MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 30-12-2014 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Página | 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ÍNDICE DE CONTENIDO Portada ································································································································· Acuerdo de Concejo de Aprobación ························································································ Índice ···································································································································· Equipo Técnico de Formulación ···························································································· Estructura Orgánica ··············································································································· 0 1 2 4 5 PRESENTACIÓN ··················································································································· 6 I. MARCO LEGAL ··················································································································· 7 II. MARCO ESTRATÉGICO ····································································································· 7 2.1 Visión - Misión ·················································································································· 7 2.2 Diagnóstico Estratégico del PDI ························································································ 8 2.3 Ejes y Objetivos del PDI de la Provincia ··········································································· 12 III. MARCO INSTITUCIONAL 2014 ······················································································ 13 3.1 Articulación: Plan Bicentenario, PDC, PEI Y POI································································ 3.2 Objetivos Institucionales································································································· 3.3 Políticas Institucionales ································································································· 3.4 Principios y Valores de la Gestión Municipal ···································································· 13 14 15 16 IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD ··················· 17 4.1 Gerencia Municipal ········································································································· 4.2 Órgano de control Institucional ······················································································· 4.3 Procuraduría pública Municipal ····················································································· 4.4 Gerencia de Asesoría Jurídica ·························································································· 4.5 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································ 4.6 Secretaría General ·········································································································· 4.7 Gerencia de Administración ···························································································· 4.8 Gerencia de Rentas ········································································································· 4.9 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ····························································· 4.10 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ···································································· 4.11 Gerencia de Servicios Municipales ················································································· 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 V. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ··························· 30 5.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) ············································································ 5.2 Alcaldía ·························································································································· 5.3 Gerencia Municipal ········································································································· 5.4 Órgano de Control Institucional······················································································· 5.5 Procuraduría Pública Municipal ····················································································· 5.6 Gerencia de Asesoría Jurídica ·························································································· 5.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································ 5.8 Secretaría General ·········································································································· 5.9 Gerencia de Administración ···························································································· 30 31 32 33 34 35 36 38 40 Página | 2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.10 Gerencia de Rentas ······································································································· 5.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ··························································· 5.12 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ···································································· 5.13 Gerencia de Servicios Municipales ················································································· 42 44 47 52 VI. METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES DEL POI 2015 ····················· 55 6.1 Concejo Municipal (Sala de Regidores) ············································································ 6.2 Alcaldía ·························································································································· 6.3 Órgano de control Institucional ······················································································· 6.4 Gerencia Municipal ········································································································· 6.5 Procuraduría pública Municipal ····················································································· 6.6 Gerencia de Asesoría Jurídica ·························································································· 6.7 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ········································································ Subgerencia de Presupuesto ··························································································· Subgerencia de Desarrollo Institucional ·········································································· Subgerencia de Programación de Inversiones ·································································· 6.8 Secretaría General ·········································································································· 6.9 Gerencia de Administración ···························································································· Subgerencia de Recursos Humanos ················································································· Subgerencia de Tesorería································································································ Subgerencia de Contabilidad ··························································································· Subgerencia de Logística································································································· Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias ·························································· 6.10 Gerencia de Rentas ······································································································· Subgerencia de Administración Tributaria······································································· Subgerencia de Recaudaciones ························································································ Subgerencia de Fiscalización ··························································································· Subgerencia de Ejecutoría Coactiva ················································································· 6.11 Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura ··························································· Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos ································································ Subgerencia de Catastro y Titulación ··············································································· Subgerencia de Infraestructura ······················································································· Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 6.12 Gerencia de Desarrollo Económico y Social ···································································· Subgerencia de Desarrollo Económico ············································································· Subgerencia de Catastro y Titulación ··············································································· 6.13 Gerencia de Servicios Municipales ················································································· Subgerencia de Tránsito y Transportes ··········································································· Subgerencia de Registros Civiles ····················································································· Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública ························································ Subgerencia de Seguridad Ciudadana ·············································································· 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 58 59 60 60 60 61 61 62 60 60 63 63 63 64 64 64 65 66 67 69 69 70 71 72 VII. ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS FÍSICAS Y PIA 2015 ·································································································································· 73 VIII. METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR ÓRGANOS ESTRUCTURALES ············ 81 IX. METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD ··········································· 82 X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJERCICIO 2015 ························· 84 XI. EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015 ····················································· 85 Página | 3 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Municipalidad Provincial de Tarma PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 EQUIPO TÉCNICO Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Celso Sinche Carhuas Nora Violeta Álvarez Yllesca Subgerencia de Desarrollo Institucional Elizabeth Prisca Lavado Valverde Diego Espinoza Contreras Subgerencia de Presupuesto Gloria Origuela Huamán Coordinación y apoyo Trabajadores de la Municipalidad de Tarma Página | 4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA Órgano de Control Institucional Empresa Municipal de Salud S.A.C. Página | 5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Año Fiscal 2015, es un documento de gestión que permite articular y coordinar las actividades programadas en la Corporación Municipal a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de objetivos institucionales. Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado al 2014 y el Plan de Desarrollo Institucional, articulando los objetivos al Plan Bicentenario al 2021, se ha efectuado el análisis FODA del PDI que encaminaron el análisis FODA de las diferentes unidades orgánicas, para orientar el accionar de la Municipalidad Provincial de Tarma Los productos y actividades consideradas para el Año Fiscal 2015, conducen al logro de nuestra misión establecida en el Plan de Desarrollo Institucional, poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de nuestra Provincia, vislumbrando lo previsto en la gestión edilicia entrante. El Plan Operativo Institucional (POI), se formuló en concordancia al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2015, el mismo que se enmarca en la Directiva N° 003-2014-EF/50.01, aprobado con R.D. N° 005-2014-EF/50.01 y en lo establecido en la Directiva N° 002-GPPMPT/2014 “Normas para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma, para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobado con D.A. N° 018-2014-ALC/MPT. Los objetivos y políticas institucionales despliegan un enfoque al desarrollo humano; al bienestar social; la participación y seguridad ciudadana; al desarrollo económico fomentando entre otros el turismo; al crecimiento urbano; a la calidad ambiental; al fortalecimiento de defensa civil; hacia una cultura tributaria; y, en el marco de un proceso de gestión del conocimiento mejorando la capacidad de gestión fortaleciendo capacidades en el capital humano municipal, debiendo prevalecer un gobierno electrónico en los procesos internos. En todo este accionar predominarán los principios y valores de la institución establecidos en el Código de Ética del Trabajador Municipal. El POI 2015, como instrumento del presupuesto por resultados, está estructurado para que los gastos se ciñan exclusivamente a los productos y actividades programadas y periódicamente se medirá a través del monitoreo trimestral y evaluación semestral informando y alertando de algunas desviaciones o incumplimientos a fin de que las unidades orgánicas responsables tomen acciones inmediatas a fin de alinearse a los objetivos propuestos para el ejercicio. Página | 6 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA I PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MARCO LEGAL El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el siguiente marco legal: - Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. - Ley N° 28411 Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado - Ley N° 30281 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2015 - Directiva N° 003-2014-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, aprobada con R.D. N° 005-2014-EF/50.01 - D.A. N° 018-2014-ALC/MPT, aprueba la Directiva N° 002-GPP-MPT/2014 “Normas para la Formulación, aprobación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma II MARCO ESTRATÉGICO El presente documento de gestión se orienta a lo establecido en la Visión y Misión de los Planes de Desarrollo Nacional, Provincial e Institucional y diagnóstico estratégico de la Municipalidad 2.1 VISIÓN – MISIÓN PLAN BICENTENARIO PERU AL 2021 “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental” Página | 7 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL VISIÓN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA TARMA AL 2014- PDC “Tarma es una provincia segura, saludable, ecológica, con acceso a servicios sociales eficientes, centro agropecuario, industrial y turístico nacional e internacional con producción ecoeficiente y competitiva en los mercados, su población propositiva y emprendedora con plena identidad cultural taruma, con alta calidad de vida, trabaja y participa en forma organizada en la promoción y concretización de su desarrollo integral sostenible” VISIÓN PLAN DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO DE TARMA AL 2014- PDC Tarma en el año 2014 es un distrito de destino turístico importante en el país, con producción competitiva, liderazgo tecnológico y científico, brindando empleo productivo y digno a sus jóvenes y mujeres, dispone de servicios básicos de calidad y conserva su medio ambiente sano, seguro y saludable. Es una ciudad solidaria, equitativa con una alta identidad y nivel cultural que se refleja en sus autoridades y líderes íntegros trabajando de la mano con su pueblo y promoviendo nuestro desarrollo sostenible” VISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI “La Municipalidad Provincial de Tarma es una institución pública que promueve la participación de la población en la toma de decisiones para el buen manejo de los recursos económicos y financieros, con ética y moral, fortaleciendo constantemente los recursos humanos para el logro del desarrollo sostenible de Tarma.” Página | 8 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEI 1. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitación 3. Generar una cultura tributaria responsable. 4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo económico del distrito incidiendo en la pequeña y micro empresa, a través de planes de desarrollo. 5. Impulsar la participación y concertación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones. 6. 2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO El Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, presenta el siguiente diagnóstico: M I C R O A M B I E N T E FORTALEZAS (F) Cómo estamos organizados: Buena imagen de la institución Existe trabajo en equipo Publicación de ordenanzas conforme a Ley Una buena función administrativa y económica Existe un grupo de trabajadores unidos Tiene equipo humano dispuesto a prestar servicios en un área Personal con capacidades e información al profesional en las áreas Compromiso para un desarrollo urbano Respaldo de otras instituciones estatales Institución netamente de servicios y recursos Mayor recaudación para el desarrollo del Municipio Identificación de los trabajadores con su centro de trabajo Contar con un presupuesto la Municipalidad. Contar con proyectos de Plan de Obras. Recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que contamos Puntualidad de los trabajadores Existe conocimiento de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales El personal con deseos de superación Existe capacidad de gestión, alcalde con experiencia en gestión municipal Experiencia laboral en las distintas áreas por parte de los nombrados Flexibilidad del personal a los cambios estructurales Personal capacitado, idóneo y competitivo Solidaridad de los Policías Municipales Respaldo de autoridades en actuación dentro del marco legal Página | 9 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Existe maquinaria y equipo moderno para el cuidado de parques y jardines Recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que contamos: Insuficientes recursos económicos Falta de capacitación al personal Falta de seguridad del equipamiento institucional Inadecuadas políticas de desarrollo Falta de lealtad de algunos trabajadores Desconocimiento de funciones administrativas Deficiencia en el manejo de instrumentos de gestión Inadecuada infraestructura para cada área Falta de Manual de Procedimientos Administrativos Falta de decisión administrativa Recursos humanos mal ubicados Infraestructura inadecuada Deficiente implementación de equipos informáticos y muebles No existen buenas relaciones interpersonales Débil identidad institucional M A C R O A M B I E N T E M I C R O A M B I E N OPORTUNIDADES (O) Procesos sociales, económicos, políticos, etc. relacionados con la población Comunicación con la población mediante el “Buzón de sugerencias” Participación de autoridades civiles y militares Dar seguridad y confianza a la población Acercamiento a la población Población dispuesta a coordinar y apoyar a la municipalidad Aprovechar la participación de la sociedad civil Existencia de organizaciones de la sociedad civil Tendencia mundial de conservación del medio ambiente Organizaciones civiles, consorcios, plataformas, CTI Diversas instituciones dispuestas a financiar proyectos viables Canalizar los recursos de las ONGs. Cooperación Técnica Internacional Buenas relaciones interinstitucionales Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos El mercado Apertura de nuevos circuitos turísticos Aprovechamiento adecuado de faja marginal (Ecoturismo) Gran potencial turístico Organismos del Estado Convenios con instituciones educativas para instruir sobre una ciudad limpia Cooperación interinstitucional dispuesta a invertir en la zona Buenas relaciones interinstitucionales Convenios interinstitucionales para ejecutar proyectos Coordinación con la PNP para su atención las 24 horas. Instituciones trabajando por la preservación de los RR.NN. y medio ambiente DEBILIDADES (D) Cómo estamos organizados: Falta de implementos de oficina Impuntualidad en entrega de trabajos y labores Falta de Capacitación al personal Desconocimiento de los instrumentos de gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, ETC.) que se encuentran desactualizados. Lentitud en el flujo de documentos Falta de identificación con su institución de algunos trabajadores. La no prestación de servicios en momentos oportunos. Página | 10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA T E M A C R O A M B I E N T E PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Malas relaciones internas y organización entre oficinas. Falta de relaciones públicas. Escasa comunicación, motivación y Capacitación. Función limitada identificación de autoridades y trabajadores. Limitada relaciones publicas Excesiva intervención política en la administración Información distorsionada y mal intencionada Desorganización interna Falta de comunicación y autoridad para el cumplimiento de funciones Débil coordinación interna para el logro de metas Inadecuada asignación de funciones Inadecuada organización estructural de los programas sociales Burocracia administrativa Falta de estructura orgánica adecuada Falta de modernización de la organización Falta simplificación administrativa Falta de delegación de funciones Duplicidad de tareas por áreas distintas Informalidad porque las autoridades no hacen cumplir las ordenanzas Horario inadecuado Egoísmo y falta de solidaridad Falta de valoración del riesgo del trabajo de