“Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de La Punta – Callao.” Equipo Formulador: Representantes de la Municipalidad: Ing. Alberto Jara Hamman Ing. Carlos Enrique Namuche Asesor Técnico por CONAM: Ing. Juan Araoz Monzón Octubre -2007 INDICE 1 ASPECTOS GENERALES……………………………………………………. 1.1 Nombre del Proyecto………………………………………………………… 1.2 Unidad Formuladora…………………………………………………………. 1.3 Unidad Ejecutora…………………………………………………………….. 1.4 Participación de las entidades involucradas y los beneficiarios………… 1.5 Marco de Referencia…………………………………………………..…….. 2 IDENTIFICACIÓN ……………………………………………………………… 2.1 Diagnóstico de la situación actual………………………………………….. 2.1.1 Ubicación del PIP…………………………………………………………... 2.1.2 Antecedentes de la situación que motiva el PIP……………………….. 2.2 Zona y población afectada………………………………………………….. 2.2.1 Niveles de Servicios públicos…………………………………………….. 2.3 Diagnóstico del Servicio de Gestión de Residuos Sólidos Municipales... 2.3.1 Organización del servicio de limpieza……………………………………. 2.3.2 Fases del tratamiento de los Residuos Sólidos ………………………... 2.3.3 Generación de residuos sólidos en el distrito…………………………… 2.3.4 Determinación de la generación Per-cápita de Residuos sólidos……. 2.3.5 Composición de Residuos Sólidos………………………………………. 2.3.6 Operación del sistema de gestión de Residuos en La Punta…………. 2.3.7 Sistemas de Gestión ………………………………………………………. 2.3.8 Maquinaria y equipos………………………………………………………. 2.3.9 Gravedad de la situación que se pretende atender…………………….. 2.3.10 Intentos de solución anteriores………………………………………….. 2.3.11 Intereses de los grupos involucrados ………………………………….. 3 FORMULACIÓN DEL PIP…………………………………………………….. 3.1 Definición del Problema……………………………………………………… 3.2 Análisis de causas del problema …………………………………………… 3.3 Análisis de efectos del problema …………………………………………... 3.4 Árbol de Problemas ………………………………………………………….. 3.4.1 Árbol de causas ……………………………………………………………. 3.4.2 Árbol de efectos ……………………………………………………………. 3.4.3 Objetivos del proyecto …………………………………………………….. 3.4.4 Árbol de objetivos………………………………………………………….. 3.4.5 Alternativas de solución…………………………………………………… 3.4.6 Selección de sitio………………………………………………………….. 3.4.7 Determinación de la demanda de residuos sólidos……………………. 3.4.8 Análisis de oferta…………………………………………………………… 3.4.9 Las metas globales………………………………………………………… 3.4.10 Alternativas de solución …………………………………………………. 3.4.11 Cronograma de acciones………………………………………………… 3.4.12 Costos a precios de mercado…………………………………………… 3.4.13 Costos de la gestión de residuos sólidos sin proyecto……………….. 3.4.14 Costos incrementales a precios de mercado………………………….. 4 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO……………………………………….. 4.1 Sostenibilidad del proyecto………………………………………………….. 4.2 Flujo de caja a precios sociales…………………………………………….. 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 24 24 24 25 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 38 41 41 42 42 43 4.3 Beneficios sociales del proyecto……………………………………………. 4.4 Evaluación Costo-efectividad……………………………………………….. 4.4.1 Línea de corte………………………………………………………………. 4.5 Análisis de Sensibilidad ……………………………………………………... 4.5.1 Sensibilidad con incremento de 10% en costos de operación ……….. 4.5.2 Sensibilidad con incremento de 20% en costos de operación ……….. 4.6 Impacto ambiental …………………………………………………………... 4.6.1 Etapas del proyecto………………………………………………………... 4.6.2 Análisis de impactos……………………………………………………….. 4.6.3 Matriz de impactos…………………………………………………………. 4.7 Matriz de marco lógico de Alternativa seleccionada……………………… 4.8 Conclusiones………………………………………………………………….. 46 47 48 49 50 51 52 52 54 55 58 60 ANEXOS Anexo 1: Presupuesto destinado al servicio de limpieza pública en La Punta ………………………………………………………………………………. ANEXO 2: Factores de corrección de precios para costos sociales usados en la Punta………………………………………………………………………… Anexo 3: Disponibilidad de almacenamiento de Residuos Sólidos en La Punta………………………………………………………………………………… Anexo 4: Costos de los servicios complementarios al Sistema de Gestión Integral de Residuos sólidos del distrito de La Punta………………………… Anexo 5: Costos de operación del Servicio de Limpieza Pública en La Punta…………………………………………………………………………………. Anexo6: Costos de operación totales del servicio de gestión integral de La Punta…………………………………………………………………………………. 62 63 64 65 66 67 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 1. ASPECTOS GENERALES 1.1. 1.2. Nombre del Proyecto: “Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de La Punta – Callao.” Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de La Punta – Callao. Gerencia de Medio Ambiente/ Dpto. de Medio Ambiente Ing. Alberto Jara Hamann 1.3. Unidad ejecutora Gerencia de Inversiones y Cooperación Interinstitucional Lic. Carlos Enrique Namuche Guevara 1.4. Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios. El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de La Punta 2004-2015 constituye el principal instrumento de gestión del desarrollo urbano del distrito, cuyo propósito es orientar las acciones que desde la municipalidad, las organizaciones sociales y el sector privado, contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de La Punta. El Plan de Desarrollo ha sido elaborado utilizando la información proporcionada por las encuestas a hogares del Distrito, por las dependencias de la Municipalidad y otras fuentes secundarias y en base a un diagnostico estratégico formulado conjuntamente con la población en diferentes talleres participativos convocados para este propósito. La población beneficiaria es toda la población del Distrito de La Punta que accede y se encuentra dentro de la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos, con una población de 4,661 pobladores. Asimismo en la estación de verano, el distrito recibe una cantidad aproximada de 50,000 turistas/semanales, los que visitan las playas en los meses de Enero a Abril. La Municipalidad Distrital de La Punta, viene poniendo en práctica desde el año 2004 la participación de la población en un DIRECTORIO PUNTEÑO donde se realizan reuniones y consultas que nos permite conocer su opinión, aprobación, problemas de la localidad y su voluntad respecto a los planes de Proyectos de Inversión Pública que el Municipio Distrital propone para su ejecución en un determinado año. 1.5. Marco de Referencia La elaboración del presente Proyecto de Inversión Pública, se establece al amparo del marco legal de las siguientes normas: Ley Nº 28611 - Ley General del medio Ambiente Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos (Reglamento D.S. 057-2004 PCM) Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Plan Nacional de Residuos Sólidos Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. Modificada con Ley Nº 28802 2. IDENTIFICACION 2.1. Diagnostico de la Situación Actual El distrito de La Punta, es un área urbana, perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao, la cual abarca una extensión superficial de 39.36 Km2, en su jurisdicción cuenta con una población que bordea los 46611 mil habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en 1520 predios, cada uno de ellos empadronado y con en el Distrito de La Punta. Según las estadísticas operacionales, y datos históricos, en el Distrito de la Punta se genera aproximadamente 5,5 toneladas de residuos al día, los cuales son manejados de manera directa por la municipalidad, es decir las labores en torno al manejo de residuos sólidos como el barrido, recolección y transporte, son realizados por el municipio. Sin embargo éstos residuos si son llevados a un operador de un relleno sanitario (EPS PETRAMAS) la cual tiene bajo su operación el Relleno Sanitario “La Cucaracha – Ventanilla”. Todas éstas actividades que son realizadas por la Municipalidad, se encuentran a cargo de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, que precisa como su función la de proveer el servicio de limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de deshechos; concordante con la Ley General de Residuos Sólidos que establece que las Municipalidades Provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. Así tenemos que los sistemas de administración de recursos para el sistema de manejo de residuos también son encargados a la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta, la cual es la responsable del gasto e inversión en torno al sistema de manejo de residuos sólidos del distrito. Por otro lado; la prestación de los servicios de limpieza pública, en la actualidad presentan las siguientes características que presentamos a continuación: 2.1.1. Ubicación del PIP El distrito de la Punta, se encuentra ubicado en el lado occidental de la provincia constitucional del callao, cuenta con una sola vía de acceso, (a través de la avenida Bolognesi) la cual por el tamaño del distrito y por la cantidad de habitantes, representa una vía que no presenta mayores problemas de congestionamiento ni desfavorece de ninguna manera la gestión de residuos sólidos. Fig 1: Ubicación del Distrito de La Punta Su fisiografía está desarrollada por una península en el lado central y occidental de la provincia constitucional del Callao, donde el 100 % de la población es de características urbanas, es decir toda el área del distrito, se encuentra completamente habilitada para actividades de comercio y vivienda, no existiendo zonas agrícolas, cursos de agua, o alguna característica particular en la zona, por lo cual se convierte en un caso de estudio muy particular. Fig 1: Distribución espacial del distrito de la Punta 2.1.2. Antecedentes de la situación que motiva el PIP. Desde el año 2003, con el ingreso de la nueva Gestión a la Municipalidad, se ha establecido un Sistema de Manejo de los residuos sólidos en el ámbito del distrito que permite la recolección de la disposición final de los residuos sólidos generados en los domicilios, los locales comerciales (bodegas, restaurantes, oficinas, etc.) y los provenientes de la limpieza pública y tachos de basura instalados en las principales calles del distrito. El servicio de manejo de los residuos sólidos es ejecutado por administración directa por la Municipalidad. Los recursos humanos con los que cuenta la Municipalidad en la actualidad para el manejo de los residuos sólidos en el distrito y que constituyen la base para el Sistema son: • • • • 01 Chofer para el camión compactador 02 Ayudantes de camión compactador 08 obreros de limpieza publica ( Barrido turno mañana) 04 obreros de limpieza pública ( Barrido turno tarde) El camión compactador con el que se presta el servicio de recolección y transporte de Residuos Sólidos en la Municipalidad Distrital de La Punta, fue otorgado por la Municipalidad Provincial del Callao en la modalidad de cesión en uso; es decir el Municipio de La Punta no es propietario del camión Compactador, sino que es de propiedad del Municipio del Callao, con un chasis de Marca HINO y con año de fabricación de 1990, que cuenta con un motor petrolero de seis cilindros, y dos ejes. También cuenta con una compactadora de residuos que funciona a través de un sistema hidráulico y fabricado completamente en acero. Durante el año 2006 el camión compactador generó un gasto de mantenimiento por concepto de reparaciones diversas por S/. 81,755.00 nuevo soles y en el transcurso del año 2007 se ha gastado aprox. S/. 58,500.00 nuevo soles, es decir se proyecta un gasto mayor al del año pasado. La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el Relleno Sanitario Modelo del Callao ex “La Cucaracha”; que se encuentra ubicado en el Distrito de Ventanilla, a 19 kilómetros desde el distrito de La Punta, cuya ruta de acceso cruza las zonas urbanas del Callao. Cabe señalar que el Botadero “La Cucaracha” es operado por la empresa PETRAMAS S.A.C. con la supervisión y control de la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA y en la actualidad se encuentra implementando su Plan de cierre aprobado por DIGESA, por lo que la disposición final de los residuos sólidos es un aspecto que de todas maneras la municipalidad de La Punta se ve obligado a contratar los servicios de disposición final a través de un relleno sanitario. 2.2. Zona y población afectada La población directamente afectada es de 4,661 pobladores del Distrito de La Punta, que ve disminuido el servicio de recolección de los residuos sólidos por continuos desperfectos del camión compactador, y por un inadecuado sistema de gestión integral de residuos sólidos. Asimismo en la época de verano, el distrito atiende una cantidad aproximada de hasta 50,000 turistas/semanales que visitan las playas en los meses de Enero a Abril, los cuales también se transforman en generadores de residuos o en términos de generación de residuos, los llamados “población flotante” que contribuye a que no se realice un servicio de limpieza pública que no es óptimo. Fotografía 1: Imagen de Residuos Sólidos en La Punta 2.2.1. Niveles de Servicios públicos 2.2.1.1. Agua.- Los servicios de agua potable en el distrito de la Punta alcanzan una cobertura del 100%, no existiendo zonas donde haya ausencia del servicio ni zonas en las cuales exista deficiencia o necesidad del servicio, ya que éste se brinda durante las 24 horas del día y los 365 días del año. 2.2.1.2. Energía eléctrica.- Los servicios de energía eléctrica son proporcionados por la empresa Edelnor S.A. existiendo una cobertura del servicio de electricidad al 100%. 