PLAN COMPRAS 2015 1. JUSTIFICACIÓN Teniendo en cuenta que la Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, dedicada a las Artes Graficas, y cuyo objeto y razón es la edición, impresión, divulgación y comercialización como garante de la seguridad jurídica, de las normas, documentos, publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, de todas las entidades nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia y que además puede prestar sus servicios a particulares, requiere de la adquisición de bienes y servicios con el fin de optimizar los recursos tanto técnicos como humanos y, brindar un mejor y oportuno servicio a la comunidad y al Estado. Por lo anterior y con fundamento en el Decreto número 115 de 1996 “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”, y teniendo en cuenta las normas que le son aplicadas del Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, se procedió a formular el Plan de Compras para la vigencia fiscal de 2015, con base en las partidas presupuestales aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, mediante Resolución No. 005 del 23 de diciembre de 2014 y a la resolución No. 335 del 29 de diciembre de 2014 por la cual se desagregó el Presupuesto para la vigencia 2015. El Plan de Compras se elaboró teniendo en cuenta los principios de economía, imparcialidad, eficiencia, necesidad y efectividad, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa. Las principales transacciones de la empresa en relación con el giro ordinario su negocio, tienen que ver con la adquisición de bienes y servicios de comunicación gráfica comercializables, así como, la adquisición de las materias primas, los insumos y servicios intermedios y, las herramientas tecnológicas que se utilizan en los procesos de producción. Igualmente en el Plan de Compras se contemplan los servicios personales indirectos y aquellos bienes y servicios que sirven de apoyo logístico, tanto a las áreas misionales como a las administrativas. 2. OBJETIVO Adquirir los bienes y servicios necesarios, que garanticen la óptima prestación de los servicios ofrecidos por la empresa, con criterio de eficiencia, calidad y oportunidad. 3. POLÍTICAS DE COMPRAS La Ley 109 de 1994, modificada por el Decreto 960 de 2013 establece a la Imprenta Nacional de Colombia como una Empresa Industrial y Comercial de Estado. El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 del 2011, señala que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, es decir se rigen por las normas del derecho privado. Por lo anterior la Imprenta Nacional de Colombia no se rige por la Ley 80 de 1993, sino por las disposiciones del derecho privado, razón por la cual las modalidades de selección de la Imprenta Nacional de Colombia, no son las consagradas en el estatuto de contratación pública, sino las establecidas en el Manual de Contratación de la entidad. Las modalidades de selección contempladas en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia, adoptado mediante la Resolución No. 238 de 25 de junio de 2014, son: a) Contratación directa; no es la contratación directa establecida en la ley 80 de 1993, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia. b) Invitación privada, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia. c) Invitación pública, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia. Los principios que rigen la actividad contractual de la Imprenta Nacional de Colombia, se regirán por los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Para tal fin, los servidores públicos obrarán de conformidad con los postulados que rigen la Función administrativa y Gestión fiscal señalados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política. 4. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN COMPRAS 2015 Para la elaboración del Plan de Compras se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: a) Las normas vigentes sobre restricción del gasto, teniendo en cuenta el criterio de priorización definido en la ley anual de presupuesto. b) Los datos históricos de consumo de los dos últimos años, que sirvieron para hacer la proyección de compras de elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de todas sus dependencias tanto misionales como de apoyo. c) Las ventas programadas para la vigencia 2015, contenidas en el plan de negocios formulado d) Los requerimientos formulados por las diferentes dependencias en el anteproyecto de presupuesto e) Las existencias de elementos y la rotación de los mismos. 5. RESPONSABLES La elaboración del plan general de compras de la Entidad, estuvo a cargo de la Subgerencia Administrativa y Financiera, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, quienes realizaron los estudios pertinentes con base en los aspectos metodológicos descritos anteriormente. 6. COBERTURA Y PERIODO El plan de compras contempla la adquisición de los bienes y servicios que la empresa requiere para garantizar el normal funcionamiento de sus operaciones, especialmente los gastos de operación comercial, los equipos y programas de desarrollo tecnológicos y los elementos logísticos prioritarios acorde a la naturaleza de la empresa. Las partidas presupuestales contenidas en el plan, financian las anteriores necesidades por el término de la vigencia fiscal 2015. 7. COMPOSICIÓN Para la elaboración del plan de compras de la Entidad, se seleccionaron aquellos conceptos del gasto que contienen la adquisición de bienes y servicios fundamentales para la operación de la empresa. Es así que en gastos de funcionamiento, se tuvo en cuenta los rubros de gastos de personal y gastos generales que sirven de apoyo al área operativa y administrativa. En gastos de operación se contemplan aquellos relacionados con el proceso de comercialización y producción, como las materias primas, los bienes y servicios complementarios del proceso productivo y los comercializables de comunicación gráfica. Igualmente, se contempló los gastos de inversión relacionados con el programa de modernización y desarrollo de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, contemplados en el plan estratégico de la Empresa. Los conceptos y rubros se agruparon por ítems que contienen un conjunto de actividades homogéneas para el cumplimiento de un objeto determinado. Cabe aclarar que en los valores del Plan Compras, se incluyen las partidas para atender las cuentas por pagar que quedan al cierre de la vigencia 2014. Como parte integral del presente documento, se adjunta el cuadro que contiene el Plan Compras de la vigencia 2015, con la descripción de los bienes y servicios por rubro e ítems, con sus valores correspondientes. Adicionalmente como soporte al Plan de Compras, se anexan los cuadros con la descripción del Plan a un nivel más desagregado, por elementos y servicios. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 1 HONORARIOS Códigos UNSPSC DESCRIPCION Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Cantidad Valor Unitario CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA (DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD) 11/03/2015 1 AÑO INVITACIÓN PRIVADA Propios 1 CONTRATACIÓN ABOGADO EXPERTO PARA ASESORIA EN LA NEGOCIACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 24/01/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA Propios 1 58,940,000 - Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 58,940,000 - 58,940,000 - SUBTOTAL 58,940,000 58,940,000 CUENTAS POR PAGAR 91,060,000 91,060,000 150,000,000 150,000,000 TOTAL HONORARIOS IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 2 REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS Códigos UNSPSC DESCRIPCION AUDITORIA EXTERNA MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN DEL 80111620 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000:2009 Fecha estimada Duración estimada de inicio de del contrato proceso de selección Modalidad de selección Fuente de los recursos Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 15/07/2015 Un (1) mes Invitación Privada Propios 1 7,000,000 7,000,000 7,000,000 AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN ISO 14001 (AMBIENTAL) 16/09/2015 Un (1) mes Invitación Privada Propios 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ASESORÍAS TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL 15/06/2014 Cuatro (4) meses Invitación Privada Propios 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ASESORÍAS TÉCNICAS EN GESTIÓN DE CALIDAD 15/06/2014 Cuatro (4) meses Invitación Privada Propios 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN ISO 12647-2 (COLOR) 15/10/2015 Un (1) mes Invitación Privada Propios 1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ASESORIA GESTION DOCUMENTAL - POLITICA CERO PAPEL 01/01/2015 Un (1) año Invitación Privada Propios 1 36,000,000 36,000,000 36,000,000 CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAR, DEFINIR, ANALIZAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INTEGRARLA A TODOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 20/01/2015 dos (2) meses Invitación Privada Propios 1 30,000,000 30,000,000 30,000,000 CONSULTORIA SOBRE POSICIONAMIENTO DE LA MARCA IMPRENTA (BRANDING) 20/01/2015 dos (2) meses Invitación Privada Propios 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD 20/01/2015 SEIS (6) MESES Invitación Privada Propios 1 50,000,000 50,000,000 50,000,000 138,661,042 138,661,042 326,661,042 326,661,042 73,338,958 73,338,958 400,000,000 400,000,000 OTRAS ASESORIAS REQUERIDAS PARA EL NOMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR TOTAL REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS Un (1) año Invitación Privada IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 3 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Códigos UNSPSC DESCRIPCION APRENDICES SENA SEGURO DE VIDA GRUPO AUXILIO FUNERARIOS PERSONAL TEMPORAL 93141808 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y EGRESO SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR TOTAL OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos 15/01/2015 Un (1) año Contratación Directa (contrato de aprendizaje) Propios 15/05/2015 01/09/2015 Un (1) año Un (1) año Invitación Privada Invitación Privada Propios Propios 14/11/2015 Un (1) año Invitación Privada Propios Cantidad Valor Unitario 17 1 1 1 1 9,294,118 46,575,000 31,567,500 10,040,935 6,210,000 Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 158,000,000 46,575,000 31,567,500 10,040,935 6,210,000 158,000,000 46,575,000 31,567,500 10,040,935 6,210,000 252,393,435 252,393,435 75,106,565 75,106,565 327,500,000 327,500,000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 4 COMPRA DE EQUIPO Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 4 111,618 446,472 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON ABSORVEDOR DE IMPACTO 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 122,987 245,974 245,974 KIT LINEA DE VIDA HORIZONTAL 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 1,378,689 1,378,689 1,378,689 KIT LINEA DE VIDA VERTICAL 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 1,558,518 3,117,036 3,117,036 BLOQUEADOR GIBB ACERO 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 473,550 947,100 947,100 MOSQUETON EN ACERO DOBLE SEGURO 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 6 409,266 2,455,596 2,455,596 ESLINGAS EN Y 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 455,567 911,134 911,134 DESCENDEDOR ID's 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 480,578 480,578 480,578 ARNES DE CUERCO COMPLETO 15/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 837,135 1,674,270 1,674,270 Propios GLOBAL 1 3,000,000 Códigos UNSPSC Descripción 24141500 46182200 Valor Unitario Valor estimadoen la vigencia actual EQUIPOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA *OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS PARA BRIGADAS SUBTOTAL 56101700, 56111800, 56112000, 46182200 446,472 3,000,000 3,000,000 14,656,849 14,656,849 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA MÓDULOS DE TRABAJO MÓDULOS DE TRABAJO 14/02/2015 SILLAS ERGONÓMICAS RODACHINES UNIDAD UNIDAD 1 12 0 529,669 0 6,356,028 6,356,028 UNIDAD 70 211,868 14,830,760 14,830,760 Invitación Privada 14/02/2015 1 AÑO 1 AÑO Invitación Privada Propios Propios ARCHIVADORES DE PISO 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 10 317,802 3,178,020 3,178,020 CAJONERAS 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 10 423,735 4,237,350 4,237,350 ARCHIVADORES RODANTES 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 8,898,435 8,898,435 8,898,435 APOYA PIES OFICINA 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 40 78,972 3,158,880 3,158,880 APOYA PIES PLANTA 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 15 100,189 1,502,835 1,502,835 ESTANTERÍA METÁLICA 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 1 