MODULO: PRESUPUESTO PÚBLICO Tarea 2: PRESU´PUESTO

MODULO: PRESUPUESTO PÚBLICO
Tarea 2: PRESU´PUESTO PUBLICO
CEDULA NOMBRE Y APELLIDO
9530301 JOSE ANTONIO
CHAPARRO GOMEZ
E-MAIL
TELÉFONO
jchaparro@participacionbogota.gov.co 7585537 ext
2200
Objetivo
Comprender los conceptos técnicos del Estatuto Orgánico de presupuesto, a partir de los
elementos fundamentales que lo conforman, así como las nociones del ciclo presupuestal,
su funcionamiento y aplicación.
Ejemplo:
ELEMENTO
Plan de Desarrollo
ENTIDAD Y DISTRITO
El IDPAC se encuentra relacionada en el
Plan de Desarrollo Bogotá Humana en el
Eje UNA BOGOTA QUE DEFIENDE Y
FORTALECE LO PUBLICO y en el
componente Fortalecimiento de la funciona
administrativa y desarrollo Institucional, a
través de los siguientes proyectos de
inversión 335, 446, 853, 856, 857, 870,871
y 873 que están definidos para lograr un
elevado poder de integración, que permita
su viabilidad y oportunidad en la gestión,
bajo parámetros de transparencia y control
social como prioridad en la entidad, que
fortalezcan el accionar administrativo. El
control de la gestión pública debe basarse
en información confiable, oportuna, veraz y
pertinente.
Planeación y seguimiento de la Inversión:
está soportado en dos componentes: uno
tecnológico
(sistema
Integral
de
Información para la Planeación) y uno
humano que se encarga de hacer la
programación, seguimiento y en algunos
Casos, evaluación de la inversión pública
efectuada por el IDPAC y su impacto en
los habitantes del Distrito Capital. El
primer componente, una vez registrados los
Plan Financiero
Plan Operativo Anual de Inversiones
datos básicos de resultados, genera los
reportes e informes a partir de los cuales, el
componente humano realiza análisis y
construye la información que se dirige a
dos tipos de destinatarios:
- Externos: ciudadanía, entes de control,
entidades distritales y nacionales, Concejo
de Bogotá, Congreso de la República, entre
otros. Solicitan información de resultados e
impacto en sectores de la población, así
como cumplimiento de metas y ejecución
presupuestal.
- Internos: todas las dependencias de la
entidad que requieren información para la
adecuada toma de decisiones, prevención
de situaciones desfavorables y definición
de acciones correctivas oportunas.
Según las proyecciones de ingresos y
gastos para el 2014, se han priorizado los
siguientes proyectos de inversión 335, 446,
853, 856, 857, 870,871 y 873 Por cuanto
están relacionados conSistema Integrado de
Gestión: cubre todos los aspectos de la
organización, los subsistemas que se deben
articular armónicamente son: Subsistema
de Gestión de la Calidad (SGC),
Subsistema de Control Interno (SCI),
Subsistema de Gestión Ambiental (SGA),
Subsistema de Seguridad y Salud
Ocupacional (S&SO), Subsistema de
Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI), Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivo (SIGA) y
Subsistema de Responsabilidad Social
(SRS)
Fortalecimiento
administrativo
para
actividades de soporte institucional, el cual
contempla una actualización de los equipos
de soporte (redes y aparatos telefónicos,
vehículos, servicios de fotocopiado, etc.);
vinculación de personal idóneo para
realizar las actividades de apoyo
transversales a los procesos misionales;
implementación de la política de talento
humano; actividades de motivación e
incentivos de las personas de carrera
administrativa; gestión de recursos físicos;
entre otros
PAC
Presupuesto Anual
El principal objetivo del Plan Anual de
Adquisiciones es permitir que el IDPAC aumente
la probabilidad de lograr mejores condiciones de
competencia a través de la participación de un
mayor número de operadores económicos
interesados en los procesos de selección que se
van a adelantar durante el año fiscal, y que el
Estado cuente con información suficiente para
realizar compras coordinadas.
Que con base en la información suministrada por
las diferentes dependencias del Instituto Distrital
de la Participación y Acción Comunal, la Oficina
Asesora de Planeación, consolidó el Plan de
adquisiciones correspondiente a la vigencia
2014, el cual está ajustado al Presupuesto de la
vigencia y conforme a la estructura prevista en
las disposiciones legales vigentes
DOCE Mil SEISCIENTOS OCHENTA Y UN Millones
CIENTO DIECIOCHO Mil TRECIENTOS SETENTA Y
CINCO ($12.681.118.375)PESOS MONEDA
CORRIENTE
2. Teniendo en cuenta el cuadro de clasificación presupuestal; investigue, cuales son los
tipos de recursos aportados desde el Distrito a la Entidad donde labora, así como los tipos
de recursos propios y cuál su destinación específica (de cada uno de estos tipos de recursos)
para el año 2014, en la organización en que usted labora.
Ejemplo:
Recursos Propios
Arriendos de inmuebles
Transferencia del Distrito
Recursos para pago de la Deuda
Destinación Especifica
Gastos de mantenimiento en la
infraestructura de la Entidad
Destinación Especifica
Pago de la Deuda.
3. Teniendo en cuenta la explicación del Ciclo Presupuestal Nacional, adáptelo a la
organización de la que usted hace parte, para el presupuesto de la vigencia 2015, y
construya el plan de acción, agrupándolo según las fases del siguiente cuadro:
CAN
.
VALOR
UNITARIO
PLAZO
(MESES
)
VALOR
TOTAL
10
25.000.000
6
250.000.00
0
18
5.500.000
6
99.000.000
1
4.394.000
11
48.334.000
2
3.369.000
11
74.118.000
2
1.758.000
11
38.676.000
Prestar
los
servicios
soporte ,
Sistema profesionales
Información mantenimiento, capacitación
como líder funcional de los
módulos de SIS-IDPAC
1
3.369.000
11
37.059.000
Actualización del centro de
rack
y
aire
la computo,
sistema
y acondicionado,
antiincendios y centro de
acceso.
1
250.000.00
0
8
250.000.00
0
Prestar
los
servicios
profesionales
para
la
programación,
1
Sistema implementación , desarrollo
Información de nuevos requerimientos,
ajustes y/o modificaciones al
sistema del información del
IDPAC -SISIDPAC-
1
4.394.000
11
48.334.000
META ASOCIADA
OBJETO A CONTRATAR
Fortalecer 100 % de
infraestructura
física
tecnológica de la entidad
Fortalecer 100 % de
infraestructura
física
tecnológica de la entidad
la Actualización
de
los
y servidores principales del
IDPAC
la Actualización de los switches
y de la entidad
Implementar
Integral
de
institucional
1
Implementar
Integral
de
institucional
1
Fortalecer
capacidad
entidad
Sistema
Información
Sistema
Información
100 % de
operativa de
Implementar
Integral
de
institucional
1
Fortalecer 100 % de
infraestructura
física
tecnológica de la entidad
Implementar
Integral
de
institucional
la
la
Prestar
los
servicios
profesionales
para
la
actualización, programación,
implementación, desarrollo,
ajustes y/o modificaciones y
puesta en producción de los
módulos de SI-CAPITAL
"PERNO, PREDIS, PAC,
LIMAY, OGT, SAE, SAI,
SISCO"
Prestar
los
servicios
profesionales
soporte ,
mantenimiento, capacitación
como líder funcional de los
módulos de SI-CAPITAL
"PERNO, PREDIS, PAC,
LIMAY, OGT, SAE, SAI,
SISCO"
Prestar sus servicios de
apoyo a la gestión en el área
de sistemas para
dar
soporte técnico y efectuar el
mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de
cómputo,
de
comunicaciones
y demás
recursos TIC`s del IDPAC
(Técnico)
Fortalecer
capacidad
entidad
100 % de
operativa de
administrar y operar las
herramientas de backup
Dataprotector, y llevar a cabo
el
proceso
ingeniero
funcional de las nuevas
aplicaciones
que
se
desarrollen a nivel interno del
la Instituto, salvaguarda de la
la información y actualización
de
procesos
y
procedimientos de sistemas
del Instituto Distrital de la
Participación
y
Acción
Comunal,
APOYAR
EL
PROCESO DE GESTION
DOCUMENTAL
Prestar
los
servicios
profesionales,
para
administrar y mantener la
infraestructura tecnológica en
óptimas
condiciones
de
funcionamiento garantizando
la disponibilidad de los
recursos tecnológicos del
IDPAC (Red LAN, servidores
Windows, etc.) y seguridad
perimetral.
compra de una UPS para
reemplazar la del costado
occidental
Fortalecer
capacidad
entidad
100 % de
operativa de
la
la
Fortalecer
capacidad
entidad
100 % de
operativa de
la
la
Fortalecer
capacidad
entidad
100 % de
operativa de
la Sistema de almacenamiento
la masivo
Fortalecer
capacidad
entidad
100 % de
operativa de
Licenciamiento servidores y
la cal, software de chekpoint y
la actualización de software
dataprotector
Fortalecer
capacidad
entidad
100 % de
operativa de
Acces point- sistema
la
conexión inalámbrica
la
Fortalecer
capacidad
entidad
100 % de
operativa de
3.369.000
11
37.059.000
1
4.394.000
12
52.728.000
1
70.000.000
5
70.000.000
1
65.000.000
5
65.000.000
12
4.000.000
5
48.000.000
1
25.000.000
6
25.000.000
1
24.000.000
6
24.000.000
de
Configuración, instalación y
la
puesta en funcionamiento de
la
los
servidores,
switch,
software especializado.
TOTAL VIGENCIA 2014 -SISTEMAS -
1
1.167.308.000
El ejercicio debe contener como mínimo, las fases contempladas en el anterior cuadro. Sin
embargo y de ser necesario, usted puede adicionar nuevas fases para mejorar el análisis del
ciclo presupuestal de la entidad en cuestión.
4. A partir de la información del SEGPLAN de la entidad donde usted labora, escoja un
proyecto de inversión e investigue cuales son las metas, discriminación presupuestal de las
mismas, así como las actividades relacionadas para la presente vigencia.
873- Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional
Metas
Presupuesto por Metas
1 Realizar el 40% de implementación de
la política institucional de talento humano
2. Fortalecer el 100% de la
infraestructura física y tecnológica de la
entidad.
3. Fortalecer el 100% de la capacidad
operativa de la entidad.
4. Implementar 1 programa de
transparencia, probidad, lucha contra la
corrupción y control social efectivo e
incluyente.
5. Implementar y Mantener el 100% del
sistema integrado de gestión.
6. Implementar un sistema integral de
información Institucional.
7. Mantener actualizada una base de
datos de Organizaciones sociales de
Bogotá
8. Desarrollar un observatorio de
planeación y presupuestario participativa.
No me fue posible acceder a este
dato pero el monto total del
proyecto es de $ 1.400 millones de
pesos.
Actividades
Desarrollar e implementar
estrategias metodológicas que
conduzcan al mejoramiento de
la gestión institucional
Para lograr el cumplimiento
eficiente y eficaz de las
funciones
misionales
del
Instituto
Distrital
de
Participación y
Acción Comunal con un
enfoque
sistémico
y
modernizar la entidad en
términos de su capacidad
administrativa,
Adecuando la infraestructura
física y tecnológica, bajo
parámetros de transparencia y
efectividad.
Actualización de los equipos
de soporte: redes y aparatos
telefónicos,
vehículos,
servicios de fotocopiado, etc.,
Para mejorar la capacidad de
respuesta de la entidad hacia
los ciudadanos y ciudadanas.
Implementar
la
política
institucional de talento humano
con el fin de generar sentido
de pertenencia en el Personal
vinculado a la entidad
Mejorar la calidad y gestión de
los recursos físicos de la
entidad que permiten dar
soporte a las actividades
Misionales.
Implementar
un
Sistema
Integral de Información para la
Planeación
y
toma
de
decisiones del IDPAC Definir y
desarrollar un Sistema de
gestión integral de la calidad,
control interno, el medio
ambiente, la Seguridad y la
salud ocupacional, a partir de
las normas NTC-GP-10002009, MECI-1000-2009, ISO
14001 y OSHAS 18001 para
aplicarlo de acuerdo a la red o
mapa de procesos de la
entidad,
que
permita
desaparecer
Las
no
conformidades y debilidades
de carácter estructural que
presenta
el
modelo
de
operación por procesos Actual.
Consolidar las actividades
administrativas
y
técnicas
relacionadas con el manejo y
uso de la información Derivada
de los proyectos de inversión
programada y ejecutada por el
IDPAC.
Fortalecer la transparencia y el
control social a los procesos
administrativos desarrollados
en la entidad