SOLICITUD DE CERTIFICACION BASC BOGOTA Cra. 7 No. 32-33 Piso 5 Fénix Tel. 7560814 Bogotá - Colombia SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO NTC ISO 28000:2007 Persona de Contacto: Doctor Jorge Quintero Director Operaciones DD/MM/AAA e-mail: jorge.quintero@wbasco.org.co Visítenos en: www.bascbogota.com Código: GO – FOR - 013 Emisión: 13– 08 - 2014 SOLICITUD CERTIFICACION Versión: 4 Página 2 de 8 Apreciado cliente, el diligenciamiento de esta solicitud nos ayudara a tener en cuenta las características de su organización para la planificación de su servicio de auditoría de certificación y poder de esta forma evaluar de manera eficaz la conformidad de su Sistema de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro conforme a los requisitos de la norma ISO 28000:2007. Una vez obtenida esta solicitud diligenciada de parte de usted, se le estará remitiendo la cotización del servicio de auditoría en un plazo no mayor a 5 días hábiles. La oportunidad y exactitud en la información declarada permitirá planificar las actividades necesarias para la prestación del servicio. El monto en pesos colombianos de la cotización del servicio de auditoría de certificación ISO 28000:2007 está condicionado a variables como tamaño, cantidad de procesos, personal y riesgos inherentes a la(s) cadena(s) de suministro(s) a las que pertenece la organización. Para el diligenciamiento de este formulario por favor tener en cuenta: 1. Diligenciar la totalidad de la información solicitada 2. Si posee información adicional que desee transmitir y no se encuentra dentro de este formulario, enviarla como adjunto al mismo. 3. La solicitud de certificación debe ser enviada vía correo electrónico a la Dirección de Operaciones BASC BOGOTA Dr. Jorge Arturo Quintero Chaparro jorge.quintero@wbasco.org.co 4. La información contenida en este formulario es considerada como CONFIDENCIAL I. INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN RAZON SOCIAL NIT SECTOR ECONOMICO CODIGO CIIU DIRECCION SEDE PRINCIPAL TELEFONO FAX WEB CORREO ELECTRONICO FECHA DE CONSTITUCION Por favor marque con un X de acuerdo a los criterios señalados, el tamaño de la organización. Código: GO – FOR - 013 Emisión: 13– 08 - 2014 SOLICITUD CERTIFICACION Versión: 4 Página 3 de 8 TAMAÑO Microempresas No de Empleados Menores de 20 Capital Suscrito (SMMLV) Hasta 400 Pequeñas Empresas Mediana Entre 21 y 50 Superior a 400 y hasta 4.500 Entre 50 y 300 Superior a 4.500 y hasta 28.000 Grandes Empresas Multinacionales Entre 300 y 1500 Superior a 28.000 y hasta 35.000 Más de 1500 Superior a 35.000 II. VALORACION 1 3 5 7 10 INFORMACION SOBRE EL REPRESENTANTE DEL SGSCS1 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO CORREO ELECTRONICO CELULAR TELEFONO FIJO III. TIPO DE SOLICITUD TIPO SOLICITUD CERTIFICACION RECERTIFICACION AMPLIACION REDUCCION IV. MARQUE CON X INFORMACION SOBRE LA CADENA DE SUMINISTROS Y ALCANCE DE LA CERTIFICACION TIPO DE OPERACIONES REALIZADAS Por favor indicar los requisitos legales y reglamentarios, a los cuales están sometidos los productos correspondientes al alcance solicitado, de ser necesario incluya un anexo. 1 SGSCS: Sistema de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro Código: GO – FOR - 013 Emisión: 13– 08 - 2014 SOLICITUD CERTIFICACION Versión: 4 Página 4 de 8 REQUISITOS LEGALES APLICABLES No DESCRIPCION DE PROCESOS DEL SGSCS (Propios y Subcontratados) PROCESO ACTIVIDADES P S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (P) Propio (S) Subcontratado V. INFORMACION SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACION Describa el alcance previsto del sistema de gestión para la certificación en términos de los procesos del negocio o los procesos de realización (los orientados al cliente) o misionales. El alcance solicitado puede ser modificado como resultado de la auditoria, para reflejar con exactitud las actividades en las cuales la organización demuestra que el Sistema de Gestión se ha implementado y cumple con los requisitos. ALCANCE DE CERTIFICACION DEL SGSCS SOLICITADO Código: GO – FOR - 013 Emisión: 13– 08 - 2014 SOLICITUD CERTIFICACION Versión: 4 Página 5 de 8 DETALLES DEL ALCANCE DE CERTIFICACION SITIOS (S) (Lista de Direcciones de todos los sitios a ser certificados incluyendo sitios temporales) Sitio 1: PERSONAL TOTAL (No. de Emplead os) Actividades Comunes No. de Personas Actividad Común Temporadas Altas Turnos (Numero de Turnos) Actividades que se desarrollan Empleados tiempo completo Empleados medio tiempo Temporales Contratistas Sitio 2: Empleados tiempo completo Empleados medio tiempo Temporales Contratistas Sitio 3: Empleados tiempo completo Empleados medio tiempo Temporales Contratistas Sitio 4: Empleados tiempo completo Empleados medio tiempo Temporales Contratistas Horario Laboral de Áreas Administrativas: Horario Laboral de Áreas Operativas: Notas: El personal relacionado en actividades común corresponde a las personas del total relacionado que realiza las mismas actividades operativas. (Ej. Vendedores, Conductores, Vigilantes, estibadores, entre otros) Código: GO – FOR - 013 Emisión: 13– 08 - 2014 SOLICITUD CERTIFICACION Versión: 4 Página 6 de 8 La información de número de personas solicitada, corresponde a todas aquellas involucradas en las actividades cubiertas por el alcance para el cual se solicita la certificación e incluye a los empleados temporales, de medio tiempo y personal subcontratado, considerando todos los turnos de trabajo, incluyo un anexo si es necesario para sitios adicionales. Relación de Empleados en turno: NO. DE EMPLEADOS EN TURNO NO. DE EMPLEADOS QUE NO ESTAN EN TURNO NUMERO DE TURNOS Tomando en consideración la ubicación de la organización y los diferentes sitios a auditar, bajo los criterios de vulnerabilidades del lugar de auditorías, activos, vecinos, cercanía de las carreteras, ríos y otros puntos de acceso; señale dentro de la escala de valoración la calificación que considera. VALORACION SITIOS De Baja Vulnerabilidad y/o riesgo Bajo 1 De Baja Vulnerabilidad y/o riesgo Moderado 2 De Media Vulnerabilidad y/o riesgo Medio 5 De Vulnerabilidad Moderada y/o riesgo Moderado 7 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 EXCLUSIONES DEL SGSCS REQUISITO ISO 28000 JUSTIFICACION DE LA EXCLUSION De Alta Vulnerabilidad y/o riesgo Alto 10 Código: GO – FOR - 013 Emisión: 13– 08 - 2014 SOLICITUD CERTIFICACION Versión: 4 Página 7 de 8 INFORMACION SOBRE EL SGSCS ISO 28000 FECHA DE INICIO IMPLEMENTACION DEL SGSCS FECHA DE FINALIZACION DE IMPLEMENTACION SGSCS EL SGSCS INTEGRADO CON OTROS SISTEMAS DE GESTION? SI ES UN SISTEMA INTEGRADO REFERNCIE LOS SISTEMAS DE GESTION SOPORTADOS EN LA MISMA DOCUMENTACION. NORMAS UTILIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SGSCS CUENTA CON OTROS SISTEMAS DE GESTION CERTIFICADOS? DE SER SI ENUNCIELOS QUE METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS UTILIZA PARA EL SGSCS? CUENTA CON OTRA(S) CERTIFICACION(ES) EN BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO (OEA, C TPAT, TAPA, Etc.) DE SER SI ENUNCIELAS Utilizo servicio de consultoría o empresa de consultoría para la implementación o mantenimiento del sistema de gestión para la implementación del SGSCS? De ser SI diligencie la siguiente información: EMPRESA DE CONSULTORIA REPRESENTANTE LEGAL DIRECCION TELEFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRONICO Anexos Por favor anexar la siguiente documentación a la solicitud de certificación 1. Organigrama de la empresa (Incluyendo los cargos en todos los sitios de auditoría definidos para el alcance) 2. Certificado de Cámara y Comercio 3. Evaluación de Riesgos Cadena de Suministro. 4. Cadenas de Suministro 5. Por favor anexe la documentación que considere útil para conocer y comprender mejor su organización y las actividades para las cuales solicita la certificación del Sistema de Gestión. VI. PARA USO EXCLUSIVO DE BASC BOGOTA La información suministrada por la organización y validada por BASC BOGOTA es apropiada y suficiente para el diseño de la cotización del servicio de certificación ISO 28000? SI NO Código: GO – FOR - 013 Emisión: 13– 08 - 2014 SOLICITUD CERTIFICACION Versión: 4 Página 8 de 8 REVISADO POR: CARGO: FIRMA: FECHA: CAPACIDAD Y NECESIDADES DEL SERVICIO DE AUDITORIA SI 1. EQUIPO AUDITOR 2. CONOCIMIENTO EN EL SECTOR 3. DISPONIBILIDAD EQUIPO AUDITOR (TIEMPOS) 4. LOGISTICA, TRANSPORTE A SITIO 5. OTROS NO