Matriz rendición de cuentas IT

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, PROCOM0010
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “RAMON BARBA NARANJO”
REGISTRO – CONTRIBUCIÓN QUINCENAL - RENDICIÓN DE CUENTAS RQ – PROCOM0010
TALENTO HUMANO; :___________________________________________________
FECHA:
CARGO:
CONTRIBUCIÓN:
FIN:
AREA:
Reporte quincenal de rendición de cuentas por cargo.
OBJETIVO: Alinear objetivos, rendir cuentas e interactuar con procesos. internos del ITRBN
SNNA ( ) INSTITUTO( ) CARRERA:___________________________________________
LUGAR:
RELACION:
Jurídica SI ( ) NO ( ) _________________________
TIPO DE RELACION CON EL ITRBN: Pago por factura (
) Contrato (
REPORTE: Desde: ______________________ Hasta: ______________________
ENTRADAS: Planificación diarias reportadas en el KHMCRGRUSAM
SALIDAS:
Reporte PROCOM0010
VIGENCIA: Desde:__________ Hasta:__________ SECTOR
PRODUCCIÓN:
EXCLUSIONES: Stakeholders, estudiantes.
NÚMERO HORAS TRABAJADAS __________ planificadas
PRESIDENTE COMITÉ DE CALIDAD:
ALCANCES: Investigación ( ) Acción( ) Otro( )
INTERACCIÓN:
)________________________________ Vinculación (
INDICADOR
NÚMERO DE ESTUDIANTES ASIGNADOS DOCENCIA
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TUTORIA ACADEMICA
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TUTORIA DE CAMPO
NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TUTORIA TRABAJO FINAL
NUMERO HORAS DOCENCIA-ACADEMICAS
INDICADOR
NUMERO HORAS ADMINISTRATIVAS
NÚMERO DE OPOSICIONES
MIEMBRO DE TRIBUNAL DE GRADO
NUMERO ESTUDIANTES GRADUADOS
NUMERO ESTUDIANTES EN RECUPERACION
RESPONSABLE:
No.
No
) Prometeo-Ateneo(
NORMATIVA:
ISO INEN 9000-14000-OHSAS 18000- 21500; LOES, Régimen
académico; Reglamento de escalafón IES; reglamentos ITRBN
) Pasante ( ) Practicante ( ) Otro _________________________
INDICADOR
NUMERO SUPERVISIONES A CAMPO
TOTAL HORAS TRABAJO EN AULA
TOTAL HORAS TRABAJO EN LABORATORIOS-TALLERES
TOTAL HORAS TRABAJO E-LEARNING
TOTAL HORAS DE VINCULACION
INDICADORES AUDITORIA SGCI
NUMERO DE AUDITORIAS INTERNAS RECIBIDAS
NUMERO DE AUDITORIAS EXTERNAS RECIBIDAS
NO CONFORMIDADES MAYORES
NO CONFORMIDADES MENORES
OBSERVACIONES
No.
No
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OBJETIVOS REALIZADOS (incluir 5 objetivos planificados e informados en el KHMCR-GRUSAM de cada área)
OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS
RESUMEN DE ACTIVIDADES POR OBJETIVO
OBSERVACIONES
OBJETIVOS ACADÉMIC0S-DOCENCIA
RESUMEN DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS
OBSERVACIONES
2
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RESULTADOS OBTENIDOS:
Estudiantes:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vinculación con la comunidad:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROBLEMAS DETECTADOS Y EN PROCESO DE SOLUCION, CON CONTRIBUCION DEL ADMINISTRADOR DEL CARGO
ÁREA ACADÉMICA – DOCENCIA/TUTORIA
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ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
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EVALUACION DEL RECTOR Y/O DELEGADO
EXCELENTE ( ) MUY BUENO ( ) REGULAR (
) MALO (
)
EVALUACIÓN PRESIDENTE COMITÉ DE CALIDAD IT RBN
EXCELENTE ( ) MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO (
)
EVALUACIÓN VICERRECTOR IT RBN (Tecnológico Ramón Barba Naranjo)
EXCELENTE ( ) MUY BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( )
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RECURSOS UTILIZADOS.
1.Talento humano - ¿Quiénes lo hicieron?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Material - Otros
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Número de Días trabajados: _____________ (
)
Especifique las horas trabajadas por día.
Semana 1
Lunes:
Semana 2
Lunes:
Total-horas
Martes:
Martes:
Miércoles:
Miércoles:
Jueves:
Jueves:
Viernes:
Viernes:
10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
ATENTAMENTE;
____________________________
TALENTO HUMANO RESPONSABLE
CI:
Celular No:
Teléfono convencional:
Correo electrónico:
Dirección domiciliaria:
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RECTOR
VICERRECTOR
COMITÉ DE CALIDAD
AUDITOR INTERNO
AUDITOR EXTERNO
IMPORTANTE:

El presente instrumento es el único pasaporte para rendir cuentas en Comité de Calidad y ante autoridades del ITRBN, CEAACES, Secretaría de Educación Superior, CPCCS, otros organismos de control.

Todo sistema de gestión y procesos deberá tener la debida evidencia objetiva sin opción a justificación, se entregará al Comité de calidad de manera impresa y en formato digital para ser administrado en el archivo
institucional.

Todo objetivo se formulará bajo lineamientos, reglamentaciones, marco legal, acciones afirmativas aplicables al ITRBN.

El principio de enfoque al ser humano, uso obligatorio de normas técnicas, planificación y puntualidad con ética son ejes transversales en las acciones humanas del ITRBN.

Se validarán los objetivos existentes en este instrumento, acciones de campo y en las herramientas de planificación del KHMCR-GRUSAM.

Las obligaciones del talento humano rigen en todos los procesos del ITRBN y en concordancia con las Reglamentaciones Internas.

La inexistencia de este instrumento en el archivo del ITRBN de manera secuencial y ordenada de cada talento humano; se considerará como una no conformidad al sistema individual de gestión, misma que será
regularizada acorde al reglamento disciplinario interno.
ATENTAMENTE;
Fernando Segovia
RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO RAMÓN BARBA NARANJO
fernando.segovia@grusamse.com
TELEFONOS DE EMERGENCIA.
Instituto Tecnológico Superior Ramón Barba Naranjo ( 032 810 462)/0996840065
911 POLICIA
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