Guia Met Inen - V1 2013. - Instituto Nacional de Enfermedades

DISA V LIMA CIUDAD
HOSPITAL NACIONAL CAYETANO
HEREDIA
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL DEL PERÚ”
Proyecto: “Equipamiento y Ampliación de la I nfraestructura del Laboratorio Clínico en el Hospital Nacional Cayetano Heredia”
x
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS – INEN
“GUÍA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
A NIVEL NACIONAL”
V1.0 (ABRIL - 2013)
Elaborado p or:
Oficina de Proyectos de Inversión y
Cooperación Externa del INEN
PERÚ
Ministerio
de Salud
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”
Agradecimientos:
Jefa Institucional del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
MED. CIR. TATIANA VIDAURRE ROJAS
Sub Jefe Institucional
Mg. JULIO ELÍAS ABUGATTAS SABA
Dirección de Control del Cáncer
MED. CIR. CARLOS SANTOS ORTIZ
Directora de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto
MED. CIR. DUNISKA TARCO VIRTO
Elaborado por:
Director de la Oficina de Proyectos de Inversión y
Cooperación Externa
MED.CIR. RICARDO CARREÑO ESCOBEDO
Especialista en la Formulación de Proyectos de
Inversión del Sector Salud
ECON. ANGELICA C. CHAVEZ GUEVARA
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Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional”
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PERÚ
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de Salud
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“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”
Contenido
I.
ASPECTOS GENERALES ___________________________________________________________________ 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ 4
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: _______________________________________________________ 4
PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ________________________________ 5
MARCO DE REFERENCIA ___________________________________________________________________ 6
II. IDENTIFICACIÓN ________________________________________________________________________ 7
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL_______________________________________________________ 7
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS _____________________________________________________ 8
OBJETIVO DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 8
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN _______________________________________________________________ 9
III. FORMULACIÓN ________________________________________________________________________ 10
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
HORIZONTE DEL PROYECTO ________________________________________________________________ 10
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ________________________________________________________________ 10
ANÁLISIS DE LA OFERTA __________________________________________________________________ 15
BALANCE DE OFERTA-DEMANDA ___________________________________________________________ 16
COSTOS DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 16
COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” _________________________________________________ 17
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” _______________________________________________ 17
COSTOS I NCREMENTALES _______________________________________________________________ 19
IV. EVALUACIÓN __________________________________________________________________________ 20
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
BENEFICIOS ___________________________________________________________________________ 20
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” _______________________________________________ 20
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” _____________________________________________ 20
BENEFICIOS I NCREMENTALES _____________________________________________________________ 20
EVALUACIÓN SOCIAL ___________________________________________________________________ 20
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ________________________________________________________________ 21
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ______________________________________________________________ 22
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO _______________________________________________ 23
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ______________________________________________________________ 23
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN________________________________________________________________ 23
MATRIZ DE MARCO LÓGICO ______________________________________________________________ 23
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________________________ 24
5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 24
VI. ANEXOS _______________________________________________________________________________ 24
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I.
Aspectos Generales
1.1. Nombre del Proyecto:
El nombre del proyecto debe ser lo más preciso posible, por lo tanto es necesario que se
precise el tipo de intervención, el nombre del servicio que se va a intervenir, su localización,
el distrito, provincia y departamento, que deberá ser registrado de esta manera en todas las
fases del Estudio de Preinversión (Identificación, Formulación y Evaluación) y deberá ser
considerado dentro de todo el ciclo del Proyecto (Pre-Inversión, Inversión y Post Inversión).
Ejemplo Nombre de Proyecto:
Proyecto
Departamento
Provincia
Distrito
: “Implementación del Programa Presupuestal de Prevención y
Control del Cáncer en el Hospital XXX, Distrito de XXX,
Provincia de XXX, XXX”.
: XXXXX
: XXXXX
: XXXXX
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
Este acápite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP – 01, que muestra las Funciones,
Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto.
Función 20: (SALUD)
Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia
de salud orientados a mejorar el bienestar de la población.
Programa 043: (SALUD COLECTIVA)
Es el desagregado de la Función que refleja acciones interdependientes orientadas a la
promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.
Subprograma 0094: (CONTROL EPIDEMIOLÓGICO)
Comprende las acciones para la vigilancia y control de la salud de la población, tendentes
a disminuir los riesgos de enfermedades y muertes.
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:
Unidad Formuladora:
En este Acápite se considera información del Área u Órgano dentro de la Entidad que actúa
como Unidad Formuladora del PIP.
Nombre
Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, de acuerdo con los datos de la inscripción de
la misma en el SNIP. (Gobierno Regional, DISA, DIRESA, Hospital, etc.)
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Anotar el nombre completo del profesional responsable de formular el PIP.
Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor
Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Formuladora.
Expresar adicionalmente algunas funciones y competencias del área encargada de formular
el PIP.
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Unidad Ejecutora:
Es la entidad o empresa del sector público responsable de la ejecución presupuestal del
proyecto, para el caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), la
U.E. es la Oficina de Administración de los Establecimientos de salud (Hospitales) y en el resto
del país, las U.E. son los Gobiernos Regionales, DIRESA’s u Hospitales, según corresponda.
Nombre
Colocar el nombre de la Unidad Ejecutora que se recomienda para ejecutar el PIP.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora propuesta para ejecutar
el PIP.
Se deberá, sustentar la competencia funcional y las capacidades operativas.
1.3. Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas
-
En el Estudio se deberá identificar los organismos involucrados así como el rol que
cumplirían estos organismos en el Proyecto de Inversión y su organización (MINSA, INEN,
Gobierno Regional, DIRESA, Hospital, población, etc.)
-
El estudio deberá además identificar la existencia de conflictos entre la población y las
autoridades, los intereses que existen así como las estrategias para resolverlos y la relación
entre la unidad formuladora y ejecutora del Proyecto.
-
El estudio deberá también describir los acuerdos y compromisos alcanzados o por
alcanzar entre los agentes involucrados, señalando el tipo de apoyo que dichas
entidades han adoptado.
Para la presentación de la Matriz de Involucrados considerar los siguientes ítems:
Cuadro N° 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS 1
INTERES 2
CONFLICTOS
POTENCIALES 3
Representantes de la Oficina
de
Programación
e
Inversiones
(OPI)
en
representación del (OR) del
sector MINSA y GR, según sea
el caso.
Demanda que no encuentran la oferta de
servicios para la prevención y control
temprano del cáncer.
Velar por el cumplimiento de la
normatividad en el marco del
Sistema Nacional de inversión
Pública
que
incluye:
Cumplimiento del ciclo de
proyectos, optimización de los
recursos públicos y otros.
…
Representantes del Instituto
Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN).
Preocupado
del
desarrollo
e
implementación
del
Programa
Presupuestal de Prevención y Control del
Cáncer a Nivel Nacional.
Velar
por las
actividades
referidas
al
desarrollo,
conservación y mantenimiento
de
la
infraestructura
y
equipamiento de salud para el
logro de objetivos.
…
Representante del GR, DISA,
DIRESA y Equipo de Gestión,
según sea el caso.
Los servicios actuales en la zona están
limitados
en
calidad,
oportunidad,
capacidad diagnóstica y resolutiva, y no
garantiza la continuidad de los servicios.
Fortalecer e implementar las
unidades
productoras
de
servicios
acorde
a
las
necesidades oncológicas en la
zona.
En tanto, para la población objetivo de la
zona la oferta de servicios es insuficiente e
incompleta.
No se cuenta con un real Centro
preventivo y de control para el cáncer de
referencia y contrarreferencia.
Asegurar
la
sostenibilidad de la
operación
del
proyecto
incorporándolo en los
presupuestos de los
años
fiscales
correspondientes.
Problema percibido: Situaciones que impiden que el proyecto refleje sus intereses
Interés: Lo que los involucrados esperan obtener del proyecto
3 Conflictos potenciales.- cuales serían los problemas o impedimentos al implementar el proyecto.
