Presupuesto 2013

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
PRESUPUESTO DE GASTOS Y
CÁLCULO DE RECURSOS 2013
Noviembre 2012
Cálculo de Recursos 2013
Principales Ingresos:
Tasas Locales:
• Las tasas municipales (No Tributarias) representan un 56% del total del
Cálculo de Recursos (C.R).
• La tasa de A.B.L representa un 27% del total del Cálculo de Recursos (C.R)
2013.
• La tasa de Insp. Comercio Representa un 16% del total del Cálculo de
Recursos (C.R) 2013.
Coparticipación Provincial:
• La C.P. ley 10559 representa un 21% del total del cálculo de Recursos con
respecto al total.
Cálculo de Recursos 2013
Por Rubro
RUBRO
MONTO
%
Ingresos Tributarios de otros orígenes
$
345,900,000.00
27.69%
Ingresos Tributarios de origen Municipal
$
697,260,000.00
55.81%
45,000.00
0.001%
59,885,000.00
4.80%
$ 1,103,090,000.00
88.30%
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Subtotal
$
$
Recursos propios de Capital
$
14,300,000.00
1.14%
Subtotal
$
14,300,000.00
1.14%
Transferencias de Capital
$
27,000,000.00
2.16%
Subtotal
$
27,000,000.00
2.16%
Disminución de Otros Activos Financieros
$
99,000,000.00
7.92%
Subtotal
$
99,000,000.00
7.92%
Obtención de Prestamos
$
6,000,000.00
0.48%
Subtotal
$
6,000,000.00
0.48%
TOTALES
$ 1,249,390,000.00
100.00%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos Tributarios
Ingresos Tributarios
MONTO
%
1.1.4 - COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS
COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559
CONVENIO DESCENTRALIZACION INGRESOS BRUTOS
FONDO FORT. RECURSOS MUNICIPALES
FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL
Total COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS
262.500.000
6.500.000
17.500.000
10.000.000
296.500.000
75,9%
1,9%
5,1%
2,9%
85,7%
15.000.000
14.500.000
4.400.000
4,3%
4,2%
1,3%
9.000.000
6.000.000
500.000
49.400.000
345.900.000
2,6%
1,7%
0,1%
14,3%
100,0%
1.1.9 - OTROS TRIBUTARIOS
CANON EDENOR S.A.
PARTICIPACION PRODE, BINGOS Y CASINOS
PRODUCIDO HIPODROMO
IMPUESTO AUTOMOTOR LEY 13.010
1.1.9.05.01 - IMP. AUTOMOTOR LEY 13.010 INGR.DEL EJERCICIO
1.1.9.05.02 - IMP.AUTOM. LEY 13010 INGR. DE EJ. ANTERIORES
IMPUESTO PATENTES DE EMBARCACIONES
Total OTROS TRIBUTARIOS
Total INGRESOS TRIBUTARIOS
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos Tributarios
CANON EDENOR
S.A., 15,000,000 ,
4,3%
FONDO MUNICIPAL
DE INCLUSION
SOCIAL,
10,000,000 ,
2,9%
PARTICIPACION
PRODE, BINGOS Y
CASINOS, 14,500,000
4,2%
PRODUCIDO
HIPODROMO ,
4,400,000 ,
1,3%
IMPUESTO
AUTOMOTOR LEY
13.010, 15,000,000 ,
4,3%
IMPUESTO
PATENTES DE
EMBARCACIONES,
500,000 ,
0.1%
FONDO FORT.
RECURSOS
MUNICIPALES,
17,500,000 ,
5,1%
CONVENIO
DESCENTRALIZACIO
N INGRESOS
BRUTOS, 6,500,000 ,
1,9%
COPARTICIPACION
PROVINCIAL LEY
10.559, 262,500,000 ,
75,9%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios
Ingresos no Tributarios. TASAS
TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMP. Y
REC. DE RESIDUOS
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E
HIGIENE
HABILITACIÓN DE COMERCIOS E
INDUSTRIAS
TASA POR INSPECCIÓN DE COMERCIO E
INDUST.
