45 Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 1 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 El Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, para el año 2014 como órgano competente en la regulación, formulación, ejecución y control de las políticas, estrategias, planes y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos, petroquímica, carboquímica, similares y conexos; así como en materia de minería, se orienta en acelerar la construcción de un nuevo modelo productivo enmarcado en el Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nacional 2013-2019, que en una visión de soberanía combina esfuerzos para optimizar la utilización de sus recursos energéticos naturales con miras a consolidar el papel de Venezuela como Potencia Energética Mundial. SUB-SECTOR HIDROCARBUROS: Es competencia del Viceministerio de Hidrocarburos la definición de lineamientos que contribuyan a la ejecución de los objetivos del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019; así mismo la determinación y seguimiento de los lineamientos políticos relacionados con el desenvolvimiento de todas las actividades vinculadas con el desarrollo y aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos existentes en el país, y en particular los referentes a la industria petrolera y gasífera. Este Viceministerio administrará recursos financieros basándose en los criterios de máxima eficiencia económica y social, aprovechamiento, optimización y racionalización del gasto, con la finalidad de dar cumplimiento a los planes y objetivos propuestos por el Gobierno Nacional, en materia de energía. Para el año 2014 las Direcciones adscritas al Viceministerio de Hidrocarburos han considerado solicitar recursos para el logro de los siguientes objetivos: Asegurar el desarrollo de proyectos de infraestructura y asignación de los distintos recursos y materias primas de hidrocarburos en función de la seguridad energética de la nación, en el corto, mediano y largo plazo. Garantizar la máxima valorización estratégica de los hidrocarburos originales (crudo extra pesado y gas) y derivados (crudo mejorado, coque y productos) de la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, generando las políticas públicas requeridas de valorización y asignación de materias primas de hidrocarburos que sean requeridas. Asegurar un desarrollo de la capacidad de transformación y manufactura de los hidrocarburos en función tanto de la valorización estratégica de los mismos, como del abastecimiento prioritario del mercado interno. Impulsar el desarrollo industrial en la cadena de valor de los hidrocarburos, particularmente en lo relacionado con la actividad industrial de manufactura de combustibles (refinación), así como también de la actividad industrial de transformación petroquímica con base en gas natural, carbón y refinación, promoviendo el desarrollo endógeno y la participación nacional a través de unidades de producción socialista. Asegurar el continuo levantamiento de datos asociados a las actividades de industrialización de los hidrocarburos, con el fin de generar la información requerida para conceptualizar, diseñar y mantener la base de datos estadísticos que contribuyan al proceso de toma decisiones dentro del sector de su competencia. Impulsar el desarrollo del mercado interno de los hidrocarburos, sobre la base de considerar este mercado bajo regulación estatal por su condición de bien estratégico de primera necesidad. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 2 Asegurar para la Nación y el pueblo el pleno control político, económico y social de las actividades contenidas en la cadena de valor de los hidrocarburos. Garantizar el adecuado desempeño tecnológico asociado con las actividades de la cadena de valor de los hidrocarburos, fomentando el desarrollo productivo, social y endógeno de la tecnología en el país. Generar un adecuado protocolo de asignación de derechos de explotación de hidrocarburos, con el fin de optimizar la estrategia de explotación de los yacimientos y apuntalar la participación nacional. Asegurar la maximización del recobro de los hidrocarburos de los yacimientos, de tal manera que se mantenga el nivel adecuado de energía de los mismos en el subsuelo, de acuerdo con sus condiciones de explotación, acompañado con la oportuna generación de la actividad de recuperación secundaria cuando sea necesario. Asegurar una capacidad para planificar, regular, fiscalizar e inspeccionar de manera eficiente y efectiva todas las actividades de hidrocarburos y limitar de esta manera al mínimo operacional ineludible las pérdidas de hidrocarburos tanto físicas como contables. Asegurar los parámetros adecuados en la estructura de las fórmulas de precios de hidrocarburos con fines de recaudación fiscal en los distintos mercados de petróleo a nivel internacional donde se realiza el valor de los hidrocarburos extraídos, de tal manera que exista una mínima desviación entre la valorización que otorga el mercado y la que refleja la fórmula fiscal a nivel de campo de producción. Asegurar la ejecución oportuna, eficiente y efectiva de las acciones administrativas requeridas para una pronta recaudación de las regalías. SUB-SECTOR REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA: Es competencia del Viceministerio de Refinación y Petroquímica, dirigir y administrar la planificación y las políticas en los sectores de refinación y petroquímica, carboquímica, similares y conexas; a fin de asegurar el desarrollo sustentable y la economía socialista, contribuyendo a convertir al país en una potencia energética mundial, de acuerdo a los principios de racionalidad, eficacia, calidad, equidad y preservación de los recursos naturales. En este sentido, este Despacho orientará su política de gastos para el año 2014 sobre los siguientes aspectos: REFINACIÓN Coordinar las políticas del sistema de refinación nacional y de procesamiento de gas. Velar por que los permisos que otorgue el Ministerio protejan los intereses del país. Velar para que se garantice el suministro a la industria nacional de manera oportuna las corrientes de refinación y de líquidos del gas natural. Apoyar el desarrollo de la industria petroquímica a partir de corrientes de refinación. Propulsar la nacionalización de empresas estratégicas asociadas al sector de refinación y líquidos del gas natural. Fortalecer la planificación centralizada en el sistema de refinación nacional y las cadenas que depende de materia prima producida en las refinerías y plantas de procesamiento de gas. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 3 PETROQUÍMICA Formular el Plan de Desarrollo Nacional Petroquímico hasta el 2019. Fomentar la participación de las empresas de propiedad social y mixta. Velar para que se garantice el abastecimiento de materia prima al mercado nacional del sector en competencia. Formular las políticas para racionalizar el precio de las resinas plásticas y fertilizantes en el mercado interno. SUB-SECTOR MINERÍA: La política minera sectorial del Ministerio para el 2014, se orienta a la optimización de los procesos administrativos para la tramitación, seguimiento y control a todas las solicitudes de derecho minero; tales como: conformaciones de empresas mixtas y asignaciones directas a empresas del Estado; asimismo, a mejorar la gestión de revisión y acompañamiento en el otorgamiento oportuno de la permisería ambiental de los derechos mineros otorgados. De igual forma, se incrementan los esfuerzos para la actualización del Catastro Minero Nacional, bajo un esquema de sistematización informática, a efectos de mejorar el control de inventarios de bienes afectos a los derechos mineros y a su vez, brindar una asistencia técnica y financiera a proyectos mineros en condiciones de calidad. Asimismo, se espera instrumentar mecanismos que optimicen los procedimientos inherentes a la fiscalización y el control minero, ejerciendo eficaz y eficientemente las disposiciones del marco legal vigente en materia minera, a partir de las acciones de inspección y seguimiento a las empresas mineras a nivel nacional, así como, a través de la implementación de planes de fortalecimiento institucional y de simplificación de trámites administrativos. A efectos de consolidar una mejor gestión administrativa y tributaria en el sector minero, que permitan asegurar y ejercer la soberanía nacional sobre las materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados; el Ministerio promocionará las iniciativas de proyectos previstas para el 2014, entre las que conviene precisar: - Orientación y seguimiento a la gestión en la actividad de extracción de minerales. - Fortalecimiento de las actividades de fiscalización, seguimiento y control de la minería y sus conexas a nivel nacional - Fortalecimiento y organización de los procesos internos en la administración de derechos mineros. Para el año 2014, el Despacho tiene previsto otorgar transferencias a los entes y organismos adscritos, mencionados a continuación: ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS) Este organismo tiene como misión promover el desarrollo de todas las fases de la industria de los hidrocarburos gaseosos y regular las actividades de transporte, distribución y comercialización del gas natural para coadyuvar en la coordinación y salvaguarda de dichas actividades, asignándole recursos ordinarios por Bs. 17.030.080 para el cumplimiento de sus objetivos. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 4 FUNDACIÓN GUARDERÍA INFANTIL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS "LA ALQUITRANA" La Fundación presta servicios de guardería infantil a los hijos en edad preescolar de los trabajadores al servicio del Ministerio, sus entes adscritos y las comunidades adyacentes; así como, procurar una preparación adecuada en el nivel preescolar para facilitar el ingreso a los distintos niveles educativos sistemáticos de la educación básica; para lo cual se le han asignado recursos ordinarios por Bs. 13.507.941. FUNDACIÓN MISIÓN PIAR La Fundación Misión Piar tiene como actividad principal promover la organización de los pequeños mineros, los artesanales y las comunidades indígenas mineras, mediante la asistencia técnica necesaria a efectos de lograr su fortalecimiento; realización de talleres en diversas áreas laborales que permitan incrementar las capacidades de la población. El Ministerio le asignó a través de transferencias corrientes, recursos por Bs. 388.591. FUNDACIÓN ORO NEGRO La Fundación tiene como objetivo principal, planificar, desarrollar, organizar y realizar programas, proyectos sociales (Plan vivienda), educativos, micro asistenciales, deportivos y culturales; dirigidos a los sectores más desposeídos; así como también mejorar la calidad de vida de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo y sus entes adscritos. Para el ejercicio económico financiero 2014, el Ministerio le transferirá recursos ordinarios por el orden de Bs. 20.857.485. INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN) El Instituto Nacional de Geología y Minería tiene como competencia fundamental la formulación de políticas y ejecución de estrategias, planes y acciones que promuevan el desarrollo de la industria minera en el país. Además de estar a favor de la extracción, transformación y comercialización de las materias primas, lo cual se orienta al manejo racional de los recursos forestales y mineros, a la integración de las cadenas productivas con un alto valor agregado nacional, y sobre todo, a impulsar el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país, con criterios de soberanía y de verdadera independencia nacional. Para el ejercicio económico financiero 2014, el Ministerio le transferirá recursos ordinarios por el orden de Bs. 25.769.200. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 5 RESUMEN DE PROYECTOS DEL ÓRGANO (En Bolívares) Código Cantidad Denominación N.E. Fuente de Financiamiento Meta Unidad de Medida Ppto. Recursos Ordinarios Fem. Masc. Ley Especial de Endeudamiento Otros Ingresos Extraordinarios Presupuesto 2014 Total 122.258 450264000 Política de Soberanía Tecnológica en el Sector Hidrocarburos, Petroquímicos y Conexos Sistema 1 1.027.045 1.027.045 122.156 450265000 Política de Industrialización de las Corrientes de Refinación con Fines no Energéticos con Potencial de ser Aprovechables del Sistema de Refinación Nacional Programa 1 1.344.809 1.344.809 122.700 450266000 Fomentar la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Sobre la Gestión Pública Taller 28 248.323 248.323 122.561 450267000 Fortalecer el Sistema de Control Interno del MPPPM Mediante el Control Posterior para Coadyuvar en el Logro de los Planes, Objetivos y Metas de la Institución Informe 76 2.482.686 2.482.686 123.450 450268000 Plan de Bienestar Social para los