MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015 No. PROVEEDOR 1 Industria Tecnificada, S. A. CONCEPTO MONTO POR COMPRA DE ROLLOS DE TAPE TRASPARENTE Y MASKING TAPE DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGÚN SOLICITUDES 20150078, 20150195, 20150844, 20151132, 20150110, 20150224, 20150879, 20150925, 20150876, 20150903, 20151058, 20150292, 20146871, 20150688, 20150607 Y 20150885, CONTRATO ABIERTO 76-05-2013-2014, FACTURA SERIE C NO. 8183 POR COMPRA DE 12 TROFEOS PARA PREMIAR A 7,118.46 GANADORES DE 1ER., 2O. Y 3ER. LUGAR POR CATEGORÍA, EN CONCURSO DE ORATORIA "COPA 17 2015" A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, 2 EL CUAL SE LLEVO A CABO DURANTE LOS FESTEJOS EN HONOR A LA FUNDACIÓN DE VILLA NUEVA, CON ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA Mundi Trofeos, S.A. 3 Industria de Papel, S.A. 4 Industria de Papel, S.A. 5 Industria de Papel, S.A. SERIE A1 NO. 26333 , SOLICITUD 20151477 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD 20150292, CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014, FACTURAS SERIE B NOS. 72112 Y 72113 COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD EN EL AÑO 2015, SOLICITUD 20150903,CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014, FACTURAS SERIE B NOS. 72180, 72181 Y 72182 3,440.00 3,022.70 20,950.20 5,296.15 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015 No. PROVEEDOR 6 Industria de Papel, S.A. 7 Industria de Papel, S.A. 8 Paiz Posadas, Luis Arturo 9 Suarez Ramirez, Julio Cesar CONCEPTO MONTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL SEGÚN SOLICITUDES 20150913 Y 20150925, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-05-2013-2014, FACTURA SERIE B NOS. 72242 Y 72243 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUDES 20150076 Y 20150078, CONTRATO ABIERTO NO. 67-06-2013-2014 Y 75-052013-2014, FACTURAS SERIE B NOS. 72239, 72240 Y 72241 POR COMPRA DE VÍVERES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE DONACIÓN AL ASILO SAN JOSE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGÚN SOLICITUD 20152444, FACTURA SERIE A NO. 23334 COMPRA DE RESINA PARA USO DEL TREN DE ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, SEGÚN SOLICITUD 20152788, FACTURA SERIE A NO.17 POR ADHESIVO EN VINIL A FULL COLOR CON LA 5,397.85 21,045.65 17,999.15 9,375.00 VERSIÓN: "OBRA TERMINADA" QUE SERÁN PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE 10 REALICEN, Asicona Rivera, Gaspar FACTURA SERIE SOLICITUD 20152023 COMPRA DE CUPONES C NO. 2674, 1,020.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 11 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO. 20146097 NO. DE NOG 3738388 SEGUN FACTURA NO. 18-48834 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015 3,500.00 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015 No. 12 13 14 15 16 17 PROVEEDOR CONCEPTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL AREA DE CEMUCAF PARA EL DESEMPEÑO DE SUS Industria de Papel, S.A. ACTIVIDADES DIARIAS, SEGÚN SOLICITUD 20150607, CONTRATOS ABIERTO NO. 67-06-20132014 Y 75-05-2013-2014 FACTURA NO. B-71892 Y 71893 compra de 1 Telefóno IP Alcatel Lucent 4018, para REVOLUTION TECHNOLOGIES uso de la Dirección de Salud solicitud no. 20151792 y REVTEC, SOCIEDAD ANONIMA factura no. B-14270 compra de una culata rectificada para el vehiculo PSergio Giovanni de la Cruz 374DTZ, asignado a la Direcciòn de Cultura y Hernandez Deportes. segun solicitud no. 20152551 y factura no. B194 Compra de Implementos Deportivos para uso en las Escuelas Municipales de Futbol y Baloncesto, durante La Giralda el año 2015. solicitado por la direccion de Cultura y Deportes segun solicitud no. 20151137 y factura no.F13394 Compra de torito para ser donado a la Comunidad Católica María Auxiliadora de la colonia Prados de De Leon Chacon, Sofia De Sonora, para celebración de la fiesta patronal de dicha Lourdes comunidad, la cual se llevo a cabo los días 23 y 24 de mayo del presente año. segun solicitud no. 20152587 y factura no. A-78 compra de 360 playeras que se entregaron a personas colaboradoras de la actividad Oasis de San Juan Martinez, Hugo Ernesto Oracion para el dia 31de marzo, 1 y 2 de abril 2015. segun solicitud no. 20151661 y factura no. B-58 18 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 19 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA 20 De Leon Chacon, Sofia De Lourdes COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA. SOLICITUD NO. 20146097 NO. DE NOG 3738388 SEGUN FACTURA NO. 18-49282 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2015LAS CUALES COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS SERÁN UTILIZADAS PARA DONARLAS A VECINOS DEL MUNICIPIO QUE SEAN DE ESCASOS RECURSOS SOLICITADOS POR SOSEA SEGUN SOLICITUD NO. 20152566 Compra de toritos para ser donados a la Asociación de Comerciantes y del Baile de Convite Maya Quiche, para la celebración del aniversario de la comunidad del Sector Mario Alioto Diaz, Santa Isabel 2, la cual se llevará a cabo el 23 de mayo del presente año. segun MONTO 1,475.71 2,200.00 7,600.00 28,955.00 800.00 9,000.00 75,000.00 44,500.00 1,600.00 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2015 No. PROVEEDOR CONCEPTO 21 Godinez Velasquez, Domingo Joaquin compra de bateria para uso del vehiculo C-186BLM asignado a la Direcciòn Cultura y Deporte de la Municipalidad de Villa Nueva. segun solicitud no. 20152583 y factura no. B-1508 885.00 Mangandi Ruano, Laura Marina compra de tubos nuevos, cambios de llanta y pinchazos para las motos de la Policia Municipal de Transito, para mantenimiento y reparacion de las unidades, correspondiente al mes de abril 2015 segun solicitud no. 20152273 y factura no. B-867 765.00 22 23 24 COMPRA DE 400 MILLARES DE RECIBOS 7B, SERIE G, NUMERADOS DEL 587,001 AL 987,000, LOS CUALES FORMULARIOS STANDARD, S.A. SERÁN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES COBROS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA SEGÚN SOLICITUD 20151280 Y FACTURA SERIE A NO. 263383 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, Estrada Salguero, Ana Maria SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGÚN SOLICITUD 20151561 Y FACTURA SERIE B NO. 11 TOTAL MONTO 62,400.00 33,973.40 367,319.27