la PM. La administración no hace cumplir las sanciones por infracciones Falta de implementos de seguridad Falta capacitación al personal Falta agilidad en el equipo logístico Colocación de jefes que desconocen sus funciones hacen daño a la institución Temporalidad de contratos de personal (parques y jardines) Infidencia Servicios que ofrecemos: Deficiencia en la atención al público Falta de orientación a la población Mala información a la población AMENAZAS (A) Procesos sociales, económicos, políticos, etc. que afectan a la población Población renuente a pagar sus impuestos Ingresos exiguos de la población contribuyente Protestas por haber medidas tributarias Falta de conciencia tributaria Falta de seguridad ciudadana Protestas y falta de colaboración de organizaciones sociales Despidos laborales Falta de coordinación con la población Población con desconocimiento y renuente al cumplimiento de la normatividad Conformación de frentes de defensa de transportistas Población disconforme Desconfianza de la población Publicidad negativa en los diferentes medios de comunicación Deficiente participación ciudadana Imagen negativa de la población hacia la institución Falta de sensibilización de la población Falta de credibilidad de las autoridades Organizaciones políticas de oposición Desastres naturales Excesivo gasto en protección por inadecuado uso de los recursos naturales Población no respeta parques y jardines Organismos del Estado Centralización de los recursos Descentralización lenta Página | 11 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Se establecieron en el Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado los objetivos estratégicos por eje institucional, como se detalla: EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDI (PDC) EJE 1: ECONÓMICO - PRODUCTIVO OBJETIVO Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo EJE 2: SOCIAL Y CULTURAL OBJETIVO Fomentar y promover los servicios de educación, salud, servicios básicos, transporte y vías de acceso, urbanismo. Organización, Participación y Seguridad Ciudadana Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer Garantizar el acceso a los, servicios básicos de calidad EJE 3: AMBIENTAL OBJETIVO Promover la protección y conservación del medio ambiente. EJE 4: GESTIÓN LOCAL OBJETIVO Garantizar una gestión eficiente y participativa Página | 12 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA III PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MARCO INSTITUCIONAL 2015 3.1 ARTICULACIÓN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL OBJETIVOS NACIONALES OBJETIVOS PDC OBJETIVOS ESTRATEGICOS PDI OBJETIVOS INSTITUCIONALES PLAN OPERATIVO EJE 1: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por el Estado peruano. Eje 2:Acceso universal a los servicios básicos con el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y lograr mejor calidad de vida para todos. Fomentar y promover los servicios de educación, salud Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer Eje 1: Social/ Desarrollo humano, salud, educación, empleo, seguridad ciudadana, cultura e identidad Eje 3: Estado democrático y descentralizado que funciona con eficiencia al servicio de la ciudadanía y del desarrollo, que garantiza la seguridad y defensa nacionales y promueve una política exterior de soberanía, paz, integración continental y defensa del desarrollo social y la democracia. Garantizar una Gestión Eficiente y Participativa Eje 4:.Gestión local Eje 3: Institucional/ Fortalecimiento del gobierno local. y organizaciones sociales Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia. Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertación y participación democrática de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas. Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor convivencia social Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía. Eje 4: Desarrollar una economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad y con altos índices de desarrollo del capital humano. Promover el desarrollo del turismo competitivo Eje 1:Económico- Productivo Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad Lograr el desarrollo pecuario Lograr una ocupación equilibrada del territorio Urbanismo – Transporte y vías de acceso Eje 2:Social y cultural Eje 2: Económico/Desarrollo turístico Productivo y competitividad Promover el desarrollo económico, propiciando actividades económicas sustentables, fomentando el turismo Desarrollar una cultura tributaria en la población para incrementar la recaudación tributaria y no tributaria. Infraestructura Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización Promover la protección y conservación del medio ambiente Eje 3:Ambiental Eje 4: Ambiental/Conservación y mejora del ambiente Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de servicios públicos y estableciendo entornos saludables. Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo Eje 5: Desarrollo descentralizado de la infraestructura productiva y social, a fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas regionales Eje 6:Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, con un enfoque integrado y ecosistémico, y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo Garantizar el acceso a servicios básicos de calidad Eje 2:Social y cultural los, Página | 13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL PLAN OPERATIVO 2015 Ø Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia. Ø Fomentar y promover acciones que busquen desarrollar competencias de concertación y participación democrática de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas. Ø Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor convivencia social Ø Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía. Ø Promover el desarrollo económico, propiciando actividades económicas sustentables, fomentando el turismo Ø Desarrollar una cultura tributaria en la población para incrementar la recaudación tributaria y no tributaria. Ø Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización Ø Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de servicios públicos y estableciendo entornos saludables. Ø Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo Página | 14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 3.3 POLÍTICAS INSTITUCIONALES Se presenta seis políticas institucionales, que tiene como marco referencial la visión misión del Plan de Desarrollo Concertado, el Plan Estratégico Institucional: POLÍTICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL SOCIAL Incentivar en la población una cultura en valores que favorezcan la unión familiar y ciudadana, mediante charlas de capacitación y sensibilización Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes saludables para la población SEGURIDAD CIUDADANA Fortalecer los mecanismos de control social a través de la organización vecinal Realizar actividades de capacitación y sensibilización en materia de prevención comunitaria de faltas, delitos u otros fenómenos sociales adversos, apoyo informativo para la disuasión de la violencia y la delincuencia, proyección social para la seguridad ciudadana y otros temas afines GESTIÓN INSTITUCIONAL Incrementar las capacidades técnicas, de gestión, transparencia y liderazgo en la municipalidad para responder con eficiencia y eficacia las aspiraciones de la población PARTICIPACIÓN CIUDADANA Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia participativa y propender al desarrollo de la sociedad civil organizada. Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado Promover el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización INFRAESTRUCTURA Optimizar el ordenamiento del transporte y del tránsito vehicular y peatonal Y AMBIENTE Establecer acciones para la prevención y reducción de riesgos de desastre Mantener espacios públicos urbanos y naturales utilizadas por la población en condiciones adecuadas, limpias y protegiendo la salud integral de los vecinos ECONÓMICO Incrementar la producción de bienes y servicios, priorizando la actividad agrícola, turismo, artesanía, agroindustria, Mypes, que procure la generación de empleo productivo y permanente Establecer estrategias para optimizar la recaudación tributaria y no tributaria Página | 15 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 3.4 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES INTEGRIDAD Y RESPETO Reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una imagen de credibilidad y confianza, actuando en un marco de absoluto respeto a la persona en el proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos y el respeto de los derechos a la defensa y al debido procedimiento PROBIDAD Interiorizar la rectitud y la honestidad en el desempeño de la función pública, con preminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos debe conducirse en una justa conducta EFICIENCIA E IDONEIDAD Brindar calidad en cada una de las funciones a cumplir fortalecidos de una capacitación sólida y permanente RACIONALIDAD Racionalidad y eficiencia hacia una gestión para resultados, con transparencia, austeridad y priorizando la inversión TRANSPARENCIA Propiciar espacios de concertación en todo el accionar de la gestión municipal, la sociedad civil ejerce su derecho a la participación ciudadana JUSTICIA Y EQUIDAD Otorgar a cada uno lo que es debido, actuando con equidad en todo momento. Cumplir las funciones administrativas con justicia y equidad (Código de Ética de los trabajadores aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 008-ALC-MPT/2010 y en la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública) Página | 16 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA IV PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD 4.1 ALCALDÍA 4.2 GERENCIA MUNICIPAL ANÁLISIS DEL INTERNO ANÁLISIS DEL ENTORNO GERENCIA MUNICIPAL OPORTUNIDADES AMENAZAS Los Medios de comunicación Contacto directo con Organizaciones Públicas. desinforman a la población Contar con Sistema Administrativo interconectado Las organizaciones Políticas Locales con entidades de estado. actúan por sus intereses personales Los planes de desarrollo nacionales no engloban la realidad local. FORTALEZAS DEBILIDADES Se cuenta con personal profesional en la gerencia municipal. Ambiente inadecuado. Actitud positiva de los equipos de trabajo de Gestión Municipal. Personal sin motivación. Buena imagen de la Gestión Municipal. Falta de cultura organizacional. Trabajo en equipo MISIÓN Instaurar las políticas y los lineamientos más adecuados para dirigir y orientar la administración municipal a través de la planeación, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgánicas de la entidad Municipal. ESTRATEGIAS Promover una cultura organizacional positiva. Gestionar mayor asignación presupuestaria. Establecer incentivos para motivar el personal. Ejecutar un trabajo coordinado con Relaciones Publicas para mantener una comunicación real con la población. Establecer reuniones de trabajo y consignar responsabilidades de ejecución de accione formales. Promover planes de capacitación especializada COMPROMISOS La Gerencia Municipal se compromete a dirigir y orientar para el cumplimiento de las políticas y los lineamientos más adecuados RECOMENDACIONES Se solicita mayores asignaciones presupuestarias Coordinar permanentemente con el responsable de Relaciones Públicas la Información a la población. Coordinar con la Subgerencia de Recursos Humanos la realización de cursos especializados para el personal Página | 17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ANALISIS DEL INTERNO ANALISIS DEL ENTORNO ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNIDADES AMENAZAS Cursos de capacitaciones mensuales realizado por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República al Jefe de OCI y personal de apoyo. Entrega de documentación inoportuna por parte de las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma (entrega de información incompleta que no ayuda a cumplir con las metas establecidas. Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por Sala Mixta Descentralizado del Poder Judicial de Tarma y la Municipalidad Provincial de Tarma. No se logra con la Implementación de las recomendaciones señaladas en los informes de acciones de control del Órgano de Control Institucional. Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, como guía para la gestión del Órgano de Control Institucional Deficiente servicio de internet. FORTALEZAS DEBILIDADES EL Jefe de OCI, goza de independencia al pertenecer a la Contraloría General de la República. Poca capacidad operativa para la ejecución de las acciones de control (Auditores y Especialistas). Jefe de OCI con más 22 años de experiencia en el Control Gubernamental. Presupuesto limitado para la para mantener al OCI con tecnología actualizada y permanencia de auditores Personal con deseo de superación Ambiente físico inadecuado (reducido). MISIÓN Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economía de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control; así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales. ESTRATEGIAS Fomentar un adecuado nivel de coordinación entre el jefe del OCI y el titular de la entidad Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, políticas y procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles generales del sistema de información computarizada, que reflejen un ambiente de control Interno dentro de la entidad. Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales. Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y fortalecer las acciones de control institucional. COMPROMISOS Planificar y Ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en el Plan Anual de Control para el año 2014 Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental Persiguiendo la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de control Página | 18 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL AMENAZAS El no contar con personal de apoyo y asistencial Se tiene el recurso humano de la encargada del idóneo y con aptitud para el desempeño de las Despacho que cuenta con experiencia y conocimiento funciones crea deficiencias en el orden y seguimiento en temas relacionados a su función. de los procesos. La deficiencia en la instancia administrativa municipal no permite que el personal encargado de Los materiales de escritorio de acuerdo a lo solicitado y las diversas gerencias cumplan con los deberes entregados a tiempo son de suma importancia y funcionales con oportunidad deben implementarse contribuyen un buen desarrollo dentro de esta oficina. las correctivas administrativas para superar La falta de elementos de escritorio como equipo El ambiente amplio y con luz de nuestra naturaleza de computación para secretaría scanner y fotocopiadora dificultan el trabajo técnico- legal contribuye a una buena concentración y lectura. a fin de recortar plazos. ANÁLISIS DEL INTERNO ANÁLISIS DEL ENTORNO OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES Contar con el encargado de este Despacho quien al falta de personal adscrito profesional estar capacitado y tener experiencia desempeña especializado así como de personal de apoyo, y con eficiencia y diligencia las funciones en defensa mobiliario acorde a la época y tecnología. de la Entidad Edil. MISIÓN Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las instancias que correspondan y cuando se actué como demandante, demandado, denunciante o parte civil. ESTRATEGIAS Apersonarse en todos los procesos, hecho que permitirá hacer un seguimiento constante y conocer el estado de los mismos; diseñar una estrategia de defensa que permita en el menor uso de actos procesales dirimir un hecho judicializado o en litis a fin de evitar perjuicio económico a la Municipalidad Provincial. COMPROMISOS Sincerar la intervención de la Municipalidad Provincial en determinados procesos a fin de verificar si esta conllevaría un beneficio o un perjuicio, para cuyo efecto debe realizarse informes u opiniones técnico legales enmarcadas dentro de la norma vigente y nuestra Ley Orgánica, realizando un análisis costo - beneficio , con absoluta objetividad y profesionalismo ; con ello se evitarían acciones inoficiosas y se daría paso a desempeñar las funciones propias de defensa en las acciones de mayor envergadura e importancia con el único propósito de proteger y cautelar la Municipalidad Provincial. RECOMENDACIONES Se debe otorgar las condiciones de recurso humano, mobiliarias y tecnológicas a fin de obtener óptimos resultados de esta Procuraduría Municipal que es un ente importante que contribuye con los fines de la Municipalidad. Página | 19 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.5 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA OPORTUNIDADES ENTORNO ANÁLISIS DEL GERENCIA. ASESORIA JURIDICA 1. Coordinacion con la Unidades Organicas 2. Relación directa con los administrados. 3. Acceso a planes de desarrollo AMENAZAS 4. Acceso a medios electrónicos (internet) ANÁLISIS DEL INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES 1. Profesionalismo del personal (funcionario, asesores externos y asistente legal) en el desempeño de sus funciones 2. Capital humano con experiencia laboral, conlleva el conocimiento de procedimientos internos favoreciendo el buen desempeño de esta Gerencia. 3. Identificación Institucional, desarrollando sus actividades con responsabilidad, compromiso y otros. 4. Fiel cumplimiento del Ordenamiento Jurídico. MISION Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesoría Jurídica eficiente a todas las áreas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras índoles con carácter jurídico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado. ESTRATEGIAS Eficacia en la gestión procedimental interna. COMPROMISOS Reducir el menor tiempo posible en el pronunciamiento legal de los Informes. RECOMENDACIONES . Proponer curso de capacitación especializada para la Gerencia de Asesoría Jurídica. . Solicitar cambio de lugar de oficina, en ambiente más adecuado. Página | 20 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ANÁLISIS DEL INTERNO ANÁLISIS DEL ENTORNO GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OPORTUNIDADES Políticas de incentivos por el programa modernización de la gestión municipal. Presencia de la oficina descentralizada CONECTAMEF en la Región Junín. Tecnología innovadora y al alcance. AMENAZAS de Deficiente servicio de internet. de Oferta de mejores remuneraciones. Inestabilidad laboral. Insuficiente participación ciudadana. Ofertas permanentes a cursos de capacitación. Positiva relaciones interinstitucionales. Recorte presupuestario. Positiva normatividad para trabajar con la sociedad civil Incomprendido el rol que se cumple en materia presupuestaria y planificación. . Incumplimiento en la presentación de información por algunas unidades orgánicas. Inadecuada Infraestructura. Ineficiente focalización de capacitaciones. Inoportuna toma de decisiones. FORTALEZAS DEBILIDADES Equipo de cómputo adecuados Excesiva burocracia en los procedimientos. Personal profesional y dinámico con vocación de Carencia de lineamientos para el uso de equipos de servicio y deseo de superación. cómputo. Elevado interés y capacidad de gestión. Personal con amplia experiencia. Planes e instrumentos de gestión desactualizados. Insuficiente entendimiento entre el sistema presupuestario y financiero. Carencia de registro de proyectos y demora en la gestión de proyectos Insuficientes directivas que promuevan la gestión del conocimiento e incentivos al personal MISIÓN Asesorar a la administración municipal en la generación de políticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y fomentando una cultura organizacional con ética, transparente, participativa y moderna. ESTRATEGIAS Promover el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. Asegurar la transparencia, participación, vigilancia y la colaboración ciudadana Implementar sistemas de información para la toma de decisiones Promover la participación de los servidores en la gestión planificadora Implementar la gestión por procesos para generar resultados positivos Implementar acciones para mejorar la gestión de proyectos Aplicar medidas de austeridad COMPROMISOS Propondremos instrumentos de gestión para una toma de decisiones que nos permita ser una municipalidad con excelencia que cuenta con personal motivado y que participe en el desarrollo de una organización municipal Plantearemos el uso de tecnologías de información y comunicación en forma integrada Haremos proyectos de inversión cumplan con el rol: satisfacer necesidades de la población Optimizaremos las solicitudes de gastos RECOMENDACIONES Cada Área debe presentar proyectos de los procesos para delinear y ordenar sus procedimientos Se establezca una política de remuneraciones y contrataciones para incentivar al personal Se dote de infraestructura adecuada para mejorar la calidad de vida del trabajador municipal Página | 21 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 4.6 SECRETARÍA GENERAL ANÁLISIS DEL INTERNO ANÁLISIS DEL ENTORNO SECRETARÌA GENERAL OPORTUNIDADES Atención y difusión oportuna de las normas municipales que emite el concejo municipal y la alcaldía Sistema administrativo de archivos AMENAZAS Malestar y descontento información a los usuarios Comunicación con todas las áreas Inaplicación del sistema de archivos por otras áreas Necesidad de información de la población Expectativas de la población Infraestructura inadecuada Respaldo de la ata dirección FORTALEZAS Brindar un buen servicio de atención oportuno de los dispositivos municipales del Concejo Municipal Mejorar la atención a la ciudadanía DEBILIDADES