Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Tabla de Contenido Página Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Presentación de la Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 1.1. Presentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Exposición de motivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015. . . . 1.4. Notas al Presupuesto de Ingresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Notas al Presupuesto de Egresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Notas a la Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por funciones internas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.1. Tabla 1: Presupuesto de Ingresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Gráfico 1: Presupuesto de Ingresos 2015. . . . . . . . . . . . . . 2.3. Tabla 2: Presupuesto de Egresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Gráfico 2: Presupuesto de Egresos 2015. . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Tabla 3: Presupuesto de Egresos 2015 por función y objeto del gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Gráfico 3: Presupuesto de Egresos 2015 por función y objeto del gasto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Tabla 4: Comparativo de Presupuestos de Ingresos 2014 2da modificación y primera modificación 2015. . . . . . . . . . . . .. 2.8. Tabla 5: Comparativo de Presupuestos de Egresos 2014 2da modificación y primera modificación 2015. . . . . . . . . . . . . Comentarios finales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Anexo Uno: Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por Rectoría General, Campus y Colegio del Nivel Medio Superior. . . . . 4. Anexo Dos: Presupuesto Basado en Resultados (PbR). . . . . . . . . . . 5. Anexo Tres: Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI). . . . . . . . . . . 6. Anexo Cuatro: Clasificador por Objeto del Gasto (COG). . . . . . . . . 7. Anexo Cinco: Plantilla presupuestada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Anexo Seis: Tabulador de sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I 2 2 3 3 8 11 14 15 17 18 19 20 23 24 25 27 37 40 42 66 70 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Introducción El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 se presenta cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 21 fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, en el que se establece la obligación del Rector General de presentar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos a la Comisión de Vigilancia del H. Consejo General Universitario tomando en consideración las propuestas de los Rectores de Campus y de la Directora del Colegio del Nivel Medio Superior; con lo establecido en el artículo 16 fracción III que faculta al Consejo General Universitario para conocer y aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos que le presente la Comisión de Vigilancia; y con lo señalado en el artículo 59 fracción II que confiere atribuciones a dicha Comisión para poner a consideración del pleno de dicho Órgano su dictamen sobre el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos, así como las modificaciones que se hagan al mismo, presentadas por el Rector General. El presente documento constituye la Primera Modificación al Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2015, aprobado por el Consejo General Universitario en sesión extraordinaria CGU2014-E4, el día 4 de diciembre de 2014 por un monto total de $3,789’180,411 M.N., lo que representa una variación de $478’221,950M.N. con respecto a la primera modificación y una variación unitaria de $519’157,166 M.N. con respecto al presupuesto del año 2014. La Universidad de Guanajuato obtiene sus recursos financieros de las siguientes fuentes de financiamiento: a) Los ingresos generados por la Institución.- Provenientes de servicios educacionales, de los ingresos por servicios que se generan a través de las diversas entidades y dependencias de manera directa, la aportaciones y recuperación de deducibles por servicios médicos, de los rendimientos y de los fondos a los cuales la Universidad tiene acceso al someter a concurso proyectos específicos tales como la construcción de infraestructura y desarrollo académico y administrativo, el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) obtenidos a través convenios específicos suscritos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCyTEG) y otros organismos públicos o privados. Todas estas fuentes de recursos permiten el funcionamiento operativo de la Universidad y favorecen su crecimiento. b) Los subsidios.- Constituidos por los subsidios de naturaleza ordinaria que aportan los gobiernos federal y estatal. La capacidad de la Universidad para responder con calidad y pertinencia a las demandas de la sociedad depende de sus profesores y del personal que apoya en las actividades administrativas. Se fomentan los programas de formación y actualización, así como el mejoramiento continuo de los programas educativos y los servicios administrativos que se ofrecen, así como del fortalecimiento de su infraestructura I Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 educativa pues sólo así, la Universidad puede mantenerse a la altura de las exigencias del entorno y conservar e incrementar su prestigio dentro y fuera del país. Ahora bien, para este ejercicio el porcentaje destinado para gasto ordinario sea de 46.01%, previsión social 5.32% y Gasto de Desarrollo 48.67% respecto al presupuesto total de la Institución. Cabe resaltar que para el ejercicio presupuestal 2015, la mayor parte del incremento al subsidio federal ordinario se tendrá que destinar para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales contraídas por las regularizaciones y nuevas plazas. Existe la confianza en que cada uno de los universitarios pondrá su mayor esfuerzo para cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2010-2020 en beneficio de la jóvenes que demanda un espacio en las aulas universitarias, de los padres de familia que desean para sus hijos un porvenir promisorio y, en favor de los diversos sectores sociales cuyo desarrollo depende en gran medida de ciudadanos con un alto compromiso social y profesionalmente competentes. La satisfacción de estas aspiraciones nos impulsa a luchar para hacer de esta Casa de Estudios un generador de progreso en la entidad, en la región y en el país. II Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 1. Presentación de la Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 A LOS HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 1.1. Presentación De conformidad con lo establecido en el artículo 21 fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, se presenta la Primera Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2015, el cual refleja los programas y las actividades que atienden las funciones sustantivas y adjetiva de la Institución, y se inserta en el contexto del Plan de Desarrollo Institucional (PLADI) 2010-2020, de manera que pueda ser un instrumento útil para orientar la toma de decisiones en el cumplimiento de los objetivos y metas previstas para el presente ejercicio anual y continuar el camino hacia el desarrollo planeado. 1.2. Exposición de Motivos La Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 se ha elaborado con el fin de incluir los recursos económicos adicionales obtenidos por la Gestión Institucional en observancia a las disposiciones normativas externas que son aplicables a la Universidad. Este documento se ha integrado primordialmente a partir de la estructura financiera con la que opera la Universidad y en apego a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) considerando dos grandes niveles de registro: el primero se refiere a los ingresos que, en términos generales, registran los percibidos por concepto de servicios generados por la Institución ya sea internamente o como resultado de su participación en fondos concursables y los subsidios. El segundo, alude a los egresos, destinados a la operación y al desarrollo de la Institución y que son distribuidos en los rubros de gasto ordinario, gasto para desarrollo y previsión social; la variación numérica entre éstos, representa el apalancamiento financiero al que la Universidad deberá recurrir para equilibrar sus ingresos y egresos como lo dispone la práctica presupuestal, lo que se refleja como una disponibilidad en lugar de un endeudamiento o déficit. La Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos 2015 se integra por diversas fuentes de financiamiento. La más importante por su cuantía económica es la que corresponde al subsidio ordinario anual que otorgan conjuntamente los Gobiernos Federal y Estatal. Es pertinente aclarar que los ingresos de la Universidad por concepto de subsidio ordinario se destinan en principio a dos renglones específicos: remuneraciones personales y gasto de operación. La Universidad a lo largo del año participa en los fondos concursables disponibles en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), obteniendo con ello recursos extraordinarios que son fundamentalmente otorgados 2 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 para construcción de infraestructura y proyectos de desarrollo académico y administrativo. El subsidio ordinario sólo cubre parcialmente las necesidades de la Institución, por lo cual, es necesario que se continúe la búsqueda de fuentes alternas de ingresos para que la Institución pueda cubrir todos los requerimientos de operación y generar recursos para el desarrollo, con el propósito de seguir fomentando la ampliación de la cobertura con calidad. 1.3. Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Los rubros que componen el presupuesto de ingresos suponen la estimación de ingresos para el año 2015 considerando el comportamiento histórico de cada uno de los renglones que lo integran, así como la propuesta de presupuesto enviado por las Rectorías de Campus así como la Dirección del Colegio de Nivel Medio Superior. Los ingresos totales esperados para 2015 ascienden a $3,113’613,476 M.N. y los egresos se estiman en $4,267’402,361 M.N. por lo que la diferencia entre ellos de $1,153’788,885 M.N. se cubre con el rubro de disponibilidad, el cual es solamente una fuente de financiamiento para el presupuesto y no se reconocerá como un ingreso contable en virtud de que provienen de ingresos extraordinarios gestionados y concursados institucionalmente durante el ejercicio 2014. Este último rubro está integrado por $931’541,696 M.N. correspondientes a recursos comprometidos al cierre del ejercicio 2014 y que deberán ser efectivamente erogados en el presente ejercicio y por el superávit de $222’247,189 M.N. del ejercicio inmediato anterior. 1.4. Notas al Presupuesto de Ingresos 2015 El Presupuesto de Ingresos asciende a la cantidad de $4,267’402,361 M.N. lo que representa un incremento de $519’157,166 M.N. con respecto al monto presupuestado en la segunda modificación al mismo del año inmediato anterior que fue de $3,748’245,195 M.N., es decir, un 13.85% de incremento estimado con respecto al año 2014. El Presupuesto de Ingresos se integra por las siguientes fuentes: los ingresos generados por la Institución, los ingresos por subsidios y la disponibilidad. 1.4.1. INGRESOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN En este rubro de acumulan tres grandes conceptos de ingreso: los servicios educacionales, otros servicios y las convocatorias y fondos concursables. El renglón de ingresos generados por la Institución, que representa el 18.96% del presupuesto total estimado para el 2015, está integrado por los siguientes conceptos: 3 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 1.4.1.1. Servicios Educacionales Se refiere a los ingresos que la Universidad percibe de los diversos programas educativos por concepto de inscripciones, derechos, incorporaciones y de otros ingresos extraordinarios. Para el año 2015 se estima la cantidad de $210’088,502 M.N., es decir, un incremento del 13.23% con respecto a lo presupuestado en una segunda modificación en el 2014, que fue de $185’539,532 M.N.; así mismo, lo presupuestado para el presente ejercicio representa el 4.92% del presupuesto total de ingresos estimados para 2015. Para esta estimación se ha tomado como base de cálculo un incremento del 3.90% a los aranceles autorizados de acuerdo con las disposiciones vigentes del Consejo General Universitario las cuales establecen reglas sobre su aplicación en beneficio de los estudiantes. Asimismo se tomó en cuenta el incremento estimado de la matrícula para el año 2015 proporcionada por los Campus y Colegio del Nivel Medio Superior. De igual manera, se consideraron los aumentos previstos para los aranceles de los niveles educativos de maestría, especialidad y doctorado. 1.4.1.2. Otros Servicios Estos ingresos son generados por los servicios que la Institución presta a través de las Entidades y Dependencias principalmente por cursos propedéuticos, diplomados, talleres, renta de espacios, congresos, eventos deportivos y eventos culturales, entre otros; así como los proyectos generados por algunas dependencias administrativas, las aportaciones de empleados a la Red Médica y los rendimientos. Para el año 2015 se ha estimado que dicho concepto ascenderá a un importe total de $154’478,302 M.N., lo que supone un 12.24% de aumento en relación con lo presupuestado en la segunda modificación de 2014, en rubros similares lo que ascendió a $137’636,597 M.N. Al igual que el año anterior, se están presupuestando las aportaciones de empleados, pero no los deducibles de la Red Médica por cambio en la política contable derivado de la LGCG. 1.4.1.3. Convocatorias y Fondos Concursables Este rubro está integrado por las estimaciones de ingresos para el año 2015, sin adicionar los remanentes de ejercicios anteriores de acuerdo con la política presupuestal establecida en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que rige dichos fondos. 4 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 El importe presupuestado en este rubro presenta un decremento de $4’964,394 M.N., es decir, un 1.10% inferior a lo presupuestado en el año 2014, que fue de $449’472,279 M.N., dando una suma total de $444’507,885 M.N., las variaciones más importantes se presentan en los Fondos Concursables PEF y SEP, renglones que se explican a continuación. 1.4.1.3.1. Fondos Concursables PEF En este rubro concurren las bolsas denominadas: Fondo para elevar la calidad de la educación superior, Programa de expansión en la oferta educativa en la educación media superior y superior antes Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa de tipo superior y el Fondo para la atención de problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales (UPES). Se estima que para el presente ejercicio se podrían recibir $61’314,999 M.N. en los proyectos presentados por la Universidad. 1.4.1.3.2. Proyectos de Desarrollo Regional Este rubro, que el año anterior se acumuló en el renglón anterior de Fondos concursables PEF, plasma la asignación de los Proyectos de Desarrollo Regional que ascienden a la cantidad de $115’943,876 M.N., que no dependerán de fondos concursables, debido a que se encuentra etiquetados específicamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que el año 2014 ascendió a $65’000,000 M.N. de recursos recibidos para ser administrados por la Institución y $34’750,000 M.N. que se recibirán en obras concluidas y ejecutadas por el Estado. 1.4.1.3.3. Apoyo Estatal Extraordinario Este rubro de gasto se constituye por las aportaciones estatales destinadas a crecimiento de la infraestructura física, para los cuales en la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2015 se destinan $10’300,000 M.N. para proyectos presentados por la Universidad. 1.4.1.3.4. Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PROFOCIE) La estimación para este rubro se compone de $35’823,397 M.N., y constituye la previsión del monto que pudiera ser aprobado a los proyectos que en el presente ejercicio se sometan a consideración de la SEP para el PROFOCIE 2014-2015, dicho monto se adiciona con los intereses que serán generados en el transcurso del año y que se espera ascenderán a $628,228 M.N. dando un total de $36’451,625 M.N., esto es superior a lo presupuestado el año anterior en $4’280,636 M.N. que representa un incremento del 13.31% con respecto a la disponibilidad que fue de $32’170,989 M.N. 5 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 1.4.1.3.5. Programa para el Desarrollo Profesional Docente Este programa, que hasta 2014 se denominaba Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), se desarrolla con fondos de la SEP destinados a apoyar la formación del profesorado y la consolidación de los cuerpos académicos de las instituciones de educación superior para que sus integrantes alcancen el perfil deseable. El monto presupuestado para el año 2015 asciende a $9’126,636 M.N. cantidad que incluye la estimación de intereses a generar por dicho programa en el 2015 por $1’509,659 M.N. Esta cantidad es inferior a lo presupuestado en 2014 por un monto de -$4’495,309 M.N. es decir, un 33.00% menos, lo que se debe a la iniciativa del poder ejecutivo federal de disminuir los recursos asignados para este fondo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1.4.1.3.6. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) El Gobierno Federal entrega al Estado dichos recursos para que a su vez sean depositados a la Universidad y los destine exclusivamente al desarrollo de la infraestructura física de la Institución. El monto de asignación para este año es de $58’982,337 M.N., que adicionado al pronóstico de rendimientos que genere el programa por un monto de $1’936,613 M.N. asciende a la cantidad de $60’918,950 M.N. monto que es 11.01% superior a lo presupuestado en 2014 por $54’876,479 M.N. 1.4.1.3.7. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) Este renglón se integra por la estimación de apoyos a proyectos específicos de diversos Fondos tales como FOMIX, FONINV, FONCICYT y FORDECYT, así como los apoyos otorgados por el propio Consejo, para el 2015 se hace la previsión por $65’700,000 M.N., representando un incremento del 60.13% en comparación con lo presupuestado en el ejercicio 2014 que fue de $41’028,962 M.N. esta proyección incluye los montos que aún no han sido recibidos por la Institución por convenios en desarrollo suscritos en años anteriores. 1.4.1.3.8. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCyTEG) Los recursos asignados por este organismo estatal, se calculan conforme el comportamiento histórico en el otorgamiento de apoyos a proyectos de investigación y vinculación, se considera una estimación de $23’988,881 M.N., lo que representa un incremento de 1978.31% respecto al 2014 que fue de $1’154,249 M.N. 6 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 1.4.1.3.9. Secretaría de Educación Pública (SEP) Los recursos asignados por este organismo federal, se calculan conforme a los proyectos que en el momento se encuentran sujetos a evaluación por parte de dichos organismos y que se estima podrían ascender a la cantidad de $25’232,860 M.N., esta cifra representa un decremento del 72.81% menos respecto a lo presupuestado en 2014 que fue de $92’797,345 M.N. ya que en la segunda modificación al presupuesto 2014 se contó con un apoyo extraordinario para infraestructura por un monto de $80’000,000 M.N, el cual no se ha considerado como base para el presente ejercicio; incluye las convocatorias de recursos SEP-CONACyT y PADES. 1.4.1.3.10. Otros Convenios Este apartado lo integran principalmente los montos de convenios realizados de manera específica con diversos organismos públicos o privados, tales como la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el Gobierno del Estado a través de sus diferentes Dependencias, y las Presidencias Municipales entre otros. Dichos ingresos se estimaron sobre la base de su comportamiento en el año actual en $35’530,058, es decir, un 4.89% inferior a lo pronosticado en el 2014 que fue de $37’357,311 M.N., de igual forma, considera la recepción de recursos previamente pactados en convenios suscritos en años anteriores, más la estimación de aquellos que pudieran ser suscritos en el presente ejercicio. 1.4.2. SUBSIDIOS Por lo que se refiere a Subsidios, que en este presupuesto representa el 54% del total de los ingresos, se estima que asciendan a $2,304’538,787 M.N., reflejando un incremento de $145’852,061 M.N., es decir un 6.76% superior con respecto a lo presupuestado el ejercicio inmediato anterior, que fue de $2,158’686,726 M.N. El subsidio federal ordinario para el año 2014 fue de $1,430’430,647 M.N. el cual para 2015 se incrementa en un 8.41% ascendiendo a $1,550’793,745 M.N., es decir, $120’363,098 M.N. más que el año 2014; el subsidio estatal ordinario publicado asciende a $753’745,042 M.N. lo que representa un 3.50% de incremento con respecto al año 2014 que fue de $728’256,079 M.N. 1.4.3. DISPONIBILIDAD 7 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Este rubro representa la diferencia entre los ingresos que efectivamente se espera reciba la Universidad comparado contra el total de sus compromisos acumulados a 2015, los cuales se encuentran respaldado por recursos disponibles en instituciones bancarias por un monto de $1’153,788,885 M.N., Este último rubro está integrado por $931’541,696 M.N. correspondientes a recursos comprometidos al cierre del ejercicio 2014 y que deberán ser efectivamente erogados en el presente ejercicio y por el superávit de $222’247,189 M.N. del ejercicio inmediato anterior, de esta cifra destacan los apoyos extraordinarios no regularizables otorgados por los Gobiernos Federal y Estatal gestionados y concursados institucionalmente en el año 2014. 1.5. Notas al Presupuesto de Egresos 2015 El Presupuesto de Egresos para el año 2015 de la Universidad de Guanajuato se estima en $4’267,402,361 M.N., lo cual representa un 13.85% más que el monto presupuestado en el año anterior por un total de $3’748,245,195 M.N. El Presupuesto de Egresos de la Universidad se integra por tres grandes rubros, el Gasto Ordinario, el Gasto para Desarrollo y Previsión Social: 1.5.1. GASTO ORDINARIO El gasto ordinario de la Universidad se presupuesta en $1,963’612,372 M.N. que representa el 46.01% del Presupuesto total, el cual es destinado a cubrir el pago de remuneraciones personales y el gasto de operación. Para este rubro se estima un incremento del 15.25% en comparación con lo presupuestado en 2014 que fue de $1,703’770,782 M.N. El gasto ordinario se integra por las estimaciones de los siguientes conceptos: 1.5.1.1. Remuneraciones Personales En el renglón de remuneraciones personales se estima un monto de $1,858’445,733 M.N. que representa un incremento del 15.76% con respecto a lo presupuestado el año anterior que ascendió a $1,605’387,627 M.N. Dicho aumento considera la estimación que se prevé por concepto de incremento directo al salario, a las prestaciones atadas y no atadas al salario, regularización de administrativos de base, técnicos académicos, profesores de tiempo completo y profesores de tiempo parcial. 1.5.1.2. Gasto de Operación 8 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 El gasto de operación incluye servicios básicos tales como agua, luz y teléfono; así como artículos y materiales de consumo. Se presupuesta un monto de $105’166,639 M.N. que comparado con lo presupuestado en el ejercicio inmediato anterior, que fue de $98’383,155 M.N., refleja un incremento del 6.89%. El monto se estimó de acuerdo con lo ejercido por las diversas entidades universitarias durante el año 2014 adicionado con el incremento inflacionario y considerando las nuevas necesidades para el presente ejercicio; asimismo se conserva una asignación presupuestal para los departamentos resultado del reconocimiento a la calidad y fomento de los mismos. 