2.2.1.3. Comunicaciones.- El distrito de La Punta; tiene acceso a servicios de telefonía residencial e Internet de banda ancha con una cobertura de cableado de 100% del distrito (Telefónica del Perú). También cuenta con el servicio de telefonía inalámbrica (Movistar, Claro y Nextel) en todo el distrito. Se cuenta también; con acceso al servicio de radio AM y FM, además del servicio de televisión de señal abierta y televisión por cable. 2.2.1.4. Educación.- En el distrito de La Punta; existen en el año 2007; 958 alumnos matriculados, en 13 centros de educación que se distribuyen en los sectores Inicial, Primaria, Secundaria y Superior Pedagógico, y la tasa de alfabetismo es de 100%. 2.2.1.5. Salud.- El municipio de La Punta, cuenta en la actualidad con el Centro Médico Municipal – CMM, el cual es un beneficio otorgado por el municipio para los vecinos, en donde especialmente se desarrollan campañas de salud, no existiendo hospitales ni centros de salud en su jurisdicción. 2.2.1.6. Vías de Comunicación.- En el distrito existen vías de comunicación terrestre que comunican La Punta con el Callao; es decir la calle Francisco Bolognesi y la Avenida Grau, las cuales brindan facilidades de tránsito completamente asfaltado. También se cuenta con un muelle, para el uso de naves de recreación y pesca, que se ubican sobre la playa Cantolao (Av. Malecón Figueredo) estableciendo un acceso directo de las embarcaciones hacia el distrito. 2.3. Diagnostico del servicio de gestión de Residuos Sólidos Municipales El distrito de La Punta, es un área urbana, perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao, la cual abarca una extensión superficial de 39.36 Km2, en su jurisdicción cuenta con una población que bordea los 46612 mil habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en 1523 predios, cada uno de ellos debidamente empadronado en el Distrito de La Punta. Según las estadísticas operacionales, y datos históricos, en el Distrito de la Punta se genera aproximadamente 5,5 toneladas de residuos al día, los cuales son manejados de manera directa por la municipalidad, es decir las labores en torno al manejo de residuos sólidos como el barrido, recolección y transporte, son realizados por el municipio. Sin embargo éstos residuos si son llevados a un operador de un relleno sanitario (EPS PETRAMAS) la cual tiene bajo su operación el Relleno Sanitario “La Cucaracha – Ventanilla”. Todas éstas actividades que son realizadas por la Municipalidad, se encuentran a cargo de la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades, que precisa como su función la de proveer el servicio de limpieza pública, determinando las áreas de acumulación de deshechos; concordante con la Ley General de Residuos Sólidos que establece que las Municipalidades Provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. Así tenemos que los sistemas de administración de recursos para el sistema de manejo de residuos también son encargados a la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta, la cual es la responsable del gasto e inversión en torno al sistema de manejo de residuos sólidos del distrito. Por otro lado; la prestación de los servicios de limpieza pública, en la actualidad presentan las siguientes características que presentamos a continuación: 2.3.1. Organización del servicio de limpieza Pública. La Municipalidad Distrital de La Punta asegura la prestación del servicio de residuos sólidos a través de la Gerencia de Gestión Ambiental, la cual abraca diversas divisiones, tales como: la División de Limpieza, Parques y Jardines y en el Departamento de Medio Ambiente cuya organización jerárquica es la que se muestra a continuación: Fig 2: Organigrama del Sistema de Limpieza Pública en la Punta Para efectos del presente diagnóstico, podemos afirmar que dentro de las actividades que se realizan en el distrito, se encuentran las actividades de barrido de pistas y veredas, recolección de residuos de tachos, recolección de residuos de viviendas y transporte de residuos sólidos municipales (incluye maleza y residuos peligrosos domiciliarios, ya que no existe sistema de separación y/o clasificación). 2.3.2. Fases del tratamiento de los residuos sólidos. El alcance de las prestaciones de servicios del sistema de gestión de Residuos sólidos en el distrito de la Punta, consta de los siguientes etapas operacionales, que se encuentran establecidas de la siguiente manera: Barrido Recolección Transporte Disposición Final Fig 3: Esquema de Manejo de Residuos Sólidos en La Punta 2.3.3. Generación de residuos sólidos en el Distrito. Los residuos sólidos en el distrito, se encuentran catalogados como residuos sólidos municipales, y según las estadísticas obtenidas en el último estudio de caracterización, se obtuvieron datos3 que muestran que la generación de residuos sólidos no sobrepasa la capacidad operativa del sistema de gestión de residuos sólidos. Así tenemos, que según datos históricos en el Distrito de La Punta, se transporta una cantidad total de residuos sólidos aproximado de 5.5 toneladas de residuos / día generados en días normales del año, pero en los meses de verano, dada la afluencia de público al Distrito y sus playas ésta carga diaria se eleva a 6,5 ton / día aproximadamente (18%) mas de carga, las cuales están distribuidas de la siguiente manera4: Cuadro 1: La Prestación del Servicio de Limpieza Pública en la Punta Etapa de Generación Capacidad del Servicio Prestación de Servicio Barrido 100% 100% Recolección 100% 100% Transporte 8 Ton/viaje 5 Ton/día Disposición Final - ! ! "# $ Es importante destacar del cuadro anterior que en todas las etapas de generación son cubiertas por completo, aún cuando las cantidades de residuos generados por la población flotante, aun no han sido debidamente cuantificados ya que responde a variables estacionales y variables socio-económicas que necesitan de estudios específicos, con la finalidad de lograr una tasa de generación de residuos por cada turista que visita el distrito de La Punta. 2.3.4. Determinación de la Generación Per capita de Residuos Sólidos. La determinación de la Generación Per Capita de Residuos Sólidos, se realizo mediante el “Estudio de caracterización de Producción de RR.SS. en el Distrito de La Punta”, estudio realizado en un grupo de 42 familias seleccionadas con un promedio de 4.193 integrantes por familia. Los estudios de caracterización se realizaron en un periodo de 8 días calendario, de muestreo continuo de que asegura una adecuada investigación, la cual fue desarrollado según la metodología propuesta por el CEPIS5, donde se obtuvo un valor de generación de residuos sólidos domiciliarios de 0.63 kg/persona/día. Sin embargo El Distrito de La Punta en temporada de verano, soporta un incremento de su población que acuden en mayor porcentaje los fines de semana a las playas en un aproximado de 50,000 personas/semana. Este súbito incremento en la afluencia de público, incrementa la generación de residuos sólidos, el cual es asumido por la Municipalidad Distrital de La Punta. Así tenemos que según los datos históricos se pudieron determinar los incrementos de generación de residuos en temporada de verano. Cuadro 2: Disposición De Residuos Sólidos Del Distrito De La Punta – Año 2006 MES Descripción Medida Cantidad Promedio Trimestral Enero Disposición final de Residuos Sólidos TN 189.33 183.33 Febrero Disposición final de Residuos Sólidos TN 199.54 Marzo Disposición final de Residuos Sólidos TN 161.11 Abril Disposición final de Residuos Sólidos TN 116.65 130.94 Mayo Disposición final de Residuos Sólidos TN 121.32 Junio Disposición final de Residuos Sólidos TN 154.84 Julio Disposición final de Residuos Sólidos TN 245.76 208.11 Agosto Disposición final de Residuos Sólidos TN 145.62 Set. Disposición final de Residuos Sólidos TN 232.97 Oct. Disposición final de Residuos Sólidos TN 153.52 128.99 Nov. Disposición final de Residuos Sólidos TN 81.2 Dic. Disposición final de Residuos Sólidos TN 152.25 Total de Residuos Sólidos ( Año 2006) 1,954.11 Fuente: Dpto. de Limpieza Pública – Municipalidad de La Punta % %&'( ) *+ , ! -. Para la determinación del incremento promedio de residuos sólidos generados en épocas de verano, se ha determinado el promedio trimestral (por estación). En el primer trimestre del año (época de verano) se tiene un promedio de 183.33 TN y de los tres últimos trimestres del año 2006, se obtiene un promedio de 156.01 TN. De esta manera podemos determinar que el incremento en la generación de residuos sólidos en época de verano es: 27.32 TN que reflejan un incremento del 17.51 %. Sin embargo; éstos datos se ven seriamente sesgados debido a que la cuantificación se ha realizado a través de los residuos que se depositan en el relleno sanitario, es decir incluye los residuos de maleza, mercados, actividades turísticas, restaurantes, desmonte a pequeña escala y residuos generados por embarcaciones de recreo que se encuentran en la Punta. 2.3.5. Composición de Residuos Sólidos Para efectos de lograr un estudio adecuado de la composición de residuos sólidos en el distrito de La Punta, se realizó el estudio de caracterización de residuos incidiendo en la determinación de las cantidades de residuos diferenciados que podríamos encontrar en cada caso, según su valor y posibilidad de recuperación para el mercado. Por lo tanto el estudio de caracterización obtuvo los siguientes datos: Cuadro 3: Composición de Residuos Sólidos en la Punta I.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 RESIDUOS NO PELIGROSO RESIDUO ORGANICO PAPEL CARTON VIDRIO ( Botellas) PLASTICO METALES PLASTICO METALIZADO MADERA TEXTILES OTROS % 66.61 5.19 2.21 3.15 7.70 3.95 0.93 0.25 0.83 2.71 II.- RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS TOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 9.79 90.21 9.79 TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 100.00 Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos La Punta (Septiembre 2007) Distribución de los Tipos de Residuos Sólidos en La Punta Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos La Punta (Septiembre 2007 2.3.6. Operación del Sistema de Gestión de Residuos en el Distrito de La Punta 2.3.6.1. Barrido En el distrito de La Punta; se realiza un barrido de 128,887 m2 al día, de los cuales 36,147 m2 a la Zona Nº 1; 35,782 m2 a la Zona Nº 2; 27,749 m2 a la Zona Nº 3; y 29,209 m2 a la Zona Nº 4 en todo el distrito, lo que incluye urbanizaciones, principales avenidas y otros, siendo el índice de cobertura del servicio de barrido de 100%, es decir que se presta el servicio de barrido en todas las avenidas del distrito de La Punta. Actualmente que se recolectan aproximadamente 0.25 Ton / día de residuos resultantes de las actividades de barrido; los mismos que son recogidos por trabajadores con carros de plástico, que depositan sus residuos directamente en el camión compactador, sincronizando sus actividades al itinerario del servicio de recolección domiciliaria. Sin embargo; el servicio de barrido tiene deficiencias en torno a la presencia de zonas que se encuentran permanentemente con necesidad del servicio ya que la afluencia de público en épocas de verano, obliga a que el servicio de barrido no pueda asegurar un adecuado servicio de limpieza debido a la constante generación de residuos sobre las calles del distrito. Fotografía 2: Actividades de barrido en La Punta Cuadro 4: La frecuencia de barrido en el Distrito de La Punta6: ! " '&* - . / 0 12 3 * +* ) 4 - 5 6 7 # 4&42 / * ,1 -5 6 +# 0 '/ / 1/ 2 - 5%6 +# 4+* -5 '+- <' : '+- <' -5 ++1* =' - 5 6! '+- 4 - 5 6! '* / ( * B ' - 5 6! * ) 1/ ' - 5 6! &'( ' ) * + ', 7 # 4&42 / * ,1 - 5% * ) 1/ ' -5 : 47 '+ -5 : '+'8 '- 9 -5 : '&* - . / '+) 4 >=4) 4? ','@* ) * ': 4 # $ 7 # +'3 - 5 6! 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Recolección El servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de La Punta, se realiza a todas las zonas urbanas, ya que la totalidad de vías se encuentran /0 1 2( ( 3.4 5 + 6 - ! & asfaltadas y con accesos adecuados, lo que conlleva a lograr una cobertura de recolección que alcanza el 100%, cubriendo recolección de viviendas, recolección de papeleras y recolección de carros de barrido, por lo tanto; el servicio de recoleción brinda una prestación de la siguiente manera: PAPELERAS: • Localización: En toda la distrito y playas. • Número: Fijas(127); movibles (25) . • Material de fabricación: metal CARRITOS DE PLASTICO: (cilindros de barrido) • Número: 32 de los cuales su situación es la siguiente: 07 rotos sin ruedas (inoperativos) 08 rotos. 17 estado regular. 