2013 1 Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales v18 Versión Número 18 – Septiembre 2013 Sub Gerencia Control y Gestión Logístico Puerto Madero #9710 – Pudahuel – Santiago Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 2 I. I. II. III. IV. INDICE INDICE .............................................................................................................................................................................. 2 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................... 5 DATOS .............................................................................................................................................................................. 6 A. DATOS BÁSICOS PARA UN PROVEEDOR NUEVO................................................................................. 6 B. DATOS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................................................... 6 C. ¿CÓMO ACCEDER AL B2B?............................................................................................................................. 7 D. tipos de proveedores ........................................................................................................................................ 8 E. contactos SUB GERENCIA CONTROL Y GESTIÓN LOGÍSTICO. ......................................................... 8 DESPACHO DE MERCADERÍA AL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN .................................................................. 9 A. PRIMERA ETAPA: ORDEN DE COMPRA (OC) .......................................................................................... 9 B. SEGUNDA ETAPA: AGENDA ........................................................................................................................... 9 CONCEPTOS .......................................................................................................................................................... 9 REGLAS PARA TOMAR Y CANCELAR UNA CITA ................................................................................. 10 SOLICITUD DE CITA ......................................................................................................................................... 10 Solicitud de la Cita: Confección del Mail. ............................................................................................ 10 Solicitud de la Cita: Archivo a Adjuntar en el Mail. ......................................................................... 13 C. TERCERA ETAPA: PREPARACIÓN DE LA ENTREGA ............................................................................ 17 PASO N°1: ETIQUETA DE PRECIO ............................................................................................................... 17 Formato de Etiqueta de Precio. .............................................................................................................. 17 Archivo de Etiqueta de Precio. ................................................................................................................ 20 En Régimen: Solicitud de Archivo de Etiquetado. ........................................................................... 22 Paso N°2: Preparación del Producto ......................................................................................................... 23 Conceptos ....................................................................................................................................................... 23 Requerimientos Básicos por Tipo de Producto. ............................................................................... 23 Paso N°3: Armado y Confección del Bulto ............................................................................................. 29 Conceptos ....................................................................................................................................................... 29 Validaciones que se deben considerar para armar un Bulto ...................................................... 29 Tipos de Bultos – Unidades de Empaque .......................................................................................... 30 Tipo de Bulto: Colgado ............................................................................................................. 30 A. Tipo de Bulto: Caja - Sensible ................................................................................................ 32 Tipo de Bulto: Caja - Ubicación Estantería ....................................................................... 35 Tipo de Bulto: Caja - Ubicación Rack .................................................................................. 37 Tipo de Bulto: Caja – Ubicación a Piso ............................................................................... 38 Especificaciones de Embalaje por Tipo de producto ..................................................................... 40 47 Paso N°4: Identificación del Bulto. .......................................................................................................... 56 Etiquetas de Bulto. ....................................................................................................................................... 56 ETIQUETA N°1: FICHA DE PRODUCTO ............................................................................... 56 Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 3 ETIQUETA N°2: ETIQUETA DD ................................................................................................ 57 ETIQUETA N°3: ETIQUETA CÓDIGO DE BARRA (BULTOS COMPUESTOS CON MÁS DE UN SKU) ........................................................................................................................ 57 ETIQUETA N°4: ETIQUETA CÓDIGO DE BARRA (BULTOS COMPUESTOS POR UN SKU) .................................................................................................................................................. 58 ETIQUETA N°5: ETIQUETA EXHIBICIONES ......................................................................... 59 ETIQUETA N°6: ETIQUETA PRODUCTOS CONCESIONADOS .................................... 60 Ubicación Etiqueta por Tipo de Bulto .................................................................................................. 61 BULTOS PREDISTRIBUIDOS COMPUESTOS POR MÁS DE UN SKU. ...................... 61 BULTOS PREDISTRIBUIDOS COMPUESTOS POR UN SKU Y UNA UNIDAD. ...... 62 UN SKU PREDISTRIBUIDO O ALMACENAJE COMPUESTO POR MÁS DE UN BULTO.............................................................................................................................................. 62 BULTOS ALMACENAJE. ............................................................................................................ 63 BULTOS DD .................................................................................................................................. 64 UN SKU DD COMPUESTO POR MÁS DE UN BULTO .................................................... 64 BULTO EXHIBICIÓN .................................................................................................................... 65 BULTOS CONCESIONADOS. .................................................................................................. 65 Paso N°5: TRATAMIENTO DE PALLET (OPTATIVO) ............................................................................. 67 Armado de Pallet .......................................................................................................................................... 68 Otras Consideraciones ............................................................................................................................... 69 Paso N°6: Documentos Tributario ............................................................................................................ 69 Requerimientos para la confección de los Documentos Tributarios. ...................................... 69 Entrega de Documentos Tributarios en el CD. ................................................................................. 71 Excepción: Despacho a Domicilio Directo a Cliente ....................................................................... 74 Excepción: Concesión. ................................................................................................................................ 78 Paso N°7: envío de archivo asn al cd y confirmación de la “cita” ................................................. 80 Paso Nº 8: Carga de Vehículo ...................................................................................................................... 81 V. RECEPCIÓN EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................ 83 A. Normas en el Centro de Distribución ..................................................................................................... 83 ESQUEMATIZACION PROCESO DE RECEPCION BODEGA Z: (PUERTO MADERO # 9710 PUDAHUEL). ........................................................................................................................................................ 84 Ingreso al Centro de Distribución - Estacionamiento .................................................................... 85 Entrega de Documentos – Entrega de Petos .................................................................................... 85 Ubicación del Vehículo en el Andén ..................................................................................................... 85 Descarga .......................................................................................................................................................... 85 Retiro del Centro de Distribución .......................................................................................................... 86 PROCEDIMIENTOS: AUDITORIA-DEVOLUCIÓN-CONTROL DE CALIDAD .................................. 88 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA BÁSICA ......................................................................................... 88 PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN ..................................................................................................... 88 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD .................................................................................. 88 VI. ANEXO Nº 1: DETALLE DE POSICIÓN ETIQUETA DE PRECIO Y HAN TAG EN PRODUCTOS DE VESTUARIO .............................................................................................................................................................................. 90 Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 4 VII. ANEXO Nº 2: FORMATO DE PAREO DE CODIGOS PARA ADJUNTAR A FACTURA EN CASO QUE NO PUEDAN INCLUIR CODIGOS DE PRODUCTOS DE HITES EN DOCUMENTO. .............................. 91 VIII. ANEXO Nº 3: FICHA PARA APROBACION DE ETIQUETA DE PRECIO. .................................................. 92 IX. ANEXO Nº 4: FICHA DE PROVEEDORES .......................................................................................................... 93 X. ANEXO Nº 5: FICHA SOLICITUD CLAVE B2B .................................................................................................. 96 XI. ANEXO Nº 6: DD – TABLA DE DECISIONES .................................................................................................... 97 Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 5 II. INTRODUCCIÓN El presente Documento, tiene la finalidad de presentarle a Ud. como Proveedor los procedimientos y normas de cómo se debe trabajar correctamente con el Centro de Distribución de HITES de manera de optimizar los distintos flujos operacionales de la compañía. Por lo mismo, es necesario que todo proveedor cumpla con cada uno de los reglamentos aquí establecidos. En caso de duda deberá tomar contacto con Subgerencia de Desarrollo Logístico, único canal valido de la compañía a fin de realizar las consultas necesarias ad portas de realizar una óptima operación de despacho. IMPORTANTE Entregar en Hites implica entender, aceptar y cumplir todos y cada uno de los requerimientos y normas expuestas en este manual o bien indicadas en los distintos informativos emanados de Subgerencia de Desarrollo Logístico. En caso de faltar a las exigencias logísticas estipuladas en este manual, podrá ser sujeto de devoluciones y/o futuras multas, afectando los planes comerciales de la compañía, lo que conlleva a perjudicar su imagen como proveedor. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 6 III. DATOS A. DATOS BÁSICOS PARA UN PROVEEDOR NUEVO Si Ud. es un proveedor nuevo, además de llegar a un acuerdo con el Product Manager Comercial, este debe conseguir el V°B° de gerente de línea o del gerente comercial, para ingresar lo siguientes datos en los sistemas hites. Rut. Razón social Dirección Condición de pago Teléfono, fax, email Contactos Posterior a esto, usted deberá enviar un mail a: Ejecutivo Logístico Proveedores (pablo.diaz@hites.cl) Ejecutivo Logístico Proveedores (Claudio.pradel@hites.cl) Ejecutivo Logístico Proveedores (camilo.konig@hites.cl) Jefe de Proveedores y Despacho a Domicilio (ramón.puebla@hites.cl) Sub Gte Control y Gestión Logístico Proveedores (osvaldo.opazo@hites.cl) En donde usted deberá especificar los mismos datos cuya finalidad es registrarlos en nuestra base de datos que maneja Subgerencia de Desarrollo Logístico, útil para los distintos informativos que el área enviara posteriormente. En conjunto con ello, nos debe hacer llegar escaneado la Ficha de Proveedores expuesta en el Anexo N°4. B. DATOS CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Se especifica a continuación de manera separada, los horarios de atención, la dirección, el mapa y sobre todo, a fin de ser más fácil el acceso, una explicación de cómo llegar a ambas dependencias: CÓDIGO SUCURSAL 36 DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD HORARIO DE ATENCIÓN Puerto Madero #9.710 Pudahuel Santiago Lunes a Viernes: 08:15 hrs a 18:00 hrs Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 7 IMPORTANTE Por la Autopista Vespucio Norte Express, toma la salida “El Maitén”. La Primera calle a la izquierda, se llama “Camino San Pedro”, sigue derecho y al final, se encontrará con Bodegas San Francisco donde hites tiene su Centro de Distribución. C. ¿CÓMO ACCEDER AL B2B? Es de nuestro agrado informar a nuestros proveedores que Hites en beneficio de vuestros procesos y de la calidad de servicio entregada a ustedes, ha desarrollado un B2B, el cual tiene vigentes el Módulo Comercial, Módulo Financiero y logístico. Para acceder al sitio, debe realiza los siguientes pasos: 1. 2. Solicitar vía mail a algunos de los Ejecutivos logísticos de proveedores Claudio.pradel@hites.cl , pablo.diaz@hites.cl y camilo.konig@hites.cl o proveedores.nacionales@hites.cl los pasos a seguir. Hites enviara instructivo detallado de los requisitos que debe cumplir el proveedor para acceder a la aplicación b2b, los cuales son diferentes según modulo deseado. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 8 D. TIPOS DE PROVEEDORES Dependiendo de la Forma en cómo comercialice los productos con hites, usted se categorizará de acuerdo al siguiente cuadro: E. TIPO DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA PROPIO SI CONSIGNADO SI PREDISTRIBUIDO CONCESIÓN NO PREDISTRIBUIDO CONTACTOS LOGÍSTICO. SUB TIPO DE DISTRIBUCIÓN ALMACENAJE y/o PREDISTRIBUIDO GERENCIA DOCUMENTO TRIBUTARIO FACTURA y/o FACTURA ELECTRÓNICA GUÍA y/o GUÍA ELECTRÓNICA GUÍA y/o GUÍA ELECTRÓNICA CONTROL NOMBRE CARGO TELÉFONO Claudio Pradel Pablo Diaz Camilo Konig Ramón Puebla Osvaldo Opazo Ejecutivo logístico de proveedores Ejecutivo logístico de proveedores Ejecutivo logístico de proveedores Jefe de Proveedores y Despacho a Domicilio Subgerente Control y Gestión Logístico Y GESTIÓN EMAIL 2726-5977 claudio.pradel@hites.cl 2726-5932 carlos.fuentes@hites.cl 2725-5976 camilo.konig@hites.cl 2725-5970 ramón.puebla@hites.cl 2726-5955 Osvaldo.opazo@hites.cl (a) Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 9 IV. DESPACHO DE MERCADERÍA AL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN A continuación se presentan las distintas etapas de como usted debe despachar la mercadería a Hites: A. PRIMERA ETAPA: ORDEN DE COMPRA (OC) La Orden de Compra es el Documento Oficial de Hites, el que indica a todo Proveedor Nacional la cantidad a entregar a nivel de SKU y a que costo se está comprando. Si al revisar este documento (OC), usted se da cuenta que las unidades y/o los costos no corresponden a los comprometidos en la negociación comercial, se recomienda que hable con su Product Manager Comercial para realizar las modificaciones correspondientes antes de materializar el despacho, dado que esta es la que manda en el proceso de Pago. En caso de que usted despache al CD con una OC errónea, esta será devuelta dado que es usted el responsable de revisar el documento antes de materializar el despacho. Lo mismo sucede en el caso de las OC no aprobadas. Toda Orden de Compra en hites, debe cumplir con lo siguiente: 1. 2. 3. 4. B. El Estado Válido para realizar el Despacho es: Autorizada o Aprobada. No puede despachar a nuestro CD con una OC en estado caducado o pre aprobado. Se puede despachar tantas veces como pendiente de recepción exista antes que venza la Orden de Compra. Cualquier modificación que sea necesario hacer después que la orden de compra haya sido aprobada debe comunicarse directamente con el Product Manager Comercial. SEGUNDA ETAPA: AGENDA CONCEPTOS Cita: Se entiende como Cita, a la hora de encuentro entre hites y el proveedor para que este ultimo puede materializar la entrega de mercadería. Para ello se necesita al menos una orden de compra en estado aprobada. La Cita se toma por Sucursal de Entrega y no por Sucursal de Destino. Sucursal de Entrega: Se entiende como la Sucursal o Centro de Distribución donde se entrega la mercadería. Sucursal de Destino: Se entiende como la Sucursal de destino de la Mercadería, es decir, donde finalmente va a parar. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 10 REGLAS PARA TOMAR Y CANCELAR UNA CITA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Para Despachar al Centro de Distribución al menos una OC, se debe solicitar la Cita a los más con 48 horas de anticipación a la fecha planificada para despachar. Para Despachar al Centro de Distribución Exhibiciones, se debe solicitar otra Cita, a los más con 48 horas de anticipación a la fecha planificada para despachar. La Solicitud de la Cita debe hacerse de lunes a viernes de 08:00 hrs a 17:30 hrs. Después de dicho horario no será considerada la solicitud en el día. (Esta es revisada al día siguiente sin excepción alguna) No está permitido cancelar una cita, para tomar otra dentro del mismo día. No está permitido tomar citas para el mismo día que se quiere entregar. Se permite cancelar una cita 24 horas antes de la cita asignada previamente. No existe tolerancia entre lo agendado y lo despachado. ESTO IMPLICA QUE LOS DATOS QUE SE ENTREGUEN PARA TOMAR LA CITA DEBEN SER EXACTOS. SOLICITUD DE CITA Solicitud de la Cita: Confección del Mail. Los pasos a seguir son: 1. 2. Se debe enviar un mail a la casilla SolicitudesdeCitasCD@hites.cl El asunto del mail, debe indicar, dependiendo de la entrega que realice. Esto en base, siguiente cuadro: SI LA ENTREGA ES PARA: Productos Propios y/o Consignados ya sea para Almacenaje y/o Predistribuido Muebles Para Exhibiciones o Exhibiciones del Proveedor Productos Tipo Concesión Entrega de Productos tipo Despacho a Domicilio Vía hites (DVH) ASUNTO DEBE INDICAR: SOLICITUD DE CITA PARA OC PROPIA. SOLICITUD DE CITA PARA EXHIBICIONES SOLICITUD DE CITA PARA CONCESIÓN DESPACHO A DOMICILIO A DOMICILIO VÍA HITES (DVH) Con esto, entendemos que una solicitud es por tipo de entrega. 3. El detalle del mail ,debe contener el siguiente formulario: (No debe faltar ningún campo por completar. De lo contrario su solicitud no será considerada) Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial al 11 SOLICITUD DE CITA PARA OC. Razón Social Rut N° OC Departamento Total de Documentos Tributarios Total de Ítems Total de Unidades Almacenaje Total de Unidades Predistribuida. Total de Bultos Total de Camiones Primera Fecha Sujeta a Evaluación Segunda Fecha Sujeta a Evaluación Tercera Fecha Sujeta a Evaluación Donde cada Campo del Formulario se completa de acuerdo a las siguientes observaciones: CAMPO OBSERVACIONES Corresponde a la Razón Social válida e ingresada en los Sistemas de Hites Corresponde al RUT válido e ingresado en los Sistemas Hites. Este Rut debe ir con digito verificador. Corresponde a los N° OC en Estado aprobado que se quieran despachar. Si se entrega más de una, estas deben estar separado por coma, N° OC Ejemplo: 201465, 201678, 208970 Para el caso de las solicitudes de citas cuya entrega son exhibiciones o Mercadería de Tipo Concesión, este campo va en blanco. Corresponde a los Departamentos asociados a los N° OC. Departamento Al igual que el campo anterior, en el caso que se entregue más de un Depto., estos deben estar separados por coma. Total de Documentos Corresponde al Total de Documento Tributarios que se vayan a Tributarios despachar y que estén asociados al Total de OC. Sea un Ítem, la línea completa del Documento Tributario. Total de Ítems Dado lo anterior, este campo corresponde al Total de líneas completas de todos los documentos tributarios a entregar. Corresponde al Total de unidades a entregar a almacenaje (sucursal de entrega = sucursal de destino = CD), tomando como Total de Unidades referencia la codificación del producto en los sistemas Hites. Almacenajes Ejemplo: Si se solicita en una OC 10 Living 3:2:1 y se desean entregar 10 Living 3:2:1. La cantidad a ingresar en este campo es “10”. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial Razón Social 12 CAMPO Total de Unidades Predistribuida Total de Bultos Total de Camiones Primera Fecha Sujeta a Evaluación Segunda Fecha Sujeta a Evaluación OBSERVACIONES Importante: En caso de tratarse de telas, el proveedor deberá solicitar agendamiento por la cantidad de rollos de tela que efectivamente hará entrega en el CD y no la cantidad de metros. Corresponde al Total de unidades a entregar Predistribuida (sucursal de entrega = CD; sucursal de destino = Tiendas), tomando como referencia la codificación del producto en los sistemas Hites. Ejemplo: Si se solicita en una OC 10 Living 3:2:1 y se desean entregar 10 Living 3:2:1. La cantidad a ingresar en este campo es “10”. Importante: En caso de tratarse de telas, el proveedor deberá solicitar agendamiento por la cantidad de rollos de tela que efectivamente hará entrega en el CD y no la cantidad de metros. Corresponde al Total de Bultos que componen el despacho. Ejemplo: Si se solicitan en una OC 10 Living 3:2:1 y 25 sitiales. Se quieren entregar 8 Living y 20 sitiales. La cantidad a Ingresar en este campo es 44 bultos ( 8*3 del Living + 20 Sitiales) Corresponde al Total de Camiones que se envía por el despacho. Se sugiere agregar también los M3 totales involucrados en todos los camiones. La idea es ingresar 3 posibles alternativas de mandar la mercadería de las cuales Hites tomará como consideración al momento de designar el Día y la Hora. El formato de llenado es: DD – MM – AAAA Donde: DD => Día MM => Mes AAAA => Año Tercera Fecha Sujeta a Evaluación (a) Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 13 Solicitud de la Cita: Archivo a Adjuntar en el Mail. Dependiendo del Tipo de Entrega, es el archivo a adjuntar en el mail en la solicitud de la cita. Es así como tenemos: Para la Entrega Productos Propios para Almacenaje de los Deptos de Mueblería- Línea Blanca- Colchonería, el archivo a adjuntar es: DEPTO N° OC CÓDIGO HITES DESCRIPCIÓN HITES CANTIDAD A INGRESAR Para la Entrega Productos Tipo Concesión, el archivo a adjuntar es: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial LLENADO PROVEEDOR SOLICITUD CITA RUT RAZÓN SOCIAL SUC DESTINO (DESCRIPCIÓN) BULTO (N/M) DESPUES CITA CÓD. HITES DESCRIPCIÓN HITES CANTIDAD (U) DIA AGENDA LLENADO PROVEEDOR DOC TRIBUTARIO FOLIO LLENADO HITES TIPO DOC. (GUI/EGUI) M3 Donde: CAMPO OBSERVACIONES RUT Razón Social Sucursal de Destino Corresponde al RUT Proveedor Corresponde a la Razón Social del RUT Corresponde a la Descripción de la Sucursal de Destino Corresponde al Número de Bulto (n) del total de Bultos a enviar (m) Si en un Bulto existe más de un código, se repite tantas veces este valor como códigos estén en él. Ejemplo: Bulto (n/m) Código hites Descripción hites Cantidad (u) Suc Destino Bulto (n/m) Cód. hites Alameda Alameda Maipú 33 ½ 422726001 422728001 422729001 ½ 2/2 Descripción hites Cantidad (u) Rebanador de Porotos Tostador ideal Tostador ID. Enlozado 4 5 4 Corresponde al código hites que ingresa la mercadería. (corto) Corresponde a la Descripción del producto ingresado en las bases de hites Cuantas unidades del código hites van en ese Bulto. El resto de los datos, los que se encuentran en verde se deben llenar y adjuntar al Documento tributario para despachar la mercadería al centro de Distribución (ver capitulo Paso N°4: Documentación Tributaria). Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 17| Confidencial 15 Para la Entrega Productos Tipo Despacho a Domicilio Vía Hites, el archivo a adjuntar es: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial DATOS CORRESPONDIENTE A LA VENTA E INFORMADO POR HITES CAMPO CORRESPONDE A… FECHA VENTA La Fecha de Venta del producto N° TDA Al código de la Tienda donde se efectuó la venta GLOSA TIENDA La descripción de la Tienda de donde se efectuó la venta. FECHA DESPACHO La Fecha comprometida con el cliente. Para el caso de las ventas DVH, la fecha de entrega al CD, equivale como máximo a 3 días calendario antes de la fecha de compromiso de la Boleta. ULTIMA FECHA DESPACHO N° BOLETA N° CAJA HORA BOLETA GLOSA DEPTO CÓDIGO CORTO SKU CÓDIGO BARRA GLOSA SKU La Fecha de emisión de Guía de despacho. Al N° Boleta con que se efectuó la venta. Al N° Caja donde se realizó la venta. A la Hora que se efectuó la Boleta. Al Código del Departamento Hites que pertenece la mercadería. A la Descripción del Departamento. Al Código Corto Hites. Al Código Largo Hites. Al Código de barra de la Etiqueta Hites. A la Descripción del artículo hites. CANT A la cantidad comprada por producto y Boleta. PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL SUC DE DESP. GLOSA SUC DESPACHO RUT CLIENTE NOMBRE CLIENTE RUT asociado al producto. Razón Social asociado al producto. Sucursal de Despacho de la Boleta. Descripción Sucursal de Despacho. Dato Cliente. Dato Cliente. DIRECCIÓN CLIENTE Dato Cliente. REFERENCIA COMUNA CLIENTE CIUDAD CLIENTE FONO CLIENTE Observación. Dato Cliente. Dato Cliente. Dato Cliente. PRECIO VENTA Precio de Venta con que se vendió el producto. COSTO DE REPOSICION Precio de Costo a la fecha de venta del producto. CODIGO DEPTO Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 17| Confidencial 17 N°GD N° Guía de Despacho. IMPORTANTE Para todos los efectos, se debe tomar en cuenta que el Horario de Trabajo es de 08:00 hrs. a 17:30 hrs. De lunes a viernes, el tiempo de respuesta máximo por parte de Hites, por este mismo medio es de: 12 horas hábiles. C. TERCERA ETAPA: PREPARACIÓN DE LA ENTREGA PASO N°1: ETIQUETA DE PRECIO La etiqueta de Precio debe ser Confeccionada por el Proveedor en base a un archivo que se descarga del B2B Logístico de Hites, una vez que haya sido aprobada por la Sub Gerencia De Desarrollo Logístico De Proveedores. Con la Información clara, usted debe enviar a Claudio Pradel , xx xx o Camilo Konig (dependiendo que quien sea su ejecutivo a cargo) ubicados en Puerto Madero #9710, Pudahuel, una muestra de etiqueta de precio por cada uno de los departamentos que usted trabaja con hites. Estas muestras deben estar acompañadas con los datos del responsable por parte del proveedor al cual se oficializará la Muestra. (Ver Anexo N°3). IMPORTANTE: Los tres primeros Números del EAN 13, corresponde al Origen del Producto (Tipo de Negocio). Es así, como tenemos: ORIGEN Nacional Consignado Concesión PREFIJO 222 215 215 Complementando lo anterior, tenemos: Formato de Etiqueta de Precio. Existen 4 Tipos de Etiqueta de Precio, que dependiendo del departamento asignado, es el formato que deben utilizar, y los cuales son: Importante: Si para hites el productos es de origen nacional, es decir con origen de mercadería nacional, consignatario o confección, en la etiqueta de precio en la esquina superior izquierda se debe incluir la la letra “N”, tal como se observa en las sgtes. Etiquetas: FORMATO N°1: ETIQUETA DE TALLA COLOR: Corresponde a la Etiqueta manejamos en hites. Cuenta con 9 campos cuya muestra es la adjunta. más completa que Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 18 COD DEPTO DEPTO 15 24 28 45 46 47 51 52 53 ACCESORIOS INFANTIL CAMPING LIBRERÍA Y ACCESORIOS TEXTIL CAMA TEXTIL BAÑO TEXTIL COCINA MENAJE MALETERIA AMBIENTACION Medida 3cm x 5,5 cm. FORMATO N°2: ETIQUETA CON TALLA RESALTADA: Cuenta con los mismos 9 campos que la Etiqueta anterior, pero en esta, la Talla debe estar resaltada. COD DEPTO 1 DEPARTAMENTO VARON FORMAL COD DEPTO 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VARON SPORT ROPA INTERIOR ACCESORIOS VARON DAMA FORMAL DAMA SPORT LENCERIA ACCESORIOS DAMA VARO JUVENIL DAMA JUVENIL NIÑO NIÑA 13 16 63 63 17 18 19 20 21 23 26 13 BEBE 27 DEPARTAMENTO ROPA INTERIOR INFANTIL BEBE ACCESORIOS BEBE NIÑO TEEN NIÑA TEEN CALZADO VARON CALZADO DAMA CALZADO INFANTIL TEXTIL ZAPATILLA DEPORTES VESTUARIO ESCOLAR CALZADO ESCOLAR Medida 3cm x 5,5 cm. FORMATO N°3: ETIQUETA SIN TALLA Y COLOR: De los 9 campo que se muestra en los dos formatos anteriores, sólo 4 son los que se muestra en esta etiqueta: Código Hites – Depto – Descripción - Precio. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 19 COD DEPTO 22 25 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 DEPARTAMENTO BICICLETAS PISCINAS LINEA BLANCA ELECTRODOMESTICOS CLIMATIZACION TELEVISION Y VIDEO AUDIO AUDIO MENOR TELEFONIA COMPUTACION FERRETERIA RELOJERIA Y ACCESORIOS OPTICA ACCESORIOS AUTOMOVIL INSTRUMENTO MUSICAL COD DEPTO 43 44 50 54 55 56 57 58 59 60 61 DEPARTAMENTO VIDEO JUEGOS FOTOGRAFIA TERRAZA NAVIDAD ALFOMBRAS TAPICES - ILUMINACION PERFUMERIA Y CUIDADO PERSONAL DISQUERIA GOURMET RODADOS JUGUETES FLETES 62 OTROS 63 TARJETA VENTA EMPRESA 65 EXT. GAR ELECTRODOMEST 66 EXT. GAR DECOHOGAR Medidas: 3 cm x 5.5 cm. FORMATO N°4: ETIQUETA DE COLCHONERÍA Y MUEBLERÍA: De los 9 campo que se muestra en los dos formatos anteriores, sólo 3 son los que se muestra en esta etiqueta: Código Hites – Depto – Descripción. COD DEPTO 49 48 DEPARTAMENTO MUEBLERIA COLCHONERIA Medidas: 3 cm x 5.5 cm. Si el origen del producto es concesionado, no llevará la letra “N” la etiqueta de precio. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 20 Archivo de Etiqueta de Precio. El archivo de etiquetado, es tipo .xls (Excel) y cuyos campos son los que se muestran en la figura adjunta: El detalle de los datos es: N° CAMPO 1 CAMPO 2 CODIGO PRODUCTO 3 DÍGITO VERIFICADOR 4 TALLA 5 AÑO CREACIÓN 6 CÓDIGO TEMPORADA 7 PRECIO 8 DEPARTAMENTO 9 DESCRIPCIÓN 10 ESTILO 11 COLOR 12 CANTIDAD CORRESPONDE A LA CANTIDAD SOLICITADA POR LA OC 13 PROVEEDOR CORRESPONDE A LA RAZÓN SOCIAL ASOCIADA A LA OC. 14 NACIONAL 15 DEVOLUCIÓN OC DESCRIPCIÓN CORRESPONDE LA OC APROBADA. CORRESPONDE AL CÓDIGO PRODUCTO HITES. CORRESPONDE AL DÍGITO VERIFICADOR DEL CÓDIGO PRODUCTO HITES. CORRESPONDE AL AÑO DE CREACIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO HITES CORRESPONDE ALA DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO HITES. CORRESPONDE AL ESTILO ASOCIADO AL CÓDIGO PRODUCTO HITES. SI EL PRODUCTO ES DE ORIGEN NACIONAL PARA HITES ESTA COLUMNA CONTENDRA UNA “N” SI LA OC FUE GENERADA CON CONDICIÓN DE DEVOLUCIÓN , ESTA COLUMNA CONTENDRÁ UNA “D”, EN CASO CONTRARIO ESTARÁ EN BLANCO Si la OC fue generada con condición de Devolución según acuerdos comerciales, el archivo de etiquetado tendrá una columna adicional con el nombre Devolución de acuerdo al siguiente ejemplo: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 21 El detalle de los datos es: N° CAMPO 1 CAMPO 2 CODIGO PRODUCTO 3 DÍGITO VERIFICADOR 4 TALLA 5 AÑO CREACIÓN 6 CÓDIGO TEMPORADA 7 PRECIO 8 DEPARTAMENTO 9 DESCRIPCIÓN 10 ESTILO 11 COLOR 12 CANTIDAD CORRESPONDE A LA CANTIDAD SOLICITADA POR LA OC 13 PROVEEDOR CORRESPONDE A LA RAZÓN SOCIAL ASOCIADA A LA OC. 14 NACIONAL 15 DEVOLUCIÓN OC DESCRIPCIÓN CORRESPONDE LA OC APROBADA. CORRESPONDE AL CÓDIGO PRODUCTO HITES. CORRESPONDE AL DÍGITO VERIFICADOR DEL CÓDIGO PRODUCTO HITES. CORRESPONDE AL AÑO DE CREACIÓN DEL CÓDIGO PRODUCTO HITES CORRESPONDE ALA DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO HITES. CORRESPONDE AL ESTILO ASOCIADO AL CÓDIGO PRODUCTO HITES. SI EL PRODUCTO ES DE ORIGEN NACIONAL PARA HITES ESTA COLUMNA CONTENDRA UNA “N” SI LA OC FUE GENERADA CON CONDICIÓN DE DEVOLUCIÓN , ESTA COLUMNA CONTENDRÁ UNA “D”, EN CASO CONTRARIO ESTARÁ EN BLANCO Las etiquetas de precio de los productos asociados a una OC marcada con Devolución, deberán identificar esta información en la esquina superior derecha de la etiqueta mediante la letra “D”, de esta manera se facilita el proceso de devolución en nuestras tiendas, tal como se muestra en este modelo de etiqueta: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 22 En Régimen: Solicitud de Archivo de Etiquetado. A aquellos proveedores que fueron dado el VºBº a su muestra de etiqueta, a fin de poder realizar las etiquetas en sus dependencias, deberán descargar el archivo de etiquetado del sistema B2B Logístico de Hites. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 23 PASO N°2: PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Conceptos - - - Etiqueta Interior: Corresponde a la Etiqueta cosida en el interior de la prenda el cual debe detallar: Composición, Marca, Origen, Talla e Instrucciones de Lavado. La Etiqueta No debe ser de Papel. Han Tag: Debe ser de cartulina. (Ver Anexo N°1). Bolsa: Todo Producto que se entregue colgado, clasificación hecha por Hites, debe estar cubierto por una Bolsa Transparente, la cual debe sobrepasar 10 cm con respecto al largo de la prenda. Sello de Garantía: corresponde a aquel logo del proveedor o marca del producto en su defecto, que garantice la no manipulación del producto. Sensor: Corresponde a la “alarma” que se adhiere a los productos, desde proveedor. Requerimientos Básicos por Tipo de Producto. De acuerdo al Tipo de Producto, son los requerimientos básicos que se necesitan para identificar el producto. Es así como tenemos: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial CALZADO x x En la planta del zapato derecho y en cada caja propio del producto. x Zapatilla x x En la planta del zapato derecho y en cada caja propio del producto. x x x x Box x Cama Americana x Colchón. Cubrecama Juego de Sábanas Juego de Toallas x x x x x x x x x Faldón En el Han Tag. Parte del frente de la mercadería. Sector central. Parte del frente de la Mercadería sobre el embalaje, justo en el centro de esta. Parte del frente de la Mercadería sobre el embalaje, justo en el centro de esta. En la cara lateral del producto. Sector central. Parte del frente de la mercadería. Sector central. En un lugar visible, fuera del producto x x En un lugar visible, fuera del producto Parte del frente de la mercadería. Sector central. x x x x x x x Parte del frente de la mercadería. Sector central. Plumón x x x Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial SENSOR CAJA PROPIO DEL PRODUCTO. COLGADOR BOLSA o ESTUCHE ETIQUETA DE PRECIO UBICACIÓN ETIQUETA PRECIO Calzado Alfombra Almohada DECOHOGAR SELLO DE SEGURIDAD TIPO DE PRODUCTO HAN TAG CATEGORÍA ETIQUETA INTERIOR 24 Por el lado de la caja. Sector Superior Derecho. Tapa superior de la caja. Sector Central Tapa superior de la caja. Sector Central En el frente de la caja. Sector superior derecho. En el frente de la caja. Sector superior derecho. x x x x x x x Por el lado de la caja. Sector superior derecho. x x x Por el lado de la caja. Sector superior derecho. x x x Por el lado de la caja. Sector superior derecho. Centrifuga x En el frente de la caja. Sector superior derecho x x Cocina x En el frente de la caja. Sector Superior Derecho Cuchillo Eléctrico DVD Ecualizadores x x x Tapa superior de la caja. Sector central. Por el lado de la caja. Sector Superior Derecho. Por el lado de la caja. Sector Superior Derecho x x x x Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial SENSOR x x x x x CAJA PROPIO DEL PRODUCTO. x COLGADOR En el frente de la caja. Sector Central. UBICACIÓN ETIQUETA PRECIO BOLSA o ESTUCHE x Accesorios de Computación Aspiradora Batidoras Cafetera Calefactores Calefón Cámara de Video y Video Juegos Cámara Fotográfica Celulares HAN TAG x TIPO DE PRODUCTO ETIQUETA INTERIOR ETIQUETA DE PRECIO ELECTRO HOGAR CATEGORÍA SELLO DE SEGURIDAD 25 Enceradora Equipos de Música Guitarras Lavadora LCD Máquina de Coser Microondas Órganos Parlantes Picadora Plancha Plancha de pelo Radio Receiver Refrigerador Secador de Pelo x Por el lado de la caja. Sector Superior Derecho. x x Por el lado de la caja. Sector superior derecho x x x x Por la parte posterior del embalaje En el frente de la caja. Sector superior derecho. Por el lado de la caja. Sector Superior derecho. x x x x Por el lado de la caja. Sector Superior derecho. x x x x x x x x x x x Por el lado de la caja. Sector Superior derecho. Por la parte posterior del embalaje. Por el lado de la caja. Sector Superior derecho. Tapa superior de la caja. Sector Central Tapa superior de la caja. Sector Central Tapa superior de la caja. Sector Central Por el largo de la caja. Sector superior derecho. Por el largo de la caja. Sector superior derecho. En el frente de la caja. Sector superior derecho. Tapa superior de la caja. Sector Central x x x x x x x x x x Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial SENSOR CAJA PROPIO DEL PRODUCTO. COLGADOR UBICACIÓN ETIQUETA PRECIO BOLSA o ESTUCHE ETIQUETA DE PRECIO SELLO DE SEGURIDAD TIPO DE PRODUCTO HAN TAG CATEGORÍA ETIQUETA INTERIOR 26 JUGUETES RODADOS Tostador Eléctrico x Tapa superior de la caja. Sector Central x Video x Por el lado de la caja. Sector superior derecho. x Juguetes x Rodados x Se debe pegar al lado superior derecho del producto al frente de la caja. Evitar que con la etiqueta se tape alguna indicación o instrucción, como por ejemplo: Edad mínima recomendable para uso. Instrucción de uso o manipulación, ejemplo: Uso bajo la supervisión de un adulto, etc. Origen. Advertencia: Si contiene partes pequeñas, en especial cuidado para la manipulación de niños sin supervisión de un adulto. Se debe pegar al lado superior derecho del producto al frente de la caja La etiqueta de Precio no debe tapar indicaciones x x x Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial SENSOR CAJA PROPIO DEL PRODUCTO. COLGADOR UBICACIÓN ETIQUETA PRECIO BOLSA o ESTUCHE ETIQUETA DE PRECIO SELLO DE SEGURIDAD TIPO DE PRODUCTO HAN TAG CATEGORÍA ETIQUETA INTERIOR 27 x Vestuario Despachado Colgado x x x x Vestuario Despachado en Caja x x x x de relevancia. En el caso de las sillas de autos En el Han Tag y a la vista del recepcionista. No se debe pegar etiquetas directamente en el Vestuario. Para más detalle ver en Anexo N° 1 En el Han Tag. No se debe pegar etiquetas directamente en el vestuario. Para Mas detalle ver Anexo N°1 x x Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial SENSOR x CAJA PROPIO DEL PRODUCTO. UBICACIÓN ETIQUETA PRECIO COLGADOR ETIQUETA DE PRECIO SELLO DE SEGURIDAD HAN TAG TIPO DE PRODUCTO BOLSA o ESTUCHE VESTUARIO CATEGORÍA ETIQUETA INTERIOR 28 29 PASO N°3: ARMADO Y CONFECCIÓN DEL BULTO Conceptos Bulto: Se considera como bulto, a cualquier agrupación de artículos de acuerdo a los embalajes preestablecidos por Hites a nivel de producto. Por otro lado, cada Bulto debe pertenecer a un mismo Departamento, Orden de Compra y Documento Tributario, sin excepción. Validaciones que se deben considerar para armar un Bulto Para entender cuáles son las reglas de armado de los Bultos, vamos a usar los gráficos que se muestra a continuación: 1 1 LEYENDO EN EL SENTIDO DE LAS MANIJAS DEL RELOJ: 1 1 OC es a Muchos Doc. Tributarios (N). 1 Doc. Tributario es a Muchos (N) Bultos. 1 Bulto es a 1 OC. N N 1 Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 30 1 LEYENDO EN CONTRA DEL SENTIDO DE LAS MANIJAS DEL RELOJ: 1 N 1 OC es a Muchos Bultos (N). 1 Bulto es a 1 Documento Tributario. 1 Documento Tributario a 1 OC. 1 1 1 Además: 1. 2. 3. 4. 5. En el caso que el Bulto sea Predistribuido, es decir, la sucursal de destino es una Tienda, el Bulto puede contener más de un SKU (código hites) con “N” unidades. En el caso que el Bulto sea para almacenaje, es decir, la sucursal de destino es el Centro de Distribución, el Bulto puede contener un SKU (código hites) con “N” Unidades. En el caso que el Bulto se entregue directo en la Tienda, se puede armar con más de un sku. Para armar un Bulto, es necesario considerar las indicaciones anteriores, pero también. debe tomar la unidad de empaque que hites exige por tipo de producto y adecuar el embalaje (caja) de acuerdo a las medidas que se indican, evitando que exista aire dentro de la caja. Una Factura es a una OC, Sucursal de Destino y Tipo de flujo. Tipos de Bultos – Unidades de Empaque Tipo de Bulto: Colgado El Bulto Colgado, corresponde a toda prenda de vestir que es transportada, manipulada, y expuesta en la sala de ventas en colgadores. Los productos que están en esta categoría son: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 31 CATEGORÍA PRODUCTO MUJER HOMBRE Abrigo Blazer Conjuntos Abrigos Jumper Pantalones Parkas Vestón ESCOLAR Los ganchos a usar, dependerán del tipo de producto. Es así como tenemos: TIPO DE GANCHO USOS MEDIDA COLOR Blusas Niños Paleras Trajes de Baño Vestidos 31 CM. Transparente Abrigos Blazer Parkas 42 CM Negro Blusas Adultos Vestidos Adultos Trajes de Baño Adultos 41 CM Transparente Adultos Bottoms Faldas 32 CM Transparente Bottoms Faldas Niños 25 CM Transparente Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 32 1. 2. Conjuntos Adultos Trajes Adultos 43 CM Transparente Corsetería 26 CM Transparente Cada Bulto Colgado debe estar conformado por un promedio de 5 unidades. El Bulto Colgado debe estar firmemente amarrado en los colgadores por una plastiflecha. Tipo de Bulto: Caja - Sensible Se considera un Bulto Sensible a aquel que se compone de productos “embolsillable” dentro de la cadena logística. Los productos que están identificados en esta categoría son: AGENDAS ELECTRONICAS AUDIFONOS BOLSO NOTEBOOK BOLSO CAMARAS CALCULADORAS CAMARAS DE VIDEO CAMARAS FOTOGRAFICAS CANDADO NOTEBOOK CARGADOR DE PILAS CELULARES CONSOLAS CONTROL REMOTO CONTROLES CORSETERIA CORTA PELO CUERDA GUITARRAS DECODIFICADOR DEPILADOR DISCOS DUROS DVD PORTATIL GPS GRABADORES DE CD GRABADORES DE DVD IPAD Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 33 JUEGOS KIT NOTEBOOK LECTORES DE CD LECTORES DE DVD LENCERIA MAQUINA DE AFEITAR MICROFONOS MODEM MOUSE MP3 MP4 NETBOOK NOTEBOOK ONDULADOR PARLANTES PDA PELICULAS DVD PENDRIVE PILAS PLANCHA PELO RADIO DE AUTO REPLICA FOOTBALL ROUTER SOFTWARE SUBWOOFER TABLET TARJETA DE MEMORIA TECLADOS TEXTIL DEPORTE TIJERAS PELUQUERIA TINTA TOMADOR DE PRESION TONER WEBCAM ZAPATILLAS Lo anterior implica que los bultos, deben cumplir con los siguientes requerimientos: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 34 1. 2. 3. 4. Si el bulto es Predistribuido, no se puede mezclar con artículos que no están en esta categoría. El bulto debe venir sellado con cualquiera de las siguientes alternativas a. Huincha de Papel (en vez de la de pvc) b. Stretch Film (Ej: Maletas de aeropuerto) c. Termo contraído. (Ej: Caja de leche) La Etiqueta del bulto debe contar con el peso de la Caja. Para los bultos, cuyo LPN viene impreso el pesaje, se debe enviar vía mail y junto con el ASN, un detalle de los que pesa cada caja. Esta planilla debe contar con los siguientes campos. Completa Proveedor FECHA ID RECEPCIÓN PROVEEDO R 07-06-2011 19-0 RAZÓN SOCIAL NN. LPN PESO PROVEEDOR (Unidad de Medida Kilo) 557813700000 0.048 020312 Completa Hites PESO CD HITES (Unidad de Medida Kilo) V°B° RECEPCIÓN (Si - No) Dado lo anterior, favor de tomar en cuenta los siguientes puntos: 1) Los LPN informados en este formulario (columna E) deben coincidir con los ingresados en el Archivo ASN y validados por parte de hites. "2) La primera columna corresponde a la fecha de entrega de la Mercadería física (Cita) según formato DD-MM-AAAA, donde: DD = Día MM = Mes AAAA= Año" 3) La segunda columna corresponde al Rut del proveedor sin dígito verificador con separador de miles. 4) El peso del Bulto, es en Kilos, lo que implica que si la caja por ejemplo, pesa 10 gramos, esta debiera reflejarse como 0,01 5) Este Documento es de carácter obligatorio. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 35 6) Planilla debe ser enviada vía mail en conjunto con el ASN en forma previa al despacho. 7) Si tiene duda sobre como completar este formulario comuníquese con su ejecutivo logístico, cuyos datos se encuentran en el Manual de Operaciones de Proveedores Nacionales. Tipo de Bulto: Caja - Ubicación Estantería Los Bultos que están en esta categoría son cajas (preocúpese que el tipo de Cartón sea 20C Kraft) cuyas medidas fluctúan entre: MEDID LARGO( ANCHO( ALTU PESO( AS CM) CM) RA KG) (CM) MÍNIMO 30 20 12 2,5 MÁXIMO 58 40 40 20 Los productos que se ubican en la Estantería, son los siguientes: UNIDAD DE EMPAQUE PARA ALMACENAJE: VESTUARIO – CALZADO –DECO HOGAR (BLANCO) HO MBR E MUJER CATEGORÍA PRODUCTO UNIDAD EMPAQUE Poleras / Hilos Polerones Sweater /Lanas Pantalones /Jeans Short Trajes de Baño Vestidos Blusas / Faldas Parkas Casacas/ Chaquetas/Chaquetones 12 12 12 12 12 24 12 12 6 6 Poleras/Camisetas Short Camisas Polerones 12 12 12 12 Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 36 NIÑOS INTERIOR BBEBE S ROPA PRE ADOLESCENTES NIÑONIÑA ESCOLAR CATEGORÍA PRODUCTO UNIDAD EMPAQUE Slips Bóxers Calcetines Pijamas Hilos Sweater /Lanas Short /Traje de Baño Pantalones/jeans/Buzos Casacas/Chaquetas/Parkas 24 12 24 12 12 12 12 12 6 Camiseta/Delantal Camisas /Blusas Sweater/Chaleco/Polar/Lanas Jumper Pantalones Parkas/Abrigos Blusas/camisas/Beatles/Poleras Polerones/Lanas/Buzos Pantalones/Jeans/Jardineras Traje de Baño/Shorts Parkas Faldas Casacas Poleras/Camisas/Beatles/Blusas Faldas Polerones 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 6 12 6 12 12 12 Pantalones/ Jeans Polar/Buzos/Lanas 12 12 Traje de Baño/Shorts Parkas Casacas/Abrigos 12 6 6 Pijamas Calzoncillo/Calzones Set Calzón Peto Camisetas Batas Bombachas/Ositos/Abrigos/Vestidos/Faldas 12 24 12 12 6 12 Blusas/Polerones/Beatles Pantalones/Jeans/Jardineras Pijama/Conjuntos 12 12 12 Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 37 CATEGORÍA UNIDAD EMPAQUE PRODUCTO 24 DECO (BLANCO) Calzas/Body/Piluchos/Camisas/Panty/Lanas/Poleras Calcetines Buzos/Shorts Batas Chaquetas Gorros/Baberos Sábanas Toalla Sábana Toalla Mano Cortinas Baño Juegos Toalla 12 12 12 12 12 12 6 24 12 6 Para el caso de Calzado, No vamos a manejar Unidad de Empaque sino que tareas de 12 o 15 dependiendo de la negociación que exista con su Product Manager. Tipo de Bulto: Caja - Ubicación Rack Los Bultos que están en esta categoría son cajas (preocúpese que el tipo de Cartón sea 20C Kraft) cuyas medidas fluctúan entre: MEDID LARGO( ANCHO( ALTU PESO( AS CM) CM) RA KG) (CM) MÍNIMO 30 30 18 2,5 MÁXIMO 67 132 93 25 UNIDAD DE EMPAQUE PARA ALMACENAJE EN RACK CATEGORÍA PRODUCTO UNIDAD EMPAQUE DECO HOGAR Plumones Calienta Camas Cubre Plumones Colchas Bajada de Cama Plumones de Pluma Almohadas Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 2 12 12 4 8 4 4 38 CATEGORÍA PRODUCTO UNIDAD EMPAQUE Cubrecamas Mantas Frazadas Cojines Pisos de Baño/Juegos de Piso Pesas Digitales 4 6 4 6 12 8 4 OTROS ELECTRO HOGAR Pesas Clásicas Batidora Estufas Eléctricas Hervidores Jugueras Planchas Tostadores Sacajugos Picadoras Exprimidores Sandwicheras Freidoras Cuchillo Electrónico Abrelatas Parrillas Ventiladores Termoventiladores Enceradoras Hornos Eléctricos Hornos Microondas Cafeteras Máquinas de Coser Aspiradoras Maletas Piscina Bicicleta Camping Sacos de Dormir juguetes 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 2 12 12 2 1 4 1 1 1 1 1 1 Sin Definición Sin Definición Sin Definición Sin Definición Sin Definición Sin Definición Excepción: los productos del Depto. de Colchonería cuyo embalaje es el que se indica en el punto d. Tipo de Bulto: Caja – Ubicación a Piso Los Bultos que están en esta categoría son aquellos productos que están dentro de los Deptos de Línea Blanca y Mueblería, cuyo embalaje es el que se indica en punto d. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 39 Si no está identificado su producto, utilice su propio embalaje. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 40 Especificaciones de Embalaje por Tipo de producto A continuación, se presentan a nivel de artículo cuales son las especificaciones de embalaje que son necesarias e imprescindibles que todo proveedor cumpla: ARTÍCULO Alfombras Almohadas Armarios, Bibliotecas, Esquineros, Plateros, Rack, Repiseros y Vitrinas. ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE En Bolsas Plásticas transparentes, las cuales deben venir selladas en ambos extremos. Es decir deben cubrir todo el artículo. El artículo debe estar doblado cilíndricamente, de tal forma de evitar quiebres en el producto. En un extremo, debe incluir el Han Tag con las dimensiones de la alfombra. En Mangas de 4 unidades. Las Mangas deben ser de polietileno 100% transparente. Cada Unidad debe venir protegido por su propio embalaje de venta. Estos se deben embalar en cajas de cartón Armarios rígidas de 14C. Dicho embalaje debe constar de dos partes (dos grandes cajas). Una es la base y debe llegar a lo menos 50cm hacia arriba y la otra debe de ser desde la parte superior del mueble y debe sobrepasar la primera a lo menos 10 cm. Las orillas deben ser protegidas con aislapool de 2 mm de espesor. Las Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 41 ARTÍCULO ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE esquinas deben estar protegidas por esquineros de pluma Vit de 1 cmm de espesor. Biblioteca – Vitrina Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 42 ARTÍCULO Arrimos Arrimos Rústicos (maderas de deshechos y/o de gran peso). ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Deben ponerse en cajas de cartón de densidad 14C. Toda cubierta debe ser protegida con aislapool de 2 mm de espesor. Las esquinas de la cubierta deben ser reforzadas con un Pluma Vit de 1 cm de espesor. La cubierta debe ser protegida con aislapool de 2 mm de espesor y en cajas de cartón “14C” premoldeado. Las esquinas de la cubierta deben ser reforzadas con un Pluma Vit de 1 cm de espesor. Las patas de dichos muebles ya sean cuadradas y/o redondas, deben ser cubiertas (envueltas) con una capa de cartón corrugado desde la unión con la cubierta hasta el termino de dicha pieza (patas) y debe sobrar a lo menos 8 cm de forma tal, que se doble para arriba y evitar desastillar si es arrastrada mientras se manipula o transportada. Dicha capa de cartón debe ser adherida con PVC Transparente y para evitar que se corra. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 43 ARTÍCULO ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Las patas deben ser envueltas por cartón de densidad 14C. La cubierta debe ir sobre las patas. Arrimos Desarmados La cubierta debe ir protegida con aislapool para evitar que se ralle y debe ser colocada sobre las patas. El conjunto de debe colocarse en cajas de cartón de densidad 14C. Bergere, Juegos de Living , Sitiales, Poltronas, Sillones Se deben embalar con cartón corrugado (densidad de 14C)., procurando dejar al descubierto la tela como lo indica la figura. Terminado el proceso, se debe cubrir con plástico el producto para evitar ensuciarlo. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 44 ARTÍCULO Cajonera Camarotes ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE La cubierta debe ser protegida por una capa de aislapool de 2 mm de espesor. Las esquinas deben estar protegidas por Pluma Vit de 1 cm de espesor, en forma de esquinero. Finalmente deben ser puestos en cajas de cartón de 14C. Respaldos: Los respaldos deben colocarse en cajas de cartón 14C, entre los respaldos debe ponerse un cartón para evitar que se rayen entre sí. Largueros Los pernos deben ser incluidos en una bolsa dentro de la caja de densidad 14C en Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 45 ARTÍCULO ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE que van contenidos los largueros. Somiere El somiere debe ser cubierto por nylon y asegurado con PVC transparente. Escalera Se deben colocar en cajas de cartón de densidad de 14C Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 46 ARTÍCULO Camas ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Respaldo Se deben embalar en cajas de cartón de densidad 14C. Cada uno de sus componentes debe ser envuelto en aislapool de 5 mm y/o en strech film. De forma de evitar golpes y roces entre ellos. Largueros y Flejes Estos ser embalados en cajas de densidad de 14C. Somiere El Somiere debe ser cubierto por nylon y asegurado con PVC transparente. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 47 ARTÍCULO Closet Armables, Roperos Armables, Rack Armables, Kit de Mesas Armables. ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Todas sus piezas deben ser envueltas con aislapool de 1mm de espesor: la cubierta, sus partes laterales, las patas, etc. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 48 ARTÍCULO ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Lo anterior debe ser puesto en cajas de cartón de densidad de 14C. Los pernos y/o tornillos deben incluirse en una bolsa de nylon y dicha bolsa debe ser adherida por debajo de la cubierta para evitar dañar al resto de las piezas. También debe ser incluido un instructivo de armado del mueble. Colchones, Camas americanas y Box. Cubiertas de Vidrios, Cristales y Espejos. El sellado debe ser de 8 mm. de ancho y a la temperatura adecuada. Si es muy caliente o frío se despega con facilidad. Las esquinas deben ser reforzadas. En el caso de los box, el nylon debe ser doble, debido al peso del artículo. Se deben embalar en cartón corrugado doble. En su interior el vidrio y/o cristal debe estar rodeando por una tablilla de pluma Vit y/o Madera, esta debe de ser de 3 cm de ancho y su espesor dependerá del grosor del vidrio. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 49 ARTÍCULO Esquinero Floreros, Maceteros, Figuras Decorativas, Cuadros Lámparas ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Cajas de Cartón Rígidas de Densidad 14C. Los Cantos o esquinas del Mueble deben venir reforzado con pluma vit de 1 cm. de espesor Se debe evitar el contacto entre un artículo y otro. Para ello dependiendo del Tipo de Artículo, se podrán usar entre otros los siguientes productos para embalar: Plástico Burbuja. Cajas de cartón corrugado Bastidores Lo suficiente para evitar que el producto se quiebre al transportarlo. El Embalaje debe ser en cajas de cartón rígido. Deben ser cajas rectangulares, homogéneas y apilables sobre pallets. Pantalla En caja de cartón rígido, indicando claramente los complementos. Pie o Base En caja de cartón rígido. Las bases de cerámica deben embalarse aun con mayor rigurosidad de tal forma de evitar su deterioro. De igual manera, se debe indicar los complementos. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 50 ARTÍCULO Maletería Menaje ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Todas las Maletas deben venir embaladas individualmente en bolsas plásticas resistentes para evitar el roce entre ellas y estas a su vez dentro de cajas duras para evitar daños de trayecto. Teniendo en cuenta de no sobrepasar las medidas máximas de embalaje. Se debe evitar el contacto entre un artículo y otro. Para ello dependiendo del Tipo de Artículo, se podrán usar entre otros los siguientes productos para embalar: - Plástico Burbuja. - Cajas de cartón corrugado - Bastidores Lo suficiente para evitar que el producto se quiebre al transportarlo. El Embalaje debe ser en cajas de cartón rígido. Deben ser cajas rectangulares, homogéneas y apilables sobre pallets. Mesas de Centro Armadas Deben ponerse en cajas de cartón de densidad 14C. Las cubiertas deben ser protegidas con aislapool de 1mm de espesor. Las esquinas de la cubierta reforzadas con pluma vit de 1 cm de espesor Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 51 ARTÍCULO Mesas de Centro Desarmadas ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Todas las piezas (cada una de ellas) deben ser envueltas en aislapool de 1 mm de espesor: la cubierta, las patas, etc. Los pernos deben incluirse dentro de una bolsa de nylon; esta bolsa debe estar sujeta a una de las piezas, para evitar que golpee al resto de las piezas. El conjunto de piezas debe ser embalado en cajas de cartón corrugado de 14C y debe ser del tamaño de la cubierta. Es importante incluir un instructivo para armar dicho mueble. Todas sus piezas deben ser envueltas en aislapool de 1mm de espesor: la cubierta, las patas, la extensión, etc. Mesas de Comedor Armables Se debe incluir un instructivo de armado de dicha mesa. Los pernos y/o tornillos deben incluirse en una bolsa de nylon y dicha bolsa debe ser adherida por debajo de la cubierta, para evitar dañar al resto de las piezas. El embalaje debe ser en cajas de cartón corrugado de densidad 14C. | Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 52 ARTÍCULO Mesas de Comedor Cubierta Rectangular o Redonda con Patas Fijas. Mesas de Comedor Redondas, con Extensión y Con Base de Piña. ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Toda la cubierta debe ser protegida con aislapool de 2mm de espesor, se debe embalar en cajas de cartón autoarmables de 14C. Las patas deben ser cubiertas (envueltas) con una capa de cartón corrugado; esto debe ser desde el comienzo de la pata: desde la unión con la cubierta hasta el termino de dicha pieza (pata) y debe sobrar a lo menos 8 cm de forma tal que se doble hacia arriba y evitar desastillar la pieza si la mesa es arrastrada mientras se manipula en el transporte. Dicha capa de cartón debe ser adherida con PVC transparente. Toda la cubierta debe ser protegida con aislapool de 2mm de espesor. La cubierta se debe embalar en cajas de cartón de 14C. Dicho cartón debe ser sujeto con pita, dada la forma que tiene la cubierta. La piña debe estar envuelta por cartón Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 53 ARTÍCULO ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE corrugado. Las patas que sostienen la piña deben ser envueltas con aislapool de 2 mm y después con un cartón corrugado. Todo esto debe ser adherido con PVC Transparente. Muebles de Estilo, Marquetería y Muebles Barnizados Platero Plumón Las cubiertas deben ser protegidas con un aislapool de 2mm de espesor y puesta en cajas de cartón autoarmables de densidad 14C. Todas las partes deben ser envueltas por aislapool de 2 mm de espesor. Se deben proteger todas sus partes. Si el mueble tiene patas, deben ser cubiertas (envueltas) con una capa de cartón corrugado: desde el comienzo de la “pata”, es decir, desde la unión con la cubierta hasta el termino de dicha pieza (patas) y debe sobrar a lo menos 8 cm de forma tal, que se doble hacia arriba, quedando cubierta la pata así se evita desastillar la pieza si es arrastrada mientras se manipula en el transporte. Dicha capa de cartón debe ser adherida con PVC transparente para evitar que se corra. Cajas de cartón rígido de densidad 14C. Los Cantos o esquinas del Mueble deben venir reforzado con pluma vit de 1 cm de espesor. Deben venir en Mangas de 4 unidades como Máximo. Las Mangas deben ser de polietileno 100% transparente. Cada unidad debe venir con su embalaje de venta. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 54 ARTÍCULO Sillas de Madera Sillas Metálicas. ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE Deben colocarse en cajas de cartón rígidas y embaladas de a dos. Estas deben estar separada una de la otra por un cartón corrugado y/o aislapool de 2 mm de espesor. Se cubrir desde el respaldo hasta las patas de las sillas. Una de ellas debe tener la posición correcta al uso y la otra se debe embalar en posición invertida al uso. Estas deben ser embaladas en cajas de cartón rígidas (densidad 14c) y embaladas según su necesidad (3 ó 4). Estas deben estar separadas una de la otra, por un cartón corrugado y/o aislapool de 2 mm de espesor. De tal forma, que se cubra desde el respaldo, hasta las patas de las sillas y evitar el roce entre ellas, dicho cartón ó aislapool debe colocarse por delante de la silla. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 55 ARTÍCULO ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE La cubierta debe ser protegida por una capa de aislapool de 2 mm de espesor. Las esquinas deben estar protegidas por Pluma Vit de 1 cm de espesor, en forma de esquinero. Finalmente deben ser puestos en cajas de cartón de 14C. Veladores IMPORTANTE 1. Los artículos que no estén o se asemeje a los que están en este listado, deben venir en cajas: Rectangulares Homogéneas Apilables sobre pallet. De acuerdo a las resistencias de las cajas se debe identificar además el máximo en altura. Para el caso de Vestuario, accesorios y Calzado, el peso máximo por caja es de 20 Kilos. 2. Todo Bulto Que Sea Una Caja, Debe Estar Sellado Con Cinta De Marca Del Proveedor. 3. Todo embalaje que sea un producto equivalente a una unidad, debe llevar las siguientes indicaciones: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 56 PASO N°4: IDENTIFICACIÓN DEL BULTO. Todo Bulto que se reciba en el CD de Hites, debe llegar identificado de acuerdo al destino que tenga. Es por esto, que a continuación se presenta los tipos de Etiquetas que hites Exige y como se deben usar (y ubicar) dependiendo del Tipo de Bulto. Etiquetas de Bulto. Hites ha diseñado 6 Tipos de Etiqueta, las cuales están identificadas cada una con un color, de manera que cuando presentemos la ubicación de estas por tipo de bulto, sea más fácil entender lo que hites requiere. Es así como tenemos: ETIQUETA N°1: FICHA DE PRODUCTO Esta Ficha se adiciona a los sku que se compone por más de un bulto, básicamente Mueblería y Juegos de Dormitorio, esto no implica que para el resto de la jerarquía no deba usarse, si se comercializara un sku con estas características. hites Ficha Producto Código Hites 1236789 Descripción Hites Living 2:1:1 Color Rojo Modelo Hites 25 Bulto (A de B) 1 de 3 15 cm. Muestra Tela 20 centímetros Código Hites → Corresponde al código Largo. Descripción Hites → Corresponde a la Descripción Hites del Producto. Color → Corresponde al Color que hites le designó al producto y que está asociado al Código hites. Modelo → Corresponde a la Descripción del Estilo del Producto. Muestra de Tela. Tamaño 5x5 cm. Foto del Producto en Blanco y Negro. C Manual de Operaciones CD(a) Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial (b) e c i D 57 ETIQUETA N°2: ETIQUETA DD Aquellos productos que se entreguen al Centro de Distribución y cuyo destino sea un cliente (venta en verde), deben venir identificados con la siguiente etiqueta: hites Etiqueta DD Razón Social RUT Proveedor N° OC N° Documento Tributario Tipo de Documento Tributario Acme s.a. 12.223.445-7 201.678 113.567 Factura N° RUT Cliente N° Local Venta 13.655.824-2 2546 25 50 Fecha de Entrega CD 29 de Septiembre de 2008 N° Boleta N° Caja CÓDIGO HITES 123654 CÓD. PROVEEDOR OO2543 DESCRIPCIÓN Living 3:2:1 café CANTIDAD (U) 1 ETIQUETA N°3: ETIQUETA CÓDIGO DE BARRA (BULTOS COMPUESTOS CON MÁS DE UN SKU) Etiqueta que permite a hites leer el contenido del Bulto, por medio del código de barra, gracias a la información que compone el bulto. Para ello se deben seguir los pasos que se presentan en el Manual de Etiquetas LPN o Bulto. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 58 ETIQUETA N°4: ETIQUETA CÓDIGO DE BARRA (BULTOS COMPUESTOS POR UN SKU) Etiqueta que permite a hites leer el contenido del Bulto, por medio del código de barra, gracias a la información que compone el bulto. Para ello se deben seguir los pasos que se presentan en el Manual de Etiquetas LPN o Bulto. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 59 ETIQUETA N°5: ETIQUETA EXHIBICIONES Dado que las Exhibiciones no se entregan con orden de compra, el Centro de Distribución da la facilidad para despachar a las tiendas siempre que exista una autorización de por medio. Para tal efecto, se requiere a nivel de Bulto, el siguiente rótulo de carácter obligatorio por cada uno de los muebles exhibidores: hites Etiqueta Exhibiciones Razón Social RUT Sucursal de Destino Depto Acme s.a. 12.345.678-9 Compañía Juguetería Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 60 ETIQUETA N°6: ETIQUETA PRODUCTOS CONCESIONADOS La mercadería concesionada es aquella que no cuenta con OC. De todas formas, se presenta el Rótulo que identifica los bultos de este tipo de Mercadería. hites Rótulo Razón Social RUT N° Documento Tributario Tipo de Documento Tributario Sucursal de Destino Fecha de Despacho Código Hites 1234567 1234568 1234569 1234560 Código Proveedor AB3456 AB3457 AB3458 AB3459 Acme s.a. 12.223.445-7 113.567 Guía Puente 29 de Septiembre de 2008 Descripción Blusa Bonita Café s Blusa Bonita café M Blusa Bonita Café L Blusa Bonita Café XL Cantidad (u) 5 10 15 5 (*): Debe ser de Color Celeste. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 61 Ubicación Etiqueta por Tipo de Bulto Dependiendo del Tipo de Bulto es como se deben adherir las Etiquetas anteriormente detalladas. Es así como tenemos: BULTOS PREDISTRIBUIDOS COMPUESTOS POR MÁS DE UN SKU. Este Tipo de Bulto se identifica con la Etiqueta N°3 (Etiqueta de Bulto con Código de Barra). La ubicación de cada una de ellas, sería: Bulto Tipo Caja Etiqueta N°3: Etiqueta con código de Barra: Sector Superior Derecho. Bulto Tipo Colgado Etiqueta N°3 - Etiqueta Código de Barra: Se ubica en el sector superior de la primera prenda que conforma el Bulto. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 62 BULTOS PREDISTRIBUIDOS COMPUESTOS POR UN SKU Y UNA UNIDAD. Este Tipo de Bulto se identifica con dos etiquetas: la Etiqueta N°4 (Etiqueta de Bulto con Código de Barra) y la Etiqueta de Precio. La ubicación de cada una de ellas, sería: Bulto Tipo Caja Etiqueta de Precio Etiqueta N°4 -Etiqueta con código de Barra: Sector Superior Derecho. Por el lado más angosto de la caja. UN SKU PREDISTRIBUIDO O ALMACENAJE COMPUESTO POR MÁS DE UN BULTO. Este Tipo de Bulto se identifica con tres etiquetas: Etiqueta de Precio, Etiqueta N°1 (Ficha de Producto) y la Etiqueta N° 4 (Etiqueta Código de Barra) La ubicación de cada una de ellas, sería: Etiqueta de Precio Etiqueta N°1- Ficha de Producto: Se ubica al lado de la Etiqueta con código de Barra y en todos los bultos que componen el SKU. Etiqueta N°4 -Etiqueta con código de Barra: Sector Superior Derecho, por el lado más angosto de la caja. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 63 BULTOS ALMACENAJE. Este Tipo de Bulto solo debe estar compuesto por 1 SKU (1 o más unidades), se identifica con dos etiquetas: la Etiqueta N°4 (Etiqueta de Bulto con Código de Barra) y la Etiqueta de Precio. La ubicación de cada una de ellas, sería: Bulto Tipo Caja Etiqueta de Precio Etiqueta N°4 -Etiqueta con código de Barra: Sector Superior Derecho. Al lado del Rótulo. Bulto Tipo Colgado Etiqueta N°4 - Etiqueta Código de Barra: Se ubica en el sector superior de la primera prenda que conforma el Bulto. Con respecto a la Etiqueta de Precio, esta va adherida en cada producto de acuerdo a lo que se ha indicado en este Manual. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 64 BULTOS DD Este Tipo de Bulto se identifica con dos etiquetas: la Etiqueta N°2 (Etiqueta de Despacho a Domicilio) y la Etiqueta de Precio. La ubicación de cada una de ellas, sería: Etiqueta de Precio: Siempre y Cuando el Bulto esté compuesto por un SKU y una Unidad. De lo contrario, va adherido en cada producto. Etiqueta N°2 -Etiqueta DD Sector Superior Derecho. UN SKU DD COMPUESTO POR MÁS DE UN BULTO Este Tipo de Bulto se identifica con tres etiquetas: Etiqueta N°1 (ficha de producto), Etiqueta N°2 (Etiqueta de Despacho a Domicilio) y la Etiqueta de Precio. La ubicación de cada una de ellas, sería: Etiqueta de Precio Etiqueta N°1- Ficha de Producto: Se ubica al lado de la Etiqueta con código de Barra y en todos los bultos que componen el SKU. Etiqueta N°2 -Etiqueta DD: Sector Superior Derecho, por el lado más angosto de la caja. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 65 BULTO EXHIBICIÓN Este Tipo de Bulto se identifica sólo con la Etiqueta N°5 (Exhibición) de acuerdo a la siguiente figura: Etiqueta N°5 -Etiqueta Exhibición Sector Superior Derecho. BULTOS CONCESIONADOS. Este Tipo de Bulto se identifica sólo con la Etiqueta N°6 (Concesión) de acuerdo a la siguiente figura: Bulto Tipo Caja Etiqueta N°6 Concesión: Sector Superior Derecho. Por el lado más angosto de la caja Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 66 Bulto Tipo Colgado Etiqueta N°6 - Etiqueta Concesión Se ubica en el sector superior de la primera prenda que conforma el Bulto. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 67 PASO N°5: TRATAMIENTO DE PALLET (OPTATIVO) El objetivo de Trabajar con Pallet, es para disminuir los tiempos en la Recepción. Esto no implica que realicemos los controles de calidad aleatoriamente. Un tema a considerar es que para operar con pallet, se requiere que el proveedor trabaje con ASN. Los Productos que pueden operar bajo este tratamiento, son: ASPIRADORAS CAMPANAS ENFRIADORES DE AIRE HERVIDORES IMPRESORAS LICUADORAS MINI COMPONENTES PC SUBWOOFER CALEFÓN CENTRIFUGAS ESCRITORIOS PC HOME THEATER JUGUETES MICRO COMPONENTES MOCHILAS RADIOS TV 14, 21, 29 CAMIÓN GOLIAT DVD ESTUFAS A GAS HORNOS ELÉCTRICOS LCD 19, 20, 22, 32, 40 MICROONDAS MONITORES RODADOS VENTILADORES El pallet autorizado por hites es: Pallets blanco corriente de 1 x 1.20 mts. Importante: El Pallets debe estar en buen estado. Es decir, estos deben llegar con sus 6 tacos y su base correspondiente. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 68 Armado de Pallet El Pallet debe cumplir con los siguientes requisitos, dependiendo del Destino. Es así, como tenemos: PREDISTRIBUIDO 1) Altura máxima del pallets 1.40 mts. 2) Los productos no tienen que sobresalir del pallets. 3) Un pallet es a una Sucursal de Destino. 4) Un pallet es a “n” OC. 5) Cada Bulto que conforma el Pallet debe venir con su respectivo LPN. 6) Los LPN deben estar ubicados hacia afuera. 7) Hay que tener cuidado con el vacío que se encuentra en el sector interno del pallet, en el caso que lo arme tipo corona. ALMACENAJE 1) Altura máxima del pallets 1.40 mts. 2) Los productos no tienen que sobresalir del pallets. 3) Un pallet es a un SKU 4) Se exige un LPN por pallet. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 69 Otras Consideraciones 1) Durante el proceso de recepción de mercadería, el recepcionista evaluará el estado de los pallets. Una vez terminado el proceso, emitirá una guía de despacho Hites, la cual contendrá la cantidad de pallets en buenas condiciones para su posterior ingreso al Aplicativo Control Pallet Proveedores. Si los pallets no se encuentran dentro de los estándares solicitados por Hites, éstos serán devueltos de inmediato y el recepcionista gestionara el cambio por un pallets Hites. 2) Una vez terminado el proceso de recepción el proveedor debe retirarse del CD, con su guía de despacho respectiva y su comprobante de Salida de Pallets firmado por el Supervisor, Recepcionista y por el transportista para certificar la entrega y devolución de los pallets. 3) Comercializadora S.A. (HITES) se reserva el derecho de entrega de pallets hasta la próxima entrega del proveedor. Se le entrega al proveedor el comprobante de Entrada de Pallets firmada por el Supervisor, Recepcionista y guardia quien cumple el rol de ministro de fe de entrega de pallets desde el proveedor. 4) En caso de contingencia al proveedor se le entrega un Comprobante de Entrada y de Salida de pallets manual. 5) El proveedor debe guardar el comprobante de pallet emitido por recepción hites, ya que éste se le exigirá al momento de realizar el retiro de pallet. 6) Para retiro de Pallet, el proveedor debe solicitar hora de retiro a la casilla SolicitudesdeCitasCD@hites.cl y en el asunto del mail debe indicar “Retiro de Pallet”. PASO N°6: DOCUMENTOS TRIBUTARIO Requerimientos para la confección de los Documentos Tributarios. Hites dentro de las actividades que está realizando para mejorar la operación en la recepción de los Documentos Tributarios, definió lo siguiente: “Los valores de la Factura o Factura Electrónica, deben coincidir con los estipulados en la orden de compra. Si existen diferencias, no debe ser superior a los $2.000.- con respecto a los totales.” Esta norma contempla los siguientes puntos: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N 70 1. 2. La Orden de Compra es el Documento clave para la validación de la tolerancia indicada. En el caso de no cumplir con lo estipulado, se procederá a la devolución de la mercadería en cualquiera de nuestras Sucursales (incluye Centro de Distribución). De todas formas, les recordamos que el resto de las validaciones aún siguen presente y se detallan a continuación: 1. La Fecha de Emisión del Documento debe ser del mismo mes en que efectivamente se entrega la Mercadería 2. Sólo los primeros 5 días del mes (son días corridos, no hábiles), se recibe mercadería con documentación tributaria del mes anterior, con fecha 21 al 30 o 31 dependiendo del mes y además del horario de trabajo del Centro de Distribución o de la Sucursal. Esta clausula corre para las emisiones de los documentos tributarios desde enero a Noviembre, puesto que Diciembre debe ser rendido durante el mes. 3. La Facturación de los productos es al menos por código hites. No existe restricción en agregar el código proveedor al Documento. (En el caso que no pueda ingresar el código hites en el documento Tributario, pueden adjuntar un formato que se encuentra en el Manual de Proveedores de hites, ver anexo) 4. Los Datos Comerciales que debe llevar el Documento Tributario son: DATOS COMERCIALES RUT 81.675.600-6 Razón Social Comercializadora s.a. Giro Grandes Tiendas Dirección Moneda 970 4° Piso 5. 6. 7. 8. El Documento Tributario no debe estar enmendada. El Documento Tributario debe indicar el N° OC asociada. El Documento Tributario está asociado solo a un Nº de OC vigente. Se deben generar, al menos, tantos documentos tributarios, como sucursales de destino tenga una OC. 9. Las cantidades facturadas deben ser igual o menor al pendiente de recepción de la OC relacionada. 10. El orden de los Documentos Tributarios para entregar en el Centros de Distribución es: Primero por: Folio de la Orden de Compra (en forma ascendente) Segundo: Folio del Documento Tributario (en forma ascendente) Otro punto importante que hites definió y que rige en la misma fecha que la norma anterior, es la siguiente: Toda diferencia que ocurra entre lo facturado y lo recepcionado en cualquiera de nuestras dependencias al igual que las devoluciones, ya sea debido a las discrepancias de Precio y/o en la cantidad está será facturada por Comercializadora S.A. Lo mismo sucederá con las devoluciones físicas de mercadería. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 71 Entrega de Documentos Tributarios en el CD. Los Documentos Tributarios deben entregarse en el CD en Sobres Cerrados, por Tipo de Reparto. Los Tipos de Reparto que manejamos son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mercadería Propia Predistribuida Mercadería Propia Almacenaje Mercadería tipo Despacho a Domicilio Vía Hites (DVH) Mercadería tipo Despacho a Domicilio Directo Clientes Mercadería Tipo Consignación Predistribuida Mercadería Tipo Concesión Predistribuida. En un sobre sólo puedo mezclar Documentos correspondientes a los Tipos de Reparto 1 y 2. El resto, tiene que venir en sobres separados. Ejemplo: Si entrega mercadería Predistribuida, Almacenaje y DVH, entonces debe entregar dos sobres, el primero, contiene los documentos tributarios asociados a la mercadería que va Predistribuida y almacenaje y el segundo, contiene todos los documentos tributarios asociados al DVH. Por otro lado, para el Tipo de Reparto N°3: DVH, el sobre información: debe adjuntar por fuera la siguiente Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial DATOS CORRESPONDIENTE A LA VENTA E INFORMADO POR HITES 72 CAMPO CORRESPONDE A… FECHA VENTA La Fecha de Venta del producto N° TDA Al código de la Tienda donde se efectuó la venta GLOSA TIENDA La descripción de la Tienda de donde se efectuó la venta. FECHA DESPACHO La Fecha comprometida con el cliente. Para el caso de las ventas DVH, la fecha de entrega al CD, equivale como máximo a 3 días calendario antes de la fecha de compromiso de la Boleta. ULTIMA FECHA DESPACHO N° BOLETA N° CAJA HORA BOLETA La Fecha de emisión de Guía de despacho. GLOSA DEPTO CÓDIGO CORTO SKU CÓDIGO BARRA GLOSA SKU Al N° Boleta con que se efectuó la venta. Al N° Caja donde se realizó la venta. A la Hora que se efectuó la Boleta. Al Código del Departamento Hites que pertenece la mercadería. A la Descripción del Departamento. Al Código Corto Hites. Al Código Largo Hites. Al Código de barra de la Etiqueta Hites. A la Descripción del artículo hites. CANT A la cantidad comprada por producto y Boleta. PROVEEDOR RAZÓN SOCIAL SUC DE DESP. GLOSA SUC DESPACHO RUT CLIENTE NOMBRE CLIENTE RUT asociado al producto. Razón Social asociado al producto. Sucursal de Despacho de la Boleta. Descripción Sucursal de Despacho. Dato Cliente. Dato Cliente. DIRECCIÓN CLIENTE Dato Cliente. REFERENCIA COMUNA CLIENTE CIUDAD CLIENTE FONO CLIENTE Observación. Dato Cliente. Dato Cliente. Dato Cliente. PRECIO VENTA Precio de Venta con que se vendió el producto. CODIGO DEPTO Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 73 Precio de Costo a la fecha de venta del producto. N°GD N° Guía de Despacho. DATOS A INGRESAR POR EL PROVEEDOR Y OBLIGATPORIOS PARA ENVIAR MERCADERÍA AL CD COSTO DE REPOSICION FECHA CITA N° DOC TRIBUTARIO LLENAD O HITES TIPO DOC TRIBUTARIO A la fecha que tiene reservada para entregar mercadería en el CD Formato DD/MM/AAAA Al N° Doc Tributario asociado a la entrega del producto Al tipo de documento asociado al folio RECEPCIÓN (OK/NC/CC/NV/EC) (*) La Información adjunta al sobre debe venir en forma horizontal y no vertical como se muestra en el documento (esto es por la falta de espacio). Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 74 Excepción: Despacho a Domicilio Directo a Cliente Una vez despachada la mercadería al cliente se dispone a facturarnos la entrega, (factura electrónica o factura) las que deben cumplir con los siguientes requerimientos: 1. Un Documento Tributario (Factura o Factura Electrónica) es a una OC. 2. Un Documento Tributario (Factura o Factura Electrónica) es a una o más Guías de Despacho Hites. 3. Un Documento Tributario (Factura o Factura Electrónica) es a un o mas “Documentos Tributarios” con que despachó la mercadería al cliente. 4. En algunos casos sabemos que es el mismo (factura), pero para los que no son, requerimos una copia de este documento interno que avala el despacho de la mercadería. Esto es con el fin de corroborar la fecha del despacho al cliente final y medirla contra la fecha de compromiso. Asegúrese que estos folios sean exactamente los mismos que fueron enviados a pablo.diaz@hites.cl dado que es parte de las exigencias para dar pago a una Factura. La Documentación Tributaria debe entregarse a hites en un plazo no superior a los 3 días hábiles desde que se recibió conforme la mercadería el cliente final. No olvidar, toda la normativa que se encuentra detallada en el punto: Requerimientos para la confección de los Documentos Tributarios. 5. Asegúrese que el Documento Interno que avala su despacho y cuya copia deja en hites, debe contar con : - Nombre Completo de quien recibió la mercadería - RUT de quien recibió la mercadería - Firma de quien recibió la mercadería - Fecha que se recibió la mercadería. (Los datos anteriormente mencionados no deben pisar la información pre-impresa por orden de contraloría) Chequeado que estos puntos se cumplan en sus dependencias, se ordenan los Documentos de la siguiente forma dentro del Sobre: 1. Factura o Factura Electrónica en forma ascendente 2. Documento Tributario que respalda el viaje en forma ascendente por cada Factura. Una vez que se haya terminado los puntos anteriores y antes de hacer entrega de los documentos tributarios en el CD, debe enviar el detalle de las ventas a facturar a ana.gallegos@hites.cl, con copia a pablo.diaz@hites.cl. Este detalle consiste en: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 75 FECHA VENTA La Fecha de Venta del producto N° TDA Al código de la Tienda donde se efectuó la venta GLOSA TIENDA La descripción de la Tienda de donde se efectuó la venta FECHA DESPACHO La Fecha comprometida con el cliente. Para el caso de las ventas DVH, la fecha compromiso al CD, equivale a 3 días calendario antes que esta N° BOLETA Al N° Boleta con que se efectuó la venta N° CAJA Al N° Caja donde se realizó la venta HORA BOLETA A la Hora que se efectuó la Boleta CÓDIGO CORTO Al Código Corto Hites SKU Al Código Largo Hites CÓDIGO BARRA Al Código de barra de la Etiqueta Hites GLOSA SKU A la Descripción del artículo hites CANT A la cantidad comprada por producto y Boleta PROVEEDOR RUT asociado al producto RAZÓN SOCIAL Razón Social asociado al producto SUC DE DESP. Sucursal de Despacho de la Boleta RUT CLIENTE Dato Cliente NOMBRE CLIENTE Dato Cliente DIRECCIÓN CLIENTE Dato Cliente REFERENCIA Observación COMUNA CLIENTE CIUDAD CLIENTE Dato Cliente FONO CLIENTE Dato Cliente PRECIO VENTA Precio de Venta con que se vendió el producto N° GD N° Guía de Despacho FECHA CITA A la fecha con que fue firmada finalmente el Documento Tributario N° DOC TRIBUTARIO Al N° Doc Tributario asociado a la entrega del producto DATOS A INGRESAR POR EL PROVEEDO R EQUIVALEN TES A LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE FINAL DATOS CORRESPONDIENTE A LA VENTA E INFORMADO POR HITES CAMPO CORRESPONDE A… Dato Cliente Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial DATOS EQUIVALENTES A LA FACTURACIÓN 76 TIPO DOC TRIBUTARIO Al tipo de documento asociado al folio y a la firma del cliente N° DOC TRIBUTARIO Al N° Doc Tributario asociado a la entrega del producto. En el caso que sea el mismo con que entrega el producto al cliente final, debe repetir este número. TIPO DOC TRIBUTARIO Al tipo de documento asociado al folio que entrega para pago de las entregas IMPORTANTE Si esta información no está al momento de hacer entrega de los documentos tributarios, no es posible Recepcionarlos. Como también si los datos no cuadran, tampoco se puede efectuar el proceso de pago Este formulario además, debe ir adjunto por fuera del sobre dónde van los documentos Tributarios, los cuales deben entregarse en LUGAR Centro de Bodega Z DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD CONTACTO HORARIO DE ATENCIÓN Puerto Madero #9710 Pudahuel Santiago Ana Gallegos Lunes a Viernes 09:00 hrs a 13:00 hrs 14:30 hrs a 17:30 hrs Ana.gallegos@hites.cl e-mail Distribución – Al Momento de Recepcionar los documentos tributarios en el CD, se verifica lo siguiente: 1. Visualmente cumplan con los requerimientos previamente establecidos. Estos son: fecha, datos propios del documento, si está enmendada, etc. 2. Todos los documentos descritos en el formulario se encuentren en perfectas condiciones. 3. N° OC estén vigentes. Si estos tres puntos se cumplen, se entrega una de las copias del formulario timbrada, a la espera del ingreso de los documentos en nuestro sistema. Si los documentos cumplen con todas las especificaciones, las copias de los documentos tributarios serán entregadas en la recepción de documentos siguienteManual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 77 Si los Documentos tienen alguna diferencia al momento de ingresarlo al sistema: 1. Se informará vía mail al responsable por proveedor, los documentos que no fueron aceptados para que los venga a retirar a la brevedad. 2. Al Momento de retirarlos, se les adjuntará un formulario con el motivo del rechazo. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 78 Excepción: Concesión. Si y solo si despacha Mercadería al Centro de Distribución Tipo Concesión, los documentos tributarios deben venir con el siguiente formulario adjunto fuera del sobre: LLENADO PROVEEDOR SOLICITUD CITA RUT Razón Social Suc Destino (Descripción) Bulto (n/m) Cód. hites DESPUES CITA Descripción hites Cantidad (u) Día Agenda LLENADO LLEN PROVEEDO ADO R DOC HITE TRIBUTARI S O Folio Tipo Doc. (GUI/EGUI) El orden de la planilla es: 1° Folio (ascendente) 2° Tipo Documento, ya sea, Guía (GUI) o Guía Electrónica (EGUI) (ascendente) 3° Bulto donde n corresponde al N° Bulto y M el total de Bultos. 3° Código hites (ascendente) Importante: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial M3 79 El archivo con el sector “solicitud cita” se utiliza sólo para la pedir hora en el CD. El resto del archivo, a excepción del llenado de hites, se necesita hasta una hora antes de la hora agendada. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 80 PASO N°7: ENVÍO DE ARCHIVO ASN AL CD Y CONFIRMACIÓN DE LA “CITA” Para relacionar la Etiqueta del Código de Barra con el despacho, es necesario e imprescindible que con 8 horas hábiles de anticipación, se informe a la casilla: ArchivoASN@hites.cl el siguiente Archivo: Cuyas características son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Archivo es de Tipo Excel (con extensión .xls) Nombre del Archivo es: ASN_RRRRRRRRRR_DD_MM_AAAA_NN.xls Donde: ASN → Fijo “ASN” _ → Guión Bajo. RRRRRRRR → Corresponde al RUT Proveedor sin Dígito Verificador _ → Guión Bajo. DD → Corresponde al Día de Despacho _ → Guión Bajo MM → Corresponde al Mes de despacho _ → Guión Bajo AAAA → Corresponde al Año de despacho. _ → Guión Bajo. NN → N° Archivo Estructura del archivo. Debe contar con 10 campos. (10 columnas) Sin título. El Número de filas por archivo es de 9999. La orden de compra debe existir en el AS400. La orden de compra debe estar vigente. El campo de la orden de compra debe ser numérico. El campo N° LPN, es numérico y de largo 18 dígitos. Cantidad bulteada debe ser un valor numérico Cantidad bulteada debe ser un valor entero. Cantidad bulteada debe ser mayor a cero. Debe existir cantidad pendiente de carga para la cantidad y artículo que se está informando. Si la sucursal de destino es un centro de distribución o sucursal con atributo bodega, se debe aceptar solo un SKU con cantidad “n” por LPN. Un LPN está asociado a más de un SKU con cantidad “n”, en el caso que la sucursal de destino sea una tienda. Todos los SKU informados en el archivo deben estar con estado Activo. Un LPN debe estar asociado a SOLO a un Documento Tributario y una Orden de Compra. Un LPN debe estar asociado a un solo departamento. Un LPN debe estar asociado a un solo tipo de flujo. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N 81 19. 20. 21. 22. 23. 24. Un LPN solo debe estar asociado a una sucursal de destino. El Campo N° de Documento, debe ser numérico, entero y mayor que cero. El N° Documento es único por Tipo de Documento. Esto quiere decir, que no es posible Recepcionar un folio que antes ingresó a Hites (Es importante considerar que para la salida se deben ingresar todos los N° Folios de Documentos Tributarios ingresados en los últimos años, mas el tipo, para precisamente validar que no envíe el proveedor un documento ya recibido en hites) El número de bulto (LPN) No debe haber sido recepcionado en WMOS. (Se debe considerar dentro de las tablas que los LPN recepcionados y los posibles por Recepcionar) Los Tipos de Documentos son: Tipo de Documento Sigla Archivo Factura Factura Electrónica Guía Guía Electrónica FAC EFAC GUI EGUI El archivo se debe enviar para todos los despachos que no hayan sido previamente cargados por sistema b2b logístico y los de Tipo DVH. Una vez enviado el archivo, a la casilla informada, se confirma si esta cumple con todas las validaciones anteriormente explicadas. Si el resultado es positivo, se confirma vía mail el despacho del día siguiente. SI NO EXISTE ESTA CONFIRMACIÓN, NO EXISTE CERTEZA EN LA RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA. PASO Nº 8: CARGA DE VEHÍCULO La Carga del Vehículo debe seguir las siguientes consideraciones: 1. 2. 3. 4. El Vehículo debe contar con descarga trasera, no lateral. El Vehículo debe ser cerrado. “No se aceptan camiones o ramplas abiertas tapados con toldos de lona o plásticos, así como también aquellos cerrados por toldos de lona a los costados”. El orden de la Carga, es mirando la estiba de atrás para adelante (Desde la cola hacia la cabina del camión) de la siguiente forma: Primero por: N° Orden de Compra (mayor a menor) Segundo: Agrupada por sucursal de destino, Cargando lo que va al centro de distribución hacia atrás. Si en la carga va mercadería destinada a un cliente (Despacho a Domicilio Vía hites) entonces la carga sería: Primero lo que va dirigido a almacenaje Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 82 5. 6. 7. Segundo lo que va predistribuido, tomando la regla anterior Tercero lo correspondiente a Despacho a Domicilio Vía hites. Para el caso de los Bultos que no sean colgado deben ser puestos de tal manera que al momento de descargar se visualice el Rótulo, esto a fin de agilizar la descarga por parte de los operarios y la distribución posterior a las tiendas. Para el caso de los Bultos que son colgados estas deben ordenarse de tal manera que todos los Rótulos vayan hacia el mismo lado, de manera que para el funcionario de Hites sea más fácil la revisión y la operación. Dado que la descarga es responsabilidad del proveedor, se necesita que de acuerdo al tipo de producto y el departamento que pertenezca, se envíe la cantidad de Peonetas indicado. CATEGORÍA DE PRODUCTO Nº DE BULTOS 51-100 101-200 MAS DE 200 Bebidas y Gourmet 1 2 4 4 Calzado 1 2 4 4 Camping (Outdoors) 1 2 4 4 Colchonería 2 3 4 4 Cuidado Personal 1 2 4 4 Electrodomésticos 1 2 4 4 Electrónica 1 2 4 4 Instrumentos Musicales 1 2 4 4 Juguetería y Video Juegos 1 2 4 4 Línea Blanca y Climatización 2 3 4 5 Mueblería 2 3 4 4 5. En la Figura se muestra el número de Peonetas que se necesita por categoría de productos y número de bultos del despacho. Para aquellos productos que no se muestran en este cuadro, se requieren 2 peonetas cada 200 bultos. En el caso que la carga en el interior del vehículo sea menor a la capacidad real del camión completo, tome las precauciones del caso de manera de evitar daño o desorden de la mercadería durante el viaje. Se recomienda amarrarlos, en especial los muebles y lo que es menaje o cualquier artículo delicado. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial Nº PEONETAS 1-50 83 V. A. RECEPCIÓN EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN NORMAS EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN Para poder tener un buen funcionamiento, es importante que se cumplan los siguientes principios en el Centro de Distribución: 1. Todo Proveedor que ingrese al CD debe estar previamente agendado. NO SE ACEPTAN SOLICITUDES CUYA ENTREGA SEA PARA EL MISMO DIA QUE SE EFECTUE LA SOLICITUD DE CITA. 2. Deberá respetar la información agendada (unidades, bultos, camiones y documentos) 3. La Mercadería deberá estar preparada de acuerdo a lo indicado en este Manual. 4. Las Radios del transporte deben estar apagadas. 5. Tanto los Peonetas como los Choferes no deben andar con artefactos de electrónica menor, como por ejemplo: MP3 – MP4. 6. Tanto los Peonetas como los Choferes (siempre que este último participe de la operación) deben tener una ordenada presentación personal. Esto implica el uso de zapatos de seguridad de carácter obligatorio. 7. Los vehículos del proveedor deben permanecer en la zona de estacionamiento, en espera de la descarga de la mercadería. 8. El personal del proveedor debe permanecer en sus camiones en espera de la descarga de la mercadería. 9. Si el Transporte del proveedor no llega a la hora previamente agendada en hites, pierde su hora. 10. El Centro de Distribución se reserva el derecho de rechazar una entrega si la mercadería no cumple con las normas y procedimientos estipulados en este Manual. 11. El Transporte del proveedor deberá abandonar las instalaciones del Centro de Distribución una vez finalizada la recepción. Las puertas traseras del vehículo deben ir abiertas. 12. El sello de seguridad en los camiones no es obligatorio en Hites, pero este debe llegar con las puertas cerradas. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 84 Proceso de Recepción. ESQUEMATIZACION PROCESO DE RECEPCION BODEGA Z: (PUERTO MADERO # 9710 PUDAHUEL). COLGADO TRANSPORTABLE SENSIBLE S D BT COLGADO TRANSPORTABLE SENSIBLE C ZONA DE ESTACIONAMIENTO B N D B ZONA DE ESTACIONAMIENTO D PORTERÍA A Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 85 Ingreso al Centro de Distribución - Estacionamiento 1. Todo proveedor que ingresa al centro de Distribución, su personal debe contar con carné de identidad. 2. Al Ingreso del Centro de Distribución, se indica que el despacho es hacia hites y se sitúa en la zona de despacho. A 3. El Representante del Proveedor (ya sea Chofer o Peoneta) del vehículo se baja y se dirige a la ventanilla para Entregar los Documentos Tributarios. B Entrega de Documentos – Entrega de Petos 4. El Responsable del Despacho por parte del Proveedor debe acercarse a la oficina de Recepción según la hora agendada previamente, donde entregará los documentos tributarios, ordenados de acuerdo a lo indicado en este manual. (Esta es la referencia para medir al proveedor con respecto a la Cita) 5. Una vez entregada la documentación, y validada por hites, se indica al proveedor que se sitúe en el andén asignado para la recepción. 6. Verificado el andén, el Transportista debe dirigirse al andén 16 para entrega de peto definitivo. Previo registro, seguridad Hites administrará y entregará indumentaria a transportista V/S Cedula de identidad C Ubicación del Vehículo en el Andén 7. Los Camiones se ubican en el andén de descarga previa autorización de los encargados de recepción. 8. La aproximación a la puerta debe ser en retroceso, donde el punto de detención debe permitir abrir las puertas del vehículo. 9. En la ejecución de las maniobras de entrada y salida, deben utilizarse correctamente las señalizaciones de tránsito. D Descarga D 10. El personal del Proveedor debe realizar la descarga. 11. Se deberá dejar ordenada la mercadería donde se le indique, con el Rótulo de bulto a la vista, para facilitar la operación en la recepción. Está estrictamente prohibido dejar mercadería en lugares no autorizados por hites, es causal de devolución. 12. Para el caso de los Bultos colgados, el proveedor deberá colocarlos en el troller. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 86 13. Para el caso de los sku que se conforman por más de un Bulto, la descarga es por sku completos. No debe falta complemento, de lo contrario es causal de devolución. 14. El recepcionista chequeará la cantidad y el estado de los bultos entregados v/s la documentación visada previamente. 15. Si la recepción está conforme, el responsable del proveedor deberá esperar la entrega de su documentación. 16. Si la recepción tiene discrepancias, Se Emitirá guía de despacho por devolución con previo chequeo de guardia Hites. Retiro del Centro de Distribución C A 17. Con la(s) copia(s) de los Documento(s) Tributario(s) timbrado(s), el personal del proveedor se puede retirar. 18. Inmediatamente, el Proveedor (Transporte +Personal) se dirigirá a la salida del recinto. A no ser que exista una excepción y que sea validado por personal Hites. 19. Previo registro Transportista entrega peto en portería principal contra entrega de su Carné de Identidad. y retiro del recinto. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 87 Modelo Documento Comprobante de Recepción Para los efectos, contables financieros y respaldo de lo efectivamente recepcionado en sus entregas, se deben considerar el siguiente documento de respaldo, ya sea para recepciones realizadas conformes o con diferencias, se deben considerar el siguiente formato: Documento que debe ser firmado por el transportista como muestra de Fe de lo efectivamente recepcionado. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 88 PROCEDIMIENTOS: AUDITORIA-DEVOLUCIÓN-CONTROL DE CALIDAD PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA BÁSICA En una primera etapa a fin de garantizar el fiel cumplimiento a las exigencias del manual de proveedores por parte de los proveedores que despachen a Hites, se han medido varios ítem tanto en la parte administrativa como operativa, en donde dichas anomalías han sido informadas a ustedes por Subgerencia de Desarrollo Logístico vía mail, adjuntando los respaldos necesarios que la avalen, sean fotografías, etc. Esto con la finalidad de transparentar la relación entre Proveedor / Hites PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN En caso de existir discrepancias, o faltas a cualquier exigencia del manual de proveedores, Hites aplicara el procedimiento de devoluciones. La medición se aplicara tanto a la parte administrativa como a la parte operativa. Toda devolución será informada a los proveedores por Subgerencia de Desarrollo Logístico enviando los antecedentes que la avalen. Esto como una forma de crear un mayor lazo de confianza entre ambas partes, transparentar la situación y obviamente dar solución. La fecha de comienzo de dicho procedimiento de carácter formal es a partir del 29 de Septiembre del presente en donde se medirán 33 ítems. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD A fin de garantizar la calidad de los productos entregados en CD y así cumplir con el plan de compras sin mayor problema, minimizando los riesgos de rechazos de tiendas y de clientes por productos dañados o en mal estado, Hites a creado el área de Control de Calidad, dependiente de la Subgerencia de Operaciones. Existen 4 procedimientos de Calidad: Control de Calidad para Mueblería y Colchonería. Control de Calidad para Línea Blanca y Climatización. Control de Calidad para Vestuario. Control de Calidad para el resto de los proveedores. En caso de que algún proveedor quiera conocer con más detalle el criterio Hites de Control de Calidad o bien reunirse con los involucrados, deberá contactar a cualquiera de los contactos presentados en los anexos. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 89 PROVEEDORES NACIONALES ANEXOS Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 90 VI. ANEXO Nº 1: DETALLE DE POSICIÓN ETIQUETA DE PRECIO Y HAN TAG EN PRODUCTOS DE VESTUARIO UBICACIÓN TIPO DE PRODUCTOS MANGA IZQUIERDA - COLGADO - DOBLADO PRETINA DERECHA HACIA FUERA CUELLO Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial Abrigos Ambos Blusas Conjuntos Conjuntos de lencería Chaquetas Impermeables Parkas Trajes Trajes de Baño Vestidos Otros Similares - Bermudas - Calzón colgado. - Faldas - Jardinera - Jeans - Pantalones - Short - Camisas - similares 91 VII. ANEXO Nº 2: FORMATO DE PAREO DE CODIGOS PARA ADJUNTAR A FACTURA EN CASO QUE NO PUEDAN INCLUIR CODIGOS DE PRODUCTOS DE HITES EN DOCUMENTO. hites Formato Pareo de Códigos Documento Tributario RAZON SOCIAL N° FACTURA RUT CÓDIGO HITES CÓDIGO PROVEEDOR DESCRIPCIÓN HITES TOTAL UNIDAD PRECIO UNITARIO Los códigos hites deben ir de acuerdo al orden que se muestra en la OC. NETO IVA TOTAL Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial VALOR TOTAL 92 VIII. ANEXO Nº 3: FICHA PARA APROBACION DE ETIQUETA DE PRECIO. SUBGERENCIA CONTROL Y GESTION LOGISTICO ENTREGA CONFORME DE MUESTRA PARA VALIDACIÓN DE ETIQUETA DE PRECIO. MUESTRA ETIQUETA DE PRECIO INGRESO OBLIGATORIO POR PARTE DEL PROVEEDOR RAZON SOCIAL PROVEEDOR RUT PROVEEDOR TIPO ETIQUETA FECHA ENTREGA O ENVIO DE LA MUESTRA RESPONSABLE EMISOR DE ETIQUETA CARGO RUT TELEFONO MAIL FIRMA INGRESO POR SUB GCIA DESARROLLO LOGISTICO PROVEEDORES FECHA RECIBO DE LA MUESTRA FECHA REVISIÓN DE LA MUESTRA ACEPTADA RECHAZADA MOTIVO Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 93 IX. ANEXO Nº 4: FICHA DE PROVEEDORES PROVEEDORES NACIONALES: FORMULARIO DATOS RESPONSABLE Y COLABORADORES I. DATOS GENERALES RAZÓN SOCIAL RUT DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD TELÉFONO FAX II. CONTACTOS ÁREA FINANZAS: Responsable(s) de Revisar temas financieros con hites Responsable Principal NOMBRE RUT DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD CARGO EMAIL TELÉFONO FAX FIRMA Responsable Subrogante NOMBRE RUT DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD CARGO EMAIL TELÉFONO FAX FIRMA Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 94 III. RESPONSABLE DESPACHO PROVEEDOR: Persona Natural responsable del despacho que se materialice en hites. Responsable Principal NOMBRE RUT DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD CARGO EMAIL TELÉFONO FAX FIRMA Responsable Subrogante NOMBRE RUT DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD CARGO EMAIL TELÉFONO FAX FIRMA IV. COLABORADORES DE DESPACHO PROVEEDOR: Corresponden a los Transportistas y Peonetas autorizados por el proveedor para realizar despachos. TRANSPORTISTAS NOMBRE RUT TELÉFONO FIRMA RUT TELÉFONO FIRMA PEONETAS IMPORTANTE NOMBRE Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 95 1. Todos los campos de la ficha son obligatorios. En el caso que los “Colaboradores del Despacho” sean externos, se pide informar una vez al mes los datos correspondientes a su empresa. Si así y todo es imposible, al enviar esta ficha favor de indicar en el mail que los “Responsable Despacho Proveedor” se hacen responsables de toda eventualidad sucedida en el CD. 2. La Ficha completa escaneada debe hacerse llegar a la subgerencia de Control y gestión logístico a los mail de los asistentes logísticos: claudio.pradel@hites.cl , camilo.konig@hites.cl y pablo.diaz@hites.cl. Si no cuenta con escáner, favor de hacerla llegar a nombre del ejecutivo logístico de su cuenta a Puerto Madero #9710, Pudahuel, Santiago. 4. Ante cualquier duda, comuníquese a cualquiera de los contactos detallados en el Anexo N°3. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 96 X. ANEXO Nº 5: FICHA SOLICITUD CLAVE B2B FICHA SOLICITUD CLAVE ACCESO AL B2B DATOS DE LA EMPRESA RAZON SOCIAL RUT DIRECCIÓN COMUNA CIUDAD FONO 01 FONO 02 DATOS DEL SOLICITANTE FECHA DE LA SOLICITUD: NOMBRES: APELLIDOS: RUT RESPONSABLE EMAIL FONO 01: FONO 02: Modulo Comercial Modulo Financiero PERFIL SOLICITADO: Módulo Orden de Compra Módulo Logístico Otros (Detallar) PROVEEDORE(S) ASOCIADOS AL USUARIO: (INGRESAR RUT Y RAZON SOCIAL) USO EXCLUSIVO PERSONAL HITES EJECUTIVO RECIBE SOLICITUD: PM ADMINISTRADOR DE USUARIOS: FECHA RECEPCIÓN SOLICITUD: FECHA GENERACIÓN DE LA CLAVE: Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 97 XI. ANEXO Nº 6: DD – TABLA DE DECISIONES Todo proveedor que trabaje con Despacho a Domicilio ya sea, entregando al CD o bien al cliente final, diariamente será evaluado por la Sub Gcia. de Desarrollo Logístico Proveedores de manera de velar por el cliente. La evaluación consistirá en revisar por un lado los N° atrasos y por otro los días involucrados en dichos atrasos y en base a esto se aplicarán la siguiente Tabla de Decisiones: POR TOTAL DE ATRASOS N° ATRASOS DECISIÓN 5 5 atrasos en total, envío de correo con amonestación dando las alertas al proveedor. 10 Se incrementa en un 50% los plazos de entrega de los productos que se encuentran con atraso. 30 Duplicar Plazos de entrega. Reunión con el proveedor. (Por parte de hites, participan las áreas: logística y comercial. 60 Desactivación de los códigos con atraso. Con un 50% de los códigos activos en bodega virtual con atraso, se desactiva el 100% de los códigos. POR DIA DE ATRASOS DIA DE ATRASO (corrido NO hábiles) DECISIÓN 3 Al menos una boleta con 3 días de atraso, envío de correo con amonestación dando las alertas al proveedor. 10 Se incrementa en un 50% los plazos de entrega de los productos que se encuentran con atraso. Reunión con el proveedor. (Por parte de hites, participan las áreas: logística y comercial. 15 Desactivación de los códigos con atraso. Con un 50% de los códigos activos en bodega virtual con atraso, se desactiva el 100% de los códigos. La Evaluación consiste en lo siguiente: 1. Se revisan las ventas con fecha de compromiso del día a evaluar. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial 98 2. 3. 4. Aquellas que no han sido entregadas, ya sea por que el proveedor no informó a tiempo por el caso de DDC, o no ha sido recepcionado en el CD para el caso DVH, pasan a la categoría de atrasos. Los DDC se miden contra fecha de compromiso de la boleta y los DVH se mide contra fecha de entrega al CD que equivale a 3 días antes de la fecha de compromiso de la boleta. Las ventas que caen en la categoría de atrasos se pasan a la tabla de decisiones, que dependiendo si es por cantidad o por día, es la decisión a trabajar. Ejemplo, si Ud. tuviera solo 1 venta con atraso pero son 15 días de atraso, ese código se desactiva de la caja para que no sea vendido. Manual de Operaciones CD Proveedores Nacionales –Versión N° 18 Confidencial