universidad tecnológica de querétaro

Universidad Tecnológica de
Querétaro
Firmado digitalmente por Universidad Tecnológica de Querétaro
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Universidad Tecnológica de Querétaro,
o=Universidad Tecnológica de Querétaro, ou, email=webmaster@uteq.edu.mx, c=MX
Fecha: 2011.08.22 14:35:30 -05'00'
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
QUERÉTARO
Voluntad. Conocimiento. Servicio
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
PARA
AUDITORÍAS INTERNAS
PEMEX-REFINACIÓN QUERÉTARO
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO QUERÉTARO
Memoria
que como parte de los requisitos para obtener el título de
Técnico Superior Universitario
en Administración Área Recursos Humanos
Presenta:
REYES NAVARRETE ADRIANA
Santiago de Querétaro, Qro a 12 de Agosto 2011
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
QUERÉTARO
Voluntad. Conocimiento. Servicio
ACTUALIZACIÒN DE DOCUMENTACIÓN
PARA
AUDITORÍAS INTERNAS
PEMEX-REFINACIÓN QUERÉTARO
TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO QUERÉTARO
Memoria
que como parte de los requisitos para obtener el título de
Técnico Superior Universitario
en Administración Área Recursos Humanos
Presenta:
REYES NAVARRETE ADRIANA
Patricia Guadalupe Pérez Ortiz
Asesor UTEQ
Arq. Luis Toxqui Toxqui
Asesor de la empresa
Santiago de Querétaro, Qro a 12 de Agosto 2011
2
ÍNDICE
PAG
RESUMEN………………………………………………………………………………...1
ABSTRACT………………………………………………………………………………..2
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………....3
I.Introducción………………………………………………………………………….......4
II.ANTECENDENTES………………………………………………………………........6
2.1 Generalidades de la empresa………………………………………………............7
Pemex Querétaro…………………………………………………….............................8
Misión………………………………………………………………………………...........9
Visión……………………………………………………………………………..............9
Valores…………………………..………………………………………………..............9
Objetivos……………………………………………………………………………........10
Política de calidad………………………………………………………………...........11
Organigrama………………………………………………………..............................12
2.2 Planteamiento del problema……………………………………………..............13
III. Justificación……………………………………………………….…………..…….15
IV. Objetivos…………………………………………………………………...…..........18
V. Alcance………………………………………………………………………...….....19
VI. Fundamentación teórica…………………………………………………………...21
VII. Plan de actividades…………………………………………………………..........23
VIII. Recursos materiales y humanos…………………………………………..........24
IX. Desarrollo del proyecto……………………………………………………….........25
Sistema 12 Mejores Prácticas Internacionales…………………………………......26
Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo…………………….........31
Subsistema de Administración Ambiental…………………………………….……..36
Niveles de evaluación……………………………………………………………........43
Descripción de las actividades realizadas……………………………………..........46
X.Resultados Obtenidos ……………………………………………………………....47
3
XI.Análisis de Riesgos………………………………………………………………….49
XII.Conclusiones………………………………………………………………..............50
XIII.Recomendaciones………………………………………………………................51
XIV.Referencias Bibliográficas…………………………………………….…………..53
XV.Anexos………………………………………………………………………....…….54
RESUMEN
EL Siguiente es proyecto trata sobre las actividades realizadas durante el periodo de
estadía en la empresa PEMEX-REFINACIÓN en la Terminal de Almacenamiento y
Reparto Querétaro, con la asesoría del Arq. Luis Toxqui Toxqui jefe de la terminal.
La idea principal de este proyecto fue la actualización de carpetas y oficios del
sistema PEMEX-REFINACIÒN 12 Mejores Prácticas Internacionales del libro Rojo del
sistema Seguridad Salud Protección Ambiental (SSPA) , se explica también
el
manejo sobre las auditorias dentro de la empresa y la importancia de estas , todo ello
con el fin de dar cumplimiento a dicho sistema .
Parte fundamental de ello lo son las auditorías ya que son las que le permiten a la
empresa verificar los aspectos en los que se necesita trabajar más para con ello
destacar por su trabajo y esfuerzo como hasta hoy.
Dicho proyecto consta de xv capítulos los cuales cubren desde la introducción hasta
finalizar con los, conclusiones y recomendaciones, de igual modo se describen las
actividades realizadas durante la estancia dentro de la empresa y el desarrollo en
general de dicho proyecto.
También se anexan algunas evidencias sobre las actividades realizadas dentro la
empresa, las cuales fueron de difusión para los trabajadores donde se realizo una
evolución de la información proporciona.
1
ABSTRACT
The following is project is all about the activity during the period of stay in the company
PEMEX-refining in the terminal storage and distribution Querétaro, with the help of the
Arq.Luis Toxqui Toxqui head of the terminal.
The main idea of this project was the actualization folders and offices of the system
PEMEX-REFINACIÒN 12 International Best Practices in the red book of the health
system security Environmental Protection (SSPA) , explains the management audits
on the inside the company and the importance of these , all this in order to give
compliment of the system .
Fundamental Part of this is what the audits are as they are those that would allow the
company to verify the aspects in which we need to work more to highlight the work and
effort to today.
The project consists of xv chapters will cover from the introduction to the end of the,
conclusions and recommendations, in the same way describes activities during the
stay inside the company and the overall development of the project.
Also attached some evidence of activities within the company, which were to the
workers where there was an evaluation of the information air.
2
AGRADECIMIENTOS
Por este logro y una etapa más de mi vida, agradezco infinitamente a mi Mamá Elia
Navarrete Luna, a mi Padre Agustín Reyes Camacho, que se esforzaron mucho para
que yo pudiera terminar mis estudios, gracias por su gran apoyo en todos los
sentidos, por estar siempre motivándome en los momentos difíciles, por alegrarse
cuando tuve algún logro y por nunca dejarme sola, aunque la distancia es mucha
siempre los tuve presente cada día, pidiendo por ustedes a Dios que los bendijera por
siempre.
También agradezco a mis maestros que siempre estuvieron cada día en los salones
dándonos su tiempo para enseñarnos lo que ahora estamos poniendo en práctica.
No podrían faltar mis amigos gracias por su apoyo y les deseo lo mejor. Es un riesgo
que se corre cuando empiezas algo, el saber si vas a hacer amigos o no, yo corrí con
suerte al encontrarme con grandes amistades, GRACIAS por compartir conmigo
tantas cosas que vivimos en la Universidad y porque todos nos apoyamos para
terminar juntos esta travesía. Dios los Bendiga.
Doy gracias a Dios por darme la vida día a día, por la oportunidad de superarme, por
los logros de cada etapa de mi vida, por mis alegrías
y le pido también me ayude
siempre a ser una persona fuerte para afrontar con inteligencia cada tropiezo que
pueda presentarse en esta vida y con ello pueda cumplir todos mis propósitos.
Mil gracias.
3
I.INTRODUCCIÓN
Para Petróleos Mexicanos, un desempeño eficiente en materia de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Protección Ambiental, requiere del compromiso de la Organización
con un enfoque sistémico y sistemático y con la mejora continua de un sistema de
gestión en la materia. Este es el sistema de Seguridad Salud y Protección Ambiental
PEMEX-SSPA, el cual está integrado por como base de tres subsistemas:
™ Las 12 Mejores Prácticas Internacionales (12 MPI).
™ Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST).
™ Subsistema de Administración Ambiental (SAA).
El sistema PEMEX-Seguridad ,Salud y Protección Ambiental
se define como “el
conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes entre sí, que toma como
base las 12 mejores prácticas internacionales del sistema y organiza los elementos
restantes en tres subsistemas que atienden la seguridad de los procesos, la salud en
el trabajo y la protección ambiental, el cual incluye y define las actividades de
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos
necesarios para dar cumplimiento a la política, los principios y los objetivos de
Petróleos Mexicanos en la materia y está alineado y enfocado en el proceso
homologado definido para el mismo fin.
La idea general de este proyecto es coadyuvar en cumplimiento de los
procedimientos, programas y guías técnicas con los que cuenta el sistema de
Seguridad Salud Protección Ambiental (SSPA) en la terminal de Almacenamiento y
Reparto centro Querétaro.
4
Para apoyar este proceso se emplearán los Protocolos de Auditoría específicos para
las 12 Mejores Practicas Internacionales
y cada subsistema, que integran en su
estructura las cuatro fases de la Disciplina Operativa (Disponibilidad, Calidad,
Comunicación y Cumplimiento).
El área responsable de la realización de las auditorías es
el grupo de auditoría
Interna y para llevar a cabo este trabajo es necesario implementar y cubrir cada uno
de los puntos establecidos en las guías de los protocolos de auditoría de cada
sistema y así como de los planes de acción del sistema.
El informe contiene 14 capítulos los cuales comprenden desde la introducción de este
trabajo, pasando por su justificación, objetivos, áreas en que se desarrollo el proyecto,
problemas a resolver, alcances, las normas que se utilizaron, el procedimiento para la
realización de este, conclusiones y las recomendaciones a seguir.
Este proyecto se realizará con la autorización y supervisión del ING. Luis Toxqui
Toxqui, jefe de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Querétaro.
5
II. ANTECEDENTES
Generalidades de la empresa Pemex:
En 1933, la compañía petrolera "El Águila" puso en operación una refinería en
Azcapotzalco con una capacidad de refinación de siete mil 500 barriles diarios.
Después de la expropiación petrolera y luego de realizar trabajos para incrementar la
capacidad de refinación a 50 mil barriles diarios, Petróleos Mexicanos inauguró, el 20
de noviembre de 1946, la refinería "18 de Marzo".
En 1976 se amplió la capacidad de proceso de la Refinería a 105 mil barriles diarios.
La refinería llegó a contar con 14 plantas de refinación, tres unidades petroquímicas,
218 tanques de almacenamiento y terminales de embarques y reparto. Abastecía de
productos finales a la zona metropolitana del Valle de México.
La refinería enviaba sus productos finales a las cuatro Terminales ubicadas en la
ZMVM.
Instalaciones durante la operación de la refinería:
•
14 plantas de refinación.
•
3 plantas petroquímicas.
•
218 tanques de
almacenamiento.
•
Servicios auxiliares.
•
Terminal
reparto.
•
Terminal de lubricantes.
de
embarques
y
6
•
Talleres y almacenes.
•
Edificios administrativos.
•
Colonia de empleados.
Los casi 60 años de operación de la refinería ocasionaron afectaciones por
hidrocarburos en el suelo y subsuelo.
Por instrucciones presidenciales, el 18 de marzo de 1991 la refinería cerró sus
operaciones y en una parte de los terrenos se construyó una moderna Terminal de
Almacenamiento y Reparto.
Entre 1991 y 2007, Pemex Refinación realizó diversas acciones relativas al
desmantelamiento de la ex refinería entre las que destacaron: recuperación de
hidrocarburos en fase libre, reubicación de plantas de proceso, desmantelamiento de
instalaciones, retiro y disposición de residuos superficiales. Recuperación de
emulsiones agua-aceite y retiro de tanques subterráneos.
Asimismo, Pemex solicitó la realización de diversos estudios de diagnóstico con el
propósito de determinar las acciones a seguir en los terrenos de la ex refinería.
Destacan por su importancia los estudios de caracterización por instituciones de
investigación y empresas nacionales e internacionales.
7
Pemex Querétaro.
La Terminal de Almacenamiento y Reparto Querétaro Fue inaugurada el 19 de julio
de 1973, para garantizar la distribución de combustibles en la zona de influencia que
abarca la zona de Querétaro y colindancias con los estados de México, Hidalgo y
Guanajuato.
Al iniciar operaciones la estructura organizacional era de 71 trabajadores, para cubrir
la demanda de producto, se atendían 11 Estaciones de Servicio, con 10 plazas de
chofer
repartidor y cobrador de
turno fijo diurno.
En 2002, se llevó a cabo la
Reestructura
con
Convenio
Administrativo No. SCRL/9789/02
en la cual se aplicó doble turno
para abastecer a 60 Estaciones
de servicio con 16 equipos de reparto y 24 trabajadores en la categoría chofer
Repartidor y Cobrador con jornada turno Continuo Mixto.
Actualmente se atienden 147 estaciones de servicio y se cuenta con una capacidad
de almacenamiento de 230 000 barriles en 7 tanques, misma que cubre la demanda
por espacio de 7.5 días.
La Terminal de Almacenamiento y Reparto (TARQ) distribuye los siguientes
productos:
9 Gasolina Pemex Premium.
9 Gasolina Pemex Magna.
9 Pemex Diesel.
8
Filosofía empresarial
Misión
“La gerencia de Almacenamiento y Reparto Centro debido a su excelencia y
productividad abastece la demanda en su zona de influencia y participa en el mercado
con productos de calidad internacional que generen resultados financieros positivos
mantiene los mas altos estándares de seguridad y protección ambiental”.
Visión
“Satisfacer la demanda regional de productos y maximizar el valor económico,
mediante la operación y el desarrollo eficiente, competitivo y sustentable, para
atender con calidad las necesidades de nuestros clientes y contribuir al
fortalecimiento global de Pemex en un marco de seguridad industrial, salud”.
Valores
™ Conocimiento de la Industria del
Petróleo.
™ Apertura al Cambio Innovación y
Creatividad.
™ Eficiencia Interpersonal.
™ Servicio con Excelencia.
™ Integridad.
™ Comunicación Efectiva.
™ Compromiso y Aporte de Todos.
™ Trabajo en Equipo.
™ Liderazgo de Equipo.
™ Seguridad y Sentido Ecológico.
™ Iniciativa Trabajando con Calidad.
9
OBJETIVOS
"Crecimiento y Sustentabilidad"
1. Mejorar los Indicadores de Incidentalidad / Accidentalidad, y atender las
recomendaciones derivadas de revisiones/auditorias para cumplir con
nuestra Política SSPA y sus principios, en particular “todos los incidentes
y lesiones se pueden prevenir”.
2. Cumplir con el sistema Pemex Seguridad Salud y Protección Ambiental
(12 Mejores Prácticas, Subsistema de Administración y Seguridad en los
Procesos, Subsistema de Administración y Seguridad en el Trabajo,
Subsistema de Administración Ambiental) y Confiabilidad Operativa,
para garantizar la mejora operativa en un marco de seguridad, salud y
protección del medio ambiente.
3. Asegurar la capacidad útil disponible de recibo, almacenamiento,
despacho y reparto para el suministro seguro de productos, mejorar la
eficiencia y flexibilizar la operación.
4. Cumplir con las necesidades de nuestro cliente en cantidad, calidad y
oportunidad (cumplimiento de los programas de: reparto local, entrega
de productos, mantenimiento industrial y automotriz y adquisiciones),
aplicación de encuestas de satisfacción del cliente.
5. Implantar el programa de Reparto Responsable en las Terminales de
Almacenamiento y Reparto Centro (Conducta del empleado / Integridad
Mecánica – Modelo de Mantenimiento de AT’s / Salud en el Trabajo).
10
POLÍTICA DE CALIDAD DEL SISTEMA SEGURIDAD SALUD Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
Petróleos Mexicanos es una empresa que se distingue por el esfuerzo y el
compromiso de sus trabajadores con la Seguridad en los procesos, Salud en el
trabajo y Protección ambiental.
Principios.
9 La Seguridad en los procesos, Salud en el trabajo y Protección Ambiental
son valores de la más alta prioridad para la producción el transporte las
ventas, la calidad y los costos.
9 Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
9 La Seguridad, Salud en el
trabajo y Protección Ambiental son
responsabilidad de todos y condición de empleo.
9 En petróleos Mexicanos nos comprometemos a continuar con la protección
y los mejoramientos del medio ambiente en beneficio de la comunidad.
9 Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la seguridad
salud en el trabajo y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos
motivan a participar en este esfuerzo.
11
TERMINAL DE ALMACEN
A
NAMIENTO
O Y REPARTO QUE
ERÉTARO..
OR
RGANIGR
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SU
UPERINTEND
DENCIA DE
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OPERACIÓ
ÓN
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MANTENIMIENTO
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OPERACIÓ
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LÍNEA DE
D
SEGURID
DAD
INGENIERO DE
A DE
LÍNEA
MANTENIMIENTO
4
43
TRABAJJADORES
13
TRABAJADORESS
AYU
UDANTE
ADMIN
NISTRATIVO
O
14
TRABAJADO
ORES
14
TRA
ABAJADORES
Figu
ura 1. Orga
anigrama General Terminal
T
de
d Almacenamiento y Reparto
o centro
Querétaro.
12
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Sistema de Administración PEMEX-SSPA es de aplicación obligatoria tanto
para el ciclo de vida laboral de sus trabajadores como para el ciclo de vida de las
instalaciones, procesos/productos y servicios de los Organismos Subsidiarios y
áreas corporativas de Petróleos Mexicanos, considerando sus actividades
actuales y/o futuras. Para establecer el marco dentro del cual se circunscribe las
acciones, objetivos y metas en relación con el Sistema de Administración
PEMEX-SSPA.
Petróleos Mexicanos declara su política en SSPA: Petróleos Mexicanos es una
empresa que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores
con la Seguridad en los procesos, Salud en el trabajo y Protección ambiental.
Y que mediante sus principios nos dice que:
™ La Seguridad en los procesos, Salud en el trabajo y Protección Ambiental
son valores de la más alta prioridad para la producción el transporte las
ventas, la calidad y los costos.
™ Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir.
™ La Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental son
responsabilidad de todos y condición de empleo.
™ En petróleos Mexicanos nos comprometemos a continuar con la protección
y los mejoramientos del medio ambiente en beneficio de la comunidad.
™ Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la seguridad
salud en el trabajo y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos
motivan a participar en este esfuerzo.
13
UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.
Las auditorías deben realizarse de acuerdo al Programa Anual, Único e
Institucional de Auditorías establecido por la Subdirección de Disciplina Operativa
del sistema de Seguridad Salud y Protección Ambiental (SDO-SSPA) y las
ASIPA´s, salvo cuando existan motivos suficientes para que dichas dependencias
establezcan la necesidad de realizar auditorías fuera de programa por motivos
específicos.
Las directrices para la administración del Programa de Auditorías se establecen
en el Lineamiento para la Gestión de las Auditorías, 800/16000/DCO/L/006/ 07.
El Gerente de Evaluación e Inspección de la SDOSSPA o su homólogo en los
Organismos Subsidiarios y el Corporativo, deben designar al auditor líder para la
ejecución de una auditoría específica. Para el caso de las auditorías de primera
parte realizadas por los propios Centros de Trabajo, esta responsabilidad puede
recaer en un representante de la Gerencia. El auditor líder debe definir y
documentar los objetivos, alcance y criterios de la auditoría, los cuales deben ser
consistentes con los objetivos globales establecidos en el Programa de
Auditarías.
Los códigos para cada uno de los organismos serán los siguientes:
¾ Organismo Código.
¾ Dirección Corporativa de Operaciones DCO.
¾ Dirección Corporativa de Administración DCA.
¾ Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos DCI.
¾ PEMEX Refinación PRE.
¾ PEMEX Exploración Producción PEP.
¾ PEMEX Gas y Petroquímica Básica PGP.
¾ PEMEX Petroquímica PPQ.
14
III.JUSTIFICACIÒN
El sistema PEMEX-SSPA tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una
mejora continua en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus
operaciones y/o procesos productivos, a través de la implantación de los
elementos que lo componen y la interrelación entre ellos, actuando como
herramienta de apoyo al proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental, consolidando así una cultura en la materia con
énfasis en la prevención.
En apoyo a lo anterior la Terminal de Almacenamiento y Reparto Centro (T.A.R.)
de Petróleos Mexicanos contribuirá
Auditorias Efectivas
que serán
a ello con base al cumplimiento de las
efectuadas semestralmente y que serán
realizadas por los grupos de auditoría y personal asignado a dicha actividad, para
de esta manera dar cumplimiento al elemento 8 Auditorías Efectivas que parte
de
las 12 Mejores Prácticas Internacionales del Sistema SSPA-PEMEX
REFINACIÓN, y que sirven para administrar los aspectos generales de
Seguridad, Salud y Protección Ambiental en Petróleos Mexicanos y del cual
emana la Política de SSPA que aplica para toda la Organización, ya que mediante
su aplicación contribuyen a la mejora continua del sistema PEMEX-SSPA y el de
la Empresa.
Por otro lado, las auditorías son esenciales en la administración del Sistema de
Seguridad, Salud, y Protección Ambiental, ya que aseguran la ejecución de
Sistema y el cumplimiento de recomendaciones de SSPA. Confirman que las
metas y los Objetivos estén entendidos. Este proyecto se asignó para obtener
evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
que se cumplen los estándares y requisitos establecidos.
15
La auditoría debe revelar las fortalezas y debilidades de los procesos y sistemas
SSPA e identificar hallazgos relacionados con el cumplimiento de los requisitos y
aportar información confiable que sirva de base para la mejora y para la
eliminación efectiva de las causas raíz de las no conformidades.
Por lo tanto, es necesario, que en todos los centros de trabajo o instalaciones de
la Empresa se cuente y aplique con una metodología homologada para que el
personal de la Organización de Línea se enfoque a:
9 Observar e identificar los actos inseguros y prácticas inseguras que comete
el personal.
9 Hablar frente a frente con el personal infractor, acerca del acto o práctica
insegura que está cometiéndose.
9 Persuadir e inducir al personal infractor para retomar o encontrar la mejor
manera de efectuar la tarea.
9 Identificar las áreas de mejora por resolver para evitar y prevenir actos y
prácticas inseguras.
9 Obtener el compromiso de las partes involucradas para resolver las áreas
de mejora.
9 Prevenir y evitar la repetición de actos inseguros y prácticas inseguras.
Una de las premisas elementales de esta metodología es el prohibir buscar
culpables.
9 Prevenir la adición de cualquier sustancia al medio ambiente en suficientes
cantidades, que causen efectos sobre los seres humanos, los animales, la
vegetación o los materiales y que se presenten en cantidades que
sobrepasen los niveles normales a los que se encuentran en la naturaleza.
16
9 Cambiar y desarrollar a la Organización hacia una cultura de prevención en
la ocurrencia de incidentes y accidentes.
Lo anterior permitirá enfocarse a reforzar las mejores actitudes y comportamientos
del personal, para minimizar la generación de actos y prácticas inseguras, lo cual
nos permitirá:
¾ Disminuir el número, frecuencia y severidad de las desviaciones en los
estándares operacionales establecidos.
¾ Ayudará a la implantación y ejecución del sistema PEMEX-SSPA.
¾ Mejorar de manera continua y efectiva el desempeño en SSPA.
¾ Verificar el desempeño en relación al sistema PEMEX-SSPA.
17
IV. OBJETIVOS
Objetivo General:
Coadyuvar en cumplimiento de los procedimientos, programas y guías técnicas
con los que cuenta el sistema de Seguridad Salud
y Protección Ambiental
(SSPA) en la Terminal de Almacenamiento y Reparto centro Querétaro, esto con
base a la actualización de carpetas y procedimientos con los que trabaja la
empresa para las auditorías internas que se realizan.
Objetivos específicos:
Establecer los lineamientos requeridos para llevar a cabo Auditorías Efectivas y
Auditorías Efectivas de Referencia en los centros de trabajo y establecer las
responsabilidades para la ejecución y administración del programa:
¾ Fortalecer el compromiso visible del Equipo de Liderazgo.
¾ Contar con los criterios para que la realización de Auditorías Efectivas sea
uniforme en todo el personal participante.
¾ El elemento de AE y Auditorías Efectivas de Referencia, sean implantados
y sustentado con altos estándares de calidad.
¾ Que a través de un proceso se identifiquen y refuercen comportamientos
seguros y acertados con el Medio Ambiente.
¾ Que el centro de trabajo tenga la base para identificar y modificar
comportamientos inseguros para las personas, el medio ambiente, los
procesos y las instalaciones y prevenir incidentes de SSPA.
¾ El centro de trabajo tenga datos generados por especialistas para
comprobar el grado de calidad de las Auditorías Efectivas.
¾ El centro de trabajo establezca los mecanismos y procedimientos para
asegurar la debida observancia de las disposiciones de la ley conforme a
las cuales deberá llevarse a cabo la evaluación de impactos negativos al
ambiente.
18
V. ALCANCE.
Las Auditarías tiene alcance en los cinco subsistemas de PEMEX-SSPA
1.- Subsistema de Administración Ambiental (SAA) identificado con color
“VERDE”, 2.- Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST) color
“BLANCO”. 3.- Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos
(SASP) color “AZUL”. 4.- 12 Mejores Prácticas Internacionales (12 MPI) color
“ROJO”. 5.- Subsistema de Confiabilidad Operacional (CO) y color “AMARILLO”,
y en todas las instalaciones y centros de trabajo de los Organismos Subsidiarios
y áreas corporativas de Petróleos Mexicanos. Todo el personal que tiene
responsabilidad de supervisión en actividades de SSPA (Seguridad, Salud y
Protección Ambiental.), (Superintendentes, Coordinador de área, Jefe de
departamento, jefes de Unidad, Coordinaciones Médicas de Zona, Jefes de
Operación, Jefes de unidades de operación de pozos, Ingenieros supervisores de
talleres, Capitanes, jefes de taller, supervisores de turno, encargados de
operación, mayordomos, cabos). etc.
Así como en el Apoyo de los esfuerzos de Petróleos Mexicanos y sus Organismos
Subsidiarios a través de un esfuerzo concentrado de asistencia técnica en campo,
desarrollo profesional y capacitación, que permita fortalecer la prevención de
incidentes y lesiones y continuar mejorando el Sistema para la Administración de
Seguridad, Salud y Protección Ambiental de PEMEX (SSPA).
Las disposiciones de la presente guía son de aplicación general y observancia
obligatoria en todos los centros de trabajo e Instalaciones de Petróleos
Mexicanos, Corporativo, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales y deben
cubrir los sitios de trabajo y actividades desarrolladas por trabajadores de
PEMEX, contratistas y visitantes.
19
Esta actividad se llevará a cabo por las áreas de SSPA que desempeñen la
función de auditoría conforme a la Guía Técnica de Planeación y Ejecución de
Auditorías SSPA, Clave: 800/16000/DCO/GT/014/10. Los resultados de estas
auditorías soportarán o contrastarán los avances en el Proceso de Implantación
en la Unidad de Implantación y permitirán emitir las recomendaciones pertinentes
para redirigir las estrategias o acciones de implantación según las desviaciones
encontradas.
20
VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Un desempeño eficiente en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental, requiere del compromiso de la Organización con un
enfoque sistémico y sistemático y con la mejora continua de un sistema de
gestión en la materia. Este es el sistema PEMEX-SSPA, el cual está integrado por
las 12 Mejores Prácticas Internacionales de SSPA (12 MPI) como base de tres
subsistemas:
• Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP).
• Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo (SAST).
• Subsistema de Administración Ambiental (SAA).
EL Sistema Pemex-SSPA se define como “el conjunto de elementos
interrelacionados e interdependientes entre sí, que toma las 12 Mejores Prácticas
Internacionales (12MPI) como base del sistema y organiza los elementos
restantes en tres subsistemas que atienden la seguridad de los procesos, la salud
en el trabajo y la protección ambiental, el cual incluye y define las actividades de
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los
recursos necesarios para dar cumplimiento a la política, los principios y los
objetivos de Petróleos Mexicanos en la materia y está alineado y enfocado en el
proceso homologado definido para el mismo fin”.
Este sistema tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una mejora continúa
en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental, mediante la administración de los riesgos de sus operaciones y/o
procesos productivos, a través de la implantación de los elementos que lo
componen y la interrelación entre ellos, actuando como herramienta de apoyo al
proceso homologado y mejorado de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental, consolidando así una cultura en la materia con énfasis en la
21
prevención. Parte fundamental de ello forman parte las auditorías, las cuales son
elemento importante en toda organización, ya que como sabemos una auditoría:
Es el Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias
y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se
cumplen los criterios y requisitos establecidos y acordados por parte de la
organización.
Por otro lado una Auditoría Efectiva: Es una metodología que mediante el análisis
de cómo y en qué circunstancias se desarrollan las actividades laborales, permite
la identificación de condiciones y actos inseguros en el sitio de trabajo,
comparando el desempeño contra estándares establecidos. Se fundamenta en
que los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los
trabajadores sobre las posibles consecuencias de los actos o condiciones
inseguras, interactuando con ellos hasta lograr el compromiso de que modifiquen
su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco
regulatorio aplicable al desempeño de sus actividades.
Como podemos ver las auditorías para Pemex-Refinación son la “Prueba de la
Realidad” para administrar la Seguridad, la Salud y la Protección Ambiental, son
gente hablando sobre SSPA ; son esenciales en la administración del Sistema, ya
que aseguran la ejecución del sistema y el cumplimiento de recomendaciones de
Seguridad Salud y Protección Ambiental , permite revelar las fortalezas y
debilidades de los procesos y sistemas SSPA e identificar hallazgos relacionados
con el cumplimiento de los requisitos y aportar información confiable que sirva de
base para la mejora y para la eliminación efectiva de las causas raíz de las no
conformidades, para de esta manera dar solución a dichos problemas y lograr
que la empresa permanezca en una mejora continua y hacia la obtención de
mejores
resultados.
22
VII.PLAN DE ACTIVIDADES
23
VIII. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Para la elaboración de este proyecto se requiere de un escritorio, una computadora,
información exclusiva de la empresa tales
como la
misión y visión, historia e
información extra para la complementación de este.
Durante la elaboración del proyecto se realizaron actividades tales como cartas, oficios,
circulares y trípticos con
información proporcionada por la empresa donde dicha
información fue impresa y se hizo uso de papel para la impresión de la misma.
Por otro lado la realización de este proyecto se hizo con el apoyo y supervisión del
secretario del área de super-intendencia José Vicente Serrano González y el jefe de la
terminal Arq. Luis Toxqui Toxqui en donde su apoyo fue fundamental ya que sin su
apoyo
no
hubiese
sido
posible
la
realización
de
dicho
proyecto.
24
IX. DESARROLLO DEL PROYECTO
El proceso de planeación y ejecución de auditorías incluye aquellas actividades
operativas que tienen que ser realizadas de manera previa por los equipos de
auditores, así como aquéllas relacionadas con la ejecución de las auditorías en
sitio y la elaboración y comunicación del informe de la auditoría.
Para ello se da apoyo a la persona encargada (Auditor Líder) de coordinar las
auditorías en los Centros de Trabajo, los cuales se les manda el reporte al
Gerencia.
En Pemex Refinación se tiene previsto como parte de la implementación del
sistema SSPA, el concientizar al personal de la terminal y centros de trabajo
de la importancia que tienen las auditorias efectivas para lograr la meta de
cero accidentes e incidentes en las personas, equipos, instalaciones y medio
ambiente, ya que mediante estas nos permite como empresa verificar en que
aspectos es donde la empresa requiere seguir trabajando para una mejora en
la organización. Esto se hará mediante la difusión de folletos informativos que
se entregarán personalmente a los trabajadores con el apoyo de cada jefe de
área, además al hacerlo de esta manera se podrá resolver cualquier duda que
este tenga acerca del tema y de igual modo se realizará una evaluación previa
a la información proporcionada.
Cada folleto contiene información de los aspectos y requerimientos que la
empresa necesita difundir y dar a conocer a los trabajadores de dicha empresa.
El proyecto comenzó con un Curso de Inducción de:
1. -12 MPI (Las 12 Mejores Prácticas Internacionales) También denominado
“Libro ROJO”.
25
2. -SAST (Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo) También
denominado “Libro Blanco” 3. -SSA (Subsistema de Administración Ambiental)
También denominado “Libro VERDE”.
1.12 MPI (Las 12 Mejores Prácticas Internacionales)
El primer sistema de las 12 Mejores Prácticas Internacionales consta de 12
elementos que sirven para administrar los aspectos generales de seguridad,
salud y protección ambiental en Petróleos Mexicanos y del cual emana la
Política de SSPA que aplica para toda la Organización.
Este sistema se encuentra conformado por seis secciones:
I. Descripción del elemento.
II. Requisitos de cumplimiento ¿Qué es?
III. Lineamientos del elemento ¿Cómo es?
IV. Tabla de Auto-evaluación.
V. Guías de Auto-evaluación.
VI. Protocolos de Auditoría.
Los 12 elementos de este sistema son:
I Conceptuales:
1.-Compromiso Visible y Demostrado: Compromiso es el componente básico
de un sistema exitoso de SSPA. Para que un sistema sea plenamente eficaz,
ese compromiso debe de existir en todos los niveles de la Organización, desde
la Dirección General hasta la Base Trabajadora. El compromiso de la Dirección
General hacia la SSPA determina la importancia que ésta tiene en la
26
Organización y garantiza el soporte necesario para los elementos individuales
del sistema. Para lograr los mejores resultados en toda la Organización, la
Dirección General debe estar convencida de que la excelencia en SSPA es tan
importante como producción, calidad, transporte, distribución, ventas, costos y
las relaciones con el personal.
2. Política de SSPA: La Política de SSPA es la que proporciona el marco de
referencia para establecer los objetivos y las metas; establece la importancia
y manera de administrar la SSPA en la Empresa, cada persona de la Línea
de Organización, en los tres niveles jerárquicos deberá aplicarla permanente
y consistentemente en todas sus actividades, incluyendo proveedores,
Contratistas y partes interesadas.
3. Responsabilidad de la Línea de Mando: Para lograr que el sistema
PEMEX-SSPA se implante y opere de manera efectiva y oportuna, es
necesario un esfuerzo global, en el que todos los miembros de la Línea de
Mando y el personal que les reporta, acepten el compromiso de su desempeño
personal en SSPA, el cual debe propiciar:
• El cumplir con sus funciones y responsabilidades en todos los estratos
jerárquicos.
• El satisfacer los requisitos establecidos en el sistema.
• El facilitar la interacción entre la Línea de Mando y personal que le reporta.
• Una comunicación efectiva.
• El permitir la contribución de todos los trabajadores para lograr los objetivos y
metas.
27
• Sobre la base de que los aspectos de SSPA son intrínsecos a sus
actividades.
II Estructurales.
4. Organización Estructurada: La Organización Estructurada es una forma de
organizar los recursos humanos de la Empresa en Equipos y Subequipos en
cada nivel de la Organización, para facilitar y apoyar a la Línea de Mando
durante la implantación, ejecución, mejora y sustentabilidad del sistema
PEMEX-SSPA con efectividad y oportunidad. Normalmente los Subequipos
de trabajo son asignados a tareas específicas o a partes o elementos del
sistema.
5.Metas y Objetivos Agresivos:
Los objetivos y metas en SSPA en una
Empresa de clase mundial establecen la dirección global del esfuerzo, y
contribuyen a que la administración del negocio sea exitosa; requiere que los
procesos de planeación, ejecución de planes y programas y evaluación de
resultados sean sistémicos y con base en indicadores, que una vez
alcanzados, la Organización se fije cada vez metas y objetivos más agresivos,
que motiven a todo el personal a mejorar su desempeño en SSPA para
contribuir a que la Empresa sea más competitiva.
6. Altos Estándares de Desempeño:
Los Estándares de Desempeño en
SSPA son documentos donde de acuerdo con el conocimiento y experiencia
en la materia del personal experto de la Organización, se describen y
establecen las mejores formas probadas de llevar a cabo las actividades
28
inherentes a las operaciones de la Empresa, entre algunos de ellos se
pueden mencionar los siguientes: lineamientos, guías técnicas, normas de
referencia, procedimientos, instructivos, reglas, criterios, etcétera; en los
cuales se especifica cómo debe realizarse cada actividad.
7. Papel de la Función de SSPA: Los profesionales de la Función de SSPA,
deben ser los depositarios del conocimiento y experiencia en la materia,
enfocando sus funciones más hacia asesorar, facilitar, guiar, y participar con
toda la Línea de Organización y la Organización Estructurada para que estos
últimos cumplan con sus responsabilidades durante el proceso de implantación,
mejora sustentabilidad de la SSPA en la Empresa, así mismo ellos deben
auditar
y
vigilar
el
comportamiento
de
los
indicadores
del
sistema
PEMEX-SSPA para la toma de decisiones para la mejora continua.
III Operacionales.
8. Auditorías Efectivas: La Auditoría Efectiva (AE) es una metodología que
mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias se desarrollan las
actividades laborales, permite la identificación de actos, prácticas y condiciones
inseguras en el sitio de trabajo, comparando el desempeño contra estándares
establecidos, mediante su aplicación contribuyen a la mejora continua del
sistema PEMEX-SSPA y el desempeño en SSPA de la Empresa.
9. Investigación y Análisis de Incidentes: Para que el sistema PEMEX-SSPA
sea efectivo, éste debe incluir un mecanismo técnico-administrativo para
reportar, investigar y analizar a fondo los incidentes e informar sobre ellos.
29
Por medio de este mecanismo, la Organización aprende y la Gerencia y
Línea de Mando pueden determinar las causas raíz de las lesiones e
incidentes y emitir recomendaciones para así prevenir que se repitan.
10. Capacitación y Entrenamiento: La Capacitación y Entrenamiento al
personal, con enfoque preventivo de administración de riesgos SSPA en las
operaciones, es una parte clave en el proceso de mejora y sustentabilidad
del sistema PEMEX-SSPA y, por ende de la Empresa.
11. Comunicaciones Efectivas: Durante la implantación y sustentabilidad de
un sistema efectivo de Administración de SSPA las comunicaciones son
trascendentales y para que una comunicación sea efectiva requiere seguir un
proceso que implica:
• Definir los mensajes de acuerdo con el asunto que se debe transmitir.
• Desarrollar contenidos claro, concisos y al punto, de acuerdo con la
audiencia.
• Transmitir y comunicar el mensaje.
• Obtener retroalimentación para asegurarse de que el mensaje ha sido
comprendido.
• Estar atento a las áreas de mejora detectadas en el proceso de comunicación,
y capitalizarlas
12. Motivación Progresiva: El mejor método de motivación consiste en lograr
que todos los trabajadores estén convencidos de que la SSPA es en beneficio
propio para que esto los estimule a participar en las labores de SSPA.
30
2. SAST (Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo).
El Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo SAST, tiene como
objetivo establecer los requerimientos que permitan a Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, controlar sus agentes y factores de riesgos en
materia de Salud en el Trabajo y mejorar su desempeño.
El SAST (Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo) se sustenta
en la aplicación de 14 elementos que rigen las mejores prácticas de un Proceso
Integral de Salud en el Trabajo y que se desarrollan multidisciplinariamente a
través de la administración de Recursos Humanos, Higiene Industrial y
Medicina del Trabajo, apoyándose con especialidades como la Ergonomía y
Psicología Laboral; los cuales están dirigidos a sostener el proceso de Salud en
el Trabajo.
El proceso de Salud en el Trabajo se integra con la participación de 3 áreas
fundamentales.
1. Higiene Industrial: Se encarga de la identificación evaluación y control de
aquellos agentes o factores que surgen en o del lugar de trabajo, que pueden
causar enfermedad y/o deterioro de la salud entre los trabajadores y los
miembros de la comunidad.
2. Medicina del Trabajo: Estudia el proceso de salud–enfermedad en los
trabajadores, en relación con su trabajo y su entorno, para proporcionar
atención integral e integrada, tanto en salud y en exposición, como en
enfermedad.
31
3.
Recursos
Humanos:
Se
encarga,
entre
otras
funciones,
de
la
administración de personal a través del manual de organización y reglamento
de labores Determina el Perfil del puesto, indicando como se integra el Perfil de
salud con el de Puesto.
Administra la capacitación Evalúa la aptitud psicológica para el desempeño de
las labores.
Los elementos que conforma la SAST (Subsistema de Administración de
la Salud en el Trabajo) son los siguientes:
1. Agentes Físicos: Son aquellas manifestaciones de la energía a los cuales
se expone un trabajador durante su jornada laboral, y que pueden producirle o
causarle dañosa la salud en el corto o largo plazos.
2. Agentes Químicos: Son aquellos elementos o compuestos químicos,
naturales o sintéticos, en estado de: gases, vapores, neblinas, aerosoles,
partículas y polvos, a los cuales se exponen los trabajadores durante su
jornada de trabajo y que por sí solos o mezclados, dependiendo de su cantidad
o concentración, pueden producir efectos nocivos para la salud cuando se
ponen en contacto o ingresan al organismo en dosis que exceden su capacidad
para metabolizarlos.
3. Agentes Biológicos: Son aquellos seres vivos, microscópicos (virus,
bacterias, hongos, etcétera), flora o fauna nociva, por cuya exposición en el
trabajo, dependiendo de sus características de agresividad, toxicidad o
capacidad alergénica o patogénica; cantidad o concentración, pueden producir
efectos nocivos para la salud cuando se ponen en contacto o ingresan al
organismo excediendo la capacidad de sus mecanismos naturales de defensa.
32
4. Factores Ergonómicos: Son aquellas condiciones relacionadas con las
actividades y condiciones en el sitio de trabajo, que representan un riesgo de
lesiones o enfermedades, principalmente en el sistema musculo esquelético,
que se manifiestan principalmente como fatiga, dolor, molestias, tensión o
incapacidad funcional.
5. Factores Psicosociales: Son aquellas condiciones que se encuentran
presentes en el ambiente laboral y que están directamente relacionadas con la
organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea (actividad), y
que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física,
psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo.
6. Programa de Conservación Auditiva: Es el programa que tiene como
finalidad prevenir lesiones y enfermedades en el sistema auditivo de los
trabajadores expuestos a ruido excesivo en su ambiente de trabajo, durante el
desarrollo de sus actividades, con acciones específicas como medición,
evaluación,
dotación
de
Equipo
de
Protección
Personal
Específico,
capacitación y entrenamiento, vigilancia a la salud y control del ruido, de
conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001.
7. Ventilación y Calidad del Aire: Es aquella condición que cumple con los
requerimientos mínimos de confort como calidad del aire aceptable a la
mayoría, con una adecuada ventilación y reposición de aire exterior y aire de
ventilación filtrado/limpio; en instalaciones en las cuales se encuentra
laborando personal.
33
8. Servicios para el Personal: Son aquellos locales destinados al servicio de
los trabajadores en cualquier centro de trabajo de PEMEX y Organismos
Subsidiarios como son: sanitarios, vestidores, comedores, casas de cambio,
dormitorios (cuando aplique), los cuales deben estar limpios, adecuados y
seguros; así como asistencia de agua potable y hielo, proporcionados con la
calidad suficiente para consumo humano; evitando con ello el desarrollo de
microorganismos como:
bacterias, virus, hongos, que pueden provocar efectos adversos en la salud de
los trabajadores.
9. Equipo de Protección Personal Específico: Cuando por razones de
carácter técnico no sea posible aplicar las medidas de prevención y control, se
deberá realizar la selección, uso, manejo, mantenimiento, limitaciones y
disposición final del Equipo de Protección Personal Específico, que permita
proteger a los trabajadores de los agentes del ambiente de trabajo que puedan
dañar su salud.
10. Comunicación de Riesgos: Son aquellas actividades que se realizan a
través de un programa de capacitación y comunicación, para asegurar que la
información relevante de los riesgos a la salud, sea comunicada a todos los
trabajadores involucrados de forma individual o en grupo, incluyendo los de
recién ingreso o transferidos, así como personal contratista; con la finalidad de
alcanzar un nivel de conocimiento, dominio y compromiso entre los
trabajadores, que contribuya a una sustancial disminución del número de
lesiones y/o enfermedades.
34
11. Compatibilidad Puesto-Persona: Son aquellas actividades que permiten
evaluar la compatibilidad entre los requisitos de desempeño del puesto de
trabajo y la persona propuesta para ocuparlo, a fin de mejorar el desempeño
humano, prevenir riesgos, enfermedades y/o lesiones que interrumpan el
proceso productivo.
12. Vigilancia de la Salud en el
Trabajo: Comprende la recopilación, el
análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos, útiles
para evaluar la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad de las variables
relacionadas con el proceso salud-enfermedad, a efecto de actuar en
consecuencia, bajo un óptica predominantemente preventiva. La vigilancia de
la salud de los trabajadores es indispensable para la planificación, ejecución y
evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de
los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo, así como para la
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia
comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio
ambiente de trabajo.
13. Respuesta Médica a Emergencias: Son aquellas acciones de
preparación, atención y posteriores a las emergencias que se integran al Plan
de Respuesta a Emergencias del centro de trabajo y que consideran la
participación de los servicios médicos que atienden al centro de trabajo, la
integración de Brigadas de Emergencias, su capacitación, la certificación de las
competencias de sus integrantes en la atención inicial de los trabajadores con
35
afectaciones agudas a su salud en el lugar de trabajo; la dotación,
conservación y utilización de los recursos necesarios para ello, así como los
mecanismos de coordinación que deben establecerse con el personal que
dirige la aplicación del Plan General de Respuesta a Emergencias.
14. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores: A partir de la autoevaluación
del SAST, anualmente, el centro de trabajo debe desarrollar un Programa de
Salud en el Trabajo orientado a la prevención de accidentes y enfermedades
de trabajo; al mejoramiento de la capacidad de desempeño físico, funcional y
psicológico de los trabajadores y al mantenimiento de un medio ambiente de
trabajo seguro y saludable, con el establecimiento de objetivos y metas
específicos, cuyo avance pueda ser medido por indicadores de desempeño y
de resultados, bajo un es quema de mejora continua.
3. SAA (Subsistema de Administración Ambiental)
El Subsistema de Administración Ambiental consta de 15 Elementos cuya
aplicación, permite la prevención y control de la contaminación, administrando
los aspectos e impactos ambientales de nuestras operaciones y procesos
productivos.
El Subsistema de Administración Ambiental se encuentra conformado por seis
Secciones:
I. Descripción del elemento
II. Requisitos de cumplimiento ¿Qué es?
III. Lineamientos del elemento ¿Cómo es?
IV. Tabla de Auto-evaluación
V. Guías de Auto-evaluación
36
VI. Protocolos de Auditoría
Los 15 Elementos de este Subsistema son:
1. Aspectos Ambientales: Los aspectos ambientales del centro de trabajo se
identifican considerando; los proyectos, actividades, productos y servicios
nuevos o modificados. Además se determinan aquellos aspectos que tienen o
pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente y se asegura que
se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento
del Subsistema de Administración Ambiental (SAA).
2. Requisitos Legales y Otros Requisitos: Los requisitos legales ambientales
y otros requisitos a los que la Organización se suscribe relacionados con sus
aspectos ambientales, se identifican, acceden, explican y comunican a todo el
personal y prestadores de servicios. Los requisitos legales ambientales
incluyen: leyes, códigos, reglamentos, normas, decretos y acuerdos que se
deban cumplir.
3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores: Para que los objetivos y
metas de protección ambiental sean eficaces, deben ser cuantitativos y
razonables; deben formularse en los diferentes niveles y funciones de la
organización sobre la base de: la política SSPA, los aspectos ambientales
significativos, compromisos de prevención de la contaminación, cumplimiento
de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora continua del SAA y deben
ser congruentes de un año a otro.
37
4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad: El Equipo de
Liderazgo asegura la disponibilidad de recursos humanos, financieros y
tecnológicos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SAA. Las
funciones, responsabilidades y autoridad están definidas, documentadas y
comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz. La Máxima Autoridad
del centro de trabajo cuenta con uno o varios representantes que se aseguran
que el SAA se establece, implementa y mantiene de conformidad a sus
requisitos, además informa sobre el desempeño del subsistema para su
revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
5. Competencia, Formación y Toma de Conciencia: Todos los trabajadores
y prestadores de servicios que realicen actividades que puedan causar
impactos ambientales significativos en los centros de trabajo de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios deben ser competentes, tomando como
base la formación y experiencia. Para el caso del personal del centro de
trabajo, además se identifican y se atienden sus necesidades de formación
relacionadas con los aspectos ambientales significativos y el SAA. Respecto a
los prestadores de servicios, el centro de trabajo les deberá exigir, por medio
de los mecanismos institucionales de contratación vigentes, quesean capaces
de demostrar la competencia necesaria o la formación apropiada dé su
personal para el desarrollo de las actividades que potencialmente puedan
causar impactos ambientales significativos.
6. Comunicación interna y externa: Los centros de trabajo o instalaciones de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se aseguran de establecer,
implementar y mantener una comunicación interna entre sus diversos niveles y
38
funciones en relación con sus aspectos ambientales y el SAA. La decisión de
comunicar o no externamente información relacionada con los aspectos
ambientales significativos es responsabilidad del centro de trabajo o
instalación, el cual debe definir y documentar su alcance respetando los
canales de comunicación oficiales definidos por Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
7. Control de Documentos y Registros: Los documentos que integran el SAA
(Subsistema
de
Administración
Ambiental)
se
controlan
conforme
a
procedimientos que incluyen su emisión, identificación, cambios y manejo de
obsoletos, disponibilidad en las áreas de trabajo, así como el control de
documentos de origen externo.
Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del
SAA (Subsistema de Administración Ambiental), se identifican, se almacenan,
se protegen y se tienen disponibles para facilitar su recuperación. Los registros
permanecen legibles, identificables y trazables.
8. Control Operacional: Las operaciones y actividades que están asociadas a
la generación de los aspectos ambientales significativos del centro de trabajo,
son identificadas, planificadas y realizadas bajo condiciones específicas, que
permitirán mantener un control orientado a prevenir y reducir la contaminación
en su origen.
9. Plan de Respuesta a Emergencias: El centro de trabajo identifica las
situaciones potenciales de emergencia e incidentes potenciales que pueden
tener impactos en el medio ambiente, y en su Plan de Respuesta a
39
Emergencias; establece las acciones para responder ante estas situaciones, la
prevención o mitigación de los impactos ambientales adversos asociados; los
recursos humanos, materiales y equipos necesarios.
10. Seguimiento y Medición de las Operaciones: El centro de trabajo debe
dar seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de
sus operaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en el medio
ambiente, considerando la información del desempeño, los controles
operacionales aplicables y la conformidad con los objetivos y metas
ambientales.
Además, debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se
utilicen y mantengan calibrados o verificados.
11. Evaluación del Cumplimiento Legal: Los requisitos legales ambientales y
otros requisitos que la organización adopte, se evalúan periódicamente para
determinar si se cumple con ellos, manteniendo los registros correspondientes.
12. No conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva: El centro de
trabajo debe identificar y corregir las no conformidades reales y emprender
acciones para mitigar sus impactos ambientales, así como prevenir las no
conformidades potenciales. Los incidentes ambientales son considerados como
una no conformidad dentro del sistema PEMEX-SSPA.
Todas las no conformidades reales y potenciales son analizadas para
determinar las causas raíz y tomar acciones, con el fin de prevenir su
ocurrencia o recurrencia; además, se revisa la eficacia de dichas acciones.
40
13. Auditorías Ambientales: Las auditorías ambientales al SAA y a los
procesos deben permitir al Equipo de Liderazgo evaluar la madurez de la
implantación de los mismos, identificar las malas y buenas prácticas de trabajo,
procedimientos inadecuados, malentendidos o no aplicados, condiciones de las
instalaciones y equipos que no cumplen con los estándares, así como
incumplimientos a la normatividad ambiental vigente.
14. Mejores Prácticas Ambientales: Las mejores prácticas en materia
ambiental derivadas de análisis causa raíz, recomendaciones de auditorías,
investigación de nuevas tecnologías y de experiencias propias, en los procesos
de
diseño,
construcción,
operación,
mantenimiento
y,
en
su
caso,
desmantelamiento; son identificadas, seleccionadas, difundidas e implantadas
por el centro de trabajo para apoyar al proceso de mejora continua.
15. Revisión por la Dirección: La Máxima Autoridad del centro de trabajo
revisa el SAA a intervalos planificados, para asegurarse de su funcionamiento,
adecuación, eficacia y efectividad.
Las revisiones consideran los resultados de las auditorías internas y
evaluaciones de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; las
comunicaciones internas y externas, incluidas las quejas; el desempeño
ambiental de la Organización; el grado de cumplimiento de los objetivos y
metas; el estado de las acciones correctivas y preventivas; el seguimiento de
las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la
Dirección; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
41
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales
y las recomendaciones para la mejora.
En cada Subsistema de PEMEX, aparte de los elementos que contiene,
también cuenta con las Guía Técnicas y las tablas de Auto-evaluación, Guía de
Auto-evaluación y protocolos de Auditoria en la cual tiene cinco niveles
importantes las cuales se explican a continuación.
Requisitos de cumplimiento:
Establecen de manera clara y precisa “qué” debe hacerse para considerar
cumplido el alcance de cada Elemento. En otras palabras, son los “QUE ’s” que
se deben cumplir de los elementos y que son la parte fundamental tanto para la
elaboración de las Guías Técnicas/lineamientos como para la realización de las
auditorias del Elemento en referencia.
Guías Técnicas/lineamientos:
Son los documentos donde se describe de manera genérica (para dar
cobertura a la diversidad de operaciones, procesos e instalaciones de la
Organización en su conjunto) la forma de dar cumplimiento a los requisitos de
cada Elemento.
Dicho de otra manera, son los documentos donde se definen los “COMO es
“que atienden los “QUE ’s” de cada Elemento.
Tabla de Autoevaluación:
Esta es la
herramienta que permite a los integrantes de una unidad de
Implantación realizar la evaluación de su Subsistema, al comparar su
desempeño contra una serie de “acciones descriptivas” definidas en el cuerpo
42
de la tabla, para cada uno de los elementos, en cada uno de los cinco niveles
de implantación que la integran.
La evaluación inicia con el Nivel 1 del Elemento a evaluar, y conforme se va
sustentando el cumplimiento de cada una de las “acciones descriptivas” en ese
nivel, se pasa al siguiente nivel de la tabla, realizando la misma mecánica de
evaluar y sustentar cada acción descriptiva del elemento que se está
evaluando.
La evaluación se suspende cuando el auditado no puede sustentar el
cumplimiento de las acciones descriptivas del nivel que se está valorando,
debiendo entonces pasar al siguiente elemento de la Tabla, documentando las
brechas encontradas para posteriormente establecer un plan de acción para
cerrarlas.
NIVELES DE EVALUACIÓN
Esta evaluación consta de 5 niveles que a continuación se describen a
detalle:
Nivel 1.-“Evaluando el Sistema y Creando Conciencia”. Este nivel de
implantaciones la base del elemento ya que determina el rumbo de lo que
queremos lograr. En este nivel de implantación se considera que es necesario
construir, a través de la reflexión, una conciencia crítica en el personal con
relación a la importancia del impacto del elemento, como parte del sistema y de
cómo al cumplir sus requerimientos se contribuye a mejorar el desempeño en
SSPA de la Organización con el consecuente beneficio personal. Este nivel se
satisface cuando el personal demuestra de manera objetiva estar consciente de
la importancia de trabajar en el elemento y de cómo esto puede contribuir a
mejorar el desempeño en SSPA.
43
Nivel 2.- “Desarrollando el Sistema”. Corresponde al nivel de implantación en el
cual se diseñan, preparan y documentan los procedimientos y mecanismos
requeridos en cada elemento. Este nivel se satisface hasta que todos los
procedimientos y mecanismos requeridos en el nivel 2, se encuentran
completamente diseñados, desarrollados y documentados.
Nivel 3.- “Estableciendo el Sistema”. Corresponde al nivel de implantación en
el cual los procesos y mecanismos requeridos en cada Elemento comienzan a
implantarse. Este nivel se satisface hasta que todos los procedimientos y
mecanismos desarrollados para satisfacer el nivel 2, han sido difundidos, el
personal ha sido capacitado y éstos se comienzan a aplicar de forma
generalizada, alcanzándose un grado de implantación en el que sólo se
presentan algunas desviaciones aisladas.
Nivel 4.- “Sistema Establecido”. Corresponde al nivel de implantación en el que
todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento, se
encuentran totalmente implantados. Este nivel se satisface hasta que todos los
procedimientos y mecanismos desarrollados para satisfacer el nivel 2, se
encuentran totalmente implantados, no presentándose ningún tipo de
desviación de manera sistemática. En este nivel, el personal ya sigue los
procedimientos por convicción del beneficio que ello representa y se ha
cumplido al menos un ciclo de mejora.
Nivel 5.- “Mejoramiento Continuo”. Corresponde al nivel de implantación en el
que todos los procedimientos y mecanismos requeridos en cada Elemento, no
sólo se encuentran totalmente implantados, sino que además, ya se han
44
establecido e implantado más de un ciclo de mejora, con la finalidad de buscar
la excelencia traducida en efectividad y mejora continúa.
Guías de Autoevaluación: Preguntas clave que inducen hacia evidencias
objetivas y orientan al evaluador en la implantación efectiva del Sistema al
identificar con claridad las brechas entre la situación actual de su desempeño y
la situación futura definida con relación a las acciones descriptivas definidas en
el cuerpo de la tabla de Autoevaluación.
Protocolo de auditoría: Son los documentos del Sistema elaborados para
servir de guía propuesta a los auditores del Sistema para la realización del
proceso de auditoría basados en los requisitos de los Elementos y bajo un
contexto de Disciplina Operativa (disponibilidad, calidad, comunicación y
cumplimiento).
Para ello existe un Equipo de liderazgo, el cual está conformado por cada jefe
de área (administración, operación, mantenimiento y seguridad), y cada uno
tiene a su cargo diferentes elementos dentro del sistema PEMEX-SSPA, que
trabajando en conjunto con sus centros de trabajo responsables a su cargo ,
dan cumplimiento al protocolo de auditoría de cada sistema, para la
realización del proceso de auditoría basados en los requisitos de los elementos
del sistema y bajo un contexto de Disciplina Operativa(disponibilidad, calidad,
comunicación y cumplimiento) y con base a ella se encargan de realizar las
evidencias respectivas para dar cumplimento a cada punto del sistema.
Por otro lado dentro en Pemex-refinación existe una estandarización en sus
procesos en donde en cada uno se describen los pasos que deben realizarse
45
para cierta actividad, y los criterios que deben tomarse en cuenta para su
cumplimiento.
Por ello, para dar cumplimiento al Sistema PEMEX-SSPA es muy importante la
colaboración de todos ya que el trabajo en equipo en uno de los puntos que
toda organización debe tener presente, ya que esta es una forma que nos
permite trabajar de una manera más eficiente y que facilita el trabajo.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
En apoyo a ello se trabajo solo con los elementos a cargo de súper intendencia
(jefatura), y
solo algunas cosas en otras áreas, para ello se realizó la
actualización de oficios memorandos, circulares y carpetas de dicho sistema,
por otro lado se realizaron diferentes trípticos que fueron de difusión para los
trabajadores de la empresa y posteriormente se realizó una evaluación previa
de la información proporcionada.
Se difundieron alrededor 350 trípticos cubriendo al personal de la terminal en
donde cada uno atendiendo algunos puntos que la empresa necesitaba cubrir.
46
X.RESULTADOS OBTENIDOS
En apoyo al cumplimiento de aspectos requeridos por parte de la empresa se
difundieron alrededor de 300 trípticos a los trabajadores de la Terminal de
almacenamiento y Reparto Querétaro, el número de folletos entregados fue
variable.
Los resultados obtenidos de los 24 centros de trabajo que conforman la
gerencia en cuanto accidentes de acuerdo al factor de severidad son:
Siendo esto uno de los aspectos que la empresa cuida más y que permite dar
cumplimiento al objetivo “La meta es CERO”, esto enfocada a cero accidentes
e incidentes siendo su principal valor La seguridad es Responsabilidad de
Todos ya que esta una forma de medir el buen desempeño que presenta cada
uno de los Centros de Trabajo.
47
Para ello en PEMEX-REFINACIÓN los accidentes e incidentes se clasifican
en 4 tipos de acuerdo al grado de gravedad en:
0.25 Tolerable: No presenta lesiones al personal, instalaciones, medio
ambiente.
0.50 Administrable DO: Presenta lesiones menores o efectos reversibles sin
incapacidad.
1.00 Intolerable: Representa muerte o efectos de salud irreversibles.
0.75 Administrable ingeniería y DO: representa lesiones con incapacidad o
daños moderados.
Por otro lado mediante este proyecto se puede constatar que PEMEX
REFINACIÓN es una empresa responsable, totalmente comprometida con la
Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección al medio Ambiente, y que para ello
es muy importante el esfuerzo y la colaboración de cada uno de los que
forman parte de la organización.
48
XI. ANÁLISIS DE RIESGOS
El principal detractor para este proyecto puede ser principalmente la carga de
trabajo por parte del
personal involucrado responsable, principalmente los
jefes de área. Esto muchas veces trae como consecuencia que no se cubren
aspectos importantes o se suelen pasar por alto, de manera que no se
atienden en el momento y genera consecuencias.
Por lo anterior, se tiene como consecuencia un mal resultado en el aspecto de
auditorías y es ahí donde se muestra el mal o buen desempeño que la
empresa
ha
tenido
en
cierto
PEMEX-REFINACIÓN que es una
periodo
y
que
en
este
caso
empresa a nivel nacional mediante las
auditorías les permite verificar los avances obtenidos y comparar junto con los
demás centros de trabajo el desempeño obtenido y el lugar correspondiente a
ese desempeño.
Es por ello que es muy importante estar muy al pendiente con el trabajo a
realizar ya que la colaboración de todos es la que permite trabajar de manera
muy efectiva, en la se es más fácil lograr los objetivos deseados por parte de la
organización.
49
XII.CONCLUSIONES
Con este proyecto se llegó a la conclusión de que son muy importantes las
auditorías tanto en PEMEX-REFINACIÓN como para cualquier otra empresa.
En PEMEX-REFINACIÓN las auditorías se basan en un programa anual, que
permite verificar la calidad de los Procedimientos, bajo la base de evaluar todas
las áreas de la Dirección, Gerencias, Planta o Función por lo menos una vez al
año.
Por otro lado, cabe mencionar que por medio de los auditores, se cubre el
objetivo de apoyar a los miembros de la empresa en el desempeño de sus
actividades. Para ello la Auditoría les proporciona análisis, evaluaciones,
recomendaciones, asesoría e información concerniente a las actividades
revisadas, en donde los miembros de la organización son apoyados por
Auditoría incluyendo a Directorio y las Gerencias.
Las auditorías se manejan de manera interna y externa.
Las auditorías internas son hechas
por el personal de la empresa y las
externas son organismos ajenos a la empresa , realizadas por auditores
profesionales y con experiencia; capacitadas y experimentadas que se
designan por una autoridad competente, para revisar, examinar y evaluar los
resultados de la gestión administrativa y financiera de una dependencia o
entidad, con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando
las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar la eficacia y
eficiencia en su desempeño.
50
XIII. RECOMENDACIONES
PEMEX-REFINACIÓN es una empresa que
abarca grandes estados de la
república, es totalmente reconocida a nivel nacional e internacional, que por
su trabajo y esfuerzo ocupa un lugar muy importante en el territorio nacional,
es por ello que como empresa es muy importante que prevalezca al margen
como hasta hoy, esto mediante la responsabilidad, el compromiso, trabajo en
equipo y la colaboración de todos y cada uno de los miembros que forman a la
organización.
Por consiguiente es muy importante que todo fluya a través del cumplimiento
de todos y cada uno de sus procedimientos de trabajo, que como hasta ahora
siga siendo la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección al medio Ambiente
su mayor prioridad, sin
olvidar que la SEGURIDAD es responsabilidad de
Todos, ya que las cosas que suelen parecer simples, a veces resultan ser las
de mayor importancia y son las que muchas veces no se toman en cuenta.
51
RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LAS ADITORÍAS.
Para realizar una auditoría se debe de tomar en cuenta:
1. SABER QUE BUSCAR
•
Actos inseguros que provocan lesiones o que afecten la salud.
•
Prácticas dañinas al medio ambiente.
•
Procedimientos.
•
Desviaciones en procesos, materiales, equipos e instalaciones.
2. OBSERVAR
•
Acciones y Reacciones de las Personas.
•
Equipo de Protección Personal.
•
Posiciones de las Personas.
•
Herramientas y Equipo.
•
Procedimientos, Orden y Lumpiest.
3. HABLAR CON LAS PERSONAS SOBRE
•
Conducta segura, sana o respetuosa del medio ambiente y los procesos.
•
Conductas inseguras, perjudiciales a la salud, medio ambiente y
proceso.
•
Comprensión de los Requisitos SSPA.
•
El compromiso de Seguir los Procedimientos.
•
Como hacer el trabajo más seguro, sano y respetuoso del medio
ambiente y el proceso.
4. ACTUAR
Parar, Corregir, Reportar.
5. DAR SEGUIMIENTO
•
Dar seguimiento.
•
Rendir cuentas.
•
Reconocer.
•
Mejorar.
52
XIV.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
¾ Manual Pemex Refinación
http://sspa.pemex.com.
¾ Página De Internet Pemex Refinación
pemexsspa@pemex.gob
¾ “Seminario Sistema de Administración SSPA 1”.
¾ INTRANET PEMEX
¾ (http://rdiqrow3app03.di.ref.pemex.com/anterior/sspa/integracionDeLibr
os/libro Rojo/ManualSSPA.pdf).
¾ Pemex SAST.
¾ Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos
2007
¾ Reglamento Federal de Seguridad e Higiene.
53
XV.ANEXOS
54
ANEXO 1
CENTROS DE TRABAJO PEMEX-REFINACIÒN
LA Gerencia de Almacenamiento Y Reparto Centro (GARC), abarca 9 estados
de la República Mexicana y Distrito Federal :Guanajuato , la zona norte del
Estado de Guerrero , Hidalgo, México , Michoacán , Morelos ,Puebla ,
Querétaro , Tlaxcala y el valle de México .
Dentro de la zona se tienen 19 terminales de almacenamiento y reparto, 3
sectores de ductos, localizados en:
1. ALTACE
8. Morelia, Mich.
15. Pachuca, Hgo.
2. Añil
9. Zamora, Mich.
16. Irapuato, Gto.
3. Barranca del muerto
10. 18 de marzo
17. León, Gto
4. Celaya, Gto.
11. San Juan ixh
18. Uruapan, Mich.
5. Iguala
12. Tula, Hgo.
19. Querétaro, Qro.
6. Cuautla, Mor
13. Cuernavaca, Mor.
7. Salamanca, Gto.
14. Toluca, Edo. Mex.
55
REPORTE DE ACTOS SEGUROS PEMEX-REFINACIÓN QRO. Y CENTROS DE
TRABAJO.
ANEXO 1
1.1
56
REPORTE DE ACTOS SEGUROS PEMEX-REFINACIÓN QRO. Y CENTROS
DE TRABAJO.
ANEXO 2
1.2
57
REPORTE DE ACTOS SEGUROS PEMEX-REFINACIÓN QRO. Y CENTROS
DE TRABAJO.
ANEXO 3
58
REPORTE DE ACTOS SEGUROS PEMEX-REFINACIÓN QRO. Y CENTROS
DE TRABAJO.
ANEXO 4
1.3
59
REPORTE DE ACTOS SEGUROS PEMEX-REFINACIÓN QRO. Y CENTROS
DE TRABAJO.
ANEXO 5
1.4
60
REPORTE DE ACTOS SEGUROS PEMEX-REFINACIÓN QRO. Y CENTROS
DE TRABAJO.
ANEXO 6
1.5
61
GL
LOSARIO
O DE
OS
TERMIN
T
PEME
EX-REFIN
NACIÓN
12 MPI
1
AC
ACR
ADC
A
ADCP
AE
AIC
CD‐OEA
APR
ARP
A
ASIPA’s
AST
ATL
CA
AISSPA
C
CAM.
C
CCAE
CEO
CIL
C
CMSH
COE
C
CRAE
CT
DCO
DO
DTI
E
EH&S
EPP
GEI
G
GMAER
G
GRAME
H
HDSM
IM
IP
ISO
LN
LSO.
MDL
N
NISAI
NOM
OIC
OIT
OS
O
OHSAS
O
OWAS
PACP
PDT
P
Planei
P
Planex
12 Mejores Práccticas Internaccionales de SSSPA.
Aseguramiento de Calidad.
An
nálisis Causa Raíz.
R
Ad
dministración de Cambios.
Ad
dministración de Cambios de
d Personal.
Au
uditoría Efectivva.
Aggencia Interam
mericana para la Cooperació
ón y el Desarrrollo de la Orgganización de Estados Amerricanos.
A
Análisis
Prelim
minar de Riesgo
o.
A
Análisis
de Riesgos de Proceeso.
Subdirecciones o Gerencias de
d Auditoría de Seguridad, Salud
S
y Proteccción Ambiental de los Organismos
Subsidiarios y Direcciones Corporativas.
An
nálisis de Segu
uridad en el Trrabajo.
Avviso de Trabajaador Lesionad
do.
Co
omisión Asesora Inter organ
nismos de Segguridad, Salud y Protección Ambiental.
Centro de Ayuda Mutua
Centro de Coord
dinación y Apo
oyo a Emergeencias.
Co
ondiciones Esp
peradas de Op
peración.
Certificado de In
ndustria Limpia.
Co
omisión Mixta de Seguridad
d e Higiene.
Centro de Operaación de Emergencias.
Centro Regionall de Atención a Emergenciaas.
Centro de trabajo.
Dirrección Corpo
orativa de Opeeraciones.
Dissciplina Operaativa.
Diaagramas de Tu
ubería e Instru
umentación.
Segguridad, Salud
d y Ambiente (Envaronen, Health&
H
Safetty).
Equipo de Proteección Personaal.
Gaases Efecto dee Invernadero..
Grupo Multidiscciplinario de Análisis
A
y Evalu
uación de Riessgo.
Grupo Regional para la Atencción y Manejo
o de Emergenccias.
Ho
ojas de Datos de
d Seguridad de los Materiiales.
Inttegridad Mecáánica.
Insspecciones y Pruebas.
P
Orrganización Intternacional dee Estandarizacción (Internattional Organization for Stan
ndarization).
Lín
nea de Negocio.
Lím
mites Seguros de Operación
n
Meecanismo de Desarrollo
D
Lim
mpio.
Nivvel Integral dee Seguridad y Ambiental dee la Instalación
n.
No
orma Oficial Mexicana.
M
Órrgano Interno Control
Orrganización Intternacional deel Trabajo.
Orrganismo Subssidiario.
Series de Evaluaación de Seguridad y Salud Laboral (Occu
upationalHealth and Safety Assessment Series).
S
Sisstema de Anállisis de Posturras de Trabajo
o de Ovako (OvakoWorkingPostureAnalyysisSystem).
Pro
ograma de Accciones Correcctivas y Preventivas.
Permiso de Trab
bajo Peligroso
o.
Plaan de Emergencias Interno..
Plan de Emergeencias Externo
o.
62
PND
PRE.
Profepa.
RCE.
RI
RR.
RTPCPMOS
RIJ
SAA
SAE
SASP
SAST
SDOSSPA
Sedena
SG
Segob
Semar
Semarnat
Sener
Sispanet
SSS
SPMT
SSP
SSPA.
STPRM
STPS
TCDP
URE
WBCSD
Pruebas No Destructivas.
Plan de Respuesta a Emergencias.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Reducciones Certificadas de Emisiones.
Reaseguro Internacional.
Requisitos Regulatorios.
Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Reunión de Inicio de Jornada.
Subsistema de Administración Ambiental.
Sube quipo de Auditorías Efectivas.
Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.
Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo.
Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Sistema de Gestión.
Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Energía.
Subsistema de Información de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
Subdirección de Servicios de Salud.
Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo.
Secretaría de Seguridad Pública.
Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Tarjeta‐Candado‐Despeje y Prueba.
Unidad de Respuesta a Emergencias.
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable
63
OBJETIV
VOS PEMEX -REFINACIÓN
N
CRECIMIIENTO
Y
SUSTENTAB
BILIDAD
GARA
ANTIZAR LA SEGURIDAD
S
D
DE
LAS PE
ERSONAS, INS
STALACIONE
ES Y
PARQUE VEH
HICULAR.
• Implan
ntación al 100%
% en el nivel 3 een el
sistema de seguriidad , salud en el
trabajo y protección ambiental.
AMPL
LIAR LA CAPA
ACIDAD LOCA
AL
DE
EL REPARTO RENTABLE.
• Eficien
ntar la entrega del producto con
seeguridad adem
más de caliddad,
caantidad y oporttunidad cumplieendo
co
on los programaas de reparto diiario
ev
vitando tener eq
quipos de seguriidad
co
on falla.
GARA
ANTIZAR LA SEGURIDAD
S
D
DE
LAS PE
ERSONAS, INS
STALACIONE
ES Y
PARQUE VEH
HICULAR.
• Mante
ener
el
cu
umplimiento
del
prrograma de reeparto responsaable
esstableciendo
iniciativas
de
caapacitación, vigiilancia a la saluud y
motivación.
m
EFICIENCIA
IA
OPERATIVA
A
ASEGURA
AR LA CONTIINUIDAD DE
LA
AS OPERACIO
ONES.
• Garantizar la capacidad úttil disponible de
e
almacenaamiento para el
recibo y
suminiistro seguro.
• Mantener
en cero lo
os índices dee
ncia y gravedaad de incidentess
frecuen
ambien
ntales
aten
ndiendo
lass
recomeendaciones
d
derivadas
dee
auditorrías
com
mo
HR
R
REASE
EGURO,CLMSH,
SASIPA
A,
GCTO
OM y seguridad física.
f
Polítiicas y
Objeetivos
20011
TERMINAL
L DE
ALM
MACENAMIENTO
O Y REPARTO
QUERÉTA
ARO.
ACCESO IIII N° 18
Zon
na Industrial Benito
B
Juárez
CP. 761
120
Deleg
gación: Felipe Carrillo Puertto
Querétaaro.
64
Política Seeguridad, Sa
alud en
el traba
ajo y Proteccción
A
Ambiental
.
Petróleos
P
Mexican
nos es una emprresa que se
Política de
Política
a del Sistem
ma Integral de
d
Gestión
Conffiabilidad Op
peracional
“La Seguridaad, la Salud en el Trabajo y la
Protección Ambiental
A
son valores de la más altta
distingue
d
por el esfuerzo y el comppromiso de
prioridad parra la Producción, el Transporte, las
sus
s
trabajadores con la Seguriddad en los
ventas, la calidad y los costos”
procesos,
p
Salud en
e el trabajo y Protección
ambiental.
a
Todos
PRINCIPIOS.
P
Almacenamiiento
La
L Seguridad en los procesos, S
Salud en el
comprometid
dos
trrabajo y Protecció
ón Ambiental sonn valores de
confianza
la más alta priorridad para la prooducción el
trransporte, las ven
ntas, la calidad y los costos.
Todos
T
los incideentes y lesiones se pueden
prevenir.
p
La
L Seguridad, Salud
S
en el
trabajo y
los
Interesadas
trabajadores
y
a
en
en
Repaarto
garantizzar
nuestros
que
el
Gerenccia
la
centro
la
oceso
Pro
e
estamos
satisfaccción
Clientes
de
de
y
y
Partes
Reccibo
,
n Choferes ,Reparrtidores
Almacenamiiento, Reparto con
calificados y en Despacho de
Pro
oductos
e
y norrmatividad aplicaable de
requisitos, estándares
todos y
condició
ón de empleo.
Calidad , Seguridad , Saalud en el Trab
bajo y
En
E
petróleoss
continuar
nos
comprometemos
c
a
protección
p
y el
mejoramiento del medio
con
ambiente
a
en benefficio de la comun
nidad.
la
parto
Rep
Centro
la
Confiabilidaad
Opeeracional es un vaalor fundamental de
d
la organización coonfiable seguro y
d
sostenible a lo largo ddel ciclo de vida de
los activos, con iguual prioridad de la
ducción, las ventaas y calidad.”
prod
m
Petrolíferos , cumplen al 100% con los métodos,
Protección
P
Ambieental son responsabilidad de
Mexicanoos
“En la gerencia de A
Almacenamiento y
A
para prevenir
p
los inccidentes
Protección Ambiental
personales,
ón
contaminació
industriales ,
ambiental
vehicularres , la
y
m
mejorar
continuamen
nte la eficacia del sistema.
65
OJO
AN
NEXO 4
Si eres ope
erdor de auto
o-tanque
no olvid
des contar co
on tu
equipo de de seguridad.
Equip
po de Protección
Personal.
(EPP)
De acuerdo
a
con el reglamento de seguridad e
higieene de Petróleoss Mexicanos y oorganismos
subsidiarios en el capítulo II A
Artículo 1,
señaalaque el patrón debe
d
proporcionaar el (EPP)
neceesario para la ejeccución segura de sus labores
y ess obligación de los trabajadoress usarlo y
cuidarlo, el cual es el siguiente:
• Ro
opa de algodón in
ndustrial con logootipo de la
empresa ,camiisola de mangga larga y
pantalón.
a ropa).
(No mutilar la
Compañero opeerador conforme al procedimiento 651de
Inspección
física
57000-PGO-51
a
y
documental de Auto tanque an
nexo al formato F1, es
muy importantee que atiendas lo
os puntos establlecidos
en este formato, ya que en esta
temporada de
lluvias es muy
y importante qu
ue tomes las debidas
d
precauciones paara evitar cualquiier
siniestrro que
pueda presentarse en estas condiciones climatoló
ógicas.
Por otro lado te invitamos a que conozcas algunas
a
recomendacionees que debes seg
guir por tu seguriidad y
para mantener en buen estado el auto tanquee a tu
cargo:
1. Revisar los niveles de aceite.
a
Anticongelante,
diesel, agua
a
etc.
2. Revisaar que las gomas de
d los limpia paraabrisas
estén en
n buenas condicion
nes de operación
n.
3. Verificaar que todas
adecuad
damente.
las
luces
funcionen
• Lentes de seguridad
d.
4. Revise las llantas cotidiianamente, estas deben
tener al menos el surco mínimo
m
recomend
dado y
estar inff
5. ladas a la presión que
q
recomien
nda el
fabrican
nte.
• Gu
uantes.
6. Deberáss revisar el sistema de frenos.
• Caasco de seguridad (barboquejo y
soporte) .
7.
• Zaapatos de segurridad
(con caasquillo de
protección tipo industrial).
Revisarr la documentaciión correspondien
nte del
auto tanque para po
oder circular, tarjeta
de circculación, permisoss federales y estattales.
66
MEDIDASS PREVENTIVA
AS
EN CASSO DE LLUVIA
• Si
vas
conducien
ndo,
observa
los
niveles de flujo o acumulamiento
o de
agua en los ríos, arroyos, pasos a
desnivel y en partes bajas.
REC
COMENDACIIONES PARA
A
LA
A
TEM
MPORADA D
DE LLUVIAS
S
• No pasar
p
charcos a alta velocidad, p
para
que
no arrojar agua a los vehículos q
vienen a los lados, y obstruirles la
visibilidad
a
si
ndo
evitan
accidentes.
han
• Respeta los señalamientos que h
sido colocados en los cauces de
p
a desnivel q
que
ríos, arroyos y pasos
indican el nivel de agua que tien
nen
en ese
atrapado
ento. Así evitarás ser
mome
y/o
o arrastrado porr la
corriente de agua
a.
TERMIN
NAL DE
ALMACENAMIEN
A
NTO Y REPARTO
QUERÉ
ÉTARO.
La Seguriidad es
Responsabilidad
de
os.
Todo
67
OPE
ERACIÓN
En essta área los Ingeniieros de Operación como el
person
nal a su cargo, deberán portar el equipo de
proteccción personal (EPP
P) ya que su contaccto directo
con lo
os hidrocarburos asíí lo requiere evitanddo con esto
algún
accidente.
PORTERO
O CHECADOR:
Adem
más de su Equipo de
d Protección Personal (EPP)
requieere de los siguientess accesorios:
ble de vida .
♦ Cab
♦ Arn
nés.
♦ Maascarilla para gases .
PEMEX
X REFINACIÒN
N
C
CONTRA
INCEND
DIO
El personal de essta área se consideera una de las máás
importantes, ya qu
ue son los primeross en
intervenir en
e
cualquier evento dentro de la (TA
ARQ), por ello su
s
ejemplo al portarr el equipo de protección personaal
(EPP) nos invitan
n a portarlo adeccuadamente.
A ellos los iden
ntificamos con el uniforme de colo
or
(ROJO).
♦ Camisola y panttalón (color rojo).
♦ Casco de seguriidad (color rojo).
♦ Lentes de segurridad
♦ Zapato de segurridad con casquillo .
♦ Para un evento donde se encontrarra fuego se utilizaríía
el equipo de BO
OMBERO conform
me a la Normatividaad
de Pemex Refin
nación .
MAQUINA
A DE OCTANO:
Esta área
á
debido al trab
bajo que se desarroolla por los
altos niveles de ruido se utiliza
eescafandrataponees de oídos (exclussivo para ruido) y protección
auditiv
va.
LABORATORIO:
En estta área además del equipo de proteccióón personal
(EPP)) , se utilizan aditam
mentos tales como , guantes de
látex, lentes, pecheras, mascarilla
m
para gasess .
68
LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
Y REPARTO QUERÉTARO Y LA COMISIÒN LOCAL
MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (CLMSH).
Invita a todo el personal al cumplimiento del uso del
Equipo de Protección Personal conforme al
Reglamento de Seguridad e Higiene de
Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios
EN EL CAPITULO 1:
Artículo 14: Todos los trabajadores, contratistas,
proveedores y visitantes están obligados a usar el
Equipo de Protección Personal, a cuidar y respetar los
avisos de seguridad y la propaganda alusiva que se
fije en el Centro de Trabajo.
Artículo 18: La negativa injustificada de un
trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir
los procedimientos injustificados de
trabajo, es
motivo para que se le apliquen las
medidas
administrativas conducentes.
CAPITULO 1I:
Articulo1: El patrón, está obligado a proporcionar a
sus trabajadores el Equipo de Protección Personal
(EPP) necesario para la ejecución segura y de sus
labores, conforme a las características y calidad
estipuladas en la normatividad y demás disposiciones
relativas y es obligación de los trabajadores usarlo y
lo. (No modificaciones, no mutilarlo).
Artículo 6: Todo trabajador está obligado a acatar
las instrucciones de seguridad que se le den y a
ejecutar sus labores de acuerdo con los reglamentos,
procedimientos e instructivos que se establezcan para
tal efecto en su centro de trabajo, a fin de que no se
exponga al riesgo, ni exponga a los demás a sufrir
accidentes, que afecten la seguridad, la salud y
protección y el medio ambiente de trabajo.
Artículo 11: Todo el personal está estrictamente obligado
a usar en su trabajo la ropa que el patrón le suministre en
los casos previstos en el contrato colectivo de trabajo. Esta
ropa debe estar
razonablemente ajustada al cuello,
en los puños y la camisola ajustada por dentro del
pantalón. En general debe usarse de tal manera que no
origine riesgos adicionales.
Recordemos que en nuestro centro de trabajo(TARQ)
contamos con diferentes Áreas:
♦ Casco de seguridad (barboquejo y soporte).
♦ Lentes de seguridad.
♦ Guantes de cuero.
♦ Zapatos de seguridad (con casquillo de protección tipo
industrial).
♦ Jefatura.
♦ Administración.
♦ Operación.
♦ Seguridad.
♦ Mantenimiento.
Donde el uso del Equipo de Protección Personal es
importante
y
dependiendo
de
las
características de cada categoría pueden variar las
condiciones de trabajo, para eso se requiere el
complemento de accesorios de seguridad, para proteger
la integridad física de los
trabajadores.
EQUIPO BASICO DE PROTECCIÓN
PERSONAL
• Ropa de algodón industrial con
logotipo de la empresa, camisola
demanga larga y pantalón.
(No mutilar, ni modificar la ropa).
.
NOTA:
Deberás usarla en todo momento dentro de tu jornada de
trabajo.
CONFORME A LA NORMA NRF-006-PEMEX-2011
ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE
PETROLEOS
MEXICANOS
Y
ORGANISMOS
SUBSIDIARIOS SE TOMA COMO REFERENCIA EL
USO DE LA MISMA Y ELEMENTOS QUE LA
CONFORMAN.
Por otro lado de acuerdo con la disposición
administrativa DG-SISIPA-SI-2002 para los colores de
ropa de trabajo en PEMEX-REFINACIÓN se establece
que la
estandarización de colores es la siguiente:
TRABAJADORES
Operador de auto-tanque local
Operador de auto-tanque
externo
Contra incendio
Contratistas
Flota petrolera
Color
Ámbar (beige)
Azul marino
Rojo
Naranja
Naranja
69