1
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GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS 1
Representantes del Hospital y
los C.S. de la Micro red o Red
(Personal
administrativo,
asistencial,
profesional
y
técnico).
Limitada capacidad resolutiva poca
calidad, seguridad y confiabilidad en la
atención.
Insatisfacción
interno.
del
usuario
externo
CONFLICTOS
POTENCIALES 3
INTERES 2
e
Satisfacción de usuarios
población general.
y
Contar con el equipamiento e
infraestructura adecuada, que
cambie la imagen institucional,
y calidad de sus servicios.
(Según se identifique)
Contar
con
los
recursos
profesionales y técnicos en
número y tipo suficientes para
los servicios.
Población de la zona de
influencia
del
hospital,
esencialmente la población
objetivo del Proyecto.
No se cuenta con servicios accesibles,
continuos, seguros, confiables, que le
resuelvan sus problemas oportunamente a
precios razonables.
Contar servicios de salud
adecuados para la atención.
…( 4)
…
…
(Según se identifique)
…
En este contexto, la participación de todos los interesados se desarrolla en un clima actual
de coordinaciones y consecuciones hacia un objetivo final, que responde a contar con un
ADECUADO ACCESO A EXÁMENES PREVENTIVOS DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL XXX, DEL
DISTRITO DE XXX, PROVINCIA DE XXX, XXX.
1.4. Marco de referencia
Especificar los siguientes aspectos:
-
Resumen de los principales antecedentes del proyecto.
Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política
Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de
Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.
Asimismo considerar el marco legal vigente en relación a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
4
Ley Nº 26842, Ley General de Salud.
Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Titulo III “Normas
complementarias para la gestión presupuestaria”.
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.
Ley N° 28748, Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas – INEN”.
Decreto Supremo N° 009-2012-SA, Declaran de interés nacional la Atención Integral del Cáncer y
Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú y dictan otras medidas – Plan
Esperanza.
Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, calificó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN como Organismo Público Ejecutor.
Ley N° 28343 ley que declara de interés y necesidad pública la descentralización de los servicios
médicos oncológicos.
Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud.
Decreto Supremo N° 013-2002–SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
Decreto Supremo N° 013 -2006– SA Reglamento de los Establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo.
Decreto Supremo N° 001-2007–SA, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN.
Resolución Ministerial N° 1950-2002 –SA/DM Disponen la creación de Unidades Oncológica
dedicadas al manejo integral de las neoplasias malignas en Hospitales Nacionales y Generales del
Ministerio.
Resolución Ministerial N° 751 – 2004/MINSA Aprueba la NT N° 018- MINSA/DGSP-V -01”Norma
técnica del Sistema de Referencia y contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de
Salud”.
Resolución Ministerial N° 729–2003-SA/DM, aprobó el documento “La Salud Integral: Compromiso de
Todos - El Modelo de Atención Integral de Salud”, como marco conceptual referencial que
Adicionar los que se consideren necesarios.
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p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
establece las acciones y estrategias para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de
las personas, la familia y la comunidad.
Resolución Ministerial N° 660-2006/MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria
de Vigilancia
epidemiológica del Cáncer - Registros Hospitalarios.
Resolución Ministerial N° 1213-2006/MNSA, que aprueba la Directiva Administrativa para el
Funcionamiento de Departamentos/Servicios de Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al
manejo integral del Cáncer en Hospitales del Ministerio de Salud (Directiva Administrativa Nº 104MINSA/DGSP V.01).
Resolución Jefatural N° 314-2009 –J/INEN, aprueba la “Directiva para la supervisión, monitoreo,
evaluación y medición de la calidad de Institutos macrorregionales, Departamentos/Servicios de
Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al manejo integral del cáncer en hospitales del
Ministerio de Salud y preventorios del cáncer y otras enfermedades crónicas.
Resolución Ministerial N° 030-2007/MINSA, aprueba el Plan nacional para el fortalecimiento de la
Prevención y Control de Cáncer en el Perú.”
Resolución Ministerial N° 152 – 2007/MINSA Faculta a la “Coalición Multisectorial Perú Contra el
Cáncer” a ejecutar acciones para la implementación del “Plan Nacional para el Fortalecimiento
de la Prevención y Control del Cáncer”.
Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA “Categorías de Establecimientos del Sector Salud – Norma
Técnica de Salud Nº 021-MINSA/DGSP.V.03”.
Resolución Jefatural N° 120-RJ-INEN-2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la
prevención, Detección y Diagnostico Temprano del Cáncer de mama a nivel Nacional”.
Resolución Jefatural N° 121–RJ-INEN -2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la
Prevención, Detección y Manejo de las lesiones Pre malignas de Cuello uterino a nivel Nacional”.
(Otros que se consideren necesarios).
II. Identificación
2.1. Diagnóstico de la situación actual
Se deberá presentar un diagnóstico del área en estudio, que servirá de base para la
identificación y análisis del problema, así como de las características de la población que
demandará el servicio y en general, para el desarrollo del estudio del Estudio de Preinversión.
Se considerarán las condiciones actuales y pasadas de la producción o provisión servicios,
que contenga:
2.1.1. Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos.
Es el análisis descriptivo de la situación (considera aspectos sociales, culturales y
económicos) en el que se enmarca el problema a partir de las manifestaciones
externas o efectos que ésta tiene. Es una herramienta fundamental para reconocer
las necesidades sentidas y los intereses estratégicos de la población destinataria,
debe considerar los siguientes ítems:
Entorno Geográfico y ambiente.- En este ítem se debe considerar el tipo de
establecimiento materia del estudio, su ubicación geográfica así como la descripción
del entorno ambiental. El estudio debe describir la organización del ámbito donde se
ubica el proyecto, sea éste a nivel de una DIRESA, Red, Micro red o cualquier otro
establecimiento de salud en particular. Los elementos encontrados en el diagnóstico.
2.1.2. Causas de la situación existente.
Definir por qué existe la problemática en la zona de intervención, que puede
corresponder a múltiples factores como por ejemplo, falta de iniciativa de los actores
para la provisión equipamiento, recursos económicos, ausencia de labores de
sensibilización a la población en temas de prevención de cáncer, etc.
2.1.3. Evolución de la situación en el pasado reciente.
2.1.4. Población afectada y sus características.
Se debe tener en cuenta la estructura poblacional (grupos etáreos) grado de
accesibilidad de la población a los servicios de salud.
Asimismo el estudio debe indicar si la población está concentrada o dispersa, las
condiciones socioeconómicas en que se encuentra y hacia que tipo de grupos
étnicos se refiere.
2.1.5. Describir las áreas afectadas.
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2.2. Definición del Problema y sus Causas
El siguiente árbol presenta las posibles causas del problema de limitado acceso a exámenes
preventorios del Cáncer. Considerar que para la formulación de los PIP´s cada caso será
particular pudiendo presentar otras causas adicionales a las propuestas.
Gráfico Nº 01
Árbol de Causas y Efectos
CONSIDERACIONES:
Dependiendo del diagnóstico de la situación actual se deberá plantear el árbol de causasproblema-efectos.
-
En el caso de que no existiera infraestructura o que ésta existiera pero en inadecuadas
condiciones la cual tendría que mejorarse, además falte recursos humanos,
equipamiento y el hospital no cuente con capacidades técnicas de mantenimiento
de los equipos, considerar como causas (1) (2) (3) (4) y (5).
-
En el caso que existan ambientes en condiciones adecuadas, sin embargo no se
cuente con el recurso humano, equipamiento, capacidades técnicas de
mantenimiento, considerar como causas (2) (3) (4) y (5).
Dependiendo de la problemática de cada caso particular se puede realizar otras
combinaciones dentro del árbol e incorporar nuevas causas.
2.3. Objetivo del proyecto
Es la situación positiva del árbol de problemas.
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Gráfico Nº 02
Árbol de Medios y Fines
2.4. Alternativas de Solución
Para la formulación de las alternativas se deberá considerar el análisis del aprovechamiento
u optimización de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solución
del problema planteado, dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo
planteado, ser técnicamente posibles y pertinentes.
Gráfico Nº 03
Alternativas de solución
(*) Se podrán considerar otras alternativas pertinentes y técnicamente viables.
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III. Formulación
3.1. Horizonte del Proyecto
Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, uno de
inversión y 10 de operación, en base a las características de la infraestructura a desarrollar y
al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema identificado y al parámetro
propuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, según el Anexo SNIP 09 – Parámetros
de Evaluación.
Cuadro N° 02
ACTIVIDADES
1
2
4
6
7
8
9
10
1
2
PERIODO 0
3 4 5
6
Año
1
Año
2
(…)
Año
10
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración de expediente técnico
Elaboración de bases
Licitación y contratación del equipamiento
Conformidad de los Equipos
Mejoras en la gestión del servicio
Campañas de sensibilización
Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIÓN
Operación y mantenimiento
3.2. Análisis de la Demanda
Situación Actual de la Demanda.(Describir de acuerdo a cada Establecimiento de Salud).
Teniendo en cuenta las definiciones propuestas por el MINSA en el Manual de Formulación y
Evaluación de Proyectos a continuación se discuten los factores locales que determinan las
diferencias entre demanda potencial, efectiva y atendida. Algunas investigaciones a nivel
país y otras regionales han efectuado estimaciones sobre el particular y se emplean como
referencias técnicas para el análisis de la demanda. Así, se han tenido en cuenta los
siguientes factores explicativos:
Cuadro N° 03
CONCEPTO
Demanda
Potencial
FACTORES EXPLICATIVOS
Percepción de morbilidad sentida o proporción de personas que han percibido
un síntoma, se sienten enfermas o han sufrido un accidente. Varía por factores
socio-económicos (entre regiones y al interior de ellas), niveles de ingreso, nivel
cultural (cuanto mayor es el nivel cultural la percepción de morbilidad es mayor).
Al interior de la población existen diferencias entre grupos poblacionales debido
a factores biológicos tales como la edad (es mayor en los grupos de edad infantil
y adulto mayor) y por sexos.
La percepción de morbilidad, no coincide necesariamente con la necesidad real
(definida por el sistema de salud). Esta última es usualmente mayor.
Demanda
Efectiva
Proporción del total de enfermos que busca atención. Existen diferencias
marcadas entre regiones y al interior de ellas debido a diversos factores socioeconómicos (dispersión de la población, ingreso, nivel cultural, etc.) así como
factores atribuibles al servicio (percepción de calidad del usuario, disponibilidad
real de los servicios, organización, etc.).
Demanda
Atendida
Proporción de enfermos que busca y logra atención. Existen diferencias entre
regiones, al interior de éstas y entre establecimientos debido a la disponibilidad y
organización de los servicios, niveles tarifarios, ingresos, preferencias de los
usuarios, entre otros.
En tal sentido el desarrollo de este ítem, comprenderá la presentación de estimaciones en un
horizonte de 10 años. Con este propósito se explican los supuestos, indicadores y estándares
técnicos utilizados, así como aquellos vinculados al entorno socioeconómico (crecimiento
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de la población, migración, transporte -si es relevante-, etc.). Asimismo, los supuestos de
política de salud específica con relación a los servicios (cobertura meta, mejora de calidad,
mejora de acceso, etc.).
La definición de la población referencial, demandante potencial y la demanda efectiva del
Establecimiento de Salud se efectuará por cada servicio involucrado. En tal sentido a
continuación se explicará estos 2 aspectos previos:
Servicios que ofrecerá el proyecto.Indicar los servicios de salud que brindará el proyecto de acuerdo a la asignación
establecida y/o considerandos especiales.
Categorización.Indicar según la categorización del MINSA el Nivel de complejidad del establecimiento y las
responsabilidades como tal.
Definido los servicios y el nivel de atención se procede a realizar los cálculos siguiendo la
secuencia antes indicada:
a) Estimación de la Población de Referencia5
Es la población beneficiaria que se encuentra ubicada en el área geográfica de influencia
del proyecto. No se debe confundir con aquella población beneficiaria que demanda
referencias desde los establecimientos de menor complejidad a otros de mayor
complejidad.
Para efectos del ejemplo se considera como población referencial 1,113,408 habitantes al
cual se le aplicará la metodología para el cálculo de la población que se atiende en
hospitales del MINSA. Tal como se muestra.
Población Estimada - 2012
Población de Referencia
% Po. Que se percibe enferma (60.3%) ( 1)
( 2)
% Pob. Que atenderían los Hospitales MINSA (12.2%)
(1)
ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253
(2)
ENAHO 2001 Pag. 242
1,113,408
671,385
81,909
Esta POBLACIÓN ASIGNADA para el hospital de 81,909 hab., según el ejemplo, para el
periodo 2010, el 52.71% serían mujeres (43,172 personas) y el 47.29% hombres (38,737
personas):
5
Elaborado por el autor.
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Gráfico N° 04 y Cuadro N° 04
Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX,
según Sexo y Grupos de Edad Quinquenales año 2010
Edad
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
Hombres
10%
Mujeres
5%
0%
5%
10%
Porcentaje
SEXO
GRUPOS DE
EDAD
M
F
0-4
2,782
5-9
2,570
10-14
TOTAL
%
2,608
5,390
6.6
2,585
5,155
6.3
2,979
2,930
5,909
7.2
15-19
3,307
3,540
6,847
8.4
20-24
3,392
3,724
7,116
8.7
25-29
3,332
3,678
7,010
8.6
30-34
3,013
3,413
6,426
7.8
35-39
2,688
3,016
5,704
7.0
40-44
2,599
3,024
5,623
6.9
45-49
2,434
2,809
5,243
6.4
50-54
2,225
2,613
4,838
5.9
55-59
1,833
2,078
3,911
4.8
60-64
1,437
1,724
3,161
3.9
65-69
1,162
1,462
2,624
3.2
70-74
1,071
1,333
2,404
2.9
75-79
892
1,094
1,986
2.4
80+
1,021
1,541
2,562
3.1
Total
38,737
43,172
81,909
100.0
b) Estimación de la Población Demandante Potencial
La Población Potencial, estará conformada por todas aquellas mujeres mayores a 20 años y
menores de 66 años, quienes son más proclives a presentar posibles trastornos,
inflamaciones, quistes y tumoraciones de tipo mamario, cuello uterino y estomago. De mismo
modo para el caso de varones aquellos comprendidos en el rango de 45 a 70 años de
edad, quienes desarrollan el cáncer a estomago y próstata en mayor proporción.
En consecuencia será importante en prevenir dichas patologías mediante los exámenes
respectivos mamográficos, papanicolaous colposcopias, crioterapias, endoscopias
digestivas y exámenes de tacto prostático que deberán efectuarse de manera anual.
Situación que plantea aportar el proyecto. Cabe precisar que esta población potencial es
la asignada dentro del ámbito de la influencia del hospital. Ver el ejemplo a continuación:
Cuadro N° 05 y 06
Población Potencial Mujeres
Cálculos Auxiliares
Población Potencial Hombres
V. Absoluto
Cálculos Auxiliares
V. Absoluto
Población de Referencia
43,172
Población de Referencia
38,737
Población Femenina No Objetiv o
17,515
Población Masculina No Objetivo
29,405
Población Femenina de 21 a 65 años
25,657
Población Masculina de 45 a 65 años
8,214
Población Femenina de 40 a 65 años
12,589
Población Masculina de 50 a 70 años
6,898
Registros de Oncología 2012
Fuente: Elaboración Propia
463
Registros de Oncología 2012
380
Fuente: Elaboración Propia
Es importante recalcar la carencia de un servicio apropiado y las limitaciones socioculturales y económicas de la población en la zona, afectan negativamente la detección
temprana de este tipo canceres. En consecuencia, se recogerá para efectos de la
formulación el registro oncológico existente en el hospital el cual se debe plasmar a manera
de sustento para evaluar la importancia de la detección y prevención temprana del cáncer
en cada establecimiento, según el ejemplo:
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Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional”
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Cuadro N° 07 y 08
Registro Oncológico por Tipo de caso y sexo 2012
LOCALIZACIÓN
Cuello del útero
Mama
Estómago
Otros tumore malignos de Piel
Bronquios, Pulmón
Leucemia Linfoide
No especificado
Total casos mujeres
2012
113
84
26
17
15
11
197
463
Fuente: Elaboración Propia
LOCALIZACIÓN
Estomago
Glándula Prostática
Bronquios, Pulmón
Otros tumores malignos de Piel
Leucemia Linfoide
Testículo
No especificado
Total casos varones
2012
44
42
20
20
17
18
219
380
Fuente: Elaboración Propia
c) Determinación de la Población beneficiaria o Demandante Efectiva de atenciones.
En la proyección de la demanda se deben tener en cuenta los factores que han contribuido
a su definición y que se detallan a continuación:
•
Supuestos, indicadores y estándares técnicos utilizados
•
Supuestos, indicadores y estándares del entorno socio - económicos (crecimiento de la
población, migración, transporte si éste es relevante, etc.).
•
Supuestos de política de salud específica en relación a los servicios (cobertura meta,
mejora de calidad, mejora de acceso, etc.).
Cuadro N° 09
Población de Referencia (i)
43,172
Cuello del útero
Población Demandante Potencial (ii)
Mama
De 21 a 65 años
25,657
Población Demandante Efectiva (iii)
Estómago
De 40 a 65 años
12,589
1,773
2,157
1,646
1,335
113
113
113
84
26
Población Demandante Generada (v)
1,660
2,044
1,533
1,251
1,005
Población Demandante Efectiva Atendida (vi)
1,773
2,157
1,646
1,335
1,031
Población Demandante (iv)
1,031
(i) Población de la zona de intervención
(ii) Población Femenina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Cuello del útero, Mama y Estómago
(iii) = (iv)+(v)
(iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informatica)
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo de exámenes) x (ii)
(vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)
NOTAS
Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto)
6.50%
8.00%
6.00%
10.00%
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8.00%
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Cuadro N° 10
Población de Referencia (i)
38,737
Población Demandante Potencial (ii)
Estómago
Glándula Prostática
De 45 a 65 años
De 50 a 70 años
6,898
8,214
Población Demandante Efectiva (iii)
2,093
1,579
44
42
42
Población Demandante Generada (v)
2,049
1,537
2,562
Población Demandante Efectiva Atendida (vi)
2,093
1,579
2,604
Población Demandante (iv)
2,604
(i) Población de la zona de intervención
(ii) Población Masculina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago y Próstata
(iii) = (iv)+(v)
(iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informatica)
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo de exámenes) x (ii)
(vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervención (dadas la capac. de oferta y prefer. de los usuarios)
NOTAS
Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto)
8.00%
6.00%
10.00%
Una vez se tenga el cálculo de la demanda efectiva por especialidad y/o tipo de servicios,
el Estudio de Preinversión deberá considerar un horizonte de planeamiento de 10 años de
vida útil (de acuerdo a las normas y contenidos mínimos de los estudios de pre – inversión)
para así proyectar la demanda considerando los servicios sanitarios que brindará el
establecimiento de salud.
Cuadros N° 11
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE
PROCEDIMIENTO - MUJERES
Tipo de Procedimiento
Año
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Papanicolaou
Colposcopía
Crioterapia
1,819
1,866
1,915
1,965
2,016
2,068
2,122
2,177
2,234
2,292
2,351
2,213
2,271
2,330
2,390
2,452
2,516
2,582
2,649
2,718
2,788
2,861
1,689
1,733
1,778
1,824
1,871
1,920
1,970
2,021
2,074
2,128
2,183
Mamografía
bilateral
1,370
1,405
1,442
1,479
1,518
1,557
1,598
1,639
1,682
1,726
1,771
Endoscopía
digestiva alta
1,058
1,085
1,114
1,142
1,172
1,203
1,234
1,266
1,299
1,333
1,367
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007
Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influensia es de: 2.60%
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Cuadros N° 12
ESTIMACION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA
POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES
Año
Endoscopía
digestiva alta
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2147
2203
2261
2319
2380
2441
2505
2570
2637
2705
2776
Tipo de Procedimiento
Exámen de tacto
Con dosaje de PSA
prostático por vía
rectal
1620
1662
1705
1750
1795
1842
1890
1939
1989
2041
2094
2672
2741
2812
2886
2961
3038
3117
3198
3281
3366
3454
Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007
Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influencia de 2.60%
Cuadros N° 13
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA TOTAL
Año
Demanda
2013
14,588
2014
14,967
2015
15,356
2016
15,755
2017
16,165
2018
16,585
2019
17,016
2020
17,459
2021
17,913
2022
18,379
2023
18,856
Total 10 años
Promedio (2014 - 2023)
168,452
16,845
Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007
Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%
3.3. Análisis de la Oferta
Oferta Actual
Para poder proyectar la oferta es necesario analizar los recursos disponibles tanto Físicos y
Recursos Humanos y optimizarlo cada uno de ellos.
Recursos Humanos: Se indicará la cantidad de personal profesional de salud y
administrativos que cuenta el hospital en los servicios de estudio del proyecto. Tal como
muestra el ejemplo:
Cuadro N° 14
Unidad de
Medida
Cantidad
- Médico
Und
1.00
- Enfermera
Personal de Salud Contratado
Und
1.00
- Médico
Und
1.00
- Enfermera
Und
0.00
- Tecnólogo Médico
Otros
Und
1.00
Und
2.00
Descripción
A. RECURSOS HUMANOS
Personal de Salud Nombrado
Recursos Físicos:
Estos comprenden dos aspectos: La infraestructura y el equipamiento.
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Infraestructura.
Se describirá los espacios físicos expresando la accesibilidad, ventilación, circulación, y/o
situación de hacinamiento de existir, además si estos cumplen con los requerimientos
mínimos de acuerdo a las Normas de Seguridad para Establecimientos de Salud y al
Reglamento Nacional de Edificaciones (Reglamento MINSA y el RNC), en caso no cumplir
con las mismas se asumirán como cero.
Equipamiento.
Se presentará listado detallado del estado de conservación del equipo existente. Para lo
cual se calificará de la siguiente forma: B=Bueno, R=Regular, M=Malo e I=Inoperativo.
Asimismo se presenta en detalle los mobiliarios existentes según servicios.
Optimización de los Recursos Humanos
Para optimizar los Recursos Humanos se tomará en consideración las disposiciones
establecidas por el MINSA, en el cual un profesional de Salud trabaja 150 horas al mes,
durante 11 meses, con un factor de optimización del 80%.
Cuadro N° 15
TOTAL DE HORAS AL AÑO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE SALUD
horas/día
días
horas/mes
meses
horas/año
6
25
150
11
1650
3.4. Balance de Oferta-Demanda
Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (déficit o
brecha), presentarlo de acuerdo al siguiente ejemplo:
Déficit o brecha = Oferta Optimizada – Demanda
3.5. Costos del Proyecto
Teniendo en cuenta las características de la intervención se ha preparado un conjunto de
presupuestos en base a costos referenciales utilizados por DGIEM en los proyectos de este
tipo y a las cotizaciones realizadas a través de las empresas comercializadoras de estos
equipos.
De otro lado, para estimar los costos a precios sociales en la situación sin y con proyecto se
aplicarán los factores de corrección establecidos en el Anexo SNIP 09: Parámetros de
Evaluación (De acuerdo a la naturaleza del proyecto) los que se muestran a continuación:
FACTORES DE CORRECIÓN
Rubros
Bienes nacionales
Bienes importados
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Lima Metropolitana
Resto de Costa
Sierra
Selva
Factor de correción
0.847
Varía de acuerdo al caso
0.909
Rural
Urbano
0.86
0.68
0.57
0.60
0.41
0.63
0.49
Los Factores de Correción de los costos de operación y
mantenimiento:
El Factor de Corrección aplicable a los Recursos
Humanos en la operación es 1.00.
El Factor de Corrección aplicable a los insumos es 0.847.
El Factor de Corrección aplicable a los servicios es 0.847.
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3.5.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”
Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la
operación y mantenimiento normal de los servicios donde se va realizar la intervención. Los
costos de operación y mantenimiento se encuentran constituidos por:
a.
Costos de Operación.
Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de
los establecimientos de salud, de acuerdo a su categorización y servicios que brindan. Estos
costos se traducen en los siguientes rubros:
-
Remuneración del personal asistencial y administrativo.
Insumos para brindar los servicios.
Pagos de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.).
b.
Costos de Mantenimiento.
Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y
cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de
operación.
-
Conservación y mantenimiento de la infraestructura.
Conservación y mantenimiento del equipamiento.
A continuación se presentan como ejemplo los costos correspondientes a la operación y
mantenimiento:
Cuadro Nº 16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
Partidas
A.- RECURSOS HUMANOS
B.- INSUMOS
C.- SERVICIOS GENERALES
MONTO (S/.)
104,400.00
87,900.00
15,375.26
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.
207,675.26
TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
181,695.02
Fuente: Sistema de Información de Costos e Ingresos
Hospital X
Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación.
3.5.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”
Desarrollar los costos conforme a cada alternativa propuesta.
El presupuesto de inversión presentará los costos directos e indirectos de manera
desagregada.
Los presupuestos de mantenimiento anual y periódico se presentarán desagregando cada
uno de los costos.
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A.- Costos de Inversión
Alternativa I
Cuadro Nº 17
Costos de Inversión P.M. - Alternativa 1
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Alternativa N° 1 - En nuevos Soles (S/.)
CÁLCULOS A PRECIOS DE MERCADO
TANGIBLES
Item
Descripción
01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
SUB TOTAL 01
02.00.00 OTROS COSTOS VINCULADOS
Costos Directo (A)
Unidad
Und
Cantidad
23.00
Global
1.00
Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.)
Sub Total
IGV (18%)
Parcial
1,462,650.00
1,462,650.00
223,704.20
164,852.03
24,727.80
189,579.83
34,124.37
SUB TOTAL 02
223,704.20
INTANGIBLES
Item
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
Descripción
Unidad Cantidad
Expediente técnico
Estudio
4.50%
Supervisión
Porcentaje
5%
Promoción del Servicio
Actividad
1
Gastos administrativos e Imprevistos
1.50%
SUB TOTAL 03
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.
Parcial
10,066.69
11,185.21
7,800.00
25,836.84
54,888.74
1,741,242.95
El costo del estudio definitiv o y la superv isión se calculan como un % de los activ os
tangibles (infraestructura)
Para el cálculo del costo social del presupuesto de inversión se aplicará los factores de
corrección de mano de obra no calificada, mano de obra calificada y bienes nacionales,
al desagregado de las partidas (Estos se presentarán en los anexos).
Cuadro Nº 18
Costos de Inversión P.S. - Alternativa I
PARTIDAS
Monto de
1) Equipamiento y mobiliario
2) Otros costos v inculados (Inf)
3) Expediente Técnico
4) Superv isión
5) Promoción del serv icio
6) Gastos administrativ os e imprev istos
Inversión
1,228,626.00
219,576.16
9,160.69
10,178.54
6,552.00
21,702.95
INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
1,495,796.33
Fuente: Elaboración propia
Alternativa II
De igual modo presentar el presupuesto de inversión de la alternativa II a precios de
mercado y a precios sociales.
B.- Costo de Operación y Mantenimiento
Alternativa I y II
Comparación de costos entre alternativas (*)
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Cuadro Nº 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 1
Cálculo a Precios de Mercado
A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Serv icios Generales
1
104,400
1,517,593
178,205
2
104,400
1,557,051
178,205
3
104,400
1,597,534
178,205
4
130,800
1,639,070
178,205
MONTOS (S/.)
5
6
141,600
141,600
1,681,686 1,725,410
213,246
178,205
7
168,000
1,770,270
178,205
8
178,800
1,816,297
178,205
9
178,800
1,863,521
178,205
10
178,800
1,911,973
213,246
Costos Total a Precios de Mercado (S/)
1,800,198
1,839,656
1,880,139
1,948,075
2,036,532
2,045,215
2,116,475
2,173,302
2,220,526
2,304,019
1
94,900
1,285,401
150,940
2
94,900
1,318,822
150,940
3
94,900
1,353,111
150,940
4
118,897
1,388,292
150,940
MONTOS (S/.)
5
6
128,714
128,714
1,424,388 1,461,422
180,619
150,940
7
152,712
1,499,419
150,940
8
162,529
1,538,404
150,940
9
162,529
1,578,402
150,940
10
162,529
1,619,441
180,619
1,531,241
1,564,661
1,598,951
1,658,129
1,733,722
1,803,070
1,851,872
1,891,871
1,962,590
Componentes del C.D.
Cálculo a Precios Sociales
Componentes del C.D.
A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Serv icios Generales
Factor de
Conversión (*)
0.909
0.847
0.847
Costos Total a Precios Sociales (S/)
1,741,076
(* ) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Ev aluación
Cuadro Nº 20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N° 2
(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
MONTO (S/.)
Componente del C.D
1
A. Recursos Humanos
B. Insumos
C. Servicios Generales
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.
2
3
4
5
6
7
8
104,400
104,400
104,400
130,800
141,600
141,600
168,000
178,800
9
178,800
10
178,800
1,517,593
1,541,875
1,566,545
1,591,610
1,617,075
1,642,949
1,669,236
1,695,944
1,723,079
1,750,648
471,072
471,072
471,072
471,072
472,272
471,072
471,072
471,072
471,072
472,272
2,093,065
2,117,347
2,142,017
2,193,482
2,230,947
2,255,621
2,308,308
2,345,816
2,372,951
2,401,720
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)
Componente del C.D
MONTO (S/.)
Factor de
Conversión(*)
6
7
8
A. Recursos Humanos
0.91
94,909
94,909
94,909
118,909
128,727
128,727
152,727
162,545
162,545
162,545
B. Insumos
0.84
1,275,289
1,295,693
1,316,424
1,337,487
1,358,887
1,380,629
1,402,719
1,425,163
1,447,965
1,471,133
C. Servicios Generales
0.84
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.
1
2
3
4
5
9
10
395,859
395,859
395,859
395,859
396,867
395,859
395,859
395,859
395,859
396,867
1,766,057
1,786,461
1,807,192
1,852,255
1,884,481
1,905,215
1,951,305
1,983,567
2,006,370
2,030,545
(*) Anexo SNIP 09 - Parámetros de evaluación.
3.5.3. Costos Incrementales
Los costos incrementales se determinan como la diferencia entre los costos en la situación
con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tanto para la Alternativa I como para
la Alternativa II, tal como se muestra en los siguientes cuadros.
Cuadros Nº 21 y 22
COSTOS DE INVERSION
1 Total de Inversion
2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales (2-3)
VACSN (T.D. 9%)
COSTOS DE INVERSION
1 Total de Inversion
2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto
3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales (2-3)
VACSN (T.D. 9%)
Año 0
1,741,243
1,741,243
Año 0
266,240
266,240
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
1,800,198
207,675
1,592,523
1,839,656
207,675
1,631,981
1,880,139
207,675
1,672,464
1,948,075 2,036,532 2,045,215
207,675
207,675
207,675
1,740,400 1,828,857 1,837,540
S/. 13,227,518.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO
Alternativa N° 2 - En Nuevos Soles (S/.)
Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
2,093,065
207,675
1,885,390
2,117,347
207,675
1,909,672
2,142,017
207,675
1,934,342
2,193,462 2,230,947 2,255,621
207,675
207,675
207,675
1,985,787 2,023,272 2,047,946
S/. 13,185,768.68
Año 7
2,116,475
207,675
1,908,800
Año 7
2,308,308
207,675
2,100,633
Año 8
2,173,302
207,675
1,965,627
Año 8
2,345,816
207,675
2,138,141
“Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública para la Implementación del Programa
Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional”
Año 9
Año 10
2,220,526
207,675
2,012,851
2,304,019
207,675
2,096,344
Año 9
Año 10
2,372,951
207,675
2,165,276
2,401,720
207,675
2,194,045
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IV. Evaluación
4.1. Beneficios
4.1.1. Beneficios en la situación “Sin Proyecto”
Los beneficios de una situación “Sin proyecto” son limitados debido a que el hospital en
situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en equipamiento y otros para
efectuar las actividades preventivas para el despistaje de cáncer.
Según sea el caso, de no contar con ningún servicio o equipo se considerarán nulos para
efectos de cálculo.
4.1.2. Beneficios en la situación “Con Proyecto”
En primer lugar se identificará y en consecuencia describirá los beneficios sociales que no
pueden valorizarse. Haciendo énfasis que la intervención está orientado al mejoramiento de
la capacidad y calidad de atención de los servicios de salud para la prevención y control
del cáncer, con lo que se procura incrementar objetivos en pro de la reducción de la tasa
de mortalidad y morbilidad del cáncer en el país.
La cuantificación de los Beneficios “Con Proyecto” está dada por la garantía de cubrir con
calidad y eficiencia de demanda durante el horizonte del proyecto (2012-2021).
En consecuencia se estimará adicionalmente los beneficios sociales de la alternativa
seleccionada que se pueden cuantificar, estos serán determinados en función del número
de atenciones de cada uno de servicios que se implementaran con el programa. En
consecuencia se enunciará los principales parámetros y supuestos utilizados en la
estimación, los cuales serán propios de cada región del país.
4.1.3. Beneficios Incrementales
Los beneficios efectivos “Con Proyecto”, se mostrarán tal como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 23
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Total 10 años
Promedio (2014 - 2023)
Demanda
14,588
14,967
15,356
15,755
16,165
16,585
17,016
17,459
17,913
18,379
18,856
168,452
16,845
Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007
Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%
Fuente: Elaboración Propia
4.2. Evaluación Social
La metodología de evaluación que se utilizará es la del Costo Efectividad, mediante la cual
se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se
calculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la
alternativa. Se utilizará la siguiente formula:
CE = VACS/TPB
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Donde:
CE
: Es el Costo Efectividad
VACS
: Es el Valor Actual de los Costos Sociales
TPB
: Es Total de población beneficiada (N° de atenciones en los servicios
brindados por el proyecto).
Cuadro N° 24 y 25
COSTOS DE INVERSIÓN
1 Total de Inversion
2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct
3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct
Costos Incrementales (2-3)
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD
COSTOS DE INVERSIÓN
1 Total de Inversion
2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct
3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct
Costos Incrementales (2-3)
VACSN (T.D. 9%)
Beneficiarios (Total del Horizonte)
COSTO EFECTIVIDAD
Año 0
1,495,796
1,495,796
11,241,605
168,452
66.73
Año 0
229,634
229,634
11,100,339
168,452
65.90
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 1
1,531,241
181,695
1,349,545
1,564,661
181,695
1,382,966
1,598,951
181,695
1,417,256
1,658,129
181,695
1,476,434
Año 6
1,733,722
181,695
1,552,027
EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 1
1,766,057
181,695
1,584,362
1,786,461
181,695
1,604,766
1,807,192
181,695
1,625,497
1,852,255
181,695
1,670,560
1,741,076
181,695
1,559,381
Año 6
1,884,481
181,695
1,702,786
1,905,215
181,695
1,723,520
Año 7
1,803,070
181,695
1,621,375
Año 7
1,951,305
181,695
1,769,610
Año 8
1,851,872
181,695
1,670,177
Año 8
1,983,567
181,695
1,801,872
Año 9
Año 10
1,891,871
181,695
1,710,176
1,962,590
181,695
1,780,895
Año 9
Año 10
2,006,370
181,695
1,824,675
2,030,545
181,695
1,848,850
4.3. Análisis de Sensibilidad
Calcular los indicadores de evaluación social, de acuerdo con la metodología de
evaluación utilizada. Para el caso de la metodología costo efectividad, deberá describirse el
indicador de efectividad o eficacia, además de señalar su resultado final. Tal como se
muestra a continuación:
Cuadro N° 26
COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 1 Y 2
Descripción
VACSN (S/.)
Indicador de
(Atenciones)
Eficiencia.6
COSTO-EFECTIVIDAD (CE)
Alternativa
N° 1
Alternativa
N° 2
11,241,605
11,100,339
168,452
168,452
66.73
65.90
Fuente: Elaboración Propia
Cuadros N° 27
6
Es el Número de Atenciones en los servicios brindados por el proyecto durante su Horizonte de vida.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN
DEL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD
CE Alternativa CE Alternativa
1
2
% de Variación del IE
IE
-25%
126,326
84.36
80.58
-20%
134,747
79.08
75.54
-15%
143,169
74.43
71.10
-10%
151,591
70.30
67.15
-5%
160,012
66.60
63.61
0%
168,434
63.27
60.43
5%
176,856
60.25
57.56
10%
185,278
57.52
54.94
15%
193,699
55.02
52.55
20%
202,121
52.72
50.36
25%
210,543
50.61
48.35
Fuente: Elaboración propia
Cuadros N° 28
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN DEL
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS
% de Variación del
VACSN
VACSN
Alternativa 1
VACSN
Alternativa 2
CE Alternativa CE Alternativa
1
2
50%
15,984,653
15,268,664
94.90
90.65
40%
14,919,009
14,250,753
88.57
84.61
30%
13,853,366
13,232,842
82.25
78.56
20%
12,787,722
12,214,931
75.92
72.52
10%
11,722,079
11,197,020
69.59
66.48
0%
10,656,435
10,179,109
63.27
60.43
-10%
9,590,792
9,161,198
56.94
54.39
-20%
8,525,148
8,143,287
50.61
48.35
-30%
7,459,505
7,125,376
44.29
42.30
-40%
6,393,861
6,107,465
37.96
36.26
-50%
5,328,218
5,089,555
31.63
30.22
Fuente: Elaboración propia
Gráfico N° 06: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales
Gráfico N° 07: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales
100.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
120.00
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
100.00
80.00
60.00
40.00
40.00
-30%
-20%
-10%
20.00
0%
10%
20%
30%
-60%
-40%
% DE VARIACION DEL IE
CE Alternativa 1
-20%
0%
20%
40%
60%
% DE VARIACION DEL VACSN
CE Alternativa 2
CE Alternativa 1
CE Alternativa 2
Fuente: Elaboración propia
4.4. Análisis de Sostenibilidad
Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados
esperados del proyecto a lo largo de su vida útil.
Deberá incluir los siguientes aspectos:
a.
La capacidad técnica y los recursos financieros necesaria para ejecutar el proyecto,
con la que cuenta el Hospital, cuya fuente de financiamiento son las efectuadas por la
transferencia en relación al Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer
y otros recursos que considera del acuerdo al tipo de proyecto.
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b.
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento, en el
cual El Director Ejecutivo del hospital o quien corresponda suscribe su compromiso y
garantiza la sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida útil del mismo.
c.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
operación;
d.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los
aportes de las partes involucradas (Gobierno Regional, DIRESA, DISA, Hospital, según sea
el caso).
4.5. Análisis de Impacto Ambiental del proyecto
Identificar las variables ambientales que podrían ser afectadas positiva o negativamente por
la intervención. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento
de medidas de mitigación. Los costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en
el cálculo de costos de las diversas alternativas.
4.6. Selección de Alternativas
Sustentar la alternativa conforme a los resultados de la evaluación social, del análisis de
sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios técnicos para su selección.
4.7. Plan de Implementación
Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la
ejecución.
4.8. Matriz de Marco Lógico
A continuación se presenta la matriz de marco lógico definitivo con los fines, propósitos,
componentes y acciones, así como los objetivos, indicadores, medios de verificación y
supuestos para la alternativa elegida.
Tabla Nº 01
Matriz de Marco Lógico Definitiva
JERARQUÍA DE OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES
SUPUESTOS