Trabajadores(as) del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería Evento 180 3.514.148 3.514.148 121.891 450269000 Inspección y Fiscalización de las Actividades Primarias en Materia de Hidrocarburos y Otras Conexas a través de las Direcciones Regionales Acta 21.756 61.148.791 61.148.791 122.988 450270000 Sistema de Automatización Información de Proyectos de Sistema 1 33.040 33.040 122.953 450271000 Sistema de Automatización del Balance Nacional de Energía. Fase II Sistema 1 52.640 52.640 122.732 450272000 Orientación y Seguimiento a la Gestión en la Actividad de Extracción de Minerales a Nivel Nacional Informe 46 1.951.618 1.951.618 123.149 450273000 Implementar un Sistema de Información Geo-energética que Permita el Análisis de la Distribución, Usos y Disposición de los Recursos Energéticos de la Nación, Enmarcado Dentro de las Políticas Estructurales Diseñadas por el Estado para el Desarrollo del País Sistema 1 48.160 48.160 121.634 450274000 Determinar Precios y Valor de los Hidrocarburos 2014, así como Recopilar y Sistematizar Estadísticas del Sector Hidrocarburos que Generen entre Otros, la Base de Datos Estadísticos para Editar el Anuario Estadístico PODE 2013 Documento 617 1.999.757 1.999.757 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 6 RESUMEN DE PROYECTOS DEL ÓRGANO (En Bolívares) Código Denominación N.E. Fuente de Financiamiento Meta Ppto. Cantidad Unidad de Medida Recursos Ordinarios Fem. Masc. Ley Especial de Endeudamiento Otros Ingresos Extraordinarios Presupuesto 2014 Total 122.615 450275000 Actualización del Sistema de Información Geográfica con los Datos de los Consumidores de Corrientes de Refinación Mapa 1 202.102 202.102 123.167 450276000 Fortalecimiento de las Actividades de Fiscalización, Seguimiento y Control de la Minería y sus Conexas a Nivel Nacional Informe 5 11.891.057 11.891.057 122.720 450277000 Fortalecimiento y Organización de los Procesos Internos en la Administración de Derechos Mineros Informe 12 1.497.564 1.497.564 122.761 450278000 Actualización del Sistema de Información Geográfica con los Datos de los Consumidores de las Corrientes de los Líquidos del Gas Natural Mapa 1 138.143 138.143 123.062 450279000 Análisis de una Metodología para la Elaboración del Planeamiento Energético a Largo Plazo de Venezuela Análisis 1 1.104.811 1.104.811 122.704 450280000 Automatización de los Informes Mensuales de las Plantas de Fraccionamiento de Gas que Conforman el Sistema Nacional Módulo 1 141.668 141.668 122.591 450281000 Automatización de los Procesos de Determinación, Cálculo, Liquidación y Notificación de los Ingresos Fiscales Petroleros Informe 4 774.653 774.653 122.505 450282000 Análisis del Comportamiento y Determinación de los Componentes de los Precios, Fórmula de los Petróleos Crudos de Referencia para el Cálculo de las Regalías y su Comparación con la Valorización de los Hidrocarburos Exportados por la Nación Informe 4 640.728 640.728 122.637 450283000 Racionalización de los Productos Derivados de Hidrocarburos, a través del Reordenamiento del Mercado Interno Promoviendo el Uso del Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Fase II Gerencia Estatal 2 2.244.192 2.244.192 122.529 450284000 Plan Integral para Gestionar Acciones de Fiscalización que Permitan la Racionalización de los Recursos Económicos Asignados a las Estaciones de Servicios, a través del Reordenamiento del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos. Fase II Gerencia Estatal 30 1.659.982 1.659.982 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 7 RESUMEN DE PROYECTOS DEL ÓRGANO (En Bolívares) Código Cantidad Denominación N.E. Fuente de Financiamiento Meta Unidad de Medida Ppto. Recursos Ordinarios Fem. Masc. Ley Especial de Endeudamiento Otros Ingresos Extraordinarios Presupuesto 2014 Total 123.198 450285000 Creación del Registro Nacional de Empresas Petroquímicas. Fase II Sistema 1 261.820 261.820 122.590 450286000 Automatización de los Informes Mensuales de las Refinerías que Conforman el Sistema de Refinación Nacional Módulo 1 141.379 141.379 123.002 450287000 Sistema de Regalías y Precios de Exportación Instalación 1 4.236.008 4.236.008 122.420 450288000 Diseñar el Plan de Validación del Marco Regulatorio para el Desarrollo Sustentable y de los Indicadores de Sustentabilidad, a través de su Implementación en el Sector Petroquímico Nacional Plan 2 122.157 122.157 122.665 450289000 Apoyo Técnico y Administrativo a Actividades Específicas de Proyectos a ser Ejecutados por Ministerio del Poder Popular Petróleo y Minería 35.349 200.810.054 200.810.054 459999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados 57.025.464 57.025.464 57.025.464 356.742.799 356.742.799 las los el de Asesoría Bolívar TOTAL RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Presupuesto 2014 Código Denominación 450001000 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 43.670.499 43.670.499 450002000 Gestión administrativa 23.047.331 23.047.331 450003000 Previsión y protección social TOTAL Recursos Ordinarios Ley Especial de Endeudamiento Otros Ingresos Extraordinarios 76.539.371 76.539.371 143.257.201 143.257.201 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 8 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares) N° de Cargos Denominación Personal Fijo a Tiempo Completo F M 1.109 1.325 Altos Funcionarios y de Elección Popular Alto Nivel y de Dirección V Sueldos/Salarios Total 507 Compensaciones 2.941 40.258.436 1 13.084 1 Presupuesto 2014 27.204.828 67.463.264 13.084 2 5 41 48 628.032 Profesional y Técnico 713 600 269 1.582 21.929.836 16.457.082 38.386.918 Personal Administrativo 217 198 187 602 7.369.840 3.785.809 11.155.649 Obrero 177 521 10 708 10.317.644 6.961.937 17.279.581 9 3 1 13 106.516 97.615 204.131 9 3 1 13 106.516 97.615 204.131 1.118 1.328 508 2.954 40.364.952 27.302.443 67.667.395 Personal Fijo a Tiempo Parcial Personal Médico TOTAL 628.032 CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares) N° de Personas Presupuesto 2014 Denominación F M Total Pensionados 300 62 362 20.081.164 Obreros 17 10 27 3.614.610 283 52 335 16.466.554 407 574 981 56.458.207 Empleados Jubilados Médicos 4 2 6 564.584 Obreros 59 131 190 10.727.058 344 441 785 45.166.565 707 636 1.343 76.539.371 Empleados TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 9 RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Ley Especial de Endeudamiento Otros Ingresos