Mantenimiento y Housekeeping

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
MANTENIMIENTO Y
HOUSEKEEPING
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MMH-CSS-001
Nº
Descripción
Página
1
Índice
1
2
Objeto
2
3
Alcance
2
4
Referencias
2
5
Procedimiento
3
6
Housekeeping
3
7
Mantenimiento
4
8
Anexos
8
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1. ÍNDICE
1
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2. OBJETO.
Cooperativa San Isidro ha establecido el procedimiento de calidad MMHCSS-001 “Mantenimiento y Housekeeping” para gestionar el mantenimiento
correctivo y preventivo de equipos e instalaciones y la conservación de las
distintas áreas de la Organización, así como fijar las responsabilidades.
3. ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de manufactura y
almacenamiento de Cooperativa San Isidro. Así como ciertos equipos e
instalaciones y maquinaria.
4. REFERENCIAS
El presente documento ha sido elaborado de acuerdo al contenido de:
NORMA ISO 9001:2008.
Además, en este procedimiento se hace referencia a los siguientes
procedimientos de nuestro Sistema de Calidad:
•
GNC-CSS-001: Gestión de No Conformidades
5. PROCEDIMIENTO.
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Este procedimiento se divide en dos apartados bien diferenciados. Por un
lado tenemos el mantenimiento de equipos e instalaciones y por otro la
conservación de las distintas áreas de trabajo (housekeeping).
6. HOUSEKEEPING.
El control del mantenimiento y conservación de las diferentes áreas de
trabajo será
realizado por el Departamento de
Calidad según el Plan
establecido.
Una planificación anual definirá la periocidad de las diferentes revisiones a
llevar a cabo por los responsables de las diferentes áreas. Para ello se
empleará el Formato MMH-CSS-1, en el cual se recogerá dicha
planificación.
La revisión de esta planificación anual será llevada a cabo por el
responsable del Dpto. de Calidad de Cooperativa San Isidro. Una vez
programado dicho plan, éste se enviará a las áreas que vayan a ser
inspeccionadas.
Las no conformidades encontradas en estas revisiones serán tratadas
según el procedimiento GNC-CSS-001 “Gestión de no conformidades y
acciones correctivas”.
Ya que esta inspección no va a seguir una pauta fija de actuación, sino
que dependerá de la particularidad de cada área, en el Anexo III se adjunta
una serie de puntos (check list) a tener en cuenta por la persona encargada
de realizar dicha inspección.
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Los resultados de dichas inspecciones serán registradas según la Ficha
adjuntada en el Anexo IV del presente procedimiento.
7. MANTENIMIENTO.
El control de mantenimiento de la mayoría de instalaciones y herramientas
es realizado por las mismas personas encargadas de la manufactura del
producto. Esto da a los miembros de la Organización conocer en todo
momento el estado de los equipos de cara a su mantenimiento.
En esta sección vamos a distinguir dos tipos de mantenimiento:
1. Mantenimiento preventivo: es aquél destinado a prevenir posibles fallos
o averías en los equipos e instalaciones.
2. Mantenimiento correctivo: es aquél que se realiza una vez detectado el
fallo o avería en el equipo o instalación.
7.1. Mantenimiento preventivo
El Director de Producción establece qué equipos van a ser sometidos a
este tipo de mantenimiento, según los siguientes criterios:
•
Equipos con piezas móviles.
•
Equipos que necesitan lubricación.
•
Equipos con piezas de recambio (filtros, pasadores…)
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Los mismos miembros del Dpto. de Producción son los encargados de
realizar este mantenimiento, y realizar la correspondiente lista que recoja
dichos procedimientos, siempre aprobada y firmada por el responsable del
Dpto. de Calidad.
Una vez que el Dpto. de Producción establece qué equipos requieren
mantenimiento preventivo, éste realiza un plan de mantenimiento anual
recogido según el Anexo V del presente procedimiento.
En este plan preventivo, se recoge la periodicidad de las operaciones de
inspección y el personal que realiza las comprobaciones sellará y firmará en
el apartado correspondiente del plan de mantenimiento preventivo del
equipo. Además recogerá todas las observaciones que estime oportunas.
El responsable del Dpto. de Producción es el encargado de revisar y
aprobar los planes de mantenimiento de cada equipo e instalación.
7.2. Mantenimiento correctivo.
Cuando se detecte una avería, el Dpto. de Manufactura es el encargado
de realizar el propio mantenimiento correctivo, bien reparando el equipo
ellos mismos, o cuando el fallo lo requiera, contar con medios externos a la
Organización para mitigar dicho fallo.
Por tanto, habrá una persona la cual, o arreglará la avería, o supervisará el
trabajo del mecánico externo, cuando su presencia lo requiera. Ésta
persona responsable de la avería en cuestión deberá rellenar la Ficha
recogida en el Anexo VI, la cual recoge la siguiente información de la
incidencia:
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•
Número de ficha
•
Departamento
•
Fecha de aviso y persona que lo realiza
•
Fecha de inicio y finalización del mantenimiento correctivo
•
Motivo de aviso
•
Reparación externa o interna
•
Equipo o instalación afectado
•
Descripción del trabajo realizado
•
Tiempo empleado
•
Repuestos y materiales empleados
•
Persona que responsable del mantenimiento correctivo
El Dpto. de Producción llevará a cabo un registro de todas las acciones
derivadas del mantenimiento. Esta información es básica para planificar el
mantenimiento preventivo futuro.
8. ANEXOS.
Los Formatos que se incluyen en el presente procedimiento son:
•
MMH-CSS-1: Planificación Anual del Housekeeping.
•
MMH-CSS-2: Informe de Inspección del Housekeeping.
•
MMH-CSS-3: Check List para Housekeeping.
•
MMH-CSS-4: Criterios de Housekeeping.
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•
MMH-CSS-5: Plan Anual de Mantenimiento Preventivo.
•
MMH-CSS-6: Ficha de Mantenimiento Correctivo.
•
MMH-CSS-7: Historial de Mantenimiento.
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Anexo I: Planificación Anual del Housekeeping (MMH-CSS-1)
Fecha Prevista
Área
Alcance
Inspector
1º Trim.
X = programada
2º Trim.
R = Realizada
3º Trim.
P = Proceso
4º Trim.
PC = Pendiente Cierre
Aprobado por: Director de Calidad
Firma/Fecha:
8
Fecha de
realización
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Anexo II: Informe de Inspección del Housekeeping (MMH-CSS-2)
Área inspeccionada:
IT Nº
Descripción de la Discrepancia
Informado por:
Firma:
Observaciones
Fecha:
Responsable de la acción correctiva:
Firma:
Fecha:
Verifica la Acción:
Firma:
Fecha:
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Anexo III: Check List para Housekeeping (MMH-CSS-3)
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Descripción de la Acción
Comprobar que la vía de acceso de entrada para proveedores está
totalmente despejada.
Comprobar que la vía de acceso de entrada para clientes está
totalmente despejada.
Comprobar que la zona de espera de los proveedores está
totalmente despejada de vehículos ajenos a la descarga de
aceituna.
Comprobar de manera continua en los procesos de descarga la
correcta de fluencia de la aceituna.
Comprobar que se produce una correcta separación entre la
aceituna procedente de árbol y la procedente del suelo.
Comprobar que el conjunto de rodillos encargado de mover las
cintas transportadoras está bien lubricado.
Comprobar que los ventiladores de las primeras limpiadoras
funcionan en régimen correcto.
Comprobar que el agua de las lavadoras centrifugadoras está
siempre limpia.
Restringir el acceso a la zona de limpieza a toda persona ajena a la
Organización.
Comprobar que en ningún momento la aceituna cae de las cintas
transportadoras.
Calibrar de manera correcta y exacta las básculas y pre básculas
de recepción.
Comprobar que los trituradores no dejan de funcionar en ningún
momento.
Comprobar que los molinos y centrifugadoras funcionan en régimen
correcto.
Comprobar que los molinos y centrifugadoras funcionan a T ª
correcta.
Comprobar la correcta fluencia por las bombas de masa y las
líquidas.
Restringir el acceso a la zona de molturación a toda persona ajena
a la Organización
Comprobar el nivel del depósito de orujo.
Comprobar que ningún vehículo obstaculiza el área de recepción
de orujo.
Comprobar el nivel de sólidos de los decantadores.
Controlar que todo proveedor reciba la muestra de su género,
sellada y etiquetada de manera correcta.
Comprobar la suciedad y desorden en las zonas de molturación,
recepción, almacenamiento, oficinas y pasillos.
Comprobar que no haya mangueras de aire, ni cables por el suelo.
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Comprobar que no haya botes de grasa, aceites, u otros tipos de
líquidos que sean combustibles o tóxicos, en el suelo.
24
Comprobar que no se fume en las áreas señalizadas con dicha
prohibición, por razones de seguridad.
25
Comprobar que el sistema de absorción de gases tóxicos sea
correcto y no impliquen peligro para el personal.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Comprobar el estado de seguridad de aparatos eléctricos, tomas de
masa, bajadas de aire o de agua, instalaciones en general y
sistemas de iluminación.
Comprobar que se hacen revisiones periódicas en los aparatos de
elevación, tales como cintas transportadoras, y tolvas de descarga
y vibradoras.
Comprobar que no haya pérdidas hidráulicas en gatos de
elevación, tuberías, actuadores, racores, etc., así como
acumulación de líquido hidráulico sobrante, en bandejas o cubos
destinados a tal fin.
Comprobar que los pasillos de las naves y almacenes estén
debidamente señalizados.
Comprobar que el aceite destinado a su inmediata entrega está en
perfectas condiciones de almacenamiento.
Comprobar que las condiciones de humedad y temperatura son las
correctas en la zona de almacenamiento.
Comprobar que las documentaciones de trabajo aplicables se
encuentren en estado correcto.
Comprobar que las herramientas de trabajo utilizadas por el
personal, son las adecuadas, estén en buen uso y son protegidas
correctamente cuando no se usan, para evitar su deterioro.
En general todo aquello que pueda originar un defecto con riesgo
para el personal, conjuntos o instalaciones, será considerado un
defecto a corregir.
Anexo IV: Criterios de Housekeeping (MMH-CSS-4)
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1.- A la finalización del trabajo o cambio de turno:
•
Colocar las herramientas en los lugares adecuados.
•
Limpiar el entorno de trabajo de restos de material (alpechín,
pasadores, recipientes, cajas, latas, etc.).
•
Asegurarse que todas las máquinas han quedado
completamente apagadas.
•
Asegurar las condiciones ambientales de almacenamiento de
aceite y aceituna.
2.- Durante la realización del trabajo:
•
No fumar en las áreas en las que está prohibido.
•
Retirar la suciedad proveniente de la primera limpieza (hojas y
ramas).
•
Evitar en la medida de lo posible que se amontone aceituna
sin tratar.
•
Cuidar que los elementos como escaleras / grandes
herramientas etc., no entorpezcan la realización del trabajo
•
Dar prioridad a camiones, excavadoras y tractores en todo el
recinto.
•
Mantener limpia y presentable la sala de oficinas, de cara a la
recepción de clientes.
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Anexo V: Plan Anual de Mantenimiento Preventivo (MMH-CSS-5)
Operación
Frecuencia
Fecha y
Firma
Fecha y
Firma
Fecha y
Firma
Fecha y
Firma
Fecha y
Firma
Fecha y
Firma
Fecha y
Firma
Fecha y
Firma
Observaciones
Revisan y aprueban:
Dpto. de Calidad
Nombre y apellidos
Firma
Fecha
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Dpto. de Manufactura
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Anexo VI: Ficha de Mantenimiento (MMH-CSS-6).
N º de Ficha
Departamento
Fecha de aviso
Fecha de inicio/acabado
Motivo de aviso
Maquinaria implicada
Necesaria implicación de
empresa externa
Trabajo realizado por
Descripción del trabajo y
material empleado
Observaciones
Nota: Después de cerrar la ficha, archivar en el historial de la máquina /
instalación
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Anexo VII: Historial de Mantenimiento (MMH-CSS-7).
Equipo:
Ficha:
Fecha
Operaciones
15
Tipo