2,480,400 2,480,400 2,480,400 PERSIANAS 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 1 6,201,000 6,201,000 6,201,000 BANCOS (BUTACOS) 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 1 1,860,300 1,860,300 1,860,300 OTRAS COMPRAS DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA 14/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios GLOBAL 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 72,704,008 72,704,008 SUBTOTAL Plan Compras 2015 Valor total estimado Página 1 de 2 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 4 COMPRA DE EQUIPO Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad GLOBAL 1 Valor Unitario Valor total estimado Valor estimadoen la vigencia actual OTRAS COMPRAS DE EQUIPO NO RELACIONADAS OTRAS COMPRAS DE EQUIPO SUBTOTAL CAJA MENOR CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL COMPRA DE EQUIPO Plan Compras 2015 20,801,899 20,801,899 20,801,899 20,801,899 20,801,899 2,500,000 2,500,000 89,337,244 89,337,244 91,837,244 91,837,244 200,000,000 200,000,000 Página 2 de 2 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Códigos UNSPSC Descripción 44121600, 44121700, 44121800, 43201800, 44122100 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado ALMOHADILLA PARA SELLO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 BANDA DE CAUCHO DE 8 X 20 MM X 2 MM 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 2,300 Valor estimado en la vigencia actual 1,844 92,200 92,200 264 607,200 607,200 1,123,425 BAYETILLA BLANCA O ROJA CORTADA X MTS COSIDA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios METROS 225 4,993 1,123,425 BISTURI BASIC 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 BOLIGRAFO CORRIENTE 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 2,000 218 436,000 436,000 BORRADOR DE NATA PZ40 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 500 257 128,500 128,500 BORRADOR TABLERO ACRILICO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 659 32,950 32,950 BROCHA SERDA FIQUE 1 PULGADA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 5,112 255,600 255,600 BROCHA SERDA FIQUE 2 PULGADAS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 8,972 448,600 448,600 BROCHA SERDA FIQUE 3 PULGADAS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 15 20,672 310,080 310,080 CAJA PARA ARCHIVO REF: X-300 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 100 52 5,200 5,200 CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA ROTULADAS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 150 78 11,700 11,700 CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA ROTULADAS CON VELCRO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 CASSETTE MINI DV MAXELL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 CD´S REESCRIBIBLES CON CAJA ORIGINALES 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 270 1,529 412,830 412,830 CHINCHES X 50 UDS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 100 586 58,600 58,600 CINTA IMPRESORA EPSON DFX 8000 ORIGINAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 15 76,938 1,154,070 1,154,070 CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170 ORIGINAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 8,960 448,000 448,000 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM DE ANCHO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios ROLLO 1,500 541 811,500 811,500 CINTA REGISTRADORA EPSON ERC-38 B ORIGINAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 3,755 187,750 187,750 CORRECTOR LIQUIDO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios FRASCO 1,000 989 989,000 989,000 CORTADOR GRANDE 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 2,100 344 722,400 722,400 COSEDORA STANDAR 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 300 6,391 1,917,300 1,917,300 CREMA LIMPIADORA MANOX X 1 KILO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios TARRO 90 9,882 889,380 889,380 CUCHARA DULCE PRIMAVERAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 CUCHILLA CORTADOR GRANDE 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios ESTUCHE 100 856 85,600 85,600 CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO NO. 21 X 10 UDS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 50 26 1,300 1,300 DATA CARTRIDGE ULTRIUM RW DE 400/800 GB ORIGINAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 20 90,771 1,815,420 1,815,420 DVD R CON CAJA ORIGINALES 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 250 1,052 263,000 263,000 ESCARAPELA VERT X 12 11 X 9 CMS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 ESCARAPELA VERTICAL 11 X 15.5 CMS T/CAR 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 FECHADOR DE CAUCHO MANUAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 100 2,319 231,900 231,900 FOLDER CELUGUIA OFICIO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 200 133 26,600 26,600 FOLDER COLGANTE OFICIO VARILLA METALICA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 200 508 101,600 101,600 FORMA CONTINUA PAPEL QUIMICO 3P TAM. 9 1/2 X 11 PUL X 1.000 JG 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 20 70,061 1,401,220 1,401,220 GANCHO CLIPS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 800 320 256,000 256,000 GANCHO COSEDORA SEMI INDUSTRIAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 150 3,584 537,600 537,600 Plan Compras 2015 Pagina 1 de 8 PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual GANCHO COSEDORA STANDAR X 5.000 UDS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 315 1,186 373,590 373,590 GANCHO LEGAJADOR TRES PIEZAS PLASTICO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 270 1,226 331,020 331,020 GANCHO MARIPOSA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 270 1,161 313,470 313,470 GLICERINA X 59 CM3 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios FRASCO 50 1,714 85,700 85,700 GUAYA DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR PORTATIL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 HUMEDECEDOR PARA DEDOS CREMA X 40 GRS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 300 1,968 590,400 590,400 LAPIZ CHEQUEO MIRADO # 2 COLORES ORIGINAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 600 620 372,000 372,000 LAPIZ NEGRO MIRADO # 2 ORIGINAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 1,005 472 474,360 474,360 LIBRO RADICADOR RAYADO 3C 100 FOLIOS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 100 458 45,800 45,800 