MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ Página 0 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ PLAN ESTRATÉGICO SERVICIO DE SALUD VALPARAISO – SAN ANTONIO 2013 - 2015 TABLA DE CONTENIDOS 1. MENSAJE DEL DIRECTOR 3 2. INTRODUCCION a. Antecedentes b. Metodología c. Alcance 4 4 7 3. SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL DEL SSVSA a. Aspectos generales b. Conclusión diagnóstico c. Recursos humanos d. Red Asistencial 8 8 11 11 4. IDENTIDAD DEL SERVICIO DE SALUD a. Misión b. Visión c. Valores d. Lema 14 14 14 14 5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 15 6. MAPA ESTRATEGICO 16 7. TAREAS a. Perspectiva USUARIO b. Perspectiva FINANCIERA c. Perspectiva PROCESOS INTERNOS d. Perspectiva APRENDIZAJE y DESARROLLO 17 19 22 27 Página 1 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 8. CONCLUSIONES 29 9. GLOSARIO 30 10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 32 11. ANEXOS Anexo A “CRONOGRAMA” Anexo B “RED ASISTENCIAL” Anexo C “ANALISIS F.O.D.A.” 33 34 39 Página 2 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 1. MENSAJE DEL DIRECTOR Estimados colaboradores, Tengo en agrado de presentarles el Plan Estratégico de nuestro Servicio de Salud que abarca el período 2013 / 2015. Este Plan es el fruto del esfuerzo, la experiencia y el entusiasmo de un comprometido equipo de profesionales de distintas disciplinas pertenecientes tanto a esta Dirección como a las distintas unidades dependientes del Servicio; a todos y cada uno de ellos, el saludo y reconocimiento de su Director por vuestras capacidades profesionales y personales y por vuestro efectivo trabajo en equipo, aspectos que permitieron finalmente alcanzar la unidad de criterio y la formulación del Plan Estratégico, documento que nos orientará en la senda de futuro que debemos recorrer en pos de nuestros usuarios. La OMS nos señala que, Salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar físico, psíquico y social de los individuos. A partir de este concepto orientador, los invito a desarrollar lo mejor de nuestras capacidades para recorrer, a la luz y orientación de este Plan Estratégico, el futuro que se nos avecina. Nuestros esfuerzos no sólo deben estar concentrados en solucionar con prontitud y oportunidad los problemas de salud de nuestros usuarios, sino también, debemos procurar brindar una atención cálida, seria y respetuosa; sabido es, que una palabra amable es más poderosa que la mejor de las medicinas. Aprovecho la ocasión para llamar a la reflexión sobre nuestro importante quehacer. Hoy a través de este trabajo contamos con una MISIÓN que nos señalará la ruta a seguir y nos iluminará el camino; con una VISIÓN, que nos mostrará a diario donde queremos llegar asociado a un conjunto de VALORES que debe ser el sello que nos caracterice en nuestras diarias obligaciones. Esa es la reflexión y el desafío al que los invito a todos a comprometerse, para que nuestros usuarios puedan alcanzar su anhelado bienestar. Les saluda con especial afecto, Eugenio de la Cerda Rodríguez Director Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio Página 3 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 2. INTRODUCCION a. ANTECEDENTES A partir de las herramientas metodológicas que se disponen para desarrollar la labor que realizan las organizaciones respecto del logro de sus objetivos, una de las que ha adquirido mayor relevancia y aceptación en los últimos años es la utilización de la planificación estratégica como forma de encauzar la utilización de los distintos recursos organizacionales, los cuales hoy en día son particularmente relevantes para lograr la eficiencia y con ello una mayor competitividad dentro de la dinámica con la que se desarrolla el entorno organizacional. La planificación de cualquier evento, sea este en el plano estratégico u operacional, no es otra cosa que una reflexión ordenada sobre un futuro deseado; una ruta clara y precisa que oriente a todos los integrantes de la organización, sobre qué hacer, cuándo hacerlo, con qué recursos, donde y con quién. El concepto estratégico está dado por el nivel en el que se emite el Plan, su alcance y el tiempo de vigencia. Este ordenamiento que parece de toda lógica, recibe la denominación de Plan Estratégico y servirá entonces a toda la organización como el elemento rector y de referencia para el ordenamiento posterior de las actividades tanto del propio emisor como de sus unidades subordinadas, acción que se denomina, Planificación Subsidiaria. b. METODOLOGÍA El presente trabajo ha sido elaborado con la participación de los directivos y profesionales tanto de la Dirección del Servicio de Salud como de los establecimientos dependientes, para lo cual se conformaron equipos de trabajo y análisis que fueron integrados de acuerdo al perfil profesional, experiencia y cargo que desempeñan en la organización cada uno de los participantes. El trabajo fue desarrollado de acuerdo al detalle que se muestra en el Anexo A “Cronograma de Actividades” que se acompaña al presente documento, el que consideró jornadas de trabajo presenciales como actividades a distancia. Las actividades se iniciaron el 22 de Julio y terminaron el 31 de Octubre 2013 Página 4 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 1. Etapas de la PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Las Etapas de este trabajo han sido las siguientes: ETAPA I ACTIVIDADES PREVIAS Etapa de carácter administrativo que consideró la preparación, reunión y evaluación de los antecedentes disponibles y la formulación del Plan de Trabajo para la elaboración de la Planificación Estratégica. Esta Etapa finalizó con la aprobación del citado Plan por parte del Sr. Director SSVSA. ETAPA II ELABORACIÓN MISIÓN, VISIÓN, VALORES Etapa de carácter presencial que consideró la conformación de los equipos de trabajo, la elaboración y propuesta por parte de estos equipos de la Misión, Visión y Valores, para posteriormente analizar la información y elaborar las propuestas definitivas para someterlas al conocimiento de los equipos de trabajo para finalmente ser aprobada por el Sr. Director del SSVSA mediante Resolución. Asimismo, esta Etapa consideró la formulación de un borrador de trabajo de los Objetivos Estratégicos según área de competencia de los equipos de trabajo, Objetivos que serán establecidos en la Etapa III de esta planificación. ETAPA III DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. Etapa de carácter remoto y que se materializó a través de los sistemas de comunicación institucionales ocasión en que los Directivos del SSVSA como de los establecimientos dependientes elaboraron un análisis FODA. A partir de la información señalada más los borradores de trabajo elaborados en la Etapa II, se conformó la propuesta de Objetivos Estratégicos, los que nuevamente fueron enviados vía mail a los integrantes de los diferentes equipos de trabajo para su conocimiento, aprobación y/o modificación. Esta Etapa finalizó con la aprobación por parte de Sr. Director del SSVSA de los Objetivos Estratégicos. ETAPA IV CONSOLIDACIÓN Y VALIDACIÓN. Etapa de carácter administrativo destinado a la elaboración de la propuesta del Plan Estratégico, el que entre otros aspectos consideró la redacción de la Misión, Visión, Valores, análisis de la situación actual, recursos, Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico para finalmente determinar las tareas, líneas base, plazos, indicadores y responsables. ETAPA V DIFUSIÓN Etapa de carácter ejecutivo informativo, en que el Sr. Director del SSVSA hace pública difusión del Plan Estratégico a todas las organizaciones involucradas en el Plan. Página 5 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES El detalle de la programación de actividades se encuentra contenido en el Anexo A “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES”, sin embargo a continuación se muestra una información en bloque de la planificación general. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FORMULACION PLAN ESTRATEGICO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 22 23 24 25 28 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 l m x j v l m x j v l m x j v l m x v l m x j v l m x j v l m x j v l m x j v l m l m x j v l m x j v l m x j v l m x j v l m x j v l m x j ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV EV 3. EQUIPOS DE TRABAJO Se han establecido cuatro Equipos de Trabajo conforme a la estrategia del Balance Score Card los que han sido integrados por los profesionales que se indican, quienes con independencia de haber trabajado en todas las Etapas del Plan aportaron además, su experiencia y conocimiento. Asimismo y sin perjuicio de lo señalado, un conjunto de otros profesionales tanto de esta Dirección como de los establecimientos dependientes, también contribuyeron con su aporte y experiencia al éxito de este trabajo. Los Grupos y sus integrantes son los siguientes: Grupo Grupo Moderador Integrantes DIRECCIÓN Director SSVSA Secretario Ejecutivo Asesor Asesor Sr. Sr. Sr. Sr. Eugenio de la Cerda Claudio Bernal Víctor Araya Claudio Fernández USUARIO RR.PP. Director HSJ Jefe(s) Participación Ciudadana Coordinadora Calidad Jefe Informática Asesor Legal Coordinadora SIDRA Representante Gremial Sr. Sr. Sr. Sra. Sr. Sr. Sra. Sra. José Francisco Díaz Horacio López Carlos Zamora Judith Caicedo Víctor Monsalve Javier Valenzuela Paulina Lillo Cecilia Alday Página 6 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ c. Grupo Moderador Integrantes FINANCIERO Sub Director Rec. Físicos y Financieros Jefe Finanzas Jefe Auditoría Sub Director Administrativo HEP Sub Director Administrativo HCV Sub Directora Administrativa HCvB Sra. Sr. Sr. Sra. Sr. Sra. Leticia Zamorano Pablo Verdugo Juan Carlos Aranguiz Alis Catalán Fernando Saa Jeannette Martínez Grupo Moderador Integrantes PROCESOS INTERNOS Sub Director Gestión Asistencial Directora HCV SD. Medico HCvB Jefa APS Directora CEO Directora JMT Directora CPJ Director CS Director HCvB (S) Control de Gestión y D.O. Sra. Sra. Sr. Sra. Sra. Sra. Sra. Sr. Sr. Sra. María Inés Sánchez Patricia Gutiérrez Marcelo Wilson Claudia Binimelis Heike Obermöller Ana María Espósito Regina Bascuñán Pedro Meneses Juan Urrutia Isabel Gajardo Grupo Moderador Integrantes APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Sub Director RR.HH. Director HEP Director HDS Jefe Ingeniería Encargado RR.LL. Representante Gremial Control de Gestión y D.O. Sr. Sr. Sr. Sr. Sr. Sr. Sra. Cristián Espinoza José Miguel Verscheure Carlos Ortiz Pablo Rey Rodrigo Martínez Marcelina González Paulina Astudillo ALCANCE El presente Plan Estratégico alcanza e involucra directamente a los establecimientos dependientes de la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio cuales son, el Hospital Carlos van Buren, el Hospital Eduardo Pereira, el Hospital Claudio Vicuña, el Hospital San José, el Hospital del Salvador, el Centro de Especialidades Odontológicas, el Consultorio Jean y Marie Thierry, el Consultorio Plaza Justicia, el Centro de Sangre y Tejidos y la Dirección del Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio. Complementariamente, alcanza solo como un documento orientador, a todos los establecimientos de nivel Primario dependientes de las I. Municipalidades de las Provincias de Valparaíso y San Antonio. Página 7 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 3. SITUACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL DEL SSVSA. a. ASPECTOS GENERALES. Los detalles de la descripción de la Red Asistencial del SSVSA, se encuentra ampliamente desarrollado en el Estudio de Red, documento que cuenta con la certificación de NO OBJECIÓN por parte de la Sub Secretaría de Redes Asistenciales según ORDINARIO C48/392 de fecha 05 FEB 2013, modificado por Sub Secretaría de Redes Asistenciales ORDINARIO C4/2426 de fecha 16 AGO 2013 y que forman parte integral de este Plan. Sin embargo lo señalado, a continuación se señalan las Conclusiones Diagnósticas que dan forma a las características de la Red del SSVSA, las cuales fueron tomadas del señalado Estudio. b. CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO Si bien, el análisis de la producción permite visualizar algunos nodos en la gestión, cabe conciliar algunas conclusiones generales que ayudarán a argumentar posteriormente la propuesta de surja en lo que a un rediseño de la red asistencial se refiere. Inicialmente es importante destacar la diversidad geomorfológica que se observa en el área jurisdiccional del Servicio, comunas con cerros y comunas con planicies, condiciones distintas que generan distintas realidades para sus usuarios y pacientes, que concurren a los dispositivos y establecimientos de atención de salud. Esta variable debe ser considerada en cualquier análisis, pues la aplicación de un estándar de medición para evaluar la provisión de una prestación no necesariamente dará respuesta, en oportunidad y calidad a un problema de salud de una persona. Desde la perspectiva de la atención primaria y sus dispositivos, existe el convencimiento, y así por lo demás lo indica el análisis FODA realizado a nivel de Servicio, que existe una brecha de gestión de la cual debe hacerse cargo el Servicio en su rol de responsable técnico de la red. La atención primaria se observa aún con una insuficiente capacidad resolutiva, lo que deriva en muchos casos en que los pacientes busquen atención en las urgencias hospitalarias provocando al menos dos efectos; un primer efecto, que los dispositivos de atención primaria no materialicen su principal propósito de ser la puerta de entrada al sistema de salud curativa y, un segundo efecto, provocan concentración de pacientes en las urgencias hospitalarias, quienes reciben y atienden a pacientes que no necesariamente deben atender. Cabe señalar que en el período en estudio, el Servicio ha dado poco uso al protocolo de selector de demanda, donde aproximadamente un 90% de las atenciones en urgencia no están categorizadas, lo que permite inferir, que éste es un tema no trabajado de manera acabada por los establecimientos. Otro factor importante en la atención primaria es la falta de provisión de exámenes que muchas veces terminan realizándolos los hospitales, con el consiguiente deterioro de la propuesta de fortalecer la atención en los dispositivos de atención primaria. Página 8 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ En cuanto a la situación de los dispositivos y establecimientos de la comuna de Casablanca, se observa que debe avanzar hacia un modelo de gestión más resolutivo para la propia comuna, en que se fortalezca la atención comunitaria y se amplíe la cobertura de atención hacia sectores más alejados, sin duda potenciando la atención primaria. Un desafío en la materialización de un modelo más eficiente y que de confianza a la comunidad, lo constituye el necesario fortalecimiento del servicio de urgencia que, además, por su cercanía a la ruta 68, pasa a ser un dispositivo estratégico en la red del Servicio, situación que se puede visualizar más claramente al analizar el informe del año 2011 de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) que muestra para la comuna de Casablanca, un índice de severidad 5,31 víctimas fatales por cada 100 accidentes de tránsito, el doble del índice país que es 2,5 y 2,7 veces el índice que presenta la región de Valparaíso de un 1,95; una tasa de accidentalidad de 756,21 accidentes por cada 100.000 habitantes, la mayor tasa a nivel de la región comparada con las otras comunas de la misma y sobre 2 veces mayor a la tasa promedio país que es de 364,29; tasa de mortalidad de 40,15 personas por cada 100.000 habitantes mientras la tasa país y región es de 9,12 y 8,5, respectivamente y; tasa de morbilidad que indica la cantidad de lesionados y que en su caso fue de 1.191,19 lesionados por cada 10.000 habitantes, muy por encima de los 314,3 y 377,17 lesionados promedio a nivel el país y región, respectivamente, lo que da cuenta de la inmensa necesidad de disponer de un servicio de urgencia eficaz y efectivo. Respecto de los accesos a la atención primaria en la Provincia de San Antonio, si bien existen dispositivos en todo el litoral, en muchos casos, no cuentan con la oferta de servicios adecuados, que finalmente inciden en la gestión. Un aspecto que da cuenta de ello, es que los SAPU no se ajustan necesariamente a los horarios de atención que requieren las personas, por lo que se debe ajustar la relación oferta – demanda en horario de atención, focalizándose hacia el lado de la demanda. Este problema es más agudo en el período estival, pues el que no existan extensiones horarias en esa fecha provoca que los flujos de pacientes concurran hacia el servicio de urgencia del hospital más cercano, es este caso el Hospital Claudio Vicuña. Otra situación que incide en la gestión tiene que ver con la demanda de exámenes, primordialmente de laboratorio, generados desde la atención primaria de salud, que por falta de oportunidad en su provisión y entrega, se transforma en un incentivo para que las personas y pacientes vayan a la urgencia, entrando en un círculo de ineficiencia y costos que en nada favorece a las partes, primordialmente a los enfermos. Un factor importante que se hizo notar fue la insuficiente existencia de centros de atención de mediana complejidad que concentren actividad de este tipo, por el contrario, se aprecia que los hospitales de alta complejidad de la red, como es el caso de los Hospitales Carlos Van Buren, Eduardo Pereira y Claudio Vicuña concentran en su oferta una cartera de servicios diversa, con prestaciones de atención abierta, de mediana complejidad y otras asociadas a la disponibilidad del profesional médico, provocando concentración de pacientes en un mismo lugar físico que requieren distintos niveles de atención y de complejidad. En resumen, la actual estructura genera una menor capacidad resolutiva, muchas veces atenciones en lugar no pertinente, Página 9 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ tiempos no necesariamente oportunos para brindar una solución, mayor dispersión en la atención y menor eficiencia en la solución de salud. Esta identificación debiese permitir revisar una propuesta que diferencie la actividad de mediana complejidad de la alta con cartera de servicios asociadas a establecimientos así calificados, considerando flujos en esa dirección, de tal modo que el centro más complejo reciba a los pacientes así clasificados. En la misma línea, en el caso del Hospital Claudio Vicuña, se pudo observar una falta de oferta en temas que son relevantes para la comunidad, como son las UTI neonatológica y pediátrica, la necesidad de potenciar una UTI y una UCI adulto; la falta de camas de corta estadía psiquiátrica que potencia el nuevo modelo de atención; servicios de diálisis y un Consultorio de Especialidades más complejo. Del mismo modo para la comuna de Valparaíso y sus establecimientos, si analizamos la atención desde el punto de vista de los flujos de pacientes que es más fácil de apreciar en los mapas de derivación, se puede observar que en muchos casos una misma prestación se realiza de manera separada, dependiendo donde se encuentran los especialistas brindando la atención, ya sea en pacientes adultos o infantiles, algo que no necesariamente es muy eficiente para el buen funcionamiento. En cuanto a la especialidad de Salud Mental que desarrolla el Hospital Psiquiátrico del Salvador, no se observa un mayor impacto en la implantación del modelo en red de atención comunitaria, pues los Hospitales Claudio Vicuña y Hospital Carlos Van Buren siguen manteniendo la atención de urgencia. La falta de centros de atención abierta, entonces, resulta una debilidad para la implantación de un modelo comunitario, como también, la carencia de camas de corta estadía para pacientes infanto-juveniles. Otro desafío lo constituye el reordenamiento que debe darse a las camas de la red, dada las características que cada vez más se hacen presente en los establecimientos hospitalarios y como es el caso de los pacientes crónicos de larga estadía, geriátricos, otros menos complejos o que por ausencia de apoyo social terminan usando camas hospitalarias de mayor costo de operación. En este caso se debe buscar una solución que concentre este tipo de pacientes y descongestione camas que podrían ser usadas por pacientes que efectivamente lo requieran, razón por la cual la gestión de camas es un permanente ejercicio de eficiencia de camas que no puede estar separado del apoyo clínico que requiere este tipo de pacientes. En cuanto al Centro de Sangre y Tejido que dispone la red del Servicio, su contribución a los hospitales de la red es innegable y se debe mantenerlo como un articulador más. Las conclusiones indicadas previamente, deben constituirse en un insumo al momento del análisis para la elaboración del rediseño de la Red Asistencial del Servicio pues, a cada una de ellas debe concurrir una solución que la mitigue o la resuelva. Página 10 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ c. RECURSOS HUMANOS. Para el cumplimiento de sus tareas, el SSVSA cuenta con el RR.HH. que se muestra en la siguiente Tabla, distribuido según establecimiento y régimen estatutario. DOTACIÓN EFECTIVA POR ESTABLECIMIENTO Y REGIMEN CONTRACTUAL AL 31 DICIEMBRE 2012 ESTABLECIMIENTO LEY 15.076 Direccion del Servicio Hospital Carlos van Buren 136 Hospital Salvador Hospital Eduardo Pereira 12 Hospital San José Hospital Claudio Vicuña 11 LEY 19.664 22 33 44 TOTAL 162 4 7 1601 116 187 25 11 454 32 69 TOTAL GENERAL 1 20 32 194 128 11 20 275 2012 2 1 39 226 49 3 6 90 556 1 2 1 14 18 87 418 36 36 4 2 78 526 Consultorio Especialidades Odontológicas Consultorio Plaza Justicia 29 7 25 1 6 39 68 79 1 19 2 3 25 104 Consultorio Jean y Marie Thiery 47 2 8 3 3 16 63 Centro de Sangre y Tejidos 39 1 2 41 614 3877 TOTAL 30 LEY 18.834 178 1 3085 225 285 29 75 Fte.: SIRH SSVSA d. RED ASISTENCIAL Para atender la demanda de salud de la población de su área jurisdiccional, el SSVSA cuenta con una Red Asistencial compuesta por los establecimientos que se muestran en el Anexo B “RED ASISTENCIAL” donde se muestra la cobertura geográfica , los Establecimientos dependientes del SSVSA, los establecimientos APS dependientes de las I. Municipalidades de las Provincias de Valparaíso y San Antonio y la estructura de organización del SSVSA.. La red de establecimientos del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio posee las siguientes características y áreas de influencia: • Hospital Carlos Van Buren, establecimiento de Alta Complejidad y Base de la Red ubicado en la Comuna de Valparaíso. A Nivel de Macro-red, es el centro receptor en la especialidad de neurocirugía para las Regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso y en la especialidad de oncología para las Regiones de Coquimbo y Valparaíso. Cuenta además con un Consultorio de Especialidades y un Servicio de Urgencia de alta complejidad. Página 11 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ • Hospital Eduardo Pereira, establecimiento de Alta Complejidad ubicado en la comuna de Valparaíso; resuelve la demanda del adulto de la Provincia de Valparaíso y los requerimientos derivados desde la Provincia de San Antonio en las especialidades de cirugía y medicina interna. El Hospital Pereira entrega además atención abierta en el propio establecimiento como en el Consultorio de Especialidades del Adulto, ubicado el centro de la ciudad de Valparaíso, destinado a pacientes referidos de los otros prestadores de la Red del Servicio de Salud. • Hospital Claudio Vicuña, establecimiento de Alta Complejidad ubicado en la comuna de San Antonio y cubre las necesidades de las seis comunas de la Provincia de San Antonio. Resuelve la demanda de las unidades APS de la Provincia y deriva al Hospital Base de la Red. Dispone además, de atención de urgencia y de un Consultorio Adosado de Especialidades para la atención abierta. • Hospital del Salvador, establecimiento psiquiátrico de Mediana Complejidad ubicado en la Comuna de Valparaíso, integrado a la reforma de Salud Mental, con atención ambulatoria e integración social de la mayor parte de los pacientes crónicos. Cubre las necesidades de la Red del Servicio de Salud y presta apoyo a toda la Región de Valparaíso y Coquimbo. Realiza prestaciones de atención abierta, tanto en el propio Hospital como en el Consultorio de Salud Mental ubicado en el centro de Valparaíso. Hospital San José, establecimiento comunitario y de Baja Complejidad ubicado en la Comuna de Casablanca. Cuenta con un Servicio de Urgencia y un Consultorio de Atención Primaria de Salud. • • Un Centro de Sangre y Tejidos ubicado en la cuidad de Valparaíso que entrega sus servicios desde la Primera hasta la Sexta Región del país. Dos Consultorios de Atención Primaria, Jean y Marie Thierry y Plaza de Justicia al que se suma el Centro de Especialidades Odontológicas, todos ubicados en la ciudad de Valparaíso. • 46 Centros de Atención Primaria dependientes de la administración municipal. • Página 12 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 4. IDENTIDAD DEL SSVSA A partir de las distintas maneras de pensar, sentir y obrar que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas distinguen a un colectivo de otro, para reconocer la identidad del SSVSA que ayudará y orientará el desarrollo de las actividades características, es preciso tener en consideración la Misión del ente superior, es decir del Ministerio de Salud, que señala lo siguiente: MISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD La Misión institucional que el Ministerio de Salud se ha dado para este período, busca contribuir a elevar el nivel de salud de la población; desarrollar armónicamente los sistemas de salud, centrados en las personas; fortalecer el control de los factores que puedan afectar la salud y reforzar la gestión de la red nacional de atención. Todo ello para acoger oportunamente las necesidades de las personas, familias y comunidades, con la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y promover la participación de las mismas en el ejercicio de sus derechos y sus deberes. (Fte.: Página web MINSAL) VISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD La Visión del Ministerio de Salud es la de que las personas, familias y comunidades tendrán una vida más saludable, participarán activamente en la construcción de estilos de vida que favorezcan su desarrollo individual y colectivo. Vivirán en ambientes sanitariamente protegidos. Tendrán acceso a una atención en salud oportuna, acogedora, equitativa, integral y de calidad, con lo cual se sentirán más seguras y protegidas. (Fte.: Página web MINSAL) En función de la Misión y Visión del Ministerio de Salud, los principios que permiten forjar la identidad del SSVSA, son los siguientes: Página 13 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ MISIÓN PROVEER LAS ACCIONES DE SALUD NECESARIAS PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE NUESTROS USUARIOS. VISIÓN SER UN SERVICIO PÚBLICO MOTIVADO Y COMPROMETIDO A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SALUD DE NUESTROS BENEFICIARIOS, MEDIANTE EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y A TRAVÉS DE UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO. VALORES ORGANIZACIONALES • RESPONSABILIDAD Estamos comprometidos con nuestra labor y actuamos con lo mejor de nuestras capacidades. • TRABAJO EN EQUIPO Promovemos un entorno que aliente la innovación, la creatividad y los resultados, para la satisfacción de nuestros usuarios. • COMPROMISO Nos caracterizamos por la firmeza inquebrantable por cumplir nuestras tareas. • EQUIDAD Dar a cada uno lo que se merece LEMA GESTIONANDO CON USTED, UNA MEJOR SALUD Y CALIDAD DE VIDA. Página 14 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Con el objeto de centrar la atención de la planificación en aquellos aspectos más relevantes al tiempo de lograr coherencia con las Políticas de control de gestión dispuesto por el Ministerio de Salud, se han establecido las siguientes perspectivas de interés estratégico que se derivan de la Matriz Estratégica del BSC dispuesto por el MINSAL para los establecimientos auto gestionados: a. PERSPECTIVA USUARIOS Concepto que agrupa el conjunto de lineamientos estratégicos que buscan alcanzar la satisfacción de las necesidades de los usuarios. b. PERSPECTIVA FINANCIERA Concepto que agrupa el conjunto de lineamientos estratégicos que buscan optimizar el uso del marco presupuestario y de los recursos que dispone la organización para cumplir con los programas y proyectos. c. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS Concepto que agrupa el conjunto de lineamientos estratégicos que buscan definir los procesos que el SSVSA define como críticos y por tanto requieren su priorización. d. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Concepto que agrupa el conjunto de lineamientos estratégicos que buscan el desarrollo del Capital Humano. OBJETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Entregar una atención de salud oportuna. Entregar una atención de salud de calidad. Mejorar la satisfacción usuaria. Promover el buen uso de los recursos de la Red Mejorar la generación de ingresos propios. Mejorar la utilización de los recursos. Optimizar la Cartera de Proyectos Logro del equilibrio financiero Mejorar la resolutividad de la Red. Optimizar la Red de Urgencia. Fortalecer la gestión clínica Obtener la Acreditación de Calidad. Mejorar las comunicaciones internas. Mejorar el rendimiento del Capital Humano. Mejorar las competencias del Capital Humano Aumentar la cobertura de TICs en la Red e Salud. ENS X X X FUENTE COMGES DEDUCIDA X X LEGAL X X X X X X X X X X X X X Página 15 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 6. MAPA ESTRATEGICO Los Objetivos Estratégicos previamente definidos, han sido incorporados a la mapa que se muestra, clasificado desde las perspectivas de USUARIO, FINANCIERA, PROCESOS INTERNOS y APRENDIZAJE y CRECIMIENTO Página 16 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 7. TAREAS a. Perspectiva USUARIO OBJETIVO ENTREGAR UNA ATENCIÓN DE SALUD OPORTUNA TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA USUARIO TAREA RESPONSABLE INDICADOR Reducir las listas de HCvB - HEP Nº pacientes en espera quirúrgica HSA L.E.Q. superior a superiores a un año. un año. LINEA BASE 6,441 pacientes en L.E.Q. superior a un año. META al 2015 Reducción del 60% de la LB. Nº pacientes en L.E.C.E. derivados desde APS mayor a 3 meses. 20.316 pacientes en L.E.C.E. superior a 3 meses. Reducción del 30% de la LB. Optimizar la gestión HCvB - HSA de la información en los servicios de urgencia para reducir el impacto del tiempo de espera. Tiempos promedio de espera de pacientes Categorizados C3, C4 y C5 en los Servicios de Urgencia. No hay Contar con un sistema de control y seguimiento que permita al usuario saber su tiempo de espera. Lograr y mantener la acreditación de los establecimientos hospitalarios de la Red de Salud. (Nº de 0% establecimiento s con solicitud de acreditación o acreditados / total de establecimiento s con obligación de acreditar) * 100 Reducir las listas de espera de consulta de especialidad (L.E.C.E.) superiores a tres meses. ENTREGAR UNA ATENCIÓN DE SALUD DE CALIDAD HCvB - HEP HSA - HDS CEO HCvB - HEP HSA - HDS HSJ 100% Página 17 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ OBJETIVO MEJORAR LA SATISFACCIÓN USUARIA PROMOVER EN LOS USUARIOS EL BUEN USO DE LOS RECURSOS DE LA RED DE SALUD TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA USUARIO TAREA RESPONSABLE INDICADOR LINEA BASE Mejorar el trato al HCvB - HEP (Nº de reclamos 15,05% usuario. HSA - HSJ por trato en el reclamos por HDS - CEO período/total de trato. CJMT - CPJ reclamos en el DSSVSA período) * 100 META al 2015 Reducción del 10% anual sobre LB. HCvB - HEP Aplicar buenas prácticas de atención HSA - HSJ HDS - CEO al usuario. CJMT - CPJ DSSVSA (Nº de reclamos 15,05% reclamos por por trato en el período/total de trato. reclamos en el período) * 100 Reducción del 10% anual sobre LB. Realizar reuniones bimensuales dirigidas a los usuarios y organizaciones sociales de su jurisdicción. Mantener un contacto permanente con los medios de prensa con el propósito de difundir las actividades de los establecimientos y el buen uso de los recursos. HCvB - HEP HSA - HSJ HDS - CEO CJMT - CPJ DSSVSA (Nº de No hay . reuniones efectuadas / 6) * 100 100% HCvB - HEP HSA - HSJ HDS - CEO CJMT - CPJ DSSVSA (Nº de No hay . apariciones positivas en prensa / total de apariciones en prensa) * 100 50% HCvB - HEP HSA - HSJ HDS - CEO CJMT - CPJ DSSVSA (Nº de pacientes No hay. atendidos en los Servicios de Urgencia categorizados C3, C4 y C5 / total de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencia en el período) * 100 Reducción anual del 10% de los pacientes Categorizados C3, C4 y C5. Elaborar material educativo para ser pasados en los circuitos de TV internos de los establecimientos, destinados a enseñar al usuario el buen uso de los Servicios de Urgencia y de la red en general Página 18 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ b. Perspectiva FINANCIERA TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA FINANCIERO OBJETIVO TAREA RESPONSABLE INDICADOR LINEA BASE Desarrollar e MEJORAR LA Nº de Convenios No hay HCvB - HSA GENERACIÓN DE incorporar nuevas HEP SSVSA suscritos. modalidades de INGRESOS pago a través de convenios. No hay Generar mix de PPV que permita avanzar en el autofinanciamiento HSA - HCvB HEP - HDS HSJ CEO - CPJ CJMT N° de prestaciones costeadas aprobadas por FONASA / N° de prestaciones costeadas presentadas. Optimizar y profesionalizar la Función de Cobranza HSA - HCvB HEP - HDS HSJ CEO - CPJ CJMT No hay N° de establecimiento s con procesos estandarizados / total de establecimiento s de la Red. META al 2015 Contar con al menos 2 Convenios que faciliten la gestión de pago. Al 2013 establecer L.B. A contar 2014 aumento del 10% anual. 100% Indice de recupero ejercicio actual. Monto total de Recupero al cierre 2012 Aumento del 5% sobre L.B. Indice de recupero ejercicio años anteriores. Monto total de Recupero al cierre 2012 Aumento del 5% sobre L.B. Página 19 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ OBJETIVO MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSPECTIVA FINANCIERO RESPONSABLE INDICADOR LINEA BASE HSA - HCvB N° de No hay HEP - HDS medicamentos bio equivalentes incorporados en el Arsenal Farmacológico de Hospital. (N° de HCvB - HEP No hay Funcionamiento actividades HSA - HSJ permanente de realizadas / total Comités de Farmacia HDS - CEO CJMT - CPJ de la Red. de actividades del Programa) *100 TAREA Aumentar el uso de medicamentos bio equivalentes. META al 2015 Por definir Al 2013, formular Programa. Al 2014 y 2015, 100% cumplimiento Programa. Establecer programas que permitan evidenciar una baja sostenida en el uso de las jornadas laborales extraordinarias. HCvB - HEP HSA - HSJ HDS - CEO CJMT - CPJ DSSVSA Promedio anual de H.E. del año anterior. 108.234 HE/mes. Reducción anual del 3,5%. Propender a eliminar las compras de Servicios de prestaciones clínicas por Trato Directo. HCvB - HEP HSA - HSJ HDS - CEO CJMT - CPJ DSSVSA N° de O/C de Servicios por Trato Directo. Cierre 2012 Disminución del 15% anual. Disminuir las compras por Urgencia. HCvB - HEP HSA - HSJ HDS - CEO CJMT - CPJ DSSVSA ( Nº de compras por Urgencia / total de compras) * 100 Cierre 2012 HCvB según Tabla de Sensibilidad según resultados. Resto de la Red 2,6% Página 20 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ OBJETIVO OPTIMIZAR LA CARTERA DE PROYECTOS LOGRO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA FINANCIERO TAREA RESPONSABLE INDICADOR SSVSA (Nº de Establecer un Proyectos modelo gestión ejecutados / Nº centralizada de la de Proyectos Cartera de priorizados ) * Proyectos. 100 HSA - HCvB Cumple / No Levantar las HEP - HDS necesidades de cumple proyectos ERA. HSJ CEO - CPJ CJMT HSA - HCvB Desarrollar los (Nº proyectos HEP - HDS Proyectos ERA. financiados / total proyectos HSJ ERA) * 100 CEO - CPJ CJMT HSA - HCvB Planificación y Cumple, no control del gasto en HEP - HDS cumple función de la HSJ programación CEO - CPJ comprometida. CJMT Cumplimiento efectivo de la producción PPV comprometida. LINEA BASE No hay META al 2015 90% No hay Al 2014 100% No hay Al 2015 100% Desviación alcanzada al cierre año 2012 Desviación del (+/-) 5% HSA - HCvB HEP - HDS CEO - HSJ (PPV valorizadas 91,97% realizadas / PPV valoridas comprometidas) * 100 100% CEO - CJMT CPJ - HSJ IAAP Establecida por Resoluciones SSVSA Nº 1406 y 1404 del 11 ABR 2013 Metas Sanitarias establecida en Resolución Nº 3065 de 31 OCT 2012 100% Las establecidas en los documentos señalados en "Indicadores" Página 21 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ c. Perspectiva PROCESOS OBJETIVO MEJORAR LA RESOLUTIVIDAD DE LA RED DE SALUD TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS TAREA RESPONSABLE INDICADOR LINEA BASE 1.01% HSA - HCvB Mejorar la (N° total de resolutividad de los HEP - HDS Garantías GES Establecimientos de HSJ cumplidas de los Salud de la Red CEO - CPJ Establecimiento Asistencial SSVSA CJMT s de Salud de la Red Asistencial SSVSA / N° total de Garantías GES de los Establecimiento s de Salud de la Red Asistencial SSVSA) * 100 Mejorar la resolutividad de la APS de la Red SSVSA - APS (Total de 0,03% Interconsultas médicas y odontológicas derivadas al Nivel Secundario en el período / Total de consultas y controles médicos y odontológicos efectuadas en la APS en el período) * 100 META al 2015 Diagnóstico, Seguimiento y Tratamiento : 0% Diagnóstico, Seguimiento y Tratamiento : 0% Página 22 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ OBJETIVO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS TAREA RESPONSABLE INDICADOR LINEA BASE Aumentar el número HSA - HCvB Valor (Total de de Consultas Nuevas HEP - HDS alcanzado al Consultas en las tres CEO 31 DIC 2012. Nuevas Especialidades que realizadas en las generan mayor Lista Especialidades de Espera, en los con mayor Lista Establecimientos de de Espera / Mayor Complejidad. Total de Consultas realizadas en las Especialidades con mayor Lista de Espera ) * 100 Construir un Modelo SSVSA de Gestión para el desarrollo de la Telemedicina, acorde a las necesidades del SSVSA. Documento validado en el CIRA No hay META al 2015 A definir. HSA 100% HSJ 100% HEP 100% HCvB 100% Página 23 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ OBJETIVO OPTIMIZAR LA RED DE URGENCIA TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS TAREA RESPONSABLE INDICADOR LINEA BASE Disminuir los HSA - HCvB (Nº de pacientes 59,25% tiempos de espera del Servicio de de camas Urgencia que hospitalarias esperan cama derivado de la por más de 12 atención en los horas / total de Servicios de pacientes que esperan cama Urgencia. del Servicio de Urgencia) * 100 Elaborar protocolos que definan los niveles de resolución por las patología de Urgencia Aplicación de protocolos de atención de Urgencia. META al 2015 50% HSA - HCvB Cumple / No cumple No hay Al 2013, 100% HSA - HCvB Cumple / No cumple No hay Al 2014, 100% Página 24 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ OBJETIVO FORTALECER LA GESTION CLINICA TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS TAREA RESPONSABLE INDICADOR SSVSA (Reuniones Realizar reuniones efectuadas / mensuales de reuniones coordinación entre programadas) * la APS, Hospitales y 100 Dirección del Servicio. Generar un modelo de gestión ambulatorio para la atención de pacientes en estudio. HSA - HCvB HEP - HDS Aplicar el modelo de gestión ambulatoria para la atención de pacientes en estudio. Aumentar la oportunidad de los procedimientos y exámenes diagnósticos. HSA - HCvB HEP Mejorar la HCvB - HSA HEP pertinencia de acuerdo a protocolo de las especialidades trazadoras referida a los componentes de la Red de Salud LINEA BASE No hay META al 2015 100% Cumple / No cumple No hay Al 2013, 100% Cumple / No cumple No hay Al 2014, igual o menor a 15 días. Al 2015, igual o menor a 7 días. Cumple / No cumple No hay Al 2014, menor a 48 horas. Al 2015, menor a 24 horas REM 07 al (N°de referencias cierre 2012 pertinentes por Especialidad trazadora / total de referencias hacia la Especialidad trazadora ) * 100 Meta negociada en COMGES Página 25 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ OBJETIVO OBTENER LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD TAREAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS TAREA RESPONSABLE INDICADOR Obtener y mantener HSA - HCvB (Nº de la acreditación de HEP Hospitales que calidad de los logran acreditar establecimientos / total de hospitalarios de Alta Hospitales de la Complejidad de la Red) * 100 Red de Salud. LINEA BASE 0% META al 2015 100% Página 26 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ d. Perspectiva APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Página 27 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ Página 28 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 8. CONCLUSIONES El presente trabajo de planificación se ha logrado con la participación y aporte de todos los niveles directivos tanto del Servicio como de sus establecimientos dependientes. Para la elaboración del Plan Estratégico se han tenido en consideración todas aquellas Políticas, Planes y Programas tanto del nivel central como propias de la Institución, de los cuales se destacan la Estrategia Nacional de Salud, el Estudio de Red Asistencial y la opinión y experiencia de los equipos de trabajo como los principales documentos y opiniones orientadoras. El Plan propuesto crea las condiciones para lograr la Visión, a través del trabajo motivado y comprometido de todos los niveles de la organización, cuyo fin último es el de resolver los problemas de salud de nuestros beneficiarios. A partir de los Objetivos del Plan, se han descrito un conjunto de Tareas que orientan a alcanzar las propuestas contenidas en las conclusiones del Estudio de Red Asistencial y se logren las condiciones que permitan aumentar la resolutividad y satisfacción usuaria. Para evaluar el grado de avance de cada Tarea, se ha diseñado un conjunto de Indicadores que ayudan a objetivar su dinámica. Página 29 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 9. GLOSARIO. Para la mejor comprensión del presente Plan, a continuación se entrega un glosario con la explicación de las principales siglas contenidas. MINSAL MIDESO SSRA SSSP SSVSA SSVQ SSA HCvB HDS HSJ HSA HEP CST CEO CPJ CJMT CESFAM CGR CGU SAPU CECOSF PSR SUR BSC FODA : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : CASEN FONASA ISAPRE INE IDH GRD GINI, coeficiente de : : : : : : : SIDRA WINSIG : : Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Sub Secretaría de Redes Asistenciales Sub Secretaría de Salud Pública Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Servicio de Salud Aconcagua Hospital Carlos van Buren Hospital Psiquiátrico del Salvador Hospital San José de Casablanca Hospital Claudio Vicuña de San Antonio Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso Centro de Sangre y Tejidos Consultorio de Especialidades Odontológicas Consultorio Plaza Justicia Consultorio Jean y Marie Thierry Centro de Salud Familiar Consultorio General Rural Consultorio General Urbano Servicio de Atención Primaria de Urgencia Centro Comunitario de Salud Familiar Posta de Salud Rural Servicio de Urgencia Rural Balance Score Card o Cuadro de Mando Integral. Herramienta de análisis que permite establecer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Encuesta de caracterización socioeconómica nacional Fondo Nacional de Salud Institución de Salud Previsional Instituto Nacional de Estadísticas Índice de desarrollo humano Grupo relacionado de diagnósticos Guarismo que se usa para medir la desigualdad de los ingresos de un grupo en estudio Sistema de Información de Redes Asistenciales Sistema de Información Gerencial para ambiente Windows Página 30 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ SIS-Q SIGGES SIRH SIGFE LM LB LEQ LE PAC IMAS COMGES IAAP : : : : : : : : : : : : Sistema de Información en Gestión y Calidad en Salud Sistema de Información para la Gestión de Garantías en Salud Sistema de Información de Recursos Humanos Sistema de Gestión Financiera del Estado Licencia Medica Línea Base Lista de Espera Quirúrgica Lista de Espera Plan Anual de Capacitación Informe Mensual de Avance SIDRA Compromisos de Gestión Índice Actividad Atención Primaria Página 31 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS a. ESTUDIO DE RED ASISTENCIAL SSVSA. Aprobado por SSRA. ORDINARIO C48/392 de fecha 05 Feb. 2013 y modificado por SSRA ORDINARIO C4/2426 de fecha 16 Ago. 2013. b. FORMATO PROPUESTA PARA AUTOGESTIONADOS EN RED MINSAL, Julio 2013 ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO HOSPITALES c. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA BAJO UN ENFOQUE DE MARCO LÓGICO EN UNIDADES DE INSTITUCIONES DE SALUD Profesor María Cristina Torres Andrade, Universidad Austral de Chile 2010. d. ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD Presidencia de la República de Chile. 2011 e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS AUTO GESTIONADOS EN RED. MINSAL, Mayo 2012 f. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Kaplan y Norton 1990 g. ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, TEORÍA Y CASOS Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland 18ª Edición, 2012 McGraw Hill h. MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Prof. Ing. Orión Aramayo Universidad de Chile, Instituto de la Comunicación e Imagen. 2006 i. MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA e INDICADORES DE DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO Dra. Marianela Armijo Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública ILPES/CEPAL 2009. Página 32 de 42 ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 22 23 24 25 28 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 l m x j v l m x j v l m x j v l m x v l m x j v l m x j v l m x j v l m x j v l m l m x j v l m x j v l m x j v l m x j v l m x j v l m x j A ETAPA I ACTIVIDADES PREVIAS 1 Reunión de coordinación y orientación con Sr. DSSVSA 2 Revisión de antecedentes disponibles 3 Presentación estructura de la planificación 4 Participación Seminario Planificación SEREMI Salud 5 Preparación Etapa Informativa 6 Redacción Etapa Informativa B ETAPA II MISION VISION VALORES 9 Planificación ETAPA II 10 Definir quienes asisten 11 Solicitar a SDA compra de servicios: transporte, local, alimentacion, equipos 12 Preparar presentación 13 Preparar documentos de ayuda y formularios 14 Ejecución ETAPA I 15 Analisis resultados ETAPA I 16 Difusión redacción final 17 Planificación ETAPA III 18 Definir quienes seran encuestados 19 Preparar encuesta 20 Encuestar 21 Analisis resultados ETAPA II D ETAPA IV CONSOLIDADCIÓN Y VALIDACION 22 Elaboración Mapa Estratégico y Tareas 23 Elaboracion MINUTA documento final Página 33 de 42 24 Reunión de evlauación con Directivos SSVSA 25 Solicitar a SDA compra de servicios: transporte, local, alimentacion, equipos 26 Reunión de validación con Eq. De Trabajo 27 Analisis resultados reunión de validación 28 Corrección final E ETAPA V DIFUSION 29 Difusión general MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 C ETAPA III ELABORACION FODA Y DEFINICION OBJETIVOS ESTRATEGICOS Anexo A “CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES” 7 Aprobación Plan de Trabajo 8 Revisión y aprobación Etapa Informativa ___________________________________________________________________________________________________________ N° MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ Anexo B “RED ASISTENCIAL” Página 34 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ Tabla N° 1 ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSVSA PROVINCIA Valparaíso COMUNA Valparaíso N° TIPO ESTABLECIMIENTO 1 2 3 4 5 HOSPITAL CARLOS VAN BUREN HOSPITAL EDUARDO PEREIRA HOSPITAL SALVADOR CENTRO DE SANGRE Y TEJIDOS CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONSULTORIO JEAN Y MARIE THIERRY CONSULTORIO PLAZA JUSTICIA HOSPITAL SAN JOSE HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA 6 Casablanca San Antonio San Antonio 7 8 9 COMPLEJIDAD ALTA ALTA MEDIANA MEDIANA PRIMARIO PRIMARIO BAJA ALTA Fuente: Estudio de Red SSVSA Página 35 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ Tabla N° 2 ESTABLECIMIENTOS APS DEPENDIENTES DE LAS I. MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Valparaíso COMUNA Valparaíso Casablanca Juan Fernández 1 2 3 4 5 TIPO ESTABLECIMIENTO CGU CESFAM+ SAPU CGU CGU CGU 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 CGU + SAPU CGU + SAPU CGU CGU+SAPU CGU CGU + SAPU CECOSF CGU PSR PSR PSR PSR PSR PSR N° NOMBRE Esperanza Placeres Barón Rodelillo Padre Damián De Molokai Reina Isabel II Placilla Las Cañas Mena Cordillera Quebrada Verde Porvenir Bajo Puertas Negras Laguna Verde Quintay Las Dichas Lagunillas Maitenes Juan Fernández Fuente: Estudio de Red SSVSA Página 36 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ Tabla N° 3 RECURSOS APS DEPENDIENTES DE LAS I. MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO PROVINCIA COMUNA San Antonio Algarrobo El Quisco El Tabo Cartagena San Antonio Santo Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TIPO ESTABLECIMIENTO CGU + SAPU PSR PSR CGR + SUR CECOSF CGR PSR CGU + SAPU PSR PSR PSR PSR CGU + SAPU CECOSF CGU CGU + SAPU CECOSF PSR PSR PSR PSR PSR CGR + SAPU CGR PSR PSR PSR NOMBRE Algarrobo San José El Yeco El Quisco Isla Negra El Tabo Las Cruces Cartagena San Sebastián Lo Abarca Lo Zarate El Turco Néstor Fernández Tejas Verde 30 De Marzo Manuel Bustos Huerta Cerro Alegre Lo Gallardo Leyda San Juan El Asilo Cuncumén Barrancas Santo Domingo Bucalemu El Convento San Enrique Fuente: Estudio de Red SSVSA Página 37 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Para dar cumplimiento a sus tareas, el SSVSA se organiza de acuerdo a la estructura organizacional que se muestra: Página 38 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ ANEXO C “ANALISIS F.O.D.A.” A continuación se señalan las principales conclusiones del Análisis de los Factores Internos expresados en Fortalezas y Debilidades y los Factores Externos, expresados en Oportunidades y Amenazas. a. FACTORES INTERNOS FINANCIERO USUARIO AMBITO FACTORES INTERNOS FORTALEZAS Importantes mejoras de la imagen corporativa de los establecimientos, lograda a través del Programa "Mi Hospital se pone a punto" del Ministerio de Salud. Existencia de un Comité Consultivo de Usuarios integrado por representantes de la comunidad organizada que permite conocer entre otros aspectos la opinión de los usuarios. Comunidad empoderada de sus derechos. Eficiente Sistema para el Control de la Ejecución Presupuestaria. Adecuado sistema de registro y control contable que permite contar con información oportuna y veraz del nivel de ingresos y gastos. Los principales establecimientos de la Red cuentan con la herramienta GRD que les permitirá conocer, entre otros aspectos, el costo de sus prestaciones. DEBILIDADES Desconocimiento y percepción errónea de los usuarios en relación a las capacidades con que cuenta cada establecimiento de la Red de Salud. Percepción generalizada de la población sobre la mala calidad del trato del funcionario público para con los usuarios. Demandas insatisfechas del RR.HH. Irregularidad en los flujos de caja hacen en extremo complejo mantener el equilibrio financiero. Falta de acuciocidad y oportunidad en el registro de actividades realizadas. Sistema de adquisiciones altamente estructurado que requiere largos periodos de proceso. Imposibilidad de los directivos de gestionar la aprobación de su propio Presupuesto Falta de recursos y ausencia de una Política destinada al mantenimiento preventivo de la planta física y del equipamiento. Inadecuado control de inventarios que no permite tener certeza de los bienes adquiridos, situación que además impacta en las acciones de mantenimiento. Página 39 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ APRENDIZAJE Y DESARROLLO PROCESOS INTERNOS AMBITO FACTORES INTERNOS FORTALEZAS Aumento y mejoras en la oferta de salud a través del reemplazo e incorporación de nueva tecnología a través de Proyectos de Inversión. Las especialidades médicas de Oncología, Neurocirugía y Centro de Sangre y Tejidos constituyen centro de derivación Macro Regional. El SSVSA cuenta con una Red de Urgencia consolidada y adecuadamente equipada que le permite resolver eficazmente los traslados entre los distintos Hospitales. Existencia y desarrollo constante de protocolos de referencia y contra referencia, que norman y regulan la derivación de pacientes. Los principales establecimientos de la Red poseen la característica de ser docente asistencial al desempeñarse como Campo Clínico de importantes Universidades y Centros Técnicos para la formación de médicos, profesionales y técnicos del área salud. Los establecimientos cuentan con sistemas informáticos validados y en uso a nivel MINSAL tales como GRD, Winsig, SIS-Q, SIGGES, SIRH, SIGFE. Los establecimiento cuentan con un Plan Anual de Capacitación financiado, que les permite mantener un adecuado nivel de actualización de su RR.HH. DEBILIDADES Incapacidad de los sistemas para "conversar" entre el nivel primario y los sistemas de salud más complejos. La zona geográfica de San Antonio es poco atractiva económica y profesionalmente lo que dificulta la obtención de los recursos humanos necesarios, especialmente la de profesionales y médicos especialistas. Listas de Espera excesivamente prolongadas. Falta de flexibilidad para adaptarse a los constantes cambios en la demanda de salud, en particular en los Servicios de Urgencia. Elevados índices de ausentismo por Licencia Médica Curativa, principalmente del área psiquiátrica. Falta de una adecuada detección de necesidades de capacitación. Poca flexibilidad en la gestión para asignar procesos de capacitación. Página 40 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ b. FACTORES EXTERNOS PROCESOS INTERNOS FINANCIERO USUARIO AMBITO FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES Disponibilidad de Recursos para el desarrollo de proyectos considerados en el ERA en particular del Hospital de San Antonio y CESFAM Algarrobo. Contacto con el usuario a través de distintas iniciativas de enseñanza y capacitación desarrolladas fundamentalmente por el Nivel Primario. Acceso a las redes sociales y de comunicación por parte del usuario genera una relación médico - paciente más informada. Entrada en vigencia el año 2015 de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC SP). Necesidad de una planificación de actividades de mayor detalle que permita formular un presupuesto a partir de una priorización de las necesidades reales. AMENAZAS Creciente número de programas de investigación periodística que muestran sólo el lado negativo de la salud pública. Los usuarios no saben cómo hacer un uso eficiente de los recursos de salud disponibles. Aumento sostenido del número de acciones judiciales. Incapacidad de la Central Nacioanl de Abastecimiento de no regular el mercado. Aumento sostenido de los costos de las prestaciones adquiridas en el extra sistema Los recursos destinados a salud no satsfacen la demanda. Desarrollo de sistemas alternativos como la Desinterés de profesionales en integrarse a la administración pública, en especial en telemedicina, herramienta que ha comenzado a contribuir eficazmente en las San Antonio y Casablanca. áreas de dermatología, psiquiatría e imagenología. Obligación legal que exige en una primera Aumento de los factores de riesgo etapa, la acreditación de calidad de los acompañado de un envejecimiento de la establecimientos hospitalarios de alta población. complejidad y en una segunda etapa la acreditación de calidad de los demás establecimientos de salud. Inexistencia de un cuadro de mando integral que permita mantener una visión panorámica diaria y actualizada del nivel de actividades clínicas al interior de cada establecimiento como consolidado a nivel del Servicio. Página 41 de 42 MINISTERIO DE SALUD SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO PLAN ESTRATEGICO 2013 - 2015 ___________________________________________________________________________________________________________ APRENDIZAJE Y DESARROLLO AMBITO FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES Los Convenios Docente Asistenciales para uso de campo clínico de los establecimientos de la Red de Salud, facilitan la obtención de cursos y procesos de capacitación para los funcionarios. Existencia de una Política Nacional destinada al incentivo al retiro de aquellos funcionarios más longevos. AMENAZAS Demanda asistencial creciente que limita el tiempo disponible para capacitación. Falta de desarrollo informático a nivel nacional para el manejo de los Centros de Sangre y Tejidos Página 42 de 42