Extraordinarios Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 308.349.462 308.349.462 4.02 Materiales, suministros y mercancías 11.572.686 11.572.686 4.03 Servicios no personales 22.728.133 22.728.133 4.04 Activos reales 4.07 Transferencias y donaciones 4.11 Disminución de pasivos TOTAL 2.373.225 2.373.225 154.092.668 154.092.668 883.826 883.826 500.000.000 500.000.000 RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares) Código Fuente de Financiamiento Recursos Ley Especial de Otros Ingresos Ordinarios Endeudamiento Extraordinarios Denominación Presupuesto 2014 4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 77.553.297 77.553.297 4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 77.553.297 77.553.297 4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 77.553.297 77.553.297 4.07.01.03.02 Transferencias empresariales 77.553.297 77.553.297 - A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 25.769.200 25.769.200 - A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana" 13.507.941 13.507.941 - A0361 Fundación Oro Negro 20.857.485 20.857.485 - A0428 Fundación Misión Piar 388.591 388.591 17.030.080 17.030.080 corrientes a entes - A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS) descentralizados sin fines MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 10 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Sistema CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.027.045 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar un sistema de apropiación social del conocimiento con el fin de contribuir a la soberanía tecnológica del sector hidrocarburos, petroquímico y conexos, en el marco del modelo productivo socialista RESULTADO: Un sistema de apropiación social del conocimiento con el fin de contribuir a la soberanía tecnológica del sector hidrocarburos, petroquímico y conexos en el marco del modelo productivo socialista 122258 Mas.(0) COD. PPTO: 450264000 Política de Soberanía Tecnológica en el Sector Hidrocarburos, Petroquímicos y Conexos Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 913.244 913.244 4.02 Materiales, suministros y mercancías 40.500 40.500 4.03 Servicios no personales 53.301 53.301 4.04 Activos reales 20.000 20.000 1.027.045 1.027.045 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 11 PROYECTO: COD. N.E: 122156 COD. PPTO: 450265000 Política de Industrialización de las Corrientes de Refinación con Fines no Energéticos con Potencial de ser Aprovechables del Sistema de Refinación Nacional UNIDAD DE MEDIDA: Programa CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.344.809 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Contribuir con la diversificación socio-productiva permitiendo afianzar el crecimiento económico y social del país OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar una política de industrialización de las corrientes de refinación con fines no energéticos con potencial de ser aprovechables del sistema de refinación nacional RESULTADO: Programa que contiene proyectos de industrialización de corrientes de refinación en el territorio nacional Mas.(0) Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 4.04 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 1.214.414 1.214.414 Materiales, suministros y mercancías 45.000 45.000 Servicios no personales 60.395 60.395 Activos reales 25.000 25.000 1.344.809 1.344.809 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 12 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Taller CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 248.323 OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos, ciudadanas y/o comunidades organizadas a participar en el control sobre la gestión pública a través de los órganos de control fiscal, de conformidad con lo establecido en las normas para fomentar la participación ciudadana, emitida por la Contraloría General de la República OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Dotar a las comunidades de herramientas efectivas que les permitan desarrollar con eficiencia la participación ciudadana y la contraloría social RESULTADO: Talleres/Eventos 122700 Mas.(0) COD. PPTO: 450266000 Fomentar la Participación Ciudadana en el Ejercicio del Control Sobre la Gestión Pública Total(28) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 4.04 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 194.381 194.381 Materiales, suministros y mercancías 22.000 22.000 Servicios no personales 16.942 16.942 Activos reales 15.000 15.000 248.323 248.323 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 13 PROYECTO: COD. N.E: 122561 COD. PPTO: 450267000 Fortalecer el Sistema de Control Interno del MPPPM Mediante el Control Posterior para Coadyuvar en el Logro de los Planes, Objetivos y Metas de la Institución UNIDAD DE MEDIDA: Informe CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.482.686 OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Afianzar el sistema de control interno del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y mejorar la gestión pública para coadyuvar al logro de sus objetivos y metas institucionales OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Determinar las debilidades en el sistema de control interno del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, a los fines de reforzar y mejorar la gestión pública y coadyuvar al logro de los objetivos y metas propuestas RESULTADO: Informes Mas.(0) Total(76) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 2.416.666 2.416.666 Materiales, suministros y mercancías 31.000 31.000 Servicios no personales 35.020 35.020 2.482.686 2.482.686 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 14 PROYECTO: COD. N.E: Minería UNIDAD DE MEDIDA: Evento CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 3.514.148 OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Desarrollar un modelo de formación socio-política que consolide un nuevo funcionario y trabajador público, comprometido con los valores y preceptos socialistas OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar el nivel de satisfacción de calidad de vida de los trabajadores, trabajadoras jubilados y comunidades logrando el vivir bien, a través del goce de sus derechos económicos sociales, políticos y culturales RESULTADO: Mejorar el nivel de satisfacción de calidad de vida de los trabajadores, trabajadoras, jubilados y pensionados 123450 Mas.