1.5.2. GASTO PARA DESARROLLO El gasto destinado para desarrollo se ejerce a través del Proyecto para la Superación Académica y Administrativa (PROSAA), los Programas Institucionales, los Programas de las Entidades y los Convenios. Este renglón se estima alcance la cantidad de $2,076’700,253 M.N., que representa un 48.67% del presupuesto total y un incremento del 13.45% con relación a lo presupuestado en el ejercicio anterior que fue de $1,830’454,657 M.N. Los programas incluidos en el gasto para desarrollo se enuncian en los siguientes párrafos: 1.5.2.1. PROSAA Para el desarrollo de este proyecto se estima un monto de $1,381’281,597 M.N. que representa un incremento de $107’411,899 M.N. es decir, un 8.43% superior a lo presupuestado para 2014 que fue de $1,273’869,698 M.N. Lo anterior permite atender programas especiales como son las cátedras especiales, construcción, mantenimiento y seguridad de inmuebles, los cuales, por tratarse de proyectos multianuales, seguirán ejerciéndose durante el presente año. Este programa también incluye los recursos estimados que se generarán por concepto de inscripciones y que se distribuyen en beneficio de los estudiantes a través de programas específicos como becas y el programa de salud. Asimismo, se incluyen los recursos provenientes del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), así como los montos no ejercidos del año 2014 en dichos programas, los cuales deberán ser reintegrados a la federación en cuanto lo requiera. 1.5.2.2. Programas Institucionales 9 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Este renglón considera los fondos destinados a programas que benefician a todas las entidades por medio de apoyos puntuales y emergentes, así como los programas institucionales de la Orquesta Sinfónica, desarrollo de eventos deportivos y los programas de movilidad, extensión y vinculación universitaria que se realizan en beneficio de la comunidad y de la sociedad. Estos programas cuentan con una estimación de $33’538,782 M.N., reflejando con ello un decremento de 13.41% menor con respecto a lo presupuestado en 2014 por $38’730,759 M.N. 1.5.2.3. Programas de Entidades Este renglón se estima con base en los recursos que se generan a través de las Entidades por servicios diversos y que se utilizan en el desarrollo de la infraestructura, planta docente y los alumnos sumando además el saldo de los recursos generados en ejercicios anteriores y que no han utilizado al inicio del ejercicio presupuestal. Para ello, se realizó una estimación de $166’298,783 M.N. que representa un 4.36% superior a lo presupuestado el año anterior, en el cual se estimó un monto de $159’349,925 M.N. El ejercicio de estos recursos está en función directa con los eventos, cursos o servicios prestados, y su aplicación está orientada a la adquisición de libros, revistas técnicas y científicas, mobiliario y equipo diverso, la construcción o culminación de obras en proceso y apoyo a la actividad ordinaria. 1.5.2.4. Convenios Dentro de este renglón se consideran las estimaciones de los fondos a recibir para el presente ejercicio, así como los montos no ejercidos del año 2014 en recursos que son concursados y obtenidos en el FAM, en CONACyT, en SEP y en otros organismos o programas gubernamentales o privados, los que se estiman ascenderán a $495’581,091 M.N. Esto representa un 38.24% superior a lo presupuestado en la segunda modificación de 2014 que fue de $358’504,275 M.N. 1.5.3. Previsión Social En este renglón se estiman los recursos que la Universidad destina para cubrir los montos de las obligaciones que se derivan de las negociaciones del contrato colectivo con las dos asociaciones sindicales y la cobertura de los gastos médicos generados por los trabajadores universitarios a través de la Red Médica Universitaria. Para el ejercicio 2015, los recursos destinados a programas de previsión social suman la cantidad de $227’089,736 M.N. que incluye $172’468,005 M.N. correspondientes al gasto total por servicios médicos prestados a través de la Red Médica. Esto refleja un incremento de $13’069,980 M.N. con respecto a lo presupuestado en el ejercicio anterior que fue de $214’019,756 M.N. lo que representa un incremento del 6.11%. 10 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 1.6. Notas a la Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por Funciones Internas Para el año 2015, la distribución por función y objeto del gasto, se elaboró conforme a lo establecido por el Clasificador por Objeto del Gasto que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, distribuyendo estos conceptos de egreso por su contribución a las funciones internas de la Universidad, señalando las funciones sustantivas y la adjetiva. De acuerdo a las funciones internas, el presupuesto total para el ejercicio del año 2015, se distribuye de la siguiente manera: 1.6.1. Docencia El programa de Docencia, considera la aplicación de un 47.92% del total del presupuesto institucional de egresos. Ésta es la mayor participación porcentual en el presupuesto universitario, pues dicho monto asciende a $2,045’120,703 M.N. (Tabla 3). Es importante mencionar que la inversión en infraestructura física, en la que resalta la continuación de la construcción de edificios educativos en los Campus, se considera en su totalidad dentro de esta función, aun cuando dichos edificios destinan espacios físicos para el desarrollo de la investigación y la extensión y en menor medida, para áreas de apoyo administrativo. 1.6.2. Investigación La investigación comprende la generación del conocimiento y tecnología encaminada a satisfacer algunas de las necesidades sociales. Para el presente año, se presupuesta un monto de $604’647,377 M.N. (Tabla 3) equivalente al 14.17% del presupuesto total. 1.6.3. Extensión En este renglón se estima un monto de $694’344,788 M.N., que equivale al 16.27% del presupuesto total de egresos (Tabla 3). Estos recursos están destinados a apoyar la difusión de las actividades científicas, artísticas y culturales que se realizan entre la comunidad universitaria y hacia la sociedad, la movilidad académica de alumnos y profesores, las actividades de extensión de las Entidades y su personal, así como las actividades de Servicio Social y las aportaciones realizadas a las diferentes entidades en las que la Institución tiene participación. 11 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 1.6.4. Apoyo Administrativo El crecimiento de las actividades realizadas para el sostenimiento de las funciones sustantivas, se refleja en el desarrollo de un apoyo administrativo que aplica de manera sistemática la mejora continua para lograr ser cada día más eficaz y eficiente. Este rubro considera el importe destinado a dar todo el apoyo requerido por las funciones sustantivas, incluyendo entre otros la gestión institucional de convenios, los proyectos de beneficio institucional y las aplicaciones en proyectos de seguridad e identidad. Estos gastos, que por su propia naturaleza están inscritos dentro de esta función adjetiva, tienen una aplicación e influencia directa en las funciones sustantivas de la Institución. El monto presupuestado es de $923’289,493 M.N. que equivale al 21.64% del total presupuestado (Tabla 3). 12 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.1. Tabla 1: PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 (Cifras en pesos) 1. INGRESOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN 1.1 SERVICIOS EDUCACIONALES A Inscripciones $123,282,940 58.68% B Derechos 52,816,626 25.14% C Incorporaciones 19,000,000 9.04% D Extraordinarios 14,988,936 7.14% $113,172,051 73.26% 17,554,151 11.36% 23,752,100 15.38% 1.2 OTROS SERVICIOS A Servicios y productos generados a través de las Entidades y Dependencias B Aportaciones de empleados a la Red Médica C Rendimientos $210,088,502 4.92% 154,478,302 3.62% 444,507,885 10.42% $1,550,793,745 67.29% 753,745,042 32.71% 1.3 CONVOCATORIAS Y FONDOS CONCURSABLES A Fondos concursables PEF $61,314,999 13.80% B Proyectos de Desarrollo Regional 115,943,876 26.08% C Apoyo estatal extraordinario 10,300,000 2.32% D PROFOCIE E Programa para el desarrollo profesional docente F FAM 36,451,625 8.20% 9,126,636 2.05% 60,918,950 13.70% G CONACyT 65,700,000 14.78% H CONCyTEG 23,988,881 5.40% I 25,232,860 5.68% 35,530,058 7.99% SEP J Otros Convenios 2. Federal ordinario Estatal ordinario SUMA DE INGRESOS 3. $809,074,689 18.96% 2,304,538,787 54.00% $2,931,335,134 78.20% 1,153,788,885 27.04 SUBSIDIOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTO TOTAL $4,267,402,361 100.00% Nota: Los comentarios sobre estas cifras se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Ingresos 2015” a partir de la página 3 del presente documento. 14 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.2. Gráfico 1: PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Ingresos Totales Disponibilidad 27.04% Subsidios 54.00% Ingresos generados por la Institución 18.96% Inscripciones 58.68% Servicios Educacionales Derechos 25.14% Incorporaciones 9.04% Extraordinarios 7.14% Subsidios ordinario Federal ordinario 67.29% Estatal ordinario 32.71% 15 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Gráfico 1 (continuación): PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 Otros Servicios Rendimientos 15.38% Convocatorias y Fondos Concursables Servicios y productos generados a través de las Entidades y Dependencias 73.26% Aportaciones de empleados a la Red Médica 11.36% Programa para el Desarrollo Profesional Docente Apoyo Estatal 2.05% Extraordinario 2.32% Proyectos de Desarrollo Regional 26.08% CONACyT 14.78% CONCyTEG 5.40% SEP 5.68% Otros Convenios 7.99% PROFOCIE 8.20% FAM 13.70% Fondos concursables PEF 13.80% Nota: Los comentarios sobre estos gráficos, se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Ingresos 2015” a partir de la página 3 del presente documento. 16 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.3. Tabla 2: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 (Cifras en pesos) 1 GASTO ORDINARIO A Remuneraciones personales B Gasto de operación $1,858,445,733 94.64% 105,166,639 5.36% $1,963,612,372 46.01% 2 GASTO PARA DESARROLLO A PROSAA B Programas Institucionales C Programas de Entidades D Convenios $1,381,281,597 66.51% 33,538,782 1.62% 166,298,783 8.01% 495,581,091 23.86% 2,076,700,253 48.67% 227,089,736 5.32% 3 PREVISIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL $4,267,402,361 100.00% Nota: Los comentarios sobre las cifras, se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Egresos 2015” a partir de la página 8 del presente documento. 17 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.4. Gráfico 2: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 Egresos Totales Gasto para Desarrollo 48.67% Gasto Ordinario Previsión Social 5.32% Gasto Ordinario 46.01% Remuneraciones 94.64% Gasto para Desarrollo Gasto operación 5.36% PROSAA 66.51% Convenios 23.86% Programas de Entidades 8.01% Programas Institucionales 1.62% Nota: Los comentarios sobre estos gráficos, se encuentran en la sección de “Notas al Presupuesto de Egresos 2015” a partir de la página 8 del presente documento. 18 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.5. Tabla 3: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 Por Función Interna y Objeto del Gasto (Cifras en pesos) FUNCION INTERNA OBJETO DEL GASTO TOTAL % de contribución Docencia Investigación $774,292,990 $453,665,834 $335,237,301 31,915,663 13,992,451 14,118,527 28,776,947 88,803,588 2.61% Servicios Generales 215,386,322 37,853,037 63,066,091 162,233,825 478,539,275 10.01% Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 105,772,088 67,877,424 60,236,839 65,892,666 299,779,017 8.40% Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 286,911,176 40,989,252 25,137,878 118,108,169 471,146,474 12.43% Inversión Pública 587,251,750 27,776,846 17,377,039 54,934,068 687,339,703 20.24% Servicios Personales Materiales y Suministros Extensión Apoyo Administrativo $159,441,013 $1,722,637,138 46.31% TOTAL $2,045,120,703 $604,647,377 $694,344,788 $923,289,493 $4,267,402,361 % de contribución 47.92% 14.17% 16.27% 21.64% 100.00% Nota: En relación con la Tabla 2, en esta página se refleja la distribución de la estimación de gasto que incluye los rubros de Gasto Ordinario, Gasto para Desarrollo y Previsión Social. Aquí se refleja la participación en el presupuesto de egresos totales de cada función representada en columnas y su relación con el objeto del gasto en renglones, así como la participación porcentual en el gasto total de cada una de las funciones sustantivas y adjetivas de la Institución. Para mayor detalle de los porcentajes presupuestados, referirse a la página 11. 20 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.6. Gráfico 3: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 Por Función Interna y Objeto del Gasto Apoyo Admvo. 21.64% Egresos por Función Interna Docencia 47.92% Investigación 14.17% Egresos por objeto del gasto Inversión Pública 20.24% Servicios Personales 46.31% Egresos Servicios Personales Docencia 39.96% Investigación 16.62% Extensión 16.27% Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 12.43% Servicios Generales 10.01% Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8.40% Materiales y Suministros 2.61% Extensión 23.12% Apoyo Admvo. 20.30% 20 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Gráfico 3 (continuación): PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 Egresos Materiales y Suministrtros Por Función y Objeto del Gasto Extensión 36.16% Investigación 15.55% Egresos Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Egresos Servicios Generales Apoyo Admvo. 35.89% Investigación 15.23% Docencia 31.70% Apoyo Admvo. 18.54% Apoyo Admvo. 26.95% Docencia 21.34% Docencia 27.20% Extensión 21.68% Extensión 28.45% Investigación 21.31% 21 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Gráfico 3 (continuación): PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 Por Función y Objeto del Gasto Egresos Bienes Muebles, inmuebles e Docencia 58.38% Apoyo Admvo. 19.68% Investigación 5.16% Extensión 16.78% Egresos Inversión Pública Docencia 80.14% Investigación 2.00% Extensión 4.88% Apoyo Admvo. 12.98% Nota: Para mayor detalle de los porcentajes presupuestados, referirse a la página 11. 22 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.7. Tabla 4: COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2014 SEGUNDA MODIFICACIÓN Y PRIMERA MODIFICACIÓN 2015 2014 2da modificación 1 INGRESOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN 1.1 SERVICIOS EDUCACIONALES A Inscripciones 1.3 Variación porcentual $108,471,025 $123,282,940 $14,811,915 13.66% 50,089,218 52,816,626 2,727,408 5.45% C Incorporaciones 20,261,204 19,000,000 -1,261,204 -6.22% 123.11% 6,718,085 14,988,936 8,270,851 $185,539,532 $210,088,502 $24,548,970 $103,532,591 $113,172,051 $9,639,460 9.31% 16,743,318 17,554,151 810,833 4.84% 17,360,688 23,752,100 6,391,412 36.82% $137,636,597 $154,478,302 $16,841,705 $101,464,999 61,314,999 -40,150,000 -39.57% B Apoyo estatal extraordinario 65,000,000 115,943,876 50,943,876 78.38% C Proyectos de Desarrollo Regional 10,000,000 10,300,000 300,000 3.00% D PROFOCIE E Programa para el desarrollo profesional docente F FAM 32,170,989 36,451,625 4,280,636 13.31% 13,621,945 9,126,636 -4,495,309 -33.00% 54,876,479 60,918,950 6,042,471 11.01% G CONACyT 41,028,962 65,700,000 24,671,038 60.13% OTROS SERVICIOS A Servicios y productos generados a través de las Entidades y Dependencias Aportaciones de empleados a la Red B Médica C Rendimientos 13.23% 12.24% CONVOCATORIAS Y FONDOS CONCURSABLES A Fondos concursables PEF H CONCyTEG 1,154,249 23,988,881 92,797,345 25,232,860 -67,564,485 -72.81% 37,357,311 35,530,058 -1,827,253 -4.89% $449,472,279 $444,507,885 -$4,964,394 -1.10% $772,648,408 $809,074,689 $36,426,281 4.71% A Federal ordinario $1,430,430,647 1,550,793,745 120,363,098 8.41% B Estatal ordinario 728,256,079 753,745,042 25,488,963 3.50% $2,158,686,726 $2,304,538,787 $145,852,061 6.76% 816,910,061 1,153,788,885 336,878,824 41.24% $3,748,245,195 $4,267,402,361 $519,157,166 13.85% I SEP J Otros Convenios SUMA INGRESOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN 2 SUBSIDIOS SUMA DE SUBSIDIOS 3 Variación unitaria B Derechos D Extraordinarios 1.2 2015 1ª modificación DISPONIBILIDAD TOTAL 22,834,632 1978.31% 23 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 2.8. Tabla 5: COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS 2014 Y PRIMERA MODIFICACIÓN 2015 2014 2da modificación 2015 1ª modificación Variación unitaria Variación porcentual $1,605,387,627 $1,858,445,733 $253,058,106 15.76% 98,383,155 105,166,639 6,783,484 6.89% 1 GASTO ORDINARIO A Remuneraciones Personales B Gasto de Operación $1,703,770,782 $1,963,612,372 $259,841,590 15.25% 2 GASTO PARA DESARROLLO A PROSAA $1,273,869,698 $1,381,281,597 B Programas Institucionales C D $107,411,899 8.43% 38,730,759 33,538,782 Programas de Entidades 159,349,925 166,298,783 6,948,858 4.36% Convenios 358,504,275 495,581,091 137,076,816 38.24% -5,191,977 -13.41% $1,830,454,657 $2,076,700,253 $246,245,596 3 PREVISIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL $214,019,756 $227,089,736 $13,069,980 $3,748,245,195 $4,267,402,361 $519,157,166 13.45% 6.11% 13.85% 24 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Comentarios Finales La Universidad seguirá fomentando en el 2015 la calidad de sus programas educativos por medio del mantenimiento de la acreditación, el fortalecimiento de su planta académica para continuar su registro y mantenimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y la obtención y renovación del perfil PROMEP. Lo anterior permitirá contar con una docencia de alto nivel, una investigación de relevancia nacional e internacional y una extensión que beneficie de manera significativa a la sociedad. Su enfoque hacia la calidad administrativa tendrá como objetivos la mejora e innovación en la atención de sus usuarios, la simplificación de procesos, mantener y desarrollar nueva infraestructura, mejorar los sistemas de información y redes, mejorar el otorgamiento de estímulos al personal docente, así como eficientar los procesos de asignación de compras y obra pública. Los recursos financieros estimados en el presupuesto 2015 permitirán a la Institución hacer frente a todos estos compromisos, mas no a sus totales aspiraciones de manera inmediata. El esfuerzo dedicado de cada uno de los miembros de la comunidad permitirá el ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos necesarios para conseguir las metas académicas y administrativas propuestas, siendo éstas retadoras y alcanzables dentro de su Plan Institucional de Desarrollo vigente. Es por ello que resulta urgente establecer medidas de racionalidad y austeridad en el gasto, que permita generar ahorros sin que esto repercuta negativamente en el cumplimiento de la labor social de la Institución tales como desarrollar una política institucional de contratación, disminuir el gasto anual de la Red Médica estableciendo estrategias adicionales para optimizar los recursos, entre otros, y por otro lado estrategias que permitan incrementar los ingresos generados por la Universidad con la finalidad de lograr en el corto plazo el fortalecimiento de las finanzas de nuestra institución. La situación económica por la que atraviesa el país actualmente determina políticas restrictivas y de austeridad, tanto a nivel estatal como federal, mismas que han impactado significativamente los recursos destinados a la educación superior. No obstante lo anterior con los apoyos recibidos durante el año 2015, consecuencia de las gestiones institucionales, se podrá fortalecer y estimular el desarrollo de la Institución, impulsar el mantenimiento, conservación y crecimiento de su patrimonio y mantener la política de finanzas sanas sin generar déficit en el ejercicio 2015. Por lo anterior esta primera modificación al presupuesto de ingresos y egresos para 2015 crece un 13.85%, incremento por encima de la inflación del año 2014. Aunado a lo anterior, habrá de continuarse con la gestión de recursos ordinarios y extraordinarios ante organismos públicos y privados, los cuales serán destinados en su caso al apoyo de proyectos institucionales enfocados al desarrollo de las Entidades. 25 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 La continuación de los trabajos de construcción en los Campus y el Colegio del Nivel Medio Superior podrá ser una realidad gracias a la voluntad comprometida de los distintos niveles de gobierno con la Universidad de Guanajuato. La gestión financiera y administrativa de la Universidad de Guanajuato busca ser efectiva no sólo por su legal y transparente aplicación de los recursos, sino también por la rendición de cuentas tanto al Consejo General Universitario, al Congreso de la Unión, a la Auditoría Superior de la Federación, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato como a su comunidad universitaria y a la sociedad en general a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Lo anterior se logrará con base en un ejercicio de corresponsabilidad de todos los integrantes de la comunidad universitaria: profesores, alumnos, administrativos y autoridades que con su esfuerzo inteligente y dedicado harán posible el logro de las metas que la comunidad universitaria se impuso para contribuir al desarrollo social de Guanajuato. 