ALCALDIA DE PUERTO CAICEDO

V » t ^ - \ í I,
y^l^y
UbertodTorden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
A L C A L D I A MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
ALCALDIA DE PUERTO CAICEDO
ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION Y ATENCON AL
CIUDADANO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO
2015
BUANERGES FLORENCIO ROSERO PEÑA
Alcalde Municipal
' UNIDOS POR E L CAMBIO 2012 - 2015
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoi'por el'C(Mnbí&'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldía@puenocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
libertod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
RESOLUCION No 078
DE E N E R O 27 DE 2015
POR MEDIO D E L CUAL S E E S T A B L E C E LA E S T R A T E G I A ANTICORRUPCION
DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO 2015.
E L A L C A L D E MUNICIPAL DE PUERTO CAICEDO, en uso de sus atribuciones
legales consagradas en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política Nacional,
los artículos 6 de la Ley 87 de 1993 y en especial artículos 73 y 74 de la Ley 1474
de 2011,
CONSIDERANDO:
1. Que es responsabilidad del Alcalde Municipal mantener actualizado el Sistema de
Control Interno, según lo establecido por la ley 87 de 1993 concordante con el
Decreto Nacional 2145 de 1999.
2. Que es un deber fortalecer el trabajo institucional y dar un marco de referencia
para el buen gobierno de nuestro Municipio y cumplir con los requerimientos de la
Ley 1474 de 2011, en lo enunciado en sus artículos 73 y 74 para establecer
medidas del que hacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos
para la realización de una administración clara, "Transparente", de cara a la
comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.
3. Que el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", debe hacer énfasis en
la "Prevención" de los eventos de corrupción que se puedan presentar, y dar la
potestad al ciudadano para el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en
la Constitución y en la Ley.
4- Que Haciendo analogía al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción,
nuestro Municipio Puerto Caicedo adoptará el "Programa Municipal de Lucha contra
la CorrupciSn, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se
acoge a la metodología que deberán implementar las entidades del orden nacional,
departamental y municipal.
5. Que con base en las anteriores Consideraciones la administración municipal ha
venido cumpliendo con este plan de acción en el Periodo de Gobierno 2012-2015.
Con lo anteriormente expuesto.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: La administración municipal de Puerto Caicedo adopta
lasESTRATEGIAS PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION AL
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"imLdoypor
eh Cambio!-'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
V^*ry
j
Libortüd y Ofdon
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
CIUDADANO para la vigencia 2015, presentando el plan d acción que se anexa a la
presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: El Plan de Acción de la presente vigencia será accionado
por cada Secretario o Jefe de despacho responsable durante las fechas
establecidas y el Jefe de Control Interno hará el seguimiento respecto entregando
un informe cumplido cada trimestre vencido al señor Alcalde, para qe tome las
medidas y/o correcciones necesarias.
ARTICULO T E R C E R O : La presente Resolución deberá ser incorporada en la
página WEB de la administración municipal para conocimiento generalhasta el 31
de enero de 2015 fecha de vencimiento como se describe en la Ley 1474 de 2011
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución regirá partir de su firma y publicación
y deroga las que le sean contrarias.
COMUNIQUESE P U B L I Q U E S E Y C U M P L A S E
Dada en Puerto Caicedo a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2015.
JA ENRIQUEZ
CECILIA 0 E b - S O € Q R R 0
Secreáiria dq H a c i e n d a lunicipal
Cocr funcionfes de Alca] lesa (E)
de 2105
(reto 058 de Enero
Proyecto; Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoypor
élCamhiOr'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcalclía@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
Libertod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
ANEXO
RESOLUCION No 078 DE ENERO 27 DE 2015
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoi'por
¿iCcMnbí&'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldía@puertoca¡cedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N''862080
Uberfod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
1. INTRODUCCION
La corrupción está catalogada como el mal uso o abuso del poder público para fines
o intereses personales o privados, convirtiéndose en un enemigo silencioso que ha
venido creciendo con el pasar del tiempo afectando el verdadero desarrollo del
municipio perjudicando directamente a la población civil al no ver cristalizado la
ejecución completa de los proyectos de inversión para mejorar la calidad de vida
délos ciudadanos.
El estado Colombiano en búsqueda de la transparencia en el desarrollo de sus
actividades a implementado leyes, decretos, normas y herramientas necesarias
para proteger los intereses del estado, garantizando el buen uso de los recursos
económicos, físicos y porque no decir humano con el fin de garantizar la equidad en
todo los procesos y generar confianza hacia las instituciones del estado ya sean del
orden nacional, departamental y municipal.
Con la institucionalización de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas tienen una
herramienta eficaz que permite tener control sobre las actividades que van en contra
de los intereses del estado siendo un instrumento jurídico necesario para que las
entidades desarrollen las acciones necesarias en su lucha contra la corrupción;
gracias a esto las entidades lograran generar altos niveles de efectividad
aumentando la credibilidad de la comunidad hacia las instituciones del estado, la
Alcaldía Municipal de Puerto Caicedo está comprometida con la lucha
anticorrupción de ahí que presenta este diseño de estrategias que permitirán tener
un control participativo a la hora de ejecutar los recursos del Municipio.
Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo del Municipio de Puerto Caicedo
2012- 2015 Unidos por el Cambio 2012- 2015en el cual la administración municipal
se esfuerza por mejorar el desempeño Municipal, se consagra el buen Gobierno
como uno de los soportes transversales de la prosperidad democrática y se señalan
las herramientas de seguimiento y evaluación de resultados, con el fin de impulsar
la modernización administrativa, obtener un cambio positivo en la sociedad y
motivar la gestión orientada hacia la obtención de resultados.
Así mismo la administración busca mejorarla calidad de vida de los ciudadanos, por
medio de un control social participativo para generar confianza de ciudadanía
siendo una administración incluyente, eficaz y eficiente con la administración de sus
recursos.
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Lí nídoi- por d/ Ca*nbi&'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puertocaicecio-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
libertad y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
2. MISION
La Administración Municipal enmarcada en el Estado Social de Derecho tiene como
misión la prestación de servicios a todos los habitantes del territorio de la
jurisdicción de Puerto Caicedo, teniendo como principio el manejo eficiente de los
recursos, la corresponsabilidad, con el fin de buscar el mejoramiento de la calidad
de la vida de nuestros habitantes.
3. VISION
Para el año 2015 la Alcaldía Municipio de Puerto Caicedo será una entidad
comprometida con el desarrollo social, incluyente, innovadora, que quiere lograrel
cumplimiento de todas las metas establecidas en su plan de desarrollo" Unidos por
el cambio 2012 - 2015" posesionándola como la ciudad turística del Putumayo,
4. FUNDAMENTACION L E G A L Y JUSTIFICACION
Teniendo en cuenta que la administración Municipal debe dar cumplimiento a las
diferentes directrices de ley para la elaboración del Plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano; se tuvieron en cuenta las siguientes disposiciones legales:
Constitución Política de Colombia.
Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y
se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
Ley 599 de 2000 (Código Penal).
Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías).
Ley 678 de 2001, numeral 2, artículoSo (Acción de Repetición).
Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación
con Recursos Públicos).
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y
del Contencioso Administrativo).
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unidoypor eX/C<Mnbíor'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcalclia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
Libertod y Orden
R E P U B L I C A DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública).
Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y
Decreto ley 770 de 2005).
Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización
y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).
Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el
Marco de la Política de la Contratación Publica
Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).
5. V A L O R E S CORPORATIVOS
V A L O R E S : Los valores que rigen nuestra labor como organización pública son
lossiguientes:
Solidaridad. El gobierno municipal promoverá que la sociedad conjuntamente con
la administración municipal acojan, las prioridades los proyectos que satisfagan
necesidades a las personas y comunidades que se encuentran en desventajas
frente al ejercicio de sus derechos.
Respeto: La Administración Municipal a través de sus funcionarios, reconocerá la
individualidad de cada ciudadano, apoyando los diferentes procesos sin
menospreciar la manera de pensar de cada ciudadano frente a la administración
pública.
Coherencia: Cada una de nuestras acciones frente a la administración pública, se
caracteriza por compartir estrategias, con principios éticos y conceptuales dentro de
la normatividad vigente y los proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo
Lealtad: La administración municipal promoverá la lealtad para con su trabajo, con
principios, y valores hacia el cumplimiento de la Constitución y las normas
reglamentarias, su manual de funciones y en especial entre el mismo Recurso
Humano que labora en el cumplimiento del desarrollo del Plan Municipal de
Desarrollo.
Excelencia: Desarrollar todos y cada uno de nuestros compromisos con altos
niveles de desempeño, aplicando todos o manuales en especial el de procesos y
procedimientos acompañados de un buen ambiente laboral humildad, disciplina,
responsabilidad, honestidad, persistencia, perseverancia y el mas importante con
sentido de pertenencia.
Proyecto: Jesús Buchelly.-Jefe de Control Interno.
"U nídoy por eh Cambixf-'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcalclía@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
R E P U B L I C A DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Ubertod y Orden
6. O B J E T I V O S D E L PLAN ANTICORRUPCION
6.1.
GENERALES
L Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo establece
la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.
2. Diseñar las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades identificadas
en el proceso de autoevaluación.
3. Definir las acciones que contribuyan a mantener y potenciar las fortalezas observadas en
el proceso, en c a d a uno de los factores analizados.
4. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer s u derecho político
fundamental a controlar el poder.
6.2.
•
•
•
•
•
ESPECÍFICOS
Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.
Identificar las fortalezas que hagan factible el mejoramiento de las
debilidades; Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar; Analizar la
viabilidad de dichas acciones.Definir un sistema de seguimiento y control de
las mismas; Establecer el nexo con los Planes de Acción Corporativo y de
Desarrollo Administrativo.
Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita
identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van
presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o
convenios.
Fortalecer la institucionalidad y Promover el acceso a la información de la
gestión pública, motivar a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y
derechos del control social.
Identificación de los riesgos de corrupción en la gestiSn contractual.
7. E S T R A T E G I A S DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Teniendo en cuenta las políticas y directrices señaladas en la Constitución Política
de Colombia, las leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias,
obligaciones y responsabilidades del Municipio y de sus funcionarios, y en especial,
el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), el municipio de Puerto Caicedo
buscara desarrollar las siguientes estratégicas:
1. Consolidar y mejorar la capacidad de ejecución orientado en la buena
ejecución de los recursos en los proyectos de Inversión acorde a lo
establecido en el Estatuto de Contratación y sus Decretos reglamentarios.
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoypor el'CcMnbío^'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592 E-mail alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
libertad y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
2. Racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía
encestes y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población
accederá los servicios y la información en forma rápida.
3. Generar
responsabilidad
real de las acciones
no solo en el
entornoinstitucional sino en los funcionarios que intervengan en cada proceso
o actividad quedesarrolla, asegurando la confiabilidad de estos y de toda
lainformación.
4. Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia
yresponsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan
losprocesos.
5. Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de
legitimidadfundamentando la confianza entre el gobernante y los ciudadanos.
6. La Administración Municipal otorgará recursos para que los funcionarios se
capaciten y se actualicen de las normas y sus reglamentaciones que los
legisladores y la presidencia realicen.
7. Se inculcara en los funcionarios de la Alcaldía el compromiso de trabajar con
coherencia pasión compromiso social.
8. Se garantizara la participación de la comunidad en todos los procesos quelos
afecten.
9. Liderar iniciativas mediante el análisis de la información contable y
presupuestal, que permitan evaluar la gestión y eficiencia de la
administración.
10. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del
Municipio en materia de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia
administrativa.
11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de
valores y principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad
social y defensa de lo público, dirigidos tanto a la comunidad en general
como a los sectores privados y públicos.
12. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden,
darles, el trámite ante la autoridad competente y hacer el seguimiento
respectivo.
13. Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de coritíoi inlernu y
control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la
adecuada evaluación de procesos permitan establecer nuevos métodos para
mejorar el desempeño municipal y el impacto de su que hacer en la sociedad.
La Alcaldía Municipal de Puerto Caicedo
ha definido acciones que buscan
desarrollar una gestión transparente integral al sen/icio de los ciudadanos con la
participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y
proyectos, quegarantice el control participativo en todos los procesos y permitiendo
acceder a la información en forma oportuna y eficaz.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto "Políticas Institucionales y
Pedagógicas" de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", el presente
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoi'por
Cambio^'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
libertod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
documento se elaboró con el fin de convertirse en una herramienta de luchacontra
la corrupción y atención al ciudadano para el año 2015.
8. LINEAS
ESTRATEGICAS
BASE
PARA
LA
LUCHA
CONTRA
LACORRUPCION YATENCION AL CIUDADANO D E L MUNICIPIO DE
PUERTO CAICEDO
8.1 MAPA DE R I E S G O S DE CORRUPCION Y MEDIDAS C O N C R E T A S PARA
MITIGARLOS R I E S G O S .
1. Durante la vigencia 2014 la entidad a través de sus funcionarios mejoro en la
aplicabilidad de procesos y procedimientos administrativos de la entidad, sin
llegar a la excelencia, y se denoto acciones tendientes a prevenir y mitigar los
riesgos de corrupción, sin embargo una vez analizado estos resultados es
necesario que se continúen realizando acciones de sostenibiüdad de la
mitigación, lo cual permitirá que el personal que llegue a cumplir funciones
públicas este en el contexto de la gestión pública y sus riesgos, y esto
selograría a través de capacitaciones permanentes en especial del estatuto
de Contratación al personal que llega a cumplir funciones administrativas.
2. Con la presentación en la página Web http://www.puertocaicedoputumayo.gov.co de todos los programas, proyectos y planes que se viene
adelantando o ejecutando tenemos este mecanismo para mostrar que si se
trabaja con honestidad.
3. Presentación de consultas, quejas, peticiones y reclamos por medio de la
pagina Web http://www.puertocaicedo-putumavo.gov.co en Atención al
Ciudadano ingresandoal enlace Consulta, Quejas y Reclamos puede formular
sus requerimientosy su correspondiente seguimiento o escribir al email
alcaldía@puertocaicedo-putumavo.gov.co.