(0) COD. PPTO: 450268000 Plan de Bienestar Social para los Trabajadores(as) del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Total(180) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales TOTAL Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 3.306.832 3.306.832 141.500 141.500 65.816 65.816 3.514.148 3.514.148 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 15 PROYECTO: COD. N.E: 121891 COD. PPTO: 450269000 Inspección y Fiscalización de las Actividades Primarias en Materia de Hidrocarburos y Otras Conexas a través de las Direcciones Regionales UNIDAD DE MEDIDA: Acta CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 61.148.791 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Acelerar la siembra del petróleo, profundizando la internalización de los hidrocarburos para fortalecer la diversificación productiva y la inclusión social OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Potenciar e incrementar la capacidad de producción de hidrocarburos en aras de ejercer la conformación de la nueva estructura social, a su vez ejercer acción fiscalizadora de hidrocarburos de acuerdo al plan Venezuela Potencia Energética Mundial RESULTADO: Calidad en las diferentes inspecciones y lograr la optimización de la infraestructura que la compone Mas.(0) Total(21.756) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 57.395.932 57.395.932 4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.335.286 2.335.286 4.03 Servicios no personales 1.137.573 1.137.573 4.04 Activos reales 280.000 280.000 61.148.791 61.148.791 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 16 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Sistema CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 33.040 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Implementación de un sistema automatizado de información de proyectos RESULTADO: Sistema automatizado de información de proyectos 122988 Mas.(0) COD. PPTO: 450270000 Sistema de Automatización de Información de Proyectos Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.02 Materiales, suministros y mercancías 19.000 19.000 4.03 Servicios no personales 10.040 10.040 4.04 Activos reales 4.000 4.000 33.040 33.040 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 17 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Sistema CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 52.640 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar la implementación del sistema automatizado del balance nacional de energía para el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería RESULTADO: Mejorar la operatividad del sistema automatizado para la realización del balance nacional de energía 122953 Mas.(0) COD. PPTO: 450271000 Sistema de Automatización del Balance Nacional de Energía. Fase II Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales 4.04 Activos reales TOTAL Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento 17.000 Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 17.000 5.640 5.640 30.000 30.000 52.640 52.640 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 18 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Informe CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.951.618 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Establecer y ejercer la soberanía nacional sobre las materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Contribuir al desarrollo sostenible y sustentable del sector minero, para desarrollar el poderío económico y consolidar a Venezuela como Potencia Energética Mundial y generar información oportuna y estratégica para la toma de decisiones RESULTADO: Informes con análisis y recomendaciones para el sector minero 122732 Mas.(0) COD. PPTO: 450272000 Orientación y Seguimiento a la Gestión en la Actividad de Extracción de Minerales a Nivel Nacional Total(46) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales 4.04 Activos reales Recursos Ordinarios 1.334.240 TOTAL Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 1.334.240 59.000 59.000 522.908 522.908 35.470 35.470 1.951.618 1.951.618 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 19 PROYECTO: COD. N.E: 123149 COD. PPTO: 450273000 Implementar un Sistema de Información Geo-energética que Permita el Análisis de la Distribución, Usos y Disposición de los Recursos Energéticos de la Nación, Enmarcado Dentro de las Políticas Estructurales Diseñadas por el Estado para el Desarrollo del País UNIDAD DE MEDIDA: Sistema CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 48.160 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar una actividad científica, tecnológica y de innovación asociada directamente a la estructura productiva nacional, que permita la construcción de las condiciones necesarias para la consecución de la soberanía económica e independencia tecnológica, como requisito indispensable para la satisfacción efectiva de las necesidades sociales. Este lineamiento debe desarrollarse a través de la formulación y ejecución de proyectos transdisciplinarios estructurantes, la generación de un conocimiento científico, tecnológico e innovador que responda directamente a problemas concretos del sector productivo nacional, fomentando el desarrollo de procesos de escalamiento industrial orientados al aprovechamiento de las potencialidades, con efectiva transferencia tecnológica. Se creará una red nacional de parques tecnológicos para el desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en esos espacios temáticos y en los parques industriales en general RESULTADO: Implementación de un sistema de información geo-energética Mas.(0) Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.02 Materiales, suministros y mercancías 26.500 26.500 4.03 Servicios no personales 11.660 11.660 4.04 Activos reales 10.000 10.000 48.160 48.160 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 20 PROYECTO: COD. N.E: 121634 COD. PPTO: 450274000 Determinar Precios y Valor de los Hidrocarburos 2014, así como Recopilar y Sistematizar Estadísticas del Sector Hidrocarburos que Generen entre Otros, la Base de Datos Estadísticos para Editar el Anuario Estadístico PODE 2013 UNIDAD DE MEDIDA: Documento CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.999.757 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar y ejercer la soberanía nacional sobre las materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Generar datos estadísticos de la situación nacional energética en el sistema (SICSEPIE) como insumo para editar el anuario estadístico PODE 2013, realizar análisis del mercado petrolero y precios internacionales y la economía industrial de los hidrocarburos RESULTADO: Generar oportunamente la totalidad de la información estadística del sector energético Mas.