1 - Proyecto Especial Jaen San Ignacion Bagua
Anuncio
•.
-J
.._S
.-.
•.
•.
.•
..
..
..
MINISTERIO DE AGRICULtURA
"Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua"
~
!4
~
~
...
~
4
""
@[J[j@[j!J!J!fj @& [j)!f11@f!!Jf12(J!J~
WIJ21MJ[)!J0!J[J@iiJ@O@[J(J
Jaén, Enero 2013
Jaén,
2 7 MAR 2013
VISTOS:
Directiva
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley No 28411 se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
Que, mediante Ley No 29951 se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público
el Año Fiscal 2013.
p~ra
~iiii;;;;i;;rií' 3. . Que, mediante Resolución Ministerial N° 0489-2012-AG del 26.DIC.2012, se aprobó ei
Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del
Pliego 013: Ministerio de Agricultura, por fuentes de financiamiento y categorías del gasto
y Estructura Programática y Estructura Funcional para el presente Ejercicio 2013. ·
Que, en base a los lineamientos establecidos en la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM
"Directiva para la Formulación y Seguim iento del Plan Operativo Institucional (POI) en el
Ministerio de Agricultura - MINAG", se ha elaborado el Plan Operativo Institucional 2013
como documento de gestión y control en la ejecución de actividades, proyectos y obras
programadas para el Ejercicio 2013.
Que, mediante Informe N° 024-2013-AG-PEJSIB-6403 del 22.MAR.2013, la Oficina de
Pre·s upuesto y Planificación remite a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo Institucional
2013, para su aprobación mediante Resolución Directora!, el mismo que contiene:
Presentación, Resumen Ejecutivo, Marco Organizacional, Marco Orientador, Programas
Presupuestales y Formularios.
Que, por Resolución Ministerial No 0074-2013-AG del 05.MAR.2013, se encargó el
puesto de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, al Blgo. Mario
ásquez Lozada.
,
Que, conforme al Art. 2° de la Ley N° 29323, se autoriza la Transferencia de Partida al
~, "
~ INAG para la creación de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, entre otros ,
~- _ cE~., por haber sido fusionado el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al Ministerio de
Agricultura; y,
•
•
•
•
......
•
•
•
•
•
•
•
•
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR en vía de regularización el Plan Operativo
Institucional Año 2013 de la Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Bagua, del Pliego 013:
Mir'listerio de Agricultura, el mismo que contiene: Presentación, Resumen Ejecutivo, Marco
rganizacional, Marco Orientador, Programas Presupuestales y Formularios , por los
. ndamentos expuestos en la parte considerativa .
<t
o
•••• f.i
¡
so
ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a la Oficina de
4seso?-''>- Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Direcciones de Línea y Oficinas de
Apoyo y Asesoramiento del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
Regístrese y comuníquese,
:·
~.
;
~
Bl go. MARIO VASQUEZ LOZADA
Director Ejecutivo (e)
.•.,-
•, •
.,,
J.
.....•
....
••
••
.•
...
....
...
·'
.
...
.......
~
,,
''
''
't
•'
L,~M_IN_A_...::G~~J FOL~~
~- PEJSIB
J.
_
J
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
Jaén, 01 de Febrero del 2013
OFICIO N°
j
(j{y<;' - 2013-AG-PEJSIB-6401
.
J
.!
¡
ASUNTO
REFERENC IA
¡
i
.... ..
f¡ •
Señor,
GUILLERMO REBOSIO ARANA
DIRECTOR GENERAL
Oficina de Planeam iento y Presupuesto
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Ll M A.-
)
•
¡ ,.~?.~~.~~,-~:- ) {_€C·t·o
ESPECIAL
; -,._:fC\: P¡;~N í ~N;A~19 - ~AG !:!~
'
~.,.v._ _ O. 'r P._l-\/'llrF t<...ACI. "'
. l . .
'd
•
- ~,....,...-..,.. ~ PIan Operat1vo nstituc1ona120 13 Correg1 o ~
Unidad Ejecutora 019: Jaén San Ignacio Ba~ua ~
FEB~013
Q~
1
'
~
. 9:35
a) Oficio Múltiple N° 027 -20 13-AG-OPP/UP? -~ ·•~- ... ·~--.. · ~ . _ \:
b) Directiva Sectorial N8 006-201 0-AG-DM .~ __ \~~.k!!!!QQ_j
15
¿11
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a),
mediante el cual, remite la Versión Mejorada del Formulario N° 01 del Plan Operativo
Institucional 2013, para efectos de contar con una mejor información sobre la
programación de los productos de los Programas Presupuestales.
Al respecto, adjunto al presente se remite la Versión Final Corregida del POI - Plan
Operativo Institucional 2013 del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, la
misma que ha sido elaborada en base a la versión mejorada del formulario establecido
por su Dirección. Asimismo, solicito tenga a bien emitir su conformidad a fin de emitir la
resolución respectiva para su aprobación.
Dicha
información
ha
jalcantara@minag.gob.pe.
sido
remitida
via
e-mail
al
correo
electrónico
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi
distinguida deferencia.
C. C.
·,j
OF. LIMA 1 OPP 1 ARCHIVO
Sede Institucional Km. 27.5 Carretera Chamaya S an Ignacio- Te!et. 076-433008 Fax 433263- RPM #942999772 (JAÉN)
IMI'Nol.pejsib.qob.pe direcclonejecutíva@pejsib.gob.pe
LIMA - Jr: Santa Coleta de Corbíe N• 174 - Panda 111, Lima 01- Telefax. 01-4451392
.
\
'
-
'
·-'
-
Mioisterio :·-· ·.- - - ,,:
de Agr!cultura :, : .: ·
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PRESENTACION
El Plan Operativo In stitucional para el Año 2013 de la Unidad Ejecutora O19: Jaén San Ignacio Bagua.
constituye un instrumento de gestión en donde se consideran los objetivos estratégicos de la Institución y
se programan las metas presupuestarias a ejecutarse durante el Ejercicio en mención, en función del
Presupuesto asignado y su articulación con el Plan Estratégico Institucional y Plan Estratégico Sectorial
Multianual del Ministerio de Agricultura 2012-2016.
Su finalidad es priorizar, organizar y programar acciones de corto plazo para la conducción y seguimiento
de las metas presupuestarias.
