Codigo de Proyecto: 2285385 (Antes Codigo Snip 327547)

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración
Jurada]
Fecha de la última
actualización:
19/10/2015
1.
IDENTIFICACIÓN
1.1
Codigo de Proyecto: 2285385
1.2
Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS
EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS
GONZAGA, DISTRITO ICA, PROVINCIA ICA, REGION ICA
1.3
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función
División Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(según Anexo SNIP 04)
(Antes Codigo Snip 327547)
22 EDUCACIÓN
048 EDUCACIÓN SUPERIOR
0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
EDUCACION
1.4
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión
1.5
Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6
Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento
ICA
1.7
Provincia
ICA
Distrito
ICA
Localidad
CERCADO
DE ICA
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector:
Pliego:
Nombre:
EDUCACION
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Persona Responsable de
DR. ALEJANDRO GABRIEL ENCINAS FERNANDEZ
Formular:
Persona Responsable de
NADIA MAPUR QUISPE CORDOVA
la Unidad Formuladora:
1.8
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector:
Pliego:
Nombre:
EDUCACION
U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
Persona Responsable de
MAG. JAIME ROCHA ROCHA
la Unidad Ejecutora:
2
ESTUDIOS
2.1
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Nivel
Fecha
PERFIL 09/07/2015
Autor
ARQ. WILBER A. AYALA AMESQUITA
Costo
Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
99,000
APROBADO
2.2
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1
Planteamiento del Problema
INADECUADO SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.
Número de los Beneficiarios Directos 3,628 (N° de personas)
1
3.2. Caracteristica de los Beneficiarios
2
SON LOS ALUMNOS DE PRE GRADO, PARA EL AÑO ACADÉMICO 2014 PRIMER Y
SEGUNDO SEMESTRE SE MATRICULARON, LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR
SEMESTRE EN LA FACULTAD EN MENCIÓN AL TOTAL DE ESTUDIANTES ES DE
84.1% PROVIENEN DEL DEPARTAMENTO DE ICA, 15.9% PROVIENEN DE OTROS
DEPARTAMENTOS. TAMBIÉN SON BENEFICIARIOS LOS DOCENTES Y
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS DE LA UNICA
3.3
Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN LUIS
3.4
Análisis de la demanda y oferta
Tramo
Longitud
IMD
4
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Costo por tramo
Edificio A.- Construcción de las Áreas Administrativas y Biblioteca
Virtual con un área techada estimada de 410.00 m2, que incluye las
áreas útiles, circulaciones y estructuras, edificio desarrollado en 02
niveles. Edificio B.- Construcción de 06 Aulas comunes, con una
capacidad de 54 estudiantes cada una, siendo 02 aulas concebidas en
su desarrollo con pisos de forma escalonada para mejorar las
condiciones de observación, realizándose proyecciones visuales y
Alternativa 1
exposiciones materiales que exigen una óptima atención, estos
(Recomendada) ambientes se diseñaran en el primer nivel del edificio. Las 04 restantes
serán de pisos con superficie plana, este edificio se ha considerado en
su desarrollo en 03 niveles con un área total de 590.00m2. Edificio C.Construcción de 06 Laboratorios Pedagógicos con sus ambientes
complementarios, estas cuentan con instalaciones especiales para su
eficiente funcionamiento pedagógico como instalaciones de gas, aire
comprimido, ventilación cruzada para la renovación de aire continua,
iluminación optima, su capacidad será de 25 estudiantes en cada una,
Alternativa 2
Alternativa 3
4.2
teniendo un área total de laboratorios es de 880.00 m2. Edificio D y E.Construcción de 02 edificios con 05 Servicios Higiénicos articulados
para hombres, mujeres, minusválidos y mantenimiento, con un área
total de 370.50 m2, los cuales están distribuidos en cercanía a todos
los edificios pedagógicos y administrativos en todos los niveles
propuestos. Accesos.- Construcciones que permiten el acceso a todos
niveles de la Infraestructura propuesta esta son 02 escaleras y
ascensor accesible, que se ubican estratégicamente para que el
ingreso y/o evacuación sea fluido e inmediato, teniendo un área total
de 71.00m2 Obras Exteriores.- Estas son plazuela, veredas, rampas,
jardines, equipamiento urbano (bancas, señalización, tachos de
basura, pérgolas, jardineras, alumbrado, canaletas, etc...) Se
considera equipamiento para los laboratorios de Parasitología, Biología
molecular, biología acuática, biotecnología, microbiología y biología
con unidades según la particularidad de cada laboratorio,
equipamiento adm y acadamico (17 impresoras,41 equipo de computo,
3proyectores, 6 pizarras interactivas, 2 tv,2reproductor HD,DVD, 1
fotocopiadora)
NO SE PRESENTO
NO SE PRESENTO
Indicadores
Alternativa 1
Monto de la Inversión A Precio de Mercado
Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)
4.3
Alternativa 3
7,507,655
0
0
6,393,996
0
0
1,225.72
0.00
0.00
BENEFICIARIO
0
0
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E
Costos / Efectividad
Alternativa 2
Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos dentro
del presupuesto asignado por el tesoro público a la UNICA, lo que le permitirá funcionar
de acuerdo al programa presupuestal, dando cumplimiento a los protocolos y metas de
la entidad. Los costos de operación y mantenimiento, serán financiados con recursos
Ordinarios y con Recursos Directamente Recaudados DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS BIOLOGICAS, lo que le permitirá funcionar de acuerdo al programa
presupuestal, dando cumplimiento a los protocolos y metas de la entidad.
4.4
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO
NIVEL
4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1
Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES
Meses(Nuevos Soles)
Febrer Marz Abril Mayo Junio Julio Agost Setiemb Octubr Noviemb Total por
o
o 2016 2016 2016 2016
o
re
e
re
compone
2016 2016
2016
2016
2016
2016
nte
EXPEDIENTE
91,645 91,37 91,37
0
0
0
0
0
0
0
274,387
TECNICO
1
1
INFRAESTRUCT
0
0
0 661,23 771,44 826,54 826,54 826,543 826,543 771,440 5,510,286
URA DE OBRA
4
0
3
3
EQUIPAMIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0 645,764 645,764 1,291,528
Y MOBILIARIO
CAPACITACION
0
0
0
0
0
0
0
0 19,737 19,737
39,474
SUPERVISION
0
0
0 47,038 54,877 58,797 58,797 58,797 58,797
54,877
391,980
Total por periodo 91,645 91,37 91,37 708,27 826,31 885,34 885,34 885,340 1,550,8 1,491,81 7,507,655
1
1
2
7
0
0
41
8
5.2
Cronograma de Componentes Físicos:
COMPONENTES
Meses
Unidad Febrer Marz Abri May Juni Juli Agost Setiemb Octubr Noviemb Total por
de
o
o
l
o
o
o
o
re
e
re
componen
Medid 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
2016
2016
2016
te
a
EXPEDIENTE
GLOBA
33
33 34
0
0
0
0
0
0
0
100
TECNICO
L
INFRAESTRUCT GLOBA
0
0
0 12 14 15
15
15
15
14
100
URA DE OBRA L
EQUIPAMIENTO GLOBA
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
Y MOBILIARIO L
CAPACITACION GLOBA
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
L
SUPERVISION GLOBA
0
0
0 12 14 15
15
15
15
14
100
L
5.3
Operación y Mantenimiento:
COSTOS
Operación
Sin
PIP Mantenimient
o
Co Operación
n
PIP Mantenimient
o
5.4
Años (Nuevos Soles)
Diciembr
e
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2016
201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118
18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750
201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118 201,118
19,500 19,500 27,500 19,500 19,500 27,500 19,500 19,500 27,500 19,500
Inversiones por reposición:
Años (Nuevos Soles)
Diciembre
Total por
2017 2018
2019
2020 2021 2022
2023
2024 2025
2016
componente
Inversiones
0
0
0 1,299,482
0
0
0 1,299,482
0
0
2,598,964
por
reposición
5.5
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P
5.6
Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR
CONTRATA
6
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Indicador
Fin
Propósito
El nivel de
percepción de
la
Competitividad
Alta calidad de
del Egresado
profesionales de la
mejora en el
facultad de ciencias
mercado
biológicas en la Ciudad
laboral al
Universitaria de la
finalizar la
Universidad Nacional
carrera: 10%
San Luis Gonzaga de Ica
año 1, 20%
año 2, 30%
año 3 y 40%
en adelante.
Adecuado servicio
educativo y
administrativo de la
facultad de ciencias
biológicas en la Ciudad
Universitaria de la
Universidad Nacional
San Luis
Al año 2017,
se cuenta con
una
infraestructura
propia,
moderna y
debidamente
equipada,
acorde a los
estándares del
CONEAU, que
brinde
seguridad y
confort a toda
la población
beneficiaria.
Medios de
Verificación
Supuestos
Encuesta a los
egresados de
la Carrera y a
sus
empleadores
Política
nacional que
permita
mejorar las
condiciones de
inversión en el
país
Los
compromisos
Informe de la asumidos por
Oficina
la institución
General de
son cumplir
Infraestructura para alcanzar
sobre el área los objetivos
de
del proyecto.
construcción. Las
Encuesta
autoridades de
formulada a la la UNICA
población
velan por la
beneficiaria de buena gestión
la facultad de y organización
Ciencias
de sus
Biológicas
recursos para
brindar calidad
en el servicio.
Construcción
de 6
laboratorios en
un área total
de 675 m2, 4
aulas comunes
con un área de
Suficiente disponibilidad
75 m2 cada
de ambientes
aula, 2 aulas
académicos y
Informe de
escalonadas
administrativos.Suficiente
liquidación y
cada una con
y adecuado
recepción de
Componentes
75 m2, 5
equipamiento y mobiliario
Obra Acta de
ss.hh. En un
académico y
entrega de
área total de
administrativo.
Obra
285 m2,
Capacitación a docentes
ambientes
y administrativos.
administrativos
en un área de
147.85m2.
Adquisición de
equipo
informático y
para
La Universidad
Nacional San
Luis Gonzaga
de Ica, cuenta
con los
recursos
económicos,
que permitan
cumplir el
calendario y
Cronograma
de Actividades
laboratorios ,
también
adquisición de
mobiliario
académico y
administrativo.
Realización de
talleres para el
personal
docente y
administrativo.
Actividades
7
Contratos de
Infraestructura Consultoría,
S/. 5510286.62 Expediente
Equipamiento técnicos
y mobiliario S/. aprobados,
1291527
adquisición de
ELABORACIÓN DEL
Capacitación bienes,
EXPEDIENTE TÉCNICO
S/. 39474
facturas por la
IMPLEMENTACION DE
Supervisión S/. adquisición de
OBRA RECEPCIÓN DE
391980.84
equipos.
OBRA
Expediente
Licitación y
técnico S/.
contratación
274386.84
de obra,
Total S/. 7 507 capacitación y
655.02
servicios
administrativos
Predisposición
de la
administración
para viabilizar
los recursos
presupuestales
para la
ejecución del
proyecto.
Interés y
participación
de los agentes
involucrados.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio
Evaluación
Unidad Evaluadora
la evaluación
EN
22/09/2015 9:23 Hrs. PERFIL
UNIVERSIDAD NACIONAL
MODIFICACION SAN LUIS GONZAGA DE
ICA
EN
22/09/2015 9:23 Hrs. PERFIL
UNIVERSIDAD NACIONAL
MODIFICACION SAN LUIS GONZAGA DE
ICA
EN
22/09/2015 13:12 Hrs. PERFIL
UNIVERSIDAD NACIONAL
MODIFICACION SAN LUIS GONZAGA DE
ICA
APROBADO
19/10/2015 23:19 Hrs. PERFIL
UNIVERSIDAD NACIONAL
SAN LUIS GONZAGA DE
ICA
9
DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1
Documentos de la Evaluación
Documento
INFORME N 043-2015-UF/OPI/OGPUUNICA
INFORME N 043-2015-UF/OPI/OGPUUNICA
Oficio Nro 324-DPI/OGPU-UNICA-2015
Nro 004-2015/UE-UNICA
Fecha
Tipo
Notas
No se han registrado
Notas
No se han registrado
Notas
No se han registrado
Notas
No se han registrado
Notas
Unidad
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
09/07/2015 SALIDA
UNIVERSITARIA - UNIDAD
FORMULADORA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS
09/07/2015 ENTRADA
GONZAGA DE ICA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS
15/10/2015 SALIDA
GONZAGA DE ICA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS
15/10/2015 SALIDA
GONZAGA DE ICA
9.2
Documentos Complementarios
Documento
Oficio N° 0465-2015-GRP-GGRGRPPAT-SGPICTI (Universidades)
10
Observación
(COMUNICACIÓN DE
VIABILIDAD) *
Fecha
Tipo
Origen
03/11/2015 ENTRADA DGPM
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: Nro 004-2015/UE-UNICA
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Econ. Edgar Cardenas Argumedo
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Econ. Lourdes Lazon
Almendrades
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 15/10/2015
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Nacional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de UF UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS
GONZAGA DE ICA