Ministerio de Defensa Instituto Espacial Ecuatoriano Nacional INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO PLANIFICACiÓN INFORME IEE-DP-2013-002-INF-O INFORME DE GESTiÓN del 14 de noviembre de 2013 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013, QUE PRESENTA EL SR. EMT. AVC. PATRICIO ROBERTO SALAZAR BENAVIDES, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO, A LA SRA. ORA. MARíA FERNANDA ESPINOSA, MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL. A B ANTECEDENTES A.1 La Programación Anual de la Política Pública del Instituto Espacial Ecuatoriano, se encuentra enmarcada en la ejecución del proyecto de inversión "Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional"; y los proyectos de investigación "Incidencia del cambio climático y nutrición en cultivos de arroz, maíz duro y papa, con modelos de predicción de cosechas mediante métodos espaciales y espectrales (maíz duro)", "Tecnología espacial y geofísica en la gestión de riesgos geodinámicos externos para la prevención y mitigación de inundaciones y crecidas torrenciales" y las actividades ténicas del Instituto Espacial Ecuatoriano. A.2 Informes de gestión periódicos de los gerentes de proyectos y actividades de las Direcciones del Instituto. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 8.1 Proyectos de inversión B.1.1 Proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional" B.1.1.1 • Programación: La meta establecida para el año 2013 es: generar geoinformación en diferentes temáticas de un promedio aproximado de 26.700 km2, que comprende los siguientes cantones: Sigsig, Mira, Huaca, Chunchi, Colta, Guamote, Chilla, El guaba, Atahualpa, Machala, Piñas, Pasaje, Portovelo, Zaruma, Marcabelí, Balsas, Las lajas, Durán, Balao, Naranjal, Crnl. M. Maridueñas, Gnrl. A. Elizalde, El triunfo, A. Ante, Puyango, Espíndola, Olmedo, Paltas, Laja, Urdaneta, Montalvo, Quevedo, Ventanas, Valencia, Buena Fé, El Carmen, Chone, Tosagua, Flavio Alfara, Pedernales, Sucúa, El Piedrero, Manga del Cura, Cayambe, Pedro Moncayo, Rumiñahui, Quito y San Miguel de los Bancos. - 1 - 15 ecuador ama la vida Seniergues E4-676 Y Gral, Telmo Paz y Miño / Edif.: IGM 410Pis, PBX: 2543-19, Quito - Ecuado Ministerio de~ Nadonal Instituto Espacial Ecuatoriano • El presupuesto inicial asignado fue de USD. 3.040.273,6. El 27 de mayo de 2013, el Ministerio de Finanzas aprueba el incremento presupuestario de USO. 152.927,39, según la INTER Nro. 118, de acuerdo al Dictamen Favorable de SENPLADES, conforme oficio Nro. SENPLADESSGPBV- 2013-0630-0F, por la transferencia de recursos del "Proyecto Ciudad del Conocimiento" al proyecto "Generación de Geoinformación para la Gestión del Territorio a Nivel Nacional" del Instituto Espacial Ecuatoriano-lEE, con la finalidad de llevar a cabo el convenio de Cooperación Técnica Insterinstitucional, suscritos entre la SENESCYT y el lEE. EL 14 de agosto de 2013, el Ministerio de Finanzas valida la INTER Nro. 148 por USO. 1'500.000,00, monto que incrementa el presupuesto del Proyecto "Generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional", quedando el presupuesto de la siguiente manera: PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO • La distribución del presupuesto codificado de USD. 4.693.201,00 es la siguiente: DISTRIBUCiÓN PRESUPUESTARIA GRUPO REMUNERACIONES POR ANUALES 2.200.088,87 DE GASTO !!! GRUP07:1 !ti GRUPO 73 ru GRUPO?? 