•.••• ~t PAGINA .. , No. DE .C<:lMPR()BANTE UNICO DE REGISTRO Institucion: Unid. Unid. 999 Ejecutora: GOBIERNO CENTRAL 0000 Dese: 0000 TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS Area del Comprobante: I eONT ABIUDAD Beneficiario: I 1760000660001 11 I 15 DE APROBAClON I 05 I I 2015 I CUENTA SlIB-l SUB-2 15 112 50 212 O FRC I SEEIISSCCIENTOS OC~A ~~~ 60820916 No Original 60820916 j, I 05 20\5 CUR PRESUPUESTARIO ~',,".<li1U,i"n A"t"'""lk. de l'o"J". de", C'IltlJoJ :lU - 9999CI.", de [""Jo>: IFArl. AN 11l'IPOS DE V1A'IICllS i'A~AJE~ YOTRO~ DE VIAJE CORRIENTES CON RI:ClJRSQS j'ISCAI,ES N" <le fonJ,,' MINISTERIO DEL INTERIOR AUX-I AUX-2 AUX-3 05099990000 1710022466 687 05099990000 1710022466 O CONTABLE DESCRIPCiÓN DEBE DE ClIENTAS Anticipos de Vi"ticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales Fondos por Otorgarse. Administr8ci¿n P¿blica Central COMPROBANTE > HABER 683.20 0.00 0.00 683.20 683.20 683.20 y TRES DOLARES CON 201100 CENTAVOS Constitucion Automatica de fondo, de la entidad :50-9999 Clase de fondo. [FAF] , ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo' 687 APROBADO DATOS REGISTRO FECHA: I ~~c...~ DESCRIPCION- USUARIO' 15 '"' TOTAL SO~. No, CUR FECHA DE ELABORACION 05099990000000000000687 I Fuente Esnecifica AFECTACIÓN N. I Tipo CUR: 60820916 No. RESPALDO SOLICITUD DE CREACION DE FONDO FECHA No, Preliminar DATOS APROBACiÓN J.JCEVALLOS 15/05/2015 ~I FIRMA FIRMA FK73YJLQ9RCC2QB ELECTRONICA: FIRMA ELECTRONICA: USUARIO: JJCEVALLOS USUARIO FECHA: 15/0512015 FECHA: IISTEIIODlINIIIOI Dirección Financiera Colón E4.417 y Amazonas 2904.841 informacion@ministeriodelinterioT.gob.ec Memorando PARA: Sra. Barros Pazmiño Enma Elizabeth ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA DE: Eco. Ana Paulina Escudero Lucero DIRECTORA FINANCIERA ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria Nro. MDI.DF.P.0233 -2015 de Viáticos y Pasajes al Exterior 15 de Mayo de 2015 FECHA: En atención al Memorando Nº MDI-CGAF-DA-1068-2011; en el cual se solicita la Disponibilidad Presupuestaria para la comisión de servicios al Exterior (Argentina - Buenos Aires) del 13 al 16 de Mayo de 2015, a favor de la Sra. Barros Pazmiño Enma Elizabeth, Asistente de Servicios Institucionales, quién tendrá una Reunión de Trabajo e inspección de los respectivos semovientes.,.' Al ¡especto me permito emitir la certificación para financiar el pago de Viáticos , y pasajes aléExterior, por el valor de U5D $ 3.183,20 con aplicación a las siguientes partidas presupuestarias: Valor Partida Concepto 530304-001 530302-001 Viáticos y subsistencias al Exterior Total r a Escudero Lucero FINANCIERA Anexos: C' culo individual de viáticos ,/mm ¡/J0S/Z01S 1Z,ZS ,.,ti 1 683,20 2.500,00 Pasajes al Exterior Atentamente, US$ US$ 3.183,20 ~- •. Benalcázar N4-24 entre Espejo y Chile PBX 593-2 295-5666 295-0470 www.ministeriodelinterior,gob.ec GOBIERNO NACJOl\AL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Quito, 13 de mayo del 2015 A UTORIZACION Yo, Enma Elizabeth Barros Pazmiño con C.1. 1710022466, autorizo al Ministerio del Interior, a descontar los valores que se determinen en la liquidación de viáticos y subsistencias de la comisión a realizarse a la ciudad de Buenos Aires - Argentina del 13 al 16 de mayo del 2015 de mi remuneración mensual unificada. E . abeth Barros Pazmiño 1710022466, ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Acuerdo MlR -2014-0165 Art. 11. De la responsabilidad de la Unidades Financieras y de Administración de Talento Humano ..... Corresponde a la Unidades Financieras o quienes hicieren sus veces efectuar el desembolso de los valores por los conceptos establecidos en esta norma técnica y realizar el respectivo control ... ; por ende los miembros de esta unidad encargadas de estas actividades, serán personal y pecuniariamente responsables del estricto acatamiento de las disposiciones contempladas en esta norma y por los valores transferidos a las y los servidores y las y los obreros del sector público. CALCULO DE VIATICOS AL EXTERIOR NOMBRES DENOMINACION.CARGO VALORVIATI LUGAR COEFICIENTE DIAS ANTICIPO ASISTENTE DE BARROS ENMA PROVEEDURIA ARGENTINA 160 1,22 3,S 683,20 DESCRIPCION: GUAMAN PABLO /ASISTENTE DE PROVEEDURIA /DIRECCION ADMINISTRATIVA /BUENOS AIRES- ARGENTINA/13-0S-201S/16-05/2015/REUNION TRABAJO DE INSPECCION DE LOS RESPECTIVOSSEMOVIENTES/MEM MDI-CGAF-DA-1048-2015 DE Minislerlo de/Interior MI;MORANDO No. MDI.CGAF-2015 Maria Paula Christiansen PARA: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Gral. Insp. Diego Mejia Valencia SUBSECRETARIO DE POLIcíA NACIONAL José Serrano Salgado DE: MINISTRO DEL INTERIOR TEMA: Autorización de viaje al exterior Fecha: 11 de mayo de 2015 Con la finalidad de repotenciar a la Unidad de Equitación y Remonta (UER) de la Policía Nacional del Ecuador, se procederá a suscribir en Buenos Aires. Argentina el contrato para la dotación de 150 caballos, por lo cual autorizo y dispongo se realicen los trámites administrativos de adquisición de pasajes y pago de viáticos a favor de la delegación de acuerdo al siguiente detalle: NOMBRE !-_~=-~:-;::-::LCC:-c:__ Capucine Cabrera ! 1__ UNIDAD I- Directora Administrativa, E ",_'b_9-'E-Dn-dm"-'a'-ieB-i'a"'-'r'-rUo'-Os_i8_d-8-A_,,_al_is_ta ___ .. .__ ..__ Pablo Guamán ' ¡ Myr. Waller Villamarín Granda FECHA ! FECHA -i_~S.':!A=:L1!.'::D.':!A,--.1 RETORNO 1, I 13/05/2~~~ T 16/05/2015 -r-_,3./05/.'2_G_15_;--1_6_!D_5_/2_G_1 J_~ i I I Unidad dé Equitación y Remonta Nacional. de consideración Ate~tambnte. ¡(~\\~ \, 1'(:' ,&y". ,\ ,¡'.'i\'~Ji~1 kl r, \..", ,.. J JOS¡; ,oÍ ,,,'n\1 ~ ; • l. 'V..,. J ~ {Fi}. Serrano Sa!gaCf6 MiNiSTRO DEL INTERiOR 5 ._A~m_=_ln""is~tra-d7"o-ra...,d-e-c~o-n_tra-t.o_._ _1..3_./0._5_/2_°_1_5-+_1_6_/°_5/201 Calificador de oferta ........, Técnico afln 13/05/2015 16/05/2015 13/05/2015 i 16/05/2015 __ ... __... _--.J Cabe mencionar que los pasajes a favor del Myr. Viilamarln correrán a cargo del esta Cartera de Estado, mientras que los gastos por vIáticos serán cubiertos por la Policía Con sentImientos ¡ y estima. '1