LIJA PARA AGUA NO. 220 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios HOJA 20 659 13,180 13,180 LIJA PARA AGUA NO. 320 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios HOJA 20 659 13,180 13,180 MARCADOR BORRABLE 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 800 936 748,800 748,800 MARCADOR INDUSTRIAL PERMANENTE 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 1,000 737 737,000 737,000 MARCADOR PUNTA FINA PERTENECE A 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 300 1,252 375,600 375,600 MINA FINA 0.5 PARA PORTAMINA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios ESTUCHE 400 369 147,600 147,600 PAPEL CONTACT POR TRES MTS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios ROLLO 50 5,139 256,950 256,950 PAPEL QUIMICO A 3 PARTES 3 PUL PARA REGISTRADORA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios ROLLO 100 1,904 190,400 190,400 PEGANTE BARRA X 20 GRS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 300 1,627 488,100 488,100 PEGANTE BOXER 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios GALON 15 58,264 873,960 873,960 PELICULA DE ACETATO TAMAÑO 52 X 72 CMS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 20 40,841 816,820 816,820 PERFORADORA STANDAR DOS HUECOS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 150 4,849 727,350 727,350 PILA AA RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 PILA ALCALINA AA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios PAR 50 1,878 93,900 93,900 PILA ALCALINA AAA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios PAR 100 1,957 195,700 195,700 PILA ALCALINA GRANDE 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios PAR 50 26 1,300 1,300 PILA CR - 2016 A 3 VOLTIOS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 PLANILLERO EN MATERIAL PLASTICO OFICIO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 250 2,899 724,750 724,750 PLANTILLA A B C MINUSCULAS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 PLASTILINA LIMPIA TIPOS X DOS PASTAS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 120 4,816 577,920 577,920 PORTAMINAS 0.5 MM 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 350 643 225,050 225,050 POSILLO Y PLATO PARA TE LINEA DORADA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios JUEGO 50 26 1,300 1,300 POST-IT MEDIANO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 100 1,509 150,900 150,900 PROTECTOR CARTA X 25 POLIPRO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE AZ 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE NE 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE RO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 REGLA PLASTICA 30 CMS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 150 396 59,400 59,400 RESALTADOR 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 570 778 443,460 443,460 SACACORCHO COCINA INCAINO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 SACAGANCHO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 800 778 622,400 622,400 SEPARADOR EN CARTULINA COLORES X 5 UDS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios PAQUETE 850 462 392,700 392,700 STIKER TERMICO P4 REF: 75 X 20 MTS IMP. SAMSUNG BIXOLON 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios ROLLO 150 6,768 1,015,200 1,015,200 Plan Compras 2015 Pagina 2 de 8 PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado TABLA DE OPACIDAD LENETA FORMATO 140 X 254 MM X 250 HOJAS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios CAJA 100 52 5,200 5,200 TAJALAPIZ ELECTRICO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 20 56,235 1,124,700 1,124,700 TENEDOR MESA REF 1958 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 50 26 1,300 1,300 TIJERAS MANGO PLASTICO SEIS PULGADAS 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 350 2,261 791,350 791,350 TINTA PARA SELLO 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 100 OTROS MATERIALES DE OFICINA 25/02/2015 1 año PRIVADA Propios UNIDAD 1 1,055 105,500 105,500 4,709,365 4,709,365 4,709,365 35,000,000 35,000,000 SUBTOTAL 42172000 Valor estimado en la vigencia actual ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL JUEGO COFIA CON HEBILLA Y BAMBA, TEJIDAS A MANO EN HILO NYLON (SEGÚN MUESTRA SUMINISTRADA). 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTÍCULADO EN BAJAS CONCENTRACIONES. CON BANDA ELASTICA PARA AJUSTE A LA CABEZA, AJUSTE NASAL Y MATERIAL TERMOFORMADO. (CAJA X 20 UNID) 14/08/2015 Invitación Privada Propios CAJA RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTOCON VÁLVULA DE EXALACIÓN PARA MATERIAL PARTÍCULADO EN BAJAS CONCENTRACIONES. CON BANDA ELASTICA PARA AJUSTE A LA CABEZA, AJUSTE NASAL Y MATERIAL TERMOFORMADO. (CAJA X 10 UNID) 14/08/2015 RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA GASES, VAPORES Y NEBLINA A BASE DE LÍQUIDOS NO ACEITOSOS Y ACEITOSOS EN BAJAS CONCENTRACIONES APROBACIÓN NIOSH R95 PARA POLVO (CAJA X 20 UNID) RESPIRADOR QUIRURGICO, HIPOALERJICO Y SOPORTE NASAL AJUSTABLE. (CAJA POR 50 UNIDADES) RODILLERA DISEÑO FLEXIBLE CON FORRO POROSO TRANSPIRABLE, SUPERFICIE PLANA, BANDA ELÁSTICA. CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL, CON RACHE AJUSTABLE PARA LA CABEZA, VISOR CLARO, EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO. MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA Y/O INDIRECTA, COLOR CLARO, AJUSTABLE A LA CABEZA. GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL, MARCO DE PVC FLEXIBLE, COLOR NEGRO.DISEÑO AERODINÁMICO, FILTRO UV, ANTI ESTÁTICA, ANTI RAYADURA, ANTIEMPAÑANTE, RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS. LENTES ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIFICADOS PARA VISIÓN NEUTRA. BRAZOS AJUSTABLES, SISTEMA RACHET, PATILLAS DE AJUSTE TELESCOPICO CORDÓN DE SEGURIDAD, BOLSA EN FIBRA. MASCARA SUPERFOTOSENSIBLE PARA SOLDAR. FABRICADA EN MATERIAL POLICARBONATO NYLON, VISOR AUTOMÁTICO, CON CELDAS FOTOSENSIBLES, REGULADOR GRADUADO AMBIDIESTRO. GAFAS DE PROTECCIÓN MARCO PVC FLEXIBLE, RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS, LENTES EN COLORES CLARO, ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIFICADOS PARA VISIÓN NEUTRA. FILTRO UV, ANTI ESTÁTICA, ANTI RAYADURA, ANTI EMPAÑANTE, BRAZOS SISTEMA RACHET, DISEÑO DEPORTIVO, CORDÓN DE SEGURIDAD y BOLSA EN FIBRA. LENTE SOBREPONER. MARCO DE PVC FLEXIBLE. PERMITA EL USO Y PROTECCIÓN DE ANTEOJOS FORMULADOS. SOPORTE FRONTAL, FILTRO UV ANTI ESTÁTICA - ANTI RAYADURA – ANTI EMPAÑANTE, RESISTENTE A IMPACTOS, Plan Compras 2015 Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios CAJA 14/08/2015 Invitación Privada Propios CAJA 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD 14/08/2015 14/08/2015 Invitación Privada Invitación Privada Invitación Privada Propios Propios Propios 7,194 431,640 431,640 35 28,773 1,007,055 1,007,055 6 23,978 143,868 143,868 8 107,898 863,184 863,184 80 8,393 671,440 671,440 8 35,444 283,552 283,552 5 22,335 111,675 111,675 60 9,591 575,460 575,460 80 5,995 479,600 479,600 2 304,271 608,542 608,542 80 7,194 575,520 575,520 20 11,749 234,980 234,980 CAJA 14/08/2015 14/08/2015 60 UNIDAD UNIDAD UNIDAD Pagina 3 de 8 PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR 14/08/2015 Invitación Privada Propios PAR GUANTES EN NITRILO, CON Y SIN TALCO, DESECHABLE (CALIBRE 08 CAJA X 25 PARES) AMBIDIESTRO,PARA ANALISIS Y USOS INDUSTRIALES, POR TALLAS. 