El Plan Operativo Institucional 2013, se ha elaborado sobre la base de los lineamientos establecidos en
la Directiva Sectorial N° 006-201 0-AG-DM "Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan
Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura - MINAG". Asimismo, se tiene en
consideración el Marco Orientador para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2013, Estructura
Funcional Programática, Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal
20 13.
El PEJSIB durante los 31 años de vida institucional, ha alcanzado importantes logros; sin embargo,
debido a la magnitud del ámbito de influencia, los recursos resultan insuficientes para cubrir las
necesidades de la zona, siendo necesario continuar desarrollando estudios, obras y actividades que
coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada.
Jaén, Enero del 201 3
2
•
...
•
~...,..
..
.
:_
Ministerio
'
.de Agricultura
..
,
RESUMEN EJECUTIVO
El Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua tiene por finalidad impulsar el desarrollo socioeconómico
de su ámbito de influencia, en armonía con el medio ambiente y los recursos naturales.
En este contexto, se vienen desarrollando una serie de estudios, obras y actividades, contando a la
fecha con una cartera de proyectos que requieren de financiamiento para su ejecución o para continuar
desarrollando las diversas etapas de la Pre Inversión.
El Objetivo General que se plantea el PEJSIB para el año 2013 es el siguiente: "Impulsar El Desarrollo
Socioeconómico de su Ámbito de Influencia , en Armonía con el Medio Ambiente y los Recursos
Naturales"
Los Objetivos Específicos para el Ejercicio antes señalado son los siguientes:
.l> O.E. 1 : Mantener Operativa la Infraestructura Hidráulica
.l> O.E. 2 : Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
.l> O.E. 3 : Mejorar La Sostenibilidad de los Sistemas Productivos .
.l> O.E. 4: Fortalecer la Gestión de Proyectos de Inversión Agraria
.l> O.E. 5 : Fortalecer la Gestión Institucional del PEJSIB
A fin de dar cumplimiento a estos objetivos se tiene programado la ejecución de 19 metas para lo cual se
tiene un Presupuesto Institucional de Apertura por Toda Fuente de Financiamiento que asciende a
S/.27'562,576.00, correspondiendo SI. 27'502,576.00 a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios
y S/.60,000.00 a Recursos Directamente Recaudados y contempla impulsar las acciones de las
Direcciones de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente que en los pasados ejercicios han estado
desactivadas.
3
Ministerio ·
de Agricultura ··
· _·
l.
Marco Organizacional
11
Estructura Orgántca del PEJSIB
CONSEJO
DIRECTIVO
OACINA'OE
ADMINISTRACION
1
OACINADE
PRESUPUESTO Y
PLANIACACION
1
1
1
1
l-------------L--
ORONA ZONAL SANTA
MARIA DE NIEVA
1
OACINA DE ASES ORlA
JURIOICA
1
1
1
1
----L-----------~
4
... •. .
.•.
•
~....,
• •
1.2
••
••
••
••
••
••
••
••
•
Ministerio
de Agricultura
,
Funciones
a)
Formular el Plan Integral de Desarrollo del Proyecto Especial en armonía con los Planes
Nacionales, Regionales y Sostenible de la Amazonia;
b)
Programar, dirigir, ejecutar. evaluar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan
Integral de Desarrollo en armonía con los lineamientos de políticas y directivas que dicte el
MINAG;
e)
Evaluar la gestión y desarrollo de los programas, subprogramas, proyectos. actividades,
componentes y metas presupuestarias del Proyecto Especial;
d)
Promover la cooperación
del sector Público y Privado, nacionales y extranjeros,
vinculadas a la ejecución del Plan Integral de Desarrollo del Proyecto Especial;
e)
Participar en el proceso de elaboración de los Planes de Desarrollo Regional;
f)
Formular los Planes y los Presupuestos anuales del Proyecto Especial;
g) Gestionar y tramitar, a través del MINAG, el apoyo técnico y financiero, nacional e
internacional que requiera el Proyecto Especial para la ejecución y desarrollo de las
actividades y/o acciones previstas en su Plan Integral de Desarrollo;
h) Realizar estudios e investigaciones en los aspectos de irrigaciones, generación de energía ,
infraestructura vial, recursos naturales e impacto ambiental entre otros, orientados a mejorar
la producción y productividad en el ámbito del Proyecto Especial;
••
••
i)
Coadyuvar al saneamiento físico legal de las tierras beneficiadas y habilitadas con los
proyectos de irrigación, cuyas obras se ejecuten con fondos públicos:
j)
Proponer al MINAG, los lineamientos de política de desarrollo integral que requiera la
ejecución y desarrollo del Proyecto Especial, velando por el cumplimiento de los dispositivos
legales vigentes;
k)
Promover el perfeccionamiento y desarrollo del personal del Proyecto Especial;
1)
Prestar asistencia técnica a otros Proyectos Especiales y Programas de Inversión del
MINAG, cuando así lo requieran, y a entidades del Estado que ejecuten Proyectos de
Inversión;
m) Coordinar permanentemente con los organismos del Estado comprendidos en
jurisdicción, con el propósito de evitar duplicidad de esfuerzos y acciones;
1.3
su
n)
Promover la participación del sector privado en la preparación de perfiles técnicos y estudios
para la ejecución de obras; asl como la de promover la inversión en actividades
agropecuarias y de agro-exportación ; y
o)
Otras que le sean asignadas por el MINAG.
Base Legal
~
Decreto Supremo N° 019-81-PCM del 15 de mayo de 1981, que crea el Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua, dentro del ámbito de las provincias de Jaén, San Ignacio y cinco
(5) distritos de la provincia de Cutervo (Callayuc, Pimpincos, Charos, Toribio Casanova y )
en el departamento de Cajamarca y de la provincia de Bagua en el departamento de
Amazonas, con el fin de integrar a esta parte del pals a la economía nacional,
aprovechando de manera racional los recursos naturales existentes.
~
Decreto Supremo N° 25-95-PRES, que dispone se comprenda dentro del ámbito
institucional del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, las provincias de Condorcanqui
y Utcubamba en el departamento de Amazonas, que fueron creadas mediante Ley N° 23832
del18 de mayo de 1984 y Ley N° 2343 del30 de mayo de 1984, respectivamente.
