Presentación de PowerPoint - gicuv

Comité Técnico de
GICUV
21 de septiembre de 2015
-OPDI – A.QyM - 1
Temas
1. Informe de resultados del GICUV
2. Estructura nueva del GICUV
3. Presentación del nuevo mapa de procesos
institucional con base en el nuevo PED para su
presentación al Consejo Superior- MAPA ESTRATÈGICO
Resultados de la Gestión del
Área de Calidad y Mejoramiento
Organización
Septiembre 2015
Coordinación
del Área
Auxiliar
Administrativa
ADMON PLANTA
DE CARGOS
ADMINISTRATIVA
GESTIÓN DE
CALIDAD
Restaurante . Ojo
auxiliares a febrero
de 2016
Adquisición de
Software
Salud Ocupacional
Gestión de
Procesos
Oficina de
Comunicaciones
Apoyo a todos
los proyectos
GESTIÓN DE
LABORATORIOS
Proyecto 2014 –
2015(septiembre
2014 a septiembre
2015)
Gestión de
Mejoramiento
Seguridad en los
laboratorios de las
3 Facultades
Referenciación
Saneamiento
Ambiental
Diagnóstico e
Implementación
del PCE en toda la
Univalle
Diseño y desarrollo
de software
Procedimientos de
salud ocupacional
con base en el
nuevo decreto
FORMACIÓN
AUDITORES
DOCENTES
(MIRIAM E.)
Inventario
EJECUCIÓN
PROGRAMA DE AIQ
Requerimientos
funcionales
HALLAZGOS DE LA
AUDITORIA
EXTERNA –
PREPARACIÓN
AUDITORIA
Apoyo a Facultades
INFORMES PARA LA
Proyecto 2015 –
2018
Equipo:
Lina M.
Pineda
Diplomado
Seminario
actualización
norma ISO +
FORMACIÓN
AUDITORES
Equipo:
Diana Velázquez
Andrés L. Polanco
José Luis J.
Ximena
Diana C. Parra
Mabel Carolina
ATENCIÓN AL
CIUDADANO Y
PQRS
Equipo:
Gizeh Cardozo
P. Facultades
ANTITRAMITES,
BUEN GOBIERNO,
GEL, GOBIERNO
ABIERTO - MECI
Equipo:
Diana C. Parra
María Y. Leudo
Lina Pineda
GESTIÓN DE MEJORAMIENTO
Herramientas de Mejora
ESTRUCTURA NTCGP 1000:2009 CAPÍTULO 8
8. “ MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA ”
8.1
Generalidades
8.2
Seguimiento
y Medición
8.2.1
8.2.1
Satisfacción
Satisfaccióndel
del
Cliente
Cliente
8.2.2
8.2.2
Auditoría
AuditoríaInterna
Interna
8.2.3
8.2.3Seguimiento
Seguimiento
yyMedición
Mediciónde
delos
los
Procesos
Procesos
8.2.4
8.2.4Seguimiento
Seguimientoyy
Medición
Medicióndel
del
Producto
Producto
8.3
Control del
Producto No
Conforme
8.4
Análisis de
Datos
8.5
Mejora
8.5.1
Mejora Continua
8.5.2
Acción
Correctiva
8.5.3
Acción
Preventiva
REQUISITOS A REVISAR (16 ítems)
1. Seguimiento al entendimiento de la Política de Calidad
2. Seguimiento al cumplimiento con los Objetivos de Calidad
3. Seguimiento a los Resultados de las Auditorías Internas y Externas
4. Retroalimentación del Usuario: Encuesta de Clima Organizacional, Encuesta de
Satisfacción de Usuario Externo e Informe sobre Autoevaluación del Control
5. Resultados de la Encuesta de Autoevaluación (Estilo de Dirección)
6. Seguimiento al Programa de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
7. Desempeño de los Procesos
8. Conformidad del Servicio
9. Revisión del Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
REQUISITOS A REVISAR
10. Revisión del estado de los compromisos adquiridos en la revisión por la
dirección anterior
11. Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad
12. Recomendaciones para la Mejora
13. Revisión de la Gestión de Riesgos
14. Revisión del Estado del Plan de Condiciones Esenciales de Calidad en los
Laboratorios de Ensayos
15. Articulación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Centro de
Atención al Ciudadano
16. Informe del estado actual de los componentes y elementos del MECI.
Auditoría Interna de Calidad
Cambió por Revisión de Procesos
ANTES
Alcance: Programación
por Procesos Centrales,
Sedes Regionales,
Facultades e Institutos
Reunión de Apertura
y Cierre con cada
Auditado en las
Facultades e
Institutos
Levantar ACPMs,
de acuerdo a los
hallazgos
AHORA - PARES
Alcance: Programación por
Procesos Transversales
desde los Centrales a las
Sedes Regionales,
Facultades e Institutos
1.
2.
Una sola Reunión de Apertura
y Cierre , con todos los
responsables de procesos.
Tomar Acciones ellos en
conjunto con el Área de
Calidad y M.
Tener en cuenta los pares académicos de la Universidad para poder contar con ellos como PARES DE
LOS PROCESOS
Incluir las capacitaciones a los auditores en el Plan de Capacitación de la Rectoría o Gestión Humana.
EJEMPLO: Revisión del Proceso de
Investigación
Definición de directrices
Seguimiento del proceso
P
Comité Central de
Investigación – Vice de Inv.
H
Revisión del
proceso por cruce
Informes
preliminares
Revisión de todos los informes
V
Vicerrectora de Investigaciones
Comité Central de
Investigación – Vice de Inv.
Consolidan en un solo informe
Elaboran ACPM general y
delegan en los Vicedecanos
correspondientes lo específico
A
Comité Central de
Investigación – Vice de Inv.
11
Diagrama de Flujo del Ejercicio
Revisa
Miriam Escobar
Vicedecana de Investigación de la Facultad de
Administración
Asiste
La Lista de Verificación Base o Guía de
requerimientos de la acreditación y de la
gestión de calidad /
Lista de Gestión del PHVA
Al Comité de Investigaciones
Facultad de Ingeniería,
La Vicedecana de la Fac. Administración
ROL: PAR DE REVISIÓN DEL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN
Presenta
Informe Consolidado al Comité
Central de Investigaciones
Entrega
Reciben los informes preliminares
de todos y elabora informe
consolidado
Elabora informe preliminar y envía
al comité central de investigaciones
El Comité Central de Investigaciones
deberá levantar las ACPMs
Elabora
DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS
(Servicio No Conforme)
Las dificultades es la identificación de aspectos que se presentan eventualmente al momento
de llevar a cabo la actividad misional y que ocasionan «fallas». Se deben tratar ANTES de que
el «usuario» se de cuenta. Se debe mejorar lo que es recurrente.
1 semestre
DESPUÉS
ANTES
Se aplica la Encuesta física
cada semestre a los Docentes
Tabular y
realizar
Informe
Tomar
Acciones
Toma Acciones en el
mismo semestre
AHORA
El Área de Calidad y Mejoramiento
diseño una encuesta en Google
Docs, el cual es instalado en el sitio
web de cada Und. Académica
Revisar
en el
Consejo
El enlace de calidad o responsable
delegado, con el apoyo del Profesional
OPDI, revisará la información y genera
un informe de dificultades
Con las DIFICULTADES más
reiterativas se realizará las ACPM´S
SATISFACCIÓN DEL USUARIO
ANTES
Se aplicaban Tres Encuestas:
Satisfacción de usuario
Clima Organizacional
Autoevaluación _MECI
Tabular
De los resultados que arrojan las
encuestas se toman Acciones
AHORA
CLIMA ORGANIZACIONAL
SATISFACCIÓN DE USUARIOS
A través de los informes resultado
de la autoevaluación de los
Programas Académicos, se obtiene
información sobre la percepción del
servicio prestado,
Será diseñada y aplicada por
el grupo de investigación
AUTOEVALUACIÓN - MECI
Sólo se aplicará a los Ordenadores de
Gastos y a los Coordinadores
Administrativos, entre los meses de
enero y febrero, para que sea base de las
respuestas de la encuesta del DAFP
La herramienta debe permitir generar planes de acción a todo nivel. Las acciones del
plan de mejoramiento que se propongan deben ser alimentadas al plan de acción.
ANÁLISIS DE DATOS - INDICADORES
ANTES
Se envía archivo semestral a todas
las dependencias para su
diligenciamiento y seguimiento a
través del PLAN DE ACCIÓN
Informe
consolidado
por
Dependencia e
Institucional
Frente al seguimiento existen fallas
desde la Facultad que no se revisa
efectivamente el cumplimiento de
cada indicador, igualmente a nivel
institucional no se toman acciones
efectivas sobre el incumplimiento de
éstos
AHORA
Se envía archivo semestral
a todas las dependencias
para su diligenciamiento y
seguimiento
En el plan de acción adicionar una columna
que permita clasificar las acciones por
eficiencia, eficacia y efectividad, que al final
permita consolidar el cumplimiento de
éstos por estas tres medidas. y por:
PROCESO y SUBPROCESO
Cumplimiento a los nuevos
requisitos del MECI – 2014
sobre indicadores (medida
y meta)
GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS
Hitos del SGC en los Laboratorios
• Inventario inicial de
laboratorios.
• Convocatoria
para
capacitación
en
la
norma 17.025 y 10012
• Cultura de la calidad de
forma voluntaria.
• Convocatoria
para
capacitación en la norma
ISO 17025, ISO 10012 y 5
eses.
• Diagnóstico frente a la norma
17025 a los laboratorios en
convocatoria voluntaria.
• Diagnóstico particular en la
Facultad de Ingeniería
• Inicio
propuesta
para
reglamentación
de
los
laboratorios.
• Participación en el Instituto
Nacional de Metrología.
2011
2010
2009
2008
2012
• Acompañamiento
a
laboratorios
que
realizaban actividades de
extensión – Calibración
de equipos.
• Levantamiento de Fichas
Técnicas.
• Programa 5’S en 65
laboratorios.
• Reorganización
administrativa en las
facultades y propuesta
para la Coordinación de
laboratorios.
2013
• Diseño
del
Plan
de
Condiciones Esenciales.
• Apoyo a 7 laboratorios
piloto y 28 de convocatoria
interna
de
la
Vice.
Investigaciones.
• Levantamiento del estado de
214 laboratorios frente al
PCE.
• Publicación de documentos ,
guías y formatos.
• Capacitación
en
aseguramiento metrológico.
2014
• Creación Comité Institucional de
Laboratorios
Res. 1.801 de
Rectoría.
• Revisión del estado frente al PCE
de los laboratorios ganadores de
convocatoria y laboratorios piloto.
• Consolidación de un proyecto
inter-facultades
para
el
fortalecimiento
de
los
laboratorios por 3 mil millones,
aprobado por el CS.
2015
• REDISEÑO DEL PCE.
• Construcción de la Política
para los Laboratorios.
• Priorización de laboratorios
por las Facultades para la
atención en el PCE.
• Revisión
del estado de
inventario de equipos.
• Apoyo en el proceso de 5 eses
y en la implementación del
PCE.
• Diplomado en
Gestión y
Aseguramiento metrológico.
¿Cuántos laboratorios existen en la Universidad?
FACULTAD
LABORATORIOS
FACULTAD DE INGENIERÍA
94
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
67
FACULTAD DE SALUD
37
SEDES REGIONALES
20
OTRAS FACULTADES (ADMINISTRACIÓN, PSICOLOGÍA, FAI,
HUMANIDADES, ECONOMÍA)* Dato aproximado
29
TOTAL
247
Fuente: Datos actualizados a junio de 2015.
El número de laboratorios de las otras Facultades e Institutos tiene corte a 2009 y no es
objeto de intervención inicial por parte de los proyectos de la OPDI.
18
Plan de Condiciones Esenciales de Laboratorio
Laboratorios intervenidos inicialmente
Laboratorios Pilotos (2012)
Facultad
Laboratorios ganadores
Ciencias
2
Ingenierías
1
Salud
3
Sedes Regionales
1
TOTAL
7
Laboratorios Ganadores de Convocatoria N° 001 ViceInvestigaciones (2013)
Facultad
Laboratorios ganadores
Ciencias
12
Ingenierías
11
Salud
5
TOTAL
28
20
Impactos visibles – Testimonios de Docentes
ANTES
DESPUÉS
Video 5 eses
21
Impactos visibles – Testimonios de Docentes
ANTES
Testimonio Profesora Luz Marina Jaramillo
Testimonio Profesor Efraín Buritica
DESPUÉS
22
Fortalecimiento de Relaciones Inter Facultades
• Conocimiento y reconocimiento de las
capacidades de docencia, investigación y
extensión.
• Identificación de la interdisciplinariedad
mediante el reconocimiento de líderes y
grupos de investigación.
• Posibilidad de compartir la oferta
académica.
Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Junio 18 de 2015
• Posibilidad de realizar trabajo de grado o
investigaciones, en temas enfocados en la
implementación de modelos de gestión,
aseguramiento de resultados, etc.
• Propuesta de los tres Decanos, programar
reuniones entre las facultades y los grupos
de investigación para mejorar la
cooperación y la interdisciplinariedad.
Facultad de Salud, Mayo 28 de 2015
23
Proyecto Inversión 2015 – 2017 - Fortalecimiento
Objetivo: Asegurar el cumplimiento con el plan de
condiciones de calidad PCE de acuerdo con las directrices
establecidas a nivel institucional.
Para el fortalecimiento de los laboratorios se ha estimado inicialmente que
los recursos de inversión se deben concentrar o priorizar en llevar a que los
espacios de los laboratorios cumplan con los aspectos reglamentarios en
cuanto a seguridad y control del riesgo en salud ocupacional, así como de
garantizar el saneamiento ambiental en el control de los residuos
especiales y peligrosos
El proyecto se ha estructurado en 4 sub-proyectos que buscan inicialmente
llevar a los laboratorios a mejorar las condiciones esenciales de calidad que
deben tener y que les permitirá garantizar la calidad de los resultados de
las prácticas y ensayos que realizan.
24
Esperado De Ejecución 2015 - 2017
Estimado de 3 años
2015
2016
2017
Condiciones de seguridad física, normatividad y de control del riesgo
Saneamiento Ambiental: Tratamiento de Residuos y
Políticas sobre Reactivos
Diagnóstico y acompañamiento a los laboratorios de otras Facultades,
Institutos Académicos en el PCE
Acompañamiento a los laboratorios en la implementación, mto. y
sostenimiento del PCE-
MEJORAMIENTO
CONDICIONES DE
SEGURIDAD EN
LOS
LABORATORIOS
OBJETO DEL CONTRATO
PRODUCTOS Y ENTREGABLES
No.
PRODUCTO
ENTREGABLES
PRODUCTOS INDIVIDUALES
DIPLOMADO





Diseño
Materiales y elementos de trabajo
Desarrollo
Evaluación y certificación de participantes
Informe de ejecución
2
REFERENCIACIÓN







Definición de universidades
Establecimiento de criterios
Definición de metodología
Referenciación de universidades
Análisis y consolidación de resultados
Propuesta Estructura Oficina de Apoyo
Perfiles de cargo
3
VISITAS SEDES
REGIONALES

Informe de ejecución de visita a cada sede regional


Inventario actualizado de equipos por facultad
Levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales
(Módulo de Inventarios SABS)
Informes de avance Programa 5’S (Adicional)
1
4
INVENTARIO

PRODUCTOS Y ENTREGABLES
No.
PRODUCTO
ENTREGABLES
PRODUCTOS TIEMPO PARCIAL
5
DIRECCIÓN DEL
PROYECTO

Informes de actividades realizadas
6
ASESORÍA TÉCNICA

Informes de actividades realizadas
7
DOCUMENTACIÓN
LABORATORIOS



Directrices
Matriz depurada de documentos
Propuesta de documentos
PRODUCTOS TIEMPO COMPLETO
8
PROFESIONAL SENIOR
PROFESIONALES
ASIGNADOS A LAS
FACULTADES



Informes mensuales de ejecución de actividades
Informes de avance PCE
Plan de continuidad
GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO Y LA
TRANSPARENCIA
Contenido Atención al Ciudadano
Estrategia de Gobierno en Línea
Ley de Transparencia
MATRIZ DE CRUCE REFERENTES NORMATIVOS
Reestructuración del GICUV
Hitos del GICUV
Apoya la
certificación
FINALES
90s INICIOS
2000
Autoevaluación
Institucional
ISO 17025
ISO 27001
NTCGP 1000
ISO 9001
GICUV
CONTINUDAD DE 5 AÑOS CERTIFICACIÓN
Necesidad de cambio
Reorganización del modelo
Visibilidad de la calidad
CERTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Construcción del GICUV Res. 847 2009
MECI
SISTEDA
OPDI
Área de
Calidad
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO 2005 – 2015
REORGANIZACIÓN ADMINISTATIVA
SOFTWARE INSTITUCIONALES
DACA
Evaluación de la calidad en la Universidad
Replanteamiento de un nuevo plan estratégico
Proyecto Institucional 2002
Proyecto reforma Siglo XXI
Creación de
CONACES mediante
Decreto 2230/2003
ISO 14001 e
OHSAS 18001
BPM y HACCP
Re-certificación
Institucional
Creación del
Viceministerio de
Educación Superior,
Decreto
2230 de 2003
2015
2010
2005
2003
Algunos elementos de la convergencias de los
modelos para la educación superior
GESTIÓN POR PROCESOS
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
EVALUACIÓN EXTERNA
EVALUACIÓN INTERNA
Herramientas de
seguimiento y medición
de los procesos:
Dificultades,
Indicadores, reportes
Evaluación de los
programas:
Autoevaluaciones,
auditorias,
percepciones.
EVALUACIÓN INDEPENDIENTES
Registro Calificado. Acreditación de
Programas. Acreditación Institucional.
Certificación de Calidad. Evaluaciones
de Conformidad con normas
Propuesta Gráfica
41
Herramientas de Gestión de Mejoramiento
1. Producto no conforme – Dificultades.
2. Auditorías internas de calidad
3. Satisfacción de usuarios
Preguntas y Resultados de las encuestas de
acreditación de programas académicos –
4. Clima organizacional
planes de acción
5. Estilo de Dirección
A través de las auditorías
6. Evaluación política de calidad
internas de calidad
Encuesta sólo a cargos de
7. Autoevaluación MECI
liderazgo en enero
8. Indicadores por proceso Del plan de acción
9. ACPM
10.PQRS
Información de rendición de
11.Revisión por la dirección
cuentas
Nuevo Mapa de Procesos
- Cadena de Valor -
Actual Mapa de Procesos
Resolución No. 3025 de Diciembre de 2009.
Gestión por Procesos Control central y
operación de descentralizada
Sede Regional
Dependencia Central
PHVA
PHVA
Facultad / Instituto
Académico
PHVA
Sede Regional
Dependencia Central
PHVA
PHVA
Facultad / Instituto
Académico
H
Control Central – Operación
Descentralizada
Dependencia
Central
Dependencia
Descentralizada
PHVA
H
Vicerrectoría
Académica
Facultades
Institutos Académicos
Sedes Regionales
Dirección de
Extensión y
Educación
Continua
Establecer las
directrices,
políticas realizar la
planificación,
hacer el
seguimiento y el
control general de
todo el proceso
Ejecutar los
procedimientos de
acuerdo con las
directrices,
retroalimentar
Propuesta Cadena de Valor
Subprocesos Estratégicos
•
•
•
Buen Gobierno y Comunicación
– Gestión de políticas institucionales: acuerdos y resoluciones – circulares
– Gestión de comunicación (atención al ciudadano, canales de comunicación, protocolo)
– Rendición de cuentas (gobierno en línea y transparencia, participación ciudadana)
Planeación Institucional (efectividad Organizacional)
– Estructura organizacional
– Planeación estratégica y su seguimiento
– Información institucional y Análisis Estadístico
– Gestión de Proyectos
• Formulación de proyectos institucionales y macro proyectos y administración de
proyectos.
• Gestión de los recursos de inversión (ojo …puede ser financiera)…la administración de
los recursos especiales
– Acreditaciones y certificaciones
Gestión del Talento Humano Docente
– Ingreso y Vinculación Docente
– Desarrollo del Talento Humano Docente
– Evaluación Docente
Subproceso de Apoyo Operativo y
Administrativo
•
•
•
•
Gestión de Académica
– Gestión de Actividades Académicas de Estudiantes
– Apoyo y Estímulos a Estudiantes
– Gestión del Material Bibliográfico
– Apoyo para la Formación en Entornos Virtuales de Aprendizaje
Gestión Documental
– Normalización y estandarización documental (procesos, formatos y registros)
– Gestión del trámite del registro (correspondencia)
– Gestión de la preservación y de la conservación de los archivos
Gestión de Compras y Contratación
– Compras de bienes muebles nacionales e internacionales
– Compras de servicios
– Contratación de prestación de servicios
– Donaciones
– Seguimiento de las contrataciones de los bienes y los servicios (interventoría y
supervisión)
Administración de Personal
– Ingreso de Personal Administrativo
– Desarrollo Humano del Personal Administrativo
– Gestión de la Permanencia de Personal Administrativo y Docente
– Gestión de Pensionados y Sobrevivientes
•
Subproceso de Apoyo Operativo y
Administrativo
Gestión Financiera
–
–
–
–
–
•
Gestión de Recursos Físicos
–
–
–
–
–
–
–
•
Gestión del Recaudo
Gestión del Presupuesto
Gestión de Pagos
Gestión Contable
Gestión de Caja Menor y Fondo Renovable
Inventario
Mantenimiento
GESTIÓN AMBIENTAL
Servicio de aseo y jardinería
Servicio de Vigilancia
Obras de Infraestructura
Administración de espacios o bienes inmuebles (logística de espacios)
Gestión de Recursos Tecnológicos
– Diseño y Administración del Software
– Gestión de Cambios
– Gestión de la Operación de los Servicios
•
Gestión del Control
– Control Disciplinario
– Auditorías de Control
– Asesoría Jurídica
Gobierno en Línea
Estrategia de Gobierno en Línea
Trazabilidad
Normativa
Externa
• Marco regulatorio
• Decreto 1151 de 2005 del Ministerio de Comunicaciones
• Decreto 2693 de 2012 del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
• Decreto 2573 de 2014 del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Interna
• Resolución 232 de 2011 de Rectoría
• Proyecto de Resolución de Rectoría para la modificación
de la estrategia en la Universidad del Valle
Ejes Temáticos de la Estrategia
En el Manual de
Gobierno
en
Línea,
desarrollado
por
el
MinTIC, se encuentra
para cada componente
logros,
criterios
y
subcriterios, así como los
recursos y lineamientos,
establecidos
Estrategia de Gobierno en Línea
Jornada de Capacitación
Por la gestión del Área de Calidad y
Mejoramiento, el 25 y 26 de agosto
de 2015 se llevó a cabo una jornada
de capacitación, en las instalaciones
de la Universidad, para servidores
públicos líderes de la Estrategia de
GEL de las entidades del Estado en el
departamento del Valle del Cauca, la
cual contó con la participación de
funcionarios de nuestra Institución
Liderada por un equipo de trabajo
del MinTIC, comprendió las etapas:
Informar, Entender, Datos Abiertos y
Ubicar
GEL en la Universidad del Valle
Creación de módulos web
Galería Multimedia
Incluye un video traducido
a lenguaje de señas
Audios, videos, fotos, publicaciones
y demás
GEL en la Universidad del Valle
Creación de módulos web
Participación
Ciudadana en línea
Consultas a la ciudadanía,
Atención en línea (chat),
foros, colaboración entre
usuarios,
medios
de
información (envío de sms),
entre otras
GEL en la Universidad del Valle
Creación de módulos web
Repositorio
Documental
GEL en la Universidad del Valle
Creación de módulos web
Ventanilla para el
programa de PQRS
Con sistema de tickets; le
permite al usuario realizar
seguimiento e identificar el
estado de su PQRS
GEL en la Universidad del Valle
Certificaciones y
constancias en línea
Evitar el desplazamiento del
usuario y facilitar el servicios
por medio del uso de las
TICS
GEL en la Universidad del Valle
Trámites y servicios en línea
Ventanilla Única de Trámites
Registro de los trámites en
el
Sistema
Único
Información de Trámites –
SUIT y el nuevo portal de
trámites del Estado SíVirtual
GEL en la Universidad del Valle
Datos Abiertos
Identificación de data sets y
cargue en el catálogo de datos
abiertos del Estado:
Ejemplo:
datos
de
caracterización de los árboles
de la Universidad
Hackathon: Concurso de
desarrolladores
para
generar una aplicación a
través del uso de un data
set
GEL en la Universidad del Valle
Modificaciones a la página web para
cumplir con los criterios de accesibilidad
web definidos en la NTC 5854
Buscador en inglés
Bullets sin funcionar
Paginador sin explicación
GEL en la Universidad del Valle
Modificaciones a la página web para
cumplir con los criterios de accesibilidad
web definidos en la NTC 5854
Mejorar el contraste
Buen contraste
GEL en la Universidad del Valle
Modificaciones a la página web para
cumplir con los criterios de accesibilidad
web definidos en la NTC 5854
Convertir imágenes de texto, a texto con
propiedades
GEL en la Universidad del Valle
Modificaciones a la página web para
cumplir con los criterios de accesibilidad
web definidos en la NTC 5854
Parametrización de color de fondo y tipo y
tamaño de letra
La plantilla debe permitir
al usuario final cambiar
los colores de fondo y
primer plano
GEL en la Universidad del Valle
Corregir los errores de acuerdo con el
principio
perceptible,
operable,
comprensible, y robusto de acuerdo con
la NTC 5854
5 problemas, 1 advertencia y 29 temas a revisar manualmente
GEL en la Universidad del Valle
Corregir los errores en cuanto a los
lineamientos de usabilidad para sitios
web
Error de página no encontrada
Se debe personalizar el mensaje del error 404 para hacerlo
amigable y explicarle al usuario como encontrar la información.
GEL en la Universidad del Valle
Corregir los errores en cuanto a los
lineamientos de usabilidad para sitios
web
Vínculos rotos
Revisar los enlaces rotos web
GEL en la Universidad del Valle
Corregir los errores en cuanto a los
lineamientos de usabilidad para sitios
web
Hoja de estilo para
impresión web
Se debe tener una hoja
de
estilo
para
la
impresión de páginas
GEL en la Universidad del Valle
Corregir los errores en cuanto a los
lineamientos de usabilidad para sitios
web
Memoria a corto plazo y formulación
de enlaces
Los enlaces deben recordar al visitante cuando han sido
visitados previamente, con otro color.
72
CLASIFICACIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES
ASUNTOS MISIONALES Y DE APOYO UNIVERSITARIO
74
Trámite Asuntos misionales y de apoyo
universitario
Usuario
(estudiante,
administrativo,
docente,
ciudadano
Recepción de
la PQRS en el
programa y
posterior
remisión.
Funcionario
responsable
de emitir
respuesta
Emite respuesta
según los tiempos
establecidos y
envía copia al
programa para el
control.
Resolución de Rectoría No. 1.285 del 19 de
Marzo de 2014
De acuerdo al tipo de manifestación, los siguientes son los
términos para resolverlos:
• Quince (15) días para dar respuesta a la queja, atender
reclamos, sugerencias y elogios.
• Diez (10) días para contestar peticiones de documentos.
• Treinta (30) días para contestar consultas. Los anteriores plazos
son los máximos, pues todo servidor público tiene el deber de
actuar frente a las peticiones con celeridad y eficacia.
ASUNTOS ESTUDIANTILES
77
Definición
“Las observaciones, solicitudes y reclamos estudiantiles, relacionados con el
desarrollo de la actividad académica y de las asignaturas, deben ser
presentadas según lo establecido en el Reglamento Estudiantil de Pregrado o
Posgrado según corresponda”.
Reglamento Pregrado, Acuerdo 009-97 C.S., Capítulo IX – De las solicitudes y
reclamos estudiantiles
Reglamento Posgrado, Acuerdo 007-96 C.S., Capítulo XVIII – De las
reclamaciones
Trámite Asuntos Estudiantiles
Usuario
(estudiante)
Recepción del
A. E. en el
programa
PQRS y
posterior
remisión
Director de
programa
Emite respuesta según
los tiempos
establecidos en los
Acuerdos 009 y 007 y
envía al programa
PQRS semestralmente
informe en la planilla
establecida
DIFICULTAD ADMINISTRATIVA
80
Definición
Aplica para los funcionarios docentes y administrativos en
relación con los procesos, procedimientos, y trámites de
apoyo y/o administrativos. Por ejemplo aspectos
relacionados con el aseo, mantenimiento, seguridad y
vigilancia, contratación y compras, proyectos de
construcción (obras), talento humano, entre otros aspectos
relacionados con los procesos estratégicos y de apoyo.
Trámite Dificultades Administrativas
Usuario (docente
o administrativo
que presenta D.A.
Recepción de
la D.A. en el
programa
PQRS y
posterior
remisión
Jefe de
unidad
decide
Si toma acciones
las consigna en
una Acpm e
informa al
programa PQRS
O no las
toma
PRESENTACIÓN MODELO DE
INFORMES SEMESTRALES
ÚLTIMAS ESTADÍSTICAS
Consolidado de PQRS recibidas en sedes y el Programa
Informe con fecha de corte 10 de agosto de 2015
PQRS Recibidas
BUGA
2015 -I
Solicitud de
información
Elogio
Derecho de
petición
Queja
Reclamo
Sugerencia
Petición
Consulta
Asuntos
estudiantiles
Dificultades
Administrativas
Improcedente
Total
SERVICIO PROGRAMA DE
MEDICO
PQRS
CAICEDONIA
CARTAGO
PALMIRA
NORTE
PACIFICO
TULUA
YUMBO
TOTAL
0
1
0
2
24
0
5
0
0
49
81
0
0
0
1
1
1
0
1
4
15
23
1
0
0
0
0
1
1
0
0
20
23
10
2
3
8
0
5
2
0
0
0
1
7
7
0
0
22
1
0
0
0
4
16
17
0
0
37
2
4
0
0
1
6
0
0
0
3
15
2
0
0
65
0
11
11
0
25
78
17
8
17
173
129
61
27
17
0
5
0
0
31
0
4
0
0
34
74
0
3
1
0
0
1
1
0
0
31
37
6
30
0
16
0
16
0
26
2
95
0
46
0
18
0
21
0
91
5
299
13
658
Del total de PQRS recibidas el mayor porcentaje corresponde a quejas y
reclamos con pesos de 26% y 20% respectivamente, ,la solicitud de
información, elogio, derecho de petición, sugerencia, petición, consulta,
dificultades administrativas e improcedentes presentaron 12 %, 3%, 3%, 9%,
4%, 2%, 5% y 2% respectivamente.
Consolidado de PQRS
173
180
Solicitud de información
160
Elogio
129
Cantidad de PQRS
140
Derecho de petición
Queja
120
100
Reclamo
81
74
80
61
Petición
60
40
Sugerencia
Consulta
37
23 23
27
17
20
13
Asuntos estudiantiles
Dificultades Administrativas
0
Tipo de PQRS
Improcedente
MEDIO DE RECEPCIÓN
Canales de
SERVICIO PROGRAM
comunicación BUG CAI CAR PAL NOR PACI TUL YUM
TOTAL
MEDICO A DE PQRS
PQRS
BUZON
E-MAIL
FORMULARIO
WEB
PERSONAL
TELEFÓNO
TOTAL
24 6 16 17 55 42
4 2 0 6 40 3
0
2
0
30
0 0
0 0
0 0
8 16
0
3
0
26
5
3
%
17
4
23
32
24
108
229
202
35%
31%
0 0 7 0
0 1 3 0
0 0 0 0
95 46 18 21
0
34
2
91
117
50
0
299
124 19%
93 14%
2
0%
650 100%
Esta clasificación pone en evidencia cual es el canal de comunicación por el
cual se recibieron más PQRS, el mayor porcentaje se presenta por vía web o
a través del buzón con pesos de 33% y 30% respectivamente, el medio
menos utilizado es vía telefónica.
CANALES VIRTUALES
HABILITADOS
http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/
TIPO DE USUARIO
TIPOS
DE
USUARIO
Estudiante
Egresado
Particular
Profesor
Contratista
Empleado
Administrativo
Jubilado
Anónimo
TOTAL
BUG CAI CAR PAL NOR PACI TUL YUM
SERVICIO
MEDICO
PROGRAMA
DE PQRS
TOTAL
%
28
0
1
0
0
6
0
0
0
0
11
0
0
0
0
20
1
2
0
0
54
2
4
1
0
27
0
0
2
0
10
0
4
2
14
0
0
1
0
7
0
16
11
5
88
17
107
14
0
265
20
134
31
5
41%
3%
21%
5%
1%
1
0
0
0
1
1
0
1
29
55
88
14%
0
0
30
0
2
8
0
5
16
0
3
26
33
95
0
15
45
0
2
18
0
5
21
15
8
91
2
16
299
17
89
649
3%
14%
100%
la mayor cantidad de PQRS registradas provienen de estudiantes, el segundo
tipo de usuarios que más registraron son particulares, con porcentajes de
41% y 21% respectivamente.
CANTIDAD DE PQRS REGISTRADAS POR CADA SEDE REGIONAL
SEDE
%
CANTIDAD
BUGA
30
11%
CAICEDONIA
16
6%
CARTAGO
16
6%
PALMIRA
26
10%
NORTE
95
35%
PACIFICO
46
17%
TULUA
18
7%
YUMBO
21
8%
TOTAL
268
100%
La sede que más PQRS presento fue la del norte del cauca con un total de 95
que corresponde al 35% del total de las sedes, en su mayoría por asuntos
estudiantiles asociado a un tema de despido de docentes.
EFICACIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA
EFICACIA DE
RESPUESTA
BUGA
CAICEDONIA
CARTAGO
PALMIRA
NORTE DEL CAUCA
PACIFICO
SERVICIO MEDICO
TULUA
YUMBO
PROGRAMA DE
PQRS
TOTAL
%
CERRADA
A TIEMPO
20
6
16
20
81
46
87
17
17
CERRADA
ABIERTA
RETRASADA
0
4
2
0
0
0
5
1
13
1
0
0
4
4
1
0
3
1
TOTAL
24
8
16
26
95
46
95
18
21
181
26
21
228
491
85%
54
9%
32
6%
577
100%
del total de PQRS recibidas tanto por la sedes como por el programa
directamente, el 85% de estas fueron respondidas a tiempo, el 9% se
cerraron retrasadas y un 6% continúan abiertas.
.
INFORMACIÓN NUEVA
http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/
Universidad
del Valle
GICUV
Plan de Condiciones
Esenciales
2015
Certificado N° SC 7267-1
Certificado N° SC 7267-2
Certificado N° SC 7267-3
Certificado N° GP 190-1
En Qué Consiste el
GICUV?
ELEMENTOS DEL GICUV
Sistema de
Desarrollo
administrativo
SISTEDA
Sistemas de
Gestión de
Salud y
seguridad en
el trabajo
Modelo
estándar de
Control
Interno
Autoevaluación
Institucional
ISO 14001 e
OHSAS 18001
BPM y HACCP
Estándar para
la seguridad
de la
Información
MECI
GICUV
ISO 27001
ISO 17025
NTCGP 1000
ISO 9001
Norma
Técnica de
Calidad para
la Gestión
Pública
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
Requisitos de la
documentación
Generalidades
Manual de la calidad
Control de los
documentos
Control de los
registros
Responsabilidad de
la dirección
Compromiso de la
dirección
Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
Objetivos de la
5.4.1
calidad
Sistema de gestión
de la calidad
4.1 Requisitos generales
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
Requisitos de la
documentación
Generalidades
Manual de la calidad
Control de los
documentos
Control de los
registros
Responsabilidad de
la dirección
Compromiso de la
dirección
Enfoque al cliente
Requisitos relativos
a la Gestión
4
4.1. Organización
Planificación del
Planificación del
5.4.2 sistema de gestión de 5.4.2 sistema de gestión
la calidad
de la calidad
4.1 Requisitos generales
4
4.1
PLAN DE CONDICIONES
ESENCIALES DE CALIDAD PARA
LABORATORIOS DE UNIVALLE REQUISITOS CONTEMPLADOS EN
EL GICUV
Requisitos del
sistema de Gestión
SISO
1
Ficha de identificación del laboratorio
Requisitos
generales
1
Ficha de identificación del laboratorio
7
Estandarización de procedimientos
7
1
3.5
Estandarización de procedimientos
Manual de calidad del gicuv
control de documentos y registros del
GICUV
control de documentos y registros del
GICUV
Ficha de identificación del laboratorio
Roles y Responsabilidades
3.5
Roles y responsabilidades
MATRIZ DE
REQUISITOS
OSHAS 18001
4.2 Sistema de Gestión
4.2.1
4.2.5 Manual de Calidad
Control de
4.3
Documentos
4.4.4 Documentación
Control de
Documentos
Control de los
4.13 Control de Registros 4.5.4
registros
Compromiso de la
Gerencia
4.7 Servicio al Cliente
4.2.3
5.3 Política de la calidad 4.2.2.
5.4 Planificación
Objetivos de la
5.4.1
calidad
Requisitos del
sistema de Gestión
Ambiental
REQUISITO
4
MATRIZ DE
REQUISITOS ISO
14001
NUMERAL
4.1 Requisitos generales
4
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO / IEC 17025
REQUISITO
Sistema de gestión
de la calidad
MATRIZ DE
REQUISITOS NTC
GP1000:2009
REQUISITO
4
MATRIZ DE
REQUISITOS ISO
9001
REQUISITO
REQUISITO
Relación de referentes normativos con
relación al Plan de Condiciones Esenciales de
Calidad de la Universidad del Valle - GICUV
4.4.5
4.2 b), c)
Control de
Documentos
Control de los
4.5.4
registros
4.4.5
4.2
b), c)
1
Políticas del Sistema
4.2 Política ambiental
de Gestión
Objetivos del
4.2.2
Sistema de Gestión
4.4.4 Documentación
4.3 Planificación
Objetivos. metas y
4.3.3
programas
4.3.1
Aspectos
Ambientales
Política de
4.2 seguridad y Salud
ocupacional
4.3 Planificación
Objetivos y
4.3.3
programas
Identificación de
peligros, evaluación
4.3.1 de riesgos y
determinación de
controles
Ficha de identificación del laboratorio
Política de calidad
6.6
Plan de trabajo del laboratorio
plan de acción instituicional, de la
facultad y del laboratorio
6.6
Plan de trabajo del laboratorio
Responsabilidad y
5.5.1
autoridad
Responsabilidad y
5.5.1
autoridad
5.5.2
Representante de la
Representante de
5.5.2
dirección
la dirección
5.5.3
Comunicación
interna
5.6
Revisión por la
dirección
5.6.1 Generalidades
5.5.3
5.6
Comunicación
interna
Revisión por la
dirección
5.6.1 Generalidades
Recursos.
funciones
4.1.5 a) h) y f)
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
Recursos.
i) Representante de
funciones
4.1.5
4.4.1
la Gerencia
responsabilidad y
autoridad
4.1.6
Procesos de
Comunicación
4.4.3 Comunicación
Preparación y
4.4.7 respuesta ante
emergencia
Revisión por la
Revisión por la
4.15
4.6
Dirección
dirección
Información para la
Revisión por la
4,15,1
4.6
Revisión
dirección
Información para la
Información para la
5.6.2
revisión
revisión
Resultados de la
Resultados de la
Resultados de la
5.6.3
5.6.3
4.15.2
revisión
revisión
Revisión
Gestión de los
Gestión de los
6
6
recursos
recursos
MATRIZ DE
REQUISITOS
OSHAS 18001
Recursos,
funciones
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
Recursos,
funciones
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
Comunicación,
4.4.3 participación y
consulta
4.4.3.1 Comunicación
Preparación y
4.4.7 respuesta ante
emergencia
Revisión por la
4.6
dirección
Revisión por la
4.6
dirección
NUMERAL
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO / IEC
17025
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
NTC
GP1000:2009
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITO
REQUISITO
Relación de referentes normativos con
relación al Plan de Condiciones Esenciales de
Calidad de la Universidad del Valle - GICUV
PLAN DE CONDICIONES
ESENCIALES DE
CALIDAD PARA
LABORATORIOS DE
UNIVALLE - REQUISITOS
CONTEMPLADOS EN EL
GICUV
3.5
Roles y responsabilidades
3.5
Roles y responsabilidades
6.8
Comunicación
Capacitación
7.1
7.4
7.1
Procedimientos operativos
Ficha de reactivos
Guías y manuales operativos
Informe de seguimiento
5.6.2
6.1
Provisión de
recursos
6.1
Provisión de
recursos
4.1.5 a), h),
Implementación y
operación
Recursos.
funciones
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
4.4
Implementación y
operación
Recursos,
funciones
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
4.4
3.5 Roles y responsabilidades
6.2 Recursos humanos 6.2 Recursos humanos 5.2 Personal
6.2.1 Generalidades
6.2.1 Generalidades
5.2.1
5.2.2
Competencia. toma
Competencia. toma
5.2.3 Competencia
6.2.2 de conciencia y
6.2.2 de conciencia y
5.2.4
formación
formación
5.2.5
Instalaciones y
6.3 Infraestructura
6.3 Infraestructura
5.3 Condiciones
Ambientales
Instalaciones y
6.4 Ambiente de trabajo
6.4 Ambiente de trabajo
5.3 Condiciones
Ambientales
Métodos de Ensayo
Realización del
Realización del
y de Calibración y
7
7
5.4
producto
producto
validación de los
métodos
Planificación de la
Planificación de la
7.1 realización del
7.1 realización del
5.4.1 Generalidades
producto
producto
Procesos
Procesos
Revisión de los
7.2 relacionados con el
7.2 relacionados con el
4.4 pedidos, ofertas y
cliente
cliente
contratos
Determinación de los
Determinación de los
requisitos
requisitos
7.2.1
7.2.1
relacionados con el
relacionados con el
producto
producto
7.2.2
Revisión de los
requisitos
relacionados con el
producto
7.2.3
Comunicación con el
Comunicación con el
7.2.3
cliente
cliente
7.2.2
Competencia. toma
4.4.2 de conciencia y
formación
MATRIZ DE
REQUISITOS
OSHAS 18001
NUMERAL
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO / IEC 17025
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
NTC
GP1000:2009
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITO
REQUISITO
Relación de referentes normativos con
relación al Plan de Condiciones Esenciales de
Calidad de la Universidad del Valle - GICUV
PLAN DE CONDICIONES
ESENCIALES DE CALIDAD
PARA LABORATORIOS DE
UNIVALLE - REQUISITOS
CONTEMPLADOS EN EL
GICUV
Competencia. toma
4.4.2 de conciencia y
3.5 Roles y responsabilidades
formación
8 Infraestructura
8 Infraestructura
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
7.1 Procedimientos operativos
9.1 Control Metrológico
4.4.6 Control operacional
4.4.6 Control operacional
6.6 Plan de trabajo del laboratorio
Laboratorios de extensión
4.3.2
Requisitos legales y
otros requisitos
4.3.2
Requisitos legales y
otros requisitos
1 Ficha técnica del laboratorio
Revisión de los
requisitos
relacionados con el
producto
4.7 Servicio al Cliente
4.8 Quejas
4.4.3 Comunicación
4.4.3.1 Comunicación
1 Ficha técnica - Listado de asignaturas
7.4 Compras
Información de las
compras
Verificación de los
7.4.3 productos
comprados
Producción y
7.5 prestación del
servicio
Control de la
producción y de la
prestación del
servicio
Validación de los
procesos de
7.5.2 producción y de la
prestación del
servicio
7.5.1
Identificación y
trazabilidad
7.4.2
Información de las
compras
Verificación de los
7.4.3 productos
comprados
Producción y
7.5 prestación del
servicio
Control de la
producción y de la
prestación del
servicio
Validación de los
procesos de
7.5.2 producción y de la
prestación del
servicio
7.5.1
Identificación y
trazabilidad
Propiedad del
7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.4
cliente
7.5.3
MATRIZ DE
REQUISITOS
OSHAS 18001
NUMERAL
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 14001
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras 7.4.1 Proceso de compras
7.4.2
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO / IEC 17025
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
NTC
GP1000:2009
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITO
REQUISITO
Relación de referentes normativos con
relación al Plan de Condiciones Esenciales de
Calidad de la Universidad del Valle - GICUV
7.5.3
PLAN DE CONDICIONES
ESENCIALES DE CALIDAD
PARA LABORATORIOS DE
UNIVALLE - REQUISITOS
CONTEMPLADOS EN EL
GICUV
Procedimientos institucionales
4.5
4.6
4,6,2
5.4
Subcontratación de
ensayos y de
4.4.6 Control operacional
calibraciones
Compras de
servicios y de
suministros
Verificación de los
suministros,
reactivos y
materiales
Métodos de Ensayo
y de Calibración y
validación de los
métodos
5.4.1 Generalidades
5.4.5
4.4.6 Control operacional
Procedimientos institucionales
Procedimientos institucionales
Procedimientos institucionales
9
7.1
Validación de los
métodos
Estimación de la
5.4.6 Incertidumbre de la
Medición
Trazabilidad de las
5.6
Mediciones
4,1,5 c),
5.8.1 Intereses del Cliente
Patrones de
Referencia y
5.6.3
materiales de
referencia
Gestión de equipos y control
metrológico
Procedimientos operativos: manuales
operativos
Manuales operativos - GICUV
9
7.1
7.1
Gestión de equipos y control metrológico
Procedimientos operativos: manuales
operativos
Procedimientos operativos: manuales
operativos
Preservación del
7.5.5
producto
7.6
Control de los
equipos de
seguimiento y de
medición
Preservación del
7.5.5
producto
7.6
Control de los
equipos de
seguimiento y de
medición
MATRIZ DE
REQUISITOS
OSHAS 18001
5.8.1
Manipulación de los
5.8.2
ítems de ensayo de
5.8.3
Calibración
5.8.4
5.5.
Equipos
NUMERAL
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO / IEC
17025
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
NTC
GP1000:2009
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITO
REQUISITO
Relación de referentes normativos con
relación al Plan de Condiciones Esenciales de
Calidad de la Universidad del Valle - GICUV
7.1
4.5.1
Seguimiento y
medición
Resultados
Específicos
Patrones de
Referencia y
5.6.3
materiales de
referencia
Métodos de Ensayo
Medición. análisis
y de Calibración y
8
5.4
4.5 Verificación
y mejora
validación de los
métodos
8.1 Generalidades
5.4.1 Generalidades
Seguimiento y
Seguimiento y
8.2
4.5.1
medición
medición
4.5.1
Seguimiento y
medición
9
PLAN DE CONDICIONES
ESENCIALES DE
CALIDAD PARA
LABORATORIOS DE
UNIVALLE - REQUISITOS
CONTEMPLADOS EN EL
GICUV
Procedimientos operativos: manuales
operativos
Gestión de equipos y control
metrológico
5.6.2
8
Medición. análisis
y mejora
8.1 Generalidades
Seguimiento y
8.2
medición
8.2.1
Satisfacción del
cliente
8.2.2 Auditoría interna
Seguimiento y
8.2.3 medición de los
procesos
8.2.1
4.5
Verificación
Gestión de Mejora- GICUV
Seguimiento y
4.5.1
medición
Satisfacción del
cliente
8.2.2 Auditoría interna
Seguimiento y
8.2.3 medición de los
procesos
Manuales Operativos
Gestión de Mejora- GICUV
6
4.14 Auditorias Internas 4.5.5 Auditoría Interna
Evaluación del
4.5.2
cumplimiento legal
4.5.5 Auditoría Interna
Evaluación del
4.5.2
cumplimiento legal
Medios o estrategias de difusión del
GICUV y del sistema de gestión de
calidad para laboratorios: gestión de
mejora - GICUV
Gestión de Mejora- GICUV
Gestión de Mejora- GICUV
Gestión de Mejora- GICUV
Seguimiento y
8.2.4 medición del
producto
8.3
Control del
producto no
conforme
Seguimient
Aseguramiento de la
oy
Calidad de los
8.2.4 medición
5.9
resultados de ensayo y
del
de calibración
producto
Informe de los
5.10
Resultados
Control del
8.3 producto no 4.9
conforme
Control de trabajos de
ensayo no conforme
Análisis de datos
8.5
Mejora
Análisis de
8.4
datos
8.5 Mejora
Mejora
continua
Acción
8.5.2 Acción correctiva 8.5.2
correctiva
Acción
Acción
8.5.3
8.5.3
preventiva
preventiva
8.5.1 Mejora continua
8.5.1
Aseguramiento de la
calidad de los
5.9
resultados de ensayo y
de calibracion
4.10 Mejora
Gestión de Mejora- GICUV
4.4.7
Preparación y
respuesta ante
emergencia
4.5.3
No conformidad.
Acción correctiva y
acción preventiva
4.4.7
Preparación y
respuesta ante
emergencia
6. Medios o estrategias de difusión del
GICUV y del sistema de gestión de
6
calidad para laboratorios: Novedades y
dificultades en el laboratorio.
4.5.3
No conformidad,
Acción correctiva y
acción preventiva
6. Medios o estrategias de difusión del
GICUV y del sistema de gestión de
6
calidad para laboratorios: Novedades y
dificultades en el laboratorio.
Investigación de
incidentes
6
4.5.1
Seguimiento y
medición
4.5.1
Seguimiento y
medición
Medios o estrategias de difusión del
GICUV y del sistema de gestión de
calidad para laboratorios: Novedades y
dificultades en el laboratorio.
7.1 Procedimientos operativos: manuales
operativos
9.1 Control Metrológico
Gestión de Mejora- GICUV
4.10 Mejora
Gestión de Mejora- GICUV
4.11 Acciones Correctivas
4.5.3
4.12 Acciones Preventivas
PLAN DE CONDICIONES
ESENCIALES DE CALIDAD
PARA LABORATORIOS DE
UNIVALLE - REQUISITOS
CONTEMPLADOS EN EL
GICUV
Gestión de Mejora- GICUV
4.5.3.1
8.4
MATRIZ DE
REQUISITOS
OSHAS 18001
NUMERAL
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 14001
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO / IEC 17025
REQUISITO
MATRIZ
DE
REQUISI
TOS
NTC
GP1000:
2009
REQUISITO
MATRIZ DE
REQUISITOS
ISO 9001
REQUISITO
REQUISITO
Relación de referentes normativos con
relación al Plan de Condiciones Esenciales de
Calidad de la Universidad del Valle - GICUV
No conformidad.
Acción correctiva y
acción preventiva
4.5.3.2
no conformidad,
acción correctiva y
acción preventiva
Plan de Condiciones Esenciales de
Laboratorio
Detalle del Plan de
Condiciones Esenciales
de Calidad
Generalidades de
Identificación
El laboratorio y sus usuarios deben tener claridad sobre:
•
Personal del laboratorio.
•
Actividades
que
se
desarrollan en el laboratorio.
•
Independencia
e
imparcialidad
en
las
actividades
que
se
desarrollan en este espacio
académico.
•
Relaciones de poder.
El laboratorio debe identificarse, conocer su estructura interna y
declarar su imparcialidad
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
Generalidades 5 eses
El laboratorio es un espacio utilizado para el desarrollo de las
actividades de docencia, investigación y extensión, que requiere
de condiciones de orden y limpieza que favorezcan el buen
ambiente de trabajo, entre estas condiciones están:
•
Limpieza.
•
Orden.
•
Identificación clara.
•
Compromiso.
•
Disciplina
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
GICUV 4° Control de
Documentos
El responsable del laboratorio y el personal deben implementar
los manuales, procedimientos e instructivos oficiales de la
Universidad del Valle y sus dependencias para la elaboración,
control y manejo adecuado de documentos (guías, instructivos,
manuales, etc.).
Además es necesario documentar
los procedimientos operativos
propios del laboratorio, como
guias de prácticas, métodos de
ensayo, manejo de equipos, etc.
Con el fin de garantizar el correcto
desarrollo y la continuidad de las
actividades en el laboratorio.
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
GICUV 5° y 6° Dirección
- Recursos
Dentro del PCE se considera de vital importancia el Recurso
Humano del laboratorio el cual debe:
• Cumplir con el perfil requerido.
• Ser capacitado a su llegada al
laboratorio.
• Recibir capacitaciones en temas
relacionados
con
sus
actividades en el laboratorio.
• Ser evaluado con el fin de
garantizar la adquisición y
comprensión de información.
Por otro lado la dirección del laboratorio debe tener claridad
sobre las políticas de calidad, las proyecciones del laboratorio,
etc.
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
GICUV 6°
Infraestructura
El PCE considera que la infraestructura debe permitir el
desarrollo adecuado de las actividades del laboratorio,
considerando cuales son los factores que realmente afectan los
resultados, como:
• Condiciones ambientales.
• Infraestructura incompatible con las actividades que se
desarrollan en el laboratorio.
• El control de ingreso.
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
GICUV 6° Salud
Ambiental y del Trabajo
Debido a la variada cantidad de ensayos, prácticas y demás
actividades que se desarrollan en los laboratorios, se requiere
identificar de forma clara cuales son los aspectos de mayor
impacto en la seguridad del personal, usuarios y el ambiente.
El PCE considera cinco aspectos de relevancia como son:
•
•
•
•
•
•
Riesgos.
Matriz de Impactos Ambientales
Estado del espacio.
Almacenamiento de reactivos
Hábitos seguros.
Almacenamiento de residuos.
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
GICUV 7° Realización del
Servicio
En este punto el PCE esenciales, se enfoca en que el responsable
junto con el personal del laboratorio deben planear y desarrollar
todos lo procesos necesarios para la realización de las practicas,
ensayo y/o pruebas.
Teniendo en cuenta:
•
•
•
•
Requisitos de los usuarios.
Seguir procedimientos establecidos con anterioridad.
Verificar el cumplimiento de las actividades planeadas.
Evaluar la satisfacción de los usuarios .
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
GICUV 7.6 Aseguramiento
Metrológico
Los laboratorios deben garantizar la calidad de los resultados
que entregan a sus usuarios, por tanto debe determinar el
seguimiento y las medidas de verificación internas o externas
que requieran para cumplir este requisito.
Dentro del PCE se considera:
• Identificación de las variables y equipos críticos.
• El desarrollo e implementación del Plan de Aseguramiento
Metrológico.
• Implementación de guias e instructivos de uso de equipos.
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
GICUV 8° Mejora
Los laboratorios deben planificar y llevar a cabo seguimiento,
medición y análisis de los resultados de sus actividades, con el fin
de implementar mejoras.
El PCE considera:
•
•
•
•
•
Evaluación y análisis de las satisfacción del cliente.
Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora.
Definición de indicadores.
Auditoría Internas y Externas.
Planes de acción.
G:\PPT Ingeniería Enero 16\PCE modificado2.xlsx
Qué Debo hacer para tener un Sistema de
Gestión de Calidad?
Organización
Gestión documental
Gestión Administrativa
Infraestructura y Gestión Ambiental
Equipos
Métodos (Ensayos Documentados)
Resolución de Creación
Los laboratorios que deseen formalizarse y tener resolución de
creación, deberán tener un porcentaje de cumplimiento del PCE
según el tipo de laboratorio que se tenga:
Laboratorio
Porcentaje de
cumplimiento
Docencia
70%
Investigación
80%
Extensión
90%
Aporte Porcentual de cada
tema del PCE
Tema
Aporte Porcentual
Generalidades de Identificación
5%
Generalidades 5 eses
5%
GICUV 4 Control de documentos
5%
GICUV 5° Y 6° Dirección –
Recursos
10%
GICUV 6° Infraestructura
10%
GICUV 6° Salud ambiental y del
trabajo
10%
GICUV 7° Realización del
servicio
20%
GICUV 7.6° Aseguramiento
metrológico
25%
GICUV 8° Mejora
10%
“Una decisión no se
considera como tal
hasta que no se convierte
en una asignación de tareas”
Peter Drucker
http://gicuv.univalle.edu.co;
http://procesos.univalle.edu.co
Plan de Trabajo para el año 2015
GENERAL
GICUV
ESPECÍFICO
CERTIFICACIÓN
TAREAS PRIORITARIAS A
Diciembre 2015
GICUV
LABORATORIOS
APOYO DE LOS PROFESIONALES
PROCESOS CENTRALES
Profesional Diana Velásquez
María Yirley Leudo
Profesional Andrés Polanco
Profesional Diana Parra
PROCESOS
DESCENTRALIZADOS
José Luis Jiménez,
Ximena Cándelo
Sedes
Regionales
Facultades e
Institutos
Académicos
Seguimiento a Diciembre de 2015
Circulares para los
procesos centrales y
descentralizados
ACTIVIDADES PARA LOS PROCESOS CENTRALES
• Reportar las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
resultado del seguimiento al desarrollo del proceso y de las
actividades de los procedimientos, análisis de datos, resultado de
auditorías internas de calidad del ciclo No.8, resultado del análisis de
las acciones del mapa de riesgos y del plan de acción.
• Para los procesos misionales, se deberá reportar las Dificultades en
los Procesos Misionales del Nivel Central en cada Vicerrectoría
(representativas y recurrentes) que se presentaron en el desarrollo
normal de las actividades y las acciones realizadas para su
corrección así como las acciones correctivas planteadas para las
dificultades recurrentes.
• Asociar los indicadores de gestión al Plan de Acción de cada
proceso y/o dependencia
ACTIVIDADES PARA LOS PROCESOS DESCENTRALIZADOS
• No Conforme – Dificultades en el Desarrollo de la Actividad
Académica.
• Identificación de las percepciones de los usuarios o partes
interesadas.
• Clima organizacional.
• Reporte de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora –
ACPM- con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento para
cada proceso y subproceso.
• Programa de Quejas y Reclamos – PQRS - para la atención al
ciudadano.
1° Planeación Institucional
A través de éste proceso se definen las estrategias y objetivos de la
Universidad, buscando mejorar su desempeño y dar respuesta a las
necesidades de la Comunidad Universitaria y la sociedad en
general.
2° Comunicación Institucional
Generar procesos de comunicación e información de las políticas, programas,
estrategias, eventos y acciones de la Universidad, entre los miembros de la
comunidad universitaria y la sociedad en general. A través de éste proceso se
definen las estrategias y políticas en materia de comunicación informativa,
organizacional y todo lo relacionado con la Recepción y Trámite para las
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, buscando incidir de manera activa
en el fortalecimiento de procesos de identidad, gobernabilidad, convivencia,
sentido de arraigo y pertenencia con la Universidad.
Incluye los procedimientos de Comunicación Institucional, de
Programa Editorial y de Recepción y Trámite para las Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencias.
3° Gestión del Control
Formular políticas de dirección de los controles, que afectan los
procesos de la Universidad para la toma de decisiones y la definición de
estrategias; y evaluar los controles de los diferentes procesos y
asesorar a la dirección universitaria en la toma de decisiones, así como
evaluar y contribuir al fortalecimiento de la cultura del autocontrol,
autorregulación y la autoevaluación.
12 Gestión de la Calidad
Formular las políticas y estrategias para la implantación y sostenimiento del
Sistema de Gestión Integral de la Calidad – GICUV con el objeto de generar
una cultura organizacional basada en la satisfacción de sus actores.
4° Formación
A través de este proceso la Universidad define estrategias de los procesos
pedagógicos de enseñanza, aprendizaje y la gestión general de las actividades
académicas ligadas a la formación de pregrado y posgrado, en procura del
desarrollo de una capacidad de pensamiento autónomo y creativo,
fundamentado en los componentes artísticos, tecnológicos, científicos, técnicos,
humanísticos y filosóficos. Se realiza mediante las modalidades presencial,
semipresencial y de nuevas tecnologías y educación virtual.
Gestión de
los
Programas
Académicos
Gestión de las
Actividades
Académicas de
Estudiantes
Gestión de
Material
Bibliográfico
Apoyo y
Estímulo a
Estudiantes
Apoyo para la
Formación en
Entornos Virtuales
de Aprendizaje
Desarrollo de
la Actividad
Académica
5° Extensión y Proyección Social
A través de este proceso se busca la interacción con la sociedad en la búsqueda
de alternativas de solución a sus problemas, promoviendo la generación de
conocimiento en los ámbitos de la consultoría, asesoría y articulación con el Sector
Productivo. Además de la promoción, coordinación y seguimiento de actividades
relacionadas con programas para egresados, educación continua (cursos y
diplomados), complementando la relación orgánica de la Universidad con los
egresados.
Promoción y
Ejecución de
Programas de
Extensión
Apoyo a la
Inserción a la Vida
Laboral
Gestión de
Egresados
Gestión de
Emprendimiento
DISEÑO Y
DESARROLLO
6° Investigación y Generación del
Conocimiento
Proceso orientado a la producción y difusión de conocimientos, mediante la
formulación, evaluación, promoción, apoyo y consolidación de las políticas,
proyectos y servicios de investigación y consultoría en campos relacionados con
la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura, el arte y las humanidades.
Gestión de
formas
organizativas
de
investigación
Gestión de
proyectos de
investigación
Transferencia de
resultados de
investigación
Programas
de apoyo a la
investigación
7° Desarrollo Humano y Bienestar
Proceso referido a que los miembros de la Comunidad Universitaria se caractericen
por su compromiso y responsabilidad social y ciudadana, su capacidad para
contribuir al desarrollo de su entorno familiar y colectivo y por su disposición a
comprometerse con su propio desarrollo personal, intelectual, ético, estético y
cultural, a través de programas, servicios y actividades articuladas a la academia e
investigación, dentro y fuera de la institución, logrando así contribuir y fortalecer la
formación integral y el bienestar de la Comunidad Universitaria.
Gestión de la Cultura, la Recreación y el
Deporte
Gestión de Programas
Socioeconómicos y de
Fortalecimiento Personal
Desarrollo Humano y
Bienestar
Apoyo Nutricional a la Comunidad
Universitaria
Gestión de la Salud
Ocupacional
Gestión de Programas
y Servicios de Salud Integral
8° Gestión de Bienes y Servicios
Proceso a través del cual la Institución administra los bienes muebles e
inmuebles y los servicios de apoyo de la Universidad. Incluye los procedimientos
de Contratación, Proyectos de Infraestructura Física, Inventarios, Seguridad,
Jardinería, Mantenimiento, Correo y Archivo.
Vigilancia
Contratación y
Compras
Nacionales
Gestión
Documental
Gestión de
Compras
Internacionales
Servicios
Generales
Gestión de
Proyectos de
Construcción
Donaciones
9° Gestión Financiera
Garantizar la gestión eficiente de los recursos
financieros de la Universidad del Valle.
En
éste
se
incluyen
los
procedimientos
presupuestales, contables, de ingresos y egresos.
10° Gestión del Talento Humano
Realizar de manera eficiente los controles administrativos para el desarrollo de las
competencias, ingreso y desvinculación laboral, pagos de seguridad social y
parafiscales, manejo de políticas convención laboral, según los requerimientos
establecidos por la universidad para los cargos administrativos y docentes
universitarios. Incluye los procedimientos de ingreso, desarrollo humano, retiro,
seguridad social, pensión y el manejo de relaciones laborales colectivas.
Ingreso Evaluación
Competencias Estímulos, Incentivos, Puntaje,
Asignación
Selección y Vinculación, Inducción y
Reinducción, Competencias, Novedades,
Compensación, Nómina, pensionados
11° Gestión de Recursos Tecnológicos
Proceso a través del cual la Institución administra los recursos tecnológicos de
información y telecomunicaciones. Incluye los procedimientos de administración del
Hardware, Software, Servicios Informáticos y de Telecomunicaciones.
Gestión de la
Operación de los
Servicios de la
OITEL
Gestión de la
Transición de
Servicios de la
OITEL
Gestión del Diseño de
Servicios OITEL
Administración del
Software
13° Gestión del Mejoramiento
Planificar, implementar y brindar directrices sobre actividades de medición, análisis
y seguimiento en los procesos, actividades y resultados del Sistema de Gestión
Integral de la Calidad – GICUV con el objeto de consolidar las acciones de
mejoramiento necesarias para prevenir o corregir las posibles desviaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Producto no conforme – Dificultades.
Auditorías internas de calidad
Satisfacción de usuarios
Clima organizacional
Estilo de Dirección
Evaluación política de calidad
Autoevaluación MECI
Indicadores por proceso
PQRS
ACPM
Revisión por la dirección
Requisitos de la
NTCGP1000:2008
ESTRUCTURA NTCGP 1000:2009
CAPITULO 4
4. “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD”
4.1
Requisitos
Generales
4.2
Requisitos
de la
Documentación
4.2.1
Generalidades
4.2.2 Manual de
la Calidad
4.2.3 Control de
los Documentos
4.2.4 Control de
los Registros
CAPITULO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1
Compromiso
de la
Dirección
5.2
Enfoque
Al cliente
5.3
Política
De la
Calidad
5.4
Planificación
5.4.1 Objetivos
de la calidad
5.4.2 Planificación
del SGC
5.5
Responsabilidad
autoridad y
comunicación
5.6
Revisión
por la
Dirección
5.5.1
Responsabilidad y
autoridad
5.6.1
Generalidades
5.5.2 Representante
de la Dirección
5.6.2 Información
para la revisión
5.5.3
Comunicación
Interna
5.6.3 Resultado
de la revisión
CAPÍTULO 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de
recursos
6.2 Recursos
humanos
6.3 Infraestructura
Disponibilidad
recursos
Planificación del SGC
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia,
toma de conciencia
y formación
Programa de Competencias
6.4 Ambiente de
trabajo
Salud Ocupacional
CAPÍTULO 7. REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE EDUCACIÓN
7.1
Planificación
7.2.
Procesos
relacionados
con
beneficiario
Determinación
de los requisitos
del servicio
7.3.
Diseño y
Desarrollo
Planificación
7.4.
7.5.
Compras
Control de la
Producción y
Prestación del
Servicio
Proceso de
Compras
Entradas
Revisión de los
requisitos del
servicio
Resultados
Comunicación
con los
beneficiarios
Verificación
Revisión
Información de
las Compras
Verificación de
los productos
comprados
Control
Validación de
procesos
Identificación y
Trazabilidad
Propiedad del
beneficiario
Validación
Control de Cambios
Preservación del
servicio
7.6
Control de
equipos de
medición
CAPÍTULO 8. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
8.1
Generalidades
8.2
Seguimiento y
Medición
8.3 Control de
producto no
conforme
Técnicas
estadísticas
y de análisis
8.2.1
Satisfacción
del Cliente
Conformidad y
mejora
8.2.2
Auditorias
Internas
8.2.3 S y M de
los procesos
8.4 Análisis de
datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora
Continua
8.5.2 Acción
Correctiva
Plan de
contingencias
8.5.3 Acción
Preventiva
Programa de mejoramiento
continuo
8.2.4 S y M
del producto
Seguimiento a la Planificación
del SGC y de los Procesos
Ajustes a la Nueva Metodología
Auditoria Interna de Calidad
2014
2015
El ejercicio de auditoria interna de calidad
para el anterior ciclo No.8 se ejecutó de
manera transversal por proceso, viéndose
desde el Planear, Hacer, Verificar y Actuar
(PHVA) desde el proceso central a los
procesos descentralizados.
El ejercicio de auditoria interna de calidad para el ciclo No.9
tiene como propuesta realizar un programa de AIC por
proceso Misional: Docencia – Investigación – Extensión –
Bienestar y de igual forma uno para los proceso
Administrativos. El ejercicio no será llamado auditorias
internas de calidad sino Revisión de Procesos.
Se verificó el modelo de administración de
la Universidad el cual está definido en el
Estatuto General como Control Central y
Operación Descentralizada.
El ejercicio requiere de la participación de los docentes
como Pares para los procesos misionales y los líderes de
procesos centrales para los procesos Administrativos.
En el programa de auditoría se plantean los
procesos,
subprocesos,
dependencia
central, Facultad o Instituto Académico,
Sede Regional que fueron auditados.
Se realizará listas de verificación modelo por cada proceso
misional y administrativo con el fin de cumplir con los
requisitos a evaluar (Acreditación – Gestión de Calidad) .
Se verificará el modelo de administración de la Universidad
el cual está definido en el Estatuto General como Control
Central y Operación Descentralizada, viéndose desde el
Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) desde el proceso
central a los procesos descentralizados.
Control Central – Operación Descentralizada
Dependencia
Central
Dependencia
Descentralizada
PHVA
H
Vicerrectoría
Académica
Facultades
Institutos Académicos
Sedes Regionales
Dirección de
Extensión y
Educación
Continua
Establecer las
directrices,
políticas realizar
la planificación,
hacer el
seguimiento y el
control general de
todo el proceso
Ejecutar los
procedimientos de
acuerdo con las
directrices,
retroalimentar
Sede Regional
Dependencia Central
PHVA
PHVA
Facultad / Instituto
Académico
PHVA
Sede Regional
Dependencia Central
PHVA
PHVA
Facultad / Instituto
Académico
H
Proceso misional: Formación
1° ETAPA: Proceso Descentralizado:
Facultades e
Institutos Académicos
Sedes Regionales
H
Un
Vicedecano
Académico
o
Subdirector Académico de una Facultad
o Instituto asiste a una sesión del Comité
de Currículo de otra Facultad o Instituto
para hacer la revisión del proceso, es decir,
se programan de manera cruzada, como
una evaluación de par, éste realiza un
informe del ejercicio y lo envía a la DACA.
H
El ejercicio de auditoria interna de calidad se realizará
revisando todos los procesos como se realizó en el ciclo
No.8, visitando algunas de las Sedes Regionales. La
información se le enviará al nivel central, a cada comité:
DACA: Comité Central de Currículo
VICE. DE INVESTIGACIÓN: Comité de Investigaciones
DIEED: Extensión
2° ETAPA: Proceso Central
P
Comité Central de
Currículo - DACA
V
A
En este espacio se presentará un “Informe Consolidado” a la DACA y a los Vicedecanos sobre los hallazgos de la
revisión de proceso realizada en las Facultades e Institutos y las auditorias realizadas en las Sedes Regionales.
El proceso central (DACA) levantará las ACPM´S correspondientes sobre los hallazgos transversales las cuales serán
aplicadas en todas las unidades descentralizadas, de acuerdo al informe consolidado. Lo que corresponda puntual de
cada unidad descentralizada deberá levantar su propia acción.
EJEMPO: Revisión del Proceso de Formación
P
Definición de directrices
Seguimiento del proceso
H
Revisión del
proceso por cruce
Informes
preliminares
V
Revisión de todos los informes
Vicerrector Académico
Dir. De la DACA
Consolidan en un solo informe
A
Elaboran ACPM general y
delegan en los Vicedecanos
correspondientes lo
específico
144
Diagrama de Flujo del Ejercicio
Revisa
Asiste
La Lista de Verificación Base o Guía de
requerimientos de la acreditación y de la
gestión de calidad /
Lista de Gestión del PHVA
Al Comité de Currículo
Facultad de Humanidades,
la Vicedecana de la Fac. Ingeniería
María Helena Pinzón
Vicedecana Académica Ingeniería
ROL: PAR DE REVISIÓN DEL
PROCESO DE FORMACIÓN
Presenta
Informe Consolidado al Comité
Central de Currículo
Entrega
Reciben los informes
preliminares de todos y Elabora
Informe Consolidado
El Comité Central de Currículo
deberá levantar las ACPMs
Elabora
Elabora Informe Preliminar y
envía al comité central de
currículo
Revisión de los procesos por los líderes de los
Procesos Centrales
Héctor Cadavid
Vicerrector Académico
Como resultado de las auditorías se escoge
una Facultad/Instituto Académico y una Sede
Regional a Visitar por el Vicerrector.
ROL: PAR DE REVISIÓN DEL PROCESO
DE FORMACIÓN
Vicedecano / Director Académico
El informe de la visita del vicerrector hará
parte de los demás informes para consolidar
por parte del Comité Central de Currículo.
146
Consulta de Información
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CALIDAD EN LOS LABORATORIOS
Programa de condiciones esenciales de calidad
•
7 Laboratorios
prioritarios que fueron
acompañados en junio
2013
•
28 Laboratorios de
investigación
beneficiados con la
convocatoria interna
de la Vicerrectoría de
Investigaciones
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