08 operativos CILINDROS • Operativos: 18 • Capacidad :50 Glns. • Material: Metal (11); Plástico(07). Asimismo, el servicio de recolección con triciclos, brinda el servicio de recolección de residuos segregados en la fuente, es decir de los residuos que son colocados de manera segregada en recipientes diferenciados para cada tipo de residuo, los cuales son recolectados, almacenados y posteriormente donados a FUNDADES. Para este servicio, se cuenta con las siguientes facilidades: CONTENEDORES (CONTEINERS): • Localización: malecones, en algunas salidas de tiendas y en la puerta del mercado. • Numero: 44 • Capacidad: 55 Glns. • Material: Plástico (21); Vidrio(11); Papel(12) Asi tenemos que las capacidades de almacenamiento de residuos sólidos en el distrito de La Punta bordea los 1106 Ton/año 2.3.6.3. Reaprovechamiento de residuos El sistema de reaprovechamiento que actualmente se realiza en la jurisdicción del distrito de La Punta, se desarrolla a través de la implementación de un sistema de segregación dirigida al recojo de materiales segregados en las calles, es decir a través de puntos de acopio diferenciados que se encuentran en las vías principales del distrito, ya que en el año 2007 se ha consolidado las campañas de concientización de separación de residuos por parte de la población, la cual consiste de la distribución de información adecuada referente a la necesidad de reciclaje de materiales recuperables. Éstas campañas de recojo selectivo se destinan de manera específica al recojo de materiales como papeles y cartones, plásticos PET y vidrio que después de ser recogidos son enviados a los almacenes del servicio de limpieza pública donde son destinados a la organización FUNDADES, la cual se entrega en calidad de donación no percibiendo monto económico o retribución alguna. Las cantidades que actualmente son destinadas a FUNDADES, son de aproximadamente 2 toneladas de residuos limpios mensuales, no teniendo fechas determinadas de recojo, sinó que se solicita su retiro a medida que se alcanza una cantidad considerable (3 metros cúbicos de residuos, principalmente papeles que son internados en el almacén). Por lo tanto; es evidente que no toda la población participa de manera adecuada en el desarrollo de prácticas de segragación de residuos, necesitando realizar un reforzamiento de las actividades de segregación para lograr incrementar la participación de la población7. Por otro lado es necesario mencionar que éstos residuos son colocados en un almacén habilitado en el local de la policia municipal, el cual no tiene puertas ni ventilación, pues se trata de un almacén de triplay sobre piso de cemento, sin sistemas de higienización propios. Los puntos de recojo de residuos segregados, se ubican en la actualidad en las siguientes zonas: Mercado de La Punta, Jardín Happy Kids, Local Municipal, Av Grau, Av Bolognesi, Malecón Pardo, Av García y García, Av. More, Parque Galvez, Malecón Figueredo y Malecón Wiesse. En el distrito; también se ha implementado contenedores para la disposición adecuada de pilas y baterias, las cuales son recolectadas con la finalidad de destinarlas de manera indirecta al relleno de seguridad a través de las campañas de recoleción de pilas que realiza la empresa E.Wong y la empresa privada. Sin embargo por tratarse de residuos peligrosos, éstos son recogidos y almacenados al interior de botellas PET de 3 litros al interior de las oficinas del Departamento de Medio Ambiente. Además de lo descrito, actualmente se ha implementado un sistema de reutilización de residuos de poda, y excrementos de paloma, para la realización de compost utilizando los residuos orgánicos que son generados en el área de viveros. Éste sistema solo se implementó de manera experimental para los residuos que son generados pro las podas del vivero y del jardín de niños colindante con el vivero. - + 7 /0 636 &8 + 9. . Fotografía 3: Almacenamiento y Segregación de Residuos 2.3.6.4. Transporte El sistema de transporte es realizado por el sistema convencional, que hace uso de un camión compactador. El vehículo en mención es de marca HINO, de fabricación Japonesa - Año 1990 con placa de rodaje XI-5732 y que fue otorgada por la Municipalidad Provincial del Callao en calidad de cesión de uso y tiene a la fecha dieciseis años de antigüedad, sobrepasando su tiempo de vida util y el cual se encuentra en proceso de reemplazo. Frecuencia: Todos los días del año. Sistema de servicio: Convencional (usa compactadora). Cobertura.- El servicio de recojo de residuos domiciliarios tiene una cobertura del 100% del distrito de La Punta. Horarios- Existe establecido solo un turno permanente para el recojo, desarrollándose en horas de la mañana y abarcando todo el distrito, según se detalla a continuación: Cuadro 5: Cobertura del servicio de recolección en La Punta8 LUGAR PALACIOS MORE BOLOGNESI GRAU PARUE/REGATAS UNION AGUIRRE BOLOGNESI PALACIOS TARAPACÁ GRAU Y RESTAURANTES TOVAR CUADRAS 4 4 5 a la 0 1 a la 10 2y3 10 a la 6 3 a la 1 6 ala 1 0 1 a la 4 HORARIO 7:10 07:15 07:15 07:20 07:20 07:35 07:35 07:50 07:50 08:00 08:00 08:10 08:10 08:15 08:15 08:25 08:25 08:40 08:40 08:50 08:50 09:00 LUGAR MORE ARRIETA FANNIG MEDINA SAENZ PEÑA LARCO ARRIETA GARCÍA Y GARCÍA TNT.FERRE GRAU(REPASO) BOLOGNESI(REPASO) CUADRAS 1 a la 3 4y5 4 a la 0 5 a la 3 1 a la 4 4 a la 1 1 a la 4 4 a la 1 1 a la 3 TODAS TODAS HORARIO 09:00 09:10 09:10 09:15 09:15 09:30 09:30 09:45 09:45 09:55 09:55 10:10 10:10 10:25 10:25 10:35 10:35 10:45 En los momentos que el camión compactador sufre algún desperfecto y no puede completar su recorrido planificado, se pone en ejecución el Plan de Contingencias, el cual consiste en la culminación del servicio con el apoyo de 06 triciclos que prestan el servicio a las cuadras no atendidas por el camión. Cabe mencionar que en la actualidad se viene realizando el proceso de reposición del equipo compactador el cual incluye un chasis completo más compactadora de 8 toneladas, por lo que las deficiencias en torno a la operatividad y/o desperfectos se verán reducidos drásticamente, repercutiendo en la desarticulación del plan de contingencias con uso de triciclos, en cuanto entre en operación el nuevo vehículo. 2.3.6.5. Transferencia de Residuos Si bien es cierto; en el distrito de la Punta, no existe un sistema de transferencia de residuos formalmente establecido; sí existe una zona donde se acopia los residuos (local de la policía municipal); que son recogidos por los carros de barrido y triciclos de recolección en el desarrollo de las contingencias, también es necesario conocer que por condiciones de operatividad, el vehículo de recolección realiza un recorrido en horas de la mañana y posteriormente se dirige al relleno sanitario modelo en ocasiones transportando sólo 3 toneladas de residuos, éste trabajo puede desarrollarse hasta dos veces por día, ya que en algunas ocasiones, existe una generación de residuos en las calles en horas posteriores a las horas de paso del vehículo, perturbando la operatividad ideal del servicio ya que no existe la posibilidad de realizar un único viaje porque en el distrito no existe la infraestructura adecuada para un almacenamiento de residuos, pues no se permite el almacenamiento temporal de residuos en el interior de un vehículo compactador inadecuado, porque genera olores desagradables que se suma a no contar con un área cerrada donde se pueda estacionar el camión recolector. Por lo tanto; el camión recolector en algunas oportunidades logra realizar inclusive dos viajes diarios de manera injustificada, pues recoge los residuos desde el almacén de la policía municipal que es proveído desde los carros de barrido y triciclos de recolección, no guardando las condiciones adecuadas para esta operación, por ser una operación que se lleva a cabo en la intemperie lo que se traduce en una zona de transferencia inadecuada, necesaria pero con serias limitaciones. Por lo antes descrito, podemos notar que en la práctica, existe un inadecuado sistema de transferencia, el cual se torna inevitable por la generación constante de residuos a lo largo del día y su necesidad de almacenamiento constante. Fotografía 4: Zona de transferencia de Residuos segregados 2.3.6.6. Disposición Final La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el relleno sanitario modelo del callo ex - “La Cucaracha”; el cual se encuentra ubicado en el Distrito de Ventanilla, cuya ruta de acceso presenta medianas pendientes y se encuentra ubicado aproximadamente a 19 kilómetros de distancia. 2.3.7. Sistemas de Gestión El sistema de gestión del servicio de limpieza pública en el distrito de La Punta, se optimiza a través de un sistema de supervisión del servicio, implementado por la división de limpieza pública, la cual desarrolla sus labores por medio de dos supervisores a lo largo del día, que realizan sus actividades de manera posterior a las operaciones de barrido y recolección de residuos que se realizan en el distrito, principalmente de al mediodía para supervisar la recolección y por las tardes para supervisar el barrido adecuado de las vías del distrito, tomando acciones inmediatas para intervención de las brigadas de recolección (en triciclos) y/o brigadas de barrido (en carro recolector). Sin embargo; el sistema de gestión de residuos no se desarrolla a través de un programa adecuado, ya que en el distrito, no existe un manual de operaciones que planifique y brinde una respuesta adecuada al sistema de manejo de residuos ya que sus operaciones no se encuentran adecuadamente documentadas con funciones, responsabilidades, horarios, contingencias y respuestas que sean debidamente planificadas y con mecanismos de respuesta documentados, por lo que el desarrollo de los planes de contingencia, supervisión, y despacho de materiales segregados se realiza de manera reactiva, es decir se realiza ante la necesidad del servicio con la finalidad de no generar problemas en su jurisdicción. 2.3.8. Maquinarias y Equipos La flota de las maquinarias y equipos que presenta la División de Limpieza Pública es la siguiente: MAQUINARIA OPERATIVA • COMPACTADORAS ( 01) MAQUINARIA DE SUPERVISION • TRICICLOS para la culminación de recojo son: 04 abiertos y 02 cerrados. Actualmente, la flota de las maquinarias y equipos, no cuentan con un área apropiada para su parqueo y mantenimiento, desarrollándose éste de la siguiente manera: Compactadora.- Actualmente; la compactadora de residuos sólidos realiza sus labores en el día, sin embargo al culminar su jornada laboral, no cuenta con un lugar apropiado para su estacionamiento, ya que se estaciona a la intemperie, debido a que no cuenta con una zona destinada a su parqueo y/o almacén lo cual genera problemas de perturbación del ornato, por la presencia de olores en horas de la tarde que se convierten en focos de atracción de vectores de contaminación que ponen en riesgo la salud de la población (aves de paso que pueden trasportar bacterias y enfermedades que potencialmente se encuentran en los residuos sólidos), perjudicando incluso a la maquinaria, ya que ésta se encuentra a la intemperie y expuesta a la humedad nocturna y/o corrosión propia de maquinaria expuesta a la humedad, por encontrarse a 30 metros del rompeolas del malecón Pardo, Fotografía 5: Triciclo recolector de Residuos Sólidos en La Punta 2.3.9. Gravedad de la situación que se pretende atender. El camión compactador con el que cuenta la Municipalidad Distrital de La Punta, fue otorgado por la Municipalidad Provincial del Callao en la modalidad de cesión en uso; es decir el Municipio de La Punta no es propietario del camión Compactador, el cual no puede brindar un servicio de gestión integral de residuos debido a que a pesar de ser un municipio con todas las condiciones para optimizar el sistema, los costos de operación del sistema actual, implican elevados costos y desaprovechamiento de residuos. La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el Botadero “La Cucaracha”; el cual se encuentra ubicado en el Distrito de Ventanilla, cuya ruta de acceso presenta medianas pendientes y se encuentra a aprox., 19 kilómetros de distancia, lo cual por la cantidad de residuos que genera el distrito hace que realice viajes con una capacidad menor a la diseñada, generando costos de transporte innecesarios, ya que ésta actividad debe ser realizada con una frecuencia diaria, lo que se traduce en un sistema de gestión de residuos sólidos con elevado costo operativo9. Cabe señalar que el Botadero “La Cucaracha” es operado por la empresa PETRAMAS con la supervisión y control de DIGESA y se encuentra - + : .+ & . & implementando su Plan de cierre aprobado por DIGESA, de cumplirse dicho plazo la Municipalidad de La Punta debe buscar un Relleno sanitario para realizar la disposición final de los residuos sólidos. El presente Sistema de manejo de Residuos sólidos del Distrito, no cuenta entre sus etapas finales con una planta de segregación y acopio de los residuos sólidos para su posterior reaprovechamiento, que potencien los aspectos de optimización de las etapas de manejo integral de residuos sólidos y que sean acordes con las políticas del estado peruano en manejo de residuos sólidos dentro del distrito de La Punta. Asimismo; la falta de coordinación con la población e inadecuada gestión de residuos trae consigo la acumulación de residuos sólidos en las calles necesitando permanentemente la intervención no solo de los carros de barrido sino también de los triciclos de recolección según la gravedad de la situación y la consiguiente queja de vecinos (3 quejas telefónicas documentadas en el mes de Septiembre), sin embargo la gran parte de quejas se realiza de manera verbal por parte del personal del municipio que también se encuentra pendiente de las labores de limpieza, las cuales no se encuentran documentadas, los que repercute directamente en la presencia de tasas de morosidad en el distrito de 70%. Por otro lado es necesario conocer que en la actualidad se esta haciendo uso de un camión compactador en calidad de alquilado, ya que el vehículo de recolección se encuentra en reparación. 