(0) Total(617) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales Recursos Ordinarios 1.686.072 TOTAL Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 1.686.072 58.000 58.000 255.685 255.685 1.999.757 1.999.757 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 21 PROYECTO: COD. N.E: 122615 de Refinación UNIDAD DE MEDIDA: Mapa CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 202.102 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incorporar al sistema de información geográfica el 100% de los consumidores de corrientes de refinación RESULTADO: Mapa con las capas geo-referenciadas de las plantas que consumen corrientes de las refinerías Mas.(0) COD. PPTO: 450275000 Actualización del Sistema de Información Geográfica con los Datos de los Consumidores de Corrientes Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 191.756 191.756 Materiales, suministros y mercancías 9.000 9.000 Servicios no personales 1.346 1.346 202.102 202.102 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 22 PROYECTO: COD. N.E: 123167 Nivel Nacional UNIDAD DE MEDIDA: Informe CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 11.891.057 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar y ejercer la soberanía nacional sobre las materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Asegurar que no existan incumplimientos de las disposiciones de la legislación minera, para evitar que existan desviaciones en los niveles de recaudación fiscal asociados a las actividades primarias y otras conexas a través de las inspectorías técnicas regionales mineras RESULTADO: Fiscalización y control de la minería y sus actividades conexas Mas.(0) COD. PPTO: 450276000 Fortalecimiento de las Actividades de Fiscalización, Seguimiento y Control de la Minería y sus Conexas a Total(5) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 7.849.018 7.849.018 4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.177.323 3.177.323 4.03 Servicios no personales 673.461 673.461 4.04 Activos reales 191.255 191.255 11.891.057 11.891.057 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 23 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Informe CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.497.564 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Establecer y ejecutar la soberanía nacional sobre las materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Optimizar los procesos de tramitación, seguimiento y control a todas las solicitudes de derecho minero; conformación de empresas mixtas, asignación de áreas a través de la organización, actualización y ubicación de la información minera, la actualización del catastro minero nacional y brindar la asistencia técnica a proyectos mineros, en el marco de la legislación de minas vigente RESULTADO: Respuestas oportunas en la gestión, administración, control y seguimiento de la actividad minera 122720 Mas.(0) COD. PPTO: 450277000 Fortalecimiento y Organización de los Procesos Internos en la Administración de Derechos Mineros Total(12) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 1.375.664 1.375.664 4.02 Materiales, suministros y mercancías 47.000 47.000 4.03 Servicios no personales 54.900 54.900 4.04 Activos reales 20.000 20.000 1.497.564 1.497.564 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 24 PROYECTO: COD. N.E: 122761 COD. PPTO: 450278000 Actualización del Sistema de Información Geográfica con los Datos de los Consumidores de las Corrientes de los Líquidos del Gas Natural UNIDAD DE MEDIDA: Mapa CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 138.143 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incorporar al sistema de información geográfica el 100% de los consumidores de líquidos del gas natural RESULTADO: Mapa con las plantas que consumen líquidos del gas natural Mas.(0) Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales TOTAL Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 130.685 130.685 6.500 6.500 958 958 138.143 138.143 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 25 PROYECTO: COD. N.E: Venezuela UNIDAD DE MEDIDA: Análisis CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.104.811 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Usar de forma avanzada una metodología para la elaboración del planeamiento energético a largo plazo de Venezuela RESULTADO: Análisis de una metodología para el planeamiento energético a largo plazo 123062 Mas.(0) COD. PPTO: 450279000 Análisis de una Metodología para la Elaboración del Planeamiento Energético a Largo Plazo de Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 1.061.716 1.061.716 4.02 Materiales, suministros y mercancías 25.613 25.613 4.03 Servicios no personales 12.482 12.482 4.04 Activos reales 5.000 5.000 1.104.811 1.104.811 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 26 PROYECTO: COD. N.E: 122704 Sistema Nacional UNIDAD DE MEDIDA: Módulo CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 141.668 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Automatización del 100% de los informes mensuales de las plantas de fraccionamiento RESULTADO: Módulo de automatización de informes Mas.(0) COD. PPTO: 450280000 Automatización de los Informes Mensuales de las Plantas de Fraccionamiento de Gas que Conforman el Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 131.410 131.410 Materiales, suministros y mercancías 9.000 9.000 Servicios no personales 1.258 1.258 141.668 141.668 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 27 PROYECTO: COD. N.E: 122591 Fiscales Petroleros UNIDAD DE MEDIDA: Informe CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 774.653 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar y ejercer la soberanía nacional sobre las materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Evaluar las herramientas tecnológicas adecuadas a los requerimientos de los procesos de determinación, cálculo, liquidación y notificación de los ingresos fiscales del sector hidrocarburos RESULTADO: Informe trimestral de los avances del desarrollo de la herramienta tecnológica Mas.(0) COD. PPTO: 450281000 Automatización de los Procesos de Determinación, Cálculo, Liquidación y Notificación de los Ingresos Total(4) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 4.04 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 708.180 708.180 Materiales, suministros y mercancías 23.480 23.480 Servicios no personales 32.993 32.993 Activos reales 10.000 10.000 774.653 774.653 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 28 PROYECTO: COD. N.E: 122505 COD. PPTO: 450282000 Análisis del Comportamiento y Determinación de los Componentes de los Precios, Fórmula de los Petróleos Crudos de Referencia para el Cálculo de las Regalías y su Comparación con la Valorización de los Hidrocarburos Exportados por la Nación UNIDAD DE MEDIDA: Informe CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 640.728 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar y ejercer la soberanía nacional sobre las materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Participar en la determinación del valor mercantil internacional de los hidrocarburos y fijar los precios de liquidación de regalías, impuestos y equivalentes y realizar su comparación con los precios de exportación RESULTADO: Informe trimestral de los avances del análisis del mercado petrolero internacional Mas.(0) Total(4) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 4.04 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 564.308 564.308 Materiales, suministros y mercancías 32.500 32.500 Servicios no personales 33.920 33.920 Activos reales 10.000 10.000 640.728 640.728 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 29 PROYECTO: COD. N.E: 122637 COD. PPTO: 450283000 Racionalización de los Productos Derivados de Hidrocarburos, a través del Reordenamiento del Mercado Interno Promoviendo el Uso del Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Fase II UNIDAD DE MEDIDA: Gerencia Estatal CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 2.244.192 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Formular políticas en el área de hidrocarburos orientadas a promover el uso racional de los mismos garantizando el desarrollo económico social y endógeno sostenible y sustentable de la República Bolivariana de Venezuela OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Asegurar la soberanía de los hidrocarburos en el territorio nacional RESULTADO: Combustibles líquidos comercializados en el mercado interno de manera óptima, segura, eficiente en función del uso del GNV y el GLP Mas.(0) Total(2) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 2.121.229 2.121.229 4.02 Materiales, suministros y mercancías 37.000 37.000 4.03 Servicios no personales 75.963 75.963 4.04 Activos reales 10.000 10.000 2.244.192 2.244.192 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 30 PROYECTO: COD. N.E: 122529 COD. PPTO: 450284000 Plan Integral para Gestionar Acciones de Fiscalización que Permitan la Racionalización de los Recursos Económicos Asignados a las Estaciones de Servicios, a través del Reordenamiento del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos. Fase II UNIDAD DE MEDIDA: Gerencia Estatal CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 1.659.982 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Formular políticas en el área de los hidrocarburos orientados a promover el uso racional de los mismos garantizando el desarrollo social endógeno sostenible y sustentable de la República Bolivariana de Venezuela OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Consolidar el control efectivo de las actividades claves de la cadena valor petróleo, gas RESULTADO: 1798 Estaciones de servicios de gasolinas totalmente activas Mas.(0) Total(30) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 1.537.742 1.537.742 Materiales, suministros y mercancías 87.566 87.566 Servicios no personales 34.674 34.674 1.659.982 1.659.982 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 31 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Sistema CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 261.820 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Contribuir a la formulación de planes y políticas que estimulen la producción nacional de fertilizantes, olefinas y plásticos y productos industriales, y que promuevan y regulen el desarrollo del sector transformador nacional, dentro del marco del desarrollo endógeno. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Implementar el Registro Nacional de Empresas Petroquímicas, sustentado en una plataforma tecnológica que proporcione información completa y veraz de la actividad petroquímica nacional RESULTADO: Sistema de Gestión para el Registro Nacional de Empresas Petroquímicas 123198 Mas.(0) COD. PPTO: 450285000 Creación del Registro Nacional de Empresas Petroquímicas. Fase II Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 4.03 4.04 Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 211.065 211.065 Materiales, suministros y mercancías 24.000 24.000 Servicios no personales 16.755 16.755 Activos reales 10.000 10.000 261.820 261.820 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 32 PROYECTO: COD. N.E: Nacional UNIDAD DE MEDIDA: Módulo CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 141.379 OBJETIVO HISTÓRICO: Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz en Nuestra América OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover el máximo grado de independencia tecnológica en los procesos medulares de la industria petroquímica, petrolera, gasífera, energética y minera OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Incorporar en el sistema de refinación un módulo que permita automatizar los informes mensuales de las refinerías que conforman el sistema nacional de refinación RESULTADO: Módulo de automatización de informes 122590 Mas.(0) COD. PPTO: 450286000 Automatización de los Informes Mensuales de las Refinerías que Conforman el Sistema de Refinación Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 131.121 131.121 4.02 Materiales, suministros y mercancías 9.000 9.000 4.03 Servicios no personales 1.258 1.258 141.379 141.379 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 33 PROYECTO: COD. N.E: UNIDAD DE MEDIDA: Instalación CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 4.236.008 OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Asegurar y ejercer la soberanía nacional sobre materias primas, fuentes energéticas y recursos asociados OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar un sistema de regalías y precios de exportación que permita automatizar el proceso para determinar las regalías de hidrocarburos gaseosos, regalías de hidrocarburos líquidos e impuestos, que tiene derecho el Estado venezolano por la explotación del subsuelo RESULTADO: Sistema de Regalías y Precios de Exportación 123002 Mas.