26 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 3. ANEXO UNO Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 por Rectoría General, Campus y Colegio del Nivel Medio Superior Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Fondos para Fondos por Programa Campus Campus Campus León Guanajuato Campus Celaya- Irapuato- Salvatierra Salamanca Colegio del distribuir directa proyectos Nivel Medio o indirectamente sociales y de Superior en Campus y rendición de CNMS cuentas Rectoría Presupuesto de General Egresos 2015 1 GASTO ORDINARIO A Remuneraciones personales 589,283,515 254,161,237 211,712,554 111,088,832 255,222,097 83,067,740 0 353,909,758 1,858,445,733 23,538,530 11,524,048 7,602,632 4,963,102 9,216,032 17,033,058 0 31,289,238 105,166,639 233,968,342 99,181,551 141,473,578 195,169,796 151,474,256 480,881,803 2,505,647 76,626,624 1,381,281,597 2,428,309 1,154,183 757,365 500,489 920,424 11,132,055 15,392,854 1,253,103 33,538,782 C Programas de Entidades 39,526,312 30,610,977 13,398,266 11,199,132 60,019,230 0 0 11,544,866 166,298,783 D Convenios 72,885,421 141,355,931 59,442,804 11,652,402 7,789,082 202,388,412 0 67,039 495,581,091 72,444,558 34,392,545 22,632,914 13,124,557 46,542,346 0 0 37,952,816 227,089,736 1,034,074,987 572,380,472 457,020,113 347,698,310 531,183,467 794,503,068 17,898,501 512,643,444 4,267,402,361 0 0 0 0 0 0 0 0 B Gasto de operación 2 GASTO PARA DESARROLLO A PROSAA B Programas Institucionales 3 PREVISIÓN SOCIAL PRESUPUESTO TOTAL % de Participación Presupuesto 2015 aprobado el 4 de diciembre de 2014. % de variación respecto al Presupuesto 2015 24.23% 13.41% 10.71% 8.15% 12.45% 18.62% 0.42% 12.01% 100.00% 846,145,677 539,744,800 320,115,818 175,317,018 417,233,086 981,856,641 24,206,524 484,560,847 3,789,180,411 22.21% 6.05% 42.77% 98.33% 27.31% -19.08% -26.06% 5.80% 12.62% 29 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 CAMPUS GUANAJUATO Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS 1) GASTO ORDINARIO 1a) Remuneraciones Rectoría del Campus Guanajuato 44,481,204 Divsión de Ciencias Sociales y Humanidades 85,316,892 División de Ciencias Naturales y Exactas 173,255,093 División de Aquitectura, Diseño y Artes 80,962,934 División de Ingenierías 79,862,261 División de Ciencias Económico - Administrativas 92,916,579 División de Derecho, Política y Gobierno 32,488,552 589,283,515 1b) Gasto de Operación Rectoría del Campus Guanajuato 3,002,618 Divsión de Ciencias Sociales y Humanidades 2,558,245 División de Ciencias Naturales y Exactas 7,311,607 División de Aquitectura, Diseño y Artes 1,740,449 División de Ingenierías 2,300,940 División de Ciencias Económico - Administrativas 5,737,875 División de Derecho, Política y Gobierno 886,796 23,538,530 612,822,045 2) GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA Inscripciones de Posgrado 2014-2015 División de Ciencias Sociales y Humanidades División de Ciencias Naturales y Exactas División de Aquitectura, Diseño y Artes División de Ingenierías 1,011,362 138,553 3,118,561 1,252,888 División de Ciencias Económico - Administrativas División de Derecho, Política y Gobierno 12,189,611 3,709,137 Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014 21,420,112 7,214,765 Inversión en infraestructura física y equipamiento Equipamiento con fondos PEF 2013-14 4,113,110 PIFI 2015 7,255,381 POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014 Rectoría del Campus Guanajuato 294,409 División de Ciencias Sociales y Humanidades 2,355,111 División de Ciencias Naturales y Exactas 3,761,093 División de Aquitectura, Diseño y Artes 4,694,418 División de Ingenierías 5,204,248 División de Ciencias Económico - Administrativas 8,145,468 División de Derecho, Política y Gobierno 2,019,050 26,473,797 PROSAA Institucional Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios, y centro de cómputo de Ingenierías Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad 8,314,548 159,176,629 167,491,177 233,968,342 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014) 2,428,309 2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES Rectoría del Campus 3,329,821 Divsión de Ciencias Sociales y Humanidades 9,425,115 División de Ciencias Naturales y Exactas 2,772,559 División de Aquitectura, Diseño y Artes 4,634,498 División de Ingenierías 7,871,843 División de Ciencias Económico - Administrativas 6,169,851 División de Derecho, Política y Gobierno 5,322,625 39,526,312 2d) CONVENIOS División de Ciencias Sociales y Humanidades División de Ciencias Naturales y Exactas División de Aquitectura, Diseño y Artes División de Ingenierías 9,183,586 23,630,289 83,394 9,976,324 División de Ciencias Económico - Administrativas División de Derecho, Política y Gobierno Fondo de Aportaciones Múltiples (Planta de tratamiento en DCEA y estimación 2015) 110,878 1,285,000 44,269,471 28,615,950 72,885,421 3) PREVISIÓN SOCIAL Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos) TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 72,444,558 1,034,074,987 29 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 CAMPUS LEÓN Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS 1) GASTO ORDINARIO 1a) Remuneraciones Rectoría del Campus León 34,123,592 División de Ciencias e Ingenierías 50,040,566 División de Ciencias de la Salud División en Ciencias Sociales y Humanidades 132,231,259 37,765,820 254,161,237 1b) Gasto de Operación Rectoría del Campus León 7,900,229 División de Ciencias e Ingenierías 1,355,703 División de Ciencias de la Salud 1,563,078 División en Ciencias Sociales y Humanidades 705,038 11,524,048 265,685,285 2) GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA Inscripciones de Posgrado 2014-2015 División de Ciencias e Ingenierías División de Ciencias de la Salud División en Ciencias Sociales y Humanidades 35,421 4,713,569 816,852 Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014 Inversión en infraestructura física Torre de Laboratorios y equipamiento con fondos PEF 2013-2014 13,183,618 6,834,779 PIFI 2015 POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014 Rectoría del Campus León División de Ciencias e Ingenierías 5,565,842 3,259,334 494,650 1,369,189 División de Ciencias de la Salud 7,588,308 División en Ciencias Sociales y Humanidades 2,333,340 11,785,487 PROSAA Institucional Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad 2,758,821 55,793,670 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014) 58,552,491 99,181,551 1,154,183 2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES Rectoría del Campus 16,890,456 División de Ciencias e Ingenierías División de Ciencias de la Salud División en Ciencias Sociales y Humanidades 498,275 12,220,014 1,002,232 30,610,977 2d) CONVENIOS Rectoría del Campus 721,433 División de Ciencias e Ingenierías 80,028,924 División de Ciencias de la Salud 10,626,321 División en Ciencias Sociales y Humanidades Fondo de Aportaciones Múltiples (Torre de Laboratorios) 3) PREVISIÓN SOCIAL Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos) TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 969,540 92,346,218 49,009,713 141,355,931 34,392,545 572,380,472 30 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 CAMPUS IRAPUATO - SALAMANCA Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS GASTO ORDINARIO 1a) Remuneraciones Rectoría de Campus Irapuato - Salamanca 33,854,298 División de Ciencias de la Vida 84,279,936 División de Ingenierías 93,578,320 211,712,554 1b) Gasto de Operación Rectoría de Campus Irapuato - Salamanca División de Ciencias de la Vida División de Ingenierías 5,357,109 809,202 1,436,321 7,602,632 219,315,186 2) GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA Inscripciones de Posgrado 2014-2015 División de Ciencias de la Vida 377,295 División de Ingenierías 249,805 Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014 627,100 4,365,061 Inversión en infraestructura física y equipamiento Laboratorio de medicina veterinaria y equipamiento con fondos PEF 2013 10,435,207 7,570,832 PIFI 2015 POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014 Rectoría del Campus Irapuato - Salamanca 225,133 División de Ciencias de la Vida 5,184,439 División de Ingenierías 7,074,928 12,484,500 PROSAA Institucional Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad 1,055,306 104,935,572 105,990,878 141,473,578 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014) 757,365 2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES Rectoría del Campus 5,449,499 División de Ciencias de la Vida 4,336,757 División de Ingenierías 3,612,010 13,398,266 2d) CONVENIOS División de Ciencias de la Vida División de Ingenierías Fondo de Aportaciones Multiples (Edificio de Ciencias de la Vida) 12,853,947 6,064,151 18,918,098 40,524,706 59,442,804 3) PREVISIÓN SOCIAL Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos) TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 22,632,914 457,020,113 31 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 CAMPUS CELAYA - SALVATIERRA Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS GASTO ORDINARIO 1a) Remuneraciones Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra 27,976,305 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 47,186,634 División de Ciencias Sociales y Administrativas 35,925,893 111,088,832 1b) Gasto de Operación Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra 3,960,154 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 567,610 División de Ciencias Sociales y Administrativas 435,338 4,963,102 116,051,934 GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA Inscripciones de Posgrado 2014-2015 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías División de Ciencias Sociales y Administrativas 2,399,839 911,220 Convocatoria de investigación y Cátedras de Excelencia 2013-2014 Inversión en infraestructura física y equipamiento Construcción del edificio multidisciplinario sede Salvatierra, 3er nivel del edificio 3,311,059 1,950,097 13,915,322 sede Sur y equipamiento con fondos PEF 2013 PIFI 2015 POA 2015 (Inscripciones NS) y Compromisos 2014 4,810,016 Rectoría del Campus Celaya - Salvatierra 3,359,793 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 6,601,234 División de Ciencias Sociales y Administrativas 4,583,240 14,544,267 PROSAA Institucional Apoyos 2014 para equipamiento de laboratorios Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad 1,564,717 155,074,318 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES 156,639,035 195,169,796 500,489 2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES Rectoría del Campus 7,468,708 División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 2,422,341 División de Ciencias Sociales y Administrativas 1,308,083 11,199,132 2d) CONVENIOS División de Ciencias de la Salud e Ingenierías Fondo de Aportaciones Multiples (3er nivel y 4to nivel de Edificio Educativo) Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos) TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 1,652,402 10,000,000 11,652,402 13,124,557 347,698,310 32 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS 1) GASTO ORDINARIO 1a) Remuneraciones Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior 18,276,147 Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya 26,289,199 Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 35,027,449 Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato 41,094,923 Escuela de Nivel Medio Superior de León 40,688,994 Escuela de NMS Centro Histórico León 13,935,586 Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo 14,870,708 Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca 23,667,063 Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra 16,636,407 Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz Escuela de Nivel Medio Superior de Silao 8,335,485 16,400,136 255,222,097 1b) Gasto de Operación Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior 873,583 Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya 1,030,052 Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 1,296,040 Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato 1,232,870 Escuela de Nivel Medio Superior de León 1,227,826 Escuela de NMS Centro Histórico León 766,470 Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo 671,000 Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca 795,898 Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra 450,903 Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz 407,517 Escuela de Nivel Medio Superior de Silao 463,873 9,216,032 264,438,129 2) GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA Inversión en infraestructura física y equipamiento (Celaya dos sedes, Salamanca y Centro Histórico) 5,148,546 POA 2015 (Inscripciones NMS) y Compromisos 2014 Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior 690,261 Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya 4,570,244 Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 4,620,487 Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato 5,024,983 Escuela de Nivel Medio Superior de León 6,393,454 Escuela de NMS Centro Histórico León 3,475,813 Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo 2,499,620 Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca 4,954,817 Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra 2,748,332 Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz 1,315,830 Escuela de Nivel Medio Superior de Silao 2,015,930 38,309,771 PROSAA Institucional Apoyos 2014 para conmutador y acervo en ENMS Moroleón Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad 386,865 107,629,074 108,015,939 151,474,256 33 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 COLEGIO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES 920,424 2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior 32,112,975 Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya 3,383,919 Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato 6,217,716 Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato 5,080,221 Escuela de Nivel Medio Superior de León 3,038,247 Escuela de NMS Centro Histórico León 1,703,782 Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo 582,372 Escuela de Nivel Medio Superior de Salamanca 2,004,979 Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra 1,001,109 Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz 1,138,004 Escuela de Nivel Medio Superior de Silao 3,755,906 60,019,230 2d) CONVENIOS Fondo de Aportaciones Multiples (Infraestructura) 3) PREVISIÓN SOCIAL Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos) TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 7,789,082 46,542,346 531,183,467 34 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 RECTORÍA GENERAL Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS 1) GASTO ORDINARIO 1a) Remuneraciones 353,909,758 Incluye remuneraciones de personal comisionado a funciones sindicales, del personal de la Red Médica, de la Contraloría General, la PRUNIDA y Orquesta Sinfónica 1b) Gasto de Operación 31,289,238 385,198,996 2) GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA PEF (Sistema institucional de información para el seguimiento de trayectorias 7,246,762 7,246,762 escolares, la planeación educativa pertinente y el equipamiento para mejora del registro y control escolar) PROSAA Institucional Apoyos 2014 para equipamiento y mantenimiento de equipos críticos 6,131,844 Proyectos institucionales 16,715,534 Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad 46,532,484 69,379,862 76,626,624 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014) Sría General, Sría Académica y Sría de Gestión y Desarrollo 1,253,103 2c) PROGRAMAS DE ENTIDADES 11,544,866 2d) CONVENIOS 67,039 3) PREVISIÓN SOCIAL Prestaciones de previsión social (Red Médica y Sindicatos) TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 37,952,816 512,643,443 35 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Recursos por distribuir directa o indirectamente en Campus y CNMS Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS 1) GASTO ORDINARIO 1a) Remuneraciones 83,067,740 1b) Gasto de Operación Considera el pago de enlaces y comisiones bancarias principalmente 17,033,058 100,100,798 2) GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA PEF (Telecomunicaciones, evaluación de programas educativos, fortalecimiento de 11,719,199 sistema bibliotecario) PROFOCIE 2015, PROGES 2014 e Intereses 2014 48,787,031 PRODEP 60,760,710 121,266,940 PROSAA Institucional Becas Patrocinadas 7,111,124 Seguro contra accidentes 6,343,040 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 10,278,948 Superior Fondo para Elevar la Calidad de la ES 21,788,732 Fondo de pensiones y jubilaciones 9,113,354 Convocatoria de Investigación 2015 12,000,000 Becas a Jóvenes investigadores 3,500,000 Verano de la Investigación Científica 1,000,000 Apoyos 2014 para equipamiento de unidades de activación física, sistemas de 36,762,946 seguridad y acervo en bibliotecas, y enlaces de telecomunicaciones Proyectos institucionales (Aportaciones concurrentes a proyectos CONACyT, Cátedras de excelencia 2015, Exámenes EXANII y Ceneval, Licenciamiento, 225,176,977 Mantenimiento de equipo crítico, FITUG, entre otros) Construcción, mantenimiento, proyectos ejecutivos y seguridad 26,539,742 359,614,863 480,881,803 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014) 11,132,055 2d) CONVENIOS FAM 2015 1,936,613 CINUG 50,000,000 Estimación para 2015 150,451,799 TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 202,388,412 794,503,068 Fondos para proyectos sociales y de rendición de cuentas Distribución del Presupuesto de Egresos 2015 EGRESOS 2) GASTO PARA DESARROLLO 2a) PROSAA Proyectos Institucionales (Auditorías externas y de certificación, aportaciones 2,505,647 a bomberos y cruz roja, museo iconográfico y fundación cervantista y otros) 2,505,647 2b) PROGRAMAS INSTITUCIONALES (Incluye compromisos 2014) OSUG, FIC, Festival Cultural y feria del libro TOTAL PROPUESTA EGRESOS 2015 15,392,854 17,898,501 36 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 4. ANEXO DOS Presupuesto Basado en Resultados (PbR) Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 RESUMEN DE PROYECTOS/COMPONENTES PARA LA CONFORMACIÓN DEL PbR UG METAS Proyecto Componentes Específico DESCRIPCIÓN P: La Matrícula de la Universidad de Guanajuato de los 1.- Tasa de variación en la matrícula de nivel medio superior y de niveles medio superior y superior incrementada. nivel superior C1 Infraestructura física construída, rehabilidatada y con mantenimiento. Educación Superior 2.- Construir proyectos arquitectónicos de Educación Superior 3.- Porcentaje de matrícula en programas educativos Unidad de 2014 2015 11.29% 20.81% Porcentaje 5 19 Número 75.00% 78.00% Porcentaje Monto Total medida 897,733,539 de licenciatura con reconocimiento a su calidad (Nivel 1 de CIEES o Acreditación COAPES) 4.- Matrícula de Nivel Superior Educación Media Superior 1 y Superior de C2 Servicios Educativos del Nivel Superior de calidad ofertados. 21,644 5.- Estudiantes evaluados en su salud física 75.00% 6.- Número de apoyos otorgados a jóvenes con desventaja socioeconómica en 2015 la Universidad 7.- Profesores de Tiempo Completo del Nivel Superior con de Guanajuato Doctorado 8.- Porcentaje de estudiantes que obtienen resultados satisfactorios en la prueba EGEL C3 Infraestructura física construída, rehabilidatada y con 9.- Construir proyectos arquitectonicos de Educación Media mantenimiento. Educación Media Superior Superior 2,294 23,500 80.00% 2,946 Número Porcentaje Número 72.20% 78.00% Porcentaje 80.00% 82.00% Porcentaje 3 8 Número 37.00% 61.05% Porcentaje 772,910,225 120,953,567 10- Porcentaje de profesores de tiempo completo del nivel medio C4 Servicios Educativos del Nivel Medio Superior de superior con estudios de maestría o certificados en competencias calidad ofertados. docentes 11.- Martrícula de Nivel Medio Superior Planeación estratégica operando 11,519 12,500 253,523,372 Número 923,289,493 TOTAL DE PROYECTO 2,968,410,196 39 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 METAS Proyecto Componentes Específico Extensión y 2 vinculación de la Universidad DESCRIPCIÓN P: Servicios de Cultura, Arte, Extensión y Educación 12.- Porcentaje de satisfacción de la sociedad sobre la oferta Continua ofrecidos cultural de la Universidad de Guanajuato C1 Proyectos artículados con los sectores social 13.- Número de proyectos multidisciplinarios que generen alto económico y gubernamental. impacto social de Guanajuato C2 Servicios de Cultura, Arte, Extensión y Educación Continua ofrecidos. 14.- Número de proyectos culturales de alto impacto social 15.- Porcentaje de matrícula en programas de educación continua con respecto a la matrícula total de nivel superior Unidad de 2014 2015 60.00% 80.00% Porcentaje 15 17 Número 7 8 Número 73.00% 75.00% Porcentaje TOTAL DE PROYECTO Proyecto Específico 170,139,340 434,508,037 604,647,377 METAS Componentes P: Investigación Científica y tecnológica desarrollada DESCRIPCIÓN 16.- Porcentaje de patentes o registros de propiedad transferidos 17.- Número de registros de propiedad industrial 18.- Número de registros de derechos de autor ISBN y EISN 3 Monto Total medida Investigación realizados Desarrollo Tecnológico e C1 Investigación Científica y tecnológica desarrollada 19.- Número de artículos en revistas estatales, nacionales e Innovación de 20.- Porcentaje de profesores de tiempo completo adscritos al la Universida S.N.I. o al Sistema Nacional de Creadores. de Guanajuato internacionales con arbitrajes por PTC por año. 21.- Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados o en consolidación 22.- Porcentaje de profesores de tiempo completo con experiencia C2 Científicos y profesionales con posgrado formados. académica en el extranjero 23.- Número de estudiantes de posgrado TOTAL DE PROYECTO GRAN TOTAL Unidad de 2014 2015 8.33% 8.00% Porcentaje 30 33 Número 64 72 Número 0.45 0.5 Número 42.00% 42.00% Porcentaje 60.00% 65.00% Porcentaje 15.00% 15.00% Porcentaje 2,609 2,800 Número Monto Total medida 598,659,965 95,684,823 694,344,788 4,267,402,361 40 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 5. ANEXO TRES Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI) Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Ingresos 2015 Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) Clasificación Monto 5 Productos 51 Productos de tipo corriente 23,752,100 7 Ingresos por venta de bienes y servicios 71 Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 333,703,580 8 Participaciones y Aportaciones 83 Convenios 256,949,010 9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 93 Subsidios y Subvenciones 94 Ayudas Sociales 2,492,097,662 7,111,124 0 Ingresos derivados de Financiamientos 09 Aplicación de Remanentes PRESUPUESTO TOTAL 1,153,788,885 4,267,402,361 41 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 6. ANEXO CUATRO Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave Nombre Proceso AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Partida Descripción Monto anual 1130 Sueldos base al personal permanente 54,011,957.00 1210 Honorarios asimilables a salarios 21,018,525.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2305 AU01 P0848 1220 Sueldos base al personal eventual 1310 Primas por años de servicios 1320 Primas de vacaciones, dominical y 6,469.00 OFERTADOS OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD efectivos prestados OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 12,206,931.00 7,858,576.00 gratificación de fin de año 1330 Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1410 Aportaciones de seguridad social 1440 Aportaciones para seguros 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y 1,963,296.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 247,628.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 41,595,946.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 474,071.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 1,342,894.00 fondo de trabajo 1520 Indemnizaciones 1530 Prestaciones y haberes de retiro 63,461.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3,445,150.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 1540 Prestaciones contractuales 1590 Otras prestaciones sociales y 18,534,122.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 1610 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2110 P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 6,990,307.00 Materiales, útiles y equipos menores 725,543.00 de oficina 2120 OFERTADOS AU Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social OFERTADOS AU 7,517,432.00 económicas Materiales y útiles de impresión y 123,818.00 reproducción 2140 OFERTADOS Materiales, útiles y equipos menores 776,687.00 de tecnologías de la información y comunicaciones AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2150 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Material impreso e información 2,315,722.00 digital 2160 Material de limpieza 186,637.00 2170 Materiales y útiles de enseñanza 174,063.00 2180 Materiales para el registro e OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 91,605.00 identificación de bienes y personas 2210 Productos alimenticios para personas 785,623.00 2220 Productos alimenticios para animales 13,880.00 2230 Utensilios para el servicio de 12,057.00 OFERTADOS OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD alimentación 2420 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 7,657.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 523.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2440 Madera y productos de madera 21,777.00 2450 Vidrio y productos de vidrio 12,672.00 2460 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la OFERTADOS OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 138,903.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 16,322.00 construcción 2480 Materiales complementarios 2490 Otros materiales y artículos de 2510 Productos químicos básicos 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros 88,017.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS 90,771.00 construcción y reparación 1,425,603.00 OFERTADOS OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 118,171.00 agroquímicos 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 31,898.00 2540 Materiales, accesorios y suministros 57,746.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD médicos 2550 Materiales, accesorios y suministros 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 1,188,975.00 de laboratorio 7,081.00 derivados 2590 Otros productos químicos 59,574.00 OFERTADOS 43 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave Nombre Proceso AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Partida Descripción 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 2710 Vestuario y uniformes Monto anual 58,118.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 596,421.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2720 Prendas de seguridad y protección 2730 Artículos deportivos 93,902.00 2740 Productos textiles 22,447.00 OFERTADOS 33,415.00 personal OFERTADOS OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2750 Blancos y otros productos textiles, 2910 Herramientas menores 70,376.00 2920 Refacciones y accesorios menores de 30,537.