4. .Se garantizara que todos los procesos contractuales regulados por eIDecreto
- Ley 1510 de 2013 y sus normas reglamentarias ycomplementarias se
publiquen como ordena la Ley cuando no se tiene conectividad para poder
publicar en el Portal Único deContratación -SECOP; en el momento que el
Ministerio de la Conectividad y la Tecnología apruebe la conectividad la
Administración Municipal de Puerto Caicedo cumplirá con este mandato
constitucional y legal.
5. Divulgación en la página web del municipio del Estatuto Anticorrupción y
laestrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para la
vigencia 2015.
6. Se implementaran buzones de sugerencia en la alcaldíamunicipal con el fin
de facilitarle a los ciudadanos formular sus quejas,reclamos y denuncias y se
hará seguimiento semanal a los mismos con elfin de implementar acciones
de mejora y dar respuesta oportuna a losciudadanos.
7. Adelantar las investigaciones disciplinarias que fuesen necesarias porefecto
de los presuntos hechos de corrupción que pudieren presentarse odará
traslado de las mismas a los entes de control.
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoypor- ehCambíof-'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldía@puertocaicedo-pufumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
libertod y Orden
8. Dar a conocer el Código de Ética y Código del Buen Gobierno a los
funcionarios y a la población publicándolo en la página WEB.
9. Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en aras de que el
ciudadanopueda opinar acerca de la gestión de la Administración Municipal
de Puerto Caicedo.
10. Responder los Derechos de petición en el tiempo reglamentario para permitir
al ciudadano
9. DIAGNOSTICO E S T R A T E G I C O
MATRIZ D O F A
DEBILIDADES
1. Falta de participación ciudadana en colaborar con la administración municipal
en el plan de mejoramiento
2. Falta de planificación en el manejo de los expedientes contractuales desde el
inicio hasta su ejecución y liquidación del mismo ocasionando mal
desempeño en procesos administrativos para la Secretaria de hacienda.
3. Inexistencia de unificación de bases de datos generando mala prestación del
servicio para dar información
4. Falta de recursos financieros para contratar personal para atender las
múltiples funciones que se requieren para atender a los ciudadanos.
5. Desconocimiento de las normas y sus respectivas modificaciones de los
funcionarios.
6. No tener acceso a la red de internet la administración municipal y el mismo
dificulta la consecución de información y la de actualización de las normas.
AMENAZAS
1. Insatisfacción y falta de credibilidad por parte de la ciudadanía hacia la
administración por tardanza de procesos administrativas v no entregar
oportunamente información requerida
2. Ineficiencia en los manejos procesales y administrativos de los contratistas
en especial en los procesos contractuales
3. Desconocimiento de lasnormas sobre la función pública y susmodificaciones
de parte de la población,
4. Pérdida de valores éticos de funcionarios.
Proyecto; Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"U nídoy por eh Cambio^'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldía@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Libertad y Orden
FORTALEZAS
1. La combinación en la planta de personal con experiencia y sin experiencia en
la administración pública ha hecho que se salga adelante con todos los
procesos.
2. Constante capacitación al personal de la entidadmejorando el desempeño de
sus funciones.
3. Personalidóneo para desarrollar las funciones encomendadas.
4. Revisión continúa a los procesos contractuales antes de efectuarse el pago.
OPORTUNIDADES
1. Fortalecimientos de las herramientasde trabajo como el buen software y
hardware e instalaciones de trabajo.
2. utilizando siempre Políticas de transparenciaadministrativas de control, de la
estructuraorganizacional y herramientas teniendo en cuenta laParticipación
ciudadana con el fin de mejorar el rendimiento de la entidad frentea la
demanda por parte de la comunidad,generando confianza y credibilidad hacia
laAdministración Municipal.
10.TIPIFICACION DE A C C I O N E S DE CORRUPCION:
La acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, y se realiza para la
obtención de un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario.
La corrupción surge del beneficio de una función asignada; el individuo corrupto
intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Dentro de las
modalidades de corrupción se encuentran:
1) . Abuso de poder, que se expresa mediante el uso de oportunidades desde
posiciones públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.
2)
C a r e n c i a y/o
debilidades de losProcedimientos y m e c a n i s m o s
institucionales,
que garanticen la transparencia en el ejercicio de las funciones.
3) . La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones
más visibles el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales.
4) Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de
manera ilícita, por el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad
política o de representación.
5) Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la
obtención de beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del
patrimonio público.
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Umdoypor
eVCcMntyí&'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
Libertad y Orden
R E P U B L I C A DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
6) Corrupción corporativa: Es el uso del soborno de parte de un sector económico
o empresa para obtener beneficios corporativos.
7) Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener
ventajas frente a otros.
11.IVIANIFESTACI0NES DONDE S E PUEDEN P R E S E N T A R ACCIONES DE
CORRUPCION A NIVEL L O C A L
•
•
•
•
•
•
•
•
Falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación de
beneficios personales o grupales.
Debilidad en los mecanismos de control interno financiero.
Debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción
administrativa en diferentes niveles.
Ausencia o de información y falta de rendición de cuentas de los funcionarios.
Poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones
gubernamentales.
Ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas.
interés fundamental para acceder a posiciones públicas que obedecen al
interés por engrosar el patrimonio personal.
La complicidad de diferentes sectores con la corrupción.
Las áreas que podrían ser sensibles a los actos de corrupción en cualquier
Administración Municipal son las detalladas a continuación:
1.
2.
3.
4.
5
6.
Procesos de Contratación
Construcción de obras públicas
Compras y suministros
Gastos diversos no contemplados y/o documentados adecuadamente
Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado
Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción, y de contratación no
idóneo.
12. MODALIDADES DE CORRUPCION
PECULADO: Se define como el "abuso de fondos o bienes" que están a disposición
del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir
en el desfalco, o apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de
los mismos o en "otra forma semejante".
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoypor ei/CamhíCr'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldía@puer1ocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
Ubertod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
COHECHO. Delito bilateral, pues exige la participaci6n de un particular que toma la
iniciativa, cabe la expresi6n, de corromper al funcionario, mediante ofertas,
promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones.
Si el funcionario se deja corromper, obviamente también comete el delito. La ley,
considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la misma pena.
CONCUSION: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún
asunto pendiente de su resolución. Puede ser la continuaci6n de un trámite, la
adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una factura, la entrega de un
certificado, o cualquier otra actividad burocrática.
13. RESUMEN DE E S T R A T E G I A S QUE PUEDEN AYUDAR DENTRO D E L
PLAN ANTICORRUPCION
1. Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal,
incursionando en la cultura de la transparencia
2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor
y mapa de procesos del municipio
3. Plan de desarrollo, incluidas .las estrategias de lucha contra la corrupción,
rendición de cuentas, control y de participación ciudadana, asi como el
fortalecimiento de las veedurías y los grupos poblacionales de base.
4. implementación mediante acto administrativo, el sistema de alertas
tempranas.
5. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del
manual de contratación
6. Publicidad los actos administrativos en la página web del municipio y en el
SECOP
7. Adopción e implementación del Manual Antitramites para el municipio,
mediante acto administrativo
8. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva
normatividad en materia de contratación.
9. Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de
formación del talento humano.
10. Formulación e implementación del Manual de interventoria para el Municipio
11. Adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas anticorrupción
12. Disposición de un link en la página Web, y de un buzón físico, en las
instalaciones de la Alcaldía Municipal de Puerto Caicedo, para que los
ciudadanos manifiesten sus quejas, reclamos, sugerencias y realización de
encuestas de satisfacción.
Proyecto: Jesús Buclielly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoi'por
ehCcm\hí&'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puenocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N''862080
Libertod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
V
13. implementación de programas radiales y de rendición de cuentas para
efectos de dar a conocer a la comunidad los avances en la gestión así como
las respuestas a quejas, reclamos y sugerencias que presenta la comunidad.
14. implementación del plan de capacitación institucional.
15. Ajuste del Manual de Ética, cada vez que se requiera debido a las
modificaciones las normas legales.
16. Implementación de la política de "O" hechos cumplidos y legalización de
obligaciones que adolecen de requisitos para su formalización.
17. Emitir un Acto administrativo para fijar el horario de atención al público por el
Alcalde y disponibilidad total de los funcionarios para atención al público de
forma virtual y presencial.
18. Elaborar una encuesta de satisfacción del usuario que acude a las
instalaciones de la Administración, Municipal a procesos de gestión
comunitaria para la evaluación de la percepción de la comunidad en los
sen/icios recibidos y presencia de corrupción.
1 4 . G L 0 S A R I 0 DE TERMINOS
A
Alcance de la auditoria. El marco o límite de la auditoria y las materias, temas,
segmentos o actividades que son objeto de la misma.
Auditores externos. Profesionales facultados que no son empleados de la
organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan.
Auditores internos. Profesionales empleados por una organización para examinar
continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentar los resultados de
su investigación y recomendaciones a la alta dirección de la entidad.
Auditoria especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temas específicos
de una parte de las operaciones financieras o administrativas, de determinados
hechos o de situaciones especiales y responden a una solicitud determinada.
Auditoría financiera o de estados financieros. Consiste en el examen y
evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados financieros del
auditado, para determinar si estos reflejan razonablemente, su situación financiera y
los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones
económico-financieras, con el objetivo de mejorar los procedimientos relativos a las
gestiones económico-financieras y el control interno.
Auditoría fiscal. Consiste en el examen de las operaciones con los tributos al fisco,
a los que está obligada cualquier persona natural o jurídica; con el objetivo de
Proyecto: Jesús Buctielly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoypor
d/Cawthí&'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcalclia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N'862080
libertod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
determinar si se efectúan en la cuantía que corresponda, dentro de los plazos y
formas establecidas y, proceder conforme a derecho.
Auditoria de gestión u operacional. Consiste en el examen y evaluación de la
gestión de un organismo, entidad, programa o proyecto, para establecer el grado de
economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeño en la
planificación, control y uso de los recursos y en la conservación y preservación del
medio ambiente, así como comprobar la observancia de las disposiciones que le
son aplicables.
Auditoria Temática. Consiste en la verificación y evaluación exhaustiva de una
cuenta contable, un objetivo determinado, o cuestiones de repercusión económica
que respondan a necesidades especificas.
Auditoria de sistema. Consiste en la verificación del estado de implantación de los
sistemas contables y de control interno, que permite evaluar el cumplimiento de los
principios
y
procedimientos
de
control
interno
y
de
contabilidad
generalmenteaceptados, el grado de actualizaci6n de la contabilidad, el empleo
correcto de las cuentas contables y la elaboración y apl¡caci6n de los sistemas de
costos.
Auditoria de seguimiento o recurrente. Consiste en el examen y evaluación del
cumplimiento de las medidas dictadas para dar solución a las deficiencias
detectadas en una auditoria anterior, a fin de determinar si la entidad ha tenido o no,
avances en la administración y control de sus recursos; incluye la verificación del
sistema de control interno.
Auditoria de cumplimiento. Consiste en el examen y evaluación que se realiza
con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, decretos-leyes, decretos y
dem6s disposiciones jurídicas inherentes i la actividad sujeta a revisión.
Auditoria de tecnologías de la información. Consiste en el examen de las
políticas, procedimientos y utilización de los recursos informáticos; confiabilidad y
validez de la información, efectividad de los controles en las áreas, las aplicaciones,
los sistemas de redes y otros vinculados a la actividad informática.
Auditoria Técnica de control. Dirigida a valorar, el control interno y la observancia
de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende un examen independiente de
los registros de contabilidad y otra evidencia relacionada con una entidad para
apoyar la opinión experta imparcial sobre la confiabilidad de los estados financieros.
0
Control administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relación
directa con la confiabilidad de los registros contables.
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unldoi-por ehCcLwibvOr'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592 E-mail alcalclia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
Libertod y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Control Contable. Procedimiento de control interno que se relaciona directamente
con la protección de los activos o con la confiabilidad de los registros contables.
Control Interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse
contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos
contables. Esta diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y
para asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa.
D
Dictamen. Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estados
financieros u otras actividades, como resultado de una auditoría financiera.
E
Economía. Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se
emplean en una actividad, con la debida consideraci6n a su calidad apropiada.
Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relaci6n entre el efecto
deseado en una actividad y su efecto real.
Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en termino de bienes, servicios
u otros resultados) y los recursos empleados en su producción.
Entidad (empresarial). Una unidad económica que realiza transacciones
comerciales que se deben registrar, resumir y reportar. Se considera la entidad
separada de su propietario o propietarios.
Estados Financieros. Fuentes de información sobre la marcha de la entidad
empresarial.
Evidencia de auditoria. Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de
la Auditoria, que hace patente y manifiesta la certeza o convicci6n sobre los hechos
o hallazgos que prueban y demuestran claramente 6stos, con el objetivo de
fundamentar y respaldar sus opiniones y conclusiones.
F
Fiscalización.Acción y efecto de fiscalizar. Hacer el oficio de fiscal. Criticar y traer a
juicio las acciones u obras de alguien
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoi'pcn- eh Cambio^'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldía@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
Libertad y Orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
H
Hallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de
información: la suma y la organización lógica de información relacionada con la
entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar a
conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivos de la auditoria.
Sirven de fundamento alas conclusiones del auditor y a las recomendaciones que
formula para que se adopten las medidas correctivas.
Hoja de trabajo. Una hoja grande de columnas diseñada para colocar en forma
conveniente todos los datos contables que se necesitan en un momento
determinado. Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste
y cierre de las vigencias.
Incumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagare en la fecha de
vencimiento.
Informe de auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de
las Verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoria, manifestando sus
criterios y comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos
económicos.
L
Limitaciones al alcance de la auditoría. Factores externos a la unidad de auditoria
que hayan impedido al auditor obtener toda la información y explicaciones que
considere necesarias para cumplir con los objetivos de su trabajo.
N
Normas de auditarla. Conjunto de reglas que deben cumplirse para realizar una
auditoria con la calidad y eficiencia.
O
Objetividad (evidencia objetiva). La valoración de los activos y la medición del
ingreso se basan en lo posible en la evidencia objetiva, tal como los precios de
cambio en transacciones a largo plazo.
Objetivo de la auditoria. Propósito o fin que persigue la auditoria, o la pregunta
que se desea contestar.
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoypor
eiCamhi&'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
p
Papeles de trabajo. Documentos que contienen la evidencia que respalda los
hallazgos, opiniones, conclusiones y juicios del auditor. Deben incluir toda la
evidencia que haya obtenido o preparado el auditor durante la auditoria.
Plan. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, quese elabora
anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que sumariamente se
precisan los detalles para realizar una obra.
Prevención.Acción de prevenir. Preparación
anticipadamente para evitar un riesgo.
y
disposición
que
se
hace
Procedimiento de auditoria: Las acciones que realiza el auditor para llevar a cabo
sus labores de revisión.
Programa de auditoria: Documento que establece los procedimientos de auditoria
relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión.
R
Riesgo. Posibilidad de que
irregularidades importantes.
no puedan
prevenirse
o detectarse
errores
o
Riesgo inherente: Existe un error que es significativo y se puede combinar con
otros errores cuando no hay control.
Riesgo de control: Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por
el sistema de control interno.
Riesgo de detección: Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento de
prueba inadecuado.
8
Supervisión. Requisito esencial en la auditoria que conduce a un adecuado control
y dirección en todas las etapas, para que asegure que los procedimientos, técnicas
y pruebas que se realizan, se vinculen en forma competente y eficaz con los
objetivos que se persiguen.
T
Técnicas de auditoria. Métodos que el auditor emplea para realizar las
verificaciones planteadas en los programas de auditoria, que tienen como objetivo la
obtención de evidencia.
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
" l í nídoy por d/ Ccumbíx^'
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puertoca¡ceclo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N°862080
libertad y Orden
•
•
•
•
•
•
•
•
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE P U E R T O C A I C E D O
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Centralización: Concentración, en este caso se refiere a la concentración del
poder en manos del Presidente de la República.
Corporativos: Grupos, asociados.
Discrecionalidad: Con discreción. Referido en este caso a fondos que el poder
ejecutivo utiliza sin estar en la Ley de Presupuesto.
Erario: Tesoro. En este caso el tesoro de la nación.
ilícito: En contra de la ley.
impunidad. Que queda sin castigo.
Prebendas: Beneficio o dadivas o regalos obtenidos por servicios.
Trasgresión. Violación de lo establecido
L SOCORROJ_UNA ENRIQUEZ
acretarrac^ Hacienda IVIunicipal
)6n funcidhes de Alcaldesa (E )
ecreto OSS de Eriéro 27 de 2105
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
Palacio Municipal-Barrio La Esperanza Teléfono Celular 3204351592. E-mail alcaldia@puertocaicedo-putumayo.gov.co
C O D I G O P O S T A L N''862080
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
Libertad y Orden
MAPA DE RIESGOS
PLAN ANTICORRUPCION
- M a p a de Riesgos Alcaldía Pto C a i c e d o -
N n x L
DE
UBSGO
OVCIONSS
DE MANEJO
ACCIONES
RESPONSABLE
INDICADOR
i . P r c t t n d a d* Í2 oficma J u n d » y
oficiaa j u i d a saeatanos
di
•n l o s p r o o H M Daspacho
prtconsicaults
• n las dif«t*aBit
scoboots di U
tottdad.
EviarettMtgo
a fundourii»
d« cada MociÁ
nspAsatiUs da
íonmiK
tos
procasos
prs
«DUaCDBltL
POLITICAS
1 ^ war«iri»y t Feculaecr Ies
eomolíMo
«HMaratencos
a
üiaciflBahos d« las '
Nuairo
da nfermas
<|ua
proeasos pn prastnta «1 aitatute i
coBoracBoalas
dacontratacióa
firmados Tccat
númm
da x Acauitor los
pr«catos
SIanual*»
da i
prasanadM
c o a t z a a d ó n , v al
da Procisos
y;
procadóiiianbs.
PLAN ANTICORRUPCION
- Mapa de Riesgos NIVEL
DE
UBSCO
m m
OPCIONES
D E MANEJO
ACCIONES
KESPONSAJSLE
SMMttiim
iti
m
INDICADOS
POUTICAS
PerSMMttnt
» « • «Mama dtia
lu
«teu a t i v t n i u .
aetrrídkdu
p ú a vcrüiour
<a« lo dcrarite
« a t i CMtrata.
z.CUbe«up
Ktaatoét
Proyecto: iesús Buchatly.- Jafc da Control I n t t m o .
"Unídoypor ei'C(nmhí&'
dctUlaáo
dt
m
tener t«M«iicÍMt •
iaSatiMs « i a m jr
jnMMOi atando n
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
ALCALDIA MUNICIPAL
nPRPACHO n F l Al RAI HP
Libetlnd y Orden
PLAN ANTICORRUPCION
-Mapa de Riesgos -
WJkN ÁNTlCORRin^
- Mapa de Riesgos r\
Carencia M
politúaL» « a
protE«óáa
infoirmauciáa
D c k ^ r para
la ereafitén de
«PSúu
de
Jaic
Talento
icfundAd
que
£ v í t M «1
lu mform» proceses j
contrate»
Proyctp; J«ú» Budi«lly.- Jefe de Control Interno.
"Unídoypor ¿iCcunbüf
la
entidad
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
titmtiid y Oiden
PLAN ANTICORRUPCION
- Mapa de Riesgos -
OuiWritMUI
tacumpltMútt'
toen U *
TodMlwSttMMritt
mniBtatid*
P«tÍCÍO«]CE. tñui<¡
•d*p«
d>s{«i«s«íM
CvilartinM|>
me anua*
XtdtMftflIUill.
V t j H y rKiamo
MliitiMMdu Nnm
fe
PLAN ANTICORRUPCION
- Mapa de Riesgos -
Proyecto: Jesús Buchelly.- Jefe de Control Interno.
DutuBfliBitMeak
Aatitiamiu
Übeftad y Orden
PLAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE
CATEGORIA
Implementación de
Grupo de Atención al
acciones que
Usuario y Servicios
contribuyan a mejorar la
Compartidos
transparencia,
participación y servicio
al ciudadano
NOMBRE
1 .Coordinar la elaboración
e implementación del
Plan de Servicio al
ciudadano
FECHA
INICIO
FECHA
FINAL
RESPONSABLE
15/02/2015
15/03/2015
Secretaria General y
de Gobiemo
2.lncluir en el Manual de
Servicios Misionales
Jineamientos para la
atención a los usuarios
1 extemos
15/02/2015
15/03/2015
Secretaria General y
de Gobiemo
S.Disertar y socializar una
encuesta para medir el
índice de satisfacción de los
usuarios, frente a la atención
recibida, a través de los
medios priorizados.
15/03/2015
4.Aplicar la encuesta
diseñada para medir el
índice de satisfacción de los
usuarios, frente a la
atención recibida a través
de los medios priorizados.
5. Capacitar a la población
en general en los
mecanismos existentes de
participación ciudadana
Preyeets: Jaús BudieNy.- Jefe de Control Interno.
"UnUioí-p&r elC<Mnbícf
01/04/2014
01/03/2015
30/03/2015 Secretaria General y
de Gobierno
15/04/2015 Secretaría General y
de Gobierno
15/03/2015
Secretaria General y
de Gobiemo
lihfiflnilv
flrrifin
1.Implementación ae
acciones que
contribuyan a mejorar la
transparencia,
participación y servicio
al ciudadano
Secretaria
dePlaneación
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO
ALCALDIA MUNICIPAL
DESPACHO DEL ALCALDE1 .Implementación de
iniciativas de
rendición de cuentas
atendiendo lo
establecido en ta
normatividad vigente
2.Coordinar la
preparación y
ejecución de la
Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
3. Apoyar la
actualización y
documentación de ios
mapas de riesgos por
proceso identificando
riesgos relacionados
con cormpción.
Oficina de Control
Interno
Implementación de
1 .Fomentar las mesas
acciones que
y Red trabajo para que
contribuyan a mejorar la
se capacite a la
transparencia,
población con los
participación y servicio
mecanismos de
al ciudadano
participación
ciudadana
2. Elaborar y hacer
seguimiento a los
infomies de ley 1,
2, 3,4, trimestre
Oficina Jurídica
Estrategia rimplementaci Realizar durante los seis
óndeacciones
bimestres del año
quecontribuyanamejorari
estrategias
a
comunicativas para
transparencia ,participaci recordar los Procesos
ónyservicioal
;las nonmas
,proced¡mientos y
documentos
necesarios en materia
de contratación.
Adelantar un Taller
practico sobre
elaboración de
estudios y documentos
previos para las
diferentes
modalidades de
contratación
Preyscto: Jesús Budidly.- Jefe de Control Interno.
15/03/2015
30/03/2015
15/02/2015
15/02/2015
30/03/2015
15/06/2015
3012/2014
30/06/2015
01/02/2015
30/12/2015
01/0 2015
31/12/2015
01/03/2015
31/03/2015
Secretaria de
Planeación
Secretaría de
Planeación
Secretaria de
Planeación
Oficina de Control
Interno
Oficina de Control
Interno
Oficina Juridica