(0) COD. PPTO: 450287000 Sistema de Regalías y Precios de Exportación Total(1) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.01 Gastos de personal 3.626.314 3.626.314 4.02 Materiales, suministros y mercancías 267.000 267.000 4.03 Servicios no personales 124.694 124.694 4.04 Activos reales 218.000 218.000 4.236.008 4.236.008 TOTAL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 34 PROYECTO: COD. N.E: 122420 COD. PPTO: 450288000 Diseñar el Plan de Validación del Marco Regulatorio para el Desarrollo Sustentable y de los Indicadores de Sustentabilidad, a través de su Implementación en el Sector Petroquímico Nacional UNIDAD DE MEDIDA: Plan CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 122.157 OBJETIVO HISTÓRICO: Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Contribuir con el equilibrio entre la explotación de los recursos naturales y el medio ambiente con el fin de preservar la vida a las generaciones futuras OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar los lineamientos para la validación del marco regulatorio y de los indicadores de sustentabilidad a través de su implementación en el sector petroquímico nacional, para mitigar o eliminar impactos ambientales, sociales y económicos de efecto negativo a futuras generaciones RESULTADO: Plan para la implementación del mecanismo del marco regulatorio y los indicadores de sustentabilidad en el sector petroquímico nacional Mas.(0) Total(2) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento 104.059 TOTAL Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 104.059 6.000 6.000 12.098 12.098 122.157 122.157 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 35 PROYECTO: COD. N.E: 122665 COD. PPTO: 450289000 Apoyo Técnico y Administrativo a las Actividades Específicas de los Proyectos a ser Ejecutados por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería UNIDAD DE MEDIDA: Asesoría CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 200.810.054 OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Contribuir con la diversificación socio-productiva permitiendo afianzar el crecimiento económico y social del país OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecer la planificación centralizada y el sistema presupuestario para el desarrollo y direccionamiento de las cadenas estratégicas de la Nación RESULTADO: Realizar la ejecución financiera de los proyectos Mas.(0) Total(35.349) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales 4.04 Activos reales 4.11 Disminución de pasivos Recursos Ordinarios 176.837.486 TOTAL Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 176.837.486 4.260.868 4.260.868 17.628.874 17.628.874 1.199.000 1.199.000 883.826 883.826 200.810.054 200.810.054 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 36 PROYECTO: COD. PPTO: 459999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados UNIDAD DE MEDIDA: Bolívar CANTIDAD: Fem.(0) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 57.025.464 OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar “la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Propiciar un nuevo modelo de gestión del Instituto Nacional de Geología y Minería, Fundación Oro Negro, Ente Nacional del Gas y la Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana" RESULTADO: 57.025.464 Mas.(0) Total(57.025.464) RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código 4.07 Denominación Transferencias y donaciones TOTAL Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 57.025.464 57.025.464 57.025.464 57.025.464 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 37 RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 57.025.464 57.025.464 4.07.01.00.00 Transferencias internas corrientes 57.025.464 57.025.464 4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 57.025.464 57.025.464 4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales 57.025.464 57.025.464 - A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 18.038.440 18.038.440 - A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana" 13.507.941 13.507.941 - A0361 Fundación Oro Negro 14.600.239 14.600.239 - A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS) 10.878.844 10.878.844 y donaciones MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 38 ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación 4.01 Gastos de personal 4.03 Servicios no personales TOTAL Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 43.305.928 43.305.928 364.571 364.571 43.670.499 43.670.499 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 39 ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión administrativa RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios 4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.03 Servicios no personales 4.04 Activos reales 4.07 Transferencias y donaciones TOTAL Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 756.050 756.050 1.482.948 1.482.948 280.500 280.500 20.527.833 20.527.833 23.047.331 23.047.331 RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código Denominación Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 20.527.833 20.527.833 4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 20.527.833 20.527.833 4.07.01.03.00 Transferencias sector público al 20.527.833 20.527.833 4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales 20.527.833 20.527.833 -A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) 7.730.760 7.730.760 -A0361 Fundación Oro Negro 6.257.246 6.257.246 -A0428 Fundación Misión Piar 388.591 388.591 6.151.236 6.151.236 -A0900 Ente (ENAGAS) corrientes Nacional internas del Gas MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA LEY DE PRESUPUESTO 2014 45 - 40 ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y protección social RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares) Fuente de Financiamiento Código 4.07 Denominación Transferencias y donaciones TOTAL Recursos Ordinarios Proyectos por Endeudamiento Gestión Fiscal Deuda Pública Otras Fuentes Presupuesto 2014 76.539.371 76.539.371 76.539.371 76.539.371