2.3.10. Intentos de solución anteriores La Municipalidad de La Punta ha planificado para el ejercicio presupuestal del año 2007, la adquisición de 01 Camión Compactador, el cuál es un proyecto de solución parcial a los problemas antepuestos, no contemplando un criterio analítico de la situación actual del manejo integral de los residuos sólidos. Asimismo; se ha avanzado en trabajos de sensibilización con la población, ya que ellos ya desarrollan actividades de segregación en la fuente, sin embargo; sin la presencia de una utilidad práctica de la segregación en la fuente, los intentos de reciclaje no pueden brindar frutos que sean apreciados por la población, dejando el vacío de un sistema integral de gestión de residuos sólidos. Durante la actual gestión se ha logrado incrementar los servicios de barrido de pistas y veredas, logrando que la frecuencia alcance a 2 veces por día, situación que se encuentra optimizada. También se ha logrado mejorar el sistema de recojo de residuos, ya que los residentes, conocen que sólo pueden sacar sus residuos hasta las 11:00 am, de ese modo se evita la presencia de bolsas con residuos en la vía pública, que en temporada de verano producen malestar en los transeúntes, por la presencia masiva de bolsas en la vía pública y la generación de olores desagradables, sin embargo es un aspecto que ya no se puede mejorar, por lo tanto la recolección domiciliaria es un aspecto que ya se encuentra optimizado. Sin embargo aun no se han realizado intentos de solución de manera integral, el cual brinde una posibilidad de recuperación de residuos para disminuir los costos de operación del sistema integral, siendo el presente proyecto el primero en su tipo que se desarrolle en el distrito de La Punta 2.3.11. Intereses de los grupos de involucrados variaciones Cuadro 6: Cuadro de intereses y grupos involucrados Grupos Intereses Problemas Población Ciudad Limpia y - Variaciones Urbana – La recojo oportuno de en el recojo Punta residuos sólidos. de los residuos Reaprovechamiento sólidos, por de los residuos continuos sólidos inorgánicos. desperfectos del camión compactador . Conflictos Estrategias Implementación de Proyecto Integral de Municipalidad Gestión Distrital de La Ambiental de Punta. Residuos Sólidos.PIGARS. Municipalidad Mejorar el servicio - Inconvenientes Población de Capacitación Distrital de La de recojo de en la atención La Punta. del personal Punta residuos sólidos optima a la obrero y comunidad del administrativo Distrito. de la Municipalidad. Dirección Mejorar las - Incremento de Difusión de los Regional de condiciones de enfermedades Municipalidad efectos de un Salud salud de la Distrital y la inadecuado población Población manejo de residuos sólidos. Dirección Adecuada Poca Fortalecer los Regional de Educación conciencia Municipalidad temas de Educación Ambiental ambiental de los Distrital y la residuos niños, jóvenes y Población sólidos en adultos. currícula escolar. 3. FORMULACIÓN DEL PIP 3.1. Definición del Problema. Se encentra definido de la siguiente manera: “Inadecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de La Punta” 3.2. Análisis de Causas del problema De acuerdo al Diagnóstico de la situación actual del Sistema de Servicio de Limpieza Pública que la Municipalidad Distrital de la Punta viene ejecutando y en una reunión de trabajo con los beneficiarios (población), Funcionarios ediles y de Instituciones Públicas, La Comisión Ambiental Municipal y privadas involucradas con el problema se ha realizado un listado de todos aquellos factores que pueda ser considerados como causa del problema identificado. Inexistencia de áreas destinadas a almacenaje de equipos de barrido Inexistencia de un lugar de estacionamiento del camión compactador Inexistencia de un manual de operaciones Inadecuada cantidad de residuos sólidos enviados al relleno sanitario Inexistencia de zonas de recepción de residuos sólidos Inexistencia de equipamiento para reaprovechamiento Inexistencia de infraestructura para reaprovechamiento Inexistencia de personal técnico y operativo capacitado en labores de reaprovechamiento Insuficiente personal capacitado administrativo y financiero Inadecuado costeo del servicio Ineficiente sistema de recaudación limitada cooperación de la población flotante Inadecuada participación de la población Limitada conciencia ambiental 3.3. Análisis de Efectos del problema Incremento de vectores de contaminación ambiental Generación de olores en la vía pública Acumulación de residuos en la vía pública Elevados costos del servicio de Limpieza Pérdida de potencial turístico en el distrito Elevados costos de transporte de residuos Reducción del tiempo de vida de rellenos sanitarios No aplicación de las políticas de estado de recuperación de residuos Pérdida del valor resiudal de los residuos sólidos Deficiente prestación de servicios a los vecinos Incremento de las tasas de morosidad Disconformidad en la Población coordinación entre el barrido, recolección y la población Limitada conciencia ambiental para adecuadas prácticas de segregación Inadecuada particiación de la población Ineficiente gestión administrativa y financiera Limitada cooperación de la población flotante Ineficiente sistema de recaudación Inadecuado costeo del servicio Inapropiado reaprovechamiento de residuos Insuficiente personal capacitado administrativo y finaniero Inexistencia de personal tecnico y operativo capacitado en labores de Inexistencia de infraestructura para reaprovechamiento Inadecuada gestión de Residuos. Inadecuado e insuficiente equipamiento para reaprovechamiento Inadecuada cantidad de residuos sólidos enviados al relleno sanitario Inexistencia de un manual de operaciones Inadecuado Sistema de Barrido y Recolección Inexistencia de un lugar de estacionamiento del camión compactador Inexistencia de áreas destinadas a almacenaje de equipos de barrido Inexistencia de zonas de recepción de residuos de barrido y recolección (área de despacho) Deficiente servico de barrido Deficiente 3.4. Árbol de Problemas 3.4.1. Árbol de Causas Inadecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de la Punta Inadecuadas prácticas de la Población. 3.4.2. Árbol de efectos Disminución de la calidad de vida de la población de la Punta Incremento de vectores de contaminación ambiental Elevados costos del servicio de Limpieza Reducción del tiempo de vida de rellenos sanitarios Deficiente prestación de servicios a los vecinos Generación de olores en la vía pública Pérdida de potencial turístico en el distrito No aplicación de las políticas de estado de recuperación de residuos Incremento de las tasas de morosidad Acumulación de residuos en la vía pública Elevados costos de transporte de residuos Pérdida del valor residual de los residuos sólidos Disconformidad en la Población Inadecuada Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de la Punta 3.4.3. Objetivo del Proyecto Adecuada gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales del distrito de la Punta. 3.4.3.1. Definición de medios del Proyecto Los medios para alcanzar el objetivo central del proyecto, estarán orientados a mejorar las causas del problema encontrado, con la implementación de actividades que permitan solucionarlas de la manera mas optima para el Municipio y la población del distrito de La Punta: Existencia de áreas destinadas a almacenaje de equipos de barrido Existencia de un lugar de estacionamiento del camión compactador Existencia de un manual de operaciones Adecuada cantidad de residuos sólidos enviados al relleno sanitario Existencia de zonas de recepción de residuos sólidos Existencia de equipamiento para reaprovechamiento Existencia de infraestructura para reaprovechamiento Existencia de personal técnico y operativo capacitado en labores de reaprovechamiento Suficiente personal capacitado administrativo y financiero Adecuado costeo del servicio Eficiente sistema de recaudación Cooperación de la población flotante Adecuada participación de la población Suficiente conciencia ambiental Adecuado almacenamiento y barrido Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte Apropiado reaprovechamiento Eficiente gestión administrativa y financiera Adecuadas prácticas de la Población. 3.4.3.2. Definición de Fines del Proyecto Se definieron los fines del proyecto de la siguiente manera Control de vectores de contaminación ambiental Eliminación de olores en la vía pública Eliminación de los residuos en la vía pública Reducción de costos del servicio de Limpieza Incremento del potencial económico en el distrito Reducción de costos de transporte de residuos Incremento de vida útil de rellenos sanitarios Aplicación de las políticas de estado Recuperación del valor residual de los residuos sólidos Incremento de la calidad de los servicios de limpieza Disminución de las tasas de morosidad Incremento de la participación de la Población. Adecuada conciencia ambiental para prácticas de segregación Adecuada particiación de la población Eficiente gestión administrativa y financiera Adecuada cooperación de la población flotante Eficiente sistema de recaudación Adecuado costeo del servicio Apropiado reaprovechamiento de residuos Suficiente personal capacitado administrativo y finaniero Existencia de personal tecnico y operativo capacitado en labores de Habilitación de infraestructura para reaprovechamiento Adecuada gestión de Residuos. Adecuado y suficiente equipamiento para reaprovechamiento Optimización de la cantidad de residuos sólidos enviados al relleno sanitario Creación de un manual de operaciones Adecuado Sistema de Barrido y Recolección Habilitación de un lugar de estacionamiento del camión compactador Existencia de áreas destinadas a almacenaje de equipos de barrido Existencia de zonas de recepción de residuos de barrido y recolección (área de Eeficiente servico de barrido Eficiente coordinación entre el barrido, recolección y la población 3.4.4. Árbol de Objetivo Adecuada gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales del distrito de la Punta Adecuadas prácticas de la Población. 3.4.5. Alternativas de Solución En los puntos anteriores se ha podido identificar el problema central y las causas que lo producen, se ha planteado el Objetivo Central que se quiere alcanzar con la determinación de los medios para lograrlo. De esta manera planteamos diversas acciones que se podrían realizar para implementar los medios y lograr el objetivo central; Cuadro7: Identificación de Alternativas de Solución Habilitación de área para planta de Reaprovechamiento Construcción de planta de tratamiento manual Construcción de planta de tratamiento semimecanizado Adquisición de equipamiento para reaprovechamiento Habilitación de áreas de almacenamiento de equipo de barrido Habilitación de hangar para vehículo recolector Habilitación de zona de separación Habilitación de equipamiento semimecanizado (Tromel) Capacitación de personal en reaprovechamiento Elaboración del manual de operaciones Optimización de cantidades enviadas al relleno sanitario Programa de capacitación de personal técnico y operativo Campañas de sensibilización Elaboración de programas de sensibilización Elaboración de programas de recolección selectiva Elaboración de diagrama de costos Incremento de conciencia ambiental de la población 3.4.5.1. Alternativa 1 Alternativa 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Descripción de alternativas de Solución El desarrollo de ambas alternativas de solución, consisten en la implementación del sistema de recuperación basado en un programa de sensibilización a la población; el mismo que será desarrollado con la finalidad de establecer un programa de actividades que asegure que toda la población del distrito de la punta entregue sus residuos previamente segregados en dos tipos de residuos. El plan de sensibilización de la población para el distrito de La Punta; ha estimado que el programa de recolección selectiva se realizará en dos etapas claramente diferenciadas: Recolección de residuos orgánicos: La recolección de residuos orgánicos será realizada con el uso del camión compactador, el cual sólo recuperará bolsas negras con residuos orgánicos desde los puntos de generación domiciliaros, éstos residuos serán almacenados en bolsas negras (Entregadas por el Municipio). Estas cantidades de residuos que serán recolectadas, serán almacenadas en el camión compactador, y serán almacenadas por espacio de un día, realizando viajes al relleno sanitario de manera interdiaria. La realización de sus labores, no tendrá mayores inconvenientes, debido a que las cantidades de residuos que se destinen a almacenamiento en el camión no presentarán problemas ya que la recolección de residuos en el distrito de La Punta no supera las 4 toneladas de residuos/día, teniendo en cuenta que el camión recolector que se repondrá será de una capacidad de 8 toneladas, hace posible su optimización en las etapas de recolección. Recolección de Residuos Inorgánicos: La recolección de Residuos inorgánicos será realizada a través de sistemas de recolección que harán uso del sistema de contingencias, que cuenta con triciclos de recolección, cuya función principal será la recolección de bolsas de color naranja (proporcionadas por el Municipio), los cuales serán los únicos residuos que serán enviados a la planta de recuperación de residuos sólidos. Este servicio será realizado tres veces por semana, con la finalidad de mantener un sistema de separación de residuos eficiente y que permita un contacto permanente con la población. Planta de tratamiento Manual.La implementación de una planta de tratamiento manual, consta de un sistema de tratamiento de residuos que se desarrolla con el uso de mano de obra directa en las actividades de separación y recolección de los residuos sólidos inorgánicos, el cual consiste en el paso de los residuos por una faja transportadora de residuos, la cual se encarga de recibir los residuos sólidos inorgánicos y sobre la cual se proceden a abrir las bolsas anaranjadas para tener acceso a los diferentes tipos de residuos con adecuados precios, actividad que se desarrolla de manera completamente manual, procediendo a separar los residuos según su valor comercial y colocar cada tipo de residuos sobre bandejas metálicas para su posterior acopio, empacado y despachado. Planta de tratamiento Semi-mecanizado.La planta de tratamiento semi-mecanizado, consta de manera similar a la planta manual, de una faja de transporte de residuos sólidos inorgánicos la cual es alimentada por un tromel o cilindro giratorio de paredes huecas, habilitado con cuchillas en su interior que permite abrir las bolsas de residuos inorgánicos y separar de manera más rápida todos los residuos que se encuentran al interior de cada bolsa, tiene como gran ventaja que los residuos que son más pequeños y pesados metales, pilas chapas, tierra, etc. son destinados de manera directa a otro sistema de clasificación. Posteriormente, facilita la separación de trozos grandes de residuos, tales como papeles, botellas, plásticos y piezas grandes de residuos. Por lo tanto; a diferencia del sistema manual, presentará una etapa de corte y separación primaria de residuos semi-mecanizada, porque se prevé la segregación manual después del proceso de cortado que realice el tromel de clasificación. Equipamiento de reaprovechamiento.Constará de un sistema de picado, cortado y prensado de residuos recuperados, esto con la finalidad de implementar un sistema que optimice los espacios, ya que los materiales en bruto, son de muy baja densidad, sin embargo, al obtener materiales picados, podemos incrementar su valor de venta y reducir considerablemente el volumen de los mismos. 3.4.6. Selección de Sitio La ubicación de la planta de tratamiento de residuos sólidos, se realizó de manera tentativa en el actual local de la policía Municipal, ya que en la zona, existe un área no utilizada de aproximadamente 800 m2. Sin embargo su determinación será realizada por un estudio de selección de áreas de infraestructuras, según los criterios de selección de áreas para sistemas de tratamiento de residuos sólidos que se realizan dentro del estudio de impacto ambiental del proyecto, según el DS 057-2004/PCM10 Fotografía 6: Ubicación de la Futura Planta de tratamiento de Residuos ; . -< 7- <( 3.4.7. Determinación de la demanda de residuos sólidos La determinación de los valores de demanda de residuos sólidos son encontrados como la cantidad de residuos que necesitan ser sometidos a una gestión integral de residuos sólidos y se determina de la siguiente manera: Cuadro 8: Residuos Generados en la Punta ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE LA PUNTA r (Pob.)= r (Res.)= P(2006) = Nro de predios No. Días (1 año) = PPC (Kg/hab/día) % recuperable (inorgánico) Núm. Año Población (hab) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 4,661.00 4,730.92 4,801.88 4,873.91 4,947.02 5,021.22 5,096.54 5,172.99 5,250.58 5,329.34 5,409.28 1.50 1.00 4,661.00 1,523.00 365.00 0.630 22.20 % % hab. % Número Demanda Demanda Generación Generación Residuos Gpc de Recup Total de RSD de RSM recuperables Kg/hab/día Usuarios (ton/año) (ton/año) (ton/día) (ton/día) (Ton Día) 1,035.78 0.63 2.94 5.35 1.19 433.90 1,954.11 1,051.31 0.64 2.98 5.41 1.20 438.23 1,973.65 1,067.08 0.64 3.03 5.46 1.21 442.62 1,993.39 1,083.09 0.65 3.07 5.52 1.22 447.04 2,013.32 1,099.34 0.66 3.12 5.57 1.24 451.51 2,033.45 1,115.83 0.66 3.16 5.63 1.25 456.03 2,053.79 1,132.56 0.67 3.21 5.68 1.26 460.59 2,074.33 1,149.55 0.68 3.26 5.74 1.27 465.20 2,095.07 1,166.80 0.68 3.31 5.80 1.29 469.85 2,116.02 1,184.30 0.69 3.36 5.86 1.30 474.55 2,137.18 1,202.06 0.70 3.41 5.91 1.31 479.29 2,158.55 La Generación de residuos sólidos domiciliarios alcanza valores de 2.94 ton/dia11, el cual consta solo de los residuos sólidos que son generados por los habitantes de la Punta (residuos producto de actividades de consumo diario). También se ha realizado un cálculo de los residuos sólidos municipales, para el cual se utilizó el siguiente análisis: En el distrito de La Punta; se generan solo 1071 Ton/año de residuos sólidos domiciliarios, sin embargo según los registros históricos del año 2006: se puede apreciar que se han eliminado por el método de disposición final 1954 ton/día, el cual evidencia la existencia de un remanente de residuos sólidos provenientes de instituciones, población flotante y comercios del distrito; valor que alcanza las 882 ton/año. Por lo tanto; la cantidad de residuos sólidos municipales generados en el distrito será representado por la totalidad de residuos eliminados por el servicio de - ! recolección y transporte (cobertura de 100%) y que a su vez alcanza las 5.35 Ton/día de residuos sólidos. Cuadro 9: Demanda de Residuos por cada tipo de servicios de limpieza en la Punta Barrido (m2) con frecuencia diaria N° Año Almacenamiento ton/año 0 2007 882.31 1 2008 885.77 128,887 128,887 2 2009 889.19 128,887 Recolección Ton/año Transporte Ton/año 1,954.11 1,954.11 Reaprov. de residuos orgánicos Ton/año Reaprov. De residuos inorgánicos Ton/año Disposición final Ton/año 1301.66 433.89 1,954.11 1,973.65 1,973.65 1314.68 438.23 1,973.65 1,993.39 1,993.39 1327.82 442.61 1,993.39 3 2010 892.56 128,887 2,013.32 2,013.32 1341.10 447.04 2,013.32 4 2011 895.88 128,887 2,033.45 2,033.45 1354.51 451.51 2,033.45 5 2012 899.15 128,887 2,053.79 2,053.79 1368.06 456.02 2,053.79 128,887 2,074.33 2,074.33 1381.74 460.58 2,074.33 1395.55 465.19 2,095.07 6 2013 902.37 7 2014 905.54 128,887 2,095.07 2,095.07 8 2015 908.64 128,887 2,116.02 2,116.02 1409.51 469.84 2,116.02 9 2016 911.69 128,887 2,137.18 2,137.18 1423.61 474.54 2,137.18 10 2017 914.68 128,887 2,158.55 2,158.55 1437.84 479.29 2,158.55 Mostrándonos un valor total final de 1954.11 Toneladas de residuos sólidos totales anuales en el primer año, cantidad que se traduce como la totalidad de residuos sólidos que son actualmente eliminados por el sistema de tratamiento convencional de residuos sólidos del distrito. Cabe señalar que todas las cantidades mostradas, incluyen los residuos de poda, residuos de mercados (1) residuos de actividades comerciales, etc. 3.4.8. Análisis de Oferta La Oferta con la cual se desarrollarán los análisis para lograr la mejora del sistema de gestión integral de residuos en el Municipio de la Punta, se encuentra dado por el balance de oferta optimizada y demanda de los servicios, el cual nos genera el déficit de servicios o brecha según el siguiente cuadro: Cuadro 10: Balance de oferta – Demanda de los servicios de Limpieza en la Punta OFERTA: Of; DEMANDA: D; DÉFICIT: DEF Barrido (m2) con N° Año 0 2007 1 2008 2 2009 3 2010 4 2011 5 2012 6 2013 7 2014 8 2015 9 2016 10 2017 Almacenamiento ton/año frecuencia diaria Recolección Reaprovechamiento Reaprovechamiento residuos inorgánicos residuos orgánicos Transporte Ton/año D Of Déf. D Of Déf. D Of 882.31 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 1954.11 1,954.11 0.00 1954.11 885.78 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 1973.65 1,973.65 0.00 1973.65 889.20 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 1993.39 1,993.39 892.57 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 2013.32 2,013.32 895.89 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 2033.45 899.16 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 2053.79 902.38 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 905.54 1106.46 0.00 128,887 128887 0.00 908.65 1106.46 0.00 128,887 128887 911.70 1106.46 0.00 128,887 914.69 1106.46 0.00 128,887 Ton/año Of Déf. D Of 1,954.11 0.00 433.90 48 385.90 1301.66 1,973.65 0.00 438.23 48 390.23 1314.68 0.00 1993.39 1,993.39 0.00 442.62 48 0.00 2013.32 2,013.32 0.00 447.04 48 2,033.45 0.00 2033.45 2,033.45 0.00 451.51 2,053.79 0.00 2053.79 2,053.79 0.00 456.03 2074.33 2,074.33 0.00 2074.33 2,074.33 0.00 2095.07 2,095.07 0.00 2095.07 2,095.07 0.00 0.00 2116.02 2,116.02 0.00 2116.02 2,116.02 128887 0.00 2137.18 2,137.18 0.00 2137.18 128887 0.00 2158.55 2,158.55 0.00 2158.55 Déf. D Ton/año D Disposición final Ton/año Of Déf. D Of Déf. 0 1301.66 1954.11 1954.11 0 0 1314.68 1973.65 1973.65 0 394.62 1327.82 0 1327.82 1993.39 1993.39 0 399.04 1341.10 0 1341.10 2013.32 2013.32 0 48 403.51 1354.51 0 1354.51 2033.45 2033.45 0 48 408.03 1368.06 0 1368.06 2053.79 2053.79 0 460.59 48 412.59 1381.74 0 1381.74 2074.33 2074.33 0 465.20 48 417.20 1395.55 0 1395.55 2095.07 2095.07 0 0.00 469.85 48 421.85 1409.51 0 1409.51 2116.02 2116.02 0 2,137.18 0.00 474.55 48 426.55 1423.61 0 1423.61 2137.18 2137.18 0 2,158.55 0.00 479.29 48 431.29 1437.84 0 1437.84 2158.55 2158.55 0 Déf. 3.4.9. Las metas globales Las metas globales del proyecto vienen a ser aquellas metas que se pretenden alcanzar, los cuales se muestran con sus respectivas unidades de medida según el siguiente cuadro: Cuadro 11: Las metas globales del proyecto Productos Unidad de Medida Formulación del diseño y aprobación del plan de implementación de planta de tratamiento de residuos sólidos inorgánicos Resolución aprobatoria de la entidad competente 1 1 Saneamiento y habilitación del área de planta de tratamiento de residuos sólidos Botaderos clausurados 1 1 Construcción, implementación y operación CONSTRUCCIÓN DE PLANTA de la planta de tratamiento de residuos DE TRATAMIENTO DE sólidos inorgánicos RESIDUOS INORGÁNICOS Construcción, implementación y operación de la zona de despacho de residuos sólidos en el distrito de la Punta Toneladas de capacidad instalada Toneladas de capacidad instalada Construcción e implementación de un área Zonas habilitadas para adecuada para almacenamiento de equipos los equipos y vehículo de recolección DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA Encuestas/Población de La Punta sensibilizada Plan de manejo de residuos Población contribuyendo al sistema de Gestión de residuos sólidos en la Punta Capacitación de personal DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL Mejora de la gestión integral de residuos TÉCNICO Y OPERATIVO sólidos Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 610 Indicadores / Metas Total 0 1.00 1.00 1 1 1 1 1 Plan aprobado Distritos atendidos 1 1 1 1 1.00 1 3.4.10. Alternativas de solución Tras analizar las causas encontradas en el desarrollo del árbol de causas y efectos y obtener el árbol de objetivos y medios, se logra establecer las dos alternativas de solución, las cuales comprenden los siguientes aspectos: Alternativas de Solución A1: Alternativa 1: Construcción de planta manual de tratamiento de residuos sólidos CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Implementación de equipos de acondicionamiento de residuos DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO A2: Alternativa 2: Construcción de planta semi mecanizada de tratamiento de residuos sólidos CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS SEMI-MECANIZADA DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO 3.4.11. Cronograma de acciones El cronograma de acciones del proyecto de la punta se enfoca en las principales actividades que se desarrollan a lo largo de las alternativas que se consideran sujetas a evaluación, por lo tanto; como parte del proceso previo de formulación, se realiza el siguiente cronograma de actividades Cuadro 12: Cronograma de Acciones para el desarrollo de Proyecto Año 0 *, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II. 2.1 2.2 2.3 2.4 III. EXPEDIENTES TECNICOS Realizar estudios y elaborar expedientes Realizar estudios y elaborar expedientes técnicos para la etapa constructiva Gestionar ante instancias competentes la aprobación de expedientes técnicos para obtención de autorizaciones del proyecto Gestionar ante instancias competentes la aprobación de expedientes técnicos para la planta de tratamiento de residuos sólidos de la Punta CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Construcción y habilitación de áreas para la planta de tratamiento Implementación de infraestructuras de planta de tratamiento manual Implementación de equipos auxiliares a la planta de tratamiento manual Implementación de la zona de acopio y despacho de los residuos sólidos Operación de planta de tratamiento manual de residuos sólidos DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA Diagnóstico de percepción y manejo de Residuos sólidos Desarrollo de campañas de sensibilización Evaluación de resultados Desarrollo de campañas de recolección selectiva DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO 3.1 Optimización de gestión de residuos sólidos 3.2 Capacitación de personal 3.3 Evaluación de resultados *, *, *, *, ! *, *, Año 1 *, " *, $ *, % *, *, *, *, *, *, *, ! *, *, Año 2 *, " *, $ *, % *, *, +1 +1 +1 Año 4 +1 +1 +1 +1 +1 3.4.12. Costos a precio de mercado A continuación se presenta la estructura de costos para ambas alternativas de solución: Municipalidad Distrital de La Punta PROYECTO: "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de La Punta Costos de implementación Alternativa 1: Construcción de planta manual de tratamiento de residuos sólidos Cuadro 13: Costos de la Alternativa 1 Productos/Metas/Categoría de inversión Fase I: I 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 II 1.0 2,0 FASE II: PRE INVERSION Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Estudio de Impacto Ambiental Estudios Básicos (Geología, Geotécnia y Geofísica) Estudios Arqueológicos Permisos de Instituciones Competentes EXPEDIENTE TECNICO Expediente Técnico de Obra Civil Permiso de Instituciones Competentes INVERSION Unidad de Medida Expediente Expediente Expediente Expediente Permisos Expediente Permisos Precio Unitario (S/.) 110,225 83,450 45,000 20,000 10,000 5,000 3,450 26,775 25,000 1,775 I CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 Construcción y habilitación de áreas para la planta de tratamiento 68,600 Construc.preliminares terreno de planta de tratamiento Cerco perimétrico Trazo y replanteo de infraestructura Nivelado del terreno Adecuación de infraestructuras existentes Demoliciones y eliminación de escombros Obras de saneamiento básico Implementación de infraestructuras de planta de tratamiento manual 58,100 45,000 5,500 7,600 10,500 8,000 2,500 Planta de tratamiento manual Faja de clasificación Bandejas de clasificación Obras 52,000 40,000 7,000 5,000 Implementación de equipos auxiliares a la planta de tratamiento manual 22,500 Maquinaria de acondicionado de materiales Picadora Maquinaria de Prensado y empacado Prensa empacadora Implementación de la zona de acopio y despacho de los residuos sólidos Contenedor de residuos 7,500 7,500 15,000 15,000 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 4 4.1 156,300 52,000 13,200 4,500 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 II 1 1.1 1.1 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 III 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 IV. 4,500 5,700 1,200 4,500 3,000 Contenedor Rampa de acceso Movimiento de tierras Construcción de rampa Obras DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA Diagnóstico de percepción y manejo de Residuos sólidos Encuestas Diagnóstico Plan de Manejo de residuos sólidos Desarrollo de Plan de Sensibilización Campañas de sensibilización Programas de reforzamiento Evaluación de resultados Evaluación de resultados Desarrollo de campañas de recolección selectiva Capacitación en recolección selectiva Acondicionamiento de puntos de acopio DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO Optimización de gestión de residuos sólidos Plan de optimización del Sistema Integral Implementación de sistema de costeo de servicios de limpieza Capacitación de personal Capacitación y especialización en sistemas de recaudación Implementación de equipos y software especializado GASTOS GENERALES 5% (I+II+III) SUB TOTAL INVERSION 26,000 15,000 3,500 6,500 5,000 5,000 3,500 1,500 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 24,500 15,000 5,000 10,000 9,500 2,500 7,000 10,340 217,140 Del mismo modo, podemos conocer los costos a precios de mercado de la alternativa 2, que se presenta en el cuadro 14: Municipalidad Distrital de La Punta PROYECTO: "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de La Punta Costos de implementación Alternativa 2: Construcción de planta semi mecanizada de tratamiento de residuos sólidos A precios de mercado Cuadro 14: Costos de la Alternativa 2 0 Fase I: I 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 II Productos/Metas/Categoría de inversión PRE INVERSION Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Estudio de Impacto Ambiental Estudios Básicos (Geología, Geotécnia y Geofísica) Estudios Arqueológicos Permisos de Instituciones Competentes EXPEDIENTE TECNICO Unidad de Medida Precio Unitario (S/.) 110,225 83,450 45,000 20,000 10,000 5,000 3,450 26,775 1 2,0 Expediente Técnico de Obra Civil Permiso de Instituciones Competentes 25,000 1,775 FASE II: INVERSION I 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 II 1 1.1 1.1 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 III 1 1.1 1.2 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS SEMI-MECANIZADA Construcción y habilitación de áreas para la planta de tratamiento Construc.preliminares terreno de planta de tratamiento Cerco perimétrico Trazo y replanteo de infraestructura Nivelado del terreno Adecuación de infraestructuras existentes Demoliciones y eliminación de escombros Obras de saneamiento básico 216,300 68,600 58,100 45,000 5,500 7,600 10,500 8,000 2,500 Implementación de infratestructuras de planta de tratamiento semi-mecanizada 112,000 Planta de tratamiento semi-mecanizada Faja de clasificación Tromel de clasificación Bandejas de clasificación Obras 112,000 40,000 60,000 7,000 5,000 Implementación de equipos auxiliares a planta de tratamiento semi-mecanizada 22,500 Maquinaria de acondicionado de materiales Picadora Maquinaria de Prensado y empacado Prensa empacadora Implementación de la zona de acopio y despacho de los residuos sólidos Contenedor de residuos Contenedor Rampa de acceso Movimiento de tierras Construcción de rampa Obras DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA Diagnóstico de percepción y manejo de Residuos sólidos Encuestas Diagnóstico Plan de Manejo de residuos sólidos Desarrollo de Plan de Sensibilización Campañas de sensibilización Programas de reforzamiento Evaluación de resultados Evaluación de resultados Desarrollo de campañas de recolección selectiva Capacitación en recolección selectiva Acondicionamiento de puntos de acopio DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO Optimización de gestión de residuos sólidos Plan de optimización del Sistema Integral Implementación de sistema de costeo de servicios de limpieza 7,500 7,500 15,000 15,000 13,200 4,500 4,500 5,700 1,200 4,500 3,000 26,000 15,000 3,500 6,500 5,000 5,000 3,500 1,500 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 24,500 15,000 5,000 10,000 2 2.1 2.2 IV. 0 9,500 2,500 7,000 13,340 280,140 Capacitación de personal Capacitación y especialización en sistemas de recaudación Implementación de equipos y software especializado GASTOS GENERALES 5% (I+II+III) SUB TOTAL INVERSION 3.4.13. Costos de la Gestión de residuos sólidos sin proyecto Los costos actuales en el sistema de gestión integral de residuos sólidos del distrito de La Punta, comprenden básicamente costos operativos que se realizan en la situación sin proyecto, que sin embargo con el desarrollo del proyecto, se notará una constante disminución en los costos incurridos; éstos costos básicamente se encuentran comprendidos por costos de combustible, maquinaria y pago por el servicio de disposición final de residuos sólidos Cuadro 15: Costos de la Gestión de Residuos “Sin Proyecto” 0 4 C 3 ,=1C &* " '/ =* / 1 1* / =4 ) * %% 'A 3 1/ '+1' " ! % %% ! % 1,8 4,1- 1. / D1/ '& % % 4,=4, ) * * +7 1- 14 ) * '++1) 4 %$" %$" !%"% ! %"% ' 8 'B ', ) * ,* / ,1C 1&1( '- 14/ : - '8 '- 1='- 1. / %%%% % %%% * @4+' - 4/ =1/ 3 ' ) * &' * ,=1. / %%%% % %%% * +7 1- 14 ) * * - 4&* - - 1. / > * +,4/ '& : / 1D4+ * ,? * +7 1- 14 ) * * - 3 8 * +'- 1. / ) * +* ,1) 3 4, >,4&4 8 * +,4/ '& : 3 / 1D4+ * ,? 3.4.14. Costos incrementales a precios de mercado Los costos incrementales serán aquellos costos que aparecen sólo si el proyecto se ejecuta. Es decir cuánto más cuesta implementarlo, y se expresa según el siguiente cuadro: Cuadro 16: Costos incrementales de las alternativas de solución E 4,=4, ) * &' '&=* +/ '=17 ' 4,=4, ) * &' '&=* +/ '=17 ' 4,=4, ) * &' * ,=1. / ) * +* ,1) 3 4, ,. &1) 4, ,1/ 8 +4: * - =4 4,=4, ) * &' 2 * ,=1. / ) * +* ,1) 3 4, ,. &1) 4, ,1/ 8 +4: * - =4 >' 8 +* - 14, ,4- 1'&* ,? 4,=4, 1/ - +* * / ='&* , ) * &' '&=* +/ '=17 ' 4,=4, 1/ - +* * / ='&* , ) * &' '&=* +/ '=17 ' % E % "% " % % E E % "% " % E !! % $ $ " $ $% " !%$ % %" " " " $" $ $ $ " " 4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Para el desarrollo del proceso de evaluación de proyectos de inversión pública, que nos permita conocer cual de las alternativas es la que se desarrollará en el proyecto, se realizarán las actividades según las siguientes: 4.1. Sostenibilidad del proyecto La sostenibilidad del proyecto, se desarrolla desde el punto de vista de recuperación de inversión o ingresos que produce la operación de la planta de tratamiento que brinda la recuperación de materiales valiosos y los gastos evitados, los cuales fueron desarrollados para las alternativas 1 alternativa 2 respectivamente; sin embargo ambos presentan los mismos valores de ingresos por cumplir las mismas funciones, así tenemos: Cuadro 1: Cuadro de Sostenibilidad del proyecto Nº I. Parámetros y supuestos del cálculo de beneficios 1.2 Ingresos por ventas Cantidad de residuos vendidos a terceros (ton/año) Costo promedio de residuos recuperados III. Ingresos por conceptos de arbitrios 1.1 347.1 376.92 350.6 376.92 354.1 376.92 357.6 376.92 361.2 376.92 364.8 376.92 368.5 376.92 372.2 376.92 375.9 376.92 379.6 376.92 383.4 376.92 17133.75 7615 9518.75 11422.5 13326.25 15230 17133.75 17133.75 17133.75 17133.75 70 60 50 40 30 20 10 10 10 10 10 Tasas de arbitrios = S/. 12.5 mensual 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 19037.5 Recaudación 5711.25 7615 9518.75 11422.5 13326.25 15230 17133.75 17133.75 17133.75 17133.75 17133.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139758.39 142983.57 146221.97 149473.72 152738.94 156017.78 157406.62 158809.35 160226.11 161657.03 Tasas de morosidad V. Ingresos brutos VI. Ingresos en la situación sin proyecto VII. Ingresos incrementales (IV-V) 4.2. Flujo de costos a precios sociales El flujo de costos a precios sociales se encuentra definido por los costos a precios de mercado, corregidos con factores que devuelven los montos con un valor que por tratarse de servicio público se asemejan al costo que el estado estaría desembolsando, es decir son costos corregidos a una tarifa social, en la que no incluyen impuestos, gravámenes y demás mecanismos de ingreso de fondos del estado. Municipalidad Distrital de La Punta PROYECTO: "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de La Punta Costos de implementación Alternativa 1: Construcción de planta manual de tratamiento de residuos sólidos A Precios Sociales Cuadro 18: Costos sociales de la Alternativa 1 Productos/Metas/Categoría de inversión Fase I: I 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 II 1 2,0 PRE INVERSION Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Estudio de Impacto Ambiental Estudios Básicos (Geología, Geotécnia y Geofísica) Estudios Arqueológicos Permisos de Instituciones Competentes EXPEDIENTE TECNICO Expediente Técnico de Obra Civil Permiso de Instituciones Competentes FASE II: Unidad de Medida Expediente Expediente Expediente Expediente Permisos Expediente Permisos INVERSION Precio Unitario (S/.) 92,626 70,126 37,815 16,807 8,403 4,202 2,899 22,500 21,008 1,492 195,258 I CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 141,040 1 Construcción y habilitación de áreas para la planta de tratamiento 48,809 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Construc.preliminares terreno de planta de tratamiento Cerco perimétrico Trazo y replanteo de infraestructura Nivelado del terreno 1.2 Adecuación de infraestructuras existentes 1.2.1 Demoliciones y eliminación de escombros 1.2.2 Obras de saneamiento básico Implementación de infraestructuras de planta de tratamiento 2 manual 2.1 Planta de tratamiento manual 2.1.1 Faja de clasificación 2.1.2 Bandejas de clasificación Viático-día Galón Persona-mes Pasaje idavuelta Consultoriames Servicio 41,268 30,600 5,500 5,168 7,541 5,440 2,101 Anexo 55,760 Unidad 55,760 43,200 7,560 Viático 2.1.3 Obras Implementación de equipos auxiliares a la planta de 3 tratamiento manual 3.1 Maquinaria de acondicionado de materiales 3.1.1 Picadora 3.2 Maquinaria de Prensado y empacado 3.2.1 Prensa empacadora Implementación de la zona de acopio y despacho de los 4 residuos sólidos 4.1 Contenedor de residuos 4.1.1 Contenedor 4.2 Rampa de acceso 4.2.1 Movimiento de tierras 4.2.2 Construcción de rampa 4.3 Obras DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN II RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA 1 Diagnóstico de percepción y manejo de Residuos sólidos 1.1 1.1 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 III 1 1.1 1.2 Encuestas Diagnóstico Plan de Manejo de residuos sólidos Desarrollo de Plan de Sensibilización Campañas de sensibilización Programas de reforzamiento Evaluación de resultados Evaluación de resultados Desarrollo de campañas de recolección selectiva Capacitación en recolección selectiva Acondicionamiento de puntos de acopio DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO Optimización de gestión de residuos sólidos Plan de optimización del Sistema Integral Implementación de sistema de costeo de servicios de limpieza 2 Capacitación de personal 2.1 Capacitación y especialización en sistemas de recaudación 2.2 Implementación de equipos y software especializado IV. GASTOS GENERALES 5% (I+II+III) 0 SUB TOTAL INVERSION Galón Persona-mes 5,000 24,300 8,100 8,100 Kit Pasaje Consultoriames Servicio 16,200 Obra 12,171 Unidad Viático Galón Persona-mes Kit Pasaje Consultoriames Servicio Obra Unidad Viático 16,200 4,860 4,860 4,790 1,008 3,782 2,521 23,678 13,636 3,182 5,909 4,545 5,000 3,500 1,500 1,681 1,681 3,361 1,681 1,681 Galón 21,241 Persona-mes Kit Kit Consultoriames Servicio Obra 12,605 4,202 8,403 8,636 2,273 6,364 9,298 195,258 Para el caso de la Alternativa 2 tenemos los siguientes costos sociales: Municipalidad Distrital de La Punta PROYECTO: "Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales en el distrito de La Punta Costos de implementación Alternativa 2: Construcción de planta semi mecanizada de tratamiento de residuos sólidos A precios sociales Cuadro 19: Costos sociales de la Alternativa 2 Fase I: I 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 II 1.0 2,0 FASE II: I 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 PRE INVERSION Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad Estudio de Impacto Ambiental Estudios Básicos (Geología, Geotécnia y Geofísica) Estudios Arqueológicos Permisos de Instituciones Competentes EXPEDIENTE TECNICO Expediente Técnico de Obra Civil Permiso de Instituciones Competentes INVERSION CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS SEMI-MECANIZADA Construcción y habilitación de áreas para la planta de tratamiento Construc.preliminares terreno de planta de tratamiento Cerco perimétrico Trazo y replanteo de infraestructura Nivelado del terreno 1.2 Adecuación de infraestructuras existentes 1.2.1 Demoliciones y eliminación de escombros 1.2.2 Obras de saneamiento básico Implementación de infratestructuras de planta de tratamiento semi-mecanizada Planta de tratamiento semi-mecanizada 2 2.1 2.1.1 Faja de clasificación 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Tromel de clasificación Bandejas de clasificación Obras Implementación de equipos auxiliares a planta de tratamiento semi-mecanizada Maquinaria de acondicionado de materiales 3 3.1 3.1.1 Picadora 3.2 3.2.1 Maquinaria de Prensado y empacado Prensa empacadora Implementación de la zona de acopio y despacho de los residuos sólidos Contenedor de residuos Contenedor Rampa de acceso Movimiento de tierras 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 0 Expediente Expediente Expediente Expediente Permisos 0 Expediente Permisos 0 37,815 16,807 8,403 4,202 2,899 22,500 21,008 1,492 205,840 48,809 Viático-día Galón Persona-mes Pasaje idavuelta Consultoriames Servicio Anexo Unidad Viático Galón Persona-mes Kit Pasaje Consultoriames Servicio Obra Unidad Viático Galón Persona-mes 41,268 30,600 5,500 5,168 7,541 5,440 2,101 120,560 120,560 43,200 64,800 7,560 5,000 24,300 8,100 8,100 16,200 16,200 12,171 4,860 4,860 4,790 1,008 4.2.2 4.3 II 1 1.1 1.1 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 4.2 III 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 IV. 0 Kit Pasaje Consultoriames Construcción de rampa Obras DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA Diagnóstico de percepción y manejo de Residuos sólidos Encuestas Diagnóstico Plan de Manejo de residuos sólidos Desarrollo de Plan de Sensibilización Campañas de sensibilización Programas de reforzamiento Evaluación de resultados Evaluación de resultados Desarrollo de campañas de recolección selectiva Capacitación en recolección selectiva Acondicionamiento de puntos de acopio DESARROLLO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO Optimización de gestión de residuos sólidos Plan de optimización del Sistema Integral Implementación de sistema de costeo de servicios de limpieza Capacitación de personal Capacitación y especialización en sistemas de recaudación Implementación de equipos y software especializado GASTOS GENERALES 5% (I+II+III) SUB TOTAL INVERSION 3,782 2,521 23,678 Servicio 13,636 Obra Unidad 3,182 5,909 4,545 5,000 3,500 1,500 1,681 1,681 3,361 1,681 1,681 0 0 Viático Galón 21,241 Persona-mes 12,605 4,202 Kit 8,403 8,636 2,273 6,364 12,538 263,298 Servicio Obra 4.3. Beneficios sociales del proyecto Los beneficios sociales que traen consigo el proyecto, son de manera similar, los mismos beneficios que los encontrados para el caso de los beneficios a precios de mercado, ya que en éste caso se presentan del siguiente modo: Cuadro 20: Beneficios de la gestión “Sin proyecto” Parámetros y supuestos del cálculo de beneficios Ingresos por el servicio de I. recolección, transporte y disposición final II. Ingresos por la venta de los II. productos del reciclado. Total (S/.) ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Nº E ! % # ! ! % ! # ! ! E E # ! ! % # ! ! E # ! ! % # ! ! E # ! ! % # ! ! E # ! ! % # ! ! ! # ! ! % # ! ! E E # ! ! % # ! ! E # ! ! % # ! ! " # ! ! % # ! ! E $ # ! ! % # ! ! E % # ! % # ! Cuadro 21: Beneficios incrementales de la gestión “Sin proyecto” * / * D1- 14, ) * &' '&=* +/ '=17 ' $ !" $" $ ! $ ! % " ! % !" "%$ % ! * / * D1- 14, ) * &' '&=* +/ '=17 ' * / * D1- 14, ) * &' ,1=3 '- 1. / ,1/ 8 +4: * - =4 $ !" $" $ ! $ ! % " ! % !" "%$ % ! ! ! * / * D1- 14, 1/ - +* * / ='&* , ) * &' '&=* +/ '=17 ' ! % ! ! %! ! % " ! !% % ! ! $! ! ! %$" ! ! ! ! !! $ 4.4. Evaluación Costo Efectividad Para la evaluación de proyectos de inversión en residuos sólidos se utilizó la metodología de costo efectividad, con la finalidad de recurrir a indicadores que muestren cual de las alternativas es la más efectiva a un menor costo, así tenemos que se obtuvieron los siguientes cuadros: Alternativa 1 Cuadro 22: Análisis Costo efectividad de Alternativa 1 +* ,3 8 3 * ,=4 > 5#? B4 B4% 4,=4, ) * / 7 * +,1. / 4,=4, ) * 4,=4, / - +* * / ='&* , B4 % "!" "!" "!" "!" % $" $ $ " " " %#$% %#" %# %# !$ " # % %# $ # ! #" $ 0 '- =4+ * / * & =1* 8 4 '&4+ - 4++* 2 1) 4 % * =4 B4 B4! B4 B4 B4" B4$ B4 % $! !" 8 * +'- 1. / '&4+ 8 +* ,* / =* B4 5# " %% F/ ) 1- * ) * D* - =17 1) ') > 4/ 5'B 4? % #" 5 > 4&* ,5 4/ +* ,1) 3 45'B 4? 5# " 5# " #! % #! % "!" %#!$ " # %! "!" "!" "!" "!" %! " !$% $% $ %#! ! $ # %# " %# %# $ %% %# ! "% # !!#"! "!" "! %# ! !"!#$ Asimismo; los índices de costo efectividad para la alternativa 2 son los siguientes: Alternativa 2 Cuadro 23: Análisis Costo efectividad de Alternativa 2 +* ,3 8 3 * ,=4 > 5#? B4 B4% B4 B4 B4 B4! B4 B4 B4" B4$ B4 % 4,=4, ) * / 7 * +,1. / 4,=4, ) * 8 * +'- 1. / 4,=4, / - +* * / ='&* , 0 '- =4+ * / * & =1* 8 4 '&4+ - 4++* 2 1) 4 '&4+ 8 +* ,* / =* %#$% %#" # % "# % "% % * =4 $ / ) 1- * ) * D* - =17 1) ') > 4/ 5'B 4? %# %# !$ %%#$ %#!$ !!"#" %#! ! %$ #" $" # %# " %# %# $ " !# ! % "#" %# ! $!" # $""# %%#" % #" 5 > 4&* ,5 4/ +* ,1) 3 45'B 4? 4.4.1. Línea de corte La línea de corte para el presente proyecto, ha sido considerada como el valor del servicio que se desarrolle en la situación “Sin proyecto”, en la cual, la situación actual nos brinda un indicador de costo efectividad que lo tomaremos como una referencia preliminar y que sirva para realizar la comparación con las dos alternativas planteadas Cuadro 24: Análisis C/E “Sin Proyecto” E 4,=4, ) * &' '&=* +/ '=17 ' % 4,=4, ) * &' '&=* +/ '=17 ' "% 4,=4, ) * &' * ,=1. / ) * +* ,1) 3 4, ,. &1) 4, ,1/ 8 +4: * - =4 " % % E E ! $ $$ ! $ !! ! " " !%$ % 4,=4, 1/ - +* * / ='&* , ) * &' '&=* +/ '=17 ' '&4+ +* ,* / =* * =4 1/ +4: * - =4 > G 8 +* ,') 4 - 4 4 - 4,=4? $ 5# ! " " E ! E E E ! %% ! % ! % % ! %" ! !! ! ! "% ! ! " $$% " % " " %"! % % % %" % ! % ! " ! ! " ! !" E ! ! " " ! $ E ! % % " $" !" $" %! ! ! "$ ! ""% ! % ! $ ! % $ $ %% !! " !$ ! $" " "$ % ! !#$ +* ,3 8 3 * ,=4 8 +4 * ) 14 ) * & * +7 1- 14 ) * 1 8 1* ( ' 5# " </ * ' ) * - 4+=* >* / D3 / - 1. / ) * & 8 8 =4 ) * 1 8 1* ( ' 8 H C &1- '? 5# % # % </ * ' ) * - 4+=* ) * 2 * ,=1. / 1/ =* 2 +'& ) * +* ,1) 3 4, ,. &1) 4, ! $" ! !% " ! ! 4,=4, ) * &' 2 * ,=1. / ) * +* ,1) 3 4, ,. &1) 4, ,1/ 8 +4: * - =4 >' 8 +* - 14, ,4- 1'&* ,? 4,=4, 1/ - +* * / ='&* , ) * &' '&=* +/ '=17 ' E " # % % # % $ # $ # $ "$#!% "!# " #" "#% # % %#!$ #$ 4.5. Análisis de Sensibilidad Asimismo se realizó una comparación de las variaciones sufridas ante variaciones de costos, realizándose análisis a un incremento de los costos de operación en 10 y 20 % respectivamente, resultando: 4.5.1. Análisis de sensibilidad con incremento de 10% en costos de operación Cuadro 25: Incrementos de 10 % - Alternativa 1 4,=4, ) * / 7 * +,1. / ! " # $% & &# ' & "( 195,258 0 400,244 400,244 400,244 400,244 400,244 400,244 400,244 400,244 400,244 400,244 0 17,972 17,735 17,495 17,254 17,010 16,763 16,514 16,262 3,525 3,143 0 '- =4+ * / * & =1* 8 4 1 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0 16190.89 14394.02 12792.55 11365.55 10094.32 8962.11 7953.99 7056.58 1377.94 1107.04 '&4+ - 4++* 2 1) 4 2,552,384.47 '&4+ 8 +* ,* / =* * =4 22,602.87 / ) 1- * ) * D* - =17 1) ') > 4/ 5'B 4? 5 > 4&* ,5 4/ +* ,1) 3 45'B 4? 112.92 Cuadro 26: Incrementos de 10 % - Alternativa 2 Presupuesto (S/.) Año 5 Año 6 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Costos de Operación 280,140 0 395,260 395,260 395,260 395,260 395,260 395,260 395,260 395,260 Costos Incrementales 280,140 12,988 12,751 12,512 12,270 12,026 11,779 11,530 0.659 8082.64 0.593 7136.74 0.535 0.482 0.434 6297.63 5553.55 4894.03 Costos de Inversión Factor en el tiempo Valor corregido Valor presente Neto Indice de Efectividad (Ton/año) C/E (Soles/Ton residuo/año) 1 0.901 280140 11701.08 2,607,916.86 22,602.87 115.38 0.812 0.731 10349.14 9148.52 Año 7 Año 8 11,278 Año 9 Año 10 395,260 395,260 -1,459 -1,840 0.391 -570.30 0.352 -648.13 4.5.2. Análisis de sensibilidad con incremento de 20% en costos de operación Cuadro 27: Incrementos de 20 % - Alternativa 1 4,=4, ) * / 7 * +,1. / ! &# " # $% & ' & "( 0 '- =4+ * / * & =1* 8 4 '&4+ - 4++* 2 1) 4 '&4+ 8 +* ,* / =* * =4 / ) 1- * ) * D* - =17 1) ') > 4/ 5'B 4? 5 > 4&* ,5 4/ +* ,1) 3 45'B 4? 195,258 0 436,629 436,629 436,629 436,629 436,629 436,629 436,629 436,629 436,629 436,629 0 54,358 54,121 53,881 53,639 53,395 53,149 52,900 52,648 39,911 39,529 1 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0 48970.86 43925.53 39397.51 35333.98 31687.50 28415.43 25479.50 22845.33 15602.04 13921.54 2,766,668.74 22,602.87 122.40 Cuadro 28: Incrementos de 20 % - Alternativa 2 4,=4, ) * / 7 * +,1. / ! &# " # $% & ' & "( 0 '- =4+ * / * & =1* 8 4 '&4+ - 4++* 2 1) 4 '&4+ 8 +* ,* / =* * =4 / ) 1- * ) * D* - =17 1) ') > 4/ 5'B 4? 5 > 4&* ,5 4/ +* ,1) 3 45'B 4? 280,140 0 431,193 431,193 431,193 431,193 431,193 431,193 431,193 431,193 431,193 431,193 280,140 48,921 48,684 48,445 48,203 47,959 47,712 47,463 47,211 34,474 34,092 1 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 280140 44072.89 39512.94 35422.21 31752.63 28461.05 25508.72 22860.85 20486.18 13476.68 12006.80 S/. 2,819,533 22,602.87 124.74 4.6. Impacto Ambiental Los impactos ambientales incurridos por la construcción de la planta de tratamiento manual de residuos sólidos en el distrito de La Punta, han sido analizados por el método de La Matriz de Leopold, el mismo que consiste en la cuantificación de los impactos ambientales sobre cada uno de los aspectos ambientales que se consideren significativos, es decir; se trata de predecir las consecuencias positivas o negativas que se originarán por efectos de la ejecución del proyecto. 4.6.1. Etapas del Proyecto Las etapas de ejecución y puesta en marcha del proyecto, constan de las etapas de habilitación y operación, en cada una de ellas se realizarán las siguientes actividades 4.6.1.1. Obras Preliminares El desarrollo de obras preliminares para la construcción de la planta de tratamiento manual de residuos sólidos, consta de todas las actividades que permitan obtener y brindar las condiciones físicas del terreno que sean apropiadas para la implementación de la planta de tratamiento manual de residuos sólidos, esta actividad, principalmente consta de movimientos de tierra, excavaciones y utilización de mano de obra para construcciones civiles, por lo cual sus principales impactos ambientales son relacionados a las demoliciones, excavaciones y preparación del área para la etapa de construcción 4.6.1.2. Construcción de áreas de tratamiento de RRSS Las construcciones que se realicen, constarán de construcciones referidas a almacenes de despacho, nave principal de la planta y las facilidades de servicios que se deberán implementar tales como agua, luz, etc. También se realizarán actividades de habilitación de lozas y construcción del cerco perimétrico. 4.6.1.3. Implementación de planta de tratamiento de RR SS La implementación de la planta de tratamiento de residuos sólidos implica la habilitación de toda la maquinaria y servicios adecuados para la prestación de sus servicios, ésta etapa incluye la compra e instalación de la maquinaria relacionada a la recuperación de residuo sólidos 4.6.1.4. Construcciones en áreas de la planta de tratamiento manual La etapa de construcciones, implica la puesta en marcha de las maquinarias implementadas en el sistema de recuperación de residuos, ésta etapa necesita de habilitaciones y construcciones especiales, tales como actividades exclusivamente metal-mecánicas, en las cuales se realicen actividades con soldaduras y cortes metálicos 4.6.1.5. Recuperación de Residuos Sólidos Esta etapa esta conformada por la etapa operativa del proyecto, en el cual se implementa un área en la cual se recuperan los residuos inorgánicos de manera manual, siendo necesaria su manipulación y acarreo, por lo tanto sus actividades constarán de contacto directo del personal con los residuos sólidos previamente segregados. Su impacto principal se realiza en el medio ambiente, por la posible emanación de olores y por la posible atracción de moscas (si se tratan de residuos clasificados de manera inapropiada). 4.6.1.6. Transporte de Residuos El transporte de residuos se realiza en dos etapas, el primero por medio del camión compactador y el segundo realizando recolección selectiva a una frecuencia de dos veces por semana, el mismo que se realizará usando vehículos manuales para mayor facilidad de las personas que tengan contacto con residuos sólidos segregados. Su desarrollo no genera mayor impacto si las actividades se realizan con los implementos de seguridad adecuados. 4.6.1.7. Despacho de Residuos Las actividades de despacho, son realizadas por medio de transporte manual de residuos sólidos empacados y procesados hasta los almacenes y luego a las rampas de despacho, las cuales se encargarán de enviar los residuos sólidos hasta el comprador final. Sus impactos son considerados principalmente como riesgos de vertido y transporte de agentes a lo largo de su paso por las zonas residenciales de la Punta. 4.6.1.8. Monitoreo Ambiental Las actividades de monitoreo ambiental, se consideran como las actividades que se realizan para conocer el estado ambiental de la zona de operación de la planta de tratamiento de residuos sólidos, su operación no genera mayores impactos, salvo la presencia de instrumentos de medición y generación de residuos sólidos peligrosos (reactivos para toma de muestra in situ) 4.6.1.9. Almacenamiento apropiado de vehículos La actividad de almacenamiento apropiado de vehículo tendrá un impacto leve en la zona, dependiendo de las adecuadas operaciones que se realicen, debido a que se tiene establecido que el camión recolector realizará un viaje cada dos días, recibiendo los residuos sólidos de la población, pero transportándolos cada dos días y siendo almacenados temporalmente al interior del camión y dentro del almacén del mismo. Su impacto principal es por la presencia de olores desagradables que podrían originarse sobretodo en épocas de verano. 4.6.2. Análisis de Impactos El análisis de los impactos ambientales que se producen como consecuencia de la implementación de la planta de tratamiento manual de residuos inorgánicos en el distrito de la punta será analizado por medio de la Matriz de Leopold modificada, la cual nos mostrará las cantidades de impactos altos, medios, bajos e insignificantes que se encuentran en el desarrollo de cualquiera de las etapas del proyecto. 4.6.2.1. Metodología La metodología usada consta de la colocación en la parte horizontal de una matriz de comparación, de todas las actividades significativas que se realizan para la implementación del proyecto, de manera similar en la parte vertical se colocan los aspectos ambientales que se consideran como significativos o que pueden ser afectados por las actividades que se desarrollen, La asignación directa de valores de impacto generado por cada actividad sobre cada aspecto, se realiza según el siguiente criterio de calificación A: Impacto de magnitud alta M: Impacto de magnitud media B: Impacto de magnitud baja I: Impacto de magnitud insignificante Asi tenemos que los criterios de calificación que otorguen cada aspecto y cada actividad, podrán ser posteriormente comparados y analizados para saber si los impactos de magnitud alta son representativos en función de su porcentaje de aporte a la calificación. 4.6.3. Matriz de Impactos Los resultados de la comparación de efectos sobre aspectos ambientales es la siguiente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nalizando las cantidades de impactos altos y medios encontrados, podemos notar lo siguiente: La magnitud de los impactos sobre cada aspecto ambiental muestra que la cantidad de impactos altos es sólo 11 %, el cual no es de mayor impacto, sin embargo; los impactos originados por el ruido son los de mayor presencia por alcanzar el 36 % de impactos altos. Gráfico 1: Magnitud de los impactos ambientales sobre cada aspecto ambiental MAGNITUD DE IMPACTOS SOBRE ASPECTOS AMBIENTALES 100 90 80 70 I 60 B 50 M 40 A 30 20 10 sp ort e je et ran Pa i sa de sd Re Or na de to fu e nte sd e in Sa g re l ud so pú b li ca yO cu pa c io na l rac i ón Al t e da d ers i Div da d ers i Div Ve ge tal Ru i do Co be rtu ra ec ur s oS Ge ue om lo orf olo g Ca ia d l id el ad Su de elo las Ag ua sC os ter as Ca l id ad de lA i re ad de lR po ni b il id Dis Ca l id ad d el os Su el o s 0 Del gráfico anterior, podemos notar que se evidencia la presencia en menor cantidad de impactos ambientales altos “A” sobre los principales aspectos significativos, mientras que en el caso de las actividades y cada uno de sus impactos, podemos notar lo siguiente: Gráfico 2: Impactos ambientales generados por las actividades desarrolladas. IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA ACTIVIDAD 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 Mo ni t or e ac oA en mb am ien i en ta l to ap r op De i ad sa od rro l lo ev de eh íc u Ca los pa ci ta c ió ny se ns i bil iza ci ó n Al m ach o De sp eR es ad tiv Se l ec ón lec ci Re co de Re s id uo s idu os Só l id os eR es i du os óli d os ns po rte d Tra de Re s id uo PL AN TA Re cu pe rac i ón en áre as de LA sS DE ... RR SS de RS S de R Co ns tru cc i ón es de pl a n ta de tra ta m ien to tra tam ien to en ta c i ón Im pl e m Co ns tru cc i ón d eá re a s de Ob ra s Pr el im i na r es I B M A En el gráfico anterior podemos notar que la presencia de impactos altos es muy grande, principalmente en la etapa de obras preliminares, pero de manera similar a la anterior, existe muy clara predominancia de los impactos ambientales insignificantes. Por todo lo antes descrito, se creo conveniente en afirmar que el impacto ambiental del proyecto no es de cuidado y ambientalmente se recomienda su construcción ya que su temporalidad y la implementación de acciones de mitigación propiciarán un adecuado manejo ambiental del proyecto. 4.7. Matriz de Marco Lógico de la Alternativa 1: “Construcción de planta de tratamiento Manual de Residuos Sólidos” Cuadro 29: Matriz de marco lógico Fin Indicadores Medios de Verificación Supuestos Mejora de la calidad de % de disminución de los Encuestas a la población vida de la población de gastos en salud parte de la Datos de morbilidad de los La Punta población establecimientos de salud Adecuada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales en la Punta Mejora del sistema de gestión de residuos en la punta Población satisfecha con el servicio Registro y revisión de No existan cambios en indicadores de gestión las composiciones de Informe de quejas al residuos servicio 1. Adecuado % de cobertura eficiente almacenamiento y Barrido Inspecciones supervisiones 2. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 3. Apropiado reaprovecha-miento 4. Eficiente gestión administrativa y financiera 5. Adecuadas prácticas de la población % de cobertura eficiente Inspecciones supervisiones % de recuperación de residuos % de reducción de costos globales del servicio Cantidad de Ingresos generados Consolidado de gasto ejecutado Población sensibilizada Informes de sensibilización Tasas de morosidad Participación de población flotante Existencia de áreas destinadas a Número de zonas almacenaje de equipos destinadas al área de de barrido barrido Número de zonas Existencia de un lugar destinada a de estacionamiento del estacionamiento de camión compactador vehículo compactador Existencia de un manual de operaciones Adecuada cantidad de residuos sólidos Número de instrumentos de gestión y operación implementados y en uso Tasa de reducción de residuos enviados al relleno sanitario Altos niveles de participación de la población y La población se identifica como población distrito modelo en manejo de residuos sólidos y Consolidado anual de rentas la Cantidad de residuos recogidos en la vía pública Supervisión de obra Supervisión de obra Manual de Operaciones Constancias de pago al relleno sanitario La planta recuperación residuos tendrá rotundo apoyo de población de de un la enviados al relleno sanitario Existencia de zonas de recepción de residuos Zonas habilitada para sólidos recepción de residuos Supervisión de obra Existencia de equipamiento para reaprovechamiento Número de equipos operativos utilizados en reaprovechamiento Inventario de bienes Existencia de infraestructura para reaprovechamiento Existencia de personal técnico y operativo capacitado en labores de reaprovechamiento Número de infraestructuras destinadas a reaprovechamiento de residuos Supervisión de obra Número de personal capacitado y de alto rendimiento en labores de reaprovechamiento Informes de capacitación Suficiente personal capacitado administrativo y financiero Número de personal capacitado y de alto rendimiento en labores administrativo y financiero Informe de capacitación Adecuado costeo del servicio Estructura de costos aprobada Estructura de costos Eficiente sistema de recaudación Incremento en las tasas de Informe consolidado de recaudación rentas Cooperación de la población flotante Número de campañas de sensibilización a turistas Reporte anual de campañas Índices de participación de la población Incremento de la participación de la población Listado de vecinos con participación activa Adecuada participación de la población Suficiente conciencia ambiental Encuestas periódicas con la población 4.8. Conclusiones Según los criterios de evaluación utilizados (C/E); se concluye que la alternativa 1- ”Construcción de Planta de Tratamiento Manual de Residuos Sólidos”, es la mejor alternativa, por tener un índice C/E de 103.44 Soles / Ton de Residuos sólidos Gestionados / año. La línea de corte referencial del Sistema de gestión de residuos de la Punta, corresponde a 383.88 Soles / Ton Residuos Gestionados / año. Los incrementos de 10 y 20% en los costos de operación, no afectan significativamente a la alternativa 1, manteniéndose como la más indicada Cuadro 30: Variación de indicadores C/E ante el incremento de los costos de operación Indicador C/E Incremento Alternativa1 Alternativa 2 0% 103.44 106.02 10% 112.92 115.38 20% 122.40 124.74 C/E sin proyecto: S/. 95.81 Línea de corte (Sin Proyecto): S/. 383.88 ANEXOS ANEXO 1: Presupuesto del Municipio de La Punta que destina al servicio de limpieza pública PRESUPUESTO PROGRAMADO – Municipio La Punta Año 2004 2005 2006 2007 Rubro : Limpieza Pública Concepto Limpieza Pública Limpieza Pública Limpieza Pública Limpieza Pública 2008 Limpieza Pública Fuente : Diario El Peruano Monto Anotación 717,835.00 Publicado Diario El Peruano 1,037,992.00 Publicado Diario El Peruano 867,565.00 Publicado Diario El Peruano 516,772.00 Publicado Diario El Peruano Aprobado en Acuerdo de 780,747.00 Concejo Promedio 784,182.20 ANEXO 2: Presupuesto del Municipio de La Punta que destina al servicio de limpieza pública Componente Gastos en Bienes y Servicios No Transables Gastos en Bienes Transables Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem - Tasa Impuesto General a las Ventas - Tasa Seguro Gastos en Combustibles Gastos en Mano de Obra Calificada Gastos en Mano de Obra No Calificada 2/ Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/ - Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%) Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Factor 0.84 1.08 12% 19% 1.25% 0.66 1.0 0.68 0.91 1.0 Anexo 3: Disponibilidad de almacenamiento de Residuos Sólidos en La Punta Capacidad (litros) Nro Cilindros Contenedores Papeleras 18 44 152 Capacidad de almacenamiento (Ton) Frec. de Recolección: Oferta de Serv de Almacenamiento diaria Oferta de Serv de Almacenamiento anual 40 Capacidad (Galones) Volumen Volumen Efectivo 50 0.1925 2.59875 55 0.21175 6.98775 0.04 4.56 14.1465 7.07325 3 veces /semana 3.03139286 1106.45839 Anexo 4: Costos de los servicios complementarios al Sistema de Gestión Integral de Residuos sólidos del distrito de La Punta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nexo 5: Costos de operación del Servicio de Limpieza Pública en La Punta 0 "= &. $ 5 5 4 "5 $ 4 " .& . $ ;) ;) . 3; 5 . .4 4 0 ? . @ A 5 C . 5 : : 6 + > + B : .+ ". . . $ .4 7 & Anexo6: Costos de operación totales del servicio de gestión integral de La Punta 0* +* # <* ; / 0* +* + %% 0* 0* 9 # '/ 4 ) * 4C +' # 8 &* * / =4, 1 "& & $' $ & 0* +* ! (" (" & " ! * +7 1- 14, ) * '2 3 ' '/ =* / 1 1* / =4 ) * &' 8 &'/ =' ) * =+'=' 1* / =4 # '/ 4 ) * 4C +' # / * +2 <' * &M - =+1- ' # 4&,', '/ '+'/ @') ', /0 !# *<* %% %% %% %% %% %% %% %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % # $" ($5 " ! %%% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% ; / "%% $ % " = <1 $ "%% "%% "%% "%% "%% "%% "%% "%% "%% "%% $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % " $ " $ " $ " $ " $ " $ " $ " $ " $ " $ * / )* '=* +1'&* , ) * * 8 '- ') 4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% " %% !%% !%% !%% !%% !%% !%% !%% !%% !%% !%% !%% " "%$ " $$" $ "" ( # $: " # * - 4&* - - 1. / * / =+1- 1- &4, # '/ =* / 1 1* / =4 ) * * A 3 18 4, 0 %% %% / 1 */2 + # ( # # $% & ! * :"( "#$ & %% " "' $ & # 0* $5 & 0- # 2*1 9 0- 4 C 3 ,=1C &* . / # +* ; / / > / < 1,8 4,1- 1. / ) * +* ,1) 3 4, 2 1 . 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