JUNIO 2003 PERSONAL ADMINISTRATIVO BAJO EL REGIMEN DEL D.L. No 276 PERSONAL - SECRETARIA GENERAL PCM (NOMBRADO + CONTRATADO) SECTOR : PLIEGO : UNIDAD EJECUTORA : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 003 SECRETARIA GENERAL - PCM TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 5/ CATEGORIA Y NIVEL No DE TRABAJADORES (A) I. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 4/ F-8 MINISTRO 2/ PRODUCTIVIDAD 3/ UNITARIO (B) (C) (D) (E)=(B+C+D) 7,900.00 5,300.00 5,100.00 1,469.00 1,159.00 9,102.00 6,435.00 6,211.00 1,469.00 1,159.00 9,102.00 12,870.00 31,055.00 680.00 627.00 585.00 516.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 132.00 0.00 132.00 132.00 4,912.00 4,727.00 4,817.00 4,748.00 44,208.00 14,181.00 19,268.00 4,748.00 21 3 1 1 5 513.00 462.00 433.00 560.00 401.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 2,900.00 132.00 132.00 132.00 0.00 132.00 3,545.00 3,494.00 3,465.00 3,460.00 3,433.00 74,445.00 10,482.00 3,465.00 3,460.00 17,165.00 SAA SAB SAC 6 3 491.00 393.00 2,700.00 2,700.00 132.00 132.00 3,323.00 3,225.00 19,938.00 9,675.00 TOTAL 67 11,209.00 54,600.00 1,716.00 67,525.00 276,690.00 VICEMINISTRO JEFE DE INSTITUCION DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR 1 1 1 2 5 1,337.00 1,159.00 1,070.00 1,003.00 979.00 9 3 4 1 (F)=(A x E) 132.00 0.00 132.00 132.00 132.00 F-7 F-6 F-4 F-3 80% 61% 52% 44% 39% COSTO UNITARIO POR TRABAJADOR EN CADA CATEGORIA Y NIVEL COSTO TOTAL REMUNERACION INCENTIVO OTROS TOTAL COSTO MENSUAL II. PROFESIONALES SPA SPB SPC SPD III. TECNICOS STA STB STB STE STE IV. AUXILIARES JUNIO 2003 GASTOS EN OBLIGACIONES PREVISIONALES 1/ (EN NUEVOS SOLES) SECTOR : PLIEGO : UNIDAD EJECUTORA : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 003 SECRETARIA GENERAL - PCM TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/ COSTO UNITARIO POR POR PENSIONISTA O REGIMEN PENSIONARIO No DE COSTO TOTAL CESANTE EN CADA CATEGORIA Y NIVEL PENSIONISTAS PENSION CONTINUA OTROS TOTAL COSTO Y CESANTES MENSUAL 2/ UNITARIO MENSUAL (A) (B) (C) (D)=(B+C) PROCURADOR PUBLICO 1 3,033.00 132.00 3,165.00 3,165.00 F-7 F-6 F-5 F-4 F-3 F-2 F-1 4 2 34 18 36 19 5 1,074.00 1,093.00 937.00 708.00 792.00 678.00 653.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 132.00 1,206.00 1,225.00 1,069.00 840.00 924.00 810.00 785.00 4,824.00 2,450.00 36,346.00 15,120.00 33,264.00 15,390.00 3,925.00 PS - V 1 1,727.00 0.00 1,727.00 1,727.00 SPA SPB 4 5 582.00 537.00 132.00 132.00 714.00 669.00 2,856.00 3,345.00 STA STB STC STD STF 54 24 26 4 1 440.00 440.00 383.00 399.00 542.00 132.00 132.00 132.00 132.00 572.00 572.00 515.00 531.00 542.00 30,888.00 13,728.00 13,390.00 2,124.00 542.00 SAA SAB SAC SAD 66 11 2 1 444.00 414.00 308.00 393.00 132.00 132.00 132.00 576.00 546.00 440.00 393.00 38,016.00 6,006.00 880.00 393.00 PENSIONISTA NO NIVELABLE (D.L.No 20530) 31 242.00 60.00 302.00 9,362.00 660.00 660.00 (E)=(A x D) I. PENSION (DIRECTA O INDIRECTA) PROVENIENTE DEL VINCULO LABORAL PENSIONISTA NIVELABLE (D.L.No 20530) II. OTROS PENSIONISTAS D.L. No 19990 3/ OTROS (DETALLAR) III . PENSION DE GRACIA 1 660.00 | TOTAL 350 16,479.00 2,304.00 18,783.00 238,401.00 JUNIO 2003 PERSONAL BAJO OTRAS CARRERAS PUBLICA (NOMBRADO + CONTRATADO) SECTOR : PLIEGO : UNIDAD EJECUTORA : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 003 SECRETARIA GENERAL - PCM TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 1/ CARRERA PUBLICA NIVELES COSTO UNITARIO POR TRABAJADOR EN CADA CATEGORIA Y REGIMEN No DE DE TRABAJADOR PENSION (A) NIVEL COSTO TOTAL REMUNERACION BONO GASTOS TOTAL COSTO S/. JURISD. OPERATIVOS UNITARIO (B) (C) (D) (E)=(B+C+D) MENSUAL (F)=(A x E) CARRERA JUDICIAL PROCURADOR PUBLICO TOTAL 19990 1 1 3,008.00 3,008.00 3,500.00 3,500.00 5,500.00 5,500.00 12,008.00 12,008.00 12,008.00 12,008.00 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003 FORMATO 03 GASTOS EN PERSONAL 1/ (EN NUEVOS SOLES) JUNIO 2003 SERVICIOS NO PERSONALES - PERSONAS NATURALES PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (CON CARGO AL G.GENERICO : 3 BIENES Y SERVICIOS) ... PLIEGO : UNIDAD EJECUTORA : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 004 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/ CARGO EQUIVALENTE 2/. Nº TRABAJADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO (A) COSTOS PROMEDIOS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE MENSUAL OTROS TOTAL COSTO DEL CONTRATO 3/ MENSUAL (B) (C) (D)=(B+C) I.- DIRECTIVOS Asesor 2 15,300.00 15,300.00 0.00 II.- PROFESIONALES Coordinador 1 4,000.00 4,000.00 Asistente Analista 1 5,000.00 5,000.00 Asistente 1 2,500.00 2,500.00 Asistente Administrativo 1 2,500.00 2,500.00 Apoyo Administrativo 2 3,900.00 3,900.00 Chofer 2 3,400.00 3,400.00 3 3,500.00 3,500.00 III.- TECNICOS 0.00 IV.- AUXILIARES Aux. Administrtivo TOTAL 13 40,100.00 0.00 40,100.00 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2003 FORMATO 03 GASTOS EN PERSONAL 1/ (EN NUEVOS SOLES) JUNIO 2003 SERVICIOS NO PERSONALES - PERSONAS NATURALES PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (CON CARGO AL G.GENERICO : 3 BIENES Y SERVICIOS) ... PLIEGO : UNIDAD EJECUTORA : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 003 SECRETARIA GENERAL - PCM TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/ CARGO EQUIVALENTE 2/. Nº TRABAJADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO (A) COSTOS PROMEDIOS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE MENSUAL OTROS TOTAL COSTO DEL CONTRATO 3/ MENSUAL (B) (C) (D)=(B+C) I.- DIRECTIVOS II.- PROFESIONALES Abogado 9 36,220.00 36,220.00 Analista en Comunicación 1 5,700.00 5,700.00 Analista en Planificación 1 6,500.00 6,500.00 Asistente 1 4,000.00 4,000.00 Asistente en Sistemas 1 2,400.00 2,400.00 Asistente en comunidades andinas 1 2,000.00 2,000.00 Asistente en cultura afroperuana 1 2,000.00 2,000.00 Apoyo en Asesoría Administrativa 1 4,500.00 4,500.00 Apoyo en central de medios 1 4,680.00 4,680.00 Apoyo en Control Previo 1 3,850.00 3,850.00 Apoyo en Presupuesto 2 6,500.00 6,500.00 Apoyo en trámite documentario 1 1,600.00 1,600.00 Auditor 4 16,000.00 16,000.00 Contador 1 2,800.00 2,800.00 Comunicador 1 1,200.00 1,200.00 Especialista en Demarcación 4 7,830.00 7,830.00 Especialista Administrativo 9 27,300.00 27,300.00 Especialista en cultura afroperuana 1 3,000.00 3,000.00 Especialista en Informática 3 10,400.00 10,400.00 Especialista en biodiversidad 1 2,000.00 2,000.00 Periodista 2 5,650.00 5,650.00 Traductora 1 1,625.00 1,625.00 III.- TECNICOS Apoyo como asistente 1 5,100.00 5,100.00 Asistente de Coordinador 1 5,700.00 5,700.00 Apoyo control patrimonial 1 3,200.00 3,200.00 Apoyo técnico Gestión Multisectorial 2 5,000.00 5,000.00 Apoyo en Planificación de Medios 1 6,685.00 6,685.00 Apoyo en Arte Gráfico 1 6,685.00 6,685.00 Apoyo en Transportes 1 2,700.00 2,700.00 Promotor en identidad cultural 1 1,600.00 1,600.00 Tecnico en Informatica 4 10,800.00 10,800.00 Tecnico Administrativo 6 14,370.00 14,370.00 Tecnico Fotografo 1 2,250.00 2,250.00 Secretaria 12 37,341.00 37,341.00 Recepcionista 1 1,500.00 1,500.00 Recepcionista Telefónico 1 1,800.00 1,800.00 Chofer 12 32,100.00 32,100.00 Motociclísta 2 4,400.00 4,400.00 10 21,167.00 21,167.00 320,153.00 320,153.00 IV.- AUXILIARES Aux. Administrativo TOTAL 106 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA 2002 FORMATO 03 GASTOS EN PERSONAL 1/ (EN NUEVOS SOLES) DICIEMBRE 2002 SERVICIOS NO PERSONALES - PERSONAS NATURALES PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (CON CARGO AL G.GENERICO : 3 BIENES Y SERVICIOS) ... PLIEGO : UNIDAD EJECUTORA : 01 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 004 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TODA FUENTE Y RECURSOS ORDINARIOS 4/ CARGO EQUIVALENTE 2/. Nº TRABAJADORES PERSONAL ADMINISTRATIVO (A) COSTOS PROMEDIOS POR EL TOTAL DE TRABAJADORES EN CADA NIVEL EQUIVALENTE MENSUAL OTROS TOTAL COSTO DEL CONTRATO 3/ MENSUAL (B) (C) (D)=(B+C) I.- DIRECTIVOS Asesor Administrativo 1 6,500.00 6,500.00 Asesor Planificador 2 8,000.00 8,000.00 II.- PROFESIONALES Coordinador 1 4,000.00 4,000.00 Asistente. 3 10,500.00 10,500.00 III.- TECNICOS Tec. Analista 1 4,000.00 4,000.00 Asistente Administrativo 1 2,500.00 2,500.00 Chofer 3 4,200.00 4,200.00 3 2,700.00 2,700.00 IV.- AUXILIARES Aux. Administrtivo TOTAL Considera registros de meses anteriores, pagados en Diciembre 15 42,400.00 0.00 42,400.00