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 6,031.00 excepto prendas de vestir OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD edificios 2930 OFERTADOS Refacciones y accesorios menores de 8,165.00 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2940 OFERTADOS Refacciones y accesorios menores de 42,221.00 equipo de cómputo y tecnologías de la información AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2950 OFERTADOS Refacciones y accesorios menores de 221,016.00 equipo e instrumental médico y de laboratorio AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2960 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2980 P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Refacciones y accesorios menores de 10,538.00 maquinaria y otros equipos 2990 OFERTADOS AU 24,461.00 equipo de transporte OFERTADOS AU Refacciones y accesorios menores de Refacciones y accesorios menores 935.00 otros bienes muebles 3110 Energía eléctrica 49,187.00 3120 Gas L.P. 19,992.00 3130 Agua 16,125.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3140 Telefonía tradicional 3150 Telefonía celular 3160 Servicios de telecomunicaciones y 18,115.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 101,355.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 18,390.00 satélites 3170 OFERTADOS Servicios de acceso de Internet, 188.00 redes y procesamiento de información AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3180 Servicios postales y telegráficos 3190 Servicios integrales y otros servicios 684,500.00 3220 Arrendamiento de edificios 167,210.00 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo 42,332.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS 89,763.00 de administración, educacional y recreativo AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3250 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 585,215.00 transporte 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros 3270 Arrendamiento de activos intangibles 3290 Otros arrendamientos 3330 Servicios de consultoría OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Arrendamiento de equipo de 8,614.00 equipos y herramientas 226,756.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 56,517.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS 753,716.00 administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3350 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 37,191.00 desarrollo 3360 OFERTADOS AU Servicios de investigación científica y Servicios de apoyo administrativo, 2,463,568.00 traducción, fotocopiado e impresión 3370 Servicios de protección y seguridad 3380 Servicios de vigilancia 3390 Servicios profesionales, científicos y 1,243.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 377,127.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3440 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2,592,379.00 técnicos integrales Seguros de responsabilidad 451,893.00 patrimonial y fianzas 3470 Fletes y maniobras 43,672.00 OFERTADOS 44 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave Nombre Proceso AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Partida Descripción 3580 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Servicios de limpieza y manejo de Monto anual 76,569.00 desechos 3590 Servicios de jardinería y fumigación 46,945.00 3610 Difusión por radio, televisión y otros 142,371.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3630 OFERTADOS Servicios de creatividad, 36,481.00 preproducción y producción de publicidad, excepto Internet AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3650 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Servicios de la industria fílmica, del 46,399.00 sonido y del video 3660 OFERTADOS Servicio de creación y difusión de 25,466.00 contenido exclusivamente a través de Internet AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 3,650,283.00 3710 Pasajes aéreos 3720 Pasajes terrestres 702,215.00 3750 Viáticos en el país 4,459,951.00 3760 Viáticos en el extranjero 1,002,391.00 3780 Servicios integrales de traslado y OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 167,762.00 viáticos 3790 Otros servicios de traslado y 3810 Gastos de ceremonial 208,499.00 3820 Gastos de orden social y cultural 485,510.00 3920 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que OFERTADOS 157,710.00 hospedaje OFERTADOS OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 18,821.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2,079,205.00 se deriven de una relación laboral 4410 Ayudas sociales a personas 4420 Becas y otras ayudas para programas 3,305.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 4430 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD P|2305 AU01 P0848 AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 4440 P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Ayudas sociales a actividades 4450 Ayudas sociales a instituciones sin 4470 Ayudas sociales a entidades de 1,190.00 108,831.00 fines de lucro OFERTADOS AU 279,764.00 científicas o académicas OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD Ayudas sociales a instituciones de enseñanza OFERTADOS AU 10,121,313.00 de capacitación 794,023.00 interés público 4510 Pensiones 4520 Jubilaciones 4810 Donativos a instituciones sin fines de 16,564,878.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD 2,202,219.00 OFERTADOS AU P|2305 AU01 P0848 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU I|1177 AU01 I0387 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE DEL NIVEL MEDIO 1,208.00 lucro 3340 Servicios de capacitación 3510 Conservación y mantenimiento menor 1,000,000.00 SUPERIOR - Capacitacion AU I|1184 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 13,662,698.00 de inmuebles EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1184 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3520 EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y Instalación, reparación y 89,582.00 mantenimiento de mobiliario y Adaptaciones a bienes inmuebles equipo de administración, educacional y recreativo AU AU I|1184 I|1184 AU01 AU01 I0387 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3530 EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y mantenimiento de equipo de cómputo Adaptaciones a bienes inmuebles y tecnología de la información ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3540 EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y I|1184 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Instalación, reparación y 479,709.00 803,940.00 mantenimiento de equipo e Adaptaciones a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y instrumental médico y de laboratorio 3550 EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y Reparación y mantenimiento de 121,712.00 equipo de transporte Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1184 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3570 EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y I|1184 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 450,464.00 mantenimiento de maquinaria, otros Adaptaciones a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y equipos y herramienta 6220 Edificación no habitacional 83,473,977.00 EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles 45 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU I|1180 AU01 I0384 Nombre Proceso Desarrollo de Competencias del personal administrativo y Partida Descripción 3340 Servicios de capacitación 5110 Muebles de oficina y estantería 5150 Equipo de cómputo y tecnologías de Monto anual 820,271.00 académico de la Universidad de Guanajuato 2015. (Nivel Medio Superior) - Capacitacion AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 25,281,426.00 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 5190 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 904,956.00 información Otros mobiliarios y equipos de 23,759.00 administración 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 423,134.00 Otro mobiliario y equipo educacional 188,550.00 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 5290 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - y recreativo 5310 Equipo médico y de laboratorio 5410 Vehículos y equipo terrestre 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 4,900,863.00 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 542,887.00 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 4,694.00 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 5650 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - Equipo de comunicación y 371,551.00 telecomunicación 5690 Otros equipos 5910 Software 1130 Sueldos base al personal permanente 1210 Honorarios asimilables a salarios 1220 Sueldos base al personal eventual 584,051.00 Equipamiento AU I|1148 AU01 I0377 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR - 1,193,685.00 Equipamiento AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 203,336,222.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 53,614,121.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 25,299.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 1310 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 1320 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD Primas por años de servicios 47,738,458.00 efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y 30,725,065.00 gratificación de fin de año 1330 Horas extraordinarias 1340 Compensaciones 1410 Aportaciones de seguridad social 1440 Aportaciones para seguros 1,853,982.00 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y 5,251,745.00 6,722,694.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 968,419.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 133,635,423.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD fondo de trabajo 248,181.00 1520 Indemnizaciones 1530 Prestaciones y haberes de retiro 13,473,176.00 1540 Prestaciones contractuales 64,463,146.00 1590 Otras prestaciones sociales y 23,029,779.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD económicas 1610 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2110 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 27,337,459.00 Materiales, útiles y equipos menores 1,135,674.00 de oficina 2120 OFERTADOS AU Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social Materiales y útiles de impresión y 220,691.00 reproducción 2140 OFERTADOS Materiales, útiles y equipos menores 1,135,452.00 de tecnologías de la información y comunicaciones AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2150 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD Material impreso e información 3,133,853.00 digital 2160 Material de limpieza 329,589.00 2170 Materiales y útiles de enseñanza 288,861.00 2180 Materiales para el registro e 122,879.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS identificación de bienes y personas 46 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2302 AU01 P0849 Nombre Proceso SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD Partida Descripción Monto anual 1,268,383.00 2210 Productos alimenticios para personas 2220 Productos alimenticios para animales 25,674.00 2230 Utensilios para el servicio de 18,563.00 2420 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 38,906.00 2450 Vidrio y productos de vidrio 19,577.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS OFERTADOS alimentación 11,746.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 823.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2460 Material eléctrico y electrónico 2470 Artículos metálicos para la 210,151.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 24,355.00 construcción 2480 Materiales complementarios 126,070.00 2490 Otros materiales y artículos de 139,729.00 2510 Productos químicos básicos 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros OFERTADOS OFERTADOS construcción y reparación 1,937,279.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 195,494.00 agroquímicos 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 43,141.00 2540 Materiales, accesorios y suministros 89,243.00 2550 Materiales, accesorios y suministros OFERTADOS OFERTADOS médicos OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2560 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 1,649,598.00 de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y 12,172.00 derivados 2590 Otros productos químicos 110,404.00 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 110,533.00 2710 Vestuario y uniformes 871,629.00 2720 Prendas de seguridad y protección OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 50,906.00 personal 2730 Artículos deportivos 2740 Productos textiles 124,726.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 29,613.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2750 Blancos y otros productos textiles, 2910 Herramientas menores OFERTADOS 9,127.00 excepto prendas de vestir 97,396.00 OFERTADOS 2920 Refacciones y accesorios menores de 2930 Refacciones y accesorios menores de OFERTADOS 46,323.00 edificios OFERTADOS 15,075.00 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2940 OFERTADOS Refacciones y accesorios menores de 59,406.00 equipo de cómputo y tecnologías de la información AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2950 OFERTADOS Refacciones y accesorios menores de 297,433.00 equipo e instrumental médico y de laboratorio AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2960 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2980 Refacciones y accesorios menores de 2990 Refacciones y accesorios menores OFERTADOS P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 34,294.00 equipo de transporte 16,167.00 maquinaria y otros equipos OFERTADOS AU Refacciones y accesorios menores de 1,790.00 otros bienes muebles 3110 Energía eléctrica 93,143.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3120 Gas L.P. 38,208.00 3130 Agua 30,865.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3140 Telefonía tradicional 3150 Telefonía celular 30,835.00 OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 189,812.00 OFERTADOS 3160 Servicios de telecomunicaciones y 3170 Servicios de acceso de Internet, OFERTADOS 26,862.00 satélites OFERTADOS 359.00 redes y procesamiento de información AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3180 Servicios postales y telegráficos 3190 Servicios integrales y otros servicios 72,058.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 910,740.00 OFERTADOS 47 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2302 AU01 P0849 Nombre Proceso SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD Partida Descripción Monto anual 3220 Arrendamiento de edificios 271,307.00 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo 145,675.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS de administración, educacional y recreativo AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3250 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 839,990.00 transporte 3260 OFERTADOS AU Arrendamiento de equipo de Arrendamiento de maquinaria, otros 14,630.00 equipos y herramientas 3270 Arrendamiento de activos intangibles 3290 Otros arrendamientos 3330 Servicios de consultoría 4,999,882.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 85,618.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS 1,012,887.00 administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3350 P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3360 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 49,063.00 desarrollo OFERTADOS AU Servicios de investigación científica y Servicios de apoyo administrativo, 3,551,233.00 traducción, fotocopiado e impresión 3370 Servicios de protección y seguridad 3380 Servicios de vigilancia 3390 Servicios profesionales, científicos y 1,963.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 501,244.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3440 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 4,183,287.00 técnicos integrales Seguros de responsabilidad 600,835.00 patrimonial y fianzas 3470 Fletes y maniobras 3580 Servicios de limpieza y manejo de 80,856.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 137,003.00 desechos 3590 Servicios de jardinería y fumigación 73,325.00 3610 Difusión por radio, televisión y otros 234,077.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3630 OFERTADOS Servicios de creatividad, 51,181.00 preproducción y producción de publicidad, excepto Internet AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3650 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD Servicios de la industria fílmica, del 66,446.00 sonido y del video 3660 OFERTADOS Servicio de creación y difusión de 35,564.00 contenido exclusivamente a través de Internet AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3710 Pasajes aéreos 5,063,254.00 3720 Pasajes terrestres 1,030,926.00 3750 Viáticos en el país 6,602,955.00 3760 Viáticos en el extranjero 1,343,578.00 3780 Servicios integrales de traslado y OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 3790 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 241,415.00 viáticos Otros servicios de traslado y 237,229.00 hospedaje 3810 Gastos de ceremonial 353,023.00 3820 Gastos de orden social y cultural 818,139.00 3920 Impuestos y derechos 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 34,203.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS 8,131,287.00 se deriven de una relación laboral 48 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2302 AU01 P0849 Nombre Proceso SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD Partida Descripción 4410 Ayudas sociales a personas 4420 Becas y otras ayudas para programas Monto anual 6,040.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 4430 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 4440 Ayudas sociales a actividades 4450 Ayudas sociales a instituciones sin 4470 Ayudas sociales a entidades de P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2,279.00 144,688.00 fines de lucro OFERTADOS AU 369,071.00 científicas o académicas OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD Ayudas sociales a instituciones de enseñanza OFERTADOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 14,292,831.00 de capacitación 1,047,492.00 interés público 4510 Pensiones 4520 Jubilaciones 4810 Donativos a instituciones sin fines de 64,781,371.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD 2,905,212.00 OFERTADOS AU P|2302 AU01 P0849 SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR DE CALIDAD AU I|1188 AU01 I0390 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL ACADÉMICO - AU I|1185 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS OFERTADOS 1,594.00 lucro 3340 Servicios de capacitación 3510 Conservación y mantenimiento menor 2,642,909.00 Capacitacion EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones 29,091,368.00 de inmuebles a bienes inmuebles AU I|1185 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3520 EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones Instalación, reparación y 150,815.00 mantenimiento de mobiliario y a bienes inmuebles equipo de administración, educacional y recreativo AU AU I|1185 I|1185 AU01 AU01 I0387 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3530 EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones mantenimiento de equipo de cómputo a bienes inmuebles y tecnología de la información ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3540 EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones I|1185 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Instalación, reparación y 636,361.00 1,096,025.00 mantenimiento de equipo e a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y instrumental médico y de laboratorio 3550 EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones Reparación y mantenimiento de 193,820.00 equipo de transporte a bienes inmuebles AU I|1185 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3570 EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones I|1185 AU01 I0387 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 634,226.00 mantenimiento de maquinaria, otros a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y equipos y herramienta 6220 Edificación no habitacional 608,791,637.00 5110 Muebles de oficina y estantería 262,318,287.00 5150 Equipo de cómputo y tecnologías de 5190 Otros mobiliarios y equipos de EDUCATIVOS NIVEL SUPERIOR. - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR - Equipamiento AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR - Equipamiento NIVEL SUPERIOR - Equipamiento AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 1,362,437.00 información 32,553.00 administración 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 636,903.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional 278,936.00 NIVEL SUPERIOR - Equipamiento AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR - Equipamiento AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE AU I|1150 AU01 I0379 y recreativo 5310 Equipo médico y de laboratorio 6,549,544.00 5410 Vehículos y equipo terrestre 1,039,157.00 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 5650 Equipo de comunicación y NIVEL SUPERIOR - Equipamiento NIVEL SUPERIOR - Equipamiento EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 8,986.00 NIVEL SUPERIOR - Equipamiento AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR - Equipamiento AU I|1150 AU01 I0379 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 552,078.00 telecomunicación 5690 Otros equipos 801,746.00 NIVEL SUPERIOR - Equipamiento AU I|1150 AU01 I0379 AU P|2339 AU01 P0846 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 5910 Software 1210 Honorarios asimilables a salarios 1320 Primas de vacaciones, dominical y 1,614,547.00 NIVEL SUPERIOR - Equipamiento PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 41,314,487.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 21,234.00 gratificación de fin de año ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1330 Horas extraordinarias 1540 Prestaciones contractuales 1590 Otras prestaciones sociales y 1,378,731.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 281,822.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 14,717.00 económicas ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS 49 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2339 AU01 P0846 Nombre Proceso PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Partida Descripción 2110 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Materiales, útiles y equipos menores Monto anual 1,648,721.00 de oficina ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2120 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Materiales y útiles de impresión y 436,114.00 reproducción ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU AU P|2339 P|2339 AU01 AU01 P0846 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2140 Materiales, útiles y equipos menores TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, de tecnologías de la información y ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS comunicaciones PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2150 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Material impreso e información 1,182,105.00 1,224,273.00 digital ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2160 Material de limpieza 649,352.00 2170 Materiales y útiles de enseñanza 688,128.00 2180 Materiales para el registro e TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 31,297.00 identificación de bienes y personas ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2210 Productos alimenticios para personas 2,044,262.00 2220 Productos alimenticios para animales 57,020.00 Utensilios para el servicio de 39,039.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2230 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, alimentación ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2420 Cemento y productos de concreto 2430 Cal, yeso y productos de yeso 2440 Madera y productos de madera 77,556.00 2450 Vidrio y productos de vidrio 30,286.00 2460 Material eléctrico y electrónico 13,495.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1,044.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 251,241.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2470 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Artículos metálicos para la 24,586.00 construcción ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2480 Materiales complementarios 94,955.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2490 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Otros materiales y artículos de 178,575.00 construcción y reparación ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2510 Productos químicos básicos 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros 2,392,662.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 378,941.00 agroquímicos ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 13,434.00 Materiales, accesorios y suministros 104,268.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2540 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, médicos ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2550 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Materiales, accesorios y suministros 1,527,642.00 de laboratorio ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2560 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Fibras sintéticas, hules, plásticos y 31,632.00 derivados ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2590 Otros productos químicos 270,325.00 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 267,062.00 2710 Vestuario y uniformes 958,941.00 2720 Prendas de seguridad y protección TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 66,490.00 personal ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2730 Artículos deportivos 2740 Productos textiles 31,399.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4,508.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 2750 Blancos y otros productos textiles, 26,398.00 excepto prendas de vestir ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS 50 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2339 AU01 P0846 Nombre Proceso PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Partida Descripción Monto anual 2910 Herramientas menores 72,630.00 2920 Refacciones y accesorios menores de 49,309.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, edificios ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2930 Refacciones y accesorios menores de TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, mobiliario y equipo de ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS administración, educacional y 34,348.00 recreativo AU AU AU P|2339 P|2339 P|2339 AU01 AU01 AU01 P0846 P0846 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2940 Refacciones y accesorios menores de TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, equipo de cómputo y tecnologías de ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS la información PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2950 Refacciones y accesorios menores de TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, equipo e instrumental médico y de ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS laboratorio PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2960 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Refacciones y accesorios menores de 52,494.00 152,213.00 30,097.00 equipo de transporte ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2980 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Refacciones y accesorios menores de 22,104.00 maquinaria y otros equipos ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 2990 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Refacciones y accesorios menores 4,163.00 otros bienes muebles ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 438,713.00 3110 Energía eléctrica 3120 Gas L.P. 88,562.00 3130 Agua 79,667.00 3140 Telefonía tradicional 90,821.00 3150 Telefonía celular 3160 Servicios de telecomunicaciones y TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 423,841.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 22,026.00 satélites ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU AU P|2339 P|2339 AU01 AU01 P0846 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3170 Servicios de acceso de Internet, TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, redes y procesamiento de ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS información PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 5,581.00 3180 Servicios postales y telegráficos 142,719.00 3190 Servicios integrales y otros servicios 228,477.00 3220 Arrendamiento de edificios 452,733.00 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo 309,057.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de administración, educacional y TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, recreativo ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3250 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Arrendamiento de equipo de 777,751.00 transporte ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3260 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Arrendamiento de maquinaria, otros 25,001.00 equipos y herramientas ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3270 Arrendamiento de activos intangibles 3290 Otros arrendamientos 3310 Servicios legales, de contabilidad, 61,068.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 117,273.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 2,080,787.00 auditoría y relacionados ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3330 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 292,867.00 administrativa, procesos, técnica y ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU Servicios de consultoría en tecnologías de la información 3350 Servicios de investigación científica y 76,854.00 desarrollo TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3360 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Servicios de apoyo administrativo, 3,339,689.00 traducción, fotocopiado e impresión ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3370 Servicios de protección y seguridad 3380 Servicios de vigilancia 3390 Servicios profesionales, científicos y 3,986.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 95,613.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, 4,514,974.00 técnicos integrales ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS 51 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2339 AU01 P0846 Nombre Proceso PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Partida Descripción 3440 Seguros de responsabilidad Monto anual 129,899.00 patrimonial y fianzas TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3470 Fletes y maniobras 187,893.00 3580 Servicios de limpieza y manejo de 296,193.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO desechos TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3590 Servicios de jardinería y fumigación 90,317.00 3610 Difusión por radio, televisión y otros 11,908,351.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU AU P|2339 P|2339 AU01 AU01 P0846 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, medios de mensajes sobre programas ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS y actividades gubernamentales PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3630 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 143,215.00 preproducción y producción de ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU Servicios de creatividad, publicidad, excepto Internet 3650 Servicios de la industria fílmica, del 80,462.00 sonido y del video TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3660 ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Servicio de creación y difusión de 18,766.00 contenido exclusivamente a través de TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Internet 3710 Pasajes aéreos 4,263,313.00 3720 Pasajes terrestres 1,119,297.00 3750 Viáticos en el país 8,211,474.00 3760 Viáticos en el extranjero 829,924.00 3780 Servicios integrales de traslado y 419,204.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO viáticos TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3790 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Otros servicios de traslado y 291,694.00 hospedaje ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 3810 Gastos de ceremonial 3820 Gastos de orden social y cultural 3920 Impuestos y derechos 4410 Ayudas sociales a personas 4420 Becas y otras ayudas para programas 697,885.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 1,606,470.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 122,440.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 12,649.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 13,337,931.00 de capacitación TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4430 Ayudas sociales a instituciones de 61,610.00 enseñanza TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4440 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, Ayudas sociales a actividades 121,675.00 científicas o académicas ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4450 Ayudas sociales a instituciones sin 8,046,617.00 fines de lucro TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4470 Ayudas sociales a entidades de 148,388.00 interés público TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 4520 Jubilaciones 541,919.00 4810 Donativos a instituciones sin fines de 335,843.00 TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS AU P|2339 AU01 P0846 PROYECTOS SOCIALES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, lucro ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL GENERADOS 52 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU I|1154 AU01 I0382 Nombre Proceso EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL Partida Descripción Monto anual 5110 Muebles de oficina y estantería 3,097,591.00 5150 Equipo de cómputo y tecnologías de 3,573,735.00 DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL información DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL 5190 DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS Otros mobiliarios y equipos de 39,850.00 administración SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 1,390,849.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional 1,350,646.00 DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL y recreativo DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL 5310 Equipo médico y de laboratorio 11,180,387.00 5410 Vehículos y equipo terrestre 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 154,475.00 5650 Equipo de comunicación y 655,199.00 DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL 2,506,695.00 DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL telecomunicación DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL 5690 Otros equipos 545,310.00 5910 Software 963,272.00 3340 Servicios de capacitación 2,630,591.00 3510 Conservación y mantenimiento menor 1,670,163.00 DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1154 AU01 I0382 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARTICULADOS CON LOS SECTORES SOCIAL, ECONÓMICO Y GUBERNAMENTAL Equipamiento AU I|1233 AU01 I0426 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE QUE DESARROLLA PROYECTOS ARTICULADOS - Capacitacion AU I|1222 AU01 I0416 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA de inmuebles EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1222 AU01 I0416 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 3520 Instalación, reparación y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a mantenimiento de mobiliario y bienes inmuebles equipo de administración, 278,724.00 educacional y recreativo AU AU I|1222 I|1222 AU01 AU01 I0416 I0416 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 3530 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a mantenimiento de equipo de cómputo bienes inmuebles y tecnología de la información ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 3540 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a I|1222 AU01 I0416 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA Instalación, reparación y 148,092.00 765,812.00 mantenimiento de equipo e bienes inmuebles AU Instalación, reparación y instrumental médico y de laboratorio 3550 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a Reparación y mantenimiento de 266,059.00 equipo de transporte bienes inmuebles AU I|1222 AU01 I0416 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 3570 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a I|1222 AU01 I0416 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA 391,675.00 mantenimiento de maquinaria, otros bienes inmuebles AU Instalación, reparación y equipos y herramienta 6220 Edificación no habitacional 13,664,626.00 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles 53 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2341 AU01 P0847 Nombre Proceso Partida Descripción SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1130 Sueldos base al personal permanente AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1210 Honorarios asimilables a salarios AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1220 Sueldos base al personal eventual AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1310 Primas por años de servicios AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1320 Monto anual 162,213,933.00 28,155,369.00 20,183.00 38,083,933.00 efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y 24,513,971.00 gratificación de fin de año 5,038,900.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1330 Horas extraordinarias AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1340 Compensaciones AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1410 Aportaciones de seguridad social AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1440 Aportaciones para seguros 1,479,037.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y 4,189,643.00 772,568.00 22,820,225.00 fondo de trabajo AU P|2341 AU01 P0847 197,990.00 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1520 Indemnizaciones AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1530 Prestaciones y haberes de retiro 10,748,390.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1540 Prestaciones contractuales 38,227,927.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 1610 Previsiones de carácter laboral, 21,808,789.00 económica y de seguridad social AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2110 Materiales, útiles y equipos menores 163,537.00 de oficina AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2120 Materiales y útiles de impresión y 2,449.00 reproducción AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2140 Materiales, útiles y equipos menores 45,904.00 de tecnologías de la información y comunicaciones AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2150 Material impreso e información 228,234.00 digital AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2160 Material de limpieza AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2170 Materiales y útiles de enseñanza AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2180 Materiales para el registro e 25,018.00 422,352.00 1,363.00 identificación de bienes y personas AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2210 Productos alimenticios para personas 448,099.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2220 Productos alimenticios para animales 23.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2230 Utensilios para el servicio de 117.00 alimentación AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2420 Cemento y productos de concreto AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2430 Cal, yeso y productos de yeso AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2440 Madera y productos de madera AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2450 Vidrio y productos de vidrio AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2460 Material eléctrico y electrónico AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2470 Artículos metálicos para la 76.00 27.00 1,448.00 3,170.00 23,432.00 1,031.00 construcción AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2480 Materiales complementarios 19,316.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2490 Otros materiales y artículos de 17,777.00 construcción y reparación AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2510 Productos químicos básicos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros 20,562.00 798.00 agroquímicos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2530 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2540 Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros 466.00 553.00 médicos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2550 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2560 Materiales, accesorios y suministros 28,677.00 de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y 15,359.00 derivados AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2590 Otros productos químicos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2710 Vestuario y uniformes AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2720 Prendas de seguridad y protección 94.00 19.00 552,839.00 8,074.00 personal AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2730 Artículos deportivos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2740 Productos textiles AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2750 Blancos y otros productos textiles, AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2910 Herramientas menores AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2920 Refacciones y accesorios menores de 21,401.00 559.00 41,357.00 excepto prendas de vestir 15,457.00 893.00 edificios AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2940 Refacciones y accesorios menores de 1,340.00 equipo de cómputo y tecnologías de la información AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2950 Refacciones y accesorios menores de 3,263.00 equipo e instrumental médico y de laboratorio AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2960 Refacciones y accesorios menores de 27,465.00 equipo de transporte AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 2980 Refacciones y accesorios menores de 104.00 maquinaria y otros equipos 54 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. Nombre Proceso Partida Descripción 3110 Energía eléctrica AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3130 Agua AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3140 Telefonía tradicional AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3150 Telefonía celular AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3160 Servicios de telecomunicaciones y AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3180 Servicios postales y telegráficos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3190 Servicios integrales y otros servicios AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3220 Arrendamiento de edificios AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo Monto anual 91,669.00 2,158.00 100.00 7,029.00 217.00 satélites 23,191.00 10,378.00 96,839.00 203,170.00 de administración, educacional y recreativo AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3250 Arrendamiento de equipo de 416,989.00 transporte AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros 48.00 equipos y herramientas AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3270 Arrendamiento de activos intangibles AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3290 Otros arrendamientos 62,125.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3330 Servicios de consultoría 11,166.00 3,433.00 administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3350 Servicios de investigación científica y AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3360 Servicios de apoyo administrativo, AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3370 Servicios de protección y seguridad AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3380 Servicios de vigilancia AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3390 Servicios profesionales, científicos y 575.00 desarrollo 841,592.00 traducción, fotocopiado e impresión 3,538.00 5,732.00 536,799.00 técnicos integrales AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3440 Seguros de responsabilidad 39,755.00 patrimonial y fianzas AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3470 Fletes y maniobras 20,935.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3580 Servicios de limpieza y manejo de 58,386.00 desechos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3590 Servicios de jardinería y fumigación 430.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3610 Difusión por radio, televisión y otros 114,757.00 medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3630 Servicios de creatividad, 31,347.00 preproducción y producción de publicidad, excepto Internet AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3650 Servicios de la industria fílmica, del 4,416.00 sonido y del video AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3660 Servicio de creación y difusión de 342.00 contenido exclusivamente a través de Internet AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3710 Pasajes aéreos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3720 Pasajes terrestres 200,767.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3750 Viáticos en el país 2,204,081.00 1,182,779.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3760 Viáticos en el extranjero 51,641.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3780 Servicios integrales de traslado y 22,541.00 viáticos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3790 Otros servicios de traslado y 40,082.00 hospedaje AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. Gastos de ceremonial 222,422.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3820 Gastos de orden social y cultural 553,634.00 AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3920 3810 Impuestos y derechos AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 4420 Becas y otras ayudas para programas 70,544.00 6,486,833.00 se deriven de una relación laboral 1,377,174.00 de capacitación AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 4430 Ayudas sociales a instituciones de 4,324.00 enseñanza AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 4450 Ayudas sociales a instituciones sin AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 4470 Ayudas sociales a entidades de 671,895.00 fines de lucro 20,635.00 interés público AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 4510 Pensiones AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 4520 Jubilaciones AU P|2341 AU01 P0847 SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN OFERTADOS. 4810 Donativos a instituciones sin fines de 51,680,123.00 34,035.00 19.00 lucro AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y 5110 Muebles de oficina y estantería 1,059,516.00 EXTENSIÓN - Equipamiento 5150 Equipo de cómputo y tecnologías de 5190 Otros mobiliarios y equipos de EXTENSIÓN - Equipamiento EXTENSIÓN - Equipamiento AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y 289,223.00 información 336.00 administración 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5290 Otro mobiliario y equipo educacional 76,708.00 EXTENSIÓN - Equipamiento EXTENSIÓN - Equipamiento AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y 2,130.00 y recreativo 5310 Equipo médico y de laboratorio 94,019.00 EXTENSIÓN - Equipamiento 55 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave Nombre Proceso AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y Partida Descripción Monto anual 5410 Vehículos y equipo terrestre 139,806.00 5650 Equipo de comunicación y 175,707.00 EXTENSIÓN - Equipamiento AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN - Equipamiento AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y telecomunicación 5690 Otros equipos 22,310.00 5910 Software 34,804.00 3340 Servicios de capacitación 869,552.00 3510 Conservación y mantenimiento menor 179,437.00 EXTENSIÓN - Equipamiento AU I|1156 AU01 I0383 EQUIPAMIENTO PARA ATENDER SERVICIOS DE CULTURA, ARTE Y EXTENSIÓN - Equipamiento AU I|1235 AU01 I0428 Fortalecimiento de la planta docente y Desarrollo de Competencias del personal administrativo de la Universidad de Guanajuato 2015. - Capacitacion AU I|1218 AU01 I0412 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a de inmuebles bienes inmuebles AU I|1218 AU01 I0412 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA 3520 Instalación, reparación y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a mantenimiento de mobiliario y bienes inmuebles equipo de administración, 50,258.00 educacional y recreativo AU AU I|1218 I|1218 AU01 AU01 I0412 I0412 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA 3530 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a mantenimiento de equipo de cómputo bienes inmuebles y tecnología de la información ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA 3540 AU01 I0412 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA 11,504.00 instrumental médico y de laboratorio bienes inmuebles I|1218 Instalación, reparación y 9,527.00 mantenimiento de equipo e EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a AU Instalación, reparación y 3550 Reparación y mantenimiento de 13,766.00 equipo de transporte EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1218 AU01 I0412 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA 3570 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a I|1218 AU01 I0412 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FISÍCOS PARA LA 57,694.00 mantenimiento de maquinaria, otros bienes inmuebles AU Instalación, reparación y equipos y herramienta 6220 Edificación no habitacional 3,597,584.00 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1130 Sueldos base al personal permanente AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1210 Honorarios asimilables a salarios AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1220 Sueldos base al personal eventual AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1310 Primas por años de servicios AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1320 Primas de vacaciones, dominical y 127,053,937.00 53,807,334.00 15,808.00 29,829,211.00 efectivos prestados 19,194,007.00 gratificación de fin de año AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1330 Horas extraordinarias AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1340 Compensaciones AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1410 Aportaciones de seguridad social 4,073,424.00 605,113.00 17,873,924.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1440 Aportaciones para seguros 1,158,455.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y 3,281,535.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1520 Indemnizaciones AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1530 Prestaciones y haberes de retiro AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1540 Prestaciones contractuales AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1590 Otras prestaciones sociales y fondo de trabajo 155,075.00 8,418,667.00 32,791,340.00 26,849.00 económicas AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 1610 Previsiones de carácter laboral, 17,081,717.00 económica y de seguridad social AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2110 Materiales, útiles y equipos menores 1,409,591.00 de oficina AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2120 Materiales y útiles de impresión y 61,846.00 reproducción AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2140 Materiales, útiles y equipos menores 1,914,203.00 de tecnologías de la información y comunicaciones AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2150 Material impreso e información 4,609,940.00 digital AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2160 Material de limpieza 120,984.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2170 Materiales y útiles de enseñanza 351,694.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2180 Materiales para el registro e 164,088.00 identificación de bienes y personas 56 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA Nombre Proceso Partida Descripción 2210 Productos alimenticios para personas Monto anual 956,561.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2220 Productos alimenticios para animales 9,464.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2230 Utensilios para el servicio de 76,591.00 alimentación AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2420 Cemento y productos de concreto AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2430 Cal, yeso y productos de yeso AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2440 Madera y productos de madera AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2450 Vidrio y productos de vidrio AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2460 Material eléctrico y electrónico AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2470 Artículos metálicos para la 10,315.00 575.00 9,834.00 36,679.00 260,470.00 25,357.00 construcción AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2480 Materiales complementarios 133,571.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2490 Otros materiales y artículos de 149,525.00 construcción y reparación AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2510 Productos químicos básicos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros 8,514,933.00 356,549.00 agroquímicos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 56,073.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2540 Materiales, accesorios y suministros 67,977.00 médicos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2550 Materiales, accesorios y suministros 4,496,046.00 de laboratorio AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y 17,784.00 derivados AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2590 Otros productos químicos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2710 Vestuario y uniformes AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2720 Prendas de seguridad y protección 124,096.00 53,333.00 916,601.00 70,469.00 personal AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2730 Artículos deportivos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2740 Productos textiles AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2750 Blancos y otros productos textiles, 171,916.00 42,837.00 7,680.00 excepto prendas de vestir AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2910 Herramientas menores AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2920 Refacciones y accesorios menores de 191,136.00 39,195.00 edificios AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2930 Refacciones y accesorios menores de 9,136.00 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2940 Refacciones y accesorios menores de 129,772.00 equipo de cómputo y tecnologías de la información AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2950 Refacciones y accesorios menores de 637,035.00 equipo e instrumental médico y de laboratorio AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2960 Refacciones y accesorios menores de 39,354.00 equipo de transporte AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2980 Refacciones y accesorios menores de 26,513.00 maquinaria y otros equipos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 2990 Refacciones y accesorios menores 63.00 otros bienes muebles AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3110 Energía eléctrica AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3120 Gas L.P. AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3130 Agua AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3140 Telefonía tradicional AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3150 Telefonía celular 19,487.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3160 Servicios de telecomunicaciones y 26,337.00 669,071.00 1,527.00 25,633.00 144,771.00 satélites AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3170 Servicios de acceso de Internet, 16,609.00 redes y procesamiento de información 62,304.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3180 Servicios postales y telegráficos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3190 Servicios integrales y otros servicios AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3220 Arrendamiento de edificios 225,210.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo 134,644.00 1,416,396.00 de administración, educacional y recreativo AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3250 Arrendamiento de equipo de 937,690.00 transporte AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros 6,179.00 equipos y herramientas AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3270 Arrendamiento de activos intangibles AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3290 Otros arrendamientos 413,057.00 80,234.00 57 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2343 AU01 P0845 Nombre Proceso INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA Partida Descripción 3310 Servicios legales, de contabilidad, Monto anual 52,941.00 auditoría y relacionados AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3330 Servicios de consultoría 1,421,554.00 administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3350 Servicios de investigación científica y 314,088.00 desarrollo AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3360 Servicios de apoyo administrativo, 5,058,039.00 traducción, fotocopiado e impresión AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3370 Servicios de protección y seguridad AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3380 Servicios de vigilancia AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3390 Servicios profesionales, científicos y 1,338.00 689,470.00 5,857,656.00 técnicos integrales AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3440 Seguros de responsabilidad 826,510.00 patrimonial y fianzas AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3470 Fletes y maniobras 27,372.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3580 Servicios de limpieza y manejo de 34,680.00 desechos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3590 Servicios de jardinería y fumigación 52,936.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3610 Difusión por radio, televisión y otros 139,101.00 medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3630 Servicios de creatividad, 415,276.00 preproducción y producción de publicidad, excepto Internet AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3650 Servicios de la industria fílmica, del 185,337.00 sonido y del video AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3660 Servicio de creación y difusión de 41,395.00 contenido exclusivamente a través de Internet 10,778,704.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3710 Pasajes aéreos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3720 Pasajes terrestres 1,557,269.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3750 Viáticos en el país 10,861,990.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3760 Viáticos en el extranjero 3,476,304.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3780 Servicios integrales de traslado y 1,076,457.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3790 Otros servicios de traslado y viáticos 337,735.00 hospedaje AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3810 Gastos de ceremonial 187,618.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3820 Gastos de orden social y cultural 430,557.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3920 Impuestos y derechos AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4410 Ayudas sociales a personas AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4420 Becas y otras ayudas para programas AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4430 Ayudas sociales a instituciones de 86,857.00 5,080,807.00 se deriven de una relación laboral 1,089.00 30,774,530.00 de capacitación 556,627.00 enseñanza AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4440 Ayudas sociales a actividades 407,009.00 científicas o académicas AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4450 Ayudas sociales a instituciones sin 510,017.00 fines de lucro AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4470 Ayudas sociales a entidades de 1,475,277.00 interés público AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4510 Pensiones AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4520 Jubilaciones 40,478,417.00 4,580,707.00 AU P|2343 AU01 P0845 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA 4810 Donativos a instituciones sin fines de 1,175,801.00 lucro AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN 5110 Muebles de oficina y estantería 8,380,008.00 5150 Equipo de cómputo y tecnologías de 8,462,868.00 CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN información 5190 CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN Otros mobiliarios y equipos de 134,339.00 administración 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 3,065,078.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional 4,104,293.00 CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN y recreativo 5310 Equipo médico y de laboratorio 5410 Vehículos y equipo terrestre 42,675,464.00 CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN 153,185.00 CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento 58 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU I|1159 AU01 I0385 Nombre Proceso EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN Partida Descripción Monto anual 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 467,410.00 5650 Equipo de comunicación y 759,030.00 CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN telecomunicación 5690 Otros equipos 1,720,826.00 5910 Software 3,680,979.00 3510 Conservación y mantenimiento menor CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1159 AU01 I0385 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLADA - Equipamiento AU I|1211 AU01 I0406 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE 104,244.00 de inmuebles INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1211 AU01 I0406 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE 3520 Instalación, reparación y INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y mantenimiento de mobiliario y Adaptaciones a bienes inmuebles equipo de administración, 95,729.00 educacional y recreativo AU AU I|1211 I|1211 AU01 AU01 I0406 I0406 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE 3530 INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y mantenimiento de equipo de cómputo Adaptaciones a bienes inmuebles y tecnología de la información ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE 3540 INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y I|1211 AU01 I0406 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE Instalación, reparación y 1,000,866.00 2,662,237.00 mantenimiento de equipo e Adaptaciones a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y instrumental médico y de laboratorio 3550 INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Reparación y mantenimiento de 126,203.00 equipo de transporte Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1211 AU01 I0406 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE 3570 INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y I|1211 AU01 I0406 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE 722,097.00 mantenimiento de maquinaria, otros Adaptaciones a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y equipos y herramienta 6220 Edificación no habitacional 42,159,792.00 3340 Servicios de capacitación 3,418,521.00 9,882,243.00 INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1230 AU01 I0423 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE PARA DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN - Capacitacion AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 1210 Honorarios asimilables a salarios AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 1320 Primas de vacaciones, dominical y 52.00 gratificación de fin de año AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 1330 Horas extraordinarias AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 1540 Prestaciones contractuales AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2110 Materiales, útiles y equipos menores 285,741.00 2,853,374.00 786,447.00 de oficina AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2120 Materiales y útiles de impresión y 50,689.00 reproducción AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2140 Materiales, útiles y equipos menores 1,091,324.00 de tecnologías de la información y comunicaciones AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2150 Material impreso e información 4,035,399.00 digital 85,938.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2160 Material de limpieza AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2170 Materiales y útiles de enseñanza 137,704.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2180 Materiales para el registro e 163,020.00 identificación de bienes y personas AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2210 Productos alimenticios para personas 731,435.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2220 Productos alimenticios para animales 2,782.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2230 Utensilios para el servicio de 14,036.00 alimentación AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2420 Cemento y productos de concreto AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2430 Cal, yeso y productos de yeso AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2440 Madera y productos de madera AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2450 Vidrio y productos de vidrio AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2460 Material eléctrico y electrónico AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2470 Artículos metálicos para la 9,043.00 557.00 8,631.00 14,543.00 173,153.00 21,401.00 construcción AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2480 Materiales complementarios 131,760.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2490 Otros materiales y artículos de 105,698.00 construcción y reparación 59 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG) Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS Nombre Proceso Partida Descripción 2510 Productos químicos básicos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros Monto anual 2,459,358.00 95,391.00 agroquímicos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 55,665.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2540 Materiales, accesorios y suministros 66,149.00 médicos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2550 Materiales, accesorios y suministros 1,945,881.00 de laboratorio AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y 4,292.00 derivados AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2590 Otros productos químicos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2710 Vestuario y uniformes AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2720 Prendas de seguridad y protección 11,274.00 2,215.00 838,925.00 40,565.00 personal AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2730 Artículos deportivos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2740 Productos textiles AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2750 Blancos y otros productos textiles, 170,941.00 41,494.00 7,509.00 excepto prendas de vestir AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2910 Herramientas menores AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2920 Refacciones y accesorios menores de 115,941.00 37,687.00 edificios AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2930 Refacciones y accesorios menores de 1,719.00 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2940 Refacciones y accesorios menores de 66,527.00 equipo de cómputo y tecnologías de la información AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2950 Refacciones y accesorios menores de 390,325.00 equipo e instrumental médico y de laboratorio AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2960 Refacciones y accesorios menores de 38,923.00 equipo de transporte AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 2980 Refacciones y accesorios menores de 12,442.00 maquinaria y otros equipos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3110 Energía eléctrica AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3120 Gas L.P. AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3140 Telefonía tradicional 11,933.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3150 Telefonía celular 13,030.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3160 Servicios de telecomunicaciones y 25,908.00 3,127.00 178.00 satélites AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3180 Servicios postales y telegráficos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3190 Servicios integrales y otros servicios AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3220 Arrendamiento de edificios AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo 27,873.00 1,241,253.00 151,483.00 81,230.00 de administración, educacional y recreativo AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3250 Arrendamiento de equipo de 870,589.00 transporte AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros 5,777.00 equipos y herramientas AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3270 Arrendamiento de activos intangibles AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3290 Otros arrendamientos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3330 Servicios de consultoría 410,636.00 70,107.00 1,335,533.00 administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3350 Servicios de investigación científica y 68,746.00 desarrollo AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3360 Servicios de apoyo administrativo, 3,617,852.00 traducción, fotocopiado e impresión AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3370 Servicios de protección y seguridad AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3380 Servicios de vigilancia AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3390 Servicios profesionales, científicos y 1,294.00 685,524.00 1,876.00 técnicos integrales AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3440 Seguros de responsabilidad 820,743.00 patrimonial y fianzas AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3470 Fletes y maniobras AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3580 Servicios de limpieza y manejo de AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3590 Servicios de jardinería y fumigación 8,505.00 29,704.00 desechos 51,374.00 60 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG Ramo ID Ur/Urd Clave AU P|2344 AU01 P0844 Nombre Proceso CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS Partida Descripción 3610 Difusión por radio, televisión y otros Monto anual 119,436.00 medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3630 Servicios de creatividad, 57,941.00 preproducción y producción de publicidad, excepto Internet AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3650 Servicios de la industria fílmica, del 69,498.00 sonido y del video AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3660 Servicio de creación y difusión de 40,960.00 contenido exclusivamente a través de Internet 5,977,766.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3710 Pasajes aéreos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3720 Pasajes terrestres 973,179.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3750 Viáticos en el país 6,009,191.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3760 Viáticos en el extranjero 1,787,029.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3780 Servicios integrales de traslado y 247,658.00 viáticos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3790 Otros servicios de traslado y 200,883.00 hospedaje AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3810 Gastos de ceremonial 143,160.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3820 Gastos de orden social y cultural 345,492.00 AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 3920 Impuestos y derechos AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 4410 Ayudas sociales a personas AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 4420 Becas y otras ayudas para programas AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 4430 Ayudas sociales a instituciones de 5,663.00 893.00 15,786,536.00 de capacitación 517,140.00 enseñanza AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 4450 Ayudas sociales a instituciones sin 197,700.00 fines de lucro AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 4470 Ayudas sociales a entidades de 1,467,739.00 interés público AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 4520 Jubilaciones AU P|2344 AU01 P0844 CIENTÍFICOS Y PROFESIONALES CON POSGRADO FORMADOS 4810 Donativos a instituciones sin fines de 4,070,767.00 2,233.00 lucro AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS 5110 Muebles de oficina y estantería 1,042,634.00 5150 Equipo de cómputo y tecnologías de 1,148,925.00 POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS información 5190 POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS Otros mobiliarios y equipos de 40,160.00 administración 5210 Equipos y aparatos audiovisuales 537,637.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional 254,703.00 POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS y recreativo 5310 Equipo médico y de laboratorio 5650 Equipo de comunicación y 8,797,473.00 POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS 494,411.00 telecomunicación 5690 Otros equipos 5910 Software 3520 Instalación, reparación y 982,501.00 POSGRADOS - Equipamiento AU I|1158 AU01 I0384 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA ATENDER LOS 2,082,853.00 POSGRADOS - Equipamiento AU I|1224 AU01 I0417 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento mantenimiento de mobiliario y y Adaptaciones a bienes inmuebles equipo de administración, 64,175.00 educacional y recreativo AU AU I|1224 I|1224 AU01 AU01 I0417 I0417 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3530 EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento mantenimiento de equipo de cómputo y Adaptaciones a bienes inmuebles y tecnología de la información ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3540 EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento I|1224 AU01 I0417 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Instalación, reparación y 875,802.00 1,375,917.00 mantenimiento de equipo e y Adaptaciones a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y instrumental médico y de laboratorio 3550 EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento Reparación y mantenimiento de 121,655.00 equipo de transporte y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1224 AU01 I0417 ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 3570 EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR POSGRADOS. - Mantenimiento I|1226 AU01 I0419 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA DOCENTE PARA ATENDER 708,506.00 mantenimiento de maquinaria, otros y Adaptaciones a bienes inmuebles AU Instalación, reparación y equipos y herramienta 3340 Servicios de capacitación 2,614,139.00 LOS POSGRADOS - Capacitacion 61 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG Ramo ID Ur/Urd Clave AU G|319 AU01 G0102 Nombre Proceso G102 - Mando Partida Descripción 1130 Sueldos base al personal permanente AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1210 Honorarios asimilables a salarios AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1220 Sueldos base al personal eventual AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1310 Primas por años de servicios AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1320 Primas de vacaciones, dominical y Monto anual 183,814,518.00 44,124,419.00 22,870.00 43,155,232.00 efectivos prestados 27,781,190.00 gratificación de fin de año AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1330 Horas extraordinarias AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1340 Compensaciones AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1410 Aportaciones de seguridad social 6,090,698.00 875,444.00 53,813,694.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1440 Aportaciones para seguros 1,675,987.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y 4,747,541.00 fondo de trabajo 224,354.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1520 Indemnizaciones AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1530 Prestaciones y haberes de retiro 12,179,657.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1540 Prestaciones contractuales 47,675,581.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1590 Otras prestaciones sociales y 6,131,210.00 económicas AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 1610 Previsiones de carácter laboral, 24,712,871.00 económica y de seguridad social AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2110 Materiales, útiles y equipos menores 5,142,267.00 de oficina AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2120 Materiales y útiles de impresión y 289,561.00 reproducción AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2140 Materiales, útiles y equipos menores 5,155,535.00 de tecnologías de la información y comunicaciones AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2150 Material impreso e información 1,217,148.00 digital AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2160 Material de limpieza AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2170 Materiales y útiles de enseñanza AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2180 Materiales para el registro e 3,390,933.00 802,974.00 96,435.00 identificación de bienes y personas AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2210 Productos alimenticios para personas 5,222,159.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2220 Productos alimenticios para animales 50,850.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2230 Utensilios para el servicio de 30,274.00 alimentación AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2410 Productos minerales no metálicos 80,577.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2420 Cemento y productos de concreto 21,480.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2430 Cal, yeso y productos de yeso 14,637.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2440 Madera y productos de madera 67,405.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2450 Vidrio y productos de vidrio AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2460 Material eléctrico y electrónico AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2470 Artículos metálicos para la 32,888.00 1,014,749.00 50,098.00 construcción AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2480 Materiales complementarios 208,390.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2490 Otros materiales y artículos de 622,265.00 construcción y reparación AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2510 Productos químicos básicos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros 1,315,166.00 171,342.00 agroquímicos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 25,879.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2540 Materiales, accesorios y suministros 52,025.00 médicos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2550 Materiales, accesorios y suministros 1,582,551.00 de laboratorio AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y 40,588.00 derivados AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2590 Otros productos químicos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 86,388.00 408,124.00 172.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2620 Carbón y sus derivados AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2710 Vestuario y uniformes 793,466.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2720 Prendas de seguridad y protección 310,329.00 personal AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2730 Artículos deportivos 48,407.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2740 Productos textiles 28,746.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2750 Blancos y otros productos textiles, 37,833.00 excepto prendas de vestir 62 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG Ramo ID Ur/Urd Clave AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando Nombre Proceso Partida Descripción 2910 Herramientas menores Monto anual 220,342.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2920 Refacciones y accesorios menores de 293,258.00 edificios AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2930 Refacciones y accesorios menores de 14,819.00 mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2940 Refacciones y accesorios menores de 163,652.00 equipo de cómputo y tecnologías de la información AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2950 Refacciones y accesorios menores de 157,538.00 equipo e instrumental médico y de laboratorio AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2960 Refacciones y accesorios menores de 668,430.00 equipo de transporte AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2980 Refacciones y accesorios menores de 45,548.00 maquinaria y otros equipos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 2990 Refacciones y accesorios menores 8,423.00 otros bienes muebles AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3110 Energía eléctrica AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3120 Gas L.P. AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3130 Agua 2,871,706.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3140 Telefonía tradicional 5,264,847.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3150 Telefonía celular 2,862,471.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3160 Servicios de telecomunicaciones y 5,016,475.00 20,903,258.00 37,608.00 satélites AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3170 Servicios de acceso de Internet, 2,652,967.00 redes y procesamiento de información AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3180 Servicios postales y telegráficos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3190 Servicios integrales y otros servicios AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3220 Arrendamiento de edificios AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo 535,402.00 258,600.00 1,591,971.00 351,527.00 de administración, educacional y recreativo AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3250 Arrendamiento de equipo de 721,754.00 transporte AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros 23,333.00 equipos y herramientas 18,389,922.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3270 Arrendamiento de activos intangibles AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3290 Otros arrendamientos 233,875.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3310 Servicios legales, de contabilidad, 247,253.00 auditoría y relacionados AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3330 Servicios de consultoría 288,917.00 administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3350 Servicios de investigación científica y 12,405.00 desarrollo AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3360 Servicios de apoyo administrativo, 6,598,705.00 traducción, fotocopiado e impresión AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3370 Servicios de protección y seguridad AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3380 Servicios de vigilancia AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3390 Servicios profesionales, científicos y 76,674.00 151,078.00 1,331,448.00 técnicos integrales AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3410 Servicios financieros y bancarios AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3430 Servicios de recaudación, traslado y 4,071,953.00 64,173.00 custodia de valores AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3440 Seguros de responsabilidad 1,199,529.00 patrimonial y fianzas AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3470 Fletes y maniobras 103,603.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3580 Servicios de limpieza y manejo de 852,038.00 desechos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3590 Servicios de jardinería y fumigación 277,363.00 63 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG Ramo ID Ur/Urd Clave AU G|319 AU01 G0102 Nombre Proceso G102 - Mando Partida Descripción 3610 Difusión por radio, televisión y otros Monto anual 677,943.00 medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3630 Servicios de creatividad, 42,096.00 preproducción y producción de publicidad, excepto Internet AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3650 Servicios de la industria fílmica, del 29,006.00 sonido y del video AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3660 Servicio de creación y difusión de 12,469.00 contenido exclusivamente a través de Internet 3,371,449.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3710 Pasajes aéreos AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3720 Pasajes terrestres 1,833,188.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3750 Viáticos en el país 21,021,434.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3760 Viáticos en el extranjero 469,742.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3780 Servicios integrales de traslado y 129,224.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3790 Otros servicios de traslado y viáticos 1,611,484.00 hospedaje AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3810 Gastos de ceremonial AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3820 Gastos de orden social y cultural 993,230.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3920 Impuestos y derechos 307,787.00 AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3930 Impuestos y derechos de importación AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que 687,122.00 10,000.00 7,350,626.00 se deriven de una relación laboral AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4410 Ayudas sociales a personas AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4420 Becas y otras ayudas para programas AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4430 Ayudas sociales a instituciones de 4,494.00 6,234,655.00 de capacitación 93,315.00 enseñanza AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4440 Ayudas sociales a actividades 1,828.00 científicas o académicas AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4450 Ayudas sociales a instituciones sin 554,466.00 fines de lucro AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4470 Ayudas sociales a entidades de 271,283.00 interés público AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4510 Pensiones AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4520 Jubilaciones AU G|319 AU01 G0102 G102 - Mando 4810 Donativos a instituciones sin fines de 58,561,905.00 734,546.00 403.00 lucro AU I|1166 AU01 I0208 DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL 3340 Servicios de capacitación 3510 Conservación y mantenimiento menor 4,859,587.00 ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 2015. Capacitacion AU I|1174 AU01 I0211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 11,892,531.00 de inmuebles CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1174 AU01 I0211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 3520 mantenimiento de mobiliario y FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y equipo de administración, Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1174 AU01 I0211 Instalación, reparación y CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 564,277.00 educacional y recreativo 3530 Instalación, reparación y CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS mantenimiento de equipo de cómputo FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y y tecnología de la información 536,171.00 Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1174 AU01 I0211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 3540 Instalación, reparación y CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS mantenimiento de equipo e FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y instrumental médico y de laboratorio 871,736.00 Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1174 AU01 I0211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3,779,627.00 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 15,209,185.00 6220 Edificación no habitacional 5110 Muebles de oficina y estantería 60,102,620.00 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería 2,000,000.00 CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1174 AU01 I0211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. - Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles AU I|1174 AU01 I0211 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS CRÍTICOS Y ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ‐ Mantenimiento y Adaptaciones a bienes inmuebles EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento 112,161,788.00 64 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Presupuesto de Egresos 2015 Clasificador por Objeto del Gasto (COG Ramo ID Ur/Urd Clave Nombre Proceso AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1160 AU01 I0205 AU I|1171 AU01 I0208 AU I|1171 AU01 I0208 EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN 2015 ‐ Equipamiento FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. EJERCICIO 2015. ‐ Asesorias o Desarrollos en tecnologias de informacion FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO. EJERCICIO 2015. ‐ Asesorias o Desarrollos en tecnologias de informacion SUMA Partida Descripción 5150 Monto anual 7,000,000.00 5210 Equipo de cómputo y tecnologías de información Otros mobiliarios y equipos de administración Equipos y aparatos audiovisuales 5220 Aparatos deportivos 3,000,000.00 5230 Cámaras fotográficas y de video 1,000,000.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo médico y de laboratorio 123,898.00 5190 5310 5320 857,700.00 355,707.00 1,800,582.00 5410 Instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo terrestre 5610 Maquinaria y equipo agropecuario 7,208.00 5630 Maquinaria y equipo de construcción Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinas ‐ herramienta Otros equipos 20,000.00 5660 5670 5690 5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 5910 Software 10,368.00 6,000,000.00 941,181.00 50,000.00 268,799.00 20,381,093.00 491,968.00 4,267,402,361.00 65 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 7. ANEXO CINCO Plantilla Presupuestada Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Universidad de Guanajuato Plantilla Autorizada de Personal PUESTO No. Plazas NIVEL por Puesto Función Sociedad Programa de Sueldo Actividades Ordinario Prev.Social Apoyo Fam. Ayuda Serv. Gratificación Otras Percepciones Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Total Mensual Ordinario Sueldo Gratificación Otras Total Percepciones Tabular Almacenista 1 Administrativo 5,824.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502.47 7,326.92 5,824.45 0.00 1,502.47 7,326.92 Asesor 2 No Clasificado 49,532.64 0.00 0.00 0.00 53,451.00 10,065.22 113,048.86 24,766.32 26,725.50 5,032.61 56,524.43 0.00 25,298.15 54,585.32 24,325.15 25,298.15 4,962.02 54,585.32 Asesor de Campus C Asistente Administrativo 1 24,325.15 0.00 0.00 4,962.02 Administrativo 167,288.40 0.00 0.00 0.00 0.00 43,652.10 210,940.50 5,576.28 0.00 1,455.07 7,031.35 79.25 Administrativo Confianza 454,748.39 0.00 0.00 0.00 0.00 117,763.92 572,512.30 5,738.15 0.00 1,485.98 7,224.13 Asistente Administrativo B 8.5 Administrativo Confianza 51,367.45 0.00 0.00 0.00 0.00 13,126.13 64,493.58 6,043.23 0.00 1,544.25 7,587.48 Asistente Administrativo C 12 Administrativo Confianza 78,306.96 0.00 0.00 0.00 0.00 19,636.68 97,943.64 6,525.58 0.00 1,636.39 8,161.97 Asistente de Biblioteca A 16 Administrativo 85,268.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22,526.24 107,794.40 5,329.26 0.00 1,407.89 6,737.15 Asistente de Biblioteca B 17 Administrativo 109,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 27,503.28 136,787.95 6,428.51 0.00 1,617.84 8,046.35 Asistente de Biblioteca C 52.5 Administrativo 371,245.35 0.00 0.00 0.00 0.00 91,383.08 462,628.42 7,071.34 0.00 1,740.63 8,811.97 235,124.18 Asistente de Coordinador 30 No Clasificado Asistente Administrativo A 0.00 268,797.75 1,321,410.68 8,384.50 2,756.90 2,411.53 13,552.93 10,409.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2,768.16 13,177.48 5,204.66 0.00 1,384.08 6,588.74 76.5 Administrativo 491,781.02 0.00 0.00 0.00 0.00 123,764.76 615,545.78 6,428.51 0.00 1,617.84 8,046.35 35.25 Administrativo 179,983.68 0.00 0.00 0.00 0.00 48,124.36 228,108.04 5,105.92 0.00 1,365.23 6,471.15 Auxiliar de Almacén 5 Administrativo 24,109.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6,554.90 30,664.40 4,821.90 0.00 1,310.98 6,132.88 Auxiliar de Servicios 266 1,261,284.22 0.00 0.00 0.00 0.00 344,642.90 1,605,927.12 4,741.67 0.00 1,295.65 6,037.32 10,313.98 0.00 0.00 0.00 0.00 13,063.96 5,156.99 0.00 1,374.99 Asistente de Difusión Cultural Asistente Ejecutivo Auxiliar Administrativo Auxiliar de Ventanilla 97.5 2 2 Mando Medio Servicios Servicios Administrativo 817,488.75 0.00 0.00 2,749.98 6,531.98 Auxiliar Técnico Académico A 14.875 No Docente 86,889.34 0.00 0.00 0.00 0.00 29,818.57 116,707.91 5,841.30 0.00 2,004.61 7,845.91 Auxiliar Técnico Académico B 19.25 No Docente 119,939.43 0.00 0.00 0.00 0.00 39,787.83 159,727.26 6,230.62 0.00 2,066.90 8,297.52 Auxiliar Técnico Académico C 27.425 No Docente 188,046.09 0.00 0.00 0.00 0.00 59,432.17 247,478.26 6,856.74 0.00 2,167.08 9,023.82 Concertino 1 No Docente 22,609.71 0.00 0.00 0.00 0.00 4,687.55 27,297.26 22,609.71 0.00 4,687.55 27,297.26 Conserje 6 Servicios 30,941.94 0.00 0.00 0.00 0.00 8,249.94 39,191.88 5,156.99 0.00 1,374.99 6,531.98 144,333.31 0.00 0.00 0.00 0.00 34,863.40 179,196.71 13,121.21 0.00 3,169.40 16,290.61 20,145.67 Cooprincipal de Sección 11 No Docente Coordinador A 88 Mando Medio 1,049,744.96 0.00 0.00 0.00 460,954.56 262,119.44 1,772,818.96 11,928.92 5,238.12 2,978.63 Coordinador AA 84 Mando Medio 749,768.88 0.00 0.00 0.00 347,369.40 209,842.92 1,306,981.20 8,925.82 4,135.35 2,498.13 15,559.30 4 Mando Medio 57,206.40 0.00 0.00 0.00 0.00 13,433.04 70,639.44 14,301.60 0.00 3,358.26 17,659.86 Coordinador Académico Administrativo A Coordinador Académico Administrativo B 6 Mando Medio 95,171.64 0.00 0.00 0.00 0.00 21,647.46 116,819.10 15,861.94 0.00 3,607.91 19,469.85 3 Mando Medio 56,587.29 0.00 0.00 0.00 0.00 12,263.97 68,851.26 18,862.43 0.00 4,087.99 22,950.42 Coordinador Académico Administrativo C Coordinador Administrativo A N.M.S. 5 Mando Superior 57,347.25 0.00 0.00 0.00 44,799.75 14,525.55 116,672.55 11,469.45 8,959.95 2,905.11 23,334.51 Coordinador Administrativo B N.M.S. 4 Mando Superior 50,451.52 0.00 0.00 0.00 38,596.76 12,352.24 101,400.52 12,612.88 9,649.19 3,088.06 25,350.13 Coordinador B 62 Mando Medio 775,495.38 0.00 0.00 0.00 470,054.86 190,419.36 1,435,969.60 12,507.99 7,581.53 3,071.28 23,160.80 Coordinador C 68 Mando Medio 996,821.52 0.00 0.00 0.00 637,397.32 232,251.28 1,866,470.12 14,659.14 9,373.49 3,415.46 27,448.09 Coordinador D 30 Mando Medio 454,790.10 0.00 0.00 0.00 413,537.40 104,866.50 973,194.00 15,159.67 13,784.58 3,495.55 32,439.80 Coordinador General Administrativo 4 Mando Superior 89,830.44 0.00 0.00 0.00 83,566.84 18,652.88 192,050.16 22,457.61 20,891.71 4,663.22 48,012.54 Director Académico A N.M.S. 6 Directivo 101,868.48 0.00 0.00 0.00 86,842.68 22,718.94 211,430.10 16,978.08 14,473.78 3,786.49 35,238.35 Director Académico B N.M.S. 4 Directivo 80,251.00 0.00 0.00 0.00 60,652.00 17,120.16 158,023.16 20,062.75 15,163.00 4,280.04 39,505.79 57,983.87 Director Administrativo A 1 Directivo 24,424.06 0.00 0.00 0.00 28,581.96 4,977.85 57,983.87 24,424.06 28,581.96 4,977.85 Director Administrativo B 2 Directivo 55,670.68 0.00 0.00 0.00 59,330.80 11,047.30 126,048.78 27,835.34 29,665.40 5,523.65 63,024.39 Director Administrativo C 16 Directivo 536,504.48 0.00 0.00 0.00 541,221.44 102,960.80 1,180,686.72 33,531.53 33,826.34 6,435.05 73,792.92 Director de Departamento Académico A 40 Directivo 605,371.60 0.00 0.00 0.00 629,585.60 139,659.60 1,374,616.80 15,134.29 15,739.64 3,491.49 34,365.42 Director de Departamento Académico B 7 Directivo 114,518.18 0.00 0.00 0.00 119,098.77 25,812.92 259,429.87 16,359.74 17,014.11 3,687.56 37,061.41 Director de Departamento Académico C 5 0.00 0.00 41,374.98 Directivo 91,602.25 0.00 95,266.30 20,006.35 206,874.90 18,320.45 19,053.26 4,001.27 Director de División A 9 Directivo 234,918.27 0.00 0.00 0.00 244,315.08 47,216.88 526,450.23 26,102.03 27,146.12 5,246.32 Director de División B 3 Directivo 86,394.06 0.00 0.00 0.00 89,849.82 17,033.04 193,276.92 28,798.02 29,949.94 5,677.68 64,425.64 Director de División C 1 Directivo 33,761.09 0.00 0.00 0.00 35,111.52 6,471.77 75,344.38 33,761.09 35,111.52 6,471.77 75,344.38 0.00 40,190.28 86,087.91 38,644.50 40,190.28 7,253.13 86,087.91 58,494.47 Director del Colegio de Nivel Medio Superior B 1 Directivo 38,644.50 0.00 0.00 7,253.13 Encargado Administrativo A 7 Administrativo Confianza 45,679.06 0.00 0.00 0.00 0.00 11,454.73 57,133.79 6,525.58 0.00 1,636.39 Encargado Administrativo B 16 Administrativo Confianza 111,338.40 0.00 0.00 0.00 0.00 27,505.60 138,844.00 6,958.65 0.00 1,719.10 8,677.75 Encargado Administrativo C 28.5 Administrativo Confianza 210,657.75 0.00 0.00 0.00 0.00 51,350.73 262,008.48 7,391.50 0.00 1,801.78 9,193.28 8,161.97 Encargado Administrativo D 49.5 9,634.00 Administrativo Confianza 384,196.73 0.00 0.00 0.00 0.00 92,686.28 476,883.00 7,761.55 0.00 1,872.45 Encargado de Ventanilla 28 Administrativo 163,084.60 0.00 0.00 0.00 0.00 42,069.16 205,153.76 5,824.45 0.00 1,502.47 7,326.92 Fila 36 No Docente 441,656.28 0.00 0.00 0.00 0.00 109,185.12 550,841.40 12,268.23 0.00 3,032.92 15,301.15 68 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 PUESTO No. Plazas NIVEL por Puesto Función Sociedad Programa de Sueldo Actividades Ordinario Prev.Social Apoyo Fam. Ayuda Serv. Gratificación Otras Percepciones Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Total Mensual Ordinario Sueldo Gratificación Otras Total Percepciones Tabular 43 Mando Superior 668,309.01 0.00 0.00 0.00 652,009.00 152,939.39 1,473,257.40 15,542.07 15,163.00 3,556.73 34,261.80 Jefe de Departamento B 31 Mando Superior 491,720.14 0.00 0.00 0.00 504,239.18 111,845.21 1,107,804.53 15,861.94 16,265.78 3,607.91 35,735.63 Jefe de Departamento C 34 Mando Superior 641,322.62 0.00 0.00 0.00 599,903.14 138,991.66 1,380,217.42 18,862.43 17,644.21 4,087.99 40,594.63 Jefe de Departamento D 33 Mando Superior 722,052.87 0.00 0.00 0.00 718,726.80 150,838.38 1,591,618.05 21,880.39 21,779.60 4,570.86 48,230.85 Oficial de Servicios A 34 Servicios 183,007.72 0.00 0.00 0.00 0.00 48,214.38 231,222.10 5,382.58 0.00 1,418.07 6,800.65 Oficial de Servicios B 34 Servicios 196,071.88 0.00 0.00 0.00 0.00 50,709.98 246,781.86 5,766.82 0.00 1,491.47 7,258.29 Oficial de Servicios C 30 Servicios 190,944.90 0.00 0.00 0.00 0.00 48,170.70 239,115.60 6,364.83 0.00 1,605.69 7,970.52 Operador de Vehículos 50 Servicios 356,695.50 0.00 0.00 0.00 0.00 87,629.00 444,324.50 7,133.91 0.00 1,752.58 8,886.49 51,740.50 0.00 0.00 0.00 24,122.91 12,612.46 88,475.87 7,391.50 3,446.13 1,801.78 12,639.41 17,264.23 65 Jefe de Departamento A Operador de Vehículos Confianza Principal de Sección 7 12 Administrativo Confianza 167,526.48 0.00 0.00 0.00 0.00 39,644.28 207,170.76 13,960.54 0.00 3,303.69 Profesor AA 1 No Docente Docente 9,190.