FIN
Disminución de la morbi-mortalidad
asociado al Cáncer en la población
asignada al Hospital XXX, del Distrito
de XXX, Provincia de XXX, XXX.
PROPÓSITO
Adecuado acceso a exámenes
preventorios del Cáncer en el
Hospital XXX, del Distrito de XXX,
Provincia de XXX, XXX.
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COMPONENTES

Suficiente Infraestruct. para la
prestación del servicio. (*)

Existencia
de
adecuada. (*)
Infraestructura

Existencia
de
adecuado.
equipamiento

Presencia
de
acciones
técnicas de mantenimiento.

Sensibilización a la población en
temas de prevención y control
de Cáncer. (*)

ADQUISICIÓN, de equipos de
Colposcopia
y
Crioterapia,
Mamografía
y
Endoscopia
digestiva alta, Mobiliario ETC.

Capacitación en
el uso y
programación de labores de
mantenimiento de los equipos.

Obras
de
adecuación
acondicionamiento. (*)

Construcción de Infraestructura.
(*)

Adquisición
de
consultorios
médicos móviles. (*)

Alquiler de Local. (*)

Campañas de difusión para la
prevención y el despistaje del
Cáncer. (*)






y
ACCIONES
y
V. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con
relación al ciclo de proyecto.
VI. Anexos