INSP. VETERINARIA EJERC.ANTERIORES
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES
TASA POR SERVICIOS VARIOS
TASA POR FONDEADEROS DE
EMBARCACIONES
OTROS SERVICIOS SANITARIOS
TOTALES
MONTO
%
$379.000.000
60,61%
$200.000
0,03%
$3.200.000
0,51%
$212.000.000
33,90%
$50.000
$22.500.000
$6.500.000
0,01%
3,60%
1,04%
$900.000
$1.000.000
0,14%
0,16%
$625.350.000,00
100,00%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Tasas
TA S A P OR S ER VI C I OS
A S I S TEN C I A LES ,
$22,500,000 ,
I N S P . VETER I N A R I A
EJ ER C . A N TER I OR ES ,
TA S A P OR S ER VI C I OS
VA R I OS , $ 6 , 5 0 0 , 0 0 0 ,
1, 0 4 %
3,6%
OTR OS S ER VI C I OS
S A N I TA R I OS , $ 1. 0 0 0 , 0 0 0
0 . 16 %
TA S A P OR FON D EA D ER OS
D E EM B A R C A C I ON ES ,
$50,000 ,
0 . 0 1%
$900,000 ,
0 . 14 %
TA S A P OR I N S P EC C I ÓN D E
C OM ER C I O E I N D U S T. ,
$ 2 12 , 0 0 0 , 0 0 0 ,
TA S A A LU M B R A D O,
B A R R I D O, LI M P . Y R EC . D E
33,90%
H A B I LI TA C I ÓN D E
C OM ER C I OS E I N D U S TR I A S ,
S ER VI C I OS ES P EC I A LES D E
LI M P I EZA E H I GI EN E,
$3,200,000 ,
$200,000 ,
0 , 5 1%
0.03%
R ES I D U OS , $ 3 7 9 , 0 0 0 , 0 0 0 ,
6 0 , 6 1%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios - Derechos
Ingresos No Tributarios. Derechos
MONTO
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DERECHO DE USO DE PLAYAS Y
RIBERAS
OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS
PÚBLICOS
CEMENTERIO
PAT. DE MOTOVEHICULOS
DER. DE CONSTRUCCION
DERECHOS DE OFICINA
$13.400.000,00
TOTALES
%
28,09%
$700.000,00
1,47%
$4.200.000,00
$4.500.000,00
$4.200.000,00
$10.200.000,00
$10.500.000,00
8,81%
9,43%
8,81%
21,38%
22,01%
$47.700.000,00
100,00%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Derechos
DERECHOS DE OFICINA,
$10,500,000.00 ,
22,01%
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA ,
$13,400,000.00 ,
28,09%
DER. DE
CONSTRUCCION ,
$10,200,000.00 ,
21,38%
PAT. DE
MOTOVEHICULOS,
$4,200,000.00 ,
8,81%
DERECHO DE USO DE
PLAYAS Y RIBERAS,
$700,000.00 ,
1,47%
CEMENTERIO,
$4,500,000.00 ,
9,43%
OCUPACIÓN Y USO DE
ESPACIOS PÚBLICOS,
$4,200,000.00 ,
8,81%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Multas
Ingresos No Tributarios. Multas
MULTAS POR
CONTRAVENCIONES
INFRACCION A LAS
OBLIGACIONES Y DEBERES
FISCALES
OTRAS MULTAS, RECARGOS E
INTERESES
TOTALES
MONTO
%
$5.500.000,00
37,93%
$700.000,00
4,83%
$8.300.000,00
57,24%
$14.500.000,00 100,00%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Multas
MULTAS POR
CONTRAVENCIONES,
$5,500,000.00 ,
37,93%
OTRAS MULTAS,
RECARGOS E
INTERESES,
$8,300,000.00 ,
57,24%
INFRACCION A LAS
OBLIGACIONES Y
DEBERES FISCALES,
$700,000.00 ,
4,83%
Cálculo de Recursos 2013
Ingresos no Tributarios. Otros
Ingresos No Tributarios.
INGRESOS VARIOS
RETENCIÓN A CONTRATISTAS
TOTALES
MONTO
%
$9.700.000,00
99.87%
$10,000.00
0.13%
$9,710,500.00
100.00%
Cálculo de Recursos 2013
Por Carácter Económico
CARÁCTER
ECONOMICO
MONTO
%
Recursos Corrientes
$1.103.090.000,00
88.91%
Recursos de Capital
$41.300.000,00
3.25%
Fuentes Financieras
$105.000.000,00
7.84%
Totales
$1.249.390.000,00
100.00%
Cálculo de Recursos 2013
Por Origen
ORIGEN
Origen Municipal
Origen Provincial
Origen Nacional
Otros Orígenes
LIBRE
AFECTADOS TOTALES
DISPONIBILIDAD
$816.605.000,00
0 $816.605.000,00
$341.000.000,00 $32.530.000,00 $373.530.000,00
$2.750.000,00 $37.040.000,00 $39.790.000,00
$19.415.000,00
50000 $19.465.000,00
Presupuesto de Gastos 2013.
Por Jurisdicción
JURISDICCIÒN
1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción
2. Subsecretaria Gral de Inspec, Plan. Urb.y Tránsito
3. Secretaria de Integración - Niñez, Adolesc. Y Flia.4. Secretaria de Obras Públicas
5. Subsecretaria Gral. de Espacios Públicos
6. Secretaria de Salud Pública
7. Partidas no Asignables a Programas
8. Honorable Concejo Deliberante
TOTALES
MONTO
$
$
$
$
$
$
$
$
%
120.274.839,00
121.170.039,00
193.433.292,00
110.505.692,00
241.106.348,00
331.884.985,00
99.484.000,00
31.530.805,00
9,63%
9,70%
15,48%
8,84%
19,30%
26,56%
7,96%
2,52%
$ 1.249.390.000,00
100,00%
Presupuesto de Gastos 2013
Por Jurisdicción
7. Partidas no
Asignables a
Program as,
$99,484,000.00 ,
7,96%
8. Honorable
Concejo
Deliberante,
$31,530,805.00 ,
2,52%
6. Secretaria de
Salud Pública,
$331,884,985.00 ,
26,56%
5. Subsecretaria de
Espacio Público,
$241,106,348.00 ,
19,30%
1. Sec. Gral. De
Gobierno y Adm .,
Privada y
Producción,
$120,274,839.00 ,
9,63%
4. Secretaria de
Obras Públicas,
$110,505,692.00 ,
8,84%
2. Subsecretaria de
Inspecciones, Plan.
Urbano y Tránsito
$121,170,039.00 ,
9,70%
3. Secretaria de
Integ. Com unit. y
Niñez,Adolesc. Y
Flia., $193,433,292.00
,
15,48%
Presupuesto de Gastos 2013.
Por Objeto
Concepto
Importe
%
Recursos Humanos
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
$ 469.900.000,00
$
90.297.500,00
$ 437.532.500,00
$
41.162.000,00
$ 111.014.000,00
$
99.484.000,00
37,61%
7,23%
35,02%
3,29%
8,89%
7,96%
TOTALES
$ 1.249.390.000,00
100,00%
Presupuesto de Gastos 2013.
Por Objeto
Transferencias,
$111,014,000.00 ,
8,89%
Bienes de Uso,
$41,162,000.00 ,
3,29%
Servicios No
Personales,
$437,532,500.00 ,
35,02%
Servicios de la Deuda
y Dism inución de
Otros Pasivos,
$99,484,000.00
7,96%
Recursos Hum anos,
$469,900,000.00 ,
37,61%
Bienes de Consum o,
$90,297,500.00 ,
7,23%
Presupuesto de Gastos 2013.
Por Objeto
•El Gasto de Recursos Humanos correspondiente a Salud Pública
representa el 41% del total de ese Gasto.
•El Gasto de Bienes de Consumo (mayoritariamente Medicamentos)
correspondiente a Salud Pública representa el 56% del total de ese
Gasto.
•El Gasto de Servicios No Personales correspondiente a la
Jurisdicción de Servicios Públicos representa el 46% del total de ese
Gasto.
•El Gasto de Bienes de Uso correspondiente a la Jurisdicción de
Seguridad representa el 14% del total de ese Gasto.
MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN