UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2015 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (ELEMENTOS ORIENTADORES) PLANIFICACIÓN OPERATIVA (PRESUPUESTARIA) PRESUPUESTO PROGRAMADO FUNCIÓN OBJETIVO PND (NUEVOS) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL POLITICAS PND (NUEVOS) OBJETIVOS OPERATIVOS META INDICADORES INTERMEDIOS FORMULA DEL INDICADOR LINEA DE BASE AÑO 2012 2015 PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD DURACIÓN FECHA DE COMIENZO PRIMER SEMESTRE FECHA DE FIN Fuente 001 INCREMENTAR EL NÚMERO DE GRADUADOS A NIVEL DE PREGRADO ACADÉMICA Y DOCENCIA 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de Objetivo 4: fortalecer las conocimiento y la formación integral de personas capacidades y potencialidades de la creativas, solidarias, responsables, críticas, ciudadanía. participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. 1. Fortalecer los procesos académicos de formación profesional en las diferentes ramas del conocimiento, de conformidad con las necesidades de los sectores productivos y sociales del país, aplicando el principio de calidad total. FORTALECER LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE CUARTO NIVEL DE DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD INCREMENTAR EL NÚMERO DE GRADUADOS A NIVEL DE POSGRADO FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE BACHILLERES PARA INGRESO A LA UNIVERSIDAD 2. INVESTIGACIÒN Promover la Incrementar por lo menos en un 5% el número de graduados en pregrado Aumentar en un 20% el número de docentes con titulo de Cuarto Nivel Incrementar por lo menos en un 3% el número de graduados en posgrado Capacitar por lo menos 1000 Bachilleres Porcentaje de Docentes con Título de Maestría , Doctorado o PHD Tasa de Graduados Posgrado en la Universidad Incrementar y transferir po lo menos 2 proyectos de investigación (Convenio Patente) 146 Número de Estudiantes Matriculados en el 2007 1706 Número de Docentes con Título Maestría y Doctorado o PHD 57 85 Número de Profesionales Matriculados para obtener el grado de Magister en el 2009 580 Porcentaje de proyectos de investigación transferidos al sector productivo ambiente y entorno social. VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 3. Incrementar el número IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y programas y proyectos que fomenten PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA e bienestar social , cultural y COMUNIDAD A FIN DE MEJORAR LA ambiental de las personas y la CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN comunidad. FORTALECER LOS PROCESOS ADMINISTRATIMO Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DESARROLLO INSTITUCIONAL (GESTIÓN) Beneficiar por lo menos a 1000 personas Capacitar por lo menos al 40% de Servidores de la Institución. Porcentaje de personas beneficiarias en la zona de influencia Porcentaje funcionarios administrativos capacitados 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 $ 50.338,49 $ 16.671,52 CAPACITACIÓN DOCENTE 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 $ 32.000,00 $ 25.000,00 FORMACIÓN ACADÉMICA POSTGRADO (EDUCACIÓN CONTINUA) 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 $ 15.000,00 $ 33.000,00 CURSO DE NIVELACIÓN 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 DISEÑO, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 $ 20 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 5.000 DISEÑO, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 12 meses 01/01/2015 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. 12 meses 65% PROVISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 480 520 5 Total de Proyectos de Investigación 0,25 #¡DIV/0! Total población de la zona de influencia 50,00% Porcentaje de Ejecutar por lo menos el 80% del Presupuesto Presupuesto programado para destinado para Obras obras de infraestructura física y de infraestructura tecnológica en el año física y tecnológica implementadas 10 Presupuesto Ejecutado en Equipamiento tecnológico 74 65 200.000,00 80,00% 100.000,00 35.000,00 48.000,00 50.000,00 APROBADO POR: Econ. Fernando García Falconí DECANO FECHA: 19-08-2014 Fuente 1 $ Fuente 2 $ Fuente 3 $ $ 600.676,97 191.853,61 1.246.000,00 2.038.530,58 TOTAL $ 67.010,01 $ 50.338,48 $ 16.682,09 $ 57.000,00 $ 15.000,00 $ 25.000,00 $ 48.000,00 $ 15.000,00 $ 33.000,00 $ 67.020,57 Decano y Subdecana $ 50.000,00 $ 50.000,00 $ 40.000,00 Decano y Subdecana $ 48.000,00 Director de Postgrado 80,00% 60.000,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00 Director de Nivelacion $ 45.000,00 $ 45.000,00 27.000,00 $ 150.000,00 $ 27.000,00 $ 27.000,00 $ 150.000,00 $ 27.000,00 $ 20.000,00 $ 200.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 200.000,00 $ 20.000,00 31/12/2015 $ 20.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 01/01/2015 31/12/2015 $ 20.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 $ 20.000,00 $ 50.000,00 $ 20.000,00 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 $ 58.301,21 $ 78.000,00 12 meses 01/01/2015 31/12/2015 $ 58.301,21 $ 58.301,21 $ 78.000,00 $ 58.301,21 $ 13.397,58 3 meses 01/01/2015 31/03/2015 $ 10.000,00 $ 5.000,00 $ 13.397,58 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 15.000,00 $ 5.000,00 $ 2.500,00 $ 7.500,00 $ 50.000,00 $ 7.000,00 $ 57.000,00 $ 15.000,00 $ 5.000,00 $ 20.000,00 $ 10.000,00 $ 7.000,00 $ $ 7.000,00 333.037,28 $ $ 6.000,00 99.671,52 $ 17.000,00 $ 10.000,00 $ 5.000,00 $ $ 13.000,00 477.708,80 $ $ 7.000,00 267.639,69 $ $ 5.000,00 92.182,09 VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Directora de Vinculación IMPLEMENTACIÓN FORTALECIMIENTO DE LA PROYECTO INFRAESTUCTURA FÍSICA Y TECNOLOGICA ESTUDIOS INSTITUCIONAL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD (Proyecto Equipamiento tecnológico) IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DE DE Y de DE Decano y Subdecana Decano y Subdecana ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TOTAL PRESUPUESTO ============================> ELABORADO POR: Elizabeth Salazar Drouet Responsable Fuente 998 Director de Investigación ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD (Proyecto de Obra de Infraestructura) 80.000,00 260.000,00 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESARROLLO DE PROCESOS FORTALECIMIENTO DE ADMINISTRATIVOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CAPACITACIÓN DEL TALENTO INSTITUCIÓN HUMANO 53,85% 70,00% Presupuesto de la Facultad VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 35 13,51% Presupuesto de la Facultad FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 10.000 76,92% FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD. Fuente 003 100 #¡DIV/0! Total de Funcionarios Administrativos Fuente 002 87 15% Número de Proyectos de investigación Transferidos al Sector Productivo Número de Funcionarios Administrativos Capacitados Fuente 001 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 87% Presupuesto Ejecutado en Obras de infraestructura 4. Mejorar los Procesos Objetivo 1: Consolidar el estado 1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, Administrativos , Desarrollo del democrático y la construcción del oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Talento Humano, e Infraestructura poder popular Física y Tecnológica de la Institución. FORMACIÓN ACADÉMICA PREGRADO 6% 107 Numero de Beneficiarios 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de Objetivo 4: fortalecer las conocimiento y la formación integral de personas capacidades y potencialidades de la creativas, solidarias, responsables, críticas, ciudadanía. participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad. TOTAL 70 107 Número de profesionales graduados de Magister 2013 SEGUNDO SEMESTRE Fuente 998 2500 53% Total Docentes de la Facultad Fuente 003 150 9% Número de Estudiantes Número de Estudiantes aprobaron aprobaron el Curso de el Curso de nivelación 2013 Nivelación investigación y tecnológica en 4.6. Promover la interacción recíproca entre la científica Objetivo 4: fortalecer las educación, el sector productivo y la relación a las nuevas tendencias IMPLEMENTAR PROYECTOS DE capacidades y potencialidades de la investigación científica y tecnológica, para la del conocimiento y potencialidad INVESTIGACIÓN EN LAS AREAS DE ciudadanía. transformación de la matriz productiva y la de recursos que posee al país , ECONOMIA satisfacción de necesidades. en armonía con el medio Número de Graduados en el 2012 Tasa de Graduados de la Universidad Fuente 002 9 meses 01/04/2015 31/12/2015 3 meses 01/01/2014 31/03/2014 9 meses 01/04/2014 31/12/2015 $ 15.000,00 $ $ 12.000,00 404.821,78 Administracion Administracion $ 623.000,00 $ 623.000,00