2.493.112,13 BIENES Y SERVICIOS Y GASTOS FINACIEROS Fuents: Reporte Financiero septiembre 20t} • 8.1.1.2 El presupuesto para remuneraciones es de USO. 2.200.088,87 Y el presupuesto para bienes y servicios y gastos financieros es de USO. 2.493.112,13 programados en transporte, viáticos, pasajes aéreos, jornales y alimentación de personal a contrato. Ejecución: Ejecución física y presuestaria ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUCiÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO PROGRAMADO DEVENGADO ACUMULADO % DEVENGADO SALDO POR DEVENGAR 656.567,39 - 2 - 15 Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño / Edif. IGM 4to Pis. PBX 2543-19. Quito - Ecuado Ministerio de~ instituto Espacial Ecuatoriano NOO~ Fuente: Reportes Técnicos octubre 2()i3 • 5 Se realizaron los siguientes cursos: FECHA DETALLE CURSO /TALLER NÚMERO PARTICIPANTES LUGAR Del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2013 Manejo Básico del SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 24 lEE - Quito Fuente: Reportes Técnicos octubre 2013 8.2 Proyectos de investigación: 8.2.1 Proyecto "Incidencia del cambio climático y nutrición en cultivos de arroz, maíz duro y papa, con modelos de predicción de cosechas mediante métodos espaciales y espectrales (maíz duro)" - 3 - 15 Seniergues E4-676 Y Gral. Telmo Paz y Miño / Edif.: IGM 4to Pisl PBX: 2543-19: Quito - Ecuado Ministerio de Defensa Nacional Espacia! Ecuatoriano instituto 8.2.1.1 • La meta establecida para el año 2013 es del 41,62% de cumplimiento de actividades programadas: COMPONENTE 2 Programación 1,59% 1: Incorporar y capacitar el talento humano especializado COMPONENTE 2: Estimar la respuesta de los cultivos de maíz duro, arroz y 17,39% papa ante la omisión de nutrientes en zonas productoras 3 COMPONENTE 3: Determinar la incidencia del Cambio Clímátíco medíante tres escenarios en la producción de los cultivos de maíz duro, arroz y papa 16,24% 4 COMPONENTE 4: Generar modelos hiperespectrales y espectrales para la predicción de cultivos (maíz duro), aplicando tecnologías espaciales 6,40% 5 COMPONENTE 5: Difusión a la comunidad 0,00% 41,62% PROGRAMACiÓN AVANCE FíSICO 2013 Fuente: Matriz de programación por componentes y gdividm:les octubre • PRESUPUESTO El presupuesto inicial asignado fue de USO. 1.438.516,46. El 9 de octubre de 2013, el Ministerio de Finanzas valida la INTER Nro. 215 por USO. 59.350,00, valor que disminuye el presupuesto, quedando de la siguiente manera: ASIGNADO MODIFICADO PRESUPUESTO CODIFICADO Fuente: Reporte Esigeí octubre 20i3 • La distribución siguiente: DISTRIBUCiÓN del presupuesto codificado de USO. 1.379.166,46 es la REMUNERACIONES PRESUPUESTARIA POR ANUALES 166.461,27 GRUPO DE GASTO !Ji GRUPO 71 BIENES Y SERVICIOS Y !:!I GRUPO 73 1.212.705,19 GASTOS FINACIEROS GRUPO 77 I GRUPO 84 0% • El presupuesto para remuneraciones es de USO. 166.461,27, programado para el año 2013; el presupuesto para bienes y servicios es de USO. 1.212.705,19 - 4 - 15 Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño / EdiC' IGM 4to Pis, PBX' 2543-19. Quito - Ecuado I , I Instituto .1 i Espacial Ecuatoriano programados para gastos en viajes técnicos, capacitación, equipos recursos bibliográficos y software, materiales y suministros y otros. 8.2.2 Ejecución • COMPONENTE I OBJETIVOS ESPECíFICOS No. 2 Ejecución Física: % PROGRAMADO 2013 COMPONENTE 2: Estimar la respuesta de los cultivos de maíz duro, arroz y papa ante la omisión de nutrientes en zonas productoras % EJECUTADO 2013 17,39% Fuente: Matriz de programación por componentes y actividades octubre 7,33% 2013 • Ejecución presupuestaria: PROYECTO CODIFICADO DEVENGADO AMULADO % DEV. SALDO POR DEVENGAR Fuente: Reporte Esigef octubre 2013 • El presupuesto ejecutado es del 11,03% (USO. 152.115,73), del presupuesto codificado (USO. 1.379.166,46). El presupuesto comprometido a la fecha es del 46,05% (USO. 635.123,88) en referencia al codificado. 8.2.3 "TECNOLOGíA ESPACIAL Y GEOFíSICA EN LA GESTiÓN DE RIESGOS GEODINÁMICOS EXTERNOS PARA LA PREVENCiÓN Y MITIGACiÓN DE INUNDACIONES Y CRECIDAS TORRENCIALES" - 5 - 15 ecuador ama la vida Seniergues E4-676 Y Gral. Telmo Paz y Miño I Edif.: IGM 4to Pi» PBX: 2543-19. Quito - Ecuado Instituto Espacial Ecuatoriano 8.2.3.1 • Programación La meta establecida para cumplir en el año 2013, es del 59% de las actividades, programadas, agrupadas en los siguientes componentes: COMPONENTE 1: Conformación de una base de datos con información básicacartográfica secundaria y primaria. 2 COMPONENTE 2: Identificación de unidades de paisaje (geomorfología, geología, suelos, cobertura y uso del suelo) 2.40% 1,18% 3 COMPONENTE 3: Identificacación de tipo y potencia de los materiales sub superficiales, mediante Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 8,28% 4 COMPONENTE 4: Zonificación morfoclimática 3,73% 5 COMPONENTE 5: Analisis y determinación de riesgo geodinámico externo en zonas de montaña, piedemonte y llanura aluvial 7,64% 6 COMPONENTE 6: Construición de Modelos cartográfico - temáticos de procesos geodinámicos externos 8,28% 7 COMPONENTE 7: Formulación de escenarios de tipo tendencial y deseado. SNGR 5,52% 8 COMPONENTE 8: Medicioón de reducción de riesgos de tipo estructural y no estructural, de la vulnerabilidad. 5,52% 9 COMPONENTE 9:Transferencia de tecnología y conocimiento generado en el proyecto a GADS, técnicos y tomadores de decisiones de instancias técnicas y políticas de los cantones Montalvo, Chimbo y San Miguel. 6,08% 10 COMPONENTE 10: Capacitacion de técnicos de las unidades participantes en el proyecto de investigación para incrementar los niveles de conocimiento del talento humano 7,04% 11 COMPONENTE 11: Desarrollo de tesis de pregrado con 6 estudiantes de los centros de educación superior para cubrir temas específicos 3,31% PROGRAMACiÓN AVANCE FíSICO 2013 Fuente: Matriz de programación • 59,00% por componentes y actividades octubre 2013 La distribución del presupuesto codificado de USO. 988.278,64 es la siguiente: - 6 - 15 ecuador ama la vida Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño / Edif.: IGM 410 Pis, PBX: 2543-19. Quito - Ecuado Ministerio de~ Nadonal Instituto Espacial Ecuatoriano DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REMUNERACIONES ANUALES 114.709,36 GRUPO DE GASTO 12% 1m GRUPO 71 001GRUPO 73 BIENES Y SERVICIOS y ¡¡¡GRUP077 • 8.2.3.2 • o. 873.569,28 GASTOS FINACIEROS El presupuesto para remuneraciones es de USO. 114.709,36, programado para el año 2013; el presupuesto para bienes y servicios es de USO. 873.569,28 programados para gastos en viajes técnicos, capacitación, equipos recursos bibliográficos y software, materiales y suministros y otros. Ejecución Ejecución Física: COMPONENTE I OBJETIVOS ESPECíFICOS % PROGRAMADO % EJECUTADO 2013 2013 - 7 - 15 Seniergues E4-676 Y Gral. Telmo Paz y Miño I Edif.: IGM 4to Pis, PBX 2543-19. Quito - Ecuado Ministerio deOefensa instituto Espacial Naciorml Ecuatoriano 10 COMPONENTE 10: Capacitacion de técnicos de las unidades participantes en el proyecto de investigación para incrementar los niveles de conocimiento del talento humano 7,04% 3,52% 59,00% AVANCE FíSICO 2013 Fuente: Matriz de programación por componentes y actividades octubre • Ejecución presupuestaria: PROYECTO CODIFICADO DEVENGADO ACUMULADO %DEV. SALDO POR DEVENGAR Fuente: Reporte Esigef octubre 2()i3 • B.3 El presupuesto ejecutado es del 9,46% (USD. 93.533,30), del presupuesto codificado (USD. 988.278,64). El presupuesto comprometido a la fecha es del 19,55% (USD. 193.222,30) en referencia al codificado. Gestión del Conocimiento y Actividades de administración central. B.3.1 Actividades gerenciales de la dirección ejecutiva. B.3.1.1 Relaciones Interinstitucionales: • El 4 de octubre de 2013, disertación en Evento por "Semana Mundial del Espacio", desarrollo tecnológico-espacial con capacidades nacionales, realizada en la Academia de Guerra Aérea (AGA). • El 8 de octubre de 2013, reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para levantar información respecto a iniciativas y pontenciales posibilidades de cooperación regional en materia espacial. • Del 14 al15 de octubre de 2013, autoridades del lEE participaron en I taller de Construcción de la Agenda Internacional del Sector de Conocimiento y Talento Humano. - 8 - 15 Seniergues E4-676 Y Gral. Telmo Paz y Miño / Edif.: IGM 4to Pis, PBX: 2543-19. Quito - Eeuado instituto Espacial Ecuatoriano • El 17 de octubre de 2013, participación en la reunión I Comité de Seguridad Estratégica Sectorial, organizado por la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP). • El 18 de octubre de 2013, participación en el I Congreso de Ciencias de la Tierra y la Construcción, realizado en eIIGM. • El 24 de octubre de 2013, la Dirección Ejecutiva asiste a la inauguración del I Encuentro Internacional de Ministras y Lideresas de la Defensa, en la ciudad de Guayaquil. • El 31 de octubre de 2013, la Dirección Ejecutiva asiste a la reunión convocada por el MIDENA, para tratar sobre aviones tripulados UAV. • El 31 de octubre de 2013, reunión para la revisión de los modelos de gestión de los Institutos de la Defensa, en la que participaron autoridades y funcionarios de los Institutos y del MIDENA, evento que se realizó en las instalaciones del lEE. 8.3.1.2 • Apoyo a la Defensa y seguridad Nacional: Asesoría a las FF.AA en el desarrollo del proyecto "Aplicación de un sistema de información geográfica (SIG), que permita el análisis de información cartográfica del país para su aplicación de operaciones militares". 8.3.2 Actividades Técnicas Administrativas 8.3.2.1 Centro de Operaciones Espaciales Cotopaxi (COEC): Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del COEC es del 74,21 % distribuidos de la siguiente manera: • El mantenimiento de equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos de la Estación al mes de octubre, alcanzó 75,00%. • Al mes de ocubre se ha cumplido con el 80,00% en la programación, recepción y preprocesamiento de los satélites NOAA 15, 16, 18,19. • Al mes de octubre se ha cumplido con el 96,65% en el corte de imágenes Landsat del Archivo Histórico del año 1999, el 100% del corte de quicklooks de las imágenes enviadas por la USGS yel 100,00% de la duplicación del Archivo Histórico Landsat para USGS. • La migración del archivo histórico Landsat-5 hacia la Estación Compacta Multimisión (MMCRS) es del 49,81 % de imágenes, que se encuentra en la biblioteca del MMCRS (almacenadas en las cintas LTO). • La rehabilitación del sistema de adquisición de datos satelitales tiene un avance del 18%. Se debe mencionar que este proceso inició en el mes de octubre. - 9 - 15 Seniergues E4-676 Y Gral, Telmo Paz y Miño / Edit' IGM 4to Pis, PBX: 2543-19, Quito - Ecuado Instituto Espacial Ecuatoriano 8.3.2.2 Planificación: Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del departamento Planificación alcanzó el 83,33% distribuidos de la siguiente manera: • Programación el 20,83%. Actualización de la Programación Anual de la Política Pública (PAPP). Se atendieron las observaciones de los proyectos postulados para el 2014 en el SIPeIP. Elaboración de la matriz de reporte de cumplimieto de metas de los proyectos y actividades. • Seguimiento el 20,83%. Seguimiento del cumplimiento de proyectos y actividades. Monitoreo en la herramienta GPR de las unidades operativas y de apoyo. • Evaluación el 20,83%. Elaboración del informe mensual de la gestión del lEE. • Calidad y excelencia el 20,83%. Reunión para elaboración del cronograma de la primera fase para implementación del Modelo EFQM. 8.3.2.3 Asesoría Jurídica: Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del departamento Jurídico alcanzó el 83,33% distribuidos de la siguiente manera: • Patrocinio el 27,78%. Se recibió el oficio de respuesta del GAD Municipal de Baños de Agua Santa y se elaboró el requerimiento de la Dirección Ejecutiva para el Señor Mayo. Edison Lozano, con el fin de que se disponga elaborar el cronograma de actividades para concluir el catastro en lo que se refiere al área rural. Se insiste vía oficio al GAD Municipal de Santa Isabel, se proceda al pago de los haberes adeudados, requerimiento del cual se remitió copia a la Delegación de la Contraloría y Procuraduría General del Estado sede Cuenca. • Asesoria en procesos de Contratacion Pública, LOSEP, Codigo de Trabajo y aplicación de normas legales y reglamentarias para el lEE el 27,78%. • Revision y legalización de acuerdos, convenios y contratos el 27,77%. - 10 - 15 Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño / Edif.: IGM 410Pis, PBX: 2543-19. Quito - Ecuado instituto Espacia! Ecuatoriano 8.3.2.4 Comunicación Social: Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del departamento de Comunicación Social alcanzó el 72,35% distribuidos de la siguiente manera: • Atención al cliente el 83,33%. • Difusión e imagen el 80,50%. Se participó en la Feria Socio país (Durán) con un stand, donde se socializó mediante charlas técnicas proyectos y actividades científicastécnicas que esta ejecutando el lEE. • Manejo de contenidos web el 85%. • Relaciones públicas, información y prensa el 81,67% • Plan de Comunicación el 31,25% 8.3.2.5 Talento Humano: Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del departamento de Talento Humano alcanzó el 86,87% distribuidos de la siguiente manera: • Desarrollo Institucional el1 00%. Se remitió a Ministerio de Defensa Nacional el informe y matriz de desvinculación de 14 servidores públicos. • Reclutamiento y Selección el 83,33%. Se realizó la contratación de 8 servidores públicos bajo la modalidad de contrato de servicios personales y un mombramiento provisional. • Capacitación el 88,89%. Se realizaron 8 cursos de capacitación para el personal del lEE, comtemplados dentro del Plan de Capacitación. • Bienestar de personal el 80%. Campaña de prevención de hígado graso. Capacitación de seguridad y salud ocupacional. • 8.3.2.6 Gestión Administrativa de Talento Humano el 82,24%. Sevicios institucionales: Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del departamento de Servicios Insititucionales alcanzó el 73,66% distribuidos de la siguiente manera: - 11 - 15 Seniergues E4-676 Y Gral. Telmo Paz y Miño / Edit.: IGM 410Pisl PBX: 2543-19. Quito - Ecuado Instituto Espacial Ecuatoriano • • Adquisicion de bienes, materiales y equipos, etc. el 72, 00%. Mantenimiento general de vehículos, equipos, bienes, instalaciones y edificios el 72,88%. • Transporte y movilizacion de personal dentro y fuera de la ciudad el 74,88%. • Seguros de vehículos, equipos, bienes, etc. el 74,88%. 8.3.2.7 Tecnología: Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del departamento de TIC's alcanzó el 71,78% distribuidos de la siguiente manera: • Mantenimiento preventivo, correctivo de hardware y software (Equipos de usuarios) e118, 15%. • • Administración de servidores y redes LAN y WAN el 86,31 %. • • Infraestructura de Datos Espaciales el 76,98%. • • Mantenimiento del Sistema SAG el 77,14%. 8.3.2.8 • Información en la Web el 80,00%. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones el 63,90%. Soporte a los usuarios. Sede lEE - Guayaquil En la vectorización e información histórica del estudio de manglares, camaroneras y áreas salinas de la costa ecuatoriana del año 1991 el avance al mes de octubre de 2013, es del 85,45%. • Coordinaciones para reuniones de trabajo interinstitucionales. • Atención a los usuarios. 8.3.2.9 Financiero Al mes de octubre de 2013, el porcentaje de ejecución de los principales procesos del departamento Financiero alcanzó el 81,82% distribuidos de la siguiente manera: • La programación y formulación presupuestaria, la transferencias, donaciones, bajas y remates de bienes y el control fisico de bienes tiene una ejecución del 100,00%, debido a que son procesos que se realizan en el período de enero a septiembre. -12 -15 ecuador ama la vida Seniergues E4·676 Y Gral. Telmo Paz y Miño I EdiL IGM 410 Pis, PBX: 2543·19. Quito· Ecuado '?"!~ :,,¡¡\¡,l¡¡;\*¡ I I Ministerio I de Defensa Instituto Espacial Ecuatoriano ! Nacional • Las registro, consolidación, control, ajustes, transferencias y ejecución presupuestatia y contrable, tiene un avance del 83,33%, ya que estas activades se ejecutan mensualmente, • Valoración de bienes el 83,33% • Administración de nomina el 83,33% • Tributación el 83,33% 8.3.2 Ejecución presupuestaria Funcionaminto lEE • Los ingresos de autogestión (Recursos fiscales generados por las instituciones) recaudados ha sido USO, 18,793,84 de un presupuesto asignado de USO, 80.400,00 de los cuales se han efectivizado USO 18,780,84, • El presupuesto ejecutado es del 55,60% (USO, 1,636,883,90), del presupuesto codificado (USO, 2,944,060,56), El presupuesto comprometido a la fecha es del 64,14% (USO, 1,888,181,27) en referencia al codificado, ACTIVIDAD FUENTE 1.636.883,90 Fuente: Reporte Eslgef octubre 2013 8.4 ACTIVIDADES PENDIENTES • Modelo de Gestión del Instituto (en revisión y aprobación), • Elaboración del Reglamento Orgánico por Procesos, • Elaboración de Manuales de Procesos en formato SNAP , • Elaboración de Manuales de Valoración y Clasificación de Puestos, • Oesvinculación a 14 servidores públicos que se encuentran en este proceso desde el año 2012, En resumen la ejecución física y presupuestaria institucional al mes de octubre de 2013, se ve reflejada en el siguiente cuadro: - 13 - 15 Seniergues E4-676 y Gral, Telmo Paz y Miño / Edif.: IGM 4to Pis, PBX: 2543-19, Quito - Ecuado !'v1inísterío Espacia! Ecuatoriano Instituto de Defensa ~ m1A PROGRAMADA PROYECTO I ACTIVIDAD Cumplun~nlo dellOCW.aClil'~ades Gesli6n del conocimienlo Genemc~n dc Geoinfoll1lilCIÓnpara la Generación decanogmna lemalica a escala Geslión del TerritOriOa nivel nacional 125.000 del territorio I~clonal aprol. 26700 escala 125.000 o a menor de~1Ik. Km2 (superf~ie agropecuar~) MITA PR~SUPUESTO FJECLTADA ASIGNADO MODIFICADO PRESUPUESTO coomCADO PRESUPUESTO CO,IPRmIETIDO PRESUPUESTO % FJOCUCIÓN DEV&~GADO PRESUPUESTO RESPONSABLE 19,20% 1.128.913,OS 159.596,32 1.888.569,40 1359.854,16 \)59.854,16 12,rXrlo Cmll'atric~ Sa~¡;¡¡ 15.155,51 3040.113,61 1.652.921,39 4693.201,00 3053303,55 1.907.968,53 Tcm.freddy 61,96% Hermosa Ing. Llllo Verduga; Inc~cnc~l del cambio chmalico l' nutric~n en cultivos de arroz, maíz dl[o y papa, con mode~s de predicc~n de cosechas mediante melodos espaciales yespeclrales malzduro} Ejecución física dcl41 ,61% de laprogramación delproyeclo 16,89% 1.438.516,46 ·59350,00 1.379.166,46 635.113,88 152.115,73 Mayo. Ed~on Lozano 11,03% Ing. Jal'~r Matglllshca Tecnología espac~1 y geofis~a Cilla gesl~1I de resgos geodin~mlcos exterrmpara~prevención)' tnlllgación de IIIlUldaclonesy crecrlas torrenciales. Ejecnción física del 59% de laprograll1ac~1I del proyeclo 23,31% 988.278,64 0,00 988.278,64 193.222,30 93.533,30 9,46% Programación, e~cuclón y coniroldellOO% de todas las act~'~ades admm~lrallVas (Plffil Actil'~ades deadmin~trac~n CentraL Operalivo, I'resupuesto, Plan de Capaciiación, PIDode AdquisiCIOnes, PIDnde Mantenlm~nlo, enl[eOlrasactiv~ades) 19,20% 169.168,97 885.722,22 1.055.491,19 528.321,11 217029,74 26,25% CPFG. Jose Benitez TOTAL CORRIENTE· FUNCIONAMIENTO lEE TOTAL INVERSiÓN TOTAL INSTITUCIONAL 1.89&742,05 1.045,31&54 2,944,060,59 1.88&181)7 1.636,88),911 55,60% 5.467.068,71 159J.m,39 1.06ll.64~10 1891.649,1] 115161J,56 44,66% 1,365.810,76 2,638,895,93 10.ül)U06,69 ;,779,831,00 4.790,501,46 47,88% Mayo. Carlos Eslrclm Ing. JorgeCobl111l Además: C • Cuentas por pagar año 2013 USO, 57.573,45 • Cuentas por pagar años anteriores USO, 113,885,48 • Cuentas por cobrar año 2013 USO, 1.656,17 • Cuentas por cobrar años anteriores USO, 65.788,39 • Anticipos de fondos año 2013 USO, 801,859,04 • Anticipos de fondos años anteriores USO, 31.262,32 • Patrimonio institucional USO, 6,118,106,74 CONCLUSIONES: C,1 Se ha cumplido con las actividades programadas por este Instituto, de acuerdo con la asignación del presupuesto, C,2 El valor ejecutado institucional es de USO, 4,790.501,46 que representa el 47,88% del presupuesto codificado (USO. 10.004,706,69). El presupuesto comprometido es de USO. 5.779,831,00, que representa el 57,77% del presupuesto codificado, - 14 - 15 Seniergues E4-676 y Gral, Telmo Paz y Miño / Edif: IGM 4to Pisl PBX 2543-19, Quito - Ecuado Ministerio de~ instituto Espacia! Nacional Ecuatoriano D RECOMENDACIONES: 0.1 Continuar con la programacion propuesta para el presente año. í ,1 J ~ I ¡ ! Patricio rObert. Salazar Benavides Crnl. EMT. Ave. DIRECTOR EJECUTIVO. jo / GJ - 15 - 15 Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz y Miño I Edif: IGM 410 Pisl PBX: 2543-19, Quito - Ecuado