la competitividad de dicha actividad. 1.6 Valores Institucionales En una organización, los valores son el marco del comportamiento que deben tener sus miembros y dependen de la naturaleza de la organización, su razón de ser, del propósito para el cual fue creada, de sus objetivos, y su proyección en el futuro (su visión) por lo que deberían inspirar las actitudes y acciones necesarias para lograr esos objetivos. El esquema de valores de Fonafifo, se ha organizado en tres grupos, a saber valores: pragmáticos, éticos y de desarrollo. Valores pragmáticos: son aquellos que nos indican el cómo actuamos y son los siguientes: Planificación: Todas y cada una de las acciones de nuestro equipo de trabajo se orientan al cumplimiento de metas y objetivos, esto nos permite trabajar de forma planificada y ordenada. Sostenibilidad: Todos y cada uno de nuestros programas deben perdurar para beneficio del país, por eso, la sostenibilidad de los mismos es un pilar fundamental para el logro de objetivos. Compromiso: El trabajo en equipo, la lealtad y transparencia son características indispensables de nuestros colaboradores. Este es nuestro compromiso básico con la institución. Valores éticos: son aquellos que indican cómo sentimos y entre ellos tenemos: Compromiso Social: Nuestro equipo de trabajo por su naturaleza y sensibilidad tiene muy claro que la conservación y protección del medio ambiente conlleva una mejor calidad de vida, por eso se esfuerza todos los días en que los diferentes programas de la organización se orienten hacia ese compromiso social. Lealtad: Los colaboradores son leales a sus principios éticos y morales, por ende son leales consigo mismos, con sus compañeros, con la organización y el compromiso que tiene el Fonafifo con el país. Honestidad: Está presente en el equipo de trabajo de Fonafifo un alto grado de honestidad, lo que permite transparencia en todas sus actuaciones y un trato justo y equitativo con clientes, proveedores y compañeros de trabajo. Valores de desarrollo: son aquellos nos permiten desarrollarnos y crecer: Page 14 of 25 Comunicación: Para Fonafifo y su equipo de trabajo, la comunicación asertiva es un reto que se enfrenta todos y cada uno de los días, esta comunicación está presente tanto al interno como al externo de la organización y trasciende fronteras por eso existe un compromiso con su oportunidad y calidad. Innovación: En estos tiempos de cambio vertiginosos, los colaboradores de Fonafifo se preocupan por crear productos y servicios novedosos que no solo llenen las expectativas de sus clientes, sino que vayan más allá logrando así su reconocimiento en el mercado local e internacional. Equipo: El trabajo en equipo es un pilar fundamental en el quehacer de Fonafifo; esto permite tener un compromiso compartido con ideas, problemas valores y metas, logrando así una mayor y mejor unidad y equilibrio para la toma de decisiones. Page 15 of 25 II. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) Institución: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) Año: 2015 Sector: Ambiente y Ordenamiento Territorial PROGRAMA, PROYECTO (PND) y/o ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL OBJETIVO DEL PROGRAMA, PROYECTO (PND) y/o ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL RESULTADO ESPERADO (del PND) y/ o INSTITUCIONAL META 2015-2018 (del PND) y/o INSTITUCIONAL. INDICADOR (del PND) y/o INSTITUCIONAL LINEA BASE 2014 (del PND) y/o INSTITUCIONAL META ANUAL 2015 PRESUPUESTO ESTIMADO (en millones de ₡) FUENTES /MONTOS TOTAL FUENTES DE VERIFICACION RIESGO (del PND) o INSTITUCIONAL JERARCA/ ENTIDAD RESPONSABLE/ Código Programa Presupuestario SECTOR: 15. AMBIENTE, ENERGIA, MARES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (SAEMOT) OBJETIVO SECTORIAL (del PND) O INSTITUCIONAL: 15.1. Fortalecer la conservación y el uso sostenible del patrimonio genético, natural y cultural, a partir de un ordenamiento territorial y marino basado en una participación concertada, que asegure el respeto, ejercicio y goce de los derechos humanos. 15.1.4. Programa de conservación terrestre bajo varios modelos de gobernanza. 15.1.4.1. Consolidar la conservación en ecosistemas prioritarios que garantice el uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios del patrimonio genético, natural y cultural. 15.1.4.1.1. Salvaguardar áreas del territorio representativas del patrimonio genético, natural y cultural del país, dentro de diversos modelos de gobernanza participativos. Mantener anualmente al menos 300.000 has de bosque y plantaciones sometidas al PPSA en el territorio continental. Número de hectáreas de bosque y plantaciones sometidas al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) 2013: 303.424 hectáreas bajo PPSA 2.4 Programa Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 2.4.1. Articular las distintas iniciativas territoriales, sectoriales, públicas y privadas de reducción de emisiones de GEI 2.4.1.1. Condiciones habilitantes creadas para lograr una reducción de emisiones sectoriales de GEI 2015-2018: 7.664.930 ton CO2 Número de emisiones evitadas o capturadas 500.000 toneladas métricas Programa de Créditos y otros mecanismos de fomento Financiar mediante crédito a microempresas del sector forestal para fomentar en ellas el uso sostenible de la madera y el crecimiento sostenido del sector Estímulo de la producción en el sector forestal 200 microempresas Mantener 300.000 ha bajo PPSA H: ……. …ha M: ……… ha P. Ordinario ¢12.388,3 Modificación de la ley que establece el cobro de impuesto a los combustibles fuente de donde provienen los recursos. Jorge Mario Rodríguez FONAFIFO -879P-1-Fonafifo Secretaría Técnica Estrategia REDD+ FONAFIFO No desarrollo de la estrategia REDD+ Jorge Mario Rodríguez FONAFIFO Dirección de Fomento Forestal FONAFIFO Los recursos de las transferencias del fondo forestal pueden resultar insuficientes. Héctor Arce FONAFIFO R. Propios ¢3.497,9 Total ¢15.886,2 575.900 ton CO2 R. Externos ¢1.328,7 Total ¢1.328,7 Cantidad de microempresas forestales financiadas con crédito SIG-PSAFONAFIFO N/A 25 microempresas P. Ordinario ¢171,5 R. Propios ¢1.113,9 Total ¢1.285,4 16 Programa de Créditos y otros mecanismos de fomento Contribuir al crecimiento inclusivo de las poblaciones rurales para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios eco sistémico imprescindibles para la calidad de vida de los habitantes a través del mantenimiento de la cobertura boscosa del país. Modelo de sistemas silvopastoriles en fincas con vocación forestal definido1 ND Programa de Mejora Tecnológica Fomentar la modernización de Fonafifo, mediante la implementación de soluciones informáticas (plataforma e Infraestructura) que integre los procesos internos y externos por medio de tecnologías de información y comunicación, a fin de optimizar la prestación de Servicios Institucionales. Una plataforma tecnológica que mejora la prestación de servicios brindando mayor facilidad, interacción, acceso y oportunidad. 100% de implementación del proyecto Cantidad de fincas participantes en el proyecto N/A Porcentaje de cumplimiento de plan de implementación del programa de mejora tecnológica institucional 38% N/A N/A Dirección de Fomento Forestal FONAFIFO Total ¢0,0 100% P. Ordinario ¢319,3 Unidad de Informática FONAFIFO Falta de condiciones inter institucionales para el desarrollo del proyecto Héctor Arce FONAFIFO Bayardo Reyes FONAFIFO R. Propios ¢24,7 Total ¢344,0 a/Total PND 15.886,2 b/Total Otras Acciones Institucionales 2.958,3 Sumatoria a+b 18.844,5 Elaborado por: Unidad de Planificación y Control de Gestión Revisado por: Dirección Administrativa Financiera Autorizado por: Dirección General Aprobado por: Junta Directiva 1 El proyecto para la promoción del paisaje integral de fincas forestales, está en proceso de negociación y diseño con actores como el Banco Mundial y ciertos entes institucionales por lo que se espera contar con proyecciones de su alcance, una vez finalizado el año 2016. En virtud de lo anterior, y atendiendo el lineamiento del Ministerio de Hacienda en cuanto a no señalar indicadores que reflejen esfuerzo sino solamente resultados, no será hasta el año 2017, cuando corresponda la fijación de metas al respecto. Sin embargo, se incluye en la matriz anual por ser un proyecto de gran alcance que afecta recursos institucionales durante su etapa de preparación. Page 17 of 25 III. Aspectos Estratégicos Institucionales (AEI) a. Dependencia: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) b. Misión “Somos una entidad pública encargada de financiar a pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales, gestionando y administrando los recursos financieros de origen nacional e internacional para apoyar el desarrollo del sector forestal”. c. Visión “Ser la entidad líder a nivel nacional con proyección internacional, en el diseño, ejecución y consolidación de mecanismos de fomento innovadores que promuevan el desarrollo de actividades forestales” a. Indicadores de Resultado Desempeño Histórico Indicador 2011 Número de hectáreas de bosque y plantaciones sometidas al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) 296.506 has Número de emisiones evitadas o capturadas N/A 2012 306.002 has N/A 2013 303.424 has N/A Desempeño Proyectado Línea base 2014 276.873 has. 500.000 ton 2015 300.000 has. 575.900 ton 2016 300.000 has 624.700 ton 2017 300.000 has 5.636.380 ton 2018 Fuente de Datos 300.000 has Base de datos SIAP 827.950 ton Departamento Gestión de Pago por Servicios Ambientales Archivo de Gestión Secretaría Técnica Proyecto REDD+ Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones La cuantificación de toneladas para esta meta considera áreas bajo PPSA y otros terrenos en la cobertura 18 Desempeño Histórico Indicador 2011 Cantidad de microempresas forestales financiadas con crédito N/A 2012 N/A 2013 N/A Desempeño Proyectado Línea base 2014 N/A 2015 25 2016 35 2017 60 2018 80 Fuente de Datos Archivo de Gestión Dirección de Fomento Forestal Cantidad de fincas participantes en el proyecto N/A N/A N/A N/A N/A N/A ND ND Archivo de Gestión Dirección de Fomento Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones nacional Para la recopilación de datos de este indicador la institución deberá definir en su Reglamento de Crédito el concepto de microempresa, considerando variables como el sector en el que se desarrolla, número de personal empleado, valor de ventas anuales y valor de activos. Asimismo las metas proyectadas se estiman conservadoras por cuanto se trata de un programa voluntario y que tradicionalmente se ha otorgado a título personal. La programación de la meta, se dará en cuanto se cuente con la proyección de Page 19 of 25 Desempeño Histórico Indicador 2011 Porcentaje de cumplimiento de plan de implementación del programa de mejora tecnológica institucional N/A 2012 N/A 2013 38% Desempeño Proyectado Línea base 2014 45,1% 2015 100% 2016 100% 2017 100% 2018 100% Fuente de Datos Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones Forestal recursos y la definición total del proyecto en el año 2017. Unidad de Informática La estimación de las metas, se hace de acuerdo al porcentaje de avance esperado en la programación anual del proyecto PASI. Page 20 of 25 b. Vinculación con objetivos estratégicos MINAE Prioridades estratégicas Institucionales 2 Adaptación y mitigación al Cambio Climático 3 Conservación y mejoramiento del patrimonio natural como base para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza Objetivos Estratégicos Institucionales (Contenidos en el PND 2015-2018) Vinculación de Indicadores Institucionales 2.3.1 Mejorar la capacidad de resiliencia de los sectores vulnerables a través de las acciones de adaptación a nivel de paisajes, cuencas y ecosistemas en los corredores biológicos Cantidad de microempresas forestales financiadas con crédito 2.4.1 Articular las distintas iniciativas territoriales, sectoriales, públicas y privadas de reducción de emisiones de GEI. Número de emisiones evitadas o capturadas 1.4.1 Consolidar la conservación en ecosistemas prioritarios que garantice el uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios del patrimonio genético, natural y cultural. Número de hectáreas de bosque y plantaciones sometidas al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) Cantidad de fincas participantes en el proyecto Porcentaje de cumplimiento de plan de implementación del programa de mejora tecnológica institucional HECHO POR: Unidad de Planificación y Control de Gestión APROBADO POR: Dirección General FECHA : Enero 2015 Page 21 of 25 c. Programas Presupuestarios A raíz de los cambios en la estructura organizacional del Fonafifo, que viene ser aplicada en el año 2009, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en sus informes, y conforme a las disposiciones legales y técnicas sobre el sistema de planificación de presupuesto de los entes y órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República (CGR), el Fonafifo plantea la siguiente estructura programática, para el Plan Presupuesto 2015. Programa Dirección y Gestión Institucional: En este programa se incluye el presupuesto destinado a las actividades de apoyo institucional realizadas por la Junta Directiva, Dirección General, Dirección Administrativa – Financiera y la Dirección de Asuntos Jurídicos. Programa Financiamiento Forestal: En este programa se incluye el presupuesto destinado a las actividades sustantivas de la institución, realizadas por la Dirección de Fomento Forestal, Dirección de Desarrollo y Comercialización de Servicios Ambientales, Dirección de Servicios Ambientales y Oficinas Regionales. Programa Proyectos Especiales: En este programa se incluye el presupuesto destinado a proyectos formalizados por el país, en donde el Fonafifo y el Fideicomiso fungen como unidad ejecutora y que son financiados con recursos de cooperación internacional. En ésta oportunidad se incluye la Estrategia REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque) el cual será financiado por el Forest Carbon Parthership Facility (FCPF), y por medio del Banco Mundial. 22 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS-Fonafifo 2015 Nombre del Programa Presupuestario Monto Presupuesto asignado (en colones) 1. Dirección y Gestión Institucional 2. Financiamiento Forestal TOTAL Participación relativa de cada Programa 1.995.240.861 15.601.041.059 17.596.281.920 11% 89% 100% Fuente: Departamento Financiero-Contable Fonafifo. Adicionalmente, Fonafifo administra recursos por medio del Fideicomiso 544 Fonafifo/BNCR, cuyo programa presupuestario se consolidan de la siguiente manera: FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS-Fideicomiso 544 Fonafifo/BNCR 2015 Nombre del Programa Presupuestario 1. Dirección y Gestión Institucional 2. Financiamiento Forestal 3. Proyectos Especiales Monto Presupuesto asignado Participación relativa (en colones) de cada Programa 640.442.874 17,13% 1.769.210.001 47,33% 1.328.753.733 35,54% TOTAL 3.738.406.608 100,00% Fuente: Departamento Financiero-Contable Fonafifo. d. Objetivos Estratégicos Institucionales, Fonafifo Financiar a productores forestales mediante la consolidación e innovación de mecanismos de fomento que contribuyan a la conservación y producción de los bienes y servicios forestales. Propiciar la sostenibilidad de los programas sustantivos que brinda Fonafifo, mediante una estrategia de corto, mediano y largo plazo que permita la atracción de recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales. Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el Fonafifo a sus clientes, por medio de un cambio tecnológico integral, que brinde facilidades de interacción, acceso y oportunidad. Page 23 of 25 e. Matriz Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP) 2015 Institución: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Programa: Financiamiento Forestal Misión: Somos una entidad pública encargada de financiar a pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales, gestionando administrando los recursos financieros de origen nacional e internacional para apoyar el desarrollo del sector forestal. Objetivos Estratégicos Institucionales: Financiar a productores forestales mediante la consolidación e innovación de mecanismos de fomento que contribuyan a la conservación y producción de los bienes y servicios forestales. Propiciar la sostenibilidad de los programas sustantivos que brinda Fonafifo, mediante una estrategia de corto, mediano y largo plazo que permita la atracción de recursos financieros de fuentes nacionales e internacionales. Mejorar la prestación de los servicios que ofrece el Fonafifo a sus clientes, por medio de un cambio tecnológico integral, que brinde facilidades de interacción, acceso y oportunidad. Programación Estratégica por Programa 2015 Producto/ Usuarios Objetivo Estratégico del Programa Producto: Financiar a Pago por Servicios productores Ambientales forestales mediante la consolidación e Población Usuaria: innovación de Pequeños y medianos mecanismos de productores fomento que poseedores de contribuyan a la bosque y conservación y plantaciones producción de los bienes y servicios Hombres: N/A forestales Mujeres: N/A Indicador de Gestión y/o de Resultados Metas del Indicador Fórmula 2011 Porcentaje de cobertura del Programa de Pago de Servicios Ambientales en relación al área total de hectáreas de tierra con vocación forestal en el país Número de hectáreas sometidas al Pago de Servicios Ambientales / Número de hectáreas de terreno con vocación forestal de propietarios privados del país N/A Monto anual de ingresos adicionales captados por concepto de comercialización de proyectos y servicios derivados del PPSA. Cantidad de dólares captados por concepto de comercialización de proyectos y servicios derivados del PPSA. $1.860.00 0 2012 N/A 2013 N/A Desempeño Proyectado Línea base 2015 2014 N/A Igual o mayor al 18% Presupuesto estimado (en millones de colones) 2016 2017 2018 Igual o mayor al 18% Igual o mayor al 18% Igual o mayor al 18% 2015 Monto 15.906,5 $2.133.35 9 $2.150.420 $2.263.528 ,22 $2.376.70 5,28 $2.495.54 0 ND 36 Supuestos, notas técnicas y observaciones Departamento de Control y Monitoreo La meta es proporcional al resultado esperado del PND, de mantener 300.000 hectáreas. El crecimiento de la misma, está sujeta a un aumento en los recursos disponibles del programa FF P. Ordinario 12.408,6 R. Propios 3.497,9 ND Fuentes de datos del indicador R. Propios 36 Departamento Gestión de Pago por Servicios Ambientales Dirección de Desarrollo y Comercializació n de Servicios Ambientales Los montos señalados en las metas, consideran tanto la recuperación por venta de servicios ambientales la cual se estima incrementar en un 5% anual más lo Page 24 of 25 Producto/ Usuarios Objetivo Estratégico del Programa Indicador de Gestión y/o de Resultados Cantidad de toneladas de carbono equivalente comercializadas en el mercado doméstico de carbono Metas del Indicador Fórmula 2011 Número de Unidades Costarricenses de Carbono equivalente comerciadas en el mercado doméstico de carbono N/A 2012 N/A 2013 N/A Desempeño Proyectado Línea base 2015 2014 22.472.9 ton (dato acumulado de 2012 a Julio 2014) 42.691,2 ton Presupuesto estimado (en millones de colones) 2016 43.919 ton 2017 45.237 ton 2018 46.594 ton 2015 Monto 141,5 Fuentes de datos del indicador Supuestos, notas técnicas y observaciones FF P. Ordinario 125,9 R. Propios 15,6 Dirección de Desarrollo y Comercializació n de Servicios Ambientales percibido por canon de agua. El mercado doméstico de Carbono comercializa mediante UCC conocidas como Unidades Costarricenses de Carbono según lo estipulado en la regulación internacional. El presupuesto para realizar ésta meta está incluido en el presupuesto de remuneraciones de la Dirección responsable. Producto: Créditos Forestales Financiar a productores forestales mediante Población Usuaria: la consolidación e Pequeños y medianos innovación de productores mecanismos de poseedores de fomento que bosque y contribuyan a la plantaciones conservación y producción de los Hombres: N/A bienes y Mujeres: N/A servicios forestales Monto anual colocado en créditos forestales Monto anual colocado en créditos forestales 343,6 millones 623,2 millon es 689,9 millones 781,25 millones 797,3 millones 360 millones 360 millones 360 millones 1.286,0 P. Ordinario 172,1 Dirección Fomento Forestal de R. Propios 1,113.9 Porcentaje de créditos forestales tramitados en menos de 45 días Cantidad de créditos forestales tramitados en menos de 45 días en el año/ Total de créditos tramitados*100 N/A N/A N/A ND Igual o Mayor al 80% Igual o Mayor al 90% Igual o Mayor al 90% Igual o Mayor al 90% Dirección de Fomento Forestal Departamento de Crédito Total Presupuesto Programa Financiamiento Forestal Total Presupuesto Programa Dirección y Gestión Institucional Total Presupuesto Programa Proyectos Especiales Total Presupuesto 17.370,0 2.635,8 1.328,8 21.334,6 La meta está establecida de acuerdo al estado actual, de ingreso por concepto de impuesto a la madera y el porcentaje anual de recuperación. Se ajustará a mitad del periodo según entorno . El presupuesto está incluido en el producto sobre monto anual colocado. La estimación de la línea base se hará con el desempeño al 30 de junio. Elaborado por: UPCG Revisado por: Dirección Administrativa Autorizado por: Dirección General Aprobado por: Junta Directiva Page 25 of 25