Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 SUBTEMA: AUTONOMÍA FINANCIERA: El Municipio se financia de la siguiente manera; por los ingresos propios, participaciones Federales y Estatales y por los ingresos extraordinarios. Los ingresos propios son los que se obtienen por medio de las aportaciones de los contribuyentes. Los recursos Federales y Estatales se obtienen de las participaciones que el Estado y la Federación entrega a los municipios, mas los ingresos del Ramo 33 que se aplican de forma directa en las acciones especificas para los que fueron creados. Los recursos municipales son los bienes económicos que se aplican en una forma real y transparente, en la que el Gobierno tiene el deber de hacerlo dando confianza y certidumbre a la ciudadanía en la aplicación de los mismos en una forma eficiente y dando resultados positivos para beneficio del pueblo. Los ingresos del Municipio La Paz se conforman básicamente por diez conceptos los cuales se enuncian a continuación, así mismo se mencionan los fondos Federales y Estatales con los que cuenta el Municipio. Grafica 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2006 2007 2008 2009 Fuente: Tesorería Municipal 2009 Estadística de: Gastos 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2006 2007 Fuente: Tesorería Municipal 2009 118 2008 2009 Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 FONDOS AÑO AÑO AÑO AÑO FEDERALES 2006 2007 2008 2009 TOTAL FISM 21,577,330.00 24,480,481.00 29,417,503.00 31,626,497.00 107,101,811.00 FORTAMUN 68,008,245.89 7,351,932.00 89,031,137.00 93,165,462.96 257,556,777.85 ESPACIOS PUBLICOS 0.00 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 13,000,000.00 TU CASA 0.00 999,000.00 0.00 0.00 999,000.00 0.00 4,697,759.00 2,537,676.00 0.00 7,235,435.00 FEDERAL 0.00 0.00 9,000,000.00 9,000,000.00 18,000,000.00 FASP 0.00 0.00 1,523,785.00 1,523,785.00 3,047,570.00 FEIEF 0.00 0.00 0.00 4,852,341.45 4,852,341.45 89,585,575.89 41,529,172.00 136,510,101.00 144,168,086.41 411,792,935.30 RESCATES DE EXCEDENTES DEL PETROLEO SUBSEMUN PARTICIPACION TOTALES Fuente: Tesorería Municipal 2009 Fondos Federales 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2006 2007 2008 Fuente: Tesorería Municipal 2009 119 2009 Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 FONDO AÑO AÑO AÑO AÑO ESTATALES 2006 2007 2008 2009 TOTAL GIS 0.00 29,038,135.90 19,373,976.70 PAGIM 0.00 11,758,150.00 20,080,288.18 22,800,522.35 54,638,960.53 0.00 40,796,285.90 39,454,264.88 22,800,522.35 103,051,073.13 TOTALES 48,412,112.60 Fondos Estatales 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2006 2007 2008 Fuente: investigación propia 2009 Fuente: investigación propia 2009 120 2009 Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos presentan un leve incremento entre los años 2005 al 2006, reflejados en los impuestos y derechos ya que en aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos comparados con los años 2005 y 2006, sufrieron una disminución; así mismo 2006 y 2007 se vio una disminución en impuestos, en cambio en derechos hubo un ligero aumento al igual que en aportaciones de mejoras, en los otros ingresos existe una variación debido a que son poco frecuentes. Del año 2007 al 2008 en lo que corresponde a impuestos y derechos se observa un estancamiento comparado con los años 2006 al 2008 en los diferentes conceptos reflejando un aumento en el 2009. En los rubros de impuestos, derechos y aportaciones de mejoras, viendo desde un punto, existe un decremento en los 4 años anteriores 2005 al 2008, desconociendo el motivo de cuál sea el estancamiento de los ingresos propios del Municipio. SUBTEMA: RECAUDACION Y PADRON DE CONTRIBUYENYES El padrón de contribuyentes es la herramienta principal para lograr el objetivo que es la recaudación, para realizar este trabajo es necesario implementar un conjunto de mecanismos y procedimientos para el cobro de impuestos, derechos, aportaciones para mejoras, productos, aprovechamientos, y los derivados del sector auxiliar. Así mismo financiamientos correspondientes a la aplicación de la ley. El sistema de recaudación es complejo, ya que si no se tienen los conocimientos necesarios para la aplicación de la ley, resultan contraproducentes por lo que se debe primero tener un padrón bien definido, para poder saber el origen de los mismos y poder requerirlos desde su ubicación, así como el monto de cada uno de ellos, teniendo un padrón al 100% definido se puede lograr un ingreso abundante. El padrón de contribuyentes es de 40,000 AÑ O N. CONTRIBUYENTES QUE PAG AN IMPUESTO PREDIAL 2000-2004 12682 2005 1631 2006 2012 2007 2337 2008 2485 2009 7939 2010 11229 121 Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 SUBTEMA: ESTRUCTURA DE EGRESOS 122 Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 MATRIZ FODA DEL CIMIENTO SEGURIDAD INTEGRAL Tema y Subtema Claves para el Desarrollo Programa de la Estructura Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenazas Programática Programa:090104 se cuenta con el 60 % Administración de los del trabajo Procesos de Gestión de Pública y los equipo cuenta con No contar con el Existe la posibilidad y equipo necesario y de bloqueo sindical y programas para la la tecnología actual de apatía ciudadana al áreas, así modernización por para servicio prestado. con un parte del Gobierno rapidez al servicio. atención a dar mayor del Estado. inmueble propio para la Se instituciones en cada una las como Servicios Públicos de la ciudadanía. Programa:090101 La mayor parte del Profesional de los Servidores Públicos Municipales las Dentro de la Algún decreto emitido Administración por es Estatales públicas existen Local que prohíba la gente con capacidad y y privadas para la que se resisten al profesionalización experiencia, el 30 % impartición cambio, debido a la Administrativa es personal con título académica a falta de interés por profesional. Se cuenta servidores públicos las administraciones con espacios y anteriores para certificación de no contar con el avalada. recurso cuando se administrativo Perfil Técnico- Existen instituciones personal los necesarios capacitación la del que otorgan personal. trata empleados la Legislatura además de cursos impartidos por instituciones privadas. Programa:080201 Existen Contamos con la Falta de interés por organizaciones de la difusión televisiva, ciudadano sociedad así documentarse de los civil y como con políticas, así como los personal temas a tratar, falta vínculos del Gobierno profesional para la de coordinación para para la participación creación de medios participar de la ciudadanía. de programas y falta de Mecanismos en los Permanente para la comunicación, Participación Social tales como radio comunitaria vía internet. una difusión en la celebración de los eventos donde pueda participar la ciudadanía. 123 Un gobierno represivo e intolerante. Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 Tema y Subtema Programa de la Claves para el Estructura Desarrollo Programática Programa:010101 Fortaleza Se cuenta con el Debilidades Amenazas Periódicamente el La falta de interés de Una reforma que IAPEM, así como las direcciones y de suspenda para la elaboración de otras la facultades la imparte cursos en Administración por la reglamentarias de las esta materia. creación autoridades personal Reglamentación Oportunidades capacitado reglamentación municipal. instituciones Municipal propia de las municipales. reglamentos. La falta de reglamentación la evita transparencia y rendición de cuentas. Programa:100101 Financiamiento para el Desarrollo Se cuenta con un Se tienen Los procedimientos Reformas a los padrón de causantes programas de los para la recaudación programas catastrales fondos son tradicionales incluyen las partidas 000, de 40 además tienen 8 se Federales y Estatales para y no existen estímulos presupuestarias que y Fondos obtener para la recaudación. campañas políticas a y presupuestos Falta de una cultura favor del no pago de correspondientes. de pago por parte de impuestos. Federales Estatales fuentes 2 como de financiamiento. 124 los la población. Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 DEMANDA SOCIAL Como demanda Social debe entenderse al conjunto de opiniones, propuestas y necesidades que expone la población en general y las cuales se obtienen en los actos de campaña o en cualquier otro que implique la consulta popular, o bien que realicen los diversos sectores, organizaciones, representantes políticos y comités de participación ciudadana. La población en la reciente campaña pasada, demando prioritariamente la Seguridad Pública tanto de sus bienes como de sus personas, así mismo se refirió a la creación de más y mejores programas sociales de apoyo a los grupos vulnerables, personas de la tercera edad y capacidades diferentes, sin olvidarse de solicitar mayor cobertura y potabilización del agua, así como la infraestructura y equipamiento de las instalaciones escolares. Por lo anterior la Administración municipal, tiene el compromiso de gestionar la solución a las demandas anteriormente señaladas, e incluso existe el compromiso de la gestión de veinte prioritarias. Es importante señalar que algunas de las peticiones ya se están cumpliendo y otras están en proceso, por lo que en este sentido se tiene la plena voluntad de cumplir con estos compromisos. 125 Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 COMPROMISOS GUBERNAMENTALES COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD SOCIAL INDICADOR COMPROMISO PERIODO DE POBLACION EJECUCION BENEFICIADA RESULTADO FORMULA VARIABLES META DEL INDICADOR Construir una Administración de puertas abiertas con 2009 248,838 --- 2009-2012 4,000 entregadas/número de --- 100% transparencias y rendición de cuentas. Gestionar y garantizar educación para nuestros niños y jóvenes, además de otorgar becas para los mejores promedios alumnos de (Número de becas y becas solicitadas)*100 becas entregadas 1049 Becas solicitadas 4,000 78% escasos recursos. Gestionar la construcción de una preparatoria en el 2010-2012 10,000 Municipio de La Paz. Respetar, apoyar impulsar, (capacidad de capacidad de matricula matricula/estudiantes 10,000 estudiantes solicitante)*100 solicitantes 12,490 --- --- 80% e usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, cabecera 2009 248,838 100% municipal y colonias de nuestro Municipio. Continuar con la gestión para la terminación del Hospital General atención abierta de a (Total población/total de 2009-2012 120.788 población que no tiene la seguridad social)*100 población. población total 248.838 población que no tiene seguridad social 48% 120.788 Ambulancias con servicio las 24 horas para la pronta atención abierta población, a además la de (población que no tiene 2010-2012 15.000 población que no tiene seguridad social/ población seguridad social que se pretende 120.788/ población que atender)*100 se beneficiara 15.096 (total adultos mayores/total adultos mayores 14,170 de adultos beneficiados) adultos beneficiados *100 2000 dispensarios médicos de 12.5%% tiempo completo. Gestionar un paquete de apoyo a la tercera edad (alimenticio, medico y 2009-2012 4,000 recreativo). Gestionar un paquete de apoyo a personas capacidades diferentes y enfermos en (total de personas de de etapa capacidades diferentes/total 2009-2012 2,488 de personas de capacidades diferentes beneficiadas) terminal, (alimentación y *100 medico). personas de capacidades diferentes 24,884 parque ecológico de 10% personas de capacidades diferentes beneficiadas 60 Gestionar la construcción de una ciudad deportiva y 28.2% 100% de 2010-2012 500,000 --- --- población y visitantes proyección nacional. Resolver el conflicto de los ejidatarios de los Reyes y su barrio Tecamachalco, respecto a la expropiación 2010-2012 48 --- de la parcela que ocupa el TESOEM. 126 --- 100% Plan de Desarrollo Municipal de La Paz 2009-2012 COMPROMISOS EN CUANTO A LA SEGURIDAD ECONOMICA COMPROMISO PERIODO DE EJECUCION INDICADOR POBLACION BENEFICIADA Mejorar la calidad y (total de población cobertura de los servicios que recibe los públicos; (alumbrado público recolección de 2010-2012 servicio/total de 93.315 población que basura, control canino, requiere los bacheo y reordenamiento servicios)*100 vial. Mejorar la distribución y (población total/entre calidad de agua potable en nuestro Municipio. FORMULA 2010-2012 la población que 57.838 recibe agua potable)*100 La creación de un nuevo (total de población relleno sanitario. que requiere el 2010-2012 750.000 servicio/ total de población que recibe el servicio)*100 población que 155.523 población servicio 93.315 población total que recibe el servicio 248838 población servicio 191000 total de población que requiere el servicio 750 000/ población que 25.06% recibe el servicio 188 000 cuenta con el cuenta con el servicio de servicio 30.000 drenaje/población población que no Pavimentar la Avenida 76.7% que recibe le 10 colonias (colector 80.000 40% que no recibe el (población que 2010-2012 RESULTADO META DEL INDICADOR recibe el servicio Terminación de drenaje San Sebastián). VARIABLES población de que no cuenta con el cuenta con el servicio) *100 servicio 80.000 37.5 % Directos: 13.000 Nicolás Bravo en la habs. de Col. E. colonia Emiliano Zapata. Zapata y 10.000 habs de Ampl. Los 2010-2011 Reyes Indirectos: transportista que se incorpora a la (tramo carretero tramo carretero revestido /total de revestido 1.5 km infraestructura /total de carretera en mal infraestructura estado)*100 carretera en mal 75% estado 2.0 km carretera MéxicoPuebla Resolver el problema de inundación que presenta la colonia Valle de los Reyes a partir de la (total de 2010-2012 beneficiados 8.000 directos beneficiados directos 10.000 indirectos directos/beneficiado 8.000/beneficiados s indirectos)*100 indirectos 10.000 --- avenida Pino a La calle 80% 4. Terminación del Auditorio del Pueblo de 2010-2012 5.000 --- (población población total 2010-2012 248.838 total/índice de 248838/total de mortalidad)*100 mortalidad 74.651 100% la Magdalena Atlicpac. Creación de un nuevo Panteón Municipal. 127 29.9%