PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 H

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
1
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
INDICE
PAG
INTRODUCCION
3
1. INFORMACION BASICA
1.1 DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES 4
1.2 NOMBRE DE LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE LAS QUE EJERCE
AUTORIDAD
5
2.
MARCO ESTRATEGICO
2.1 VISION
2.2 MISION
2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
2.4 RESULTADOS ESPERADOS
6
6
6
7
3. ANALISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O
NECESIDADES PRIORIZADOS
8
4. OBJETIVOS GENERALES
45
5. OBJETIVOS ESPECIFICOS O RESULTADOS ESPERADOS
45
6. OBJETIVOS OPERATIVOS O RESULTADOS INMEDIATOS E INDICADORES 46
7. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
51
2
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
INTRODUCCIÓN
El Hospital de Chulucanas es un órgano desconcentrado de la Subregión de Salud
Morropón Huancabamba, que previene los riesgos, protege del daño, recupera la
salud y rehabilita las capacidades de los pacientes en condiciones de plena
accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte
natural.
El presente Plan Operativo Anual del Hospital de Chulucanas ha sido formulado en
cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 405-2012/MINSA que
aprueba
la
Directiva
Administrativa
Nº
192-MINSA/OGPPV.01
Directiva
Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del
Año 2013 del Pliego 011- Ministerio de Salud, cuya finalidad es establecer los
lineamientos y procedimientos de carácter técnico operacional en materia de los
subprocesos de Planeamiento Operativo, Programación y Formulación presupuestal ,
y la Programación de Inversiones en Salud para el año 2013; que permitan ordenar y
llevar a cabo las etapas de planificación, programación, seguimiento y evaluación
institucional en el marco de las competencias funcionales de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto. Así como la Resolución Ejecutiva Regional Nº 5742012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, que aprueba la Directiva Nº 0192012/GRP-410100
denominada:”Directiva
para
la
Formulación,
Aprobación,
Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales del Gobierno
Regional Piura”.
El propósito del presente POA es una herramienta de gestión institucional que
conlleva al cumplimiento de objetivos, metas de producción y prestación de servicios
de salud a corto plazo orientados a proteger la dignidad personal, velando por su
derecho a la vida y a la salud mediante el acceso a los servicios de salud brindados
con calidad, calidez, eficiencia, eficacia y sobre todo humanidad.
Finalmente, existe el compromiso de las diferentes unidades orgánicas en el
cumplimiento de las actividades programadas quienes lo asumirán como un
documento que orientará la gestión de la institución.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
1. INFORMACION BASICA.
1.1.- DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES
 Denominación:
El Establecimiento de Salud II-1 Hospital Chulucanas es un órgano
desconcentrado de la Subregión de Salud Morropón Huancabamba . Que en
adelante se denominará Hospital.
 Naturaleza:
El Hospital de Chulucanas es un órgano desconcentrado de la Dirección de Red
de Servicios de Salud Morropón Chulucanas, que depende administrativa y
presupuestalmente del Gobierno Regional y normativamente de la Dirección
Regional de Salud Piura.

a
b







Objetivos Funcionales:
Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de
los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena
accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta
su muerte natural.
c
Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
d
Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando el
campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las
Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
e
Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para
el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
f
Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la
atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios,
así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia
la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno
familiar.
4
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
1.2 NOMBRE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LAS QUE EJERCE AUTORIDAD:
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DIRECCION
ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD
AMBIENTAL
UNIDAD DE ESTADISTICA
E INFORMATICA
UNIDAD DE
ADMINISTRACION
SERVICIO DE
MEDICINA
SERVICIO DE
CIRUGIA Y
ANESTESIOLOGIA
SERVICIO
DE
PEDIATRIA
UNIDAD DE APOYO A LA
DOCENCIA E
INVESTIGACION
SERVICIO DE
GINECO
OBSTETRICIA
SERVICIO DE
ODONTOESTO
MATOLOGIA
SERVICIO DE
ENFERMERIA
SERVICIO DE
SERVICIO DE
SERVICIO DE
EMERGENCIA
APOYO AL
DIAGNOSTICO
APOYO AL
TRATAMIENTO
5
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
2. MARCO ESTRATEGICO
2.1 VISIÓN:
La Visión del Hospital es contar con infraestructura moderna y equipos con
tecnología de punta, de excelencia y liderazgo en la atención Hospitalaria
integral a la población en condiciones de equidad, calidad y plena
accesibilidad, fortalecido y diversificado en la investigación y en el apoyo a la
docencia de las entidades educativas, para la salud de acuerdo a la
modernidad, integrándose al sistema de referencia y contrarreferencia de
atención de la salud.
2.2 MISIÓN:
Prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las
capacidades de los pacientes en condiciones de plena accesibilidad y de
atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ALINEADOS CON EL GOBIERNO REGIONAL:
Estratégico:
Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que
ofrece el Gobierno Regional Piura.
General:
1. Reducir brechas en los indicadores sociales de salud en la región.
2. Reducir desigualdades para incluir a los grupos vulnerables de la región.
3. Impulsar políticas de gestión ambiental y de recursos naturales
reduciendo vulnerabilidades frente a fenómenos adversos
4. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente, con participación
responsable del sector público, privado y sociedad civil.
6
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
Ejes Estratégicos alineados con Gobierno Regional
Desarrollo
Humano
Igualdad de
Oportunidades
e Inclusión
Social
Estado,
Gobernabilidad
y Seguridad
Ciudadana
Gestión Ambiental
y Gestión de
riesgos de
desastres
2.4 RESULTADOS ESTRATEGICOS ESPERADOS:
Específicos:
1.
Población mejora el acceso a servicios básicos, con énfasis en la población
rural, urbano - marginal y de zonas de frontera.
2.
Población es atendida con calidad y calidez en los servicios que brinda el
Gobierno Regional.
3.
Población de los grupos vulnerables con capacidades para incorporarse en
el desarrollo regional.
4.
Hombres y mujeres reducen desigualdades de acceso a las oportunidades
de desarrollo.
5.
Se ha reducido la vulnerabilidad del territorio regional frente a fenómenos
adversos.
6.
Gobierno Regional integrado a la modernización de la gestión pública.
Indicadores:
1.
Razón de mortalidad neonatal por cada mil nacidos vivos
2.
Razón de mortalidad materna por cada 100mil nacidos vivos
3.
% de atenciones de partos institucionales
4.
% de atenciones de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
5.
Tasa de mortalidad por dengue
6.
Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de diferentes tipos.
7.
Prevalencia de desnutrición crónica infantil(menores de 05 años)
8.
% de niños y niñas menores a 36 meses con CRED Completo
9.
Atenciones enfermedades prevalentes de niñas y niños de 0 a 5 años.
10. Prevalencia y mortalidad por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
VIH/SIDA
11. Prevalencia y mortalidad por TBC
12. % de EE. SS seguros
13. Autoevaluación institucional respecto a los pilares de la modernización.
7
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3. ANALISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y/O NECESIDADES
PRIORIZADOS:
3.1 Análisis de la Demanda.
La Demanda es la necesidad expresada en los requerimientos de servicios a través de
las estadísticas de producción.
La Demanda es el resultante de sumar la realidad demográfica y socioeconómica, con la
realidad de morbilidad y mortalidad.
3.1.1 Características Geográficas
GRAFICO N° 01
8
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DISTRITO DE CHULUCANAS
Situación
Se encuentra a 59 Km. de la Provincia de Piura.
N°
de 17(Vate Manrique, Micaela Bastidas, Consuelo de Velasco,
José Carlos Mariátegui, Nuevo Amanecer, Villa Canadá,
Asentamientos
Mercado Jarrín, Pilar Nores de García, Ñacara, Inmaculada
Humanos:
Concepción, Daniel Turley, Luis de la Puente Uceda, Villa
Mercedes, Santa Rosa, 28 de Julio, Los Cocos, Las Piedritas),
y los pueblos de Huasimal y Pueblo Nuevo de Campanas.
Superficie
871.19 Km2.
Territorial:
Ubicación:
92 m.s.n.m.
Límites:
Al S : Vicús, Km. 50, Piura, Chiclayo, Lima.
Al N : Yapatera, Cruz Pampa, Fátima
Al NO : Paccha, Tambogrande, San Lorenzo, Sullana.
Al SE : Campanas, San Martín, Matanza, Morropón.
Clima:
Variado La proximidad de la región a la línea ecuatorial y la
influencia que ejercen sobre ésta los desiertos costeros y la
corriente de El Niño determinan un clima sub tropical en la
costa, con temperaturas medias anuales de 25ºC en Piura y
superiores en la zona de Talara.
La humedad atmosférica es alta durante todo el año. Las
precipitaciones son estacionarias durante el verano, con
registros promedio de 400 mm. al año.
Sin embargo, la influencia de la corriente de El Niño sobre el
ecosistema, genera algunos años períodos extraordinarios de
lluvias, habiéndose registrado volúmenes de hasta 4000 mm.,
anuales
como en el año 1983.
Es una ciudad con una
temperatura promedio anual de 24 C°.
Ruralidad:
27.6%
Topografía
El suelo es mayormente plano.
Fuente: INEI.
3.1.2 Características Sociodemográficas:







Tasa de Crecimiento
Tasa Global de Fecundidad
Esperanza de Vida al Nacer
Tasa de hombres
Tasa de Mujeres
Tasa de Mortalidad General
Tasa de Mortalidad Infantil
 Razón de Mortalidad Materna
:
:
:
:
:
:
:
:
1.3 % anual
2.8 Hijos por mujer
73.0 años
50.04 %
49.96 %
6.4 Defunciones x 1000 Hab.
19.6 x 1000 nv.
74.78 x 100,000 nv.(año 2013)
9
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
GRAFICO N° 02
POBLACION DIRECTA E INDIRECTA
HOSPITAL DE CHULUCANAS
SULLANA
FRIAS
FRIA
S
RED PIURA- CASTILLA
PACAIPAMPA
STO. DOMINGO
CHULUCANA
MORROPON
E.S.II-1 HOSPITAL CHULUCANAS
CHALACO
STA. CAT.
MOSSA
YAMANG
LALAQUI
RED HUANCABAMBA
LA MATANZA BUENOS AIRES
BIGOT
CANCHAQUE
RED BAJO PIURA
SALITRA
EL
RED HUARMACA
CHICLAYO
10
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.1.3 POBLACION:
CUADRO N° 01
ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR SEXO, SEGUN EDAD QUINQUENAL
HOSPITAL DE CHULUCANAS: 2014
GRUPOS
DE
ESTRUCTURA DE POBLACION
TOTAL
EDAD
HOMBRES
MUJERES
Nº
%
Nº
%
TOTAL
34,478
17,470
50.7
17,008
49.3
0-4
3,158
1,600
4.6
1,558
4.5
5-9
3,478
1,762
5.1
1,716
5.0
10-14
3,720
1,885
5.5
1,835
5.3
15-19
3,663
1,856
5.4
1,807
5.2
20-24
2,929
1,484
4.3
1,445
4.2
25-29
30-34
2,475
2,318
1,254
1,175
3.6
3.4
1,221
1,144
3.5
3.3
35-39
2,323
1,177
3.4
1,146
3.3
40-44
2,116
1,072
3.1
1,044
3.0
45-49
1,785
904
2.6
881
2.6
50-54
1,614
818
2.4
796
2.3
55-59
1,327
672
2.0
654
1.9
60-64
1,125
570
1.7
555
1.6
65-69
839
425
1.2
414
1.2
70-74
667
338
1.0
329
1.0
75-79
80-84
489
172
248
87
0.7
0.3
241
85
0.7
0.2
85 y +
280
142
0.4
138
0.4
Fuente: Direc. Reg. Salud Piura / OITE
11
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
GRAFICO N° 03
POBLACION ASIGNADA HOSPITAL DE CHULUCANAS
PIRAMIDE POBLACIONAL: 2014
Mujer
Hombre
0.4
85y+A
0.3
80-84A
0.2
0.7
75-79A
0.7
1.0
70-74A
1.0
1.2
65-69A
1.2
1.7
60-64A
1.6
2.0
55-59A
GRUPO QUINQUENAL
0.4
1.9
2.4
50-54A
2.3
2.6
45-49A
2.6
3.1
40-44A
3.0
35-39A
3.4
3.3
30-34A
3.4
3.3
3.6
25-29A
3.5
4.3
20-24A
15-19A
10-14A
4.2
5.4
5.2
5.5
5.3
5.1
5-9A
5.0
4.6
0-4A
7.0
6.0
5.0
4.5
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
(%) PORCENTAJE
Fuente: Direc. Reg. Salud Piura / OITE
3.1.3.1.
PIRÁMIDE POBLACIONAL
La base es menos ancha con una constricción en los dos primeros grupos quinquenales.
Los menores de 9 años representan el 19.2% de la población total, la población de 10 a 14
años representan el 10.8% y la población adulta el 62.8% y los ancianos mayores de 64
años el 7.2%.
La tendencia poblacional es a modificar lentamente la estructura, manteniéndonos en un
lento proceso de envejecimiento de la población.
12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 02
POBLACION DISTRITO DE CHULUCANAS
POBLACIÓN
TOTAL
%
Población censada
76205
100
Hombres
38127
50.0
Mujeres
38078
50.0
Población por grandes grupos de edad
76205
100
00-14
24218
31.8
15-64
46051
60.4
5936
7.8
Población por área de residencia
76205
100
Urbana
55183
72.4
Rural
21022
27.6
Población adulta mayor (60 y más años)
8170
10.7
Estado civil o conyugal (12 y más años)
57731
100
Conviviente
18734
32.5
1892
3.3
13659
23.7
2242
3.9
93
0.2
21111
36.6
65 y más
Separado
Casado
Viudo
Divorciado
Soltero
Fuente: INEI 2007
a. Características de las Viviendas y de los Servicios Básicos
El material predominante en las paredes de las viviendas es de adobe o tapia con el
54%, con paredes de ladrillo o bloque de cemento el 34%, con paredes de quincha el
8.2% y otros materiales como madera, estera, piedra con barro, piedra o sillar con cal o
cemento entre otros con el 3.7%.
En cuanto al material predominante en los pisos, el 65.6% de las viviendas sus pisos son
de tierra, seguido del 32.3% que son de cemento y el 2.1% emplearon otros materiales
como losetas, terrazos, parquet o madera pulida, madera, entablados, laminas asfálticas
entre otros.
La disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados como agua, servicios
higiénicos y electricidad se encuentra asociada con mejores condiciones de vida de la
población y de los niños en particular.
13
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
El 51.4% de viviendas tiene agua en la vivienda, el 2.3% de viviendas tiene agua fuera
de la vivienda y dentro del edificio y el 6% utiliza el agua de un pilón fuera de la vivienda.
Según la información obtenida del Censo del año 2007, indican que el 28.5% de
viviendas del Distrito de Chulucanas tienen la posibilidad de usar inodoros dentro de sus
casas, un 1.4% tienen en uso colectivo, el 39.9% usan letrinas y/o pozos sépticos y el
30.2% eliminan sus excretas en el campo, porque no tienen servicios higiénicos; esto
último ocasiona que las condiciones de salubridad sea altamente deficiente para más de
la mitad de la población del Distrito de Chulucanas.
En el Distrito de Chulucanas, casi la totalidad de pobladores cuentan con luz eléctrica
dentro de sus viviendas el 77.6% y el 22.4% no disponen de alumbrado eléctrico en sus
viviendas utilizando para alumbrarse el kerosene (mechero), y las velas, petróleo y/o gas
son los menos utilizados.
CUADRO N° 03
CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS
VIVIENDA
TOTAL
%
Régimen de tenencia
Propias totalmente pagadas
9859
55.8
Propias pagándolas a plazos
403
2.3
1453
8.2
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento
6013
34.0
Con paredes de Adobe o tapia
9553
54.0
Con paredes de Madera
345
2.0
Con paredes de Quincha
1458
8.2
105
0.6
Con paredes de Piedra con barro
40
0.2
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento
15
0.1
147
0.8
11603
65.6
5712
32.3
277
1.6
Parquet o madera pulida
9
0.1
Madera, entablados
5
0.0
Alquiladas
Material predominante en paredes
Con paredes de Estera
Otro
Material predominante en pisos
Tierra
Cemento
Losetas, terrazos
14
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
Laminas asfálticas
2
0.0
68
0.4
9081
51.4
403
2.3
1061
6.0
5031
28.5
239
1.4
7061
39.9
13723
77.6
Utiliza gas
4678
25.7
Utiliza leña
12014
66.1
11
0.1
Utiliza kerosene
154
0.8
Utiliza carbón
700
3.9
76
0.4
Otro
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de vivienda pero dentro de edificación
Pilón de uso público
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro
de la edificación
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública
HOGAR
Combustible o energía usado para cocinar
Utiliza bosta
Utiliza electricidad
Fuente: INEI .
b. Nacidos Vivos por Departamento y Grupo Etáreo
CUADRO N° 04
NACIDO VIVO - GRUPO ETAREO DE LA MADRE
DPTO/DISTRITO
PIURA
CHULUCANAS
GRUPO ETAREO
<11-17>
<18-29>
<30 A MÁS>
656
6659
3919
50
405
250
TOTAL
11234
705
15
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 05
NACIDO VIVO POR DEPARTAMENTO
DPTO./
2013
2013
2012
DISTRITO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
PIURA
649
621
684 734 765 794 810
815
924
889
591 8276 2958
CHULUCANAS
7
71
84
96
119
121
122
84
704
1
GRAFICO 04
NACIDO VIVO POR DEPARTAMENTO
CHULUCANAS - AÑO 2013
CHULUCANAS
140
120
100
80
CHULUCANAS
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
Fuente: Indicadores MINSA
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
En Piura los nacidos vivos por grupo etáreo alcanzan un total de 11,234 a nivel de
departamento y a nivel de distrito Chulucanas llega a un total de 705, siendo el mayor
número de nacidos vivos en el grupo etáreo de la madre < de 18 y > de 29 años.
En el cuadro de nacido vivo por departamento se detalla que como Distrito Chulucanas se
está observando registro de información desde el mes de Abril del 2013.
16
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
c. Nivel de Pobreza por Departamentos Seleccionados
CUARO N° 06
POBREZA POR DEPARTAMENTOS SELECCIONADOS PERU 2007-2011
AÑO
POBREZA
2007
2008
2009
2010
Pobre Extremo
11.20%
10.90%
Pobre No Extremo
31.20%
26.50%
No Pobre
57.60%
62.70%
Total
100%
100%
Fuente: ENAHO 2007-2011
Elaboración Observatorio de la Salud CIES
9.50%
24.00%
66.50%
100%
7.60%
23.10%
69.20%
100%
Sig(dif)
Sig(dif)
Sig(dif)
Sig(dif)
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
6.30%
0.220
0.003
0.000
0.000
21.50%
0.000
0.000
0.111
0.006
72.20%
0.000
0.000
0.000
0.000
100%
2011
POBREZA POR DEPARTAMENTOS SELECCIONADOS PERU 2007-2011
AÑO
POBREZA
2007
2008
Piura
Pobre Extremo
13.30%
11.30%
Pobre No Extremo
40.80%
38.20%
No Pobre
45.80%
50.60%
Total
100%
100%
Fuente: ENAHO 2007-2011
Elaboración Observatorio de la Salud CIES
2009
2010
2011
9.30%
33.10%
57.60%
100%
9.60%
34.70%
55.70%
100%
8.30%
26.80%
64.80%
100%
Sig(dif)
2007-08
0.221
0.236
0.111
Sig(dif)
2008-09
Sig(dif)
2009-10
0.218
0.089
0.037
0.454
0.318
0.315
Sig(dif)
2010-11
0.282
0.004
0.004
Si hablamos del nivel de pobreza podemos ver que en el Perú cae de 42.4% a 27.8% ,
mientras que a nivel del Departamento de Piura la pobreza cae de 54.1% a 35.1%. Sin
embargo en ambos casos el dato es solo referencial dado que no se alcanza significancia
estadística.
d. Desnutrición Crónica a Nivel Nacional, por Sexo y Departamentos Seleccionados.
CUADRO N° 07
DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS PERU 2007-2011
Prevalencia (%)
2007-08
2009
2010
Nacional
28.5
23.8
23.2
Urbano
15.6
14.2
14.1
Rural
45.7
40.3
38.8
Masculino
29.8
24.7
25.1
Femenino
25.8
22.9
21.4
Lima Metropolitana
10.5
7.5
8.6
Arequipa
12.4
12.3
Piura
29.3
23.0
22.9
En Arequipa el valor del 2011 incluye al 2010
(*) Se considera desnutrición crónica total por debajo de 2DS
Fuente, INEI; ENDES
2011
19.5
10.1
37.0
20.1
18.9
6.8
9
20.9
17
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
Comparando el periodo 2007- 2011, se observa una disminución de la desnutrición crónica
en niños menores de 5 años a nivel nacional del 28.5 al 19.5%; en el medio urbano del 15.6
al 20.1% y rural del 45.7 al 37.0%. Se destaca el aún elevado porcentaje de la población
rural infantil con desnutrición crónica.
En Lima Metropolitana la disminución ha sido del 10.5 al 6.8%; en Arequipa del 12.4 al 9.0%
y en Piura del 29.3 al 20.9%, resaltando este departamento con valores por encima al
promedio nacional en el año 2011.
e. Uso de Combustible con Mayor Frecuencia en Piura y Perú.
CUADRO N° 08
COMBUSTIBLE USADO CON MAYOR FRECUENCIA EN EL HOGAR PARA COCINAR
EN EL AREA RURAL PERU 2011
Combustible que usan
en el hogar para
cocinar
Electricidad
Gas(GLP)
PERU
AREQUIPA
PIURA
POBLACION DE
PIURA
0.00%
0.40%
0.30%
5,353.65
11.40%
46.00%
5.90%
105,288.51
8.50%
57.10%
28.10%
100%
151,686.84
1,018,978.62
501,458.83
1,784,551.00
Gas Natural
Kerosene
0.00%
Carbón
0.80%
Leña
59.30%
20.00%
Otro (*)
28.40%
33.10%
Total
100%
100%
Fuente: ENAHO 20072011
Elaboración Observatorio de la Salud CIES
A nivel de Perú el combustible más usado es la leña con el 59.30% , a nivel del departamento
de Piura el más usado también es la leña con 57.10%, seguido del carbón con 8.5% y
finalmente el gas con 5.9%.
18
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
f.
Abastecimiento de Agua en el Hogar en Perú y Departamentos Seleccionados:
CUADRO N° 09
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL HOGAR EN AREA URBANA PERU 2011
El abastecimiento de agua en su hogar procede de:
Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio
Pilón de uso público
Camión cisterna u otro similar
Pozo
Río, acequia, manantial o similar
Otra
TOTAL
Fuente: ENAHO 2007-2011
Elaboración Observatorio de la Salud CIES
PERU
AREQUIPA
79.90%
76.90%
8.90%
14.90%
1.70%
3.00%
2.30%
3.50%
1.50%
0.20%
2.70%
0.60%
3%
0.90%
100.00%
100.00%
PIURA POB.PIURA
85.20% 1,520,437.45
0.20%
3,569.10
1.50% 26,768.27
2.80% 49,967.43
2.20% 39,260.12
8.10% 144,548.63
100.00% 1,784,551.00
El abastecimiento de agua en los hogares peruanos procede de red pública dentro de la
vivienda con el 79.90%, a nivel de Piura es de 85.20%, seguido del abastecimiento de agua a
través de camión cisterna u otro similar.
g. Tipos de Conexión del Servicio Higiénico en Hogares del Perú y Departamentos
Seleccionados:
CUADRO N° 10
TIPO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO HIGIENICO EN EL HOGAR EN AREAS URBANAS PERU 2011
El servicio higiénico que tiene su hogar está conectado a:
Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio
Pozo séptico
Pozo ciego o negro, letrina
Río, acequia o canal
No tiene
TOTAL
Fuente: ENAHO 2007-2011
Elaboración Observatorio de la Salud CIES
PERU
AREQUIPA
75.70%
70.00%
8.50%
13.10%
4.10%
3.10%
6.20%
11.30%
1.30%
0.30%
4.20%
2.20%
100.00%
100.00%
PIURA POB.PIURA
68.70% 1,225,986.54
6.00% 107,073.06
17.40% 310,511.87
7.90% 140,979.53
100.00% 1,784,551.00
El 75.70% de servicio higiénico que tienen los hogares peruanos están conectados a red
pública dentro de la vivienda, seguido del 8.50% que están con red pública fuera de la
vivienda, pero dentro del edificio; mientras que en Piura el servicio higiénico de sus hogares
están conectados a red pública dentro de la vivienda, seguidamente del pozo ciego o negro/
letrina con 17.40% y buen porcentaje de la población no tiene servicio higiénico.
19
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.1.4 MORBI MORTALIDAD AÑO 2012
3.1.4.1 MORBILIDAD GENERAL:
Morbilidad es la cantidad de individuos que son considerados enfermos o víctimas de
enfermedad en un espacio y tiempo determinados. La morbilidad es, entonces, un dato
estadístico de altísima importancia para poder comprender la evolución avance o retroceso,
de alguna enfermedad, así como las razones de su surgimiento y de sus posibles
soluciones.
CUADRO N° 11
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL REGISTRADA CONSULTA EXTERNA
HOSPITAL DE CHULUCANAS AÑO 2012
N° CODIGO
DESCRIPCION
CASOS
1
k029 CARIES DENTAL
1,470
2
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
1,116
3
k021 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TEJIDOS PERIAPICALES
866
4
R509 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO
727
5
E669 OBESIDAD
619
6
E46X DESNUTRICION PROTEICOCALORICA DE GRADO MODERADO Y LEVE
600
7
Z724 RETARDO DEL DESARROLLO DEBIDO A DESNUTRICION PROTEICOCALORICA
570
8
A64X ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA
557
9
J00X RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN]
533
10
K050 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTALES
529
11
OTRAS
9,675
TOTAL
17,262
%
8.52
6.47
5.02
4.21
3.59
3.48
3.30
3.23
3.09
3.06
56.05
100
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
En el ámbito de influencia de la Unidad Ejecutora 404, durante el año 2012, se atendieron
17,262.00 consultas, ubicándose como primera causa la caries dental con 8.52% del total de
consultas externas, y en segundo lugar está la hipertensión esencial (primaria) con 6.47%,
seguidas por las enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales, con 5.02%. Siendo
el grupo etáreo de 0 a 11 años con mayor porcentaje dentro de las principales causas de
morbilidad general registrada en consulta externa.
3.1.4.2 MORBILIDAD INFANTIL
CUADRO N° 12
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD INFANTIL REGISTRADA CONSULTA EXTERNA POR SEXO
HOSPITAL CHULUCANAS AÑO 2012
N° CODIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
J00X
J209
J042
J029
J459
A090
N390
A071
B829
K590
DESCRIPCION
RINOFARINGITIS AGUDA, RINITIS AGUDA - RESFRIO COMUN
BRONQUITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
LARINGOTRAQUEITIS AGUDA
FARINGITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
Asma, no especificado
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
ITU - INFECCION VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO -BACTERIURIA ASINTOMATICA
GIARDIASIS [LAMBIASIS]
PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
ESTREŃIMIENTO - CONSTIPACION - COLICO DE GASES
OTROS
TOTAL
SEXO
TOTAL
M
F
346
352
698
174
162
336
144
178
322
124
186
310
108
156
264
106
128
234
116
36
152
52
42
94
38
54
92
40
40
80
704
876
1580
1952
2210
4162
%
16.77
8.07
7.74
7.45
6.34
5.62
3.65
2.26
2.21
1.92
37.96
100
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
20
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
Como se observa en el cuadro las principales causas de morbilidad infantil en consulta
externa se da por rinofaringitis aguda, rinitis aguda y resfrío común con 16.77%; luego por
bronquitis aguda, no especificada (8.07%). Y en último lugar está por cólico de gases,
estreñimiento con 1.92%.
3.1.4.3 MORBILIDAD MATERNA
CUADRO N° 13
MORBILIDAD MATERNO POR GRUPO ETAREO CONSULTORIOS EXTERNOS
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
TOTAL
INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL
EMBARAZO( ITU QUE AFECTA EL EMBARAZO )-BACTERIURIA EN
EL EMBARAZO
HEMORRAGIA PRECOZ DEL EMBARAZO, SIN ESPECIFICACION
0D a 11 A 12 A a 17 A 18 A a 29 A30 A a 59 A 60 A a + TOTAL
%
0
172
784
666
36
1658 100.00
0
22
82
50
0
154
9.29
0
4
34
28
0
66
3.98
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS, SIN ESPECIFICACION RPM
0
2
22
12
0
36
2.17
CISTOCELE - HERNIA VAGINAL POSTERIOR - PROLAPSO VAGINA
- DISTOPIA VAGINAL
0
0
0
14
12
26
1.57
RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS
MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA
0
4
16
4
0
24
1.45
SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO
0
8
14
0
0
22
1.33
AMENAZA DE PARTO PREMATURO
0
0
10
10
0
20
1.21
LEIOMIOMA DEL UTERO, SIN OTRA ESPECIFICACION MIOMATOSIS UTERINA
0
0
2
16
0
18
1.09
OTRAS HEMORRAGIAS UTERINAS O VAGINALES ANORMALES
ESPECIFICADAS - HUD- HEMORRAGIA UTERINA-FUNCIONALDISFUNCIONAL
0
4
12
2
0
18
1.09
SINDROME DE CERVICITIS
0
0
6
10
0
16
0.97
OTROS
0
0
128
10.37
586
47.29
520
40.17
24
2.17
1258
100.00
75.87
%
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
Las principales causas de morbilidad materna en consulta externa en el Hospital
Chulucanas son : infección no especifica da de las vías urinarias en el embarazo con
9.29%; hemorragia precoz del embarazo, sin especificación con 3.98% y en tercer lugar
ruptura prematura de membranas, sin especificación
con 2.17%.
El grupo etáreo con
mayor porcentaje en morbilidad materna es de 18 a 29 años con 47.29% luego de 30 a 59
años con 40.17%.
21
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 14
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA REGISTRADA EN EMERGENCIA
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
N° CODIGO
DESCRIPCION
1 O47.9 PRODROMOS DE PARTO - FALSO TRABAJO DE PARTO, SIN OTRA ESPECIFICACION
2 O47.0 AMENAZA DE PARTO PREMATURO
3 O06.4 ABORTO NO ESPECIFICADO, INCOMPLETO, SIN COMPLICACION - ABORTO INCOMPLETO
4 O20.0 AMENAZA DE ABORTO
5 O23.4 INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS URINARIAS EN EL EMBARAZO-BACTERIURIA EN EL EMBARAZO
6 O14.9 PRE-ECLAMPSIA NO ESPECIFICADA
7 O21.0 EMESIS GRAVIDICA - HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE O NO ESPECIFICADA
8 O14.1 PREECLAMPSIA SEVERA
9 O36.4 ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA/MUERTE FETAL / OBITO FETAL
10 O02.9 EMBARAZO ANEMBRIONADO - PRODUCTO ANORMAL DE LA CONCEPCION, NO ESPECIFICADO
11
OTROS
TOTAL
N°
1887
212
130
64
24
21
19
15
12
11
3192
5587
%
33.77
3.79
2.33
1.15
0.43
0.38
0.34
0.27
0.21
0.20
57.13
100
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
Mientras que por emergencia las principales causas de morbilidad materna se da por falso
trabajo de parto sin otra especificación 33.77%, luego se da por amenaza de parto
prematuro con 3.79%, y por aborto no especificado, incompleto sin complicación con 2.33%.
CUADRO N° 15
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA REGISTRADA EN HOSPITALIZACION
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
N° CODIGO
DESCRIPCION
N°
%
1 O80.9 PARTO UNICO ESPONTANEO SIN OTRA ESPECIFICACION
913 57.21
2 O23.1 INFECCION DE LA VEJIGA URINARIA EN EL EMBARAZO
86
5.39
O06.4 ABORTO NO ESPECIFICADO, INCOMPLETO, SIN COMPLICACION - ABORTO INCOMPLETO
113 7.08
O82.0 PARTO POR CESAREA ELECTIVA
64
4.01
O20.0 AMENAZA DE ABORTO
37
2.32
O62.0 CONTRACCIONES PRIMARIAS INADECUADAS
22
1.38
3 O02.9 EMBARAZO ANEMBRIONADO - PRODUCTO ANORMAL DE LA CONCEPCION, NO ESPECIFICADO 19
1.19
4 O21.0 EMESIS GRAVIDICA - HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE O NO ESPECIFICADA
19
1.19
5 O47.1 FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MƒS SEMANAS COMPLETAS DE GESTACION
19
1.19
6 O73.1 RETENCION DE FRAGMENTOS DE LA PLACENTA O DE LAS MEMBRANAS, SIN HEMORRAGIA
17
1.07
11
OTROS
287 17.98
TOTAL
1596 100.00
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
En el servicio de hospitalización la principal causa de morbilidad materna es por parto único
espontáneo sin otra especificación con un alto porcentaje (57.21%), y la última causa es por
retención de fragmentos de placenta o de las membranas sin hemorragia con 1.07%.
22
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.1.4.4 MORBILIDAD EN EMERGENCIA
CUADRO N° 16
MORBILIDAD GENERAL-EMERGENCIA
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
CAPITULO
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA
SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
CAUSAS EXTREMAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO
CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y OTROS TRASTORNOS Q AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD
TUMORES(NEOPLASIAS)
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
TOTAL
TOTAL %
2751 32.47
1657 19.56
959
11.32
944
11.14
419
4.95
400
4.72
265
3.13
243
2.87
249
2.94
156
1.84
103
1.22
80
0.94
57
0.67
48
0.57
33
0.39
31
0.37
30
0.35
21
0.25
12
0.14
11
0.13
4
0.05
8473 100.00
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
En el presente cuadro se observa que la principal causa de Morbilidad en el servicio de
Emergencia en el año 2012 en el Hospital Chulucanas es por embarazo, parto y puerperio,
con un peso porcentual de 32.47% (2751 casos), en segundo lugar por traumatismos,
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa con 19.56% (1657
casos). En tercer lugar están las enfermedades del sistema respiratorio (14%), con 981
casos. Y en último lugar están las enfermedades del sistema nervioso con el 1% (36 casos).
23
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.1.4.5 MORBILIDAD EN EGRESOS HOSPITALARIOS
CUADRO N° 17
MORBILIDAD GENERAL-EGRESOS HOSPITALARIOS
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
CAPITULO
TOTAL
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
1566
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
269
ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO
197
ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO
178
CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL
166
SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE
145
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA
131
CAUSAS EXTREMAS DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD
126
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO
113
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS
73
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y EL TEJIDO SUBCUTÁNEO
60
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO
47
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO
18
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
16
ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y OTROS TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA INMUNIDAD
14
TUMORES(NEOPLASIAS)
4
ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONECTIVO
4
MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS
4
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS DE SALUD
3
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS
2
TOTAL
3136
%
49.94%
8.58%
6.28%
5.68%
5.29%
4.62%
4.18%
4.02%
3.60%
2.33%
1.91%
1.50%
0.57%
0.51%
0.45%
0.13%
0.13%
0.13%
0.10%
0.06%
100%
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
Entre la principales causas de morbilidad de egresos hospitalarios tenemos el falso trabajo
de parto con 1,566 egresos, ocupando el primer lugar (49.94%), seguido de ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias con 269 egresos (8.58%).
24
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.1.4.6 MORTALIDAD GENERAL
CUADRO N° 18
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL
HOSPITAL CHULUCANAS - AÑO 2012
N° CODIGO
1 A41.9
2 J96.0
3 P36.9
4 A15.1
5 I46.9
6 J18.9
7 J44.9
8 K70.3
9 P03.5
10 P24.0
11 Q03.9
12 R04.9
13 P073
14 R57.1
TOTAL
DESCRIPCION
CASOS % TASA X 10000 HAB.
SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA
3
15.79
9.85
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA
3
15.79
9.85
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA
2
10.53
6.56
TUBERCULOSIS DEL PULMON, CONFIRMADA UNICAMENTE POR CULTIVO
1
5.26
3.28
PARO CARDIACO, NO ESPECIFICADO
1
5.26
3.28
Neumonía, no especificada
1
5.26
3.28
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada
1
5.26
3.28
Cirrosis hepática alcohólica
1
5.26
3.28
Feto y recién nacido afectados por parto precipitado
1
5.26
3.28
Aspiración neonatal de meconio
1
5.26
3.28
Hidrocéfalo congénito, no especificado
1
5.26
3.28
Hemorragia de las vías respiratorias, no especificada
1
5.26
3.28
RN PRE TERMINO - FETO PREMATURO
1
5.26
3.28
Choque hipovolémico
1
5.26
3.28
19
100
62.36
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
Como se observa en el cuadro durante el año 2012 en el Hospital de Chulucanas se han
registrado 19 muertes siendo las principales causas septicemia, no especificada e
insuficiencia respiratoria crónica con 15.79%; seguido de sepsis bacteriana del recién
nacido, no especificada con 10.53% y por diferentes causas con 5.26%.
3.1.4.7 MORTALIDAD INFANTIL
CUADRO N° 19
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
N° CODIGO
1 J96.0
2 A41.9
3 P36.9
4 I46.9
5 P03.5
6 P24.0
7 Q03.9
8 P073
TOTAL
DESCRIPCION
CASOS % TASA X 10000 HAB.
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A GUDA
3 23.08
9.85
SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA
3 23.08
9.85
SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO, NO ESPECIFICADA
2 15.38
6.56
PARA CARDIACO, NO ESPECIFICADO
1 7.69
3.28
FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADOS POR PARTO PRECIPITADO
1 7.69
3.28
ASPIRACION NEONATAL DE MECONIO
1 7.69
3.28
HIDROCEFALO CONGENITO, NO ESPECIFICADO
1 7.69
3.28
RN PRE TERMINO - FETO PREMATURO
1 7.69
3.28
13
100
42.66
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
De las muertes ocurridas en el Hospital de Chulucanas, el 68% corresponden a mortalidad
infantil, teniendo como primera causa de morbilidad la insuficiencia respiratoria aguda y
septicemia no especificada con 23.08%, la segunda causa es por sepsis bacteriana del
recién nacido, no especificada con 15.38% y por diferentes causas 7.69%.
25
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.1.4.8 MORTALIDAD MATERNA
No se han registrado muertes maternas durante el año 2012.
3.1.4.9 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS - CONSULTA EXTERNA
CUADRO N° 20
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
A. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA
Grupo de Edad
<29 días
29 a 59d
2 - 11M
1-4A
5 - 11A
Total
36
76
519
696
307
1,634
5
8
106
109
49
277
a. NEUMONIA COMPLICADA
1
0
6
15
4
26
b. NEUMONIA NO COMPLICADA
0
0
0
0
0
0
c. SOBA o ASMA
4
8
100
94
45
251
31
68
413
587
258
1,357
0
0
0
1. TOTAL DE CASOS IRA ( 1 + 2 )
1.1
1.2
Nº CASOS IRA COMPLICADA ( A+B+C)
Nº CASOS IRA NO COMPLICADA (A+B+C)
a. FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA
b. OTITIS MEDIA AGUDA
0
0
0
8
9
17
c. RESFRIO, FARINGITIS VIRAL, BRONQUITIS, ETC
31
68
413
579
249
1,340
2. TOTAL DE CASOS IRA COMPLICADAS HOSPITALIZADAS
0
0
0
0
0
0
3. Nº DE CASOS DE IRA COMPLICADA REFERIDOS
0
0
0
0
0
0
4. CONTROL DE SEGUIMIENTO DE NEUMONIA LAS 48 HORAS
0
0
0
0
0
0
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
La mayor cantidad de casos atendidos por consulta externa de IRAS se dan en el grupo
etáreo de 1 a 4 años de edad con 587 casos de IRA no complicada y 109 casos de IRA
complicada que representa un peso porcentual de 42.6% del total de casos, seguido del
grupo etáreo de 2 a 11 meses de nacido con la atención de 307 casos cuyo % es de 18.8%.
En el año 2012, se reportaron 1,634 casos de IRAS y el 83.04% corresponden a casos de
IRA no complicada con 1,357 casos y la diferencia (277) a casos de IRA complicada.
3.1.4.10 ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS -
AÑO 2012 - CONSULTORIO
EXTERNO :
CUADRO N° 21
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
B. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
Grupo de Edad
<1A
1-4A
5 -11 A
Total
107
178
34
319
104
169
34
307
b. SOSPECHOSO DE COLERA S/DESHIDRATACION
0
0
0
0
c. DISENTERIA S/DESHIDRATACION
3
9
0
12
d. DIARREA PERSISTENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
a. ACUOSA AGUDA C/DESHIDRATACION
0
0
0
0
b. SOSPECHOSO DE COLERA C/DESHIDRATACION
0
0
0
0
c. DISENTERIA C/DESHIDRATACION
0
0
0
0
d. ACUOSA AGUDA C/DESHIDRATACION C/SHOCK
0
0
0
0
e. SOSPECHOSO DE COLERA C/DESHIDRATACION C/SHOCK
0
0
0
0
f. DISENTERIA C/DESHIDRATACION C/SHOCK
0
0
0
0
0
0
0
0
1. EDA SIN COMPLICACION
a. ACUOSA AGUDA S/DESHIDRATACION
2. EDA COMPLICADA
3. HOSPITALIZADOS POR EDA
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
26
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
En el año 2012 por consultorio externo se han atendido 319 casos de EDA sin complicación
de los cuales el 55.80% pertenece al grupo etáreo de 1 a 4 años de edad; le siguen la
atenciones del grupo etáreo de menores de 1 año de edad con 33.54%, luego las
atenciones de niños de 5 a 11 años de edad con 10.66%.
3.1.4.11 ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS - AÑO 2012 - EMERGENCIA:
CUADRO N° 22
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS - SERVICIO DE EMERGENCIA
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
ENFERMEDAD
MES
DIARREICA AGUDA- ENERO
FEBRERO
MARZOABRILMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTB. NOVB. DICB. ANUAL
<1A
6
2
6
3
0
0
3
2
4
4
4
9
43
1-4A
1
7
10
4
0
1
2
8
9
17
9
8
76
5 -11 A
1
3
2
3
1
0
0
3
2
2
5
1
23
TOTAL
8
12
18
10
1
1
5
13
15
23
18
18
142
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
Mientras que por emergencia se atendieron 142 casos, teniendo el mayor porcentaje de
atendidos el grupo etáreo de 1 a 4 años de edad., luego los niños menores de 1 año, y
finalmente los niños de 5 a 11 años.
3.1.4.12 ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS - AÑO 2012 - HOSPITALIZACION
CUADRO N° 23
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS - SERVICIO DE HOSPITALIZACION
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
ENFERMEDAD
MES
DIARREICA AGUDAENERO
FEBRERO
MARZOABRILMAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTB. NOVB. DICB. ANUAL
EDA
<1A
1
1
4
1
1
1
1
3
2
5
2
1
23
1-4A
0
5
7
4
1
2
2
1
4
12
8
1
47
5 -11 A
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
4
TOTAL
1
6
13
6
2
3
3
4
6
17
11
2
74
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
En hospitalización se da el mismo comportamiento de atendidos por grupo etáreo en primer
lugar están los atendidos de 1 a 4 años de edad, luego los niños menores de 1 año, seguido
de los niños de 5 a 11 años de edad.
27
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.2 ANALISIS DE LA OFERTA
El análisis de la situación de salud es una herramienta fundamental para la planificación y la
gestión de los servicios de salud, para la priorización de los principales problemas, así como
para la definición de estrategias interinstitucionales que vulneren estos daños priorizados. El
enfoque integral del análisis de situación de salud, facilita el conocimiento y análisis del perfil
epidemiológico, los factores que la determinan y la oferta de salud que intenta controlar
estos problemas de salud en una determinada población.
Con estos insumos; de un lado, la información de la oferta necesaria para atender la
demanda priorizada, y de otro lado, la oferta optimizada, se puede realizar un balance de
ambos, en busca de reducir las brechas existentes, que conduzcan a decisiones que
mejoren la gestión.
3.2.1 PRODUCCION DEL HOSPITAL:
3.2.1.1 ATENCION EN CONSULTA EXTERNA
Durante el año 2012 en el Hospital de Chulucanas el mayor porcentaje de atendidos se dio
en el servicio de enfermería con 45.91%, seguido de las cuatro especialidades básicas
como son medicina, pediatría cirugía y ginecología con 14.25%, y en tercer lugar
odontología general. Téngase en cuenta que los atendidos incluye a los pacientes nuevos
más re ingresantes. Mientras que las atenciones son los pacientes nuevos, re ingresantes y
continuadores siendo igualmente el servicio de enfermería quien ocupa el primer lugar en
atenciones con el 42.72%, en segundo lugar está el servicio de obstetricia con el 24.72% y
finalmente las cuatro especialidades básicas con 12.18%
28
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 24
NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES POR SERVICIO
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
TOTAL
%
CODIGO
UNIDADES PRESTADORAS DE SALUD
ATEND ATENC ATEND ATENC
300301 CIRUGIA
510
892
2.42
1.50
301101 ENFERMEDADES INFECCIOSAS / INFECTOLOGÍA
296
1,120
1.41
1.88
301102 ENFERMEDADES METAXENICAS Y OTRAS TRANSMITIDAS POR VECTORES
37
338
0.18
0.57
ENFERMERIA
9,661 25,450
45.91 42.72
301203 ENFERMERIA
301204 INMUNIZACIONES
302301 ATENCION BASICA PARA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
301501 ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
303707 NEONATOLOGÍA
301202 CRECIMIENTO Y DESARROLLO
302601 MEDICINA ONCOLOGICA
302304 ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE
303401 ATENCION BASICA SALUD OCULAR
303712 PEDIATRIA
708
2,229
3.36
3.74
303802 PSICOLOGIA
827
1,233
3.93
2.07
301605 GINECOLOGIA
426
1,839
2.02
3.09
302201 MEDICINA REHABILITACION
109
499
0.52
0.84
302303 MEDICINA GENERAL
1,354
2,298
6.43
3.86
302401 MEDICINA INTERNA
59
95
0.28
0.16
302802 CONSULTORIO CONTROL TUBERCULOSIS
597
1,087
2.84
1.82
302803 NEUMOLOGÍA
61
88
0.29
0.15
303101 NUTRICION
1,044
1,695
4.96
2.85
303203 OBSTETRICIA
1,649 14,722
7.84 24.72
303304 ODONTOLOGIA GENERAL
2,093
3,295
9.95
5.53
304101 UROLOGIA
301502 GERIATRÍA
300201 CARDIOLOGIA
152
225
0.72
0.38
101701 SERVICIOS SOCIAL
1,461
2,462
6.94
4.13
TOTAL GENERAL ...
21,044 59,567 100.00 100.00
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
3.2.1.2 ATENCION EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
En el año 2012 se realizaron 3038 radiografías, siendo las más realizadas las de tórax,
luego las de cráneo y columna; mientras que en el año 2011 se realizaron 2,192
radiografías, teniendo una variación porcentual de un año a otro de 39%, es decir
a
mejorado la producción del año 2012 en relación al 2011.
29
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO Nº 25
TIPO DE RADIOGRAFIAS SEGUN MES
HOSPITAL DE CHULUCANAS AÑO 2012
MES
TIPO RADIOGRAFIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN
TORAX
84
62
85
76
94
90
CRANEO
41
44
39
10
33
25
COLUMNA
33
35
35
12
23
26
MIEMBOR SUPERIOR
34
33
26
15
9
21
MIEMBRO INFERIOR
47
50
44
30
37
48
ABDOMINAL
3
4
7
1
3
5
TOTAL
242 228 236 144 199 215
7.97 7.50 7.77 4.74 6.55 7.08
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
JUL AGO SET OCT
84
103
87
112
51
33
49
57
52
48
54
36
21
52
21
30
42
64
41
88
11
13
15
8
261 313 267 331
8.59 10.30 8.79 10.90
NOV DIC TOTAL
102
69
1048
64
42
488
66
55
475
29
43
334
51
60
602
14
7
91
326 276
3038
10.73 9.08 100.00
%
34%
16%
16%
11%
20%
3%
100%
GRAFICO 05
TIPO DE RADIOGRAFIAS
HOSPITAL DE CHULUCANAS – AÑO 2012
3%
20%
34%
Tórax
Craneo
Columna
Miembro Superior
11%
Miembro Inferior
Abdominal
16%
16%
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
En el año 2012 se registraron 1,406 ecografías, siendo la ecografía obstétrica de mayor
producción (1,229) que representa el 87.41% y las de menor porcentaje son la ecografía
hepática y mamaria con 0.07%. En el año 2011 se realizaron 1,548 ecografías, la producción
bajó en 9%.
30
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 26
TIPO DE ECOGRAFIAS SEGÚN MES
HOSPITAL DE APOYO DE CHULUCANAS - AÑO 2012
TIPO DE ECOGRAFIA
ENE FEB MAR ABR
ECOG.GINECOLOGICA
1
4
4
5
ECOG. OBSTETRICA
79 112 74 106
ECOG. RENAL
3
0
0
0
ECOG. ABDOMINAL
8
3
0
2
ECOG. HEPARICA
0
0
0
0
ECOG. PELVICA
1
1
0
1
ECOG. MAMARIA
0
0
0
0
PROSTATICA/TESTICULAR
0
0
0
1
PARTES BLANDAS
0
0
0
0
TOTAL
92 120 78 115
%
6.54 8.53 5.55 8.18
MAY
2
126
1
0
0
0
0
1
0
130
9.25
MES
JUN JUL
3
100 126
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
103 147
7.33 10.46
AGO SET
2
4
123 98
2
3
5
0
0
1
0
0
1
7
5
0
0
138 113
9.82 8.04
TOTAL
OCT NOV DIC
3
1
9
38
101
86
98 1229
3
8
9
26
5
12
13
56
0
1
0
1
1
0
6
11
0
0
0
1
4
3
7
44
0
0
0
0
117 111 142 1406
8.32 7.89 10.10 100.00
%
2.70
87.41
1.85
3.98
0.07
0.78
0.07
3.13
0.00
100.00
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
3.2.1.3 PRODUCCION EN EL SERVICIO DE LABORATORIO:
En el servicio de laboratorio en el año 2012, se atendieron 83,169 análisis, tal como se
muestra en cuadro siguiente: teniendo el mayor porcentaje de producción los que pertenecen
al grupo de hematología con 37.5%, como son hematocrito(28.2%); hemograma completo
(26%); grupo sanguíneo y factor VIH (24%). Luego se han tomado análisis en bioquímica
con un valor porcentual de 21.2% a este grupo pertenecen los análisis de glucosa(49.19%),
creatinina(14.31%) y urea (9.21%). La producción de análisis de laboratorio en el año 2011
fue de 82,206, su variación de un año a otro no ha sido significativa solo se ha incrementado
en un 1% aproximadamente.
31
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 27
ANALISIS DE LABORATORIO
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
TIPO DE ANALISIS
HEMATOGRAFIA
TRANSFUSION SANGUINEA
HEMOGRAMA SIMPLE
HEMOGRAMA COMPLETO
HEMATOCRITO
HEMOGLOBINA
RECUENTO DE RETICULOSITOS
TEST DE COOMBS
TIEMPO DE COAGULACION Y SANGRIA
TIEMPO DE PROTROMBINA
GASES Y ELECTROLITOS
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION
GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH
SEROLOGIA (INMUNOLOGIA)
AGLUTINACIONES FEBRILES
ELISA HIV
HEPATITIS B
R.P.R.
P.C.R.
FACTOR REUMATOIDEO
A.S.O. LATEX
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA
BIOQUÍMICA
GLUCOSA
ACIDO URICO
COLESTEROL TOTAL
COLESTEROL HDL
COLESTEROL LDL
UREA
T.G.O.
T.G.P.
BILIRRUBINAS
TRIGLICERIDOS
CREATININA
PROTEINAS 24 HORAS
PROTEINAS TOTALES
GLICEMIA
UROLOGÍA
ORINA COMPLETA
TEST DE EMBARAZO (HCG)
COPROLOGÍA
EXAMAEN DE PARASITOLOGIA
TEST DE GRAHAM
REACCION INFLAMATORIA
TAKAMI
THEVENON
TEST DE FERN(HELECHO)
PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD (CRUZADAS)
RECUENTO DE PLAQUETAS
GOTA GRUESA (MALARIA)
BACILOSCOPIA (TBC)
LIQUIDO PLEURAL
SECRECION VAGINAL
AMILASA
KOH
DESCARTE DE LESHMANIA
ROTA VIRUS
LAMINA PERIFERICA
MOCOFECAL
MICROBIOLOGÍA
GRAM
RASPADO DE PIEL
UROCULTIVO
OTROS
LIQUIDO CEFALORAQUIDEO
TOTAL ANALISIS Y/O EXAMENES
ANUAL
TOTAL
%
31210
37.5
2
0.0
0
0.0
8151
26.1
8789
28.2
1294
4.1
0
0.0
203
0.7
4618
14.8
452
1.4
132
0.4
68
0.2
7501
24.0
7114
8.6
495
6.96
778
10.94
149
2.09
3872
54.43
1162
16.33
262
3.68
143
2.01
253
3.56
17627
21.2
8670
49.19
795
4.51
593
3.36
300
1.70
216
1.23
1624
9.21
848
4.81
393
2.23
1050
5.96
469
2.66
2522
14.31
116
0.66
31
0.18
0
0.00
10110
12.2
9453
93.50
657
6.50
17108
20.6
2116
12.37
282
1.65
1030
6.02
281
1.64
149
0.87
966
5.65
13
0.08
6607
38.62
619
3.62
2267
13.25
18
0.11
0
0.00
369
2.16
38
0.22
154
0.90
257
1.50
1942
11.35
0
0.00
0
0.0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.0
0
0.00
83169
100
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
32
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.2.1.4 PRODUCCION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS:
CUARO N° 28
TIPOS DE OPERACIONES SEGÚN MES
HOSPITAL DE CHULUCANAS AÑO 2012
MES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
TIPO DE OPERACIÓN
%
GRADO
APENDICEPTOMIA
12
7
3
1
1
1
2
2
29
4.88
B
COLICISTECTOMIA
5
1
1
1
8
1.35
B
EXTRACCION DIU
1
1
0.17
B
CESAREA
36
41
27
27
39
20
34
33
33
27
29
37
383
64.48
C
FISTULOTOMIA
1
1
2
0.34
C
LEGRADO
15
16
7
10
11
11
6
14
11
5
12
11
129
21.72
C
QUISTECTOMIA
1
1
1
2
5
0.84
C
BTB - VASECTOMIA
1
1
0.17
D
FRACTURA TIBIA Y PERONE
1
1
0.17
D
HERNIOPLASTIA
8
1
6
3
2
4
24
4.04
D
HIPERPLASIA
1
1
0.17
D
CATARATA
9
9
1.52
MIOMATOSIS UTERO
1
1
0.17
TOTAL
64
72
39
39
50
45
46
50
44
43
50
52
594
100%
%
10.77 12.12 6.57 6.57 8.42 7.58 7.74 8.42 7.41 7.24 8.42 8.75
100%
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
El número de intervenciones quirúrgicas realizadas en el año 2012 fueron de 594, la mayoría
de ellas (64.48%) corresponden a cesáreas, luego legrados (21.72%), y en tercer lugar está
apendicetomía con 4.88%. Si comparamos esta producción con el año 2011 podemos notar
que ha disminuido en un 38% de un año en relación al otro.
GRAFICO 06
TIPO DE OPERACIONES
HOSPITAL DE CHULUCANAS – AÑO 2012
QUISTECTOMIA
0.84
MIOMATOSIS UTERO
0.17
LEGRADO
21.72
0.17
HIPERPLASIA
HERNIOPLASTIA
4.04
FRACTURA TIBIA Y PERONE 0.17
FISTULOTOMIA
0.34
EXTRACCION DIU
0.17
COLICISTECTOMIA
1.35
CESAREA
1.52
CATARATA
BTB - VASECTOMIA
APENDICEPTOMIA
TIPO DE OPERACIÓN AÑO 2012
64.48
0.17
4.88
0.00 10.00
20.00 30.00
40.00 50.00
60.00 70.00
Fuente: Unidad de Estadística e Informática.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico.
33
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.2.2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
El Hospital cuenta con un área de 25,780.50 m², de los cuales están construidos 2652 m². En
el año 2007 se inició la ejecución del Proyecto de “Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento
del Hospital de Chulucanas”, el cual contiene una construcción de 2,271.83 m2,
comprendiendo la construcción de las Unidades de: Emergencia, Hospitalización, Gineco,
Quirúrgico, así como una Capilla, un Auditorio y un Incinerador.
CUADRO Nº 29
INFRAESTRUCTURA SANITARIA POR TIPO DE PROPIEDAD
HOSPITAL DE CHULUCANAS
INFRAESTRUCTURA
TOTAL
Área del Terreno con Titulo
25780.50 m²
Área Construida del Hospital
2,652.00 m²
Área Construida con el Proyecto 2007
2271.83 m²
Total Área de Terreno Libre
20856.67 m²
FUENTE: Equipo de Patrimonio – Hospital de Chulucanas.
3.2.3 EQUIPAMIENTO MÉDICO
3.2.3.1 EQUIPO MEDICO
Los activos No financieros adquiridos en Equipos médicos asciende a un monto de S/.
832.968.36 ns, con lo cual permitirá equipar el Servicio de Emergencia, Hospitalización,
Centro Obstétrico, Quirúrgico así como Odontología y Rehabilitación física, equipos
destinado fundamentalmente para la parte recuperativa y de rehabilitación del paciente
externo, emergencia, hospitalización y de intervención quirúrgica.
3.2.3.2 MOBILIARIO MEDICO
Los equipos adquiridos permitirán particularmente implementar los nuevos ambientes de
hospitalización y de emergencia; los termos se utilizaran para reforzar las actividades
extramurales en la protección del niño con vacunas, las sillas de ruedas para reponer en el
servicio de emergencia y las mesas de parto para el centro Obstétrico en razón de ser la
atención de partos una de las principales demandas de la población alto piurana, dicha
inversión social es de S/. 50,350 (12.35%).
34
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.2.4 RECURSOS HUMANOS: relaciona el número de profesionales a una tasa poblacional
(por mil habitantes).
CUADRO N° 30
PERSONAL POR TIPO DE NIVEL Y CONDICION
E.S.II-1 HOSPITAL CHULUCANAS
NIVEL
NOMBRADOS CONTRATADOS DESTACADOS TOTAL
PROFESIONALES
64
48
13
125
TECNICOS
63
45
13
121
AUXILIARES
16
7
13
36
TOTAL
143
100
39
282
%
51
35
14
%
44
43
13
100
100
Fuente: Equipo de Personal
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
Como se puede observar el mayor porcentaje de trabajadores son de nivel profesional (44%),
el segundo lugar lo ocupan los técnicos (43%), y los auxiliares ocupan el tercer lugar con
13%. Asimismo el 51% de los trabajadores del hospital están en condición de nombrados, el
35% como contratado y el 14% como destacados.
GRAFICO N° 07
PERSONAL DEL HACH POR TIPO DE CONTRATO Y NIVEL
HOSPITAL DE CHULUCANAS – AÑO 2012
70
64
63
60
48
50
45
40
30
20
18
16
13
7
10
2
0
NOMBRADOS
PROFESIONALES
CONTRATADOS
TECNICOS
DESTACADOS
AUXILIARES
Fuente: Equipo de Personal
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
35
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.2.5 AMBIENTES PARA LA ATENCION:
El Hospital Chulucanas está categorizado como Nivel II -1, cuenta con los siguientes
servicios, unidades y equipos tanto en la parte asistencial como administrativa:
CUADRO Nº 31
SERVICIOS OFERTADOS
HOSPITAL DE CHULUCANAS – AÑO 2012
SERVICIOS FINALES
Medicina Adultos
Medicina Niños
Pediatría
Cirugía General
CONSULTA
EXTERNA
Gineco – Obstetricia
Dental
Psicología
Rehabilitación
EMERGENCIA
Emergencia 24 horas
Médico - Quirúrgico
Ginecología
HOSPITALIZACION Obstetricia
Neonatología
Pediatría
Área materna
Salud Reproductiva
Nutrición
MEDICINA
PREVENTIVA
Salud Ambiental
Programa de TBC
Salud Niño
SERVICIOS INTERMEDIOS
Centro quirúrgico
Centro obstétrico
Anestesiología
Esterilización
Farmacia
Enfermería
Rehabilitación
Dx por imágenes
Laboratorio clínico
Epidemiología
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Dirección
Unidad Planeamiento Estratégico
Administración
Personal
Logística
01
01
01
01
02
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
36
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
Patrimonio
Almacén
Admisión
Economía
Estadística e Informática
Servicios generales
Mantenimiento
01
01
01
01
01
01
01
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
3.2.6 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA INSTITUCION:
El Hospital de Chulucanas se encuentra organizado de la siguiente manera.
CUADRO N° 32
ORGANIGRAMA DEL HACH
ORGANO DE DIRECCIÓN.
Dirección.
ORGANO DE CONTROL.
Órgano de Control Institucional.
ORGANOS DE ASESORIA.
Unidad de Planeamiento Estratégico.
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.
ORGANOS DE APOYO.
Unidad de Administración.
Unidad de Estadística e Informática.
Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.
ORGANOS DE LÍNEA.
Servicio de Medicina.
Servicio de Cirugía y Anestesiología.
Servicio de Pediatría.
Servicio de Gineco-Obstetricia.
Servicio de Odontoestomatología.
Servicio de Enfermería.
Servicio de Emergencia.
Servicio de Apoyo al Diagnóstico.
Servicio de Apoyo al Tratamiento.
Fuente y Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
37
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
3.2.7 FINANCIAMIENTO
El presupuesto institucional de apertura en el año 2012 por la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios fue de S/.5’840,202.00 nuevos soles y un
modificado de S/.9’643,053.00 Nuevos Soles lo que significó un incremento de 65.12%
del presupuesto inicial de apertura; al mes de Diciembre se logró ejecutar
S/.9’486,698.04 nuevos soles que representa el 98% del total transferido por esta
fuente. Por Recursos Directamente Recaudados el monto aprobado en el presupuesto
institucional modificado es de S/.805,808.00 nuevos soles y lo ejecutado es
S/.500,722.80 nuevos soles que representa el 77% del PIM.
Mientras que por
Donaciones y Transferencias el PIM es de S/.506,422.00 nuevos soles y lo ejecutado
S/.337,670.46 nuevos soles que representa el 67% del modificado.
CUADRO N° 33
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO A NIVEL DE DEVENGADO
HOSPITAL CHULUCANAS - AÑO 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA
PIM
%PIM DEVENGADOS %AVANCE SALDO PSPTAL
6,646,010.00 10,800,367.00 100% 10,325,091.30
96%
475,275.70
RECURSOS ORDINARIOS
5,840,202.00 9,643,053.00 89% 9,486,698.04
98%
156,354.96
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
4,271,644.00 4,691,500.00 49% 4,691,436.12
100%
63.88
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 15,000.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS
1,513,558.00 3,099,341.00 32% 3,087,556.39
100%
11,784.61
OTROS GASTOS
19,288.00 0%
19,287.46
100%
0.54
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
40,000.00 1,832,924.00 19% 1,688,418.07
92%
144,505.93
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
805,808.00 650,892.00 6% 500,722.80
77%
150,169.20
BIENES Y SERVICIOS
785,808.00 625,642.00 96% 492,391.80
79%
133,250.20
OTROS GASTOS
950.00 0%
950.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
20,000.00 24,300.00 4%
8,331.00
34%
15,969.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0.00 506,422.00 5% 337,670.46
67%
168,751.54
BIENES Y SERVICIOS
0.00 498,252.00 98% 336,855.46
68%
161,396.54
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.00
8,170.00 2%
815.00
10%
7,355.00
Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
En el cuadro se puede observar que del 100% del presupuesto asignado el 89% es por
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; el 6% por Recursos Directamente
Recaudados y el 5% por Donaciones y Transferencias.
Asimismo por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios el 49% corresponde a
la Genérica de Gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales; el 32% a Bienes y
Servicios y el 19% a Adquisición de Activos No Financieros.
38
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
Por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el 96% es por la
Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios y el 4% por Adquisición de Activos No
Financieros.
Y por Donaciones y Transferencias el 98% del presupuesto asignado es en la Genérica
de Gastos 2.3 Bienes y Servicios y el 2% por Adquisición de Activos No Financieros.
CUADRO N° 34
RECAUDACION DE INGRESOS (RDR)
HOSPITAL DE CHULUCANAS - AÑO 2012
UNIDAD EJECUTORA
PIM
RECAUDADO SALDO
404 HOSPITAL CHULUCANAS 815,959.00
533,017.62 282,941.38
%
100.00
65.32
34.68
Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
La recaudación de ingresos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente
Recaudados en el año 2012 fue de S/. 533,017.62 Nuevos Soles, es decir representa
el 65.32% del Presupuesto Asignado a la Unidad Ejecutora.
39
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 35
EJECUCION DE DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL
HOSPITAL CHULUCANAS AÑO 2012
FTE GEN.
AÑO PROG. FTO. GAST
PIM
TOTAL
10,800,367.00
SUBTOTAL PAN
2,185,915.00
2012 PAN
RO
23
635,625.00
2012 PAN
RO
21 1,052,808.00
2012 PAN
RO
26
402,763.00
2012 PAN
RDR
23
29,901.00
2012 PAN
DYT
23
58,578.00
2012 PAN
DYT
26
6,240.00
SUBTOTAL MN
3,468,689.00
2012 MN
RO
21 1,245,234.00
2012 MN
RO
23
767,114.00
2012 MN
RO
26 1,126,063.00
2012 MN
RDR
23
15,500.00
2012 MN
DYT
23
314,778.00
SUBTOTAL TBC/VIH
255,100.00
2012 TBC/VIHRO
23
155,040.00
2012 TBC/VIHRO
26
99,933.00
2012 TBC/VIHDYT
23
127.00
SUBTOTAL METAX.
173,835.00
2012 METAX RO
21
40,671.00
2012 METAX RO
23
41,432.00
2012 METAX RO
26
91,038.00
2012 METAX DYT
23
694.00
SUBTOTAL TRASM.
459,213.00
2012 TRASM.RO
21
160,696.00
2012 TRASM.RO
23
213,602.00
2012 TRASM.RO
26
83,629.00
2012 TRASM.DYT
23
1,286.00
SUBTOTAL CANCER
238,354.00
2012 CANCER
RO
23
225,756.00
2012 CANCER
RO
26
12,598.00
SUBTOTAL AC.CENT.
1,271,693.00
2012 AC.CENT
RO
21
797,889.00
2012 AC.CENT
RO
23
220,569.00
2012 AC.CENT
RO
26
16,600.00
2012 AC.CENT
RO
25
4,288.00
2012 AC.CENT
RDR
23
224,096.00
2012 AC.CENT
RDR
26
7,291.00
2012 AC.CENT
RDR
25
950.00
2012 AC.CENT
DYT
23
10.00
SUBTOTAL APNOP
2,747,568.00
2012 APNOP RO
21 1,394,202.00
2012 APNOP RO
23
840,203.00
2012 APNOP RO
26
300.00
2012 APNOP RO
25
15,000.00
2012 APNOP RDR
23
356,145.00
2012 APNOP RDR
26
17,009.00
2012 APNOP DYT
23
122,779.00
2012 APNOP DYT
26
1,930.00
RESUMEN
10,800,367.00
TOTAL FUENTE RO
9,643,053.00
TOTAL FUENTE RDR
650,892.00
TOTAL FUENTE DYT
506,422.00
%
100%
20%
32%
2%
2%
4%
2%
12%
25%
100%
89%
6%
5%
TOTAL DEV.
10,325,091.30
2,090,892.08
631,832.80
1,052,790.31
370,988.40
2,462.90
32,002.67
815.00
3,288,029.40
1,245,218.97
762,734.04
1,063,572.37
7,918.59
208,585.43
240,544.10
154,978.10
85,566.00
0.00
158,418.04
40,669.74
41,303.90
76,070.60
373.80
442,133.83
160,692.50
213,593.63
66,738.70
1,109.00
235,499.45
225,401.45
10,098.00
1,237,707.33
797,885.16
218,176.01
15,084.00
4,287.46
195,178.70
7,096.00
0.00
0.00
2,631,867.07
1,394,179.44
839,536.46
300.00
15,000.00
286,831.61
1,235.00
94,784.56
0.00
10,325,091.30
9,486,698.04
500,722.80
337,670.46
% DE
SALDO
AVANCE
475,275.70
96%
95,022.92
96%
3,792.20
99%
17.69
100%
31,774.60
92%
27,438.10
8%
26,575.33
55%
5,425.00
13%
180,659.60
95%
15.03
100%
4,379.96
99%
62,490.63
94%
7,581.41
51%
106,192.57
66%
14,555.90
94%
61.90
100%
14,367.00
86%
127.00
0%
15,416.96
91%
1.26
100%
128.10
14,967.40
84%
320.20
54%
17,079.17
96%
3.50
100%
8.37
100%
16,890.30
80%
177.00
86%
2,854.55
99%
354.55
100%
2,500.00
80%
33,985.67
97%
3.84
100%
2,392.99
99%
1,516.00
91%
0.54
100%
28,917.30
87%
195.00
97%
950.00
0%
10.00
0%
115,700.93
96%
22.56
100%
666.54
100%
0.00
100%
0.00
100%
69,313.39
81%
15,774.00
7%
27,994.44
77%
1,930.00
0%
475,275.70
96%
156,354.96
98%
150,169.20
77%
168,751.54
67%
Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario.
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico
40
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
Si evaluamos el presupuesto a nivel de programa presupuestales podemos resaltar que
el mayor porcentaje de presupuesto asignado en el año 2012 es en Salud Materno
Neonatal, con 32% de PIM, en segundo lugar está las actividades presupuestales que
no resultan en productos (APNOP) con 25%, en tercer lugar el Programa Articulado
Nutricional con 20%; y en menor porcentaje están los programas presupuestales de
Cáncer, TBC/VIH, y Metaxénicas y Zoonóticas.
A continuación presentamos un cuadro donde se detalla la ejecución del gasto y el
Presupuesto Institucional Modificado a nivel de específica de gasto y fuente de
financiamiento.
41
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
CUADRO N° 36
EJECUCION DE GASTOS A NIVEL DE DEVENGADO. ESPECIFICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
HOSPITAL CHULUCANAS - AÑO 2012
AÑO
FTE.
FTO.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
ESPECIFI
CA DE
DESCRIPCION
PIM
GASTO
TOTAL RO , RDR Y D Y T.
10,800,367.00
TOTAL RO 2.1, 2.3, 2.5 Y 2.6
9,643,053.00
SUBTOTAL 2.1
4,691,500.00
211112 PERSONAL ADMINISTRATIVO
268,816.00
211113 PERSONAL CON CONTRATO
16,287.00
211121 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL
336,702.00
211311 PERSONAL NOMBRADO
714,641.00
211312 PERSONAL CONTRATADO
258,700.00
211313 PERSONAL SERUMS
20,182.00
211321 PERSONAL NOMBRADO
787,124.00
211322 PERSONAL CONTRATADO
32,488.00
211331 GUARDIAS HOSPITALARIAS
905,870.00
211332 ASIGNACION EXTRAORDINARIA
884,850.00
211912 AGUINALDOS
83,500.00
211913 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
53,200.00
211931 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 ó 30 AÑOS
22,255.00
211937 BONO POR DESEMPEÑO
133,500.00
213115 CONTRIBUCIONES A ES SALUD
173,152.00
2119399 OTRAS OCASIONALES
233.00
SUBTOTAL 2.3
3,099,341.00
231111 ALIMENTOS Y BEIDAS PARA CONSUMO HUMANO219,425.00
231211 VESTUARIO, ACCESORIOS
61,547.00
231212 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
10,943.00
231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
60,658.00
231312 GASES
359.00
231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
2,481.00
231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS
27,482.00
231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
48,847.00
231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
55,285.00
231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION
5,689.00
231611 DE VEHICULOS
22,980.00
231612 DE COMUNICACIONES Y,
3,430.00
231614 DE SEGURIDAD
3,672.00
231711 ENSERES
13,503.00
231812 MEDICAMENTOS
30,198.00
231821 MATERIAL, INSUMOS
270,965.00
232121 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
4,811.00
232122 VIATICOS Y ASIGNACIONES
16,485.00
232211 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA
67,661.00
232212 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
6,707.00
232221 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
7,400.00
232222 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
20,800.00
232242 OTROS SERVICIOS DE
17,630.00
232244 SERVICIOS DE IMPRESIONES
57,085.00
232411 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
72,795.00
232413 DE VEHICULOS
25,377.00
232415 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
16,411.00
232631 SEGURO DE VIDA
11,197.00
232633 SEGURO OBLIGATORIO
880.00
232722 ASESORIAS
11,500.00
232731 REALIZADO POR PERSONAS
6,090.00
232732 REALIZADO POR PERSONAS
3,160.00
232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO SE SERVICIOS 1,446,552.00
232812 CARGAS DE CAS
103,477.00
2311011 SUMINISTROS DE USO
680.00
2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23,384.00
2311114 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
105.00
2311115 OTROS MATERIALES DE
576.00
2319911 HERRAMIENTAS
1,100.00
2319913 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS
1,720.00
2321299 OTROS GASTOS
41,401.00
2322399 OTROS SERVICIOS DE
294.00
2324199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
244.00
2327499 OTROS SERVICIOS DE
2,000.00
23199199 OTROS BIENES
29,284.00
23271199 SERVICIOS DIVERSOS
265,071.00
TOT.EJEC.
10,325,091.30
9,486,698.04
4,691,436.12
268,813.98
16,286.45
336,702.00
714,634.79
258,694.81
20,180.43
787,113.30
32,486.16
905,855.02
884,850.00
83,500.00
53,200.00
22,254.75
133,500.00
173,131.73
232.70
3,087,556.39
219,417.81
61,546.00
10,943.00
60,652.04
358.98
2,481.00
27,478.20
48,837.67
55,270.47
5,688.00
22,853.00
3,428.75
3,672.00
13,503.00
30,193.66
270,943.04
4,810.50
16,483.70
67,660.40
6,706.45
7,400.00
20,590.50
17,630.00
57,084.00
71,094.57
25,376.38
12,941.00
11,197.00
880.00
11,500.00
6,090.00
3,160.00
1,442,392.78
103,467.00
680.00
23,048.90
105.00
576.00
1,100.00
1,720.00
39,851.00
293.82
244.00
2,000.00
29,283.80
264,922.97
SALDO
475,275.70
156,354.96
63.88
2.02
0.55
0.00
6.21
5.19
1.57
10.70
1.84
14.98
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
20.27
0.30
11,784.61
7.19
1.00
0.00
5.96
0.02
0.00
3.80
9.33
14.53
1.00
127.00
1.25
0.00
0.00
4.34
21.96
0.50
1.30
0.60
0.55
0.00
209.50
0.00
1.00
1,700.43
0.62
3,470.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,159.22
10.00
0.00
335.10
0.00
0.00
0.00
0.00
1,550.00
0.18
0.00
0.00
0.20
148.03
%
96%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
98%
100%
79%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
42
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
2012 RO
2012 RO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
2012 RDR
2012
2012
2012
2012
2012
2012
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
RDR
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
DYT
2012
2012
2012
2012
DYT
DYT
DYT
DYT
SUBTOTAL 2.5
19,288.00
19,287.46
255111 PERSONAL ADMINISTRATIVO
4,288.00
4,287.46
255113 PERSONAL DE SALUD
15,000.00
15,000.00
SUBTOTAL 2.6
1,832,924.00
1,688,418.07
263111 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
12,300.00
12,300.00
263211 MAQUINAS Y EQUIPOS
8,595.00
8,595.00
263212 MOBILIARIO
102,409.00
101,296.00
263231 EQUIPOS COMPUTACIONALES
164,988.00
156,418.80
263233 EQUIPOS DE
42,709.00
31,294.00
263241 MOBILIARIO
450,931.00
407,110.00
263242 EQUIPOS
906,845.00
832,968.36
263272 MOBILIARIO DE DEPORTES
270.00
0.00
263291 AIRE ACONDICIONADO
32,137.00
32,093.00
263292 ASEO. LIMPIEZA Y COCINA
10,000.00
9,722.01
263293 SEGURIDAD INDUSTRIAL
300.00
300.00
263295 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE
35,960.00
35,960.00
266132 SOFTWARES
13,218.00
8,100.00
2632999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y
27,194.00
27,193.80
2661399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
25,068.00
25,067.10
TOTAL RDR 2.3, 2.5 Y 2.6
650,892.00
500,722.80
SUBTOTAL 2.3
625,642.00
492,391.80
231111 ALIMENTOS Y BEIDAS PARA CONSUMO HUMANO 30,455.00
12,319.40
231211 VESTUARIO, ACCESORIOS Y
2,500.00
2,242.00
231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
43,103.00
32,369.35
231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
3,350.00
2,680.50
231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS
12,395.00
12,234.90
231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
10,138.00
5,027.30
231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
15,621.00
9,187.40
231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION
7,276.00
2,275.20
231611 DE VEHICULOS
3,100.00
1,059.00
231812 MEDICAMENTOS
49,605.00
23,967.59
231821 MATERIAL, INSUMOS , INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
115,364.00
MEDICOS87,579.36
231911 LIBROS, TEXTOS Y OTROS
1,792.00
1,612.00
232121 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
7,140.00
5,144.00
232122 VIATICOS Y ASIGNACIONES
4,701.00
3,138.00
232241 SERVICIO DE PUBLICIDAD
200.00
0.00
232242 OTROS SERVICIOS DE
496.00
413.00
232244 SERVICIOS DE IMPRESIONES
9,742.00
6,831.00
232312 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
7,400.00
7,400.00
232411 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
3,800.00
3,331.00
232413 DE VEHICULOS
2,000.00
920.00
232612 GASTOS NOTARIALES
450.00
150.00
232731 REALIZADO POR PERSONAS
2,680.00
1,660.00
232732 REALIZADO POR PERSONAS
2,036.00
1,140.00
232742 PROCESAMIENTO DE DATOS
100.00
0.00
232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO SE SERVICIOS
74,500.00
72,000.00
232812 CARGAS DE CAS
6,758.00
6,072.00
2311111 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
244.00
244.00
2316199 OTROS ACCESORIOS Y
7,700.00
7,513.50
2321299 OTROS GASTOS
51,593.00
50,952.30
2327499 OTROS SERVICIOS DE
800.00
400.00
23199199 OTROS BIENES
13,604.00
12,361.00
23271199 SERVICIOS DIVERSOS
134,999.00
120,168.00
SUBTOTAL 2.5
950.00
0.00
254311 IMPUESTOS
950.00
0.00
SUBTOTAL 2.6
24,300.00
8,331.00
263212 MOBILIARIO
3,220.00
0.00
263231 EQUIPOS COMPUTACIONALES
8,973.00
2,756.00
263241 MOBILIARIO
580.00
580.00
263242 EQUIPOS
770.00
0.00
263291 AIRE ACONDICIONADO
4,500.00
4,495.00
266132 SOFTWARES
6,257.00
500.00
TOTAL D Y T 2.3 Y 2.6
506,422.00
337,670.46
SUBTOTAL 2.3
498,252.00
336,855.46
231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
38,095.00
33,780.95
231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
804.00
804.00
231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
571.00
571.00
231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
17,164.00
16,737.90
231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION
652.00
651.50
231611 DE VEHICULOS
611.00
611.00
231812 MEDICAMENTOS
207,511.00
115,563.49
231821 MATERIAL, INSUMOS , INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS
134,235.00
MEDICOS87,607.07
232121 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
4,850.00
2,677.20
232122 VIATICOS Y ASIGNACIONES
4,149.00
720.00
232222 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
1,300.00
224.55
232244 SERVICIO DE IMPRESIONES
21,803.00
18,039.00
232414 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2,190.00
2,190.00
232415 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
3,470.00
0.00
2311115 OTROS MATERIALES DE
23.00
22.50
2316199 OTROS ACCESORIOS Y
290.00
290.00
23199199 OTROS BIENES
1,045.00
1,045.00
23271199 SERVICIOS DIVERSOS
59,489.00
55,320.30
SUBTOTAL 2.6
8,170.00
815.00
263212 MOBILIARIO
640.00
0.00
263231 EQUIPOS COMPUTACIONALES
3,000.00
815.00
263291 AIRE ACONDICIONADO
900.00
0.00
266132 SOFTWARES
3,630.00
0.00
0.54
0.54
0.00
144,505.93
0.00
0.00
1,113.00
8,569.20
11,415.00
43,821.00
73,876.64
270.00
44.00
277.99
0.00
0.00
5,118.00
0.20
0.90
150,169.20
133,250.20
18,135.60
258.00
10,733.65
669.50
160.10
5,110.70
6,433.60
5,000.80
2,041.00
25,637.41
27,784.64
180.00
1,996.00
1,563.00
200.00
83.00
2,911.00
0.00
469.00
1,080.00
300.00
1,020.00
896.00
100.00
2,500.00
686.00
0.00
186.50
640.70
400.00
1,243.00
14,831.00
950.00
950.00
15,969.00
3,220.00
6,217.00
0.00
770.00
5.00
5,757.00
168,751.54
161,396.54
4,314.05
0.00
0.00
426.10
0.50
0.00
91,947.51
46,627.93
2,172.80
3,429.00
1,075.45
3,764.00
0.00
3,470.00
0.50
0.00
0.00
4,168.70
7,355.00
640.00
2,185.00
900.00
3,630.00
100%
100%
100%
92%
100%
100%
99%
95%
73%
90%
92%
0%
100%
97%
100%
100%
61%
100%
100%
77%
79%
40%
90%
75%
80%
99%
50%
59%
31%
34%
48%
76%
90%
72%
67%
0%
83%
70%
100%
88%
46%
33%
62%
56%
0%
97%
90%
100%
98%
99%
50%
91%
89%
0%
0%
34%
0%
31%
100%
0%
100%
8%
67%
68%
89%
100%
100%
98%
100%
100%
56%
65%
55%
17%
17%
83%
100%
0%
98%
100%
100%
93%
10%
0%
27%
0%
0%
43
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
La mayor ejecución de gastos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (Bienes y
Servicios), se da en la específica de gasto Contrato Administrativo de Servicios, material e
insumos médicos y luego servicios diversos.
En la genérica de gastos 2.6 Bienes de Capital su mayor porcentaje es para la adquisición de
equipos, luego mobiliario.
Por la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados ( Bienes y Servicios) en
primer lugar de ejecución es en servicios diversos, luego material e insumos médicos y
finalmente para Contrato Administrativo de Servicios.
En la genérica de gastos 2.6 bienes de capital el primer lugar de ejecución es para la
adquisición
de
aire
acondicionado,
luego
para
equipos
computacionales.
44
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
I. OBJETIVOS GENERALES
1. Reducir brechas en los indicadores sociales de salud en la región.
2. Reducir desigualdades para incluir a los grupos vulnerables de la región.
3. Impulsar políticas de gestión ambiental y de recursos naturales reduciendo
vulnerabilidades frente a fenómenos adversos
4. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente, con participación responsable
del sector público, privado y sociedad civil.
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS O RESULTADOS ESPERADOS
1.
Mejorar la salud materno neonatal
2.
Reducir la morbimortalidad por Enfermedades Transmisibles
3.
Reducir la morbilidad de las enfermedades no transmisibles.
4.
Reducir la morbilidad de las enfermedades neoplásicas.
5.
Disminución de la desnutrición crónica, en los niños menores de 5 años, con
énfasis en la población más vulnerable
6.
Disminución de la morbilidad por Tuberculosis y VIH / SIDA, con énfasis en la
población más vulnerable
7.
Atender a pacientes con problemas de comportamiento por consumo de
sustancias adictivas con tratamiento ambulatorio.
8.
Proteger a la población ante eventos adversos
9.
Población regional cuenta con organizaciones institucionalizadas, participando
concertadamente con el Estado, en la gestión del desarrollo regional.
45
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MATRIZ Nº 1
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ENTIDAD/DEPENDENCIA : HOSPITAL DE CHULUCANAS
La Visión del Hospital es contar con infraestructura moderna y equipos con tecnología de punta, de excelencia y liderazgo en la atención
Hospitalaria integral a la población en condiciones de equidad, calidad y plena accesibilidad, fortalecido y diversificado en la investigación
y en el apoyo a la docencia de las entidades educativas, para la salud de acuerdo a la modernidad, integrándose al sistema de referencia
y contrarreferencia de atención de la salud.
VISION
Prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena
accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
MISION
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud
OBJETIVO GENERAL
1.Reducir brechas en
indicadores
sociales
salud en la región.
OBJETIVO
OBJETIVOS
ESPECIFICO O OPERATIVOS O
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADO
INMEDIATOS
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSION
FORMA DE
CALCULO
UNIDAD DE MEDIDA
META
Muerte
Eficiencia
Nº
de
muertes
maternas en un
año/Nº de nacidos
vivos en el mismo
periodo x 100,000
Razón
66 x100,000
nacidos vivos
Muerte
Eficiencia
Tasa
7 x1,000
N° de de febriles
sospechosos
de
y Malaria examinados
Eficiencia
Nº de defunciones
de menores de 28
días/Nº
de
nacidos vivos en
el mismo periodo
x 1,000
N° de de febN°
de de febriles
sospechosos de
Malaria
examinados/ N°
de febriles
sospechosos de
Malaria
programados/ x
100
Febril Examinado
150
Caso Diagnosticado
80
Persona Atendida
150
Persona Atendida
80
los 1.
Mejorar
la Atención Integral Razón de
de salud
materno de la mujer y del Materna
neonatal
con recien nacido
enfasis
en
la
población
más
vulnerable
Razón de
Neonatal
2.
Reducir
la
morbimortalidad
por
Enfermedades
Transmisibles
Enfermedades
transmisibles
(metaxénicas
zoonósis)
controladas
atendidas
y
Tasa de Detección
de
casos
de
Dengue
Eficiencia
Tasa de personas
mordidas que
reciben Atención
Integral
Eficiencia
% de Personas
Mordidas que
inicianTratamiento
Antirrábico
Eficiencia
N° de Casos de
Dengue
detectados/
Población General
x 100,000
N° de Personas
Mordidas que
reciben Atención
Integral/ Población
General X
100,000
N° de Personas
que Inician
Tratamiento/N°
Personas
Mordidas/N° de
Personas
Mordidas X 100
46
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MATRIZ Nº 1
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ENTIDAD/DEPENDENCIA : HOSPITAL DE CHULUCANAS
La Visión del Hospital es contar con infraestructura moderna y equipos con tecnología de punta, de excelencia y liderazgo en la atención
Hospitalaria integral a la población en condiciones de equidad, calidad y plena accesibilidad, fortalecido y diversificado en la investigación
y en el apoyo a la docencia de las entidades educativas, para la salud de acuerdo a la modernidad, integrándose al sistema de referencia
y contrarreferencia de atención de la salud.
VISION
Prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena
accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
MISION
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DIMENSION
FORMA DE
UNIDAD DE MEDIDA
META
ESPECIFICO O OPERATIVOS O
INDICADOR
CALCULO
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADO
INMEDIATOS
3.
Reducir
la
morbilidad de las
enfermedades no
transmisibles
(
diabetes mellitus,
hipertensión
4.
Reducir
la
morbilidad de las
enfermedades
neoplásicas.
Enfermedades
Valoracion Clinica
no transmisibles, de factores de
crónico
riesgo
degenerativas
y
aquellas
originadas por
Atención
Estomatologica
preventiva basica
Eficiencia
Disminuir
y Tamizaje de cancer
controlar
la de cuello uterino.
morbilidad de las
enfermedades
neoplásicas, con
la prevención y
control
de
cáncer.
Examen clinico de
mama.
Eficiencia
Consejeria de
prevencion integral
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
N°Personas con
Dx en ENT/N° de
personas
tamizadas por
etapas de vida x
100
N° de personas
que reciben el
paquete
preventivo
estomatologico
Basica/ Total de
personas
programadas por
etapa de vidaX
100
N° de mujeres de
30 a 49 años con
PAP o de IVAA / el
total de mujeres
de 30 a 49 años
programadas con
PAP E ivaa
N° de mujeres de
30 a 49 años con
examen de mama
/ total de mujeres
de 30 a49 años
programadas con
examen de mama
N° de consejerias
integrales
realizadas de los
tipos de cancer/
total de
consejerias
programadas
%
3,494
%
3,354
2052
persona examinada
persona examinada
200
persona informada
con consejeria
1500
47
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MATRIZ Nº 1
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ENTIDAD/DEPENDENCIA : HOSPITAL DE CHULUCANAS
La Visión del Hospital es contar con infraestructura moderna y equipos con tecnología de punta, de excelencia y liderazgo en la atención
Hospitalaria integral a la población en condiciones de equidad, calidad y plena accesibilidad, fortalecido y diversificado en la investigación
y en el apoyo a la docencia de las entidades educativas, para la salud de acuerdo a la modernidad, integrándose al sistema de referencia
y contrarreferencia de atención de la salud.
VISION
Prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena
accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
MISION
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DIMENSION
FORMA DE
ESPECIFICO O OPERATIVOS O
INDICADOR
CALCULO
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADO
INMEDIATOS
2.
Reducir
desigualdades 5.
Disminución
para incluir a los grupos de la desnutrición
vulnerables de la región.
crónica,
en los
niños
menores
de 5 años con
enfasis
en
la
población
más
vulnerable
Hogares adoptan
practicas
saludables
para
el cuidado infantil
y
adecuada
alimentacion
para el menor de
36 meses
UNIDAD DE MEDIDA
META
Proporción
de
niños y niñas con
vacunas completas
de acuerdo a su
edad.
Eficiencia
Nº
de
Niños
menores
de
5
años/total
de
niños menores de
5
años
con
vacuna completa
según edad x 100
Niño con vacuna
completa
3,320
Proporción
de
menores
de
36
meses
con
Controles
de
Crecimiento
y
Desarrollo (CRED)
completos
Proporción de
de
Eficiencia
Nº
de
Niños
menores
de 36
meses/total
de
niños menores de
36
meses
con
Cred x 100
Niño con Cred
Completo
1,185
Eficiencia
Nº
de
Niños
menores
de 36
meses/total
de
niños menores de
36
meses
suplementados
con Hierro x 100
Niño suplementado
con Hierro
1,175
Eficiencia
Nº
de
adolescentes
embarazadas en
un
año/Nº
deadelescentes
mujeres
en
el
mismo periodo x
1,000
Tasa
14 por 1000
Alimentos
disponibles y de menores
de
calidad para la meses
alimentación del recibieron
menor
de
36 suplemento
meses
hierro.
36
que
de
Adolescentes
Disminuir
los Tasa de embarazo
culminan
embarazos
en en adolescentes
adecuadamente adolescentes
su
desarrollo
biosicosocial
48
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERAT IVO INSTIT UCIONAL 2014
MAT RIZ Nº 1
PROGRAMACIÓN OPERAT IVA
ENT IDAD/DEPENDENCIA : HOSPITAL DE CHULUCANAS
La Visión del Hospital es contar con infraestructura moderna y equipos con tecnología de punta, de excelencia y liderazgo en la atención
Hospitalaria integral a la población en condiciones de equidad, calidad y plena accesibilidad, fortalecido y diversificado en la investigación
y en el apoyo a la docencia de las entidades educativas, para la salud de acuerdo a la modernidad, integrándose al sistema de referencia
y contrarreferencia de atención de la salud.
VISION
Prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena
accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
MISION
OBJETIVO EST RAT EGICO Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DIMENSION
FORMA DE
UNIDAD DE MEDIDA
META
ESPECIFICO O OPERAT IVOS O
INDICADOR
CALCULO
RESULT ADO
RESULT ADOS
ESPERADO
INMEDIAT OS
6.
Disminución
de la morbilidad
por
VIH/SIDA y
Tuberculosis con
enfasis
en
la
población
más
vulnerable
3.
Impulsar
políticas
de
gestión
ambiental
y
de
recursos
naturales
reduciendo vulnerabilidades
frente
a
fenómenos
adversos
8. Proteger
población
eventos
adversos
4.
Lograr
una
gestión
eficiente,
eficaz
y
transparente,
con
participación
responsable
del sector público, privado y
sociedad civil
9.
Población
regional
cuenta
con
organizaciones
institucionalizada
s,
participando
concertadamente
con el Estado en
la
gestión
del
desarrollo
regional
Enfermedades
de
VIH-SIDA
Tuberculosis,
atendidas
controladas.
Consejeria y
y tamizaje en VIHsifilis
y
Eficiencia
Porcentaje de
Sintomáticos
Respiratorios
examinados
Eficiencia
a la Reducir o mitigar
ante los
daños
y/o
lesiones
ocasionadas por
factores externos
Mejorar la gestión
en
salud
optimizando
la
gestión,
desarrollando
competencias en
los
recursos
humanos
y
realizando
el
control
posterior
a
las
acciones
programadas.
Nº
de
tamizaje
realizadas
a
varones de 18 a
59 años/Total de
varones
programados
de
18 a 59 años x
100
(Nº
de
SRExamiandos/N
º
de
SREsperados)x1
00
Personas
tamizadas
%
Eficiencia
1840
1920
Valor promedio del
proceso
de
adquisiciòn
de
bienes
Eficacia
Monto
presupuestal
ejecutado
mediante
procesos/ total de
presupuesto
ejecutado
Servicios de Apoyo
atendidos
oportunamente
Eficacia
Porcentaje
controles
posteriores
realizados
Eficacia
Nº de EESS que
pagan
oportunamente
sus Servicios de
Apoyo
/
total de
EESS x 100
Nº
de Controles
posteriores
realizado / Total
de
Controles
programados
x
100
de
576
%
100%
49
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
MATRIZ Nº 1
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ENTIDAD/DEPENDENCIA : HOSPITAL DE CHULUCANAS
La Visión del Hospital es contar con infraestructura moderna y equipos con tecnología de punta, de excelencia y liderazgo en la atención
Hospitalaria integral a la población en condiciones de equidad, calidad y plena accesibilidad, fortalecido y diversificado en la investigación
y en el apoyo a la docencia de las entidades educativas, para la salud de acuerdo a la modernidad, integrándose al sistema de referencia
y contrarreferencia de atención de la salud.
VISION
Prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones de plena
accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
MISION
OBJETIVO ESTRATEGICO Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios de salud
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO
OBJETIVOS
NOMBRE DEL
DIMENSION
FORMA DE
UNIDAD DE MEDIDA
META
ESPECIFICO O OPERATIVOS O
INDICADOR
CALCULO
RESULTADO
RESULTADOS
ESPERADO
INMEDIATOS
Lograr
una
gestión eficiente,
eficaz
y
transparente con
la
participación
del sector público
privado
y
la
sociedad civil
%
de
recursos
humanos
capacitado
con
competencias
Eficacia
Nº
de
RR.HH.
Capacitados/Total
de RR.HH. X 100
Porcentaje
de
centros
poblacos
con agua apta para
el
consumo
humano
Eficacia
Número
de
centros
poblados
con
agua
apta
para el consumo
humano
en
la
región / Total de
centros
poblados
en la región por
100
Porcentaje
inspecciones
sanitarias
realizadas
a
manipuladores
alimentos
en
región
Eficacia
(Número
de
inspecciones
sanitarias
realizadas
a
los
manipuladores de
alimentos
en
la
región / total de
inspecciones
programadas
por
100
Porcentaje
de
disponibilidad
de
medicamentos
en
los
establecimientos
públicos de salud
Eficacia
Items
de
medicamentos
adquiridos
por
compra
corporativa,
en
stock en cantidad
equivalente a 1 o
más
meses
de
consumo
en los
EESS
Brotes
detectados
oportunamente
y
controlados
Eficacia
Número
total
de
brotes detectados
oportunamente
y
controlados/
total
de
brotes
presentados
por
100
de
los
de
la
%
80%
%
100%
50
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
ENTIDAD /
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DEPENDENCIA O
UNIDAD
ORGANICA
UNIDAD
404 HOSPITAL DE CHULUCANAS
EJECUTORA
OBJETIVO
Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud , con énfasis en las zonas rurales, de expansión urbana y de frontera.
ESTRATEGICO
GENERAL
OBJETIVO
NOMBRE DEL
OPERATIVO O
CATEGORIA
PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
RESULTADO
PSPTAL
PRESUPUESTAL
INMEDIATO
3033172
5000037
Atención Prenatal Reenfocada
Brindar Atención Prenatal Reenfocada
3033290
3033291
3033294
Disminuir
la
1. Programa
Mortalidad Materno
Presupuestal
Neonatal
3033295
3033296
0002 Salud Materno
Neo Natal
3033297
3033298
3033299
3033304
1. Programa
y Presupuestal
Atención del Puerperio con
Complicaciones
Acceso al sistema de referencia
institucional
Atención del recién nacido normal
3033306
Atención del recién nacido con
complicaciones
Pobladores de aéras con riesgo de
transmisión informada conoce los
mecanismos de transmisión de
enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
Viviendas protegidas de los
principales condicionantes del riesgo
en las áreas de alto y muy alo riesgo
de enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
Vacunación de animales domésticos
3043981
las
Población accede a métodos de
planificación familiar
Atención de la gestante con
complicaciones
Atención del parto normal
Atención del parto complicado no
quirúrgico
Atención del parto complicado
quirúrgico
Atención del puerperio
3033305
3043980
Disminuir
Enfermedades
Metaxénicas
Zoonóticas
Instituciones Educativas saludables
que promueven salud sexual y
reproductiva
0017 Enfermedades
Metaxénicas y
Zoonosis
3043982
3043983
3043984
Diagnóstico y Tratamienot de
Enfermedades metaxénicas
Diagnóstico y Tratamienot de casos
de Enfermedades zoonóticas
5000041 Promover desde las Instituciones Educativas
saludables que promueven salud sexual y
reproductiva, con enfasis en la maternidad
saluble
5000042 Mejorar el acceso de la población a metodos
de planificación familiar
5000044 Bridar atención de la gestante con
complicaciones
5000045 Brindar atención del parto normal
5000046 Brindar atención del parto complicado no
quirúrgico
5000047 Brindar atención del parto complicado
quirúrgico
5000048 Atender el puerperio
5000049 Atender el Puerperio con complicaciones
UNIDAD DE
MEDIDA
Gestante
Controlada
Institución
educativa
Pareja
protegida
Gestante
atendida
Parto normal
Parto
complicado
Cesárea
Atención
puerperal
Egreso
5000052 Mejorar el acceso al sistema de referencia
institucional
Gestanto y/o
neonato
referido
5000053 Atender al recién nacido normal
Recién
nacido
atendido
5000054 Atender al recién nacido con complicaciones Egreso
5000090 Información de los mecanismos de
Persona
transmisión de enfermedades metaxénicas y capacitada
zoonóticasen pobladores de áreas con riesgo
5000091 Intervenciones en las viviendas protegidas de Viviendas
los principales condicionantes del riesgo en
las áreas de alto y muy alo riesgo de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas
5000092 Vacunar de animales domésticos
5000093 Evaluación, diagnostico y tratamienot de
Enfermedades metaxénicas
5000094 Evaluación, diagnóstico y Tratamienot de
casos de Enfermedades zoonóticas
Animal
vacunado
Persona
Tratada
Persona
Tratada
TOTAL
PRESUPUE
STO
CRONOGRAMA (Trimestre)
META
779
I
II
III
IV
195
195
195
195
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
RO
RDR
233,030
233,030
32
8
8
8
8
148,537
148,537
1,588
397
397
397
397
58,564
58,564
90
23
23
23
23
323,224
323,224
931
233
233
233
233
383,300
363,700
19,600
225
56
56
56
56
174,952
83,952
91,000
755
189
189
189
189
887,079
794,025
93,054
931
233
233
233
233
88,346
88,346
12
3
3
3
3
129,875
129,875
110
28
28
28
28
104,209
73,776
1,233
308
308
308
308
203,413
203,413
267
67
67
67
67
200,155
200,155
1,000
250
250
250
250
4,000
4,000
1,000
250
250
250
250
8,000
8,000
4,500
4,500
21
5
5
5
5
35,388
35,388
76
19
19
19
19
69,498
69,498
3,800
3800
RD
30,433
51
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
ENTIDAD /
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DEPENDENCIA O
UNIDAD
ORGANICA
UNIDAD
404 HOSPITAL DE CHULUCANAS
EJECUTORA
OBJETIVO
Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud , con énfasis en las zonas rurales, de expansión urbana y de frontera.
ESTRATEGICO
GENERAL
OBJETIVO
NOMBRE DEL
OPERATIVO O
CATEGORIA
PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
RESULTADO
PSPTAL
PRESUPUESTAL
INMEDIATO
3000006 Atención estomatologica preventiva
5000104 Atención estomatologica preventiva básica
básica
Reducir la
morbilidad de las
enfermedades no
transmisibles,
1. Programa
crónico
Presupuestal
degenerativas y
aquellas
originadas por
factores externos.
0018 Enfermedades
No Transmisibles
I
II
III
IV
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
RO
Persona
Tratada
3,354
839
839
839
839
111,090
111,090
Tratamiento y Control de Pacientes
con Cataratas
5000110 Brindar Tratamiento a Pacientes con
Diagnóstico de Cataratas
persona
tratada
10
3
3
3
3
20,988
20,988
3000016
Tratamiento y control de personas
con hipertensión arterial
5000114 Brindar tratamiento a personbas con
hipertensión arterial
Persona
Tratada
649
162
162
162
162
11,988
11,988
3000017
Tratamiento y control de personbas
con diabettes
5000115 Brindar tratamiento a personas con diabettes Persona
melitus
Tratada
649
162
162
162
162
48,702
48,702
3043987
Población Informada y sensibilizada
en el cuidado de la salud de las
enfermedades
no transmisibles
(
Tamizaje
y tratamiento
de pacientes
5000098 Información y sensibilización de la población Persona
para el cuidado de la salud de las
informada
enfermedades
no transmisibles
( Salud
5000102 Examenes
de tamizaje
y tramiento
de
Persona
pacientes con probles y transtornos de salud Tratada
mental
5000132 Tamizaje en mujeres en cancer de cuello
Persona
uterino
Tamizada
5003066 Determinación del Estadío Clínico y
Persona
Tratamiento del Cáncer de Mama
5003263 Crioterapia o Cono Leep en Mujeres con
Persona
Citología Anormal
5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años
Persona
para la prevención de cancer de cervix.
5000120 Consejeria en mujeres mayores de 18 años Persona
para la prevención de cáncer de mama
5000122 Consejería para en prevención del cáncer
Persona
gastrico
5000123 Consejería a varones mayores de 18 años
Persona
para la prevención de cancer de próstata
3,494
874
874
874
874
88,575
88,575
316
79
79
79
79
96,144
96,144
2,052
513
513
513
513
213,996
213,996
200
50
50
50
50
12,588
12,588
330
83
83
83
83
59,388
59,388
1,500
375
375
375
375
14,988
14,988
1,500
375
375
375
375
104,874
104,874
1,218
305
305
305
305
20,988
20,988
651
163
163
163
163
13,229
13,229
231
58
58
58
58
132,087
132,087
3000004
3000366
3000425
3044195
024. Programa
Control de Cáncer
TOTAL
PRESUPUE
STO
CRONOGRAMA (Trimestre)
META
3000012
3043994
Reducir la
morbilidad de las
enfermedades
neoplásicas, con 1. Programa
la ejecución de
Presupuestal
actividades de
prevención y
control de cáncer.
UNIDAD DE
MEDIDA
3044197
3044199
3044200
3044201
con problemas y transtornos de salud
mental
Mujer tamizada en cancer de cuello
uterino
Atención del Cáncer de Mama para el
Estadiaje y Tratamiento
Mujeres con Citología Anormal con
Examen de Crioterapia o Cono Leep
Mujeres mayores de 18 años con
consejería de cáncer de cervix
Mujeres mayores de 18 años con
consejería de cáncer de mama
Personas con consejería en la
prevención del cáncer gastrico
Varones mayores de 18 años con
consejeria en la prevención de cancer
de próstata
Varones de 50 a 70 años con
Examen de Tacto Prostático por Vía
Rectal
5000124 Examen de Tacto Prostático por Vía Rectal
en Varones de 50 a 70 años
RDR
RD
Persona
52
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
ENTIDAD /
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DEPENDENCIA O
UNIDAD
ORGANICA
UNIDAD
404 HOSPITAL DE CHULUCANAS
EJECUTORA
OBJETIVO
Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud , con énfasis en las zonas rurales, de expansión urbana y de frontera.
ESTRATEGICO
GENERAL
OBJETIVO
NOMBRE DEL
OPERATIVO O
CATEGORIA
PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
RESULTADO
PSPTAL
PRESUPUESTAL
INMEDIATO
3000609
Comunidad accede a agua para consumo
5004428 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo
humano
humano
Centro
poblado
TOTAL
PRESUPUE
STO
CRONOGRAMA (Trimestre)
META
I
II
III
IV
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
RO
3
1
1
1
1
16,888
16,888
3033254
Niños con vacuna completa
5000017 Aplicación de vacunas completas
Niño
Protegido
3,320
830
830
830
830
299,436
299,436
3033255
Niños con CRED completo según su
edad
5000018 Atención a niños con CRED completo para
su eadad
Niño
controlado
1,185
296
296
296
296
256,700
256,700
3033256
Niños con suplemento de hierro y
vitamina A
5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina
A
Niño
Suplementad
o
1,175
294
294
294
294
10,000
10,000
Atención IRA
5000027 Atender a niños con IRA
Caso tratado
1,670
418
418
418
418
392,506
392,506
Atención EDA
5000028 Atender a niños con EDA
Caso tratado
380
95
95
95
95
165,212
165,212
335
84
84
84
84
386,729
337,457
150
38
38
38
38
320,913
320,913
981
245
245
245
245
10,000
10,000
230
58
58
58
58
175,373
175,373
3033311
Contribuir a
disminuir la
1. Programa
desnutrición
Presupuestal
crónica, en los
niños < de 5 años
UNIDAD DE
MEDIDA
3033312
0001 Programa
Articulado Nutricional
3033313
Atención IRA con complicaciones
5000029 Atender a niños con diagnóstico de IRA con
complicaciones
Caso tratado
3033314
Atención EDA con complicaciones
5000030 Atender a niños con diagnóstico de
EDAcomplicada
Caso tratado
3033317
Gestante con suplemento de hierro y
ácido fólico
5000032 Administrar suplemento de hierro y acido
fólico a gestantes
Gestante
suplementad
a
3033414
Atención de niños y niñas con
parasitosis intestinal.
5000035 Atender a niños y niñas con diagnóstico de
parasitosis intestinal.
Caso tratado
RDR
RD
49,272
53
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
ENTIDAD /
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DEPENDENCIA O
UNIDAD
ORGANICA
UNIDAD
404 HOSPITAL DE CHULUCANAS
EJECUTORA
OBJETIVO
Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud , con énfasis en las zonas rurales, de expansión urbana y de frontera.
ESTRATEGICO
GENERAL
OBJETIVO
NOMBRE DEL
OPERATIVO O
CATEGORIA
PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
RESULTADO
PSPTAL
PRESUPUESTAL
INMEDIATO
3000611 Servicios de atención de TBC con
5004435 Adecuada bioseguridad en los servicios de
adecuada bioseguridad
atención de TBC
3000612
3000614
3043953
3043954
Disminuir las
enfermedades
1. Programa
transmisibles (VIH
Presupuestal
SIDA Y
TUBERCULOSIS),
3043958
0016 TBC-VIH/SIDA
3043961
3043968
3043969
3043970
Trabajador
protegido
TOTAL
PRESUPUE
STO
CRONOGRAMA (Trimestre)
META
I
II
III
IV
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
RO
RDR
314
79
79
79
79
1,400
1,400
1,840
460
460
460
460
1,000
1,000
21
5
5
5
5
1,000
1,000
Sintomático respiratorio con
despistaje de Tuberculosis
5004436 Acciones de despistaje de Tuberculosisi en
Sintomático respiratorio
Persona
atendida
Personas con diagnóstico de
Tuberculosis
5004438 Diagnóstico de casos de Tuberculosis
Persona
diagnosticad
a
Instituciones Educativas que
promueven Prácticas Saludables para
la Prevención de VIH - SIDA y TB
5000063 Promover desde las Instituciones Educativas Institución
prácticas Saludables para la Prevención de
educativa
VIH - SIDA y TB
30
8
8
8
8
10,494
10,494
Agentes Comunitarios que promueven
prácticas Saludables de VIH .SIDA y
TB
5000064 Promover mediante agentes Comunitarios en Persona
salud (ACS) prácticas Saludables de VIH
capacitada
.SIDA y TB
71
18
18
18
18
19,194
10,494
Población Informada sobre uso
correcto de condón para prevención
de infecciones de transmisión sexual
y VIH - SIDA
Población
de alto riesgo recibe
5000068 Mejorar en población Informada el uso
Persona
correcto de condón para prevención de
informada
infecciones de transmisión sexual y VIH –
SIDA información y atención preventiva a la Persona
5000071 Brindar
población de alto riesgo
Tratada
1,440
360
360
360
360
1,000
1,000
788
197
197
197
197
102,133
102,133
información y atención preventiva
3043965
UNIDAD DE
MEDIDA
Persona que accede al EESS y
recibe tratamietno oportuno para
tuberculosis, esquema 1, 2 no
multidrogo con
resistente
y multidrogo
Población
infecciones
de
5000075 Brindar tratamietno oportuno para
tuberculosis, esquema 1, 2 no multidrogo
resistente y multidrogo resistente
Persona
Tratada
24
6
6
6
6
213,757
213,757
transmisión sexual reciben
tratamiento según guias clinicas
5000078 Bindar a población con infecciones de
transmisión sexual tratamiento según guias
clinicas
Persona
atendida
576
144
144
144
144
3,000
600
Personas diagnósticadas con
VIH/SIDA que acuden a los servicios
y reciben atención integral
5000079 Brindar atención integral a personas con
diagnóstico de VIH/SIDA que acuden a los
servicios
Persona
Atendida
76
19
19
19
19
1,000
1,000
Mujeres gestantes reactivas y niños
expuestos al VIH reciben tratamiento
oportuno
5000080 Brindar tratamiento oportuno a mujeres
Persona
gestantes reactivas y niños expuestos al VIH Atendida
5
1
1
1
1
2,000
2,000
RD
8,700
2,400
54
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
ENTIDAD /
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DEPENDENCIA O
UNIDAD
ORGANICA
UNIDAD
404 HOSPITAL DE CHULUCANAS
EJECUTORA
OBJETIVO
Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud , con énfasis en las zonas rurales, de expansión urbana y de frontera.
ESTRATEGICO
GENERAL
OBJETIVO
NOMBRE DEL
OPERATIVO O
CATEGORIA
PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
RESULTADO
PSPTAL
PRESUPUESTAL
INMEDIATO
3000450
5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión
Entidades públicas con gestión de
de riesgo de desastres
riesgo de desastres en sus procesos
de planificación y administración para
el desarrollo
3000564
Servicios de salud con capacidades
5003304 Capacidad de Expansión Asistencial en Establecimientos
complementarias para la atención frente a
de Salud Estratégicos
emergencias y desastres
5003306 Atención de Salud y Movilización de Brigadas Frente a
Reducir la
Emergencias y Desastres
068 Reducción de
Vulnerabilidad y
Vulnerabilidad y
mejorar la
1. Programa
3000565
Servicios esenciales seguros ante
5003299 Análisis de Vulnerabilidad de EE.SS.
Atención de
Atención de
Presupuestal
emergencias y desastres
5001576 Seguridad Funcional de los Establecimientos de Salud
emergencias y
emergencias y
desastres
desastres
5004475 Seguridad Estructural y No Estructural de los
Establecimientos de Salud
3000628
Realizar Inclusión
Social Integral de 1. Programa
las Personas con Presupuestal
Discapacidad
Inclusión Social
Integral de las
Personas con
Discapacidad
3000620
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
PRESUPUE
STO
CRONOGRAMA (Trimestre)
META
I
II
III
IV
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
RO
RDR
Documento
3
1
0
1
1
2,411
2,411
Establecimie
nto de Salud
1
1
0
0
0
24,108
24,108
Atención
1920
480
480
480
480
30,136
30,136
Estudio
1
0
0
0
0
3,616
3,616
Establecimie
nto de Salud
1
1
6,027
6,027
Establecimie
nto de Salud
1
1
12,054
12,054
12
3
3
3
3
42,189
42,189
773
193
193
193
193
52,211
52,211
5004473 Implementación de centro de operaciones de
emergencias en salud para el análisis de información y Informe
toma de decisiones ante situación de emergencias y
Técnico
Población con monitoreo, vigilancia y control de daños
desastres
a la salud frente a emergencia y desastres
5002789 Atención de Medicina de Rehabilitación
Persona con Discapacidad Mayor de
30 Años Atendida en Servicios de
Atención
Medicina de Rehabilitación
RD
55
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
ENTIDAD /
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DEPENDENCIA O
UNIDAD
ORGANICA
UNIDAD
404 HOSPITAL DE CHULUCANAS
EJECUTORA
OBJETIVO
Incrementar el acceso de la población a los servicios de salud , con énfasis en las zonas rurales, de expansión urbana y de frontera.
ESTRATEGICO
GENERAL
OBJETIVO
NOMBRE DEL
OPERATIVO O
CATEGORIA
PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
RESULTADO
PSPTAL
PRESUPUESTAL
INMEDIATO
Reducir la
Reducción de la
Mortalidad por
1. Programa
Mortalidad por
Emergencias y
Presupuestal Emergencias y
Urgencias
Urgencias Médicas
Médicas
Mejorar la gestión 2. Acciones Centrales
9001 Acciones
en salud
Centrales
optimizando la
gestión de los
recursos humanos y
realizando el control
posterior a las
acciones
programadas.
5002803 Atención de Pacientes con Gastritis Aguda y Ulcera
Peptica
3000287
3999999
Atención Médica de la Emergencia
Sin producto
5000003 Gestión Administrativa
5000005 Gestión de Recursos Humanos
Lograr una gestión
eficiente, eficaz y
transparente con
3. Asig. Pres. 9002 Asig. Pres. No
la participación del
3999999 Sin producto
No Resul. Prod. Resul. Prod.
sector público
privado y la
sociedad civil
Paciente
Atendido
TOTAL
PRESUPUE
STO
CRONOGRAMA (Trimestre)
META
I
II
III
IV
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
RO
500
125
125
125
125
16,657
16,657
4833
1208
1208
1208
1208
1,092,966
893,623
135
34
34
34
34
79,732
79,732
RD
199,343
Persona
Informe
3,640
910
910
910
910
30,270
30,270
5000500 Atención Básica de Salud
Persona
Atendida
6,000
1500
1500
1500
1500
323,436
323,436
130
33
33
33
33
208,670
208,670
53,470
13368
13368
13368
13368
68,589
37,203
192
48
48
48
48
171,595
171,595
5000953
Mantenimiento y reparación de
Establecimientos de salud
Acción
5001189
Servicios de apoyo al diagnóstico y
tratamiento
Examen
5001195 Servicios generales
Acción
5001562 Atención de consultas externas
Atención
4,910
1228
1228
1228
1228
25,409
25,409
5001563 Atención en Hospitalización
Día Cama
3,176
794
794
794
794
80,765
80,765
5001564 Intervenciones Quirúrgicas
Intervención
569
142
142
142
142
136,059
136,059
102,850
25713
25713
25713
25713
257,050
Comercialización de medicamentos e
insuumos
RDR
Informe
5000453 Apoyo al Ciudadano con Discapacidad
5001569
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
9,059,380
31,386
257,050
8,277,142
782,238
0
56
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
HOSPITAL DE CHULUCANAS
DIRECTORIO
Lutzgarda del Carmen Muro Rentería
Directora del Hospital Chulucanas
Octaviano Arellano Zeta
Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratégico
57