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2,540.56 11,731.54 9,190.98 0.00 2,540.56 11,731.54 Profesor Asistente A 6 Docente 73,700.22 0.00 0.00 0.00 0.00 18,212.04 91,912.26 12,283.37 0.00 3,035.34 15,318.71 Profesor Asistente B 17 Docente 218,953.71 0.00 0.00 0.00 0.00 53,222.58 272,176.29 12,879.63 0.00 3,130.74 16,010.37 Profesor Asistente C 33.75 Docente 467,972.44 0.00 0.00 0.00 0.00 110,988.23 578,960.66 13,865.85 0.00 3,288.54 17,154.39 Profesor Asociado A 59 Docente 913,058.04 0.00 0.00 0.00 0.00 209,219.31 1,122,277.35 15,475.56 0.00 3,546.09 19,021.65 Profesor Asociado B 174.25 Docente 3,122,476.36 0.00 0.00 0.00 0.00 686,044.90 3,808,521.26 17,919.52 0.00 3,937.13 21,856.65 391 Docente 8,279,518.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,743,093.64 10,022,612.48 21,175.24 0.00 4,458.04 25,633.28 264.925 Docente 3,819,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,181.32 4,048,867.32 14,417.99 0.00 865.08 15,283.07 Profesor Asociado C Profesor Tiempo Parcial X Profesor Tiempo Parcial Y 220.35 Docente 2,810,522.38 0.00 0.00 0.00 0.00 168,629.45 2,979,151.83 12,754.81 0.00 765.28 13,520.09 Profesor Titular A 276.75 Docente 6,761,246.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,377,921.64 8,139,167.68 24,430.88 0.00 4,978.94 29,409.82 Profesor Titular B 44 Docente 1,289,948.44 0.00 0.00 0.00 0.00 253,471.68 1,543,420.12 29,317.01 0.00 5,760.72 35,077.73 Profesor Titular C 19 Docente 786,663.08 0.00 0.00 0.00 0.00 146,196.07 932,859.15 41,403.32 0.00 7,694.53 49,097.85 Rector de Campus A 1 Directivo 38,644.50 0.00 0.00 0.00 40,190.28 7,253.13 86,087.91 38,644.50 40,190.28 7,253.13 86,087.91 Rector de Campus B 2 Directivo 84,827.96 0.00 0.00 0.00 88,221.06 15,712.48 188,761.50 42,413.98 44,110.53 7,856.24 94,380.75 Rector de Campus C 1 Directivo 44,054.86 0.00 0.00 0.00 45,817.03 8,118.78 97,990.67 44,054.86 45,817.03 8,118.78 97,990.67 Rector General 1 Directivo 58,195.95 0.00 0.00 0.00 65,239.91 10,381.35 133,817.21 58,195.95 65,239.91 10,381.35 133,817.21 6,588.74 Secretaria 47.5 Administrativo 247,221.35 0.00 0.00 0.00 0.00 65,743.80 312,965.15 5,204.66 0.00 1,384.08 Secretaria B Taquimecanógrafa 0.75 Administrativo Confianza 4,532.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158.19 5,690.61 6,043.23 0.00 1,544.25 7,587.48 6 Administrativo Confianza 37,972.14 0.00 0.00 0.00 0.00 9,592.68 47,564.82 6,328.69 0.00 1,598.78 7,927.47 219,872.99 0.00 0.00 0.00 0.00 56,718.24 276,591.23 5,824.45 0.00 1,502.47 7,326.92 48,769.23 0.00 0.00 0.00 50,891.79 8,873.08 108,534.10 48,769.23 50,891.79 8,873.08 108,534.10 Secretaria C Ejecutiva Secretaria Ejecutiva Secretario Académico 37.75 1 Administrativo Directivo Secretario Académico A N.M.S. 5 Mando Superior 66,420.50 0.00 0.00 0.00 55,138.20 15,977.25 137,535.95 13,284.10 11,027.64 3,195.45 27,507.19 Secretario Académico B N.M.S. 4 Mando Superior 62,398.48 0.00 0.00 0.00 49,624.40 14,263.76 126,286.64 15,599.62 12,406.10 3,565.94 31,571.66 Secretario Académico de Campus A 1 Mando Superior 28,369.13 0.00 0.00 0.00 29,503.88 5,609.06 63,482.07 28,369.13 29,503.88 5,609.06 63,482.07 Secretario Académico de Campus B 2 Mando Superior 68,870.16 0.00 0.00 0.00 71,624.96 13,159.22 153,654.34 34,435.08 35,812.48 6,579.61 76,827.17 Secretario Académico de Campus C 1 Mando Superior 36,885.97 0.00 0.00 0.00 38,361.42 6,971.76 82,219.15 36,885.97 38,361.42 6,971.76 82,219.15 Secretario Académico de División A 9 Mando Superior 138,248.91 0.00 0.00 0.00 143,778.96 31,749.84 313,777.71 15,360.99 15,975.44 3,527.76 34,864.19 Secretario Académico de División B 3 Mando Superior 50,733.51 0.00 0.00 0.00 52,762.89 11,327.37 114,823.77 16,911.17 17,587.63 3,775.79 38,274.59 Secretario Académico de División C 1 Mando Superior 18,749.36 0.00 0.00 0.00 19,499.32 4,069.90 42,318.58 18,749.36 19,499.32 4,069.90 42,318.58 Nivel Medio Superior B 1 Mando Superior 22,180.60 0.00 0.00 0.00 23,067.83 4,618.90 49,867.33 22,180.60 23,067.83 4,618.90 49,867.33 Secretario de Gestión y Desarrollo 1 Directivo 48,769.24 0.00 0.00 0.00 50,891.79 8,873.08 108,534.11 48,769.24 50,891.79 8,873.08 108,534.11 55,254.59 0.00 0.00 0.00 55,196.21 9,910.74 120,361.54 55,254.59 55,196.21 9,910.74 120,361.54 6,525.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,636.39 8,161.97 6,525.58 0.00 1,636.39 8,161.97 27,835.34 27,808.94 5,523.65 61,167.93 73,792.92 Secretario Académico del Colegio del Secretario General 1 Directivo Secretario no Categorizado 1 Administrativo Confianza Secretario Particular B 3 Mando Superior 83,506.02 0.00 0.00 0.00 83,426.82 16,570.95 183,503.79 Secretario Particular C 1 Mando Superior 33,531.53 0.00 0.00 0.00 33,826.34 6,435.05 73,792.92 33,531.53 33,826.34 6,435.05 Secretario Particular de Campus A 1 Mando Superior 16,378.10 0.00 0.00 0.00 17,033.22 3,690.49 37,101.81 16,378.10 17,033.22 3,690.49 37,101.81 Secretario Particular de Campus B 2 Mando Superior 35,194.84 0.00 0.00 0.00 36,602.64 7,771.16 79,568.64 17,597.42 18,301.32 3,885.58 39,784.32 1 Mando Superior 27,033.34 Secretario Particular del Colegio del Nivel Medio Superior A 14,301.59 0.00 0.00 0.00 9,373.49 3,358.26 27,033.34 14,301.59 9,373.49 3,358.26 Técnico Académico A 44.525 No Docente 328,010.78 0.00 0.00 0.00 0.00 100,123.81 428,134.59 7,366.89 0.00 2,248.71 9,615.60 Técnico Académico B 43.3 No Docente 337,238.59 0.00 0.00 0.00 0.00 100,288.86 437,527.45 7,788.42 0.00 2,316.14 10,104.56 Técnico Académico C 64.65 No Docente 604,228.60 0.00 0.00 0.00 0.00 165,851.82 770,080.41 9,346.15 0.00 2,565.38 11,911.53 69 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 PUESTO No. Plazas NIVEL por Puesto Función Sociedad Programa de Sueldo Actividades Ordinario Prev.Social Apoyo Fam. Ayuda Serv. Gratificación Otras Percepciones Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Ordinario Total Mensual Ordinario Sueldo Gratificación Otras Total Percepciones Tabular Técnico Académico Profesional A 62 No Docente 700,179.02 0.00 0.00 0.00 0.00 178,369.04 878,548.06 11,293.21 0.00 2,876.92 14,170.13 Técnico Académico Profesional B 79.325 No Docente 988,510.87 0.00 0.00 0.00 0.00 243,039.90 1,231,550.77 12,461.53 0.00 3,063.85 15,525.38 Técnico Académico Profesional C 112.175 No Docente 18,574.77 Técnico Especializado Tipográfico A Tipográfico B Vigilante 1,692,756.65 0.00 0.00 0.00 0.00 390,868.18 2,083,624.82 15,090.32 0.00 3,484.45 34 Servicios 238,044.54 0.00 0.00 0.00 0.00 58,726.50 296,771.04 7,001.31 0.00 1,727.25 8,728.56 1 Servicios 5,845.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1,506.44 7,351.67 5,845.23 0.00 1,506.44 7,351.67 1 Servicios 6,428.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1,617.84 8,046.35 6,428.51 0.00 1,617.84 8,046.35 117 Servicios 564,162.30 0.00 0.00 0.00 0.00 153,384.66 717,546.96 4,821.90 0.00 1,310.98 6,132.88 70 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 8. ANEXO SEIS Tabulador de Sueldos Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 NOTAS: a) El límite inferior está conformado por el salario nominal más las prestaciones contractuales, denominado salario tabular; así como el monto mínimo que pudiera alcanzar el personal por concepto de gratificación. b) El límite superior está conformado por el salario nominal más las prestaciones contractuales, denominado salario tabular; así como el monto máximo que pudiera alcanzar el personal por concepto de gratificación y becas al desempeño y al mérito académico; incluyendo el monto máximo que por concepto de prima de antigüedad pudiera alcanzar el personal. c) La prima de antigüedad es un premio que se asigna al trabajador por reconocimiento a los años de servicio prestados y está estipulada en los contratos colectivos de trabajo. d) Debido a que el presente tabulador establece límite inferior y superior en parámetros de percepciones mensuales, dichos importes no incluyen percepciones que no se generan de manera mensual como por ejemplo la prima vacacional y el aguinaldo. e) El descuento de la Red Médica es el descuento que se realiza al trabajador considerando el Límite inferior y la prima de antigüedad máxima que se establece en esta tabla. 71 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Tabulador de Sueldos Directivo de Confianza Sueldo 13% Superac ión 3% Prestac ión Nominal Ac adémic a Adic ional Despensa Ayuda para Public ac iones Gratific ac ión Total Mensual Puesto Rector General 58,195.95 7,565.47 1,745.88 650.00 420.00 65,239.91 133,817.21 Secretario General 55,254.59 7,183.10 1,657.64 650.00 420.00 55,196.21 120,361.53 Secretario de Gestión y Desarrollo 48,769.24 6,340.00 1,463.08 650.00 420.00 50,891.79 108,534.11 Secretario Académico 48,769.23 6,340.00 1,463.08 650.00 420.00 50,891.79 108,534.10 Director Administrativo C 33,531.53 4,359.10 1,005.95 650.00 420.00 33,826.34 73,792.91 Director Administrativo B 27,835.34 3,618.59 835.06 650.00 420.00 29,665.40 63,024.39 Director Administrativo A 24,424.06 3,175.13 732.72 650.00 420.00 28,581.96 57,983.87 Secretario Particular C 33,531.53 4,359.10 1,005.95 650.00 420.00 33,826.34 73,792.91 Secretario Particular B 27,835.34 3,618.59 835.06 650.00 420.00 27,808.94 61,167.93 Asesor 24,766.32 3,219.62 742.99 650.00 420.00 26,725.50 56,524.43 Secretario Particular A 24,766.32 3,219.62 742.99 650.00 420.00 26,725.50 56,524.43 Coordinador General Administrativo 22,457.61 2,919.49 673.73 650.00 420.00 20,891.71 48,012.54 Rector de Campus D 45,954.28 5,974.06 1,378.63 650.00 420.00 47,792.45 102,169.41 Rector de Campus C 44,054.86 5,727.13 1,321.65 650.00 420.00 45,817.03 97,990.67 Rector de Campus B 42,413.98 5,513.82 1,272.42 650.00 420.00 44,110.53 94,380.75 Rector de Campus A 38,644.50 5,023.79 1,159.34 650.00 420.00 40,190.28 86,087.90 Director del Colegio de Nivel Medio Superior C 42,413.98 5,513.82 1,272.42 650.00 420.00 44,110.53 94,380.75 Director del Colegio de Nivel Medio Superior B 38,644.50 5,023.79 1,159.34 650.00 420.00 40,190.28 86,087.90 Director del Colegio de Nivel Medio Superior A 33,761.09 4,388.94 1,012.83 650.00 420.00 35,111.52 75,344.38 Secretario Académico de Campus D 38,300.82 4,979.11 1,149.02 650.00 420.00 39,832.84 85,331.79 Secretario Académico de Campus C 36,885.97 4,795.18 1,106.58 650.00 420.00 38,361.42 82,219.15 Secretario Académico de Campus B 34,435.08 4,476.56 1,033.05 650.00 420.00 35,812.48 76,827.17 Secretario Académico de Campus A 28,369.13 3,687.99 851.07 650.00 420.00 29,503.88 63,482.07 Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior C 28,369.13 3,687.99 851.07 650.00 420.00 29,503.88 63,482.07 Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior B 22,180.60 2,883.48 665.42 650.00 420.00 23,067.83 49,867.33 Secretario Académico del Colegio del Nivel Medio Superior A 18,749.36 2,437.42 562.48 650.00 420.00 19,499.32 42,318.58 Asesor de Campus D 24,386.41 3,170.23 731.59 650.00 420.00 26,725.51 56,083.75 Asesor de Campus C 24,325.15 3,162.27 729.75 650.00 420.00 25,298.15 54,585.32 Asesor de Campus B 21,935.51 2,851.62 658.07 650.00 420.00 22,812.94 49,328.13 Asesor de Campus A 19,484.62 2,533.00 584.54 650.00 420.00 20,264.00 43,936.16 Secretario Particular de Campus D 23,160.97 3,010.93 694.83 650.00 420.00 24,087.40 52,024.13 Secretario Particular de Campus C 21,462.49 2,790.12 643.87 650.00 420.00 22,320.99 48,287.48 Secretario Particular de Campus B 17,597.42 2,287.66 527.92 650.00 420.00 18,301.32 39,784.33 Secretario Particular de Campus A 16,378.10 2,129.15 491.34 650.00 420.00 17,033.22 37,101.82 Director de División D 34,968.15 4,545.86 1,049.04 650.00 420.00 36,366.88 77,999.93 Director de División C 33,761.09 4,388.94 1,012.83 650.00 420.00 35,111.52 75,344.38 Director de División B 28,798.02 3,743.74 863.94 650.00 420.00 29,949.94 64,425.64 Director de División A 26,102.03 3,393.26 783.06 650.00 420.00 27,146.12 58,494.47 Director de Departamento Académico D 21,690.42 2,819.75 650.71 650.00 420.00 22,558.04 48,788.93 Director de Departamento Académico C 18,320.45 2,381.66 549.61 650.00 420.00 19,053.26 41,374.98 Director de Departamento Académico B 16,359.74 2,126.77 490.79 650.00 420.00 17,014.11 37,061.41 Director de Departamento Académico A 15,134.29 1,967.46 454.03 650.00 420.00 15,739.64 34,365.42 Secretario Académico de División D 22,180.60 2,883.48 665.42 650.00 420.00 23,067.83 49,867.33 Secretario Académico de División C 18,749.36 2,437.42 562.48 650.00 420.00 19,499.32 42,318.58 Secretario Académico de División B 16,911.17 2,198.45 507.34 650.00 420.00 17,587.63 38,274.59 Secretario Académico de División A 15,360.99 1,996.93 460.83 650.00 420.00 15,975.44 34,864.19 Secretario Particular del Colegio del Nivel Medio Superior C 16,378.10 2,129.15 491.34 650.00 420.00 17,033.22 37,101.82 Secretario Particular del Colegio del Nivel Medio Superior B 16,334.69 2,123.51 490.04 650.00 420.00 13,784.58 33,802.82 Secretario Particular del Colegio del Nivel Medio Superior A 14,301.59 1,859.21 429.05 650.00 420.00 9,373.49 27,033.33 Director Académico B N.M.S. 20,062.75 2,608.16 601.88 650.00 420.00 15,163.00 39,505.79 Director Académico A N.M.S. 16,978.08 2,207.15 509.34 650.00 420.00 14,473.78 35,238.35 Secretario Académico B N.M.S. 15,599.62 2,027.95 467.99 650.00 420.00 12,406.10 31,571.66 Secretario Académico A N.M.S. 13,284.10 1,726.93 398.52 650.00 420.00 11,027.64 27,507.20 Coordinador Administrativo B N.M.S. 12,612.88 1,639.67 378.39 650.00 420.00 9,649.19 25,350.13 Coordinador Administrativo A N.M.S. 11,469.45 1,491.03 344.08 650.00 420.00 8,959.95 23,334.51 72 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Tabulador de Sueldos Académico de Carrera Puesto Sueldo 13% Superac ión 3% Prestac ión Nominal Ac adémic a Adic ional 41,403.32 29,317.01 24,430.88 21,175.24 17,919.52 15,475.56 13,865.85 12,879.63 12,283.37 9,190.98 Profesor Titular C Profesor Titular B Profesor Titular A Profesor Asociado C Profesor Asociado B Profesor Asociado A Profesor Asistente C Profesor Asistente B Profesor Asistente A Profesor AA Despensa Ayuda para Public ac iones Total Mensual 5,382.43 1,242.10 650.00 420.00 49,097.85 3,811.21 879.51 650.00 420.00 35,077.73 3,176.01 732.93 650.00 420.00 29,409.82 2,752.78 635.26 650.00 420.00 25,633.28 2,329.54 537.59 650.00 420.00 21,856.64 2,011.82 464.27 650.00 420.00 19,021.65 1,802.56 415.98 650.00 420.00 17,154.39 1,674.35 386.39 650.00 420.00 16,010.37 1,596.84 368.50 650.00 420.00 15,318.71 1,194.83 275.73 650.00 420.00 11,731.54 Académicos Tiempo Parcial ( BASE 40 Hrs) Puesto Sueldo Nominal 3% Prestac ión Adic ional 3% A yuda p/Material Total Mensual Bibliográfic o Profesor Tiempo Parcial X 14,417.99 432.54 432.54 15,283.07 Profesor Tiempo Parcial Y 12,754.81 382.64 382.64 13,520.10 Tecnico Académico Puesto Sueldo 13% Superac ión 3% Prestac ión Nominal Ac adémic a Adic ional Despensa Ayuda para Public ac iones Total Mensual Técnico Académico Profesional C 15,090.32 1,961.74 452.71 650.00 420.00 18,574.77 Técnico Académico Profesional B 12,461.53 1,620.00 373.85 650.00 420.00 15,525.37 Técnico Académico Profesional A 11,293.21 1,468.12 338.80 650.00 420.00 14,170.12 Técnico Académico C 9,346.15 1,215.00 280.38 650.00 420.00 11,911.53 Técnico Académico B 7,788.42 1,012.49 233.65 650.00 420.00 10,104.57 Técnico Académico A 7,366.89 957.70 221.01 650.00 420.00 9,615.59 Auxiliar Técnico Académico C 6,856.74 891.38 205.70 650.00 420.00 9,023.82 Auxiliar Técnico Académico B 6,230.62 809.98 186.92 650.00 420.00 8,297.52 Auxiliar Técnico Académico A 5,841.30 759.37 175.24 650.00 420.00 7,845.91 Orquesta Sinfónica Puesto Sueldo 13% Superac ión 3% Prestac ión Nominal Ac adémic a Adic ional Despensa Ayuda para Public ac iones Total Mensual Concertino 22,609.71 2,939.26 678.29 650.00 420.00 27,297.26 Asistente de Concertino 14,649.04 1,904.38 439.47 650.00 420.00 18,062.89 Principal de Sección 13,960.54 1,814.87 418.82 650.00 420.00 17,264.23 Cooprincipal de Sección 13,121.21 1,705.76 393.64 650.00 420.00 16,290.60 Fila 12,268.23 1,594.87 368.05 650.00 420.00 15,301.15 Mandos Medios Puesto Sueldo 13% Superac ión 3% Prestac ión Nominal Ac adémic a Adic ional Despensa Ayuda para Public ac iones Gratific ac ión Total Mensual Jefe de Departamento D 21,880.39 2,844.45 656.41 650.00 420.00 21,779.60 48,230.85 Jefe de Departamento C 18,862.43 2,452.12 565.87 650.00 420.00 17,644.21 40,594.63 Jefe de Departamento B 15,861.94 2,062.05 475.86 650.00 420.00 16,265.78 35,735.63 Jefe de Departamento A 15,542.07 2,020.47 466.26 650.00 420.00 15,163.00 34,261.80 Coordinador D 15,159.67 1,970.76 454.79 650.00 420.00 13,784.58 32,439.80 Coordinador C 14,659.14 1,905.69 439.77 650.00 420.00 9,373.49 27,448.09 Coordinador B 12,507.99 1,626.04 375.24 650.00 420.00 7,581.53 23,160.80 Coordinador A 11,928.92 1,550.76 357.87 650.00 420.00 5,238.12 20,145.67 Coordinador AA 8,925.82 1,160.36 267.77 650.00 420.00 4,135.35 15,559.30 Asistente de Coordinador 8,384.50 1,089.99 251.54 650.00 420.00 2,756.90 13,552.92 Coordinador Académico Administrativo C 18,862.43 2,452.12 565.87 650.00 420.00 0.00 22,950.42 Coordinador Académico Administrativo B 15,861.94 2,062.05 475.86 650.00 420.00 0.00 19,469.85 Coordinador Académico Administrativo A 14,301.60 1,859.21 429.05 650.00 420.00 0.00 17,659.86 73 Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 Tabulador de Sueldos Administrativo de Confianza Puesto Sueldo 8% Prestac ión 9.1% Apoyo Adic ional Familiar Despensa 2% Ajuste de Calendario Enseres Total Mensual Encargado Administrativo D 7,761.55 620.92 706.30 245.00 155.23 145.00 9,634.01 Encargado Administrativo C 7,391.50 591.32 672.63 245.00 147.83 145.00 9,193.28 Operador de Vehículos 7,391.50 591.32 672.63 245.00 147.83 145.00 9,193.28 Encargado Administrativo B 6,958.65 556.69 633.24 245.00 139.17 145.00 8,677.75 Asistente Administrativo C 6,525.58 522.05 593.83 245.00 130.51 145.00 8,161.97 Encargado Administrativo A 6,525.58 522.05 593.83 245.00 130.51 145.00 8,161.97 Secretario no Categorizado 6,525.58 522.05 593.83 245.00 130.51 145.00 8,161.97 Secretaria C Ejecutiva 6,328.69 506.30 575.91 245.00 126.57 145.00 7,927.47 Asistente Administrativo B 6,043.23 483.46 549.93 245.00 120.86 145.00 7,587.49 Secretaria B Taquimecanógrafa 6,043.23 483.46 549.93 245.00 120.86 145.00 7,587.49 Asistente Administrativo A 5,738.15 459.05 522.17 245.00 114.76 145.00 7,224.14 Administrativo de Servicios Puesto Sueldo 8% Prestac ión 9.1% Apoyo Adic ional Familiar Despensa 2% Ajuste de Calendario Enseres Total Mensual Técnico Especializado 7,001.31 560.10 637.12 245.00 140.03 145.00 8,728.56 Tipográfico B 6,428.51 514.28 584.99 245.00 128.57 145.00 8,046.36 Oficial de Servicios C 6,364.83 509.19 579.20 245.00 127.30 145.00 7,970.51 Tipográfico A 5,845.23 467.62 531.92 245.00 116.90 145.00 7,351.67 Oficial de Servicios B 5,766.82 461.35 524.78 245.00 115.34 145.00 7,258.28 Operador de Vehículos 7,133.91 570.71 649.19 245.00 142.68 145.00 8,886.49 Oficial de Servicios A 5,382.58 430.61 489.81 245.00 107.65 145.00 6,800.65 Asistente de Difusión Cultural 5,204.66 416.37 473.62 245.00 104.09 145.00 6,588.75 Conserje 5,156.99 412.56 469.29 245.00 103.14 145.00 6,531.98 Vigilante 4,821.90 385.75 438.79 245.00 96.44 145.00 6,132.88 Mensajero 4,821.90 385.75 438.79 245.00 96.44 145.00 6,132.88 Auxiliar de Servicios 4,741.67 379.33 431.49 245.00 94.83 145.00 6,037.33 Administrativo de Oficina Puesto Sueldo 8% Prestac ión 9.1% Apoyo Adic ional Familiar Despensa 2% Ajuste de Calendario Enseres Total Mensual Asistente de Biblioteca C 7,071.34 565.71 643.49 245.00 141.43 145.00 8,811.97 Asistente de Biblioteca B 6,428.51 514.28 584.99 245.00 128.57 145.00 8,046.36 Asistente Ejecutivo 6,428.51 514.28 584.99 245.00 128.57 145.00 8,046.36 Almacenista 5,824.45 465.96 530.02 245.00 116.49 145.00 7,326.92 Encargado de Ventanilla 5,824.45 465.96 530.02 245.00 116.49 145.00 7,326.92 Secretaria Ejecutiva 5,824.45 465.96 530.02 245.00 116.49 145.00 7,326.92 Asistente Administrativo 5,576.28 446.10 507.44 245.00 111.53 145.00 7,031.35 Asistente de Biblioteca A 5,329.26 426.34 484.96 245.00 106.59 145.00 6,737.15 Secretaria 5,204.66 416.37 473.62 245.00 104.09 145.00 6,588.75 Auxiliar de Ventanilla 5,156.99 412.56 469.29 245.00 103.14 145.00 6,531.98 Auxiliar Administrativo 5,105.92 408.47 464.64 245.00 102.12 145.00 6,471.15 Auxiliar de Almacén 4,821.90 385.75 438.79 245.00 96.44 145.00 6,132.88 Con el fin de evitar incurrir en afectación a derechos laborales del personal académico, se compensará del concepto de gratificación del salario integrado, el monto correspondiente al salario nominal que venía percibiendo con anterioridad a asumir el puesto de los tabuladores Directivo de Confianza y Mandos Medios en comisión para el cual fue designado, de tal forma que su sueldo nominal, también conocido en la práctica como el 01, no se vea afectado y en consecuencia las prestaciones atadas al mismo. Lo anterior considerando el siguiente ejemplo: Ejemplo: Profesor Titular 'B' designado como Director de Departamento 'B' 74