Demora de la atención de las solicitudes de brindar información pública originada por las áreas. Insuficiencia coordinación por trámite documentario al transferirse documentos Sistematización del registro de documentos Equipamiento inadecuado del archivo Procesos técnicos y administrativos adecuados para alcanzar los objetivos institucionales Periodo de adecuación de personal MISIÓN Lograr que las decisiones de la institución sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública. ESTRATEGIAS Mejorar la atención del ciudadano reforzando un personal para orientación Promover el sistema de trámite documentario, flujograma, directivas actividades utilizando formatos Sistema de archivo implementado directiva Realizar reuniones, equipos de trabajo, actividades y estrategias Fortalecer y dinamizar las vías de comunicación con la ciudadanía COMPROMISOS Establecer mejoras en la administración documentaria y en el archivo general buscando su automatización y mayor eficiencia Generar mecanismos más participativos para lograr óptimas relaciones con las instituciones locales y la ciudadanía RECOMENDACIONES Gestionar los proyectos de plataforma en atención al ciudadano y la implementación del archivo general Contar con infraestructura adecuada para el buen funcionamiento del archivo general Se dote de personal de apoyo para agilizar la documentación de los procedimientos administrativos. Página | 22 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.7 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ANÁLISIS DEL ENTORNO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN OPORTUNIDADES AMENAZAS Comunicación fluida y oportuna con los organismos públicos Normas legales emitidas por las instituciones públicas que fortalecen el sistema administrativo Sistemas Tecnológicos implantados por las instituciones públicas. Coordinación constantes con el CONECTAMEF Constantes Restricciones Presupuestales. Críticas destructivas de algunos medios de comunicación Implementación del Software de Inventario Insuficiente coordinación para el traslado de Mobiliario Institucional SIMI. bienes muebles inventariados Carencia de soporte técnico del SIMI FORTALEZAS ANÁLISIS DEL INTERNO Infraestructura inadecuada e inhabitable que atenta contra la salubridad y salud de los trabajadores ( Casona Municipal) Presión constante de los ciudadanos para el apoyo de maquinarias y otros. DEBILIDADES Contamos con personal dinámico Mínimo presupuesto para el saneamiento físico de comprometido con el trabajo y con bienes inmuebles, mantenimiento de locales y Experiencia en el SIAF. maquinarias Se cuenta con Equipo informático adecuado Trabajo en equipo con el personal administrativo Contamos con los Sistemas de Tesorería, Contabilidad, Recursos Humanos, Logística y Patrimonio Personal identificado con la institución Sistemas de Planillas desactualizados Maquinarias que han cumplido su vida útil Carencia de ambiente adecuado para la oficina y depósito de Almacén, Control Patrimonial. Remuneración del Personal por debajo de la Canasta familiar Coordinación con la oficina de Contabilidad para la consolidación de Bienes. Falta Implementar el Manual de Procedimientos MISIÓN La Gerencia de Administración, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo ESTRATEGIAS Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias Implantar lineamientos para el mejor manejo administrativo Gestionar soporte técnico del SIMI a la Supervisión de Bienes Nacionales Internalizar en los trabajadores la directiva de transferencia de bienes muebles Canalizar la ampliación de presupuesto para el saneamiento físico legal COMPROMISOS Mejorar el control previo y evaluación de las actividades programadas administrativas, bienes, recursos humanos y financieras, tomando en cuenta las disposiciones legales, directivas y otros RECOMENDACIONES Se establezca una política de remuneraciones que incentive a los trabajadores Se sugiere se implemente el manual de procedimientos El respeto irrestricto del cronograma de uso de maquinarias Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeño laboral Renovar las maquinarias priorizando su uso. Página | 23 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.8 GERENCIA DE RENTAS ANÁLISIS DEL INTERNO ANÁLISIS DEL ENTORNO GERENCIA DE RENTAS OPORTUNIDADES AMENAZAS Coordinación con la fiscalía, gobernación, PNP para el procedimiento coactivo Coordinación con otras entidades del sector público , EPS Sierra Central, SUNAT, COFOPRI, SUNARP cruce información Vigencia de normas legales que permitan garantizar el procedimiento administrativo y coactivo. Desarrollo de la tecnología de información, facilitando la prestaciòn del servicio y manejo de datos Población con falta de conciencia tributaria, ocasionando altos índices de morosidad. Predios sin numeración , lo cual dificulta la ubicación de los propietarios FORTALEZAS DEBILIDADES Personal técnico con experiencia en administración tributaria Mobiliario de atención en buenas condiciones Deserción de trabajadores por baja remuneraciones No se cuenta con una red de información integrada con toda la Gerencia Limitado material logístico Personal desactualizado en normas legales e informática Escaso personal especializado Indefinición de funciones Directivas internas desactualizadas MISIÓN Ejecutar la política tributaria municipal, mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario. ESTRATEGIAS Sensibilización y concientización a la población Buenas prácticas de atención a los contribuyentes Implantar un software integral entre todas las subgerencias Capacitación permanente al personal Coordinación con las entidades publicas COMPROMISOS Brindar una atención de calidad con eficiencia y oportunidad Reducir las cuentas por cobrar de los impuestos y arbitrios Cumplir con las actividades programadas RECOMENDACIONES Designar personal profesional y capacitado en todas las áreas Actualizar la información catastral, asignar numeración a todos los predios. Adquirir un software integral de rentas Página | 24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.9 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA ANALISIS DEL ENTORNO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA OPORTUNIDADES Comunicación y notificaciones a través de correo electrónico a los administrados Coordinación de trabajos con COFOPRI, Ministerio de Vivienda y Sinadeci Plan de Desarrollo Urbano registrado en la SUNARP Disposiciones del ANA, ALA sobre aprovechamiento adecuado de la Faja Marginal Coordinación con los Colegios Profesionales CAP y CIP Creación de Unidad de Control y Supervisión de Obras Privadas ANALISIS DEL INTERNO FORTALEZAS Capacidad de Trabajo en Equipo Personal comprometido con la labor de la Gerencia Existencia del Banco de Proyectos y Plan de Contingencias para caso de Desastres Responsabilidad de los Trabajadores Personal con deseo de superación Aplicación de Infobras Funcionamiento de la Unidad Formuladora Convenio con Cofopri AMENAZAS Población y Autoridades renuentes al cumplimiento de la normatividad y mediana participación ciudadana Crecimiento desordenado de la Ciudad por Edificación Clandestina Imposibilidad de identificación de algunas nomenclatura y numeraciones de finca Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vías Deterioradas Extinción de algunos Patrimonios Monumentales Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de algunos Servicios Basicos. DEBILIDADES Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil Deficiente dotación de Internet Instrumentos de Gestión Desactualizados Constante Inestabilidad laboral, por bajas Remuneraciones Insuficiente movilidad para inspecciones técnicas Insuficientes profesionales para Residencia de Obras Mediana Implementación del Catastro Urbano Insuficiente apoyo de la Policía Municipal para el Control Urbano MISIÓN Desarrollo Integral, sostenible y armónica de la ciudad de Tarma ESTRATEGIAS Desarrollar Programa de Viabilidad Integral, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de Pista y veredas y equipo Urbano Desarrollar Servicios Básicos de Infraestructura y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la comunidad Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral. Promover las inspecciones técnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles básica, de detalle y multidisciplinario. Desarrollar Programas de Nomenclatura y Numeración de Finca. Revalorar el patrimonio Histórico y Cultural de la provincia. COMPROMISO Para el año 2015, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las áreas a su cargo, para cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Dirección, para la provisión de bienes, servicios y personal en atención al cuadro de necesidades elaborado por cada área. RECOMENDACIONES Se actualicen los Instrumentos de Gestión. Se nivelen las remuneraciones con los estándares regionales y nacionales. Que la asistencia legal sea oportuna e integral. La adquisición de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano y supervisión de obras Se actualicen el RAS y se contrate un asistente de Ejecución coactiva para control Urbano. Página | 25 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL ANALISIS DEL ENTORNO OPORTUNIDADES AMENAZAS Realización de convenios y/o alianzas estratégicas en instituciones y organizaciones Recorte de disponibilidad presupuestaria Convenios y coordinaciones interinstitucionales para ejecución de proyectos sociales y económicos, ONGs, UGEL, SALUD, CEM, CONADIS, MIMP, MIDIS, IPD Falta de interés para la formalización de agentes económicos en la provincia de Tarma Comercio en crecimiento Apoyo económico indiscriminado a personas naturales y agrupaciones sociales Existencia de grandes y medianas empresas productivas para un mejor desarrollo económico ANALISIS DEL INTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES Personal dispuesto al cambio de actitud para brindar un servicio de calidad, eficiente y responsabilidad Carencia de un trabajo articulado y coordinado entre las diversas unidades orgánicas de la municipalidad Presupuesto asignado por la municipalidad para el funcionamiento de nuestra gerencia insuficiente identificación de personas discapacitadas Falta de equipo profesional en Psicología y asistenta social Falta de Formalización y mypes de la ciudad de Tarma ESTRATEGIAS Establecer reuniones permanentes con las unidades orgánicas Registrar a las personas con discapacidad Establecer campañas para formalizar a los locales que no cuentes con licencia y/o anuncios de publicidad exterior COMPROMISOS Brindar un servicio de calidad, teniendo como prioridad lograr un despegue integral, armónico y sostenible en el cual el desarrollo de la economía se convierta en el motor para lograr el bienestar de la población de la provincia de Tarma, promoviendo condiciones de empleo optimo para mejorar la calidad de vida RECOMENDACIONES Se dote de una infraestructura adecuada para la OMAPED y Turismo Página | 26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.12 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES OPORTUNIDADES Apoyo de las Organizaciones de Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. AMENAZAS Desinterés y/o falta de información de los familiares de algunas personas en la formalización de los Registros Coordinación y apoyo Técnico de la RENIEC Y PNP Cambio en la normatividad legal judicial en asuntos de la formalización de Registros de sus Hechos Vitales Incremento en el número de accidentes de tránsito en la ciudad debido a que los conductores y/o peatones no respetan las normas elementales de tránsito. Infraestructura vial totalmente deteriorada con ausencia de componentes técnicos adecuados. Leyes y reglamentos nacionales para mejorar la administración y las funciones de control, gestión y fiscalización del transporte y tránsito terrestre. ANÁLISIS DEL ENTORNO Apoyo de la PNP y la SUTRAN para la fiscalización del servicio de transporte. Insensibilidad de los ciudadanos en temas de Seguridad Vial. Participación en el Programa Nacional de Residuos Sólidos del MINAM Insensibilidad y poca colaboración de la Población en el cumplimiento de objetivos de los planes y programas ambientales. Apoyo de la Cooperación Internacional JICA JAPON Y EL BID en la ejecución de los Proyectos Planta de Tratamiento de RRSS COCHAS y Recuperación de Área Degradada Plan de Cierre Pampaya Implementación de Programa de Segregación en Fuente en el marco del Plan de Incentivos Municipales Implementación y fortalecimiento del COPROSEC en el marco del Plan de Incentivos Municipales Apoyo de la Policía Nacional del Perú en las acciones y actividades programadas del COPROSEC y la seguridad ciudadana local Acciones de control por entidades de Evaluación y fiscalización ambiental y gestión administrativa Resistencia al cambio que dificultan el cumplimiento de los objetivos en Seguridad Ciudadana. mayor incidencia de violencia familiar como problema social y no delictivo Apoyo de entidades públicas y privadas en la Informalidad, desinterés y falta de fiscalización, sensibilización, prevención del responsabilidad de los conductores de las delito y en cumplimiento de actividades actividades productivas y comerciales programadas por el Área de Sanidad Página | 27 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA FORTALEZAS Equipo Informático y de comunicación adecuado PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEBILIDADES Falta de Capacitación respecto al Sistema de Registro en línea del Registro de Identidad y Estado Civil Personal con experiencia respecto a la aplicación de las Carencia de Soporte Técnico adecuado (Software) normas y disposiciones emanadas de la RENIEC ANÁLISIS DEL INTERNO Contar con libros históricos de partidas de nacimiento, matrimonios y defunciones. Personal preparado para responder a las actividades de ordenamiento y nuevos retos en el trabajo. Experiencia y capacidad para relacionarse con las empresas y asociaciones de transportistas. Oficina medianamente equipada Estructura orgánica inadecuada y mal definida, en el manual de organización y funciones (MOF). No se encuentran establecidas las funciones de los “inspectores de Transporte”. Carencia de una planificación integral adecuada para el transporte urbano. No se cuenta con planes orientados a ordenar el tránsito en la ciudad. Tampoco se cuenta con el Plan Vial Provincial, Plan Regulador de Rutas, Plan Maestro del Transporte, entre otros. Inadecuado mantenimiento de infraestructura vial y ausencia de elementos complementarios que permitan el ordenamiento del tránsito vehicular en la ciudad como una adecuada señalización vial (horizontal y vertical) y semaforización en la ciudad. Ausencia de un Depósito Vehicular Municipal (DVM) reconocido oficialmente donde se depositen los vehículos retenidos por acciones de Fiscalización del Transporte. Ausencia de elementos para conllevar una adecuada Fiscalización de Transporte. Se carece de una GRÚA MUNICIPAL para efectuar la medida preventiva de remoción de vehículos mal estacionados. Ausencia de un sistema integrado administrativo de los servicios de tránsito y transporte: Licencias de Conducir, Registro de Transportadores Autorizados y/o Permisos de Operación, Papeletas de Infracción al Tránsito p.i.t., etc. Compactadoras de Recolección de RRSS en mal estado y antiguos Se cuenta con Terreno de 9 Hectáreas donado por la Personal mayor de Edad con problemas de salud e Comunidad de Cochas para la Planta de Tratamiento de incapacidad para el trabajo RRSS. No se cuenta con un ambiente para el servicio de higiene, vestuario, Almacén de Herramientas y cochera. Insuficiente cantidad de Contenedores en lugares críticos y mercados Falta de Equipos para la Evaluación, fiscalización del medio ambiente Coordinación interinstitucional entre: COPROSEC Algunas limitaciones en la capacidad de gasto que afectan CODISEC, organizaciones Educativas, Autoridades y una óptima gestión presupuestal Sociedad Civil. Avance del 20% Programa Segregación en la Fuente Implementación del Centro de Operaciones y Monitoreo de Cámaras de Vigilancia. Se cuenta con algunas herramientas de gestión, evaluación y monitoreo Insuficiente personal capacitado en seguridad ciudadana y en gestión de delito Falta de programas de capacitación que respondan a las necesidades reales de Seguridad Ciudadana. No contar con equipamiento Óptimo para las labores de prevención, ni atención de Emergencias. No se tiene una Red de comunicaciones Centralizada para la rápida atención de las Emergencias No está debidamente implementada el área de sanidad Página | 28 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MISIÓN Dar fe de los actos y hechos del estado civil de las personas, otorgando identidad, origen, seguridad y certeza jurídica conforme a ley de la materia y a su reglamento garantizando la legalidad del Registro Civil, con estándares de calidad de servicio orientado a los usuarios. Actualizar las inscripciones de identificación de personas naturales, Nacimiento, Defunción y Matrimonios Garantizar la fluidez y seguridad del tránsito terrestre de personas y vehículos y del transporte público y privado mediante la planeación, organización y control del tránsito municipal, la aplicación de las normas que regulan esta materia, la imposición de sanciones y multas correspondientes a las infracciones y la organización ágil y eficiente del registro de vehículos y conductores de conformidad con las competencias asignadas por la ley y los reglamentos. La participación de autoridades, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y población; a fin de disminuir la delincuencia dentro de nuestra Provincia, COPROSEC – CODISEC. Promover la concientización del cuidado del Medio Ambiente, la limpieza y el ornato público de la ciudad y la prevención de la salud en todos sus niveles, mediante el uso racional de los recursos con que dispone, involucrando a empresarios, autoridades y sociedad civil organizada en la realización de actividades y planes concertados orientados al desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia. ESTRATEGIAS Facilitar el acceso Universal y gratuito del Registro Fortalecimiento de capacidades de Registros Civiles por el CAER Orientar y liderar la formulación de las políticas del transporte y la movilidad tanto de personas como de vehículos en la jurisdicción del Distrito y la Provincia de Tarma Ser una dependencia con la capacidad humana, técnica e institucional para concebir y dirigir el tránsito y el transporte de una manera eficiente. Fortalecer la organización vecinal como garantía de prensión del delito Promover el desarrollo y satisfacción del manejo de Residuos Sólidos Sensibilización adecuada por todo tipo de medios de Comunicación e instituciones Educativas Calendarizar los eventos para una oportuna recolección y Disposición Final de RRSS Mejorar la calidad ambiental por la eficiente y sostenible gestión de los RRSS Minimizar la generación, mejorar la segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos del ámbito municipal COMPROMISOS Mejorar la atención buscando Homogeneizar los criterios en el registro civil para una adecuada identificación de los hechos vitales por parte de los usuarios, aplicando la implicación administrativa Ordenar el sistema de tránsito y transportes en la jurisdicción del Distrito y la Provincia de Tarma. Hacer más eficiente la labor administrativa de la Sub Gerencia de Tránsito y Transportes Tener un Provincia Segura y sin Delincuencia La Sub Gerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública tiene el compromiso de ser líder en cuanto a políticas, actividades y promoción en cuanto a protección del Medio Ambiente, Salubridad Poblacional, Ornato Público y prevención de la Salud, el saneamiento ambiental y limpieza pública, haciendo uso de nuevas tecnologías, sistemas de información y un equipo humano de trabajo con capacidad profesional y de liderazgo ético, donde la gobernabilidad, competitividad, equidad y el enfoque estratégico esté presente en el trabajo municipal. RECOMENDACIONES Implementar propuestas que tengan como meta el incremento de cobertura y precisión en el Sistema Registral Capacitación al Personal en TIC y manejo de sistemas informáticos especiales Se recomienda dar la prioridad para que a través de mayores ingresos se puedan realizar los ajustes presupuestarios pertinentes; para atender lo necesario. En este caso el Instrumento de Planificación PLAN REGULADOR DE RUTAS, ya que solo se ha previsto como gasto para la elaboración de dicho documento un monto irrisorio debido a que el presupuesto es limitado para el resto de actividades y metas operativas. Asistente social programas sociales y violencia familiar en seguridad ciudadana. Fortalecer las estrategias de relacionamiento con la población organizada Equipar con herramientas de gestión y equipos de monitoreo, fiscalización y monitoreo ambiental Reestructurar la Subgerencia de Medio Ambiente con la creación con la implementación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos URS Personal asignado a Guardianías no deben pertenecer a pliego presupuestal de Limpieza pública. Crear la Unidad de Parque y Jardines y la Unidad de Gestión Ambiental Municipal Evaluación de desempeño al personal de limpieza publica Página | 29 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA V PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 5.1 CONCEJO MUNICIPAL (SALA DE REGIDORES) ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 CONCEJO MUNICIPAL - SALA DE REGIDORES UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conducción y Orientación Superior FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior 0018298 "PROPONER NORMAS PARA FISCALIZAR LA GESTIÓN EDIL" 0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de Regidores) META PRESUPUESTARIA MISIÓN Normar y fiscalizar la gestión municipal OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO M ETA P R ES UP UES TA R IA OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el Ejercer las funciones enfoque de sistemas de 0018298 CONCEJO normativas y información y gobierno MUNICIPAL (Sala fiscalizadoras con de regidores) electrónico, permitiendo la oportunidad accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR Dictamentes de Comisiones de Regidores 36 dictamenes Documentos Administrativos documento 178 dictámenes documentos Fomalizar pedidos a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la gestión documento 30 documentos Coordinaciones Vecinales informes informes 36 20 10 FORMA DE CÁLCULO N° de dictámenes emitidos/N° de documentos ingresado N° documentos informes de fiscalizaciones N° de informes N° de hallazgos/ N° de fiscalizaciones realizadas informes de coordinaciones N° actas Página | 30 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 5.2 ALCALDÍA ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 ALCALDÍA UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5000002 Conducción y Orientación Superior FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior 0006136 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL" 0006136 ALCALDÍA META PRESUPUESTARIA MISIÓN Efectivizar una gestión municipal transparente y participativa OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía OBJETIVO ESPECIFICO Administrar eficientemente la Municipaldiad Provincial de Tarma M ETA P R ES UP UES TA R IA 0006136 ALCALDÍA PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA CANTIDAD INDICADOR Promulgar normas municipales normas 200 Presidir sesiones de concejo sesiones normas promulgadas 36 sesiones de concejo Suscribir convenios de cooperación interinstitucional convenios 16 celebración y participación de actos protocolares actos 70 atención a los vecinos atenciones comisión de servicio comisiones FORMA DE CÁLCULO N° normas promulgadas/N° expedientes ingresados N° sesiones convenios N° convenios/N° solicitudes ingresadas actos protocolares N° actos 2,000 atenciones 36 comisiones de servicios N° atenciones N° comisiones Página | 31 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.3 GERENCIA MUNICIPAL ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000002 Conducción y Orientación Superior FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior 0000661 "DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL" 0000661 GERENCIA MUNICIPAL META PRESUPUESTARIA MISIÓN Instaurar las políticas y los lineamientos mas adecuados para dirigir y orientar la administración municipal a través de la planeación, organización, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones, las actividades y de los proyectos programados, regulando las relaciones orgánicas de la entidad Municipal OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de Supervisión información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía M ETA P R ES UP UES TA R IA 0000661 GERENCIA MUNICIPAL PRODUCTO/ACTIVIDAD Reunión de trabajos con los Gerentes sobre cultura organizacional UNIDAD MEDIDA acta CANTIDAD INDICADOR 4 reuniones Resoluciones Gerenciales Administracion Gerencial Junta de Coordinación General resolución memorandum 20 500 Memorándum FORMA DE CÁLCULO N° actas N° resoluciones expedidas/N° expedientes ingresados N° memorándums carta 60 Cartas N° cartas informe acta 60 Informes 48 actas N° informes N° actas Página | 32 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.4 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000006 Acciones de Control y Auditoria FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL: 012 Control Interno 0000537 "CONTROL Y AUDITORIA" 0000537 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL META PRESUPUESTARIA MISIÓN Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y economía de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Acciones y Actividades de Control, en cumplimiento del Plan Anual de Control; así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO Acciones de control M ETA P R ES UP UES TA R IA Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en 0000537 los servidores, implementando el ÓRGANO DE enfoque de sistemas de CONTROL información y gobierno Actividades de control INSTITUCIONAL electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía PRODUCTO/ACTIVIDAD 2-0415-2014-001 UNIDAD MEDIDA informe CANTIDAD INDICADOR 1 informe FORMA DE CÁLCULO N° de informe 2-0415-2014-002 informe 1 informe N° de informe 2-0415-2014-001 informe 1 informe N° de informe 2-0415-2014-002 informe 1 informe N° de informe 2-0415-2014-003 informe 1 informe N° de informe 2-0415-2014-004 informe 1 informe N° de informe 2-0415-2014-005 informe 1 informe N° de informe 2-0415-2014-006 informe 2 informe N° de informe 2-0415-2014-007 informe 12 informe N° de informe * Las acciones y actividades de control no se muestran por principio de reserva y oportunidad, por lo que se presentan codificados. Página | 33 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 5.5 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00007 Conducción y Orientación Superior FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de DIVISIÓN FUNCIONAL: 018 Seguridad Contingencia META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales 0017879 "PROCESOS JUDICIALES" 0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL META PRESUPUESTARIA MISIÓN Realizar una defensa adecuada con el profesionalismo e idoneidad que nos caracteriza, a fin de salvaguardar los derechos e intereses de nuestra representada en juicio o las instancias que correspondan y cuando se actué como demandante, demandado, denunciante o parte civil. OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía OBJETIVO ESPECIFICO Afrontar pocesos judiciales, garantizando resultados optimos M ETA P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD procesos judiciales 0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA Vigilar los procesos en MUNICIPAL los diferentes organos revision de expedientes jurisdiccionales UNIDAD MEDIDA documento documento CANTIDAD INDICADOR 40 FORMA DE CÁLCULO procesos N° de procesos resueltos/N° de procesos ingresados expedientes N° de expedientes revisados/N° de expedientes ingresados 60 Página | 34 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.6 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00007 Conducción y Orientación Superior FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia META-FINALIDAD DE LA META DIVISIÓN FUNCIONAL: 018 Seguridad Jurídica GRUPO FUNCIONAL: 0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales 0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO META PRESUPUESTARIA 0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA MISIÓN Cumplir con los ordenamientos legales, sociales y administrativos de la Municipalidad Provincial de Tarma, desarrollando una Asesoría Jurídica eficiente a todas las áreas de la Municipalidad para que puedan desarrollar y resolver los problemas administrativos y de otras índoles con carácter jurídico, en donde prevalezca los intereses del administrado y del Municipio como ente representativo del Estado OBJETIVO ESTRATÉGICO Fortalecer la eficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la capacidad de Interpretar gestión, fortaleciendo las jurídicamente capacidades en los servidores, implementando el los expediente administrativos enfoque de sistemas de información y gobierno Respaldar la electrónico, permitiendo la seguridad accesibilidad y transparencia de la información pública a la jurídica de la institución ciudadanía META PRESUPUESTARIA 0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA Informe legales oportunos informes Contratos respaldados jurídicamente contratos CANTIDAD INDICADOR FORMA DE CÁLCULO informes legales N° de expedientes ingresados/N° de informes emitidos contratos N° de requerimientos ingresados/N° de contratos emitidos 900 2,450 Página | 35 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.7 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.00001 Planeamiento y Presupuesto FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de DIVISIÓN FUNCIONAL: 004 Planeamiento Contingencia Gubernamental META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL: 0005 Planeamiento Institucional 0000576 "Desarrollar el planeaminto de la gestión" 0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO META PRESUPUESTARIA 0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 0031382 INFORMÁTICA MISIÓN Asesorar a la administración municipal en la generación de políticas, estrategias, planes y programas hacia una mejora en los procesos, optimizando el desarrollo institucional y fomentando una cultura organizacional con ética, transparente, participativa y moderna OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO Incentivar la participacion ciudadana Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía Administración documentaria Actualizar Instrumentos de gestión M ETA P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD Mayor cantidad de ciudadanos participantes Ciudadanos sensibilizados 0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Manejo Administrativo Y PRESUPUESTO Formulación de PDCL Y PEI Reporte de ejecución Consignar 0023925 presupuestal adecuadamente los SUBGERENCIA Evaluar la ejecución pptal recursos acorde a lo DE Flujo documentario para la planificado PRESUPUESTO afectacion presupuestaria UNIDAD MEDIDA participante taller CANTIDAD 150 3 INDICADOR FORMA DE CÁLCULO participantes N° participantes talleres informes N° talleres N° informes emitidos/N° expedientes recibidos*100 Informe 800 Carta 60 cartas N° cartas oficio 20 oficios N° oficios documento 3 planes N° planes documento 3 acta 4 evaluaciones actas N° de evaluaciones N° actas documento 1 decreto de alcaldía N° decreto Página | 36 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Información transparente y oportuna Acceso a la información y portal institucional organizado Gobierno municipal abierto Documentos de gestión actualizados y aprobados Modificación POI Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información pública Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía Mejorar los procesos en los documentos de gestión 0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONA L Favorecer el cumplimiento del Plan de Incentivos Preservar la Mejorar la capacidad de operatividad en los gestión, fortaleciendo las equipos capacidades en los servidores, informáticos implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía 31382 OFICINA DE INFORMÁTICA registro 2 asistencia técnica resolución 2 directiva 1 resoluciones N° resoluciones directiva rendición cuentas N° de decreto aprobado documento 2 documento 1 Formulación POI 2016 acuerdo 1 Memoria 2014 acuerdo 1 POI anual evaluado 2014 Calidad de los servicios (encuestas) Gastos Racionados Obras adecuadamente supervisadas Trabajadores conocen y aplican documentos de gestión e incentivos Simplificación administrativa monitoreada y evaluada acuerdo 1 informe 1 directiva N° asistidos 1 ROF y 1 MOF decreto de alcaldía acuerdo de concejo acuerdo de concejo acuerdo de concejo N° ordenanza aprobada N° de decreto aprobado N° acuerdo aprobado N° acuerdo aprobado N° acuerdo aprobado 1 informe resultados directiva racionalidad N° informes N° de decreto aprobado directiva 1 directiva supervisión N° de decreto aprobado registro 8 asistencias técnicas N° asistencias informe 1 informe N° informes Metas PI monitoreadas informe 2 informe N° informes Cableado estructurado Punto POI informatico Desarrollo de sofware de licencia de funcionamiento edificaciones y otros Tramite documentario ONLINE Mantenimiento de equipos informaticos Plan 1 POI presentado Software 1 Software Software 1 Software Mantenimiento Mantenimiento y Administración Mantenimiento de base de datos de servidores Formular un registro de 31242 proyectos SUBGERENCIA DE Proyectos viables PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Elaborar un flujo del proceso de evaluacion de proyectos Informe resultado Informe Informe resultado Mantenimiento de la red de datos Punto Licenciamiento 150 Punto Licencia registro 380 Mantenimiento 150 Mantenimiento Informe resultado Informe resultado Informe resultado 12 Mantenimiento Informe resultado 300 Licencias Informe resultado 60 Registros Informe Banco de Proyectos registro 50 Evaluciones N° PIP declarados viables/N° PIP ingresados Página | 37 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.8 SECRETARIA GENERAL ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 SECRETARÍA GENERAL UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000005 Gestión de Recursos Humanos FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión Contingencia META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL: 001 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos 0025453 CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES 0025453 SECRETARÍA GENERAL (Trámite Documentario - Archivo General) META PRESUPUESTARIA 0026285 RELACIONES PÚBLICAS MISIÓN Lograr que las decisiones de la institución sean oportunas garantizando la legalidad, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población permitiendo la accesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO Prestar una adecuada Mejorar la capacidad de gestión, atención a los actos fortaleciendo las capacidades en administrativos, los servidores, implementando el emisión oportuna de enfoque de sistemas de los dispositivos información y gobierno municipales electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la Administrar con ciudadanía opoertunidad los expedientes M ETA P R ES UP UES TA R IA 0025453 SECRETARÍA GENERAL PRODUCTO/ACTIVIDAD Normas municipales UNIDAD MEDIDA ordenanza CANTIDAD INDICADOR 998 ordenanzas N° de ordenanzas Actas registradas Regidores con documentos sustentados Normas publicadas acta normas 28 normas municipales N° normas Documentos por transparencia solicitud 30 solicitudes N° solicitudes Archivo general equipado documento 1 proyecto N° proyecto presentado Ciudadanos atendidos con calidad documento 1 proyecto N° proyecto presentado Administración documentaria informe Trámite Registro de expedientes Documentario sistematizados Sistema documentario óptimo copias expediente directiva 34 actas FORMA DE CÁLCULO 19,000 copias fotostáticas 30 informes 12, 236 expedientes 1 directiva N° de actas N° fotocopias N° informes N° de expedientes atendidos/N° de expedientes ingresados N° de directivas Página | 38 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Estado de expedientes Clasificar, ordenar, Adecuada gestión archivística y signar los Archivo ordenado y actualizado documentos Archivo General Ambientes fumigados y archivísticos con saludables eficiencia y eficacia Inventario general concluido Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía Instrumentos de gestión archivística Actos de prensa Formato de monitoreo de medios de comunicación Registro y archivo de fotografia, audio o video Generar un clima de Spots de audio o video o aviso confianza en la publicado y emision población que Eventos cívicos culturales perciba una RELACIONES vinculado al calendario civico gesetión PÚBLICAS nacional y local Ciudadanos e instituciones transparente y reconocidas y premiadas eficiente, sensible y Sesiones de concejo con equipos proactiva de sonido y audio optimos Ceremonias de entrega de obras Estudios de mercado sobre gestión municipal expediente informe documento informe documento directiva informe formatos registro 200 expedientes 2 informes de capacitación 1,000 documentos 2 informes de fumigación 8,000 documentos N° de expedientes atendidos/N° de expedientes ingresados N° informes N° N° informes N° 1 directiva manejo archivos N° de directivas 160 actos de prensa diversos N° notas 48 formatos de monitoreo 3,400 registros N° monitoreos N° registros publicidades 54 publicidades N° publicidad eventos 23 eventos N° eventos premios 120 premiaciones N° premiaciones informe 12 informes N° sesiones ceremonia 35 ceremonias N° de obras informe 10 informes N° estudios (Informe) Página | 39 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 5.9 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestión Administrativa FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo 0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN META PRESUPUESTARIA 0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA-ALMACEN 0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MISIÓN La Gerencia de Administración, consolida, promueve, administra con transparencia, eficiencia, eficacia y austeridad los recursos humanos, bienes, servicios, financiera de la Entidad en cumplimiento a las normas respecto al Sistema Administrativo OBJETIVO ESTRATEGICO Fortalecer la efficiencia, eficacia, modernización, transparencia de la Municipalidad OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO M ETA P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD Supervisar el cumplimiento del Sistema Administrativo UNIDAD MEDIDA informe Cordinación de trabajo en equipo acta Garantizar la gestión administrativa 0000888 Contratos de Alquileres GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Administrados Administración Documentaria Recursos humanos capacitados Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía Recursos Humanos Administrados 0031571 Fortalecer los recursos SUBGERENCIA DE humanos RECURSOS HUMANOS Gestión de recurso humanos informatizada CANTIDAD 48 50 contrato 150 ´resolución 35 documentos Varios 1,200 cursos 3 planilla 20 informes 12 encuesta 220 rol 1 DDJJ 63 documento 220 legajo 300 registro 4 registro 4 registro 4 Lineamientos para incentivar a los servidores municipales programa 6 Servidores municipales incentivados documento 242 INDICADOR FORMA DE CÁLCULO supervisiones N° de inspecciones actas de reuniones N° de reuniones N° de contratos/N° expedientes ingresados N° de resoluciones emitidas/N° expedientes ingresados contratos de alquiler resoluciones documentos administrativos trabajadores capacitados planillas remunerativas informes control asistencia trabajadores encuestados resolución de aprobación DDJJ bienes y rentas personal evaluado legajos actualizados registros SISPER/MEF registros PDT/PLAME registros AFP NET programas bienestar obreros empleados beneficiados N° de documentos N° personal capacitado/N° cursos dictados N° planillas N° controles N° informe N° resolución N° registros N° informe N° legajos actualizados/N° legajos existentes N° informe N° informe N° informe N° obreros atendidos/N° obreros de planta y % disminución riesgos N° empleados atendidos/N° empleados de planta y % disminución riesgos Página | 40 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Archivar cronológico y sustentado 0028851 Conciliación por SUBGERENCIA DE cuentas TESORERÍA Reporte ingresos Situación financiera confiable Cautelar los ingresos Integración contable Registro y emisión de comprobantes de pago vía SIAF. comprobante Manejo tesorería informe 8 Manejo Caja recibos 40,000 EE.FF. Sustentados y presentados informe Arqueos de Caja y Caja Chica 0038912 SUBGERENCIA DE Arrendamientos, lipas y recibos CONTABILIDAD extraordinarios Registro de Fases de Devengado, Contabilizado y Firmas de C/Ps Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT según L.C.E Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT según Optimizar la cadena de L.C.E suministros y el 0000886 Procesos de Contratacion de almacenamiento y SUBGERENCIA DE servicios mayores a 3UIT según custodia de bienes LOGÍSTICAL.C.E Mejorar la capacidad de brindando ALMACEN Cotizaciones de requerimientos gestión, fortaleciendo las informacion oportuna Datos de adquisiciones de bienes capacidades en los servidores, y servicios al COA implementando el enfoque de Ordenes de Compra sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía Ordenes de Servicio Informes de la administración Control de entrada y salida de bienes Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales Resguardo de vehiculos municipales Mantenimiento de Maquinarias de propiedad Municipal SOAT de Vehículos de propiedad 0036208 Municipal y seguros contra todo SUBGERENCIA DE riesgo Administrar con CONTROL eficacia los bienes Margesí de Bienes Municipalidad PATRIMONIAL muebles e inmuebles Inventario de Bienes Municipales Traslado interno de Bienes Muebles Inspecciones Inopinadas de las Maquinarias de propiedad Municipal 0 0 3 17 3 2 Mantenimiento de locales de M A N TEN IM IEN TO D E IN F R A ES TR U C TU R A propiedad Municipal 7,000 comprobantes de pago N° CP informes manejo de tesorería N° informes recibos (pagos en caja) N° RC 4 estados financieros informe 12 arqueos informe 2 arqueos registros 5,000 registros SIAF plan 1 expediente 50 expediente 5 expediente 3 cotización 10,000 informe 12 ordenes 2,000 ordenes 2,000 informe 400 pecosa 2,000 N° EEFF N° arqueos N° arqueos N° registros PAC N° procesos N° procesos ejecutados/N° requerimientos de procesos procesos N° procesos ejecutados/N° requerimientos de procesos procesos cotizaciones N° procesos ejecutados/N° requerimientos de procesos N° cotizaciones COA órdenes de compra órdenes de servicio informes N° registros pecosas N° pecosas bienes 25 bienes saneados ambiente 1 contratos de alquiler maquiaria 26 maquinarias reparadas vehículo 26 vehículos asegurados documento 30 bienes registrados documento 5,000 bienes inventariados documento 80 traslados muebles informe 6 inspecciones inopinadas informe 16 N° OC N° OS N° informes N° inmuebles N° resolución que aprueba N° maquinarias N° vehiculos asegurados/Total de vehículos*100 N° bienes registrados/Total de bienes N° bienes N° N° informe locales con mantenimiento N° locales Página | 41 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.10 GERENCIA DE RENTAS ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA DE RENTAS UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000409 Administración de Recursos Municipales FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de DIVISIÓN FUNCIONAL: 0007 Recaudación Contingencia META-FINALIDAD DE LA META GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudación 0003224 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES" 0031843 GERENCIA DE RENTAS META PRESUPUESTARIA 0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN 0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA MISIÓN Ejecutar la política tributaria municipal, mediante la determinación, fiscalización y percepción de los tributos, promoviendo el cumplimiento voluntario. OBJETIVO ESTRATEGICO INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y PROMOVER LA CULTURA TRIBUTARIA OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO Monitoreo a las subgerencias y administración de documentos Sensibilización a la población Desarrollar una cultura tributaria Incremenar la en la población para incrementar recaudación tributaria la recaudación tributaria y no y no tributaria tributaria. Incrementar la recaudación de impuestos y tasas M ETA P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD Control de las Unidades Orgánicas CANTIDAD supervisiones 12 documento 2,000 charla 12 visita 48 Fiscalización no Tributaria visita 12 Suscripcion de Convenios Gestión 2 soles Documentos administrados 0031843 GERENCIA DE RENTAS UNIDAD MEDIDA Programas de Educación Tributaria Fiscalización Tributaria Incrementar la recaudacion para el año 2015 0003224 SUBGERENCIA DE Reducir Morosidad de ADMINISTRACIÓN 1´309,186.50 (predial) TRIBUTARIA Reducir Morosidad de 2´524,042.20 (limp.púb) Arbitrios Municipales 2015 INDICADOR supervisiones documentos charlas de educación FORMA DE CÁLCULO N° supervisiones N° resoluciones expedidas/N° expedientes ingresados visitas domiciliarias N° charlas N° visitas visitas inopinadas N° visitas covenios N° convenios 900,000 impuesto predial monto soles soles 450,000 limpieza pública monto soles soles 300,000 reducción del 22% monto soles soles 220,000 reducción del 9% monto soles soles 60,000 serenazgo-par.jardines monto soles Página | 42 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Administrar las especies valoradas Sistematizar la recaudación Recaudacion No Tributarios y Control de Especies Valorados 0001494 Elaborar programa "Control SUBGERENCIA DE Cuenta Corriente de Arriendos" RECAUDACIONES Reducir la morosidad de Reducir la morosidad alquileres de Tiendas y Puestos de propiedad de la MPT". Indentificación de 600 predios 0001493 Desarrollar una cultura tributaria SUBGERENCIA DE Fiscalización tributaria (IVPP) en la población para incrementar Identificar evasión y FISCALIZACIÓN la recaudación tributaria y no elusión de predios y TRIBUTARIA Fiscalización no tributaria tributaria. otros (lic.Func.) Procesos Coactivos 0028626 Recuperar las deudas SUBGERENCIA DE coercitivamente EJECUTORIA COACTIVA Reduccion del Indice de morocidad Operativos en la vía publica Cuenta Cero Clausura de Locales Demolición Documentos 1700 Atencion 8837 programa 1 Acciones acción campaña licencia acción acción acción acción informes y otros N° documentos expedidas/N° expedientes ingresados especies valoradas N° especies valoradas programa N° 101922.25 50% reducción monto soles 550 predios inscritos N° de predios inscritos N° de predios ingresados al 1200 predios registrados en sistema sistema/N° de requerimientos N° de licencias otorgadas/N° de 500 requerimientos licencias formalizadas 500 procesos 65692.9 20% reducción 64712.26 3% reducción 12 locales calusurados 2 demoliciones N° procesos ejecutados/N° procesos ingresados Monto soles monto en soles N° resolución /locales clausurados N° resolución /locales demolidos Página | 43 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 5.11 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.0001022 Planeamiento Urbano FUNCIÓN 19 Vivienda y Desarrollo DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural META-FINALIDAD DE LA META 0032129"PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO" META PRESUPUESTARIA 0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 0000256 Defensa Civil (atención emergencias-urgencias) 0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal) 0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS 0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN 0031747 Mantenimiento de Vías e infraestructura MISIÓN Desarrollo Integral, sostenible y armónica de la ciudad de Tarma OBJETIVO ESTRATEGICO Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado OBJETIVO INSTITUCIONALES Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización OBJETIVO ESPECIFICO M ETA P R ES UP UES TA R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA 0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTU RA Realizar inspecciones constantes e inopinadas informe CANTIDAD 240 INDICADOR inspecciones FORMA DE CÁLCULO N° inspecciones Página | 44 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Inspecciones Técnicas Fortalecer el sistema de defensa civil para brindar un servicio eficiente y preventivo Atención de emergencias y desastres naturales N° de certificados otorgados/N° expedientes ingresados m3 m3 familias N° familias 60 informes de simulacros N° personas participan 80 80 familias atendidas N° familias beneficiadas 12 12 talleres de asistencia N° capacitaciones 500 500 m3 m3 150 150 km km 50 50 personas N° participantes/N° cursos capacitación informe Resolución de creación familias atendidas N° familias beneficiadas programa informático N° informe implementación N° de licencias o autorizaciones otorgadas/N° expedientes ingresados 160 400 400 120 120 Realización de simulacros 60 Acciones en caso de desastres Limpieza de ríos, quebradas, acequias y canales pluviales Sensibilizacion de la población Planificación e implementación de planes para la prevención en la gestion de desastres certificados 160 0000256 Defensa Civil (atención Cursos de capacitación emergencias- Contingencia de huaycos urgencias) Contingencia de reabilitación de vias de comunicación Capacitación e Implementación de la Brigada de busqueda y rescate provincial Creación e implementación del centro de operaciones de emergencia provincial 0000145 Defensa Personas afectadas por Civil (Apoyo a la inclemencias del tiempo acción comunal) apoyadas 0034111 Programa Informatioa SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS Resoluciones Gerenciales Promover el URBANOS Promover el crecimiento urbano y Crecimiento Urbano y Notificacion y Regularizaciones rural ordenado e integrado, Rural ordenado e Supervision de Edificaciones y optimizando el ordenamiento del Integral Habilitaciones Urbanas transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento Orientación al ciudadadano urbano de las actividades productivas y de Expedientes con Inspecciones comercialización 0023536 tecnicas Acondicionamiento y SUBGERENCIA DE Innspecciones con informes desarrollo Urbano y CATASTRO Y tecnicos Rural TITULACIÓN Certificados entregados Rxpedientes registrados y archivados 1 1 informe programa 60 1 licencia 180 licencias de edificación inspecciones 30 inspecciones conformidad 100 Atencion 350 Inspeccion 300 Informe 300 Certificado 250 Registro 300 conformidad de obra N° inspecciones N° de conformidad otorgadas/N° expedientes ingresados atención al ciudadano N° registros inspecciones técnicas N° inspecciones informes de simulacros certificados N° informes N° certificados entregados/N° expedienes ingresados registros N° registros Página | 45 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Mejorar la calidad ambiental de la ciudad 0031732 mediante el desarrollo SUBGERENCIA DE de servicios publicos INFRAESTRUCTU eficaces y de calidad RA estableciendo Promover el crecimiento urbano y entornos saludables rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de Ejecuccion de obras por administracion directa y contrata supervisados informes 22 proyectos Obras liquidadas informes 22 proyectos N° obras ejecutadas/N° proyectos aprobados N° obras liquidadas/N° obras ejecutadas Expedientes tecnicos por adminstracion directa elaborados informes 10 expedientes N° expedientes formulados/N° expedientes solicitados* informes 40 inspecciones N° inspecciones informes 16 viáticos N° viajes informes 4 talleres de asistencia técnica informes 20 proyectos informes 22 proyectos N° capacitaciones N° proyectos formulados presentados N° obras registradas/N° obras ejecutadas vias resanadas m2 resanados vías afirmadas m2 vias resanadas de concreto m2 resanados (concreto) rampas para discapacitados reductores de velocidad optimas N° rampas Inspeciones tecnicas diversas Viajes de coordinacion y capacitacion Fortalecimiento de capacidades del personal tecnico Proyectos de inversion publica formulados Registro y seguimiento en infobras Mantenimiento de vías con asfalto Promover el crecimiento urbano y rutal Mantenimiento, bacheado y ripiado de vías afirmadas 0031747 Mantenimiento Mantenimiento de vías con de Vías e concreto infraestructura Rehabilitación de rampas de acceso a veredas públicas Mantenimiento de reductores de velocidad m2 4,000 m2 1,000 m2 80 unidad 12 unidad 6 N° reductores Página | 46 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 5.12 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales FUNCIÓN 21 Cultura y Deporte DIVISIÓN FUNCIONAL: 045 Cultura GRUPO FUNCIONAL: 0100 Promoción y Desarrollo Cultural META-FINALIDAD DE LA META META PRESUPUESTARIA 0013417 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 0038926 Mantenimiento y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural 0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 0007166 OFICINA DE TURISMO 0044 PVL - ULF 0021260 OMAPED 0032169 PCAM 0016485 DEMUNA 0038915 PTBC MISIÓN Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo económico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos. Promover el desarroollo humano y la inclusión social OBJETIVO ESTRATEGICO Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO M ETA P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA Informe Gerenciar adecuadamente Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con Promover el eficiencia y eficacia desarrollo economico y social Personas que participan en Actividad Fisica Oportuna admdinistración documentaria 0013417 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Resolucion Oficio CANTIDAD INDICADOR 1100 Informe 245 Resolucion 55 Oficio Autorizacion Seguimiento y evaluación a las subgerencias Mypes fortalecidas Organizaciones Agropecuarias fortalecidas Personas que participan en Actividad Fisica Autorizacion 150 Participantes 8 Participantes Organizaciones Participantes 400 Participantes 3 Organizaciones FORMA DE CÁLCULO N° informes N° de resoluciones expedidas/N° de expedientes ingresados N° oficios N° de autorizaciones expedidas/N° de solicitudes ingresados N° participantes N° participantes N° participantes/N° cursos capacitación Evento Evento 10 N° eventos Página | 47 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Taller por el Dia del Museo de la Participantes Cultura de Tarma Taller de Patrimonio Participantes Arqueologico Taller Patrimonio Historico participantes Colonial y Republicano Rescatar tradiciones y Concurso de Historietas "DIA DE costumbres Participantes LA GRATITUD" Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre "DIA DE LA Participantes GRATITUD" Funcionamiento de la Orquesta 0038926 Contribuir al desarrollo humano y Sinfonica Municipal de Tarma documento Mantenimiento y Guias bienestar social, prestando Publicidad sobre la cultura Preservación del servicios sociales, culturales, de ancestral multicultural y etnica culturales Patrimonio esparcimiento de calidad con Afiche de Histórico y eficiencia y eficacia Incentivar la Lectura Promocion Cultural Guia de Antaño mostrando la cultura vivencial y arquitectura Guias culturales republicana. Administrar los bienes Curso Taller de Identidad Participantes culturales Cultural Taller Industrias,Artes y Acceso a Participantes la Cultura Taller Asesoria Juridica (Normativa del Patrimonio Participantes Cultural) Taller Patrimonio Inamaterial participantes Contemporanio 180 Participantes N° participantes/N° cursos capacitación N° participantes/N° cursos capacitación N° participantes/N° cursos capacitación N° participantes/N° cursos capacitación 180 Participantes N° participantes/N° cursos capacitación 1 documento N° resolución que aprueba 180 Participantes 150 Participantes 180 participantes 1000 Guias culturales 500 Afiche de Promocion 1000 Guias culturales 150 Participantes 250 Participantes 180 Participantes 200 participantes N° guías N° registro de lectores N° guías N° participantes/N° cursos capacitación N° participantes/N° cursos capacitación N° participantes/N° cursos capacitación N° participantes/N° cursos capacitación Página | 48 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Licencias de Funcionamiento formalizadas Anuncios Publicitarios formalizados Promover la formalización y fiscalización de agentes económicos Espectáculos Publicos Autorizados Establecimientos Clausurados dministar adecuadamente los mercados y el comercio ambulatorio Promover el desarrollo económico, propiciando actividades económicas sustentables, fomentando el turismo 0022945 SUBGERENCIA DE Trabajo Administrativo DESARROLLO ECONÓMICO Administración de cinco (05) Mercados de Abastos Seguridad Puestos interior de los Mercados y Zonas Reguladas para el Comercio Ambulatorio 180 Publicidad Exterior 180 Autorizaciones 5 Autorizaciones 10 Actas Locales Informes Resolución Oficios Informes Padrones Actas Cuadras Expedientes Formular el padròn de Locales Establecimientos Identificados e Informales Publicidad Exterior Registrar el comercio informal Promover y promocionar las actividades turísticas recatando las tradiciones y costumbres Licencias 0007166 OFICINA DE TURISMO Carnavales Estadistica Festividad de la muliza Estadistica Pachahuara Estadistica Semana santa Estadistica Festitarma Estadistica Corso tematico Ficha Inscripción Festividad del dia de la gratitud Estadistica Promocion turistica a la provincia Estadistica de tarma Licencias de Funcionamiento Anuncio Publicitario exterior Espectaculos Deportivos Espectaculos No Deportivos N° de licencias otorgadas/N° solicitudes N° de autorizaciones otorgadas/N° solicitudes N° de autorizaciones otorgadas/N° solicitudes N° de autorizaciones otorgadas/N° solicitudes 80 Actas Constatación N° actas 30 Establecimientos Clausurados N° informes 400 Informes N° dictámenes 180 Proyectos de Resolución 60 Oficios N° proyectos 480 Informes 18 Padrones Tiendas y Puestos N° informes 20 Actas de Reuniones 44 Alineamientos 2 25 Planes de Contingencia de los Mercados de Abastos Establecimientos Comerciales Anuncios Publicitarios 5 Establecimeintos Exterior 3200 espectadores 800 espectadores 800 espectadores 8000 visitantes 9000 visitantes instituciones publicas y 60 privadas 800 espectadores 80000 visitantes N° oficios Padrón N° actas metros lineales N° planes Padrón Padrón N° espectadores - N° Barrios N° espectadores N° espectadores N° visitantes N° visitantes N° instituciones N° espectadores N° visitantes Festividad del huayno tarmeño Estadistica Campeonato de downhill Competidor 800 espectadores 200 competidores Torneo de ajedrez Inscritos 800 competidores N° competidores Marathon perla de los andes Inscritos 500 competidores N° competidores Festival gastronómico del cuy Inscritos 80 participantes N° participantes Festival de tanta wawa Inscritos 25 participantes N° participantes Festival del paneton tarmeño Inscritos 25 participantes N° participantes N° espectadores N° competidores Página | 49 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Administración documentaria oportuna 200 oficio 74 oficios 112 proveídos 8 actas proveído Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia Promocionar y promover el desarrollo social con equidad e incentivos 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Áreas evluadas de la SGDS. acta Personas vulnerables apoyadas beneficiarios Participantes en concurso Sociedad Civil organizada y registrada. participantes registro Desarrollar el arte y cultura de Tarma acción Contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad 0021260 OMAPED Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia Promocionar y difundir los derechos de los niños y niñas y adolescentes 0016485 DEMUNA informes informe Cursos vacacionales útiles acción Promover el deporte acción 4360 personas 120 participantes 100 registrados 200 personas 1100 participantes 15 grupos 20 muncipalidades Confraternidad deportiva entre Municipalidades acción Pesonas con discapacidad registradas Inscripción SPOT de Sensibilización en Temas de Discapacidad Publicación 100 Campaña de Certificación y DNI Inscripción 200 Personas certificadas y DNI Educación Inclusiva Docentes inducidos en Lenguaje de Señas Personas Con Discapacidad incentivadas Discapacitados desarrolando capacidades Evento 200 Curso 80 Discapacitados sensibilizados Discapacitados conocen sus derechos Usuarios orientados para resolver su conflicto Atención de casos y apertura de Expedientes Participantes 100 Participantes 50 Talleres de capacitación Capacitaciones externas al personal de la oficina Atención Capacitación Atención Expedientes Personas 5 Difusiones televisivas 200 Docentes personas Personas Personas Con Discapacidad y 30 Familiar 1320 240 Participantes Participantes Atenciones Expedientes N° de informes emitidos/N° expedientes ingresados N° oficios N° N° N° personas N° participantes N° registro N° personas N° participantes/N° cursos dictados N° disciplinas N° delegaciones N° personas N° notas publicitarias N° personas acreditadas N° participantes/N° cursos dictados N° participantes/N° cursos dictados N° personas N° participantes/N° cursos dictados N° participantes/N° cursos dictados N° participantes/N° cursos dictados N° registros de atención N° de casos absueltos/N° de casos presentados Evento eventos de sensibilización en DDHH / participantes en cada N° participantes/N° cursos 8 evento dictados Viáticos 3 Movilización, Sensibilización en derechos de los niños, contra la violencia y mal trato Evento Viáticos N° de participantes evento de Sensibilización en DDHH (Pasacalle, concursos pancartas, juegos florales, etc) N° participantes/N° cursos 1 / participantes dictados Página | 50 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Prestar atención eficiente a beneficiarios y usuarios. Sensibilización a las madres documento padrones beneficiario curso taller Mejorar el estado nutricional de los niños, niñas y madres gestantes del Programa Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y eficacia beneficiario Asegurar la atención de raciones padron ración CRED 0044 PVL - ULF Fortalecimiento del nivel beneficiario nutricional de los niños, niñas y madres gestantes del programa exposición guía Brindar atención eficiente a los usuarios usuarios Identificar a las personas vulnerables Aplicación de fichas socioeconomicas hogar a hogares Promover el empadronamiento de hogares evento 3800 personas atendidas 200 Informes, oficios, cartas. N° beneficiarios 1416 padrones 400 beneficiarios sencibilizados padrón Mejorar el estado nutricional del programa 0032169 PCAM Capacitaciones , Talleres Curso Implementación de Comedores Acción Informes Informe 0038915 PTBC raciones alimentarias distribuidas ración N° beneficiarios N° beneficiarios 1 curso taller empadronamiento general de N° empadronados 1 beneficiarios N° beneficiarios/N° raciones 36201 raciones controles de CRED a niños de 0N° de niños y niñas controlados 3 6 años 400 beneficiarias capacitadas N° cursos/ N° participantes exposición de alimentos 1 nutritivos N° cursos/ N° participantes N° 500 guías de nutrición 800 usuarios atendidos hogares empadronados por 480 demanda 6 eventos de sensibilización Registro e ingreso de información aregistro la base de datos UCF-SISFOH/MIDIS 2 registros sistematizados Empadronar beneficiarios Beneficiarios 2400 Beneficiarios Control de Centros de Atencion, Comedores Supervision Populares N° de documentos 92 centros de atención 8 participantes 46 Comedores Implementados 80 Informes 7,560 raciones N° beneficiarios N° hogares N° eventos Ingreso datos N° beneficiarios/N° raciones N° controles N° participantes/N° cursos dictados N° N° informe N° beneficiarios/N°raciones Página | 51 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 5.13 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES - EJERCICIO 2015 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA 5.000003 Gestión Administrativa FUNCIÓN 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo META-FINALIDAD DE LA META META PRESUPUESTARIA 0034394 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES 0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES 0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario) 0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA 0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 0076477 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MISIÓN Una gestión administrativa planificada, responsable y eficiente para optimizar los servicios públicos que administra la municipalidad con el apoyo del COPROSEC, COPROSEV y la CAM, promoviendo una adecuada sensibilización y educación temática por una ciudadana responsable a través de alianzas estratégicas a nivel interinstitucional y la sociedad civil organizada OBJETIVO ESTRATEGICO Optimizar los servicios públicos que administra la municipalidad, promoviendo una adecuada sensibilización y educación temática OBJETIVO INSTITUCIONALES OBJETIVO ESPECIFICO M ETA P R E S UP UE S T A R IA PRODUCTO/ACTIVIDAD UNIDAD MEDIDA acta acta ordenanza Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de servicios públicos y estableciendo entornos saludables. - Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización directiva resolución Optimizar la Gestión Administrativa de la Gerencia de Servicios Municipales 0034394 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Organizar, cordinar y supervisar resolución la prestacion de servicios informe públicos municipales certificado memorandum carta oficio proveido constancia informe CANTIDAD INDICADOR 12 actas coordinación interna 20 actas supervisión proyectos ordenanzas de 3 tránsito FORMA DE CÁLCULO N° actas N° actas N° de ordenanzas 3 proyectos directivas ambiental N° de ordenanzas N° de resoluciones/N° expedientes 1,500 ingresado resoluciones de sanción N° de resoluciones/N° expedientes 500 ingresado resoluciones gerenciales 390 informes certificados habiliación 100 vehicular N° informes N° de certificaciones/N° expedientes ingresados 215 memorandums 164 cartas N° memorándums 108 oficios 1,000 proveidos 100 constancias 150 conformidad servicios N° cartas N° oficios N° proveídos N° de constancias/N° expedientes ingresados N° informes/N° requerimientos Página | 52 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Brindar un adecuado y Oportuno Servicio de Residuos Sólidos 0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de servicios públicos y estableciendo entornos saludables. Implementación de los Programas y el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Solidos Vias y veredas Saludables Adecuada Recoleccion de residuos solidos y transporte Servicio de limpieza publica Supervisado Adecuado tratamiento Disposicion final de Residuos Sólidos y Dispocición Final Minimizar la contaminación de los Ríos: * Huantay, Collana, Maniaco *Eliminación de Puntos Criticos. Desarrollo y Ejecucion del PIGARS Plan de Manejo de Residuos Solidos verificados A nivel Distrital Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de RRSS (20%) TM Informe TM Jornada control de poblacion canina Expedicion de carnets de sanidad N° HA N° TM N° informes N° TM 12 Jornadas de limpieza 32 Actas N° coordinaciones N° actas informe 1,500 Viviendas visitadas N° de familias informe plan informe 12 Actas 75 Taller 1 Plan 10 Inspecciones 60,000 plantones 1 expediente informe 60 informe 48 parques fumigados 12 comunidades fumigadas N° Actas N° participantes N° plan N° inspecciones N° N° locales municipales fumigados N° locales N° parques N° informe 1,000 canes controlados N° canes carné 1000 carné sanitarios 16 comercios inspeccionados N° carnet informe informe Tenencia responsables de animales de compañía Reduccion de la poblacion de canes y gatos Tonelada Metrica residuos sólidos (disposición final) acta informe Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales 9,720 32 visitas a distritos informe 0025495 SUBGERENCIA DE Promover y fiscalizar MEDIO la sanidad en el ámbito AMBIENTE Y del distrito LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario) 360 Informes informe Plantación Forestal y Ornamental 0006548 según estaciones del año y MANTENIMIENT Actividades Patronales plantones O DE PARQUES Y Invernaderos y riego adecuado 1 expedientillo JARDINES Mitigacion en plagas, vectorial y bacteriana 7,200 Hectareas calles barridad Tonelada Metrica residuos 9,720 sólidos recolectados N° jornadas Comision Ambiental Consolidada acta Población Sensibilizada en tema Ambiental Municipio Ecoeficiente I Etapa Medio Ambiente Fiscalizado y Evaluado - PLANEFA Ornamentación Integral de Parques y Jardines hectárea participantes informe 940 mercados inspeccionados Centros educativos 20 inspeccionados 4,200 personas orientadas N° inspecciones N° puestos inspeccionados N° inspecciones N° cursos /N° de participantes 400 esterilizaciones gatos y perros N° animales domésticos Página | 53 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Administrar el Promover el crecimiento urbano y Servicio de Transporte rural ordenado e integrado, Terrestre de Personas optimizando el ordenamiento del y Mercancías 0078417 transporte, del tránsito vehicular SUBGERENCIA DE y peatonal y el ordenamiento TRÁNSITO Y urbano de las actividades TRANSPORTES Reglamentar el productivas y de servicio de transporte comercialización público Fiscalizar el servicio Servicio Administrativo de Transporte Tarjeta de Circulación TC Licencia Única de Conducir Vehículo Menor Motorizado Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv. Traslado de Personal y Serv. Traslado de Estudiantes Proyecto de Resoluciones de Sanción Actas inscritas Partidas expedidas Expedición de partidas para el extranjero Partidas rectificadas Divorcio Constancia Negativa de Inscripcion Expedir copias certificadas Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor convivencia social Matrimonio civil Manejar adecuadamente los registros del estado civil Operativilizar la Seguridad Ciudadana Personalizada Disminuir la Inseguridad Ciudadana Matrimonio civil masivo 0010119 Inscripción gratuita de DNI con SUBGERENCIA DE apoyo de RENIEC, para menores REGISTROS de 17 años CIVILES Inscripción gratuita de DNI con apoyo de RENIEC, para mayores de edad. Reconocimientos 0076477 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA informe tarjeta licencia norma resolución Documentos 400 informes 1,200 tarjetas expedidas 320 licencias 1 norma de transporte 800 proyectos de resolución 1,433 Actas Documentos 12,160 Partidas certificadas Documentos 67 Partidas certificadas Documentos Documentos Documentos Documentos 792 Resoluciones 96 Anotacion de divorcio 220 Constancias 20 Certificados Documentos 107 Expedientes matrimoniales Documentos 50 Expedientes matrimoniales Documentos N° informes N° de tarjetas N° de licencias otorgadas/N° solicitudes ingresados N° ordenanza aprobada N° resoluciones N° actas N° partidas certificadas N° partidas certificadas N° de rectificaciones/N° de expedientes ingresados N° anotaciones N° constancias N° certificaciones N° matrimonios realizados/N° de expedientes ingresados N° matrimonios realizados/N° de expedientes ingresados 630 partida N° partidas gratuitas Documentos 265 partida N° partidas gratuitas Acta registral 120 Actos resgistrales N° actos registrales Adopciones Acta registral 44 Actos resgistrales N° actos registrales Digitalizar los índices Informe 36 libros N° libros Interconectar el sistema de caja Reporte de Ingresos por todo concepto Reporte de Hechos Vitales Software integral para la busqueda, impresión y emisión de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Monitoreo y Patrullaje (Serenazgo, Policia Municipal, Transito) Capacitadon y Entrenamiento Informe Sensibilizacion de la población familias Operativos Inopinados Participacion en Cursos de capacitación Ejecución de las Actividades Programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana informe 48 operativos N° operativos informe 20 talleres capacitación N° cursos/N° participantes Informe Oficios proyecto km personas informe 1 Propuesta N° resolución que aprueba 12 Reportes N° reportes 12 Reportes N° informe mensual 1 Proyecto 300 patrullaje 12 talleres al personal 120 familias sensibilizadas 2 informes N° resolución que aprueba KM N° cursos/N° participantes N° familias N° informe ejecución Página | 54 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA VI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FÍSICAS A NIVEL DE PRODUCTOS/ACTIVIDADES METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 006 0007 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000002 ANUAL META FISICA F IN A LID A D M ETA 0018298 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO 0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala de Regidores) Dictamentes de Comisiones de Regidores Documentos Administrativos Fomalizar pedidos a fin de controlar, fiscalizar o de mejorar la gestión 03 03 006 006 0007 0012 5.000002 5.000006 CRONOGRAMA DE EJECUCION 0018298 0000537 Coordinaciones Vecinales 0006136 ALCALDÍA Promulgar normas municipales Presidir sesiones de concejo Suscribir convenios de cooperación interinstitucional celebración y participación de actos protocolares atención a los vecinos comisión de servicio 0000537 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2-0415-2014-001 2-0415-2014-002 2-0415-2014-001 2-0415-2014-002 2-0415-2014-003 2-0415-2014-004 2-0415-2014-005 2-0415-2014-006 2-0415-2014-007 UNIDAD DE MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 20,000.00 dictamenes documento 36 178 documento 23 informes informes 20 10 9 44 9 46 9 44 9 44 8 7 8 5 2 5 3 5 2 5 3 200 36 50 9 50 9 50 9 50 9 0 0 16 4 4 4 4 0 70 2,000 36 20 500 9 20 500 9 10 500 9 20 500 9 0 0 0 2 1 2 1 1 12 1 12 1 1 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 20,000.00 normas sesiones convenios actos atenciones comisiones 71,600 informe informe informe informe informe informe informe informe informe Página | 55 20,000 30,000 3,000 10,000 600 2,000 3,000 2,000 1,000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 03 03 03 006 018 018 004 0008 0039 0039 0005 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000003 5.000007 5.000007 5.000001 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0000888 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO Reunión deGERENCIA 0000888 trabajos con MUNICIPAL los Gerentes sobre cultura organizacional acta resolución memorandum Administracion Gerencial carta informe acta Junta de Coordinación General 0017879 0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 0027973 procesos judiciales revision de expedientes 0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA Informe legales oportunos Contratos respaldados jurídicamente 0000576 UNIDAD DE MEDIDA 004 0005 5.000001 0023925 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 15,000.12 4 20 500 60 60 48 1 5 125 15 15 5 1 5 125 15 15 5 1 5 125 15 15 5 1 5 125 15 15 5 40 60 10 27 13 10 8 12 9 11 3,760.00 0.00 900 2,450 250 650 200 600 200 600 250 600 60,000.00 57,741.00 2,259.00 8,000.00 5,832.80 1,167.32 3,760.00 documento documento informes contratos 0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Mayor cantidad de ciudadanos participantes participante Ciudadanos sensibilizados taller 35,000.00 Informe 03 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 200 100 100 0 0 3,288.00 3 1 2 0 0 4,710.80 800 200 200 200 200 Manejo Administrativo Carta 60 15 15 15 15 20 5 5 5 5 Formulación de PDCL Y PEI oficio documento 3 0 0 2 1 0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 13,415.20 13,586.00 15,000.00 Reporte de ejecución presupuestal documento Evaluar la ejecución pptal Flujo documentario para la afectacion presupuestaria acta documento 12 3 3 3 3 9,811.00 4 1 1 1 1 1,777.00 1 0 1 0 0 3,412.00 Página | 56 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 03 004 006 0005 0008 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000001 5.000003 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0030905 0031382 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO 5.000003 0031242 III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD directiva 2 Documentos de gestión actualizados y aprobados documento 2 Modificación POI documento 1 Formulación POI 2016 acuerdo 1 Memoria 2014 acuerdo 1 1 POI anual evaluado 2014 acuerdo 1 1 Calidad de los servicios (encuestas) informe 8 Gastos Racionados directiva 1 1 Obras adecuadamente supervisadas Trabajadores conocen y aplican documentos de gestión e incentivos Simplificación administrativa monitoreada y evaluada Metas PI monitoreadas directiva 1 1 resolución registro informe 2 2 8 2 2 2 1 1 8,700.00 8 1,200.00 2 1,400.00 1 1 2 2 2 1 1 informe 2 1 POI informatico Plan 1 1 Tramite documentario ONLINE Software Mantenimien to Puntos de accesoo Mantenimien to 1 500.00 1 0031382 INFORMÁTICA 3,200.00 8,963.00 100.00 1 5,000.00 380 95 95 95 95 1,163.00 150 35 40 40 35 1,500.00 12 3 3 3 3 1,200.00 registro 60 15 15 15 15 registro 50 12 12 12 14 0031242 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Formular un registro de proyectos Elaborar un flujo del proceso de evaluacion de proyectos TOTAL PROGRAMADO 15,000.00 registro Mantenimiento y Administración de base de datos de servidores 0008 II TRIM Información transparente y oportuna Acceso a la información y portal institucional organizado Gobierno municipal abierto Mantenimiento de la red de datos 006 UNIDAD DE MEDIDA I TRIM 0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Mantenimiento de equipos informaticos 03 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 13,423.00 7,431.00 5,992.00 Página | 57 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 006 0011 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000005 ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA F IN A LID A D M ETA 0025453 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 0025453 SECRETARÍA GENERAL (Trámite Documentario - Archivo General) Normas municipales ordenanza Actas registradas acta Regidores con documentos sustentados copias Normas publicadas I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 20,000.00 963 240 244 239 240 1,249.00 34 8 9 8 9 974.00 19,000 5,000 4,000 5,000 5,000 2,220.00 normas 28 7 7 7 7 15,557.00 Documentos por transparencia solicitud 30 7 8 7 8 0.00 Archivo general equipado documento 0 Ciudadanos atendidos con calidad documento 0 Trámite Documentario Administración documentaria informe 19 4 4 5 6 863.00 Registro de expedientes sistematizados expediente 12,436 3,109 3,109 3,109 3,109 0.00 Sistema documentario óptimo directiva 1 0 1 0 0 0.00 Archivo General Estado de expedientes expediente 200 50 50 50 50 200.00 Adecuada gestión archivística informe 2 1 1 0 220.00 Archivo ordenado y actualizado documento 1,000 250 250 250 250 311.00 Ambientes fumigados y saludables informe 2 0 1 1 770.00 Inventario general concluido documento 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 579.50 Instrumentos de gestión archivística directiva 1 0 1 0 0 0.00 Página | 58 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 006 0008 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000003 ANUAL F IN A LID A D M ETA 002685 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 40 40 40 22,045.00 48 12 12 12 12 600.00 3,400 850 850 850 850 60.00 Spots de audio o video o aviso publicado y emision publicidades 54 12 15 12 15 90,000.00 Eventos cívicos culturales vinculado al calendario civico nacional y local eventos 23 3 10 2 8 29,336.00 Ciudadanos e instituciones reconocidas y premiadas premios 120 10 40 10 60 17,030.00 informe 40 10 10 10 10 1,680.00 ceremonia 35 10 5 15 5 5,375.00 informe 10 2 3 2 3 1,840.00 Estudios de mercado sobre gestión municipal 000888 IV TRIM 40 Sesiones de concejo con equipos de sonido y audio optimos Ceremonias de entrega de obras 5.000991 III TRIM 160 Registro y archivo de fotografia, audio o video 0008 II TRIM 167,966.00 informe Formato de monitoreo de medios de comunicación formatos 006 I TRIM 0026285 RELACIONES PÚBLICAS Actos de prensa 03 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Supervisar el cumplimiento del Sistema Administrativo Cordinación de trabajo en equipo Contratos de Alquileres Administrados Administración Documentaria registro 15,004.49 informe 48 12 12 12 12 320.39 Reuniones Contratos de Alquiler Resoluciones Gerenciales Documentos Varios 50 20 10 10 10 2,578.00 150 50 40 30 30 1,233.00 35 9 9 9 8 1,200 300 300 300 300 10,873.10 Página | 59 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 006 0011 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000005 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0031571 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA Recursos Humanos Administrados cursos Gestión de recurso humanos informatizada Lineamientos para incentivar a los servidores municipales Servidores municipales incentivados 5.000003 0028851 Manejo Caja 006 0008 5.000003 0038912 IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 3 TOTAL PROGRAMADO 1 1 1 11,124.00 20 5 5 5 5 1,000.00 informes 12 3 3 3 3 1,200.00 encuesta 220 220 227.00 rol DDJJ 1 1 63 31 450.00 32 0 600.00 1,180.00 300 300 850.00 registro 4 1 1 1 1 800.00 registro 4 1 1 1 1 800.00 registro 4 1 1 1 1 806.00 programa 6 2 2 2 123.00 242 242 documento 5,840.00 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA Registro y emisión de comprobantes de pago vía SIAF. Manejo tesorería 03 III TRIM planillas legajo 0008 II TRIM 25,000.00 documento 003 I TRIM 0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Recursos humanos capacitados 03 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 25,000.00 comprobante 7 1 2 2 2 8,585.00 informe 32 8 8 8 8 3,820.00 recibos 40,000 11,000 9,000 9,000 11,000 12,595.00 0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 25,000.00 EE.FF. Sustentados y presentados informe 4 1 1 1 1 22,506.00 Arqueos de Caja y Caja Chica informe 12 3 3 3 3 1,294.00 Arrendamientos, lipas y recibos extraordinarios Registro de Fases de Devengado, Contabilizado y Firmas de C/Ps informe 2 0 1 0 1 registros 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,200.00 Página | 60 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 006 0008 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000003 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0000886 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 03 006 0008 0008 5.000003 5.000003 0036208 0031732 II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 51,317.50 plan 1 1 0 0 0 256.50 expediente 50 10 15 15 10 4,061.00 expediente 5 1 2 1 1 4,041.50 expediente 3 1 1 1 0 65.50 cotización 10,000 2,000 3,500 3,000 1,500 14,104.00 12 3 3 3 3 51.00 3,017.50 Datos de adquisiciones de bienes y servicios al COA informe 006 I TRIM 0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA-ALMACEN Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT según L.C.E Procesos de Contratacion de bienes mayores a 3UIT según L.C.E Procesos de Contratacion de servicios mayores a 3UIT según L.C.E Cotizaciones de requerimientos 03 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA Ordenes de Compra ordenes 2,000 500 500 500 500 Ordenes de Servicio ordenes 2,000 500 500 500 500 1,840.50 Informes de la administración informe 400 100 100 100 100 16,793.00 Control de entrada y salida de bienes pecosa 2,000 500 500 500 500 7,087.00 0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 377,601.00 Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales bienes Resguardo de vehiculos municipales Mantenimiento de Maquinarias de propiedad Municipal SOAT de Vehículos de propiedad Municipal y seguros contra todo riesgo Margesí de Bienes Municipalidad ambiente 1 1 maquiaria 26 6 7 vehículo 26 7 1 documento 30 30 3,856.00 Inventario de Bienes Municipales documento 5,000 5,000 11,011.00 Traslado interno de Bienes Muebles Inspecciones Inopinadas de las Maquinarias de propiedad Municipal documento 80 20 20 20 20 350.00 6 1 2 1 2 312.96 informe 25 25 130,000.00 30,000.00 6 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Mantenimiento de locales de propiedad Municipal informe 26 6 7 6 7 7 162,071.04 18 40,000.00 72,399.00 72,399.00 Página | 61 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 03 007 007 0013 0013 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000409 5.000409 ANUAL F IN A LID A D M ETA 3331843 0003224 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO 007 0013 5.000409 0001494 UNIDAD DE MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 0031843 GERENCIA DE RENTAS TOTAL PROGRAMADO 15,000.00 Control de las Unidades Orgánicas supervisiones 12 3 3 3 3 0.00 2000 Documentos varios documento 2,000 500 500 500 500 12,060.00 Programas de Educación Tributaria charla 12 3 3 3 3 1,680.00 Fiscalización Tributaria visita 48 12 12 12 12 900.00 Fiscalización no Tributaria visita 12 3 3 3 3 360.00 Suscripcion de Convenios Gestión 2 0 1 0 1 0.00 0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 26,000.00 soles 900,000 200,000 400,000 150,000 150,000 5,000 soles 450,000 150,000 150,000 100,000 50,000 3,350 Reducir Morosidad de 1´309,186.50 (predial) soles 300,000 50,000 130,000 70,000 50,000 5,000 Reducir Morosidad de 2´524,042.20 (limp.púb) soles 220,000 35,000 80,000 70,000 35,000 2,650 Arbitrios Municipales 2015 Acciones 60,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 Documentos 1,700 425 425 425 425 2,816.00 Atencion 8,837 2,300 2,300 2,300 1,937 68,183.50 Contrato 1 0 0 0 0 6,000.00 Acciones 101,922 25,481 25,481 25,481 25,481 1,250.00 incrementar la recaudacion para el año 2015 03 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 0001494 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES Recaudacion No Tributarios y Control de Especies Valorados Elaborar programa "Control Cuenta Corriente de Arriendos" Reducir la morosidad de alquileres de Tiendas y Puestos de propiedad de la MPT". 78,249.50 Página | 62 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 03 007 007 0013 0013 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000409 5.000409 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0001493 0028626 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 05 05 041 016 016 0090 0036 0036 5.001022 5.001609 5.000502 0032129 0000256 0000145 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TOTAL PROGRAMADO 10,000.00 Indentificación de 600 predios acción Fiscalización tributaria (IVPP) campaña Fiscalización no tributaria (lic.Func.) 550 200 100 100 150 6,820.00 1,200 250 350 300 300 1,590.00 licencia 500 100 150 150 100 1,590.00 Procesos Coactivos acción 500 100 130 130 140 2,710.50 Reduccion del Indice de morocidad acción 65,693 10,000 18,564 18,564 18,564 5,319.50 Operativos en la vía publica Cuenta Cero acción 64,712 10,000 18,237 18,237 18,237 1,000.70 Clausura de Locales acción 12 0 4 4 4 969.30 2 0 1 1 0 0.00 informe 240 60 60 60 60 Inspecciones Técnicas Limpieza de ríos, quebradas, acequias y canales pluviales Sensibilizacion de la población Certificado 160 40 40 40 40 m3 400 50 50 150 150 Familia 120 30 30 30 30 Realización de simulacros Persona 60 20 20 20 Acciones en caso de desastres Familia 80 30 30 10 10 Cursos de capacitación Capacitación 12 3 3 3 3 Contingencia de huaycos Contingencia de reabilitación de vias de comunicación Capacitación e Implementación de la Brigada de busqueda y rescate provincial Creación e implementación del centro de operaciones de emergencia provincial m3 500 500 Km 150 50 50 25 25 50 25 0 25 0 1 0 1 0 0 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA 10,000.00 Demolición 19 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 0032129 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA Realizar inspecciones constantes e inopinadas 50,000.00 0000256 Defensa Civil (atención emergenciasurgencias) 66,980.00 Capacitación Acción 0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal) Personas afectadas por inclemencias del tiempo apoyadas 50,000.00 50,000.00 informe 60 20 20 10 10 50,000.00 Página | 63 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 19 19 03 041 041 006 0090 0090 0010 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.001022 5.001022 5.000936 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0034111 0023536 0031732 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO 006 0010 5.000936 0031747 UNIDAD DE MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS TOTAL PROGRAMADO 1 1 0 0 0 15,000.00 7,000.00 180 45 45 45 45 4,138.00 30 8 7 8 7 1,844.00 conformidad 100 25 25 25 25 2,018.00 Orientación al ciudadadano Atencion 350 75 100 100 75 15,000.00 160.00 Expedientes con Inspecciones tecnicas Inspeccion 300 60 90 90 60 2,530.00 Innspecciones con informes tecnicos Informe 300 60 90 90 60 7,270.50 Certificados entregados Certificado 250 50 75 75 50 2,872.50 Rxpedientes registrados y archivados Registro 300 60 90 90 60 Programa Informatica programa Resoluciones Gerenciales licencia Notificacion y Regularizaciones inspecciones Supervision de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas 0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN 0031732 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Ejecuccion de obras por administracion directa y contrata supervisados 03 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 2,167.00 86,551.00 informes 22 5 6 6 5 18,566.60 22 5 6 6 5 10,533.10 10 2 3 3 2 19,295.00 Obras liquidadas Expedientes tecnicos por adminstracion directa elaborados informes Inspeciones tecnicas diversas informes 40 10 10 10 10 4,025.20 Viajes de coordinacion y capacitacion Fortalecimiento de capacidades del personal tecnico informes 16 4 4 4 4 5,120.00 4 1 1 1 1 16,000.00 Proyectos de inversion publica formulados informes 20 5 5 5 5 8,170.00 Registro y seguimiento en infobras informes 22 5 6 6 5 4,841.10 m2 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 138,075.50 m2 1,000 300 300 200 200 4,400.00 m2 80 25 20 20 15 5,525.00 unidad 12 3 3 3 3 5,235.00 unidad 6 2 2 2 0 5,954.50 informes informes 0031747 Mantenimiento de Vías e infraestructura Mantenimiento de vías con asfalto Mantenimiento, bacheado y ripiado de vías afirmadas Mantenimiento de vías con concreto Rehabilitación de rampas de acceso a veredas públicas Mantenimiento de reductores de velocidad 159,190.00 Página | 64 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 21 045 0100 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.001090 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0013417 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 0099 5.001074 0038926 II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA 0013417 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Oportuna admdinistración documentaria 045 I TRIM CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 17,050.00 Informe 21 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA Resolucion Oficio 1,100 300 300 250 250 580.00 245 60 65 70 50 650.00 55 15 15 15 10 286.00 470.00 Autorizacion 150 40 35 40 35 Seguimiento y evaluación a las subgerencias Participantes 8 2 2 2 2 525.00 Organizaciones Agropecuarias fortalecidas Organizaciones 3 0 1 0 2 2,560.00 Personas que participan en Actividad Fisica Evento 10 0 0 10 0 11,979.00 0038926 Mantenimiento y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural 30,468.00 Taller por el Dia del Museo de la Cultura de Tarma Participantes 180 Taller de Patrimonio Arqueologico Participantes 150 Taller Patrimonio Historico Colonial y Republicano participantes Concurso de Historietas "DIA DE LA GRATITUD" Participantes Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre "DIA Participantes DE LA GRATITUD" Funcionamiento de la Orquesta Sinfonica Municipal resolución de Tarma Publicidad sobre la cultura ancestral multicultural y Guias culturales etnica Incentivar la Lectura Afiche de Promocion Guia de Antaño mostrando la cultura vivencial y Guias culturales arquitectura republicana. Curso Taller de Identidad Cultural Participantes Taller Industrias,Artes y Acceso a la Cultura Participantes Taller Asesoria Juridica (Normativa del Patrimonio Participantes Cultural) Taller Patrimonio Inamaterial Contemporanio participantes 180 150 180 6975.00 2325.00 180 2300.00 180 180 8566.00 180 180 11,728.00 1 1 1,000 500 500 1,000 14,240.00 500 250 250 250 250 1000.00 250 616.00 250 4,500.00 150 150 5252.00 250 250 2450.00 180 180 2400.00 200 200 2400.00 Página | 65 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 08 021 0043 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.001078 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0022945 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA Anuncios Publicitarios formalizados Espectáculos Publicos Autorizados Establecimientos Clausurados Trabajo Administrativo Administración de cinco (05) Mercados de Abastos Locales 0007166 IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 180 45 45 45 45 180 45 45 45 45 5 1 2 1 1 10 1 3 3 3 80 20 20 20 20 30 5 7 10 8 400 100 100 100 100 Resolución 180 45 45 45 45 60 15 15 15 15 Informes 480 120 120 120 120 Padrones 18 5 5 4 4 Actas 20 5 5 5 5 44 10 18 12 4 2 2 Locales Publicidad Exterior 25 10 4 4 7 5 1 2 2 0 Carnavales Estadistica 3,200 Festuividad de la Muliza Estadistica 800 800 Pachahuara Estadistica 800 800 Semana Santa Estadistica 8,000 FESTITARMA 9,000 Festival del Tayta Inti Estadistica Ficha Inscripción Estadistica Festival del Día de la Gratitud Estadistica 800 800 Festival del Huayno Tarmeño Estadistica 800 800 Maratón "Perla de los ndes" Competidor 500 Festival gastronómico del cuy Inscritos 80 Festival del Tanta wawa Inscritos 25 25 Festival del panetón tarmeño Inscritos 25 25 Formular el padròn de Establecimientos Identificados e Informales 5.001085 III TRIM Informes Seguridad Puestos interior de los Mercados y Zonas Cuadras Reguladas para el Comercio Ambulatorio Expedientes 0045 II TRIM 7,318.00 22,915.00 30,300.00 729.00 0007166 OFICINA DE TURISMO Corso Temático TOTAL PROGRAMADO 61,262.00 Licencias Publicidad Exterior Autorizacion es Autorizacion es Actas Oficios 022 I TRIM 0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Licencias de Funcionamiento formalizadas 09 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 60 373,760.00 90,000.00 5,000.00 10,000.00 50,000.00 160,330.00 3,200 8,000 9,000 60 0 500 80 15,000.00 3,350.00 21,000.00 5,000.00 5,280.00 4,650.00 1,500.00 2,650.00 Página | 66 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 23 051 0115 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000470 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0034408 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 051 0115 5.000455 0021260 051 0115 5.000631 0016485 II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 72,199.00 200 50 74 1 112 20 8 4,360 Administración documentaria oportuna oficio Áreas evluadas de la SGDS. proveído acta Personas vulnerables apoyadas beneficiarios Participantes en concurso participantes 120 Sociedad Civil organizada y registrada. registro 100 Desarrollar el arte y cultura de Tarma acción 200 Cursos vacacionales útiles acción 1,100 50 50 72 1 32 32 28 2 2 2 2 332.00 100 150 110 4,000 40,000.00 120 9,370.00 0 30.00 10 50 90 0 200 1,198.30 11,778.70 1,100 9,490.00 0021260 OMAPED 20,000.00 SPOT de Sensibilización en Temas de Discapacidad Publicación 23 I TRIM 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL informe 23 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 5 2 Campaña de Certificación y DNI Inscripción 100 100 200 200 80 40 Educación Inclusiva Evento Docentes inducidos en Lenguaje de Señas Curso Personas Con Discapacidad incentivadas Atención Discapacitados desarrolando capacidades Capacitación 30 Discapacitados sensibilizados Participantes 100 2 1 462.00 4,090.50 200 1,047.50 40 5,400.00 200 3,600.00 30 5,000.00 100 0016485 DEMUNA 400.00 15,000.00 Usuarios orientados para resolver su conflicto Atención Atención de casos y apertura de Expedientes Expedientes 1,320 330 330 330 330 236.00 60 60 60 4,087.00 Talleres de capacitación Evento 8 3 3 2 4,000.00 Capacitaciones externas al personal de la oficina Movilización, Sensibilización en derechos de los niños, contra la violencia y mal trato Viáticos 3 1 1 1 2,160.00 Evento 240 1 60 1 4,517.00 Página | 67 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 23 051 0115 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.001059 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0019169 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 24,390.00 950 244.00 Prestar atención eficiente a beneficiarios y usuarios. documento 200.00 50 50 50 50 501.00 1416.00 354 354 354 354 1,048.00 beneficiario 400.00 100 100 100 100 1,510.00 curso taller 1.00 beneficiario exposición 0115 5.001779 0038915 1 1,400.00 1.00 1 36201.00 8850 9117 1 1 1 0.00 100 100 100 100 1,105.00 3.00 400.00 1,400.00 1.00 9117 9117 1 500.00 6,248.00 600.00 500 1,000.00 Brindar atención eficiente a los usuarios usuarios 800 200 200 200 200 2,274.00 Aplicación de fichas socioeconomicas a hogares hogar 480 120 120 120 120 5,220.00 2 2 2 1,200.00 Promover el empadronamiento de hogares evento Registro e ingreso de información a la base de datos UCF-SISFOH/MIDIS registro 051 TOTAL PROGRAMADO 950 guía 23 META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 950 Fortalecimiento del nivel nutricional de los niños, niñas y madres gestantes del programa 0032169 IV TRIM 950 CRED 5.001062 III TRIM 3800.00 Asegurar la atención de raciones a los benenficiarios padron del PVL ración 0115 II TRIM beneficiario padrones 051 I TRIM 0044 PVL - ULF Sencibilización a las madres en diferentes cursos y talleres de formación y producción 23 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 6 2 0 1 1 0032169 PCAM Empadronar beneficiarios Control de Centros de Atencion, Comedores Populares Capacitaciones , Talleres Beneficiarios 2,400 1,200 0 1,200 0 92 23 23 23 23 Curso 8 2 2 2 2 Implementación de Comedores Acción 46 0 23 23 Informes Informe 80 20 20 20 7,560 7,560 Supervision 0038915 PTBC raciones alimentarias distribuidas 640.00 14,920.00 raciones 3,000.00 3,000.00 2,365.00 5,000.00 20 1,555.00 9,810.00 9,810.00 Página | 68 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 006 0008 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000003 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0034394 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA Organizar, cordinar y supervisar la prestacion de servicios públicos municipales 0078417 IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 12 3 3 3 3 acta 16 4 4 4 4 1 2 3 3 1 1 1 resolución 1,500 300 400 400 400 resolución 500 125 125 125 125 informe 390 90 100 100 100 certificado 100 25 25 25 25 memorandum 215 69 49 49 48 carta 164 41 41 41 41 108 27 27 27 27 1,000 250 250 250 250 constancia 100 25 25 25 25 informe 150 25 50 25 50 Servicio Administrativo de Transporte informe 400 100 110 100 100 Tarjeta de Circulación TC tarjeta 1,200 1,200 Licencia Única de Conducir Vehículo Menor Motorizado licencia 320 80 1 1 800 200 proveido 5.003418 III TRIM acta oficio 0069 II TRIM TOTAL PROGRAMADO 20,237.50 directiva 033 I TRIM 0034394 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES ordenanza 15 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 20,237.50 39,126.00 Reglamento del Servicio de Transporte Público Especial de Pasajeros: Serv. de Taxi, Serv. Traslado de Personal y norma Serv. Traslado de Estudiantes Proyecto de Resoluciones de Sanción resolución 6,726.00 2,090.00 80 80 80 2,980.00 0.00 200 200 200 27,330.00 Página | 69 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 03 012 0021 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000578 ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA F IN A LID A D M ETA 0010119 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES TOTAL PROGRAMADO 15,500.10 Actas inscritas Documentos 1433 368 360 320 385 Partidas expedidas Documentos 12160 3620 2680 2460 3400 Expedición de partidas para el extranjero Documentos 67 20 15 15 17 Partidas rectificadas Documentos 792 188 188 203 213 Divorcio Documentos 23 23 25 6,630.00 Documentos 96 220 25 Constancia Negativa de Inscripcion 55 55 55 55 532.50 Expedir copias certificadas Documentos 20 5 5 5 5 141.50 Matrimonio civil Documentos 107 28 21 28 30 143.00 Matrimonio civil masivo Inscripción gratuita de DNI con apoyo de RENIEC, para menores de 17 años Inscripción gratuita de DNI con apoyo de RENIEC, para mayores de edad. Reconocimientos Documentos 50 0 0 25 25 90.50 Documentos 630 210 220 0 200 Documentos 265 85 90 0 90 Acta registral 120 30 30 30 30 1,627.10 Adopciones 146.50 5,449.00 211.00 Acta registral 44 11 11 11 11 Digitalizar los índices Informe 36 9 9 9 9 Interconectar OA a caja Informe 1 1 0 0 0 Reporte de Ingresos por modalidad Informe 12 3 3 3 3 188.00 12 3 3 3 3 41.50 1 0 0 0 Reporte de Hechos Vitales Oficios Software integral para la busqueda, impresión y Avance y emisión de las partidas de nacimiento, matrimonio ejecución del y defunción. proyecto 1 190.00 109.50 Página | 70 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 20 043 0093 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.000619 ANUAL F IN A LID A D M ETA 0025495 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO 17 055 0125 0125 5.001181 5.000939 0001504 0006548 II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD TOTAL PROGRAMADO 25,000.00 informe 60 15 15 15 15 542.00 informe 48 12 12 12 12 540.00 informe 12 3 3 3 3 540.00 control de poblacion canina informe 1,000 250 250 250 250 4,170.00 Expedicion de carnets de sanidad carné Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales 055 UNIDAD DE MEDIDA I TRIM 0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario) mitigacion en plagas, vectorial y bacteriana 17 CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA 1,000 250 250 250 250 531.00 informe 16 4 4 4 4 200.00 informe 940 235 235 235 235 341.00 informe 20 5 5 5 5 120.00 2,100 2,123.00 15,893.00 Tenencia responsables de animales de compañía participantes Reduccion de la poblacion de canes y gatos informe 4,200 2,100 400 100 100 100 100 0107162 LIMPIEZA PÚBLICA 154,940.00 Vias y veredas Saludables hectárea 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 35,812.00 Adecuada Recoleccion de residuos solidos y transporte TM 9,720 2,430 2,430 2,430 2,430 30,000.00 Servicio de limpieza publica Supervisado Adecuado tratamiento Disposicion final de Residuos Sólidos y Dispocición Final Minimizar la contaminación de los Ríos: * Huantay, Collana, Maniaco *Eliminación de Puntos Criticos. Desarrollo y Ejecucion del PIGARS Plan de Manejo de Residuos Solidos verificados A nivel Distrital Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de RRSS (20%) Comision Ambiental Consolidada Informe 360 90 90 90 90 10,000.00 9,720 2,430 2,430 2,430 2,430 15,019.00 Jornada 12 3 3 3 3 10,780.00 informe 32 8 8 8 8 12,250.00 acta 32 8 8 8 8 1,500 375 375 375 375 acta 12 3 3 3 3 Población Sensibilizada en tema Ambiental informe 75 19 19 19 18 Municipio Ecoeficiente I Etapa plan Medio Ambiente Fiscalizado y Evaluado - PLANEFA informe TM informe 1 10 1 2 3 Invernaderos y riego adecuado 7,420.00 13,385.00 2 3 0006548 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Plantación Forestal y Ornamental según estaciones del año y Actividades Patronales 2,274.00 18,000.00 77,468.00 plantones 1 expedientillo 60,000 15,000 1 1 15,000 15,000 15,000 65,074.00 12,394.00 Página | 71 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2015 05 014 0028 ACTIVIDAD GRUPO FUNC DIVISIÓN FUNC FUNCION CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO 5.003047 ANUAL CRONOGRAMA DE EJECUCION META FISICA F IN A LID A D M ETA 0106645 DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD/PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM META META META META PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA PROGRAMADA CANTIDAD 0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Monitoreo y Patrullaje (Serenazgo, Policia Municipal, Transito) Capacitadon y Entrenamiento TOTAL PROGRAMADO 166,275.00 300 90,000 90,000 90,000 90,000 43,950.00 personas 12 3 3 3 3 10,130.00 Sensibilizacion de la población familias 120 30 30 30 30 10,000.00 Operativos Inopinados informe 48 12 12 12 12 5,000.00 Participacion en Cursos de capacitación Ejecución de las Actividades Programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana informe 20 5 5 5 5 10,049.00 informe 2 1 87,146.00 km TOTAL GENERAL 1 2´776,410.09 Página | 72 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA VII PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA – PIA 2015 ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PRESUPUESTA PROGRAMA RIA PRESUPUESTAL 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales META FISICA ANUAL ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION 0018298 "NORMAR Y 0018298 CONCEJO MUNICIPAL (Sala FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN de Regidores) MUNICIPAL" 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0006136 "NORMAR Y FISCALIZAR LA 0006136 ALCALDÍA CONDUCCIÓN MUNICIPAL" 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0000537 "CONTROL Y 0000537 ÓRGANO DE CONTROL AUDITORIA" INSTITUCIONAL 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 0017879 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO 0000888 GERENCIA MUNICIPAL 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0017879 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0027973 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia SUBTOTAL DIVISIÓN FUNC UNIDAD GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/. 006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior 12 20,000.00 006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior 12 20,000.00 006 Gestión 0007 Dirección y Supervisión Superior 12 71,600.00 12 15,000.00 12 3,760.00 12 60,000.00 0007 Dirección y Supervisión 006 Gestión Superior 0039 Defensa de los Derechos 018 Seguridad Constitucional Juridica es y Legales 0039 Defensa de los Derechos 018 Seguridad Constitucional Juridica es y Legales 190,360.00 Página | 73 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PRESUPUESTA PROGRAMA RIA PRESUPUESTAL 9001 Acciones Centrales Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION DIVISIÓN FUNC META FISICA ANUAL UNIDAD GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/. 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN 0000576 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 Planeamiento 004 0005 Gestión y Planeamiento Planeamiento Reserva de Contingencia Gunernamental Institucional 12 35,000.00 0023925 PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES 03 Planeamiento 004 0005 0023925 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Gestión y Planeamiento Planeamiento Reserva de Contingencia Gunernamental Institucional 12 15,000.00 03 0030905 0030905 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Planeamiento 004 DESARROLLO 0005 Gestión y INSTITUCIONAL Y INSTITUCIONAL Planeamiento Planeamiento Reserva de FORTALECIMIENTO Contingencia Gunernamental Institucional 12 15,000.00 0031382 FORTALECIMIENTO 0031382 INFORMÁTICA DEL SISTEMA INFORMATICO 03 Planeamiento 004 0008 Gestión y Planeamiento Asesoramiento Reserva de Contingencia Gunernamental y Apoyo 12 8,963.00 0031242 0031242 SUBGERENCIA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES INVERSIÓN PUBLICA 03 Planeamiento 004 0008 Gestión y Planeamiento Asesoramiento Reserva de Contingencia Gunernamental y Apoyo 12 13,423.00 SUBTOTAL 87,386.00 Página | 74 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de información y gobierno electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía CATEGORIA PRESUPUESTA PROGRAMA RIA PRESUPUESTAL 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA 0025453 CONTAR 0025453 SECRETARÍA GENERAL CON EXPEDIENTES Y (Trámite Documentario - Archivo DOCUMENTOS General) REALES 0026285 FORTALECIMIENTO 0026285 RELACIONES PÚBLICAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL SUBTOTAL FUNCION 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia DIVISIÓN FUNC META FISICA ANUAL UNIDAD GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD 006 Gestión 0011 Preparación y Perfección de Recursos Humanios 12 20,000.00 006 Gestión 0008 Asesoramient o y Apoyo 12 167,966.00 PIA 2015 S/. 187,966.00 Página | 75 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PRESUPUESTA PROGRAMA RIA PRESUPUESTAL 9001 Acciones Centrales 0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 9001 Acciones Centrales 0031571 INCENTIVAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO Mejorar la capacidad de gestión, fortaleciendo las capacidades en los servidores, implementando el enfoque de sistemas de 9001 Acciones información y gobierno Centrales electrónico, permitiendo la accesibilidad y transparencia de la información pública a la ciudadanía 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA 0000888 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 0031571 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 0028851 CUMPLIMIENTO DE 0028851 SUBGERENCIA DE TESORERÍA PAGOS DEVENGADOS 0038912 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES 0038912 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD FUNCION META FISICA ANUAL UNIDAD GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 0011 Preparación y Perfección de Recursos Humanos 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0000886 GERENCIAR RECURSOS 0000886 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICAMATERIALES, ALMACEN HUMANOS Y FINANCIEROS 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0036208 EQUIPAMIENTO CON 0036208 SUBGERENCIA DE CONTROL BIENES Y PATRIMONIAL MAQUINARIAS 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0031732 0031732 MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia SUBTOTAL DIVISIÓN FUNC PIA 2015 S/. 12 15,004.49 12 25,000.00 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 12 25,000.00 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 12 25,000.00 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 12 51,317.50 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 12 377,601.00 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 12 72,399.00 591,321.99 Página | 76 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PROGRAMA PRESUPUESTA PRESUPUESTAL RIA 9002 APNOP 9002 APNOP Desarrollar una cultura tributaria en la población para incrementar la 9002 APNOP recaudación tributaria y no tributaria. 9002 APNOP 9002 APNOP ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO 0031843 GERENCIA DE RENTAS 0003224 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES" 0003224 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 0001494 COBRANZA 0001494 SUBGERENCIA DE TRIBUTARIA RECAUDACIONES 0001493 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 0028626 CANCELACIÓN DE DEUDAS ANTERIORES 0001493 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN 0028626 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA SUBTOTAL META FISICA ANUAL UNIDAD GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD FUNCION DIVISIÓN FUNC 07 Recaudación 0013 Recaudación 0013 Recaudación 12 15,000.00 07 Recaudación 0013 Recaudación 0013 Recaudación 12 26,000.00 07 Recaudación 0013 Recaudación 0013 Recaudación 12 78,249.50 07 Recaudación 0013 Recaudación 0013 Recaudación 12 10,000.00 07 Recaudación 0013 Recaudación 0013 Recaudación 12 10,000.00 PIA 2015 S/. 139,249.50 Página | 77 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PRESUPUESTA PROGRAMA RIA PRESUPUESTAL 9002 APNOP 9002 APNOP 9002 APNOP Promover el crecimiento urbano y rural ordenado e integrado, optimizando el ordenamiento del transporte, del tránsito 9002 APNOP vehicular y peatonal y el ordenamiento urbano de las actividades productivas y de comercialización 9002 APNOP 9002 APNOP 9002 APNOP 0032129 "PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO" ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION DIVISIÓN FUNC META FISICA ANUAL UNIDAD GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD PIA 2015 S/. Urbano 0090 Planeamiento 041 Desarrollo y Desarrollo Urbano Urbano Rural 12 50,000.00 05 Orden Publico y Seguridad 016 Gestion de 0036 Atención Riesgos y Inmediata de Emergencias Desastres 12 66,980.00 0000145 Defensa Civil (Apoyo a la acción 05 Orden comunal) Publico y Seguridad 016 Gestion de 0036 Atención Riesgos y Inmediata de Emergencias Desastres 12 50,000.00 0034111 ACONDICIONAMIENT 0034111 SUBGERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda O Y DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS y Desarrollo URBANO RURAL Urbano 0090 Planeamiento 041 Desarrollo y Desarrollo Urbano Urbano Rural 12 15,000.00 0023536 CATASTRO 0023536 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y Y DEMARCACIÓN TITULACIÓN TERRITORIAL 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 0090 Planeamiento 041 Desarrollo y Desarrollo Urbano Urbano Rural 12 15,000.00 0023536 CATASTRO 0031732 SUBGERENCIA DE Y DEMARCACIÓN INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0010 Infraestructur ay Equipamiento 12 86,551.00 0023536 CATASTRO 0031747 Mantenimiento de Vías e Y DEMARCACIÓN infraestructura TERRITORIAL 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 006 Gestión 0010 Infraestructur ay Equipamiento 12 159,190.00 0032129 GERENCIA DE DESARROLLO 19 Vivienda URBANO E INFRAESTRUCTURA y Desarrollo 0000256 "ATENCIÓN 0000256 Defensa Civil (atención DE EMERGENCIAS Y emergencias-urgencias) URGENCIAS" 0000145 "APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL" SUBTOTAL 442,721.00 Página | 78 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PRESUPUESTA PROGRAMA RIA PRESUPUESTAL 9002 APNOP Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento 9002 APNOP de calidad con eficiencia y eficacia - Promover el desarrollo económico, propiciando actividades 9002 APNOP económicas sustentables, fomentando el turismo 9002 APNOP 0 0 13 4 17 "PROM OCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y FOLCLÓRICAS" 0038926 "M ANTENIM IENTO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIM ONIO HISTÓRICO Y CULTURAL" ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION 0013417 GERENCIA DE DESARROLLO 21 Cultura y ECONÓMICO Y SOCIAL Deporte 0038926 Mantenimiento y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural 0022945 "PROMOCIÓN DEL COMERCIO" 0022945 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 0022945 "PROMOCIÓN DEL COMERCIO" 0007166 OFICINA DE TURISMO 21 Cultura y Deporte 08 Comercio 09 Turismo 0034408 SUBGERENCIA DE DESARROLLO 23 Protección SOCIAL 9002 APNOP Social 9002 APNOP 9002 APNOP Contribuir al desarrollo humano y bienestar social, prestando servicios sociales, culturales, de esparcimiento de calidad con eficiencia y 9002 APNOP eficacia 9002 APNOP 9002 APNOP 0021260 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO" 0016485 "DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" 0019169 "VASO DE LECHE" 0021260 OMAPED 0016485 DEMUNA 23 Protección Social 0044 PVL - ULF 23 Protección Social 0032169 "PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 0032169 PCAM ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL" 0 0 3 8 9 15 "TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAM A DE COM PLEM ENTACIÓN ALIM ENTARIA -PANTBC" 23 Protección Social 23 Protección Social 0038915 PTBC 23 Protección Social SUBTOTAL META FISICA ANUAL UNIDAD MEDIDA CANTIDAD DIVISIÓN FUNC GRUPO FUNC 045 Cultura 0100 Promoción y Desarrollo Cultural 12 17,050.00 045 Cultura 0099 Patrimonio y Desarrollo Cultural 12 30,468.00 12 61,262.00 12 373,760.00 0043 Promoción del Comercio 021 Comercio Interno 0045 Promoción del 022 Turismo Turismo 0115 Protección de 051 Asitencia Poblaciones en Social Riesgo PIA 2015 S/. 12 72,199.00 051 Asitencia Social 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo 12 20,000.00 051 Asitencia Social 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo 12 15,000.00 051 Asitencia Social 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo 12 24,390.00 051 Asitencia Social 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo 12 14,920.00 051 Asitencia Social 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo 12 9,810.00 638,859.00 Página | 79 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 OBJETIVOS INSTITUCIONALES CATEGORIA PRESUPUESTA PROGRAMA RIA PRESUPUESTAL 9001 Acciones Centrales Pro mo ver el crecimiento urb ano y rural o rd enad o e integ rad o , o p timizand o el o rd enamiento d el trans p o rte, d el tráns ito vehicular y p eato nal y el o rd enamiento urb ano d e las activid ad es p ro d uctivas y d e co mercializació n M ejo rar la cap acid ad d e g es tió n, fo rtaleciend o las cap acid ad es en lo s s ervid o res , imp lementand o el enfo q ue d e s is temas d e info rmació n y g o b ierno electró nico , p ermitiend o la acces ib ilid ad y trans p arencia d e la info rmació n p úb lica a la ciud ad anía Co s to , Tiemp o e Ins eg urid ad Vial en el Sis tema d e Trans p o rte Terres tre 9002 APNOP 9002 APNOP Mejorar la calidad ambiental de la ciudad, mediante el desarrollo óptimo de 9002 APNOP servicios públicos y estableciendo entornos saludables. 9002 APNOP Optimizar la seguridad ciudadana, la tranquilidad de los vecinos e impulsar la asistencia social, para una mejor convivencia social 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana DIVISIÓN FUNC META FISICA ANUAL UNIDAD GRUPO FUNC MEDIDA CANTIDAD 006 Gestión 0008 Asesoramiento y Apoyo 12 20,237.50 0069 Servicio 033 Transporte de Transporte Terrestre Terrestre 12 39,126.00 12 15,500.10 12 25,000.00 12 154,940.00 12 77,468.00 12 SUBTOTAL 166,275.00 498,546.60 TOTAL GENERAL 2,776,410.09 ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION 0034394 "APOYAR A LA COMUNIDAD EN 0034394 GERENCIA DE SERVICIOS SU DESARROLLO INTEGRAL Y CUBRIR MUNICIPALES EVENTUALIDADES" 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0 0 78 4 17 "FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS" 0078417 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES 0010119 0010119 SUBGERENCIA DE REGISTROS "CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS CIVILES REGISTROS CIVILES" 15 Transportes 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 0021 Registros 012 Identidad Civiles e y Ciudadania Idemtidad 0093 0025495 SUBGERENCIA DE MEDIO Regulación y 0025495 "CONTROL AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control SANITARIO" 043 Salud Control Sanitario) 20 Salud Colectiva Sanitario 0125 055 Gestión Conservación y 0107162 "MANEJO DE Integral de la Ampliación de 0107162 LIMPIEZA PÚBLICA RESIDUOS SOLIDOS" Calidad las Áreas 17 Ambiente Ambiental Verdes y 0125 0006548 055 Gestión Conservación y "MANTENIMIENTO 0006548 MANTENIMIENTO PARQUES Y Integral de la Ampliación de DE PARQUES Y JARDINES Calidad las Áreas JARDINES" 17 Ambiente Ambiental Verdes y 0106645 "PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR" 0106645 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 05 Orden Publico y Seguridad 014 Orden Interno 0028 Operaciones Policiales PIA 2015 S/. Página | 80 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA VIII METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR ÓRGANOS ESTRUCTURALES METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2015 POR UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO N° UNDADES ORGÁNICAS 0 RECURSOS ORDINARIOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN (CONCEJO MUNICIPAL, 1 ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL) 2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA GENERAL Y SALA DE 3 REGIDORES) 4 GERENCIA DE RENTAS 32,917.00 5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 7 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO 8 PAVIMENTADOS TOTAL POR FUENTE: 1,021,793.00 326,970.00 1,381,680.00 7 8 9 FONCOMUN IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 506,684.00 52,810.00 232,198.00 15,000.00 503,739.00 3,790.00 1,898,962.00 59,071.00 275,096.00 36,077.00 1,463,403.00 201,644.00 677,750.00 57,250.00 210,680.00 136,000.00 807,692.00 78,550.00 95,530.00 324,806.00 254,493.00 4,292,103.00 1,530,522.00 2,068,600.00 13 18 DONACIONES Y TRANSF. CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y TOTAL POR TODA FUENTE 1,242,621.00 71,600.00 86,442.00 3,027,657.00 815,371.00 88,301.00 516,177.00 1,593,356.00 1,853,896.00 326,970.00 - 174,743.00 9,447,648.00 Página | 81 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA IX METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD 2.1 CODIGO MP 0018298 0000537 0017879 0000576 0023925 0030905 0031382 0031242 0027973 0025453 0026285 0031843 0003224 0001494 0001493 0028626 0000888 0013248 0001154 0014139 0031571 0028851 0038912 0000886 0036208 0031732 FINALIDAD META PRESUPUESTARIA NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL CONTROL Y AUDITORIA MEJORAMIENTO DE PROCESOS DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DESARROLLO DE CAPACIDADES, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO CONTAR CON EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS REALES FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES" COBRANZA TRIBUTARIA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CANCELACIÓN DE DEUDAS ANTERIORES GESTIÓN ADMINISTRATIVA" PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM" PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS" TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" INCENTIVAR OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO HUMANO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DEVENGADOS TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y EQUIPAMIENTO CON BIENES Y MAQUINARIAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SUBTOTAL 2.2 P ER S O N A L Y O B LIG A C IO N ES P EN S IO N ES P R ES TA C IO N ES S O C IA LES 432,915.00 2.3 2.4 BIENES Y SERVICIOS B/S RECAS DONACIONES Y TRANSF. 2.5 2.6 OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 29,400.00 9,000.00 12,000.00 9,000.00 31,200.00 9,000.00 21,000.00 18,000.00 37,520.00 72,926.00 60,000.00 20,000.00 10,800.00 28,800.00 108,320.00 121,726.00 170,000.00 20,400.00 190,400.00 15,000.00 26,000.00 114,000.00 18,000.00 15,000.00 180,081.00 9,000.00 28,800.00 61,520.00 79,958.00 139,466.00 18,000.00 34,362.00 868,901.00 37,520.00 49,840.00 0.00 24,780.00 37,520.00 25,158.00 25,466.00 40,730.00 8,914.00 PIA 2015 551,959.00 71,510.00 64,520.00 93,840.00 46,200.00 48,780.00 36,000.00 33,000.00 40,000.00 62,510.00 15,000.00 35,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 19,362.00 369,865.00 1,369.00 0.00 32,917.00 32,917.00 0.00 391,618.00 391,618.00 268,200.00 0.00 72,324.00 74,186.00 47,810.00 49,574.00 25,564.00 37,702.00 1,440,032.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 350,000.00 120,000.00 350,000.00 425,904.00 1,725,591.00 18,000.00 30,600.00 9,000.00 55,200.00 9,600.00 9,000.00 636,000.00 20,158.00 29,228.00 46,800.00 46,800.00 66,958.00 115,324.00 129,786.00 81,810.00 454,774.00 155,164.00 396,702.00 8,914.00 4,373,357.00 69,958.00 Página | 82 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL METAS FINANCIERAS DE GASTOS 2015 POR FINALIDAD CODIGO MP 0032129 0031747 0070160 0000145 0034111 0031732 0023536 0013417 0038926 0022945 0032169 0021260 0016485 0019169 0007166 0038915 0034408 0034394 0078417 0010119 0025495 0001504 0006548 0106645 FINALIDAD META PRESUPUESTARIA 2.1 2.2 P ER S ON A L Y OB LIGA C ION ES P EN S ION ES P R ES TA C ION ES S OC IA LES PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO" MANTENIMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA" ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES" APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL" ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO RURAL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA" CATASTRO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y FOLCLÓRICAS" MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL" PROMOCIÓN DEL COMERCIO" PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL" ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO" DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)" VASO DE LECHE" PROMOCIÓN DEL TURISMO" 91,120.00 2.3 2.4 2.5 BIENES Y SERVICIOS B/S RECAS DONACIONES Y TRANSF. OTROS GASTOS 2.6 DE ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS PIA 2015 159,120.00 235,000.00 50,000.00 235,000.00 18,000.00 72,000.00 35,700.00 51,072.00 25,270.00 66,980.00 50,000.00 15,000.00 120,000.00 15,000.00 20,400.00 30,600.00 50,400.00 138,980.00 50,000.00 71,100.00 201,672.00 90,670.00 37,520.00 17,050.00 18,000.00 72,570.00 48,454.00 35,000.00 74,262.00 9,000.00 27,000.00 44,000.00 149,716.00 14,920.00 20,000.00 12,000.00 9,000.00 380,186.00 41,320.00 15,000.00 24,390.00 373,760.00 27,000.00 30,000.00 19,440.00 42,000.00 704,990.00 433,700.00 353,266.00 12,320.00 650,600.00 40,500.00 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -PANTBC" 17,927.00 9,810.00 APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 74,324.00 LOCALES COMUNALES Y OTROS" 37,520.00 9,000.00 APOYAR A LA COMUNIDAD EN SU DESARROLLO INTEGRAL Y CUBRIR EVENTUALIDADES" 25,000.00 39,126.00 153,000.00 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE27,046.00 PERSONAS" 53,613.00 25,000.00 27,000.00 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 24,640.00 25,000.00 49,800.00 CONTROL SANITARIO" 737,178.00 154,940.00 333,000.00 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA" 77,468.00 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" 166,275.00 189,600.00 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR" SUBTOTAL 1,181,453.00 1,021,793.00 1,723,305.00 1,104,240.00 TOTAL GENERAL: 2,621,485.00 1,447,697.00 3,448,896.00 1,740,240.00 27,737.00 3,000.00 3,000.00 69,958.00 40,500.00 110,458.00 74,324.00 71,520.00 219,172.00 105,613.00 99,440.00 1,225,118.00 77,468.00 358,875.00 0.00 5,074,291.00 8,914.00 9,447,648.00 Página | 83 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA X PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2015 N° 01 02 03 04 05 06 07 08 PROYECTO CODIGO SNIP PROGRAMA PRESUPUESTAL : INFRAESTRUCTURA "Mejoramiento de Vias y creación de graderias en el barrio Santa Rosa - Hualhuas Grande 201518 Mejoramiento de las vías Psjes. Zapatel y 1º de Mayo, Elaboración de 2 pontones Vias 271844 psje. Jose G. Otero y Libertad del Barrio Malecon Galvez Rio Collana - Tarma Pontones Junín 271533 Mejoramiento de las Vías de los Barrios Perifericos de la ciudad de Tarma (Barrio Vista Hermoza) 10389 Mejoramiento y Pavimentación del Jr. Lima del Distrito de la Union Letcia Tarma - Junín 194545 Mejoramiento de las Principales Vías de Tarma - Junín (Urb. Molino de Vargas) 68291 Mejoramiento de las Vías de los Barrios Perifericos de la Ciudad de Tarma Barrio San Martin Parte Alta 103389 Mejoramiento de la Vía del Tramo Av. Juan Santos Atahualpa, hasta Jr. Leonardo Alvariño - Tarma - Junín 243569 PRIORIDAD TOTAL 1 200,000.00 2 150,000.00 3 250,000.00 4 150,000.00 5 200,000.00 6 200,000.00 7 200,000.00 235952 8 200,000.00 09 Creación de la Graderi en el Caserio de Ingenio hacia la Curva Ampliación de Asfaltado y Veredas, Construcción de Muro de la Urb. Pacheco II Etapa, Mejoramiento de Asfaltado de la Urb. Santa Elena, Ejecución de la II Etapa Jr. Libertad, los Pinos, Los Robles, Isabel 220493 9 250,000.00 10 Mejoramiento de las Principales Vías de la Ciudad de Tarma 68291 10 250,000.00 01 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PRODUCTIVO Instalación de un Módulo de Producción Lechero en la C.C. de Urahucho. Centro Poblado de Urahuchoc - Tarma - Junín 188381 Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego San Bartolomé Huanuquillo L=3+800KM - Tarma - Junín IDEA 1 150,000.00 2 150,000.00 02 05 PROGRAMA PRESUPUESTAL : SOCIALES, ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD Mejoramiento del Servicio Educativo del Centro de Computo de la I.E. Nº30708 "Rosa de Santa María - Tarma IDEA 1 Mejoramiento de la vía Av. Jose Glavez entre Av. Vienrich - Jr. Santa Ana - Tarma Junín 857887 2 Mewjoramiento Tratamiento Paisajistico de las Graderias Sector de la Virgen de Fatima - Costado de la Piscina IDEA 3 Construcción e Implementación del Area de Medicina Fisica y Rehabilitación en el Hospital Felix Mayorca Soto - Tarma IDEA 4 Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. Nº31518 Jose Galvez Barrenechea - Tarma - Junín 193608 5 06 Construcción del Centro Civico en la Junta Vecinal de Huanuquillo IDEA 6 100,000.00 07 Mejoramiento del Parque Manuel A. Odria Ejecución de la Obra de Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. "Angela Moreno de Galvez" - Tarma - Junín 139033 7 430,000.00 108689 8 150,000.00 01 02 03 04 08 80,000.00 300,000.00 100,000.00 40,000.00 120,000.00 PROGRAMA PRESUPUESTAL : AMBIENTAL 01 02 Construcción del Cerco Perimetrico y Mejoramiento del Vivero Municipal Tarma 143785 Construcción de los Servicios Higienicos y Vivero Forestal del Area de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa "Julio C. Tello " - Cochas IDEA TOTAL GENERAL: 1 150,000.00 2 80,000.00 3,900,000.00 Página | 84 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA XI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2015 EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 N° 01 02 03 PROYECTO CODIGO SNIP Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Acracocha - Acobamba 246119 Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud de Pomachaca 177184 Mejoramiento de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ataquero 150234 TOTAL GENERAL: PRIORIDAD TOTAL 1 2 250,000.00 40,000.00 3 150,000.00 440,000.00 Página | 85