~
Resolución Ministerial N° 249-2005-VIVIENDA, establece nuevo ámbito de influencia
geográfica del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua y comprende a las provincias del
, an Ignacio y Cutervo con sus distritos: Callayuc, Santa
departamento de Cajamarca: Ja~n
Cruz, Pimpingos, Charos, Toribio asanova, Cujillo, Cutervo, La Ramada, Querocotillo, San
Cutervo, San Luis de Lucma, Santo Domingo de la Capilla,
Andrés de Cutervo, San Juan
5
. . ...
,......
~
Ministerio
de Agricultura
Santo Tomás y Sócota y a las provrncras del departamento de Amazonas: Bagua,
Condorcanqui, Utcubamba, Bongará, Luya, Chachapoyas y ~odriguez de Mendoza.
1.4
}>
Decreto Supremo N° 030-2008-AG, aprueba la fusión del INRENA e INADE en el Ministerio
de Agricultura. siendo éste último el ente absorbente.
}>
Decreto Supremo N° 011-2008-AG, mediante el cual constituyen Consejo Directivo en el
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
}>
Resolución Ministerial N° 279-93-PRES, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, en el que se otorga autonomla
técnica, económica y administrativa.
}>
Resolución Directora! N° 110-2008-INADE-6401, que aprueba el Manual de Organización y
Funciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
Ámbi to de acción
El ámbito de influencia del PEJSIB tiene una extensión de 52,500.46 Km 2 , ubicados en la
frontera norte del País, comprende las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo en el
departamento de Cajamarca y todas las provincias del Departamento de Amazonas (ver mapa
de ubicación).
1.5
Población Objetivo
La población objetivo del PEJSIB es de 829,079 habitantes asentados en las provincias que
comprende su ámbito de influencia, es de indicar que la Provincia de Condorcanqui actualmente
cuenta con un bajo lndice poblacional comparado con otras zonas de ceja de selva de nuestro
·
pals, fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007.
01CHACHAPOYAS
02 BAGUA
03 BONGARA
04 CONDORCANQUI
05 LUYA
06 RODRIGUEZ DE MENDOZA
6
-
..- - -
.
<
'
.
¡
-
,..
.
Ministerio
.
de Agricultora _.
AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL JAEN SAN IGNACIO BAGUA
CONDORCANQUI .
ECUADOR
LO RETO
PIURA
SAN MARTI N
7
Ministerio
de Agricultura -
·-
11.
Marco Orientador.
2.1
Visión y Misión del Sector Agricultura
Visión
Al 2021 Sector Agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes,
eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologfas de
información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un
desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanra
alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana.
Misión
Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando
bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la familia
campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el crecimiento y
desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.
2.2
Misión del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua.
Somos una Institución Pública birregional desconcentrada con autonomfa técnica, económica y
administrativa; adscrita al MINAG, que formula, gestiona y ejecuta actividades, proyectos y
programas, orientados al desarrollo rural integral sostenible en armonfa con los recursos
naturales y el medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población objetivo.
2.3
Descripción de la Situación Actual
El PEJSIB, como organismo de desarrollo del Nor Oriente Peruano, durante sus 31 arios de
funcionamiento, ha ejecutado diversas actividades, estudios y obras, en los sectores de
agricultura, transportes, educación, salud y saneamiento, energía, entre otros; habiendo
alcanzado al 31 de Diciembre del 2012 logros significativos en beneficio de la población rural,
coadyuvando a mejorar sus niveles de vida. Sin embargo, dada la amplitud del área de
influencia, los asentamientos de la población rural en forma dispersa y las limitaciones
presupuestares, hacen que gran parte de la población aún no sea atendida y que obras de
mucha importancia para el desarrollo de la zona no estén concluidas y otras que son requeridas
se encuentran esperando su oportunidad de financiamiento.
Principales logros obtenidos a Diciembre 2012
Infraestructura Hidráulica
Irrigación Amojao Primera Etapa (3,852 ha)
Primera Fase Plan Mínimo Irrigación Magunchal Tramo Honda Caimito (2,335 ha)
Canal Perla mayo- Chacayacu (1 ,200 ha)
Irrigación San Pedro de Pericos (1,400 ha)
Irrigación Quebrada Jaén (1 ,987 ha)
Irrigación Horcón Limón (200 ha}
Irrigación El Triunfo (542 ha)
Defensas Riberel'las (3,598 m)
Mejoramiento Canal el Aventurero y Sistema De Captación En Quebrada Huarango (1350
ha)
Mejoramiento Infraestructura de Riego Turuco Bellavista (1000 ha)
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal San Juan CP Chamaya - Provincia
Jaén- Región Cajamarca (120 ha)
Construcción del Sistema de Riego Presurizado en el Sector Colasay - Provincia de Jaén Región Cajamarca (35 ha)
Mejoramiento de la Infraestructura del Canal la Banda CP Pachapiriana - Chontalí Jaén (75
ha).
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Canal Yanuyacu - Jaén- Cajamarca (180
ha).
lnfraes-.,.t~~~
8
1
·-·
Ministerio de Agricultura
•.
'•
••
•
Programa de Desarrollo Vial Jaén San Ignacio Bagua Construcción y Mejoramiento de
Infraestructura Social
En el sector educación, se ha construido 77 Aulas para Centros educativos y en convenio
con FONCODES se han ejecutado adicionalmente 26 proyectos de infraestructura
educativa.
En el sector salud, se ha construido un pabellón para el Hospital de Bellavista (Jaén) y en
convenio con FONCODES se han ejecutado 02 postas médicas .
Construcción de 05 Agencias y 25 Oficinas de extensión agropecuaria y la construcción e
implementación de un centro de inseminación artificial de ganado vacuno .
En el aspecto saneamiento básico se ha construido 03 sistemas de agua potable.
Mejoramiento del Parque Los Fundadores en el centro poblado de Camporredondo .
Construcción de Alameda Peatonal Tres Marias en el Centro Poblado de Camporredondo,
Distrito de Camporredondo, Provincia de Luya- Amazonas. 55 .79 m (69.7%)
Pavimentación y Construcción de veredas en la Av. Juan Velasco Alvarado - Distrito
Camporredondo. 38.49 m (48.11 %} .
Ejecución de 11 Proyectos de Inversión Pública Menores de Riego a través de Núcleos
Ejecutores .
Protección Ambiental
Construcción e implementación de 13 Estaciones Hidrometereológ icas actualmente a cargo del ·
SENAMHI.
Reforestación
Reforestación de 2,681.03 has de laderas en las subcuencas de los distritos de Sallique y San
Felipe de la provincia de Jaén - Cajamarca
Principales problemas priorizados.
};>
Considerable nivel de vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica ante inundaciones .
};>
Escasa cobertura arbórea en laderas en las sub cuencas de los distritos de Sallique y San
Felipe, de la provincia de Jaén .
};>
Paulatina disminución de la cobertura boscosa, en las subcuencas de trece distritos de la
provincia de CuteNo, Cajamarca
};>
Baja productividad de las principales especies frutícolas en cinco distritos de la provincia de
Jaén, tres distritos de la provincia de Condorcanqui, y cuatro distritos de la Provincia de
Bagua .
};>
Limitadas capacidades para u adecuado manejo de los Sistemas Agropecuarios, en los
Distritos del Norte de Cutervo ur de Utcubamba y provincia de Rodríguez de Mendoza.
~
~
f).
•..,
••
_
227.53 Km. de caminos rurales
Carretera Morro Solar- El Triunfo - Puente Zonanga (82 Km.)'
Carretera San Ignacio- Namballe - La Balsa (21.41 Km.)
Carretera Nieva-Urakuza, Tramo Acceso Nieva- Cruce Ebrón (14.18 Km .)
Puente La Mora (22m.)
Puente Namballe (40 m.)
Puente Jaén (25 m,)
ConseNación y Mantenimiento de 1,732.98 Km. de caminos rurales en las provincias de
Jaén, San Ignacio, Bagua y Utcubamba.
Mejoramiento Carretera Choros- la Sacilia- Perlamayo (24.43 Km.)
Mejoramiento de la Carretera Cruce la Libertad el PoNenir (18.40 Km.)
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cruce Tomaque - Puentecillos - Santa Rosa
(18.65 Km.)
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Piquijaca - Sallique (22.68 Km.)
Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Cruce la Floresta el Cóndor (27.82 Km.}
Construcción del Camino Vecinal Ocallf Providencia (19.58 Km.) a Nivel Explanaciones
Mejoramiento de la Carretera Puerto Naranjitos- Pururco (1 0.08 Km.)
•
•'•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
•t
-
9
r ........
•
1.
~
~
Ministerio -
de_Agricul~ura ·-·
.. .. .. ...
...
~
~
Objetivo General:
2.5
'4
........,
...
Impulsar El Desarrollo Socioeconómico del Ámbito de Influencia, en Armonía con el Medio
Ambiente y los Recursos Naturales".
.
~
Objetivos Específicos:
2.6
, _....
)>
O.E. 1 : Mantener Operativa la Infraestructura Hidráulica
)>
O.E. 2 : Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
)>
O.E. 3 : Mejorar La Sostenibilidad de los Sistemas Productivos.
)>
O.E. 4 : Fortalecer la Gestión de Proyectos de Inversión Agraria
)>
O .E. 5 : Fortalecer la Gestión Institucional del PEJSIB
2.7
Logros esperados en el año
2.7.1
Objetivo General
.r~
~
~
~
-
._
•
._
•
"IMPUL_SAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA, EN
ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES".
·'- ~<fl
~
\ -.....
,;~" ---"<-<:>'ZI
co/
--'i
ti
--
Objetivos Especificos Asociados a Indicadores de Resultado
(f!l~~JSI~~
1
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Objetivo Específico 1: Mantener Operativa la
Infraestructura Hidráulica.
· Superficie Agricola con mantenimiento· ~e
infraestructura de riego: 4,868 has.
· Agricultores Beneficiados: 1,192
Objetivo
Especffico
2:
Lograr
el
aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales.
· Superficie Reforestada: 6,158 has.
Objetivo Especifico 3: Mejorar la Sostenibílidad
de los Sistemas Productivos.
· Superficie
Beneficiada
técnica: 4,852 has.
Objetivo Especffico 4: Fortalecer la Gestión de
Proyectos de Inversión Agraria.
· lndice de Gestión de Proyectos : 100%
Objetivo Especffico 5: Fortalecer fa Gestión
lnstitucionaf del PEJSIB.
· Índice de Gestión Institucional: 100%
-~.::.::....
con
Asistencia
''
.'
-'
•'
-.
'•
'....
10
'
••
•
41
41
••
-2.7.3
Ministerio
de Agricultur.a
~l~lí~tf¡lli
Líneas de Acción asociadas a Productos, alineada a la Meta Presupuesta
Operación y Mantenimiento de
Obras de Infraestructura
Hidráulica construida por el
PEJSIB
Infraestructura hidráulica protegida
contra todo riesgo
(2 Cuotas)
1 ~ :.-:- _.... -: · · ·--,_
Plantones Forestales Producidos
(Producción de 4'896,400 Plantones)
Viveros Forestales Instalados
(5 Viveros)
Reforestación y Recuperación
de Laderas
Productores agra rios que aplican
buenas prácticas de reforestación
(3,529 Productores)
Eventos de Capacitación
(62 eventos)
Pago de Seguro de Obra -Pago de Seguro de Obras Terminadas de
los Proyectos de Riego Amojao, Magunchal y Canal Perlamayo
Chacayacu
1
Operación y Mantenimiento- Operación y Mantenimiento de Obras de
Riego ejecutadas por el PEJSIB: Amojao. Magunchal, Perla mayo
Chacayacu y Turuco Bellavista
Reforestación y Recuperación de Bosques.- Reforestación y
Recuperación de laderas en las subcuencas de los Distritos de Sallique
y San Felipe, provincia de Jaén - Cajamarca (50.000 plantones)
Reforestación y Recuperación de Bosques .- Fomento a la
Reforestación de laderas en las sub cuencas de trece distritos de la
provincia de Cutervo- Cajamarca (S/.4 '846,400 plantones).
Reforestación y Recuperación de Bosques.- Fomento a la
Reforestación de laderas en las sub cuencas de trece distritos de la
provincia de Cutervo - Cajamarca
restación y Recuperación de Bosques.- Reforestac10n y
Recuperación de laderas en las subcuencas de los Distritos de Sallique
y San Felipe, provincia de Jaén - Cajamarca (281 productores)
Reforestación y Recuperación de Bosques.- Fomento a la
Reforestación de laderas en las sub cuencas de trece distritos de la
provincia de Cutervo- Cajamarca (3,248 productores).
Reforestación y Recuperación de Bosques.- Reforestación y
Recuperación de laderas en las subcuencas de los Distritos de Sallique
y San Felipe, provincia de Jaén- Cajamarca (30 eventos)
Reforestación y Recuperación de Bosques.- Fomento a la
Reforestación de laderas en las sub cuencas de trece distritos de la
provincia de Cutervo- Cajamarca (32 eventos) .
11
,- ---·~~• .rJ
•
..
inisterio
1e
Agricultura
Asistencia Técnica para el
Mejoramiento de la Capacidad
Productiva
.-
Despachó ..:.~· .. . . ·.:::·.·_;:.:.~·
------------------·····
.Viceministerial :A.,;.·;;;;r>."
..!i:
~ . ::;-).1...:,"::: ;•.:e -.~
\ '- ... - ~. ~ - '
! • .. t - '· ' ' ,• ' . ..; :"· ' ' ._ :,. • '
Productores agrarios del Norte de
Cutervo, Sur de Utcubamba y
Provincia de Rodríguez de Mendoza
que aplican buenas prácticas de
cultivo con el fortalecimiento de
capacidades con enfoque ambiental
Pequeños fruticultores de Jaén,
Bagua y Condorcanqui mejoran sus
capacidades productivas y se
insertan en cadenas de valor
(800,000 plantones)
Asistencia Técnica.Fortalecimiento de capacidades en Zona Rural con enfoque Ambiental
para el mejoramiento y optimización de actividades Agropecuarias
1 Productores
stenc la Técnica.- Mejoramiento de la Capacidad Productiva de los
Pequeños Fruticultores de cinco distritos de la provincia de JaénCajamarca; tres distritos de la Prov1ncia de CondorcanqUI y cuatro
distritos de la provincia de Bagua - Amazonas e inserción en cadenas
de valor (2.374
Asistencia Técnica .- Mejoramiento de la Capacidad Productiva de los
Pequeños Fruticultores de cinco distritos de la provmcia de JaénCajamarca: tres distritos de la Provincia de Condorcanqui y cuatro
distritos de la provincia de Bagua - Amazonas e inserción en cadenas
de valor (750 .000 Plantones).
con
Expedi entes Técnicos
(1.5 Expedientes Técnicos)
Estudio a Nivel de Factibilidad .- Recuperación de los ServiciOS
Ambientales con Enfoque en el Recurso Hídrico, mediante la
Reforestación en las Subcuencas de Diez Distritos de la Provinc1a de
Utcubamba-
Inversión
Estudios de Pre Inversión
(26.5 Estudios)
Proyecto
12
.....
"-""~-""-~..,
•
. . . . . . . . . . . ~,.,,.,. . .p t . . . . . . . . . . . . .J\. . . . . . . . . . . . . , . . .. . . . . _ _ _ _ _
11
.. 1einisterio
Agricultura
Gestión Administrativa
Efi ciente
.
Despacho :
. Víceministeríal.
:.- .... _.-. -..
-
-~-··':
-•,
. .· ....
•· ~ ~ ;
·.- ,
':··
.·:'·-:_:_:~.~~ ··:.-:·~it,:~'1
}í~\~~~~~~§l~~.t;f;~~~
J;,W._...~'4tW~t~~b:::·~.:~
.-:-·•,.)-f..,;~
'· 't'::........~... ---~ ... -~-.t~~·.J,tJ,·4r......l--:.,.,~,..:;z•~
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada.- Mantenimiento
y Reparación de maquinaria pesada del PEJSIB
Liquidación de Obra.- Liquidación de obras ejecutadas por
Dirección Técnica , Supervisión y Administración .- Direcc1ón
Técnica, Administración, Coordinación Supervisión y Control de los
Componentes que conforman la Unidad Ejecutora
13
-----
. .......
,..,..
~
2.8
'
- .' ~ '
.
.
Ministerio ·
.de -~gr-icult~ra ·.
:;
·_ .-·
·.
Presupuesto Institucional de Apertura y Meta Física según Actividad/Proyecto y por
Fuentes de Financiamiento.
PROYECTO: 2.092794 REFORESTACION DE LADERAS EN LAS SUBCUENCAS DE
LOS DISTRITOS DE SALLIQUE Y SAN FELIPE DE LA PROVINCIA DE JAEN CAJAMARCA
Meta 00001 Reforestación y Recuperación de Bosques.- Reforestación de Laderas
en las Subcuencas de los Distritos de Sallique y San Felipe de la Provincia de Jaén Cajamarca
Comprende la implementación de un programa de reforestación de 2,762.81 de laderas
en las Subcuencas de los distritos de Sallique y San Felipe, bajo la modalidad de
macizos y parcelas agroforestales, mediante la implementación de viveros
agroforestales en la zona, complementando con actividades para mejorar sus cultivos y
crianzas y el fomento de sericultura y apicultura. Este proyecto permitirá beneficiar a
1,124 agricultores.
El período de ejecución de este proyecto es de 3 años. cuyo inicio se llevó a cabo en el
año 2010, habiéndose reforestado 2,681.03 has al año 2012 . Para el año 2013, se tiene
programado culminar el proyecto durante el primer trimestre, con la reforestación de 100
has para lo cual se cuenta con un Presupuesto de
244,757.001 que será destinado a:
!51.
Producción de plantones forestales: 50,000 plantones
Productores agrarios que aplican buenas prácticas de reforestación:
productores
281
Eventos de capacitación: 30 Eventos
- Cultivos, crianzas de importancia económica (1 O eventos extensión rural)
- Cultivos especies forestales (20 eventos extensión rural)
PROYECTO: 2.152757 FOMENTO A LA REFOREST ACION DE LADERAS EN LAS
SUBCUENCAS DE TRECE DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA
Meta 00001 Reforestación y Recuperación de Bosques.- Fomento a la Reforestación
de laderas en las sub cuencas de trece distritos de la provincia de Cutervo - Cajamarca
Comprende la recuperación paulatina de 6,978.34 has de suelos degradados en las sub
cuencas de trece distritos de la provincia de Cutervo, Cajamarca, mediante la
producción de plantones forestales nativos en Viveros con Tecnología Intermedia,
establecimiento y manejo de macizos y parcelas agroforestales, complementado con un
Programa de Capacitación y Asistencia Técnica en la que considera: difusión de
servicios ambientales, promoción y uso adecuado de estos servicios en las Instituciones
14
Ministerio
de Agricultura
_.
educativas, registro de plantaciones forestales establecidas, constitución y
fortalecimiento de Comités de Gestión de bosqves, fortalecimiento de capacidades a los
agricultores sobre técnicas de manejo forestal, buenas prácticas agropecuarias y de
conservación de suelos, pasantías a experiencias exitosas, entre otras. Este proyecto
beneficiará a 3,742 agricultores.
Viveros Forestales Instalados: 5 Viveros
Producción de Plantones: 4'846,400 plantones
Productores agrarios que aplican buenas prácticas de reforestación: 3,248
productores
~
~
Eventos de capacitación: 32 Eventos
-Técnicas de manejo forestal: 10 Evento
- Homogenización de criterios técnicos y sociales: 1 Evento
-Técnicas de conservación de suelos: 11 Eventos
- Manejo de residuos sólidos; 5 Eventos
- Manejo de ruidos y polvo en viveros: 5 Eventos
~
•
•
......
fll
- ~
PROYECTO: 2.132082 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ZONA
RURAL CON ENFOQUE AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACIÓN DE ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS, CACAOCULTURA,
GANADERÍA Y OTROS EN EL DISTRITO DEL NORTE DE CUTERVO, SUR DE
UCTUBAMBA Y EN LA PROV. DE RODRIGUEZ DE MENDOZA
. :fel
•.
l
._~
El período de ejecución comprende tres Ejercicios, habiéndose dado inicio en el año
2011, siendo el avance acumulado al año 2012 de 3,157 familias atendidas.
.•..
En el año 2013 culmina este proyecto, contando con un Presupuesto que asciende a
S/. 1'705,945 que será destinado a fortalecer las capacidades de 2,341 productores
ubicados en distritos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema.
~
Meta 00001 Asistencia Técnica.- Fortalecimiento de Capacidades en la Zona Rural
con Enfoque Ambiental para el Mejoramiento y Optimización de Actividades
Agropecuarias.
Este Proyecto comprende el Fortalecimiento de Capacidades Productivas
Agroambientales , Organizativas y Agroindustriales, mediante la capacitación de
5,213 familias e implementación de módulos de beneficio y tratamiento post cosecha
individual.
El fortalecimiento de capacidades de los agricultores se realiza mediante los
siguientes instrumentos:
Eventos de Capacitación: 226 Eventos
15
~
~
~
..
..
..
..
...
~
~
~
.
•'
'•
1
'
Ministerio
de Agricultura
'
·· · ·
· :
Capacitaciones técn icas mediante la ejecución de 226 Talleres: Fortalecimiento
organizacional de productores 18, Gestión empresarial 45, Técnicas de manejo
ag rícola 63,comercialización y articulación de mercados ·21, técn icas de manejo
ganadero 21 ,prevención y mitigación ambiental 52, fortalecimiento de capacidades
del equipo técnico para la homogenización de criterios técnicos 6.
1
1
1
•
••
•
1
1
1
•
1
•1
'
1
'¡.J
~
Pasantías Externas: 22 pasantías
Fortalecimiento Órganizacional de productores 6, técnicas de manejo agrícola 7,
comercialización y articulación de mercados 5, técn icas de manejo ganadero 4."
Visitas técnicas: 2,056 beneficiarios
Capacitaciones Grupales: 369 grupos
Parcelas demostrativas: 12 parcelas
PROYECTO 2.152756 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE
LOS PEQUEÑOS FRUTICU L TORES DE CINCO DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE J AÉN - CAJAMARCA; Y TRES DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
CONDORCANQUI Y CUATRO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BAGUA AMAZONAS E INSERCIÓN EN CADENAS DE VALOR
Meta 00001 Asistencia Técnica.- Mejoramiento de la Capacidad Productiva de tos
Pequeños Fruticultores de Cinco Distritos de la Provincia de Jaén - Cajamarca; y tres
Distritos de la Provincia de Condorcanqui y Cuatro Distritos de la Provincia de Bague
-Amazonas e Inserción en Cadenas de Valor
Comprende el mejoramiento de la capacidad productiva de los pequeños fruticultores
de la provincia de Jaén - Cajamarca; de las provincias de Condorcanqui y Bagua Amazonas, mediante la capacitación e implementación de viveros 3 demostrativos de
especies frutícolas, 1 en cada provincia, para capacitar a los beneficiarios en la
producción de plantones garantizados de palto, chirimoya y
Naranja.
Adicionalmente, se proporcionará asistencia técnica integral especializada en manejo
agronómico, fortalecimiento institucional y gestión empresarial y comercialización de
los cultivos fruticolas de Palto, Chirimoya , Lima y Plátano a los pequeños
productores de la zona afectada, complementando con la instalación de parcelas
demostrativas, en cada uno de los doce distritos beneficiados y fortalecimiento de las
capacidades de los productores a través de talleres y pasantías.
Este PIP tiene una duración de tres años y se inicia en el Año 2013 con una
asignación presupuesta! que asciende a Sl.4'946,385.00 que permitirá atender a
2,374 productores, conforme el detalle siguiente:
Eventos de Capacitación: 75 Eventos
Capacitaciones técnicas Talleres: Fortalecimiento organizacional de productores 24,
fortalecimiento de capacidades del equipo técnico para la homogenización de
criterios técnicos 1, Manejo de Viveros y plantaciones de frutales 50.
Plantones Fruticolas Producidos: 750,000 plantones
Viveros Frutícolas Inst alados: 5 Viveros
16
-~
~
Ministerio
de Agricultura. .. -. . .
"'
~
~
1 PROYECTO: 2.000351 OPERACION Y MANTENIMIENTO
~
Este Proyecto comprende el desarrollo de acciones orientadas a mantener operativa
la infraestructura de los Proyectos de Irrigación Amojao, Magunchal y Canal
Perlamayo Chacayacu y Turuco Bellavista, construida por el PEJSIB, así como
efectuar el mantenimiento necesario con el fin de preservar, mejorar y/o rehabilitar,
en los casos que sea requerido. Así también, contar con una póliza de seguro contra
todo riesgo que resguarde la inversión realizada.
~
~
~
~
Qii
El Presupuesto asignado asciende a S/.4'000,000.00 para atender lo siguiente:
Meta 00001 Operación y Mantenimiento.- Realizar acciones de operación y
mantenimiento de la infraestructura de riego construida por el PEJSIB, con la
finalidad de mantener operativo el sistema de riego desde la derivación y la
conducción, así como los caminos de acceso, y de esta manera hacer ingresar al
sistema de riego el caudal requerido para el abastecimiento de agua a las áreas
bajo riego, estas actividades también comprenden el control y vigilancia de todo el
sistema en operación así como la ejecución de trabajos y obras de protección o
reposición de caja de canal, estabilización de taludes y otros, necesarios ara
asegurar la estabilidad y funcionamiento de los sistemas de riego. /. 1'800,000.0
Ql
• Meta 00002 Pago de Seguro de Obra.- Pago de la Prima de Seguro en cuotas a
la Empresa Aseguradora, a fin de que otorguen cobertura para los seguros de
obras civiles terminadas del PEJSIB: Primera Etapa de Irrigación Amojao, Primera
Fase del Plan Mínimo de la lrri ación Ma unchal y el Canal Perlamayo Chacayacu y Turuco Bellavista. /.2'000,000.00.
•
Qj
•
~
Qj
~
~
~
Qii
Qi
OJ
~Meta 00003 Pago de Seguro.- Pago de la póliza de seguros TREC vehículos ~~ · '.
maquinaria pesada de propiedad del PEJSIB contra todo riesgo 1St.200,000.0q
·.
ti
-•
~~
jPROYECTO: 2.001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION
El Presupuesto asignado a este proyecto asciende a S/.3'500,000.00 y será
destinado a la elaboración de los siguientes estudios:
Meta 00001 Elaboración de Estudios.- Expediente Técnico del PIP "Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao"
Comprende la elaboración de 0.50 Expediente Técnico del PIP "Continuación y
Culminación del Proyecto de Irrigación Amojao", para lo cual se ha destinado un
Presupuesto que asciende a S/.850.000.00.
Meta 00002 Elaboración de Estudios de Pre Inversión.- Elaboración de Estudios a
Nivel de Factibilidad Proyecto de Irrigación San Antonio de Huarango.
El Presupuesto asignado asciende a S/.550,000.00 y será destinado a la elaboración
del estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto de Irrigación San Antonio de
Huarango.
Meta 00003 Elaboración de Expedientes Técnicos.- Expediente Técnico del PIP
"Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hídrico,
ediante la Reforestación en las Subcuencas de la Provincia de Bagua - Amazonas"
17
•
•
•
•
-
r
"
Ministerio - .
de Agricultura
-,
·
.' ·
Comprende la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo del PIP
"Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hídrico,
mediante la Reforestación en las Subcuencas de la ' Provincia de Bagua
Amazonas", para lo cual se ha destinado un Presupuesto de S/. 100,000.00
Meta 00004 Elaboración de Estudios de Pre Inversión.- Estudios a Nivel de Perfil
de proyectos que conforman el Programa de Desarrollo Productivo en /as Provincias
de Bongará, Chachapoyas, Luya y Utcubamba, Región Amazonas
Se cuenta con una asignación presupuesta! que asciende a S/.81 0,000.00 que será
destinada a la elaboración de los estudios a nivel de perfil de los proyectos de
inversión pública que conforman el Programa de Desarrollo Productivo en las
Provincias de Bongará, Chachapoyas, Luya y Utcubamba, Región Amazonas:
Conglomerado de 20 proyectos de infraestructura hidráulica (S/.600,000.00)
PIP Mejoramiento de la Competitividad Agrícola en la Cabecera de las
Cuencas de los Ríos Utcubamba, Marañón y Chiriaco - Amazonas
(S/.50,000.00)
PIP Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Valle Ganadero de las
Provincias de Chachapoyas y Luya, Región Amazonas (S/.60,000.00)
Supervisión de los Estudios (S/. 100,000.00)
Meta 00005 Elaboración de Estudios de Pre Inversión.- Estudio a Nivel de Perfil
del Proyecto de Irrigación Valle Chunchuca
Comprende la elaboración del Estudio a Nivel de Perfil Reformulado del Proyecto de
Irrigación Valle Chunchuca para lo cual se ha destinado un Presupuesto de
S/.850,000.00
Meta 00006 Elaboración de Estudios de Pre Inversión.- Estudio a Nivel de
Factibilidad del PIP "Recuperación de /os Servicios Ambientales con Enfoque en el
Recurso Hídrico, mediante la Reforestación en /as Subcuencas de Diez Distritos de
la Provincia de Jaén- Región Cajamarca"
Comprende la elaboración de 0.5 estudio a nivel de Factibilidad del PIP
"Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hídrico,
mediante la Reforestación en las Subcuencas de Diez Distritos de la Provincia de
Jaén - Región Cajamarca", para lo cual se ha destinado un presupuesto que
asciende a S/.1 00,000.00
Meta 00007 Elaboración de Estudios de Pre Inversión.- Estudio a Nivel de
Factibilidad del PIP "Recuperación de los Servicios Ambientales con Enfoque en el
Recurso Hídrico, mediante la Reforestación en /as Subcuencas de Diez Distritos de
la Provincia de Utcubamba - Región Amazonas"
Comprende la elaboración del estudio a nivel de Factibilidad del PIP "Recuperación
de los Servicios Ambientales con Enfoque en el Recurso Hídrico, mediante la
Reforestación en las Subcuencas de Diez Distritos de la Provincia de Utcubamba Región Amazonas", para lo cual se ha destinado un presupuesto que asciende a
S/.150,000.00
Meta 00008 Elaboración de Estudios de Pre Inversión.- Estudio a Nivel de Perfil
del Proyecto "Irrigación Margen Derecha del Río Nieva"
Comprende la elaboración del Estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión
Pública "Irrigación Margen Derecha del Río Nieva"
18
.• .
~-
Ministerio
de Agricultura
• •
!PROYECTO: 2.000270 GESTION DE PROYECTOS
Meta 00001 Dirección T écnica, Supervisión y Administración.- Dirección Técnica,
Administración, Coordinación Supervisión y Control de los Componentes que
conforman la Unidad Ejecutora
Esta meta comprende las acciones de dirección técnica, administración,
coordinación , supervisión y control de las metas a ser ejecutadas en el presente
Ejercicio, para lo cual se requiere la contratación de personal y la asignación de
bienes y servicios.
El importe asignado asciende a ISJ.5'703,042.0ij que será destinado a atender
los siguientes compromisos:
- Remuneraciones de personal, se consideran 81 plazas, reguladas en el
aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público (S/. 4'465,627.00)
- Bienes y Servicios
(S/.853,275.00)
·
requeridos
para
el
funcionamiento
del
PEJSIB
Servicios de apoyo al Órgano de Control Institucional (S/.1 00,000)
- Bienes y Servicios Oficina Zonal Santa Maria de Nieva (S/.284,140)
~ta
'
00002 Mantenimiento v Reparación de Maguinaria Pesada.- Mantenimiento
y Reparación de maquinaria pesada
El PEJSIB cuenta con un pool de 12 maquinarias pesadas para la ejecución de las
obras por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, El PIA 2013 es de
S/.300,000.00 que será destinado al mantenimiento y reparación éstas unidades,
cuyo detalle se presenta a continuación:
02 Volquetes marca Volvo Cap. 8 m 3
01 Volquete marca Dimex Mod. 551 -190-79, color blanco gris
01 Tractor de Oruga marca CATERPILLAR Mod 6D, 140 HP
01 Tractor Fíat Alis
01 Retroexcavadora marca Massey Ferguson , Mod MF96/2 TDL, de 85 HP.
01 Cargador frontal
01 Camión Plataforma Marca DIMEX
01 Motoniveladora marca Caterpillar 125HP
01 Motoniveladora marca John Deere 140 HP
01 Compresora portátil
01 Rodillo vibratorio
19
1
.....
,.,....
,' •
1
1
•,•
,'
,'
•,
•'
1
..
.'
:.
, •• ¡
~~
Ministerio · :·
·...
:
'~
:
•
'
•'
..· '_, : .
de Agrkultura· _·!.-. ~~:'·:··· ·,
Meta 00003 Producción de Plantones Frutales - Procjucción de Plantones de
Frutales en Vivero Ff-t)tícola Yanuyacu
El Presupuesto asignado a esta Meta por Toda Fuente de Financiamiento asciende a
S/.175, 156.00 y será destinado a la producción de 50,000 plantones de frutales
mejorados (Cacao, Mango, Naranja Tangelo, Naranja Huando, Naranja Valencia,
Mandarina, Lima, Palto, Tamarindo, Limón, Lúcumo, Coco), a fin de fomentar la
fruticultura en el ámbito del Proyecto e incrementar la producción y productividad de
los productores frutícolas, lo cual conlleva a mejorar sus ingresos económicos y
consecuentemente a elevar su nivel de vida. La desagregación por fuente de
financiamiento es como sigue a continuación:
Recursos Ordinarios, se ha destinado un importe de S/.115, 156.00 para el pago de la
planilla de remuneraciones del personal técnico y obrero que realiza funciones en el
Vivero Frutícola Yanuyacu .
Recursos Directamente Recaudados: se asigna un importe de Sf.60,000.00 para la
adquisición de bienes y la prestación de servicios requeridos en la producción de los
plantones de frutales mejorados del Vivero Frutícola Yanuyacu .
Meta 00004 Liquidación Final de Obra.- Liquidación de Obras ejecutadas por el
PEJSIB.
El Presupuesto autorizado asciende a Sf.134,970.00 y será destinado a realizar la
liquidación de 24 obras ejecutadas por el PEJSIB en ejercicios anteriores, lo cual nos
permitirá la rebaja contable en la cuenta Otras Estructuras de los Estados
Financieros.
Formularios
3.1 Formulario N° 1: Programación Anual Nacional y Regional
t
t
•
t
t
t
..
~
••
'- - - -
20
_.-"' .• ,, - - ~.,.,--,.- 'W...,,. ..................... -. . . . . . . . . .,. . . . . . . . .,.,. . . . . . . . . ...
Formulario No 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 3
Pliego
: 013 Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora: 019·1332 MINAG ·Jaén· San Ignacio· Bagua
Dependencia
:Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua
REGIÓN: AMAZONAS
RSOS NATURALES
OBJETIVO ESPECIFICO 1: MANTE NER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Linea de Acción
1
Indicador de
Producto/denominación
eategorl a
Código del
Pro ram a
1 Presupuesta! 1 P
g
tal
resupues
ricultores beneficiados
Programación Trimestral
1 Unidad M
de
M d'd
e
1
a
fl
eta s 1ca
anual
PIA SI.
I TRIM
II TRIM
III TRIM
IVTRIM
Pilares PESEMI
Políticas
Especificas
Has.
4,868
4,168
4,168
4,168
4,868
3,800,000 Sostonlbllldad 11
N"
1,192
1,001
1,001
1,001
1,192
Sostenibilidad /1
lnfraestru !<tura hidráyll!;<a
11rotoglda CQntra todo riesgo.
CCuotas de seauro de los
9002
Cuota
2
,
1
o
o
9002
Informe
12
3
3
3
3
2.000.0001 Sostentbi!Klad /1
Sostenobdodad 1 1
1.800.000
9002
Km
111 .30
23 13
2313
2313
41 91
Sostenobolodad 1 1
~----------...--..-.....-------
·- ------------~- - ~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~-- w~-~~~-··•-
Formulario N° 1
PLAN OPERATIVO INSTITU CIONAL 2013
Pliego
: 013 Ministerio de Agricu ltu ra
Unidad Ejecutora: 019-1332 MINAG- Jaén· San Ignacio- Bagua
Dependencia
: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua
MI"'UL-::>AK
REGION: CONSOLIDADO
EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL AMBITO DE INFLUENCIA, EN ARMONIA CON EL MEDIO
Kt::"-UK::>V::>
NATURALES
OBETIVO ESPECIFICO 1: MANTENER OPERAnVA LA INFRAESTRUCnJRA HIORAULICA
Indicador de Resultado
Linea de Acción
Indicador de
Producto/denominación
~ódigo
del
rograma
Categorfa
Presupuesta!
Presupuesta!
Medida
Superficie Agrlcola con
mantenimiento do
Infraestructura de Riego
Has
N•
Ag ricultores Beneficiados
APNOP
!Magunchal. Can~l Pertamayo
Operación y
1
1
PIAS/.
anual
1
1
Cuota
9002
1
1Pilares PESEMI
1Unidad de 1Meta física
4,868
1 4,168
1,192
1
1
1
2
1
1,001
1 4,168
1
1 4,168
1,001 1 1,001
1
1,192
1
1
o
1
1
1 4,868
1
o
1
Politicas
Especificas
3,800,0001 Sostonlbllldad 11
1Sostonlbllldad /1
2,000.0001 Sostenibilldad 1 1
1
de
)
lofri!eS