ANEXO 01: Fotografías de la Zona de Estudio

ANEXO 02: Plano de Ubicación

ANEXO 03: Esquema de Distribución de ambientes existentes

ANEXO 04: Esquema de Distribución de ambientes propuestos

ANEXO 05: Cuadros de desagregado de Costos

ANEXO 06: Especificaciones Técnicas de Equipos Biomédicos principales

ANEXO 07: Documentos del Hospital (Carta de Compromiso de Sostenibilidad y Declaración
Jurada).
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ANEXO 01:
Fotografías de la Zona de Estudio
ANEXO 02:
Plano de Ubicación
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ANEXO 03:
Esquema de Distribución de Ambientes Existentes
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ANEXO 04:
Esquema de Distribución de Ambientes Propuestos
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1
Obra:
ANEXO 05:
Cuadros desagregado de Costos
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
Ubicación:
Feb-11
Fecha:
Dpto.:
Provincia:
Distrito:
(Ejemplo)
PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1
Item
Partidas
Unidad
IMPLEMENTACIÓN
Obra:DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER
Cantidad
Precio
1,481,000.00
Mamógrafo digital
UND
1.00
1,250,000.00
01.01.02
Colposcopio digital
UND
1.00
70,000.00
01.01.03
Pistola de Crioterapia
UND
1.00
8,000.00
01.01.04 Item
Partidas
Thermo Criogénico
Cantidad
UND
1.00Precio
UND
1.00
01.01.01
01.01.00
Unidad
(1)
A.- SUMINISTRO (Equipo)
B.- SUMINISTRO (Mobiliario)
Mamógrafo
digital
Mueble
para
Computadora e Impresora
01.01.01
01.01.02
und
Colposcopio digital
clínica (Mobiliario)
metálica para adulto
B.- SUMINISTRO
01.01.05 01.02.00 Cama
01.02.01 Mesa
Mueble
para computadora
e impresora
metálica
rodable para
múltiple usos
01.01.06
01.02.02
01.02.03
UND1.00
und
UND1.00
und
und
Archiv ador de Metal de 4 cajones c/llav e
und
01.02.04
Biombo
metálico
de 02 cuerpos (2)
OTROS
COSTOS
VINCULADOS
01.02.05
und
Cama clínica metálica para adulto
und
consultorios médicos móviles y/o Construcción de
01.02.07
Papelera y/o
metálica
und
Infraestructura
Alquiler de ambientes).
1,250,000.00
02.00.00
Global
y/o alquiler de ambientes
(*)
05.00.00
200.00
8,000.00
1,200.00
600.00
3,000.00
1,200.00
UND1.00
124,600.00
2.00
124,600.00
200.00
UND
1.00
1,800.00
1,800.00
UND
2.00
450.00
900.00
UND
2.00
100.00
200.00
6.00
2.00
2.00
1.00
Global
2.00
2.00
450.00
1,350.00
200.00
1,200.00
600.00
1,200.00
200.00
1,800.00
1.00
450.00
1,228,626.00
7,050.00
5,924.37
225,600.00
154,793.23
400.00
7,050.00
400.00
1,800.00
225,600.00
900.00
100.00
1.00
223,704.20
Unidad
Cantidad
225,600.00
200.00
Estudio
1.00
Precio
Parcial
219,576.16
1,713,650.00
Total S/.
1,405,255.41
Total S/.
0.05
10,152.00
1,693,404.20
10,152.00
1,448,202.16
1.00 0.05
0.04
10,066.69
68,546.00 10,066.69
68,546.00
Porcentaje Actividad
1 1.00 0.05
1
1.00
11,185.21
1.00
7,800.00 11,185.21
1 1.00 0.02
0.02
25,836.84
Estudio
Activ idad
- Campañas de difusión para la prevención y el
Campañas de difuciónn para la prev ención
despistaje del Cáncer
y el despistaje del Cáncer
06.00.0006.00.00
GASTOS
ADMINIST.
E os
IMPREVISTOS
Gastos
administrativ
e Imprev istos
1,462,650.00
2.00
3,000.00
3.00
TOTAL S/.
1.00
Actividad
SUB TOTAL 01
Promoción del Serv icio
TOTAL S/.
3,000.00
150,000.00
223,704.20
Partidas
móv iles y/o construcción
de infraestructura
Expediente(**)
técnico
04.00.0003.00.00
SUPERVISIÓN
04.00.00 Superv isión
05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO
SOCIALES
8,000.00
SUB-TOTAL 1
adquisición de consultorios médicos
03.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO
DE MERCADO
70,000.00
6.00
8,000.00
70,000.00
OTROS COSTOS VINCULADOS ( 2)
Adecuación de infraestructura y/o
Item
INVERSIÓN A PRECIOS
1,350.00
70,000.00
1,244,537.82
1,250,000.00
INVERSIÓN A PRECIOS
450.00
1.00
und
(Adecuación de infraestructura y/o Adquisición de
02.00.0001.02.06
Mesa metálica rodable para usos múltiples
und
Parcial
3,000.00
124,600.00
1,250,000.00
3.00
und
Sillas metálicas
Papelera
metálica
1.00
UND
und
Metálicas
01.01.02 01.01.03 Sillas
Pistola de Crioterapia
Archivador
de Metal de 4 Cajones c/llave
01.01.03 01.01.04 Termo Criogénico
metálico de 02 cuerpos
Endoscopio
01.01.04 01.01.05 Biombo
01.01.07
Total S/.
Distrito:
01.01.01
01.02.00
Total S/.
Provincia:
abr-13
01.01.00 Fecha:
A.- SUMINISTRO
(Equipo)
EQUIPAMIENTO
01.01.05 01.00.00 Endoscopio
INVERSIÓN A
PRECIOS
SOCIALES
Parcial
Dpto:
Ubicación:
01.00.00
EQUIPAMIENTO (1)
INVERSIÓN A PRECIOS
DE MERCADO
Global
Global
SUB TOTAL 02
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.
7,800.00
7,800.00
25,704.75 25,836.84
7,800.00 10,178.54
6,552.00
47,594.18
1,748,292.95
1,495,796.33
MONTO DE INVERSION S/.
6,554.62
25,704.75 21,702.95 21,600.63
54,888.74
SUB-TOTAL 2
9,229.09
9,160.69 62,314.55
112,202.75
1,825,852.75
99,698.89
1,504,954.30
(1)
La partida referida a CAPACITACIÓN, será consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones técnicas de la
alternativa presentada.
En donde la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mínimo de 10 horas, dentro del primer mes, y serán dirigidos
tanto al personal asistencial encargado de su uso, asi como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambas por personal certificado por el fabricante.
(2)
Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULADOS se detallará de acuerdo el caso del estado de los ambientes necesarios para el funcionamiento del programa, en caso se
adecuaciones menores se incluira como parte de las Especificaciones Técnicas de los equipos para que sean asumidos por la empresa proveeedora de equipos.
(*) y (**)
El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura).
“Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública para la Implementación del Programa
Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional”
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Ministerio
de Salud
PERÚ
Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)
CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALES
TANGIBLES
Item
01.00.00
Monto
Factor de
%
Participación
Participación
Conversión (*)
x Comp. C.D.
Componente del C.D.
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
100%
1,462,650.00
0.84 1,228,626.00
SUB TOTAL 01
02.00.00
Parcial
1,228,626.00
OTROS COSTOS VINCULADOS
(Infraestructura)
02.01.00
MOC
12.05%
26,956.36
0.91
02.02.00
MONC
25.42%
56,865.61
0.86
48,904.42
02.03.00
Materiales y Equipos
62.53%
139,882.24
0.84
117,501.08
Costos Directo a P.S.
24,530.28
190,935.79
Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.)
28,640.37
SUB TOTAL 02
219,576.16
INTANGIBLES
Item
Descripción
Unidad
Cantidad
Factor de
Conversión (*)
Parcial
03.00.00
Expediente técnico
Estudio
1.00
0.91
9,160.69
04.00.00
Superv isión
Global
1.00
0.91
10,178.54
05.00.00
Promoción del Serv icio
Global
1.00
0.84
6,552.00
06.00.00
Gastos administrativ os e Imprev istos
0.84
21,702.95
Porcentaje
SUB TOTAL 03
47,594.18
MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S.
1,495,796.33
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Ev aluación
COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)
Descripción
Unidad de
Medida
Cantidad
Costos
unitario
Tiempo
(Meses)
A. RECURSOS HUMANOS
Costo a precios de
mercado (S/.)
104,400.00
Factor de
Conversión (1)
Costo a precios
sociales (S/.)
0.91
94,909.09
0.84
73,865.55
0.84
12,920.39
Personal de Salud Nombrado
- Médico
Und
1.00
2,800.00
12.00
33,600.00
- Enfermera
Personal de Salud Contratado
Und
1.00
1,100.00
12.00
13,200.00
- Médico
Und
1.00
2,200.00
12.00
26,400.00
- Enfermera
Und
0.00
1,000.00
12.00
0.00
- Tecnólogo Médico
Und
1.00
900.00
12.00
10,800.00
Otros
Und
2.00
850.00
12.00
B. INSUMOS
- Insumos Médicos y Material de Oficina
20,400.00
87,900.00
Glb
1.00
7,325.00
12.00
- Mantenimiento de Infraestructura
Glb
1.00
200.00
12.00
2,400.00
- Mantenimiento de Equipos
Glb
1.00
851.27
12.00
10,215.26
- Servicios Básicos (agua, luz, teléfono)
Glb
1.00
230.00
12.00
2,760.00
C. SERVICIOS GENERALES
87,900.00
15,375.26
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO S/.
207,675.26
181,695.02
Fuente: Sistema de Información de Costos e Ingresos Hospital X
(1)
Anexo SNIP 09 - Parámetros de evaluación.
“Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública para la Implementación del Programa
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COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa N° 1 y Alternativa N° 2
Rubros
Remun. S/.
Tiempo
(Meses)
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
Programa Médico de Nuevo Personal Contratado
M édico
12
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
Tecnólogo
12
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2,200.00
12
0
0
0
26,400
26,400
26,400
52,800
52,800
52,800
52,800
900.00
12
0
0
0
0
10,800
10,800
10,800
21,600
21,600
21,600
0
0
0
26,400
37,200
37,200
63,600
74,400
74,400
74,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
130,800
141,600
141,600
168,000
178,800
178,800
178,800
94,909
94,909
94,909
118,909
128,727
128,727
152,727
162,545
162,545
162,545
Remuneración
M édico
Tecnólogo
Sub-Total con impuestos
Remuneración Personal sin proyecto (1)
SUB-TOTAL 1
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
Factor =
0.91
(1)
Se considera el monto total de la remuneración del personal de salud y administrativ o en el serv icio en la situación "Sin Proyecto"
(2)
Anexo SNIP 09 - Parámetros de ev aluación.
B. INSUMOS - Alternativa N° 1 y Alternativa N° 2
Unidad
Precio
unitario
Examen de colposcopia
Global
101.81
231,123
237,132
243,297
249,623
256,113
262,772
269,604
276,614
283,806
291,185
Crioterapia
Global
30.19
52,297
53,657
55,052
56,483
57,952
59,459
61,005
62,591
64,218
65,888
Examen de Papanicolaou
Global
38.51
71,895
73,764
75,682
77,650
79,668
81,740
83,865
86,046
88,283
90,578
M amografía bilateral
Global
66.65
93,624
96,058
98,556
101,118
103,747
106,445
109,212
112,052
114,965
117,954
Examen de tacto prostático por vía rectal
Global
15.32
25,462
26,124
26,803
27,500
28,215
28,949
29,701
30,473
31,266
32,079
Dosaje de PSA
Global
33.83
92,712
95,122
97,596
100,133
102,736
105,408
108,148
110,960
113,845
116,805
Endoscopia digestiva alta
Global
223.48
734,932
754,041
773,646
793,760
814,398
835,573
857,297
879,587
902,456
925,920
Consejería en la prevención de cáncer de cérvix
Global
8.01
18,175
18,647
19,132
19,629
20,140
20,663
21,201
21,752
22,317
22,898
Consejería en la prevención de cáncer de mama
Global
8.01
11,247
11,539
11,839
12,147
12,463
12,787
13,119
13,460
13,810
14,170
Consejería en la prevención de cáncer de próstata
Global
7.22
11,994
12,305
12,625
12,954
13,290
13,636
13,990
14,354
14,727
15,110
Consejería en la prevención del cáncer gástrico
Global
8.01
26,329
27,013
27,716
28,436
29,176
29,934
30,713
31,511
32,330
33,171
Consejería en prevención del cáncer de pulmón (PEE)
Global
6.45
6,625
6,797
6,974
7,155
7,341
7,532
7,728
7,929
8,135
8,347
Consejería en prevención del cáncer de pulmón (PET)
Global
7.24
59,980
61,539
63,139
64,781
66,465
68,193
69,966
71,785
73,652
75,567
Costos de los Insumos (Otros)
Global
2.32
Concepto
SUB-TOTAL 2
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
Factor
(*)
=
0.84
1
3
2
4
5
6
7
8
9
81,200
83,311
85,477
87,700
89,980
92,319
94,720
97,182
99,709
102,302
1,517,593
1,557,051
1,597,534
1,639,070
1,681,686
1,725,410
1,770,270
1,816,297
1,863,521
1,911,973
1,275,289
1,308,446
1,342,466
1,377,370
1,413,181
1,449,924
1,487,622
1,526,300
1,565,984
1,606,700
Fuente: Elaboración propia
(*)
Anexo SNIP 09 - Parámetros de ev aluación.
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N° 1
Concepto
Unidad
Cantidad
M antenimiento de Infraestructura
M antenimiento de Equipos
(1)
Precio
unitario
Cada 05
años
Anual
M es
12
320
3,840
4,608
Global
1
171,365
171,365
205,638
M es
12
250
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2)
SUB-TOTAL 3
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
Factor
(*)
0.84
=
3,000
3,000
178,205
213,246
149,752
179,198
(1)
El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10.0% del v alor total de equipos a adquirir. El Porcentaje de
participación responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera
cada 05 años un costo de mantenimiento correctiv o equiv alente al 20.0% del costo anual.
(2)
Se estima un incremento del 10.0% por concepto de serv icios generales luego de la interv ención con proyecto.
(*)
Anexo SNIP 09 - Parámetros de ev aluación.
C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N° 2
Concepto
M antenimiento de Infraestructura
Alquiler de Equipos
10
(**)
Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2)
Unidad
Cantidad
Precio
unitario
Cada 05
años
M es
12
500
6,000
7,200
Global
1
462,072
462,072
462,072
M es
12
250
SUB-TOTAL 3
COSTO DIRECTO TOTAL P.S
Anual
Factor
(*)
=
0.84
3,000
3,000
471,072
472,272
395,859
396,867
(1)
Se estima que el costo por alquiler de equipos represente el 30.0% del v alor total de los equipos en el mercado, en
el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativ os
necesarios para su implementación. El Porcentaje de participación responde a % sustraidos de proyectos similares.
(2)
Se estima un incremento del 10.0% por concepto de serv icios generales luego de la interv ención con proyecto.
(*)
Anexo SNIP 09 - Parámetros de ev aluación.
“Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública para la Implementación del Programa
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ANEXO 06:
Especificaciones Técnicas de Equipos Biomédicos principales
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR EQUIPOS MÉDICOS
DENOMINACION DEL EQUIPO: “ABC…”
A
CARACTERISTICAS GENERALES
A0
1
………………..
A0
2
………………..
A0
3
………………..
A0
4
………………..
B
COMPONENTES
B01
………………..
B02
………………..
C
ACCESORIOS
C0
1
………………..
C0
2
………………..
D
REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
D0
1
DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA
AUTOVOLTAJE DE 100-120 Y 220-240 VAC, 50-60 HZ, MONOFÁSICO.
E
OTROS
E01
EL POSTOR ADJUNTARÁ A LA OFERTA DEL EQUIPO UN LISTADO DE INSUMOS, REPUESTOS Y/O COMPONENTES
QUE REQUERIRÁ EL EQUIPO EN SUS DOS PRIMEROS AÑOS INDICANDO PRECIOS REFERENCIALES.
E02
EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS
NORMA ISO 13485:2003.
DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, IEC-60601-1; DINVDE0750-1
Y LA
EL POSTOR, INCLUIRÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE CADA EQUIPO LO SIGUIENTE:
DOS (02) MANUALES DE OPERACIÓN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL. DOS (02)
MANUALES DE OPERACIÓN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA DIFERENTE AL
ESPAÑOL.
DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO, EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL.
E03
DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA
DIFERENTE AL ESPAÑOL.
CATÁLOGO
ORIGINAL
DE
APLICACIÓN
MEDICA
EMITIDOS
POR
EL
FABRICANTE.
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADO. INCLUIR COSTOS ESTIMADOS DEL KIT DE
MANTENIMIENTO, INSUMOS Y REPUESTOS ASÍ COMO EL COSTO ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA POSTGARANTÍA.
E04
A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, SE EJECUTARÁ UN PROTOCOLO DE PRUEBAS POR CADA EQUIPO
ENTREGADO, DONDE SE DEMUESTRE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN PRESENCIA DEL PERSONAL
ENCARGADO DEL USO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO, SE DEBERÁ PRESENTAR CON ANTERIORIDAD A LA
RECEPCIÓN DEL EQUIPO, UN PROTOCOLO DE PRUEBAS DETALLADO.
E05
EL POSTOR ENTREGARÁ EL DOCUMENTO CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FÁBRICA Y DE PERFECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, ESTA GARANTÍA SERÁ POR UN
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PERÍODO DE 36 MESES, COMO MÍNIMO, INICIÁNDOSE A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONEXOS SOLICITADOS.
E06
EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE QUE LA
FABRICACIÓN DEL EQUIPO ES MENOR A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA OFERTA.
E07
EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS POR UN PERÍODO MÍNIMO
DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FABRICACIÓN.
E08
CAPACITACIÓN EN EL USO Y OPERACIÓN DE 10 HORAS O MÁS, DENTRO DEL PRIMER MES, DIRIGIDO A
PERSONAL ASISTENCIAL ENCARGADO DE SU USO, Y DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL
FABRICANTE.
E09
CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 10 HORAS O MÁS, DIRIGIDAS A PERSONAL DE
MANTENIMIENTO ENCARGADO, DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.
E10
EL POSTOR SE COMPROMETE, EN EL CASO DE QUE FALLE EL EQUIPO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, A
ENTREGAR UN EQUIPO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EL PERIODO DE
REPARACIÓN.
E11
EL POSTOR SE COMPROMETE A INDICAR LAS CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN PARA EL CORRECTO USO
DEL EQUIPO.
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO DE OFICINA
DENOMINACION DEL EQUIPO: “ABC…”
CARACTERISTICAS TECNICAS.A
DIMENSIONES APROXIMADAS
A01
………………..
A02
………………..
A03
………………..
B
ESTRUCTURA PRINCIPAL
B01
………………..
B02
………………..
C
ACABADO
C01
APLICACIÓN DE LACA ACRÍLICA EN CASO DE MADERA.
C02
EN CASO DE TABLERO AGLOMERADO FORRADO EN MELAMINE, NO APLICA PINTURA ALGUNA.
C03
EN CASO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
- ELIMINACIÓN DE ASPEREZAS METÁLICAS PELIGROSAS, TALES COMO REBABAS AL 100%
- APLICACIÓN DE PREVIO PROCESO DE DESENGRASE, DECAPADO Y FOSFATIZADO EN CALIENTE.
- APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN POLVO ELECTROSTÁTICO EN LAS PARTES METÁLICAS, SECADO EN
HORNO A TEMPERATURAS ENTRE 180º C Á 200º C, ALCANZANDO UN ESPESOR DE 60 MICRONES COMO
MÍNIMO Y MÁXIMO DE 100 MICRONES CON UNA ADHERENCIA MÍNIMA DE 98% Y UNA DUREZA DE 2H.
- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE TOTAL OXIDACIÓN DE MÍNIMO DE 12 MESES SIN DAÑO ALGUNO.
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ANEXO 07:
Documentos del Hospital
CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD
(Esta declaración tiene carácter de Declaración Jurada)
Por la presente, el que suscribe, DR. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, identificado con DNI, N°
XXXXXXXX, Director General del HOSPITAL XXXXX, de acuerdo R.M. N° XXX-20XX/MINSA, de fecha XX
de XXXX de 20XX, ha identificado la necesidad y la prioridad de realizar la implementación de
equipamiento biomédico y adecuación de infraestructura para el Preventorio de Cáncer y Otras
Enfermedades Crónicas del Establecimiento de Salud de Categoría: Nivel X-X, y con la finalidad de
materializar esta intervención, asumo el compromiso de establecer los mecanismos administrativos
conducentes a brindar la sostenibilidad de los proyectos de inversión declarados viables y que se
ejecutarán dentro de los Lineamientos de Política Sectorial en Salud.
El compromiso de la institución es:


Asegurar los costos operativos y de mantenimiento que la inversión efectuada generen en
los servicios de salud beneficiados.
Asimismo, prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e
infraestructura, en salvaguarda de los intereses de la población y de la institución.
Lima, XX de XXXXX del 2013.
______________________________
Firma y sello del declarante
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DECLARACIÓN JURADA
El que suscribe, XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, identificado con DNI, N° XXXXXXXX, Director General
del Hospital XXXXXXXXXXX, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° XXX-20XX/MINSA, de fecha
XX de XXXX de 20XX, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que los servicios que se requieren implementar
mediante equipos y adecuación de infraestructura, no ha tenido en los últimos años una inversión
similar que implique duplicidad en la asignación de recursos.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que
comprende la falsedad de la presente declaración jurada.
Lima, XX de XXXXX del 2013.
___________________________
FIRMA DEL DECLARANTE
Director General del Hospital XXXXXXXX
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