14/08/2015 Invitación Privada Propios CAJA DELANTAL EN NITRILO LIVIANO CON SOPORTE EN POLIESTER DE (1,15 x 0,90 M) 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD GUANTE EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE CON RESORTE AJUSTABLE EN LA MUÑECA PARA MANIPULACION DE CUCHILLAS DE PARA CORTE DE PAPEL, POR TALLAS. 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD DELANTAL EN VAQUETA, CINTURION GRADUALBLE, LIVIANO. 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD MALETÍN PORTA HERRAMIENTA EN LONA RESISTENTE AL PESO, CON MANIJA PARA MANO Y CORREA GRADUABLE PARA HOMBRO, BOLSILLOS INTERNOS CON SEPARADORES PARA HERRAMIENTA, BOLSILLO ESPALDA Y BORDADO PARTE FRONTAL CON LOGO INSTITUCIONAL. 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD POLAINAS EN CARNAZA, AJUSTABLES. 14/08/2015 Invitación Privada Propios UNIDAD OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 14/08/2015 GLOBAL 1 3,000,000 Códigos UNSPSC Descripción PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION TIPO TAPON EN SILICONA NO IRRITANTE CON CORDEL Y ESTUCHE TIPO LLAVERO (NIVEL DE ATENUACIÓN MIN 25 DB). PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA MOLDEABLE AL TAMAÑO DEL CANAL AUDITIVO DE CADA USUARIO, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL SUDOR, CON Y SIN CORDON, (NIVEL DE ATENUACION MINIMO 25 DB). PROTECTOR AUDITIVO (PAR POR BOLSA) DE INSERCION DESECHABLE, EN ESPUMA MOLDEABLE SIN CORDON, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL SUDOR (NIVEL DE ATENUACION MINIMO 25 DB). GUANTE EN VAQUETA CORTO TIPO INGENIERO, PUÑO ABIERTO Y BANDA AJUSTABLE AL PUÑO. GUANTES SIN COSTURAS DE NYLON BLANCO Y/O GRIS, DISEÑO ERGONOMICO, LIVIANO, PALMA DE LA MANO RECUBIERTA EN POLIURETANO, DORSO VENTILADO, POR TALLAS. GUANTE TEJIDO POR PROCESO NON STOP, SIN COSTURA, GALGA 10, SOPORTE EN FIBRA DE ALGODÓN SIN COSTURA, GRIS, REVESTIMIENTO DE CAUCHO NATURAL, ACABADO RUGOSO Y ALVEOLADO, PULGAR COMPLETAMENTE GUANTES EN NYLON TRICOTADO SIN COSTURAS, GALGA 13.FOAM. RECUBIERTO CON PUÑO ELÁSTICO, LIVIANO, ACABADO EN ESPUMA DE NITRILO, DORSO VENTILADO, POR TALLAS GUANTE EN POLYESTER Y ALGODÓN TEJIDO EN MALLA FINA Y COMPACTA, PUÑO CON TRAMA DE LATEX SIN COSTURA (GALGA 10-70 GRAMOS), POR TALLAS. GUANTE EN NEOPRENO CORTO IMPERMEABLE, POR TALLAS GUANTE EN NITRILO PARA LIMPIEZA DE ARTES GRAFICAS SIN SOPORTE, CON / SIN FLOCADO, CALIBRE 15 x 13" , POR TALLAS. GUANTES CON PUNTO DE POLIAMIDA O PLASTOPRENO, POR UNA CARA, SIN COSTURA, EN GALGA 13, CON PUÑO DE LATEX, LIVIANOS, POR TALLAS. GUANTE EN PVC SEMICORRUGADO CON MANGA EN PVC SIN SOPORTE DE 24" (GALGA 13 X 620MM) RESORTE AJUSTABLE, POR TALLAS. GUANTES TIPO CICLISTA (MEDIO DEDO), ELABORADOS EN 100% CUERO NATURAL, DORSO VENTILADO, DOBLE COSTURA EN LAS PALMAS Y DEDOS, CIERRE EN VELCRO POR TALLAS. MANGA /MITON FORRADA MANGA ELASTICA DE 18" , ORIFICIO PARA PULGAR PARA MEJOR SUJECION, DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, 100% KEVLAR, DELANTAL EN NITRILO LIVIANO CON SOPORTE EN POLIESTER DE (1,15 x 0,90 M). SUBTOTAL Plan Compras 2015 Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 2,000 2,518 5,036,000 5,036,000 30 37,629 1,128,870 1,128,870 324 3,240,000 3,240,000 36 7,194 258,984 258,984 2,000 3,717 7,434,000 7,434,000 250 5,995 1,498,750 1,498,750 30 5,995 179,850 179,850 30 3,118 93,540 93,540 15 16,785 251,775 251,775 598 3,118 1,864,564 1,864,564 30 5,395 161,850 161,850 50 12,109 605,450 605,450 90 21,460 1,931,400 1,931,400 15 20,381 305,715 305,715 64 23,978 1,534,592 1,534,592 5 16,185 80,925 80,925 8 152,958 1,223,664 1,223,664 6 16,785 100,710 100,710 6 18,500 111,000 111,000 5 101,904 509,520 509,520 24 10,790 258,960 258,960 10,000 3,000,000 3,000,000 36,796,635 36,796,635 Pagina 4 de 8 PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Códigos UNSPSC Descripción 84121804 Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual REFRIGERIOS JORNADAS POR CONVENCION VALES DE REFRIGERIO JORNADA ORDINARIA UNIDAD 63,504 7,323 465,039,792 VALES DE REFRIGERIOS JORNADA EXTRAORDINARIA UNIDAD 7,625 425 3,240,625 3,240,625 COMISIÓN SODEXO 3.35% GLOBAL 1 15,687,394 15,687,394 15,687,394 GLOBAL 1 2,509,983 IVA SOBRE COMISIÓN 16% SUBTOTAL 15101506 465,039,792 2,509,983 2,509,983 486,477,794 486,477,794 14,461,743 14,461,743 14,461,743 14,461,743 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS GASOLINA PARA VEHICULO DE LA ENTIDAD 01/01/2015 1 AÑO ACUERDO MARCO CCE O INVITACION PRIVADA Propios GALON 1,604 9,015 SUBTOTAL 25172500, 26111703 REPUESTOS PARA VEHICULOS 15/01/2015 15/01/2015 LLANTAS PARA VEHICULOS BATERIAS PARA VEHICULOS 1 1 Contratación Directa Contratación Directa Propios Propios OTROS REPUESTOS PARA VEHICULOS UNIDAD UNIDAD 4 1 310,050 1,240,200 1,240,200 361,725 361,725 361,725 GLOBAL 1 0 0 0 1,601,925 1,601,925 SUBTOTAL 44103100 REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS DE OFICINA REPUESTOS PARA EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA, FAX, ETC) GLOBAL 1 0 0 0 OTROS REPUESTOS GLOBAL 1 0 0 0 0 0 76,275 SUBTOTAL 39101600, 39101700, 39101800, 39111500 ELEMENTOS ELECTRICOS SOKES (JUEGO) PARA TUBO U SOKES PARA TUBO SLIM LÁMPARAS LED DE 60 X 60, 6500KV BOMBILLO DOBLES TWIN 26 W 120 VOLTIOS LAMPARACOMPLETA DE SODIO DE 70 W220 V0LTIOS BOMBILLOS 9 W A 120 VOLTIOS BALASTO ELECTRONICO 2 X 96 W A 120 VOLTIOS BALASTO ELECTRONICO 26 W 120 V CAMBIO DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA HALIDE A SISTEMA LED OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 12/02/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 3 25,425 76,275 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 3 25,425 76,275 76,275 2 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 120 264,835 31,780,200 31,780,200 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 10 76,273 762,730 762,730 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 3 5,084,820 15,254,460 15,254,460 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 3 63,561 190,683 190,683 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 6 46,508 279,048 279,048 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 30 10,594 317,820 317,820 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 41,340,000 41,340,000 41,340,000 1 AÑO Invitación Privada Propios GLOBAL 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 92,077,491 92,077,491 SUBTOTAL 53101904, 53101604, 53111602, 53101902, 53101602, 53102502, 53102900, 53111501 DOTACIONES VESTIDOS SASTRE PARA DAMA BLUSAS PARA DAMA PARES DE ZAPATOS PARA DAMA, PARES DE ZAPATOS PLANOS PARA DAMA VESTIDOS PARA CABALLERO Plan Compras 2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA Propios Propios Propios Propios Propios CONJUNTO 276 197,297 54,453,972 54,453,972 UNIDAD 276 46,194 12,749,544 12,749,544 PAR 276 98,095 27,074,220 27,074,220 PAR 54 129,201 6,976,854 6,976,854 CONJUNTO 315 344,253 108,439,695 108,439,695 Pagina 5 de 8 PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Códigos UNSPSC Descripción CAMISAS PARA CABALLERO ZAPATOS PARA CABALLERO CORBATAS PARA CABALLERO CONJUNTOS EN JEAN (PANTALON Y CHAQUETA) CAMISETAS PARA CABALLERO BOTAS INDUSTRIALES PARA CABALLERO ZAPATOS INDUSTRIALES Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 02/02/2015 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO OTRAS DOTACIONES Modalidad de selección INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA INVITACION PUBLICA Fuente de los recursos Propios Propios Propios Propios Propios Propios Propios Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado UNIDAD 315 42,237 13,304,655 PAR 315 101,251 31,894,065 31,894,065 UNIDAD 315 38,701 12,190,815 12,190,815 CONJUNTO 173 143,347 24,799,031 24,799,031 UNIDAD 173 35,870 6,205,510 6,205,510 PAR 161 108,213 17,422,293 17,422,293 PAR 12 180,002 2,160,024 2,160,024 GLOBAL 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 322,670,678 322,670,678 SUBTOTAL 44103100 Valor estimado en la vigencia actual 13,304,655 TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA TONER IMPRESORA H.P. 9050 REF: C8543X NEGRO LITRO 0 530,027 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 3390 REF: Q5949X NEGRO LITRO 0 320,895 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 4014 REF: CC364A NEGRO LITRO 0 345,428 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 4050 REF: C4127X NEGRO LITRO 0 269,744 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5950A NEGRO LITRO 0 402,019 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5951A CYAN LITRO 0 553,874 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5952A YELLOW CARTUCHO 0 553,874 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5953A MAGENTA CARTUCHO 0 553,874 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 720C REF: 51645A NEGRO CARTUCHO 0 61,142 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 720C REF: C1823D COLOR CARTUCHO 0 79,125 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 845C REF: C6615D NEGRO CARTUCHO 0 57,306 0 0 TONER IMPRESORA H.P. 845C REF: C6625A COLOR CARTUCHO 0 63,140 0 0 TONER IMPRESORA LEXMARK T652 REF: AST65X NEGRO CARTUCHO 0 867,107 0 0 DRUM FOTOCOPIADORA XEROX C123 CARTUCHO 0 575,453 0 0 CILINDRO FOCOPIADORA MP 1900 RICOH CARTUCHO 0 575,453 0 0 REVELADOR FOCOPIADORA MP 1900 RICOH CARTUCHO 0 575,453 0 0 TONER FAX XEROX PRO 580 CARTUCHO 0 58,745 0 0 TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZ HUB 423 CARTUCHO 0 70,631 0 0 TONER FOTOCOPIADORA MP 1900 RICOH CARTUCHO 0 530,186 0 0 GLOBAL 0 24,000,000 0 0 0 0 OTRAS TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS SUBTOTAL 42181500, 42311700, 42182200, 42241700, 46182200, 42221500, 42311500 MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES ALCOHOL APLICADORES DE MADERA CON PUNTA EN ALGODÓN APOSITO AUTODESIVO TRANSPARENTE CON GASA ABSORBENTE (5 x 7) cms. Plan Compras 2015 10/09/2015 Invitación Privada Propios 10/09/2015 Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios 10/09/2015 1 AÑO 1 AÑO FRASCO X 120 ML PAQUETE X 20 UN CAJA X 50 UND 12 1,654 19,848 19,848 50 1,241 62,050 62,050 2 273,878 547,756 547,756 Pagina 6 de 8 PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección APOSITO OCULAR AUTODESIVOTRANSPARENTE CON GASA ABSORBENTE, BAJALENGUAS BANDAS ADHESIVAS (CURAS) 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 Duración estimada del contrato 1 AÑO 1 AÑO Modalidad de selección Fuente de los recursos Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios Unidad de medida CAJA X 20 UNDS. PAQUETE X 20 UND CAJA X 100 UND Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 1 23,771 23,771 23,771 3 1,137 3,411 3,411 15 4,961 74,415 74,415 BRACE AJUSTABLE DE MUÑECA CON FERULA EN NEOPRENO , TALLAS M - L 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 3 12,402 37,206 37,206 BRACE AJUSTABLE DE MUÑECA SIN FERULA EN NEOPRENO , TALLAS M - L 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 3 12,402 37,206 37,206 BRACE AJUSTABLE DE RODILLA EN NEOPRENO , TALLAS S - M - L 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 5 31,005 155,025 155,025 BRACE AJUSTABLE DE TOBILLO EN NEOPRENO , TALLAS S - M - L 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 6 19,637 117,822 117,822 BRACE INFRAPATELAR 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 4 18,500 74,000 74,000 CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.1 - 70ML, PLASTICA, ESTERIL, DESECHABLE. 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios 3 2,584 7,752 7,752 Invitación Privada Propios UNIDAD CAJA X 10 UND 10/09/2015 1 AÑO 2 9,819 19,638 19,638 DISPENSADOR PARA LIQUIDO (JABON/GEL), CAPACIDAD DE 500 ML 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 58,910 117,820 117,820 ESPARADRAPO BLANCO 1" X 4,5 M 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 60 6,718 403,080 403,080 ESTACION LAVAOJOS DE PARED, DOBLE ENVASE CON SOLUCION SALINA DE 16 ON 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios 1 330,720 330,720 330,720 Invitación Privada Propios 100 931 93,100 93,100 Invitación Privada Propios 40 1,447 57,880 57,880 Invitación Privada Propios 1 16,536 16,536 16,536 Invitación Privada Propios 10 10,852 108,520 108,520 Invitación Privada Propios UNIDAD SOBRE X 3 UND SOBRE X 5UND FRASCO X 500 ML FRASCO X 60 ML FRASCO X 60 ML 10 Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO No. 21, GASA ESTERIL PRECORTADA DE 7,5 X 7,5 GASA PARA QUEMADURAS SOBRE X 5 UND GEL ANTIBACTERIAL DE 500 ML CON DISPENSADOR ISODINE ESPUMA ISODINE SOLUCION KIT DE INMOVILIZADORES: FABRICADO EN CARTON PLAS, CON VELCRO Y BROCHE 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 10,852 108,520 108,520 JUEGO FRASCO X 200 ML 4 50,642 202,568 202,568 24 20,360 488,640 488,640 MASCARILLA PARA RPC TIPO LLAVERO 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 15 12,402 186,030 186,030 MICROPORE COLOR PIEL 1¨X 4,5 M MARCA CUREBAN 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 36 9,715 349,740 349,740 MICROPORE COLOR PIEL 2¨X 4,5 M MARCA CUREBAN 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 36 10,646 383,256 383,256 MUÑEQUERA AMBIDIESTRA , TALLAS: S, M, L y XL. 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 10 9,819 98,190 98,190 PILAS ALCALINA AA 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios PAR 30 1,964 58,920 58,920 PILAS ALCALINA AAA 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios PAR 30 1,964 58,920 58,920 PILAS ALCALINA GRANDES 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios PAR 6 18,603 111,618 111,618 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios 2,998 29,980 29,980 Propios UNIDAD TUBO X 40GR 10 Invitación Privada LINIMENTO DEPORTIVO SPRAY PILAS CR2016 3 VOLTIOS 10/09/2015 1 AÑO 30 16,536 496,080 496,080 REPUESTO PARA ESTACIÓN LAVA OJOS (16 ONZAS) 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 160,193 160,193 160,193 SABANAS DESECHABLE RESORTADA PARA CAMILLA, 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios 12 2,378 28,536 28,536 Invitación Privada Propios UNIDAD BOLSA X 500ML PIROXICAN - ANALGESICO DESINFALMATORIO EN GEL AL 5% , 10/09/2015 1 AÑO 6 2,791 16,746 16,746 SOLUCION OFTALMICA - LAGRIMAS ARTIFICIALES X 15 ML 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios FRASCO 10 12,713 127,130 127,130 SOLUCION OTICA X 10 ML - 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios FRASCO 10 8,165 81,650 81,650 SOLUCIÓN SALINA Plan Compras 2015 1 AÑO Pagina 7 de 8 PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 5 MATERIALES Y SUMINISTROS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección 10/09/2015 SULFADIAZINA DE PLATA AL 1%. TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS, HOJA DOBLE. 10/09/2015 10/09/2015 10/09/2015 TOALLAS HIGIENICAS NORMALES UNGÜENTO CALIDO DE USO EXTERNO PARA TRAUMATISMO - 30 GR 10/09/2015 Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Invitación Privada Propios TUBO X 30 GRAMOS Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios Invitación Privada Propios 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO UNIDAD PAQUETE X 210 HOJAS PAQUETE X 40 TUBO X 30 GRAMOS Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 24 8,062 193,488 193,488 5 12,816 64,080 64,080 3 17,363 52,089 52,089 1 19,637 19,637 19,637 20 14,056 281,120 281,120 VENDA FIJA DE 2" X 5m 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 10 1,034 10,340 10,340 VENDA FIJA DE 3" X 5 m 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 10 1,189 11,890 11,890 TENSIOMETRO DIGITAL CON TEGNOLOGIA DVO 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 10 258,375 2,583,750 2,583,750 INSTALACIÓN ESTACIÓN LAVA OJOS SUTURA CUTANEA ADHESIVA 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 351,390 351,390 351,390 BOLSA ROJA PARA CANECA DE DIAMETRO 25X40 DE ALTO 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios 50 259 12,950 12,950 Invitación Privada Propios 1 16,536 16,536 16,536 Invitación Privada Propios UNIDAD CAJA X 100 UND CAJA X 50 UND 10/09/2015 LANCETAS PARA GLUCOMETRIA TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO 10/09/2015 1 AÑO 1 AÑO 1 69,245 69,245 69,245 GLUCOMETRO 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 51,675 51,675 51,675 GUARDIAN, CONTENEDROS DE ELEMENTOS CORTOPUNSANTES 10/09/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 5 6,925 34,625 34,625 GLOBAL 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 10,047,088 10,047,088 7,028 11,244,800 11,244,800 4,479 13,437,000 13,437,000 1 AÑO OTROS SUBTOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50202301 01/06/2015 01/01/2015 BOTELLON LIBRAS 1600 3,000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEMANA DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y ELENCUENTRO SECTORIAL DE LA CALIDAD GLOBAL 1 7,234,500 7,234,500 7,234,500 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO RELACIONADOS GLOBAL 1 25,197,658 25,197,658 25,197,658 57,113,958 57,113,958 AGUA CRISTAL OTROS ELEMENTOS DE ASEO 81141500 SUBTOTAL CAJA MENOR CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS Plan Compras 2015 12 1 AÑO Contratación Directa Contratación Directa Propios Propios 18,000,000 18,000,000 253,752,688 253,752,688 271,752,688 271,752,688 1,328,000,000 1,328,000,000 Pagina 8 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 6 MANTENIMIENTO Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimadoen la vigencia actual MANTENIMIETO INFRAESTRUCTURA FÍSCIA 72151702 72101506 72101511 72103300 1 AÑO PROPIOS ANUAL 1 28,602,113 28,602,113 28,602,113 14/01/2015 14/01/2015 1 AÑO PROPIOS MENSUAL 12 1,446,900 17,362,800 17,362,800 1 AÑO PROPIOS BIMENSUAL 6 7,591,692 45,550,152 45,550,152 14/01/2015 1 AÑO PROPIOS MENSUAL 12 367,238 4,406,856 4,406,856 1 AÑO PROPIOS MENSUAL 12 2,928,319 35,139,828 35,139,828 1 AÑO PROPIOS BIMENSUAL 6 1,099,691 6,598,146 6,598,146 1 AÑO PROPIOS MENSUAL 12 2,015,325 24,183,900 24,183,900 1 AÑO PROPIOS GLOBAL 1 4,134,000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DEL ASCENSORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE LAS PUERTA ACCESO VEHICULAR, BARRERAS VEHICULARES Y DEMÁS SISTEMAS DE ACCESO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORECTIVO RED HIDRISANITARIA( SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE AGUA DE 72101510 BOMBAS CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS, BAJANTES Y/O CAÑERÍAS, AGUAS NEGRAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DEL SÓTANO Y AÉREO Y TANQUE DE AGUAS RESIDUALES, BOMBAS SUMERGIBLES, EXTRACCIÓN NIVELES FREÁTICOS, DESTAPE Y SONDEO DE CAÑERÍAS, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, LLAVES Y/O REGISTROS PARA AGUAS EN GENERAL) 72102905 72103300 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO, PUERTAS EN ALUMINIO DE LOS BAÑOS, OFICINAS , PASILLOS, CUARTOS ELECTRICOS, CUARTOS DE MANTENIIMIENTO 72151303 MANTENIMIENTO DE PINTURA MAQUINAS PLAZOLETA 14/01/2015 SUBTOTAL 4,134,000 4,134,000 165,977,795 165,977,795 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y SOFTWARE MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO - URNA VIRTUAL 81112200 01/03/2015 1 AÑO Contratación Directa MANTENIMIENTO SOFTWARE KAWA 43233200, 81112200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 81111500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA TELEFONICA 01/10/2015 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y LICENCIAS DEL AREA ADMINISTRATIVA 01/10/2015 81161708 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 78181500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 92101501 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE 1 AÑO 1 AÑO Invitación Pública 1 AÑO PROPIOS MENSUAL 12 3,445,000 41,340,000 41,340,000 PROPIOS GLOBAL 1 6,201,000 6,201,000 6201000 PROPIOS GLOBAL PROPIOS GLOBAL 1 31,005,000 31,005,000 31,005,000 PROPIOS GLOBAL 1 98,182,500 98,182,500 98,182,500 PROPIOS GLOBAL 80 310,050 24,804,000 24,804,000 201,532,500 201,532,500 PROPIOS GLOBAL 1 14,469,000 14,469,000 14,469,000 PROPIOS MENSUAL 12 40,362,465 484,349,580 484,349,580 PROPIOS MENSUAL 12 28,972,437 347,669,244 347,669,244 234,580,240 234,580,240 234,580,240 SUBTOTAL 76110000 72150000 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO RELACIONADOS CAJA MENOR CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL MANTENIMIENTO Plan Compras 2015 01/11/2015 1 AÑO 01/01/2015 1 AÑO 01/01/2015 1 AÑO Acuerdo Marco de Precios Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 15,000,000 15,000,000 270,421,641 270,421,641 1,366,489,705 1,734,000,000 1,366,489,705 1,734,000,000 Página 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 7 SERVICIOS PUBLICOS MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO FECHA UNIDAD DE ESTIMADA DE CANTIDAD MEDIDA LA COMPRA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO N/A N/A BIMESTRAL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N/A N/A MES SERVICIO DE GAS NATURAL N/A N/A MES SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS N/A N/A BIMESTRAL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N/A N/A MES SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N/A N/A MES VALOR TOTAL Plan Compras 2015 6 12 12 6 12 12 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 2,940,000 17,639,998 36,740,000 440,880,000 137,001 1,644,012 4,099,000 24,594,000 2,942,832 35,313,978 4,994,001 59,928,012 580,000,000 Página 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 8 ARRENDAMIENTOS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor estimado Valor Unitario Valor total estimado en la vigencia actual SERVICIO OUTSOURSING DE IMPRESIÓN 28/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 37,841,477 37,841,477 37,841,477 OTROS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15/01/2015 4 MESES INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL 1 30,464,000 30,464,000 30,464,000 68,305,477 68,305,477 142,694,523 142,694,523 142,694,523 142,694,523 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS Plan Compras 2015 211,000,000 211,000,000 1 de1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 9 VIATICOS Y GASTO DE VIAJE DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO COMISIONES DE SERVICIOS MODALIDAD DE ADQUISICIÓN FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA GLOBAL SUBTOTAL 1 VALOR UNITARIO 15,000,000 VALOR TOTAL 15,000,000 15,000,000 CUENTAS POR PAGAR 0 SUBTOTAL TOTAL VIATICOS Y PASAJES Plan Compras 2015 0 15,000,000 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES Códigos UNSPSC Descripción 82111904 Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor estimado en la vigencia actual Valor total estimado RENOVACION SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIODICOS 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 335,888 335,888 RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO "EL TIEMPO" 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 465,075 465,075 465,075 RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO LA REPUBLICA 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 338,988 338,988 338,988 RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA POR EL TERMINO DE UN AÑO 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 165,360 165,360 165,360 1,305,311 1,305,311 RENOVACION SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO 335,888 SUBTOTAL 82111904 RENOVACION SUSCRIPCIONES A OBRAS JURIDICAS RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN COLOMBIANO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE CONTROL FISCAL EN COLOMBIA 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN LABORAL COLOMBIANO 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO CIVIL 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO DE COMERCIO 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN PENAL COLOMBIANO 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION A REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 RENOVACION SUSCRIPCION CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 620,100 620,100 620,100 OTRAS SUSCRIPCIONES A OBRAS JURIDICAS 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS GLOBAL 1 620,100 620,100 620,100 8,681,400 8,681,400 SUBTOTAL ADQUISICION DE LIBROS 82101508 DIRECTORIO TELEFÓNICO EDICION 2015 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS UNIDAD 1 10,335,000 10,335,000 10,335,000 DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS UNIDAD 1 1,550,250 1,550,250 1,550,250 DIRECTORIO NACIONAL DE NIT Y RUT EDICION 2015 02/02/2014 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS 1 1,550,250 1,550,250 1,550,250 13,435,500 13,435,500 12,600,000 12,600,000 UNIDAD SUBTOTAL 14111500 ADQUISICION DE FORMAS, RECIBOS CONSIGNACION 01/05/2014 FORMAS CONTINUAS IMPRESAS 1 AÑO INVITACION PRIVADA FORMULARIOS DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES PROPIOS UNIDAD PROPIOS UNIDAD 200,000 63 SUBTOTAL 0 0 12,600,000 12,600,000 OