Fondo de Tierras (FONTIERRAS)
Anuncio
ej200010000 Página 1 de 12 Fondo de Tierras -FONTIERRAS- POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION El Fondo de Tierras -FONTIERRAS- es una institución a través de la cual el Estado cumple su obligación de promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando las actividades agrícolas y pecuarias, velando por el mejoramiento del nivel de vida de la población guatemalteca, particularmente los pueblos indígenas, que en su gran mayoría son campesinos y campesinas sin tierra o con áreas insuficientes que les permita su desarrollo integral. De conformidad con lo establecido en los Acuerdos de Paz y el Plan de Gobierno 2000-2004, el Fondo debe promover prácticas de agricultura sostenible, acceso a la tierra y manejo de los recursos naturales renovables en forma racional. Dentro de las acciones prioritarias a desarrollarse durante el año 2001 se encuentran: Establecer regulaciones claras y estables sobre el uso, tenencia y propiedad de la tierra, coherente con lo establecido en los Acuerdos de Paz. Agilizar los procedimientos técnicos y administrativos que permitan entregar títulos a los propietarios y poseedores de tierras. Proporcionar asistencia técnica a los campesinos, para contribuir a incrementar la productividad en la agricultura. Utilizar los recursos de manera eficiente, de acuerdo a prioridades establecidas para disminuir la pobreza rural y lograr el desarrollo eficiente e integral del sector agropecuario. Apoyar y aprobar a los beneficiarios en la compra de tierras, elaboración de estudios previos a la inversión y brindar asistencia técnica. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: 189 14,982,120 I. PERSONAL TEMPORAL 189 14,982,120 Directivo 19 3,290,400 Profesional 8 1,161,600 Técnico 85 7,678,560 Administrativo 46 2,225,520 Operativo 31 626,040 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm PROGRAMADO ESTIMADO 29/03/2004 ej200010000 Página 2 de 12 2000 TOTAL: 2001 153,656,312 15.0.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD 16,169,253 15.1.00 Intereses 16,169,253 15.1.10 Por préstamos internos 10,169,253 15.1.30 Por depósitos 300,000,000 800,000 15.1.40 Por títulos y valores 5,200,000 16.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000,000 16.2.00 Del Sector Público 100,000,000 16.2.10 Del Gobierno Central 100,000,000 17.0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 108,176,473 200,000,000 17.2.00 Del Sector Público 108,176,473 200,000,000 17.2.10 Del Gobierno Central 108,176,473 200,000,000 22.0.00 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO 9,201,536 22.1.00 Del Sector Privado 9,201,536 22.1.10 Del sector privado 9,201,536 23.0.00 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 20,109,050 23.1.00 Disminución de Disponibilidades 20,109,050 23.1.10 Disminución de caja y bancos 20,109,050 RESUMEN A. INGRESOS CORRIENTES Q.100,000,000 B. RECURSOS DE CAPITAL Q.200,000,000 TOTAL: Q.300,000,000 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL (A+B+C): APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 153,656,312 300,000,000 A. Gastos Corrientes 30,778,303 100,000,000 1. Gastos de Consumo 30,394,162 77,250,000 1.1 Remuneraciones 11,815,920 22,147,890 1.2 Bienes y Servicios 18,409,942 55,034,110 1.3 Impuestos Indirectos 168,300 68,000 2. Transferencias Corrientes 384,141 22,750,000 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 3 de 12 2.1 Al Sector Privado 22,000,000 2.2 Al Sector Público 384,141 750,000 B. Gastos de Capital 20,000,000 1. Inversión Real Directa 20,000,000 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 20,000,000 2. Transferencias de Capital 2.1 Al Sector Privado C. Aplicaciones Financieras 122,878,009 180,000,000 1. Inversión Financiera 122,878,009 180,000,000 1.1 Concesión de Préstamos a Largo Plazo 122,878,009 180,000,000 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL (A+B): 153,656,312 300,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 30,778,303 100,000,000 Gastos de Administración 30,778,303 Gastos en Recurso Humano B. INVERSION 98,421,230 1,578,770 122,878,009 200,000,000 Inversión Física 20,000,000 Inversión Financiera 122,878,009 180,000,000 El presupuesto del Fondo de Tierras para el año 2001, asciende a la cantidad de Q.300,000,000, de los cuales se orienta el 33.3% para Funcionamiento, en donde se destaca el rubro de Gatos de Administración con una asignación de Q.98,421,230 que representa el 32.8% del presupuesto total; por otro lado, se asignó la cantidad de Q.1,578,770 como Gastos en Recurso Humano, el cual incluye el aporte patronal al IGSS que deberá efectuar el Fondo, de acuerdo al proyecto de Nómina que presentó la Institución para el efecto. Asimismo, los Gastos de Inversión representan el 66.7% del total, destacándose la asignación para la compra de tierras, la cual asciende a la cantidad de Q.180,000,000, que representa el 60.0% del presupuesto total asignado; por otro lado, se destinan Q.20,000,000 para Inversión Física, que tiene por objeto la construcción de centros de acopio, sistemas de riego, caminos, puentes y centros de producción agrícola en las fincas a ser obtenidas por los beneficiarios del FONTIERRAS. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * PGR * SPR * * PRY A/O DENOMINACION TOTAL: http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 153,656,312 300,000,000 29/03/2004 ej200010000 Página 4 de 12 01 Actividades Centrales 26,756,332 22,134,844 22,487,145 6,225,576 02 Auditoría Interna 482,537 438,833 03 Servicios Jurídicos 750,600 896,422 Sin Subprograma 00 000 Sin Proyecto 01 Dirección Superior 04 Cooperación Externa 6,941,509 05 Comunicación Social 1,852,918 06 Sistemas de Información 972,000 841,308 07 Servicios Financieros 780,000 912,211 1,284,050 4,026,067 08 Servicios de Administración 11 Acceso a la tierra 00 81,116,436 192,543,186 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Servicios Técnicos 02 Créditos para Tierras 03 Servicios Socioeconómicos 12 Subsidios 00 9,146,093 79,701,536 180,000,000 1,414,900 3,397,093 41,241,004 22,000,000 41,241,004 22,000,000 1,878,630 33,343,892 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Administración de Subsidios 13 Asistencia Técnica 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Preinversión 02 Proyectos Productivos 14 Infraestructura Productiva 00 6,143,892 1,878,630 27,200,000 20,000,000 Sin Subpragrama 001 Sistemas de Riego 51 Sistemas de Riego 002 Centros de Acopio 51 Centros de Acopio 003 5,000,000 Centros de Producción Agrícola 51 Centros de Producción Agrícola 004 5,500,000 5,500,000 Construcción y Habilitación de Caminos y Puentes http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 5 de 12 51 Caminos y Puentes 15 4,000,000 Regularización de Tierras del Estado 00 2,279,769 9,978,078 2,279,769 9,978,078 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Servicios de Apoyo a la Regularización 99 Partidas no Asignables a Programas 00 384,141 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Partidas no Asignables a Programas 384,141 * PGR = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA Categoría 01: Actividades Centrales Dentro de esta categoría se recomienda la cantidad de Q.22,134,844 los cuales representan el 7.4% del presupuesto total. Estas actividades propician las condiciones logísticas y técnicas para que las operaciones de la Institución sean efectivas. Programa 11: Acceso a la Tierra Unidad Responsable: Area de Acceso a la Tierra En este programa se recomiendan Q.192,543,186 los cuales representan el 64.2% del presupuesto total asignado. Este programa persigue el otorgamiento de préstamos para la adjudicación de tierras a grupos de campesinos y campesinas que estén debidamente organizados y de esa forma puedan obtener la tierra en propiedad y convertirse en empresarios agrícolas competitivos. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Caracterización Socioeconómica y diagnósticos de grupos 135 Organización 350 Visitas, asesoría, acompañamiento en la gestión 135 Organización 450 Fincas a visitar 269 Finca 270 Fincas Propuestas para avalúo 269 Finca 200 Fincas para negociación 269 Finca 150 Fincas con análisis económicofinanciero 269 Finca 100 Financiamiento de fincas con aprobación del Consejo Directivo 430 Crédito 100 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 6 de 12 Programa 12: Subsidios Unidad Responsable: Area de Acceso a la Tierra El programa de Subsidios tiene asignada la cantidad de Q.22,000,000, que representa el 7.3% del presupuesto total asignado. Este programa tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del Decreto No. 24-99 del Congreso de la República de Guatemala "Ley del Fondo de Tierras", en donde se especifica que la Institución deberá otorgar a los campesinos y campesinas beneficiadas financiamiento como compensador social para cubrir sus gastos de subsistencia previa, vivienda mínima y aporte al préstamo que se les otorgue para la compra de fincas. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA Subsidio a beneficiarios CODIGO DENOMINACION 439 Subsidio PROGRAMADO 1,375 Programa 13: Asistencia Técnica Unidad Responsable: Area de Acceso a la Tierra Dentro de este programa se encuentra contemplada la cantidad de Q.33,343,892 los cuales representan el 11.1% del presupuesto asignado para el año 2001, y contempla las actividades de asesoramiento y capacitación en negociación, comercialización, servicios jurídicos, utilización de recursos, tecnología agrícola y métodos productivos y administrativos relativos a la producción agropecuaria. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Asistencia Técnica 269 Finca 170 Estudios y proyectos productivos 121 Estudio 100 Programa 14: Infraestructura Productiva Unidad Responsable: Cooperación Externa A este programa se le asigna la cantidad de Q.20,000,000 que representa el 6.7% del total asignado. Este programa tiene como objetivo principal dotar de la infraestructura básica para las fincas entregadas a los campesinos, proporcionando las condiciones que permitan generar una producción agropecuaria que garantice la superación del estado de pobreza de los beneficiados; para tal fin se contempla la realización de proyectos de sistemas de riego, centros de acopio, centros de producción agrícola y construcción y habilitación de caminos y puentes. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA CODIGO http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm PROGRAMADO DENOMINACION 29/03/2004 ej200010000 Página 7 de 12 Sistemas de riego 244 Sistema de riego 14 Centros de acopio 447 Centro 12 Centros de producción agrícola 447 Centro 10 Puentes 241 Puente 6 Caminos 224 Kilómetro lineal 12 Programa 15: Regularización de Tierras del Estado Unidad Responsable: Area de Servicios de Apoyo a la Regularización En el programa de Regularización de Tierras del Estado se recomienda la cantidad de Q.9,978,078 la cual representa el 3.3% del presupuesto total para el Ejercicio Fiscal 2001. Mediante este programa se pretende atender las actividades que conllevan el proceso de regularización de tierras como atención al público, clasificación e inventario de expedientes, escrituración de tierras, resolución de conflictos, catastro, realización de los estudios de la capacidad y uso de las tierras, etc. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Análisis, revisión y actualización de expedientes 119 Documento 10,000 Minutas para escrituración de adjudicaciones 119 Documento 10,000 Escrituras de adjudicación de tierras 119 Documento 10,000 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION, GRUPO, RENGLON DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Quetzales) CODIGO CONCEPTO TOTAL (A+B): APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 fuente de financ a/ 153,656,312 300,000,000 FUNCIONAMIENTO 30,778,303 100,000,000 GASTOS DE ADMINISTRACION 30,778,303 98,421,230 SERVICIOS PERSONALES 11,815,920 19,758,100 022 Personal por contrato 10,109,050 13,993,440 11 022 Personal por contrato 988,680 52 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 36,000 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 732,000 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 333,250 52 061 Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 1,008,000 11 A 0 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 50,400 29/03/2004 ej200010000 Página 8 de 12 071 Aguinaldo 071 Aguinaldo 072 Bonificación anual (Bono 14) 072 Bonificación anual (Bono 14) 073 Bono vacacional 1 SERVICIOS NO PERSONALES 816,735 1,232,275 11 82,390 52 1,232,275 11 82,390 52 23,000 37,400 11 3,466,555 51,298,195 816,735 111 Energía eléctrica 9,400 11 111 Energía eléctrica 69,800 52 111 Energía eléctrica 32,000 61 112 Agua 20,800 11 113 Telefonía 36,500 11 113 Telefonía 490,600 52 113 Telefonía 47,600 61 114 Correos y telégrafos 14,900 11 114 Correos y telégrafos 52 114 Correos y telégrafos 61 121 Publicidad y propaganda 12,400 11 121 Publicidad y propaganda 796,000 52 121 Publicidad y propaganda 122 Impresión, encuadernación y reproducción 122 Impresión, encuadernación y reproducción 52 122 Impresión, encuadernación y reproducción 61 131 Viáticos en el exterior 50,000 52 131 Viáticos en el exterior 95,000 61 132 Viáticos de representación en el exterior 133 Viáticos en el interior 111,000 11 133 Viáticos en el interior 835,360 52 133 Viáticos en el interior 284,100 61 135 Otros viáticos y gastos conexos 151 Arrendamiento de edificios y locales 91,000 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 735,000 52 151 Arrendamiento de edificios y locales 155 Arrendamiento de medios de transporte 28,000 11 155 Arrendamiento de medios de transporte 233,000 52 155 Arrendamiento de medios de transporte 151,000 61 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 61 38,400 11 61 61 61 29/03/2004 ej200010000 Página 9 de 12 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 593,400 52 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 165,000 61 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 4,500,000 61 183 Servicios jurídicos 170,000 52 183 Servicios jurídicos 100,000 61 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 230,000 61 185 Servicios de capacitación 12,500 11 185 Servicios de capacitación 737,000 52 185 Servicios de capacitación 8,575,000 61 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 230,000 52 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 370,000 61 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,954,000 52 189 Otros estudios y/o servicios 93,360 11 189 Otros estudios y/o servicios 7,072,750 52 189 Otros estudios y/o servicios 20,500,000 61 197 Servicios de vigilancia 61 199 Otros servicios no personales 31 Resumen de otros renglones del grupo 2 275,600 11 Resumen de otros renglones del grupo 853,400 52 Resumen de otros renglones del grupo 684,325 61 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,466,555 469,100 1,869,515 219 Otros alimentos y productos agropecuarios 97,000 61 241 Papel de escritorio 44,300 52 241 Papel de escritorio 56,500 61 244 Productos de artes gráficas 24,000 61 253 Llantas y neumáticos 20,800 11 253 Llantas y neumáticos 161,000 52 262 Combustibles y lubricantes 62,010 11 262 Combustibles y lubricantes 650,000 52 262 Combustibles y lubricantes 85,500 61 267 Tintes, pinturas y colorantes 15,750 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 127,600 52 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 142,200 46,400 29/03/2004 ej200010000 Página 10 de 12 267 Tintes, pinturas y colorantes 26,275 61 291 Útiles de oficina 18,100 11 291 Útiles de oficina 93,800 52 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 25,000 52 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,200 52 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 18,000 61 298 Accesorios y repuestos en general 100,680 52 298 Accesorios y repuestos en general 25,000 61 101,900 11 115,100 61 Resumen de otros renglones del grupo 42,000 238,500 Resumen de otros renglones del grupo 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 683,537 1,934,400 322 Equipo de oficina 198,000 10,000 11 322 Equipo de oficina 12,000 61 325 Equipo de transporte 1,290,000 52 326 Equipo para comunicaciones 326 Equipo para comunicaciones 174,400 52 328 Equipo de cómputo 10,000 11 328 Equipo de cómputo 433,000 52 328 Equipo de cómputo 5,000 61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413 Indemnizaciones al personal 436 Transferencias a cooperativas 456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 9 991 80,000 405,537 384,141 384,141 ASIGNACIONES GLOBALES 13,959,050 Créditos de Reserva 13,959,050 23,561,020 811,020 11 22,000,000 52 750,000 11 GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,578,770 0 SERVICIOS PERSONALES 1,578,770 051 Aporte patronal al IGSS 1,578,770 B INVERSION 122,878,009 200,000,000 INVERSION FISICA 20,000,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 20,000,000 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 9,500,000 332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 6 52 10,500,000 INVERISON FINANCIERA 122,878,009 180,000,000 ACTIVOS FINANCIEROS 122,878,009 180,000,000 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 11 29/03/2004 ej200010000 a/ Página 11 de 12 641 Préstamos al sector privado 641 Préstamos al sector privado 122,878,009 24,500,000 11 155,500,000 21 Identificación de la Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 46,893,600 21 Ingresos tributarios IVA Paz 155,500,000 52 Préstamos externos 61,408,000 61 Donaciones externas 36,198,400 300,000,000 Total: PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) INSTITUCION TOTAL: INVERSION FISICA ASIGNADO 2001 TOTAL RECURSOS INTERNOS 200,000,000 180,000,000 RECURSOS EXTERNOS 20,000,000 SISTEMAS DE RIEGO 5,500,000 5,500,000 MULTIREGIONAL 5,500,000 5,500,000 CENTROS DE ACOPIO 5,000,000 5,000,000 MULTIREGIONAL 5,000,000 5,000,000 CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA 5,500,000 5,500,000 MULTIREGIONAL 5,500,000 5,500,000 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS Y PUENTES 4,000,000 4,000,000 MULTIREGIONAL 4,000,000 4,000,000 180,000,000 180,000,000 CREDITOS PARA TIERRA 180,000,000 180,000,000 MULTIREGIONAL 180,000,000 180,000,000 CODIGO 20,000,000 20,000,000 INVERSION FINANCIERA FINANCIAMIENTO 52 Préstamo BIRF-4432-GU 52 Préstamo BIRF-4432-GU 52 Préstamo BIRF-4432-GU 52 Préstamo BIRF-4432-GU 11 Ingresos corrientes Q.24,500,000 21 Ingresos tributarios IVA Paz Q.155,500,000 Resumen del monto asignado por Región: http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 12 de 12 REGION MULTIREGIONAL TOTAL: ASIGNADO 200,000,000 200,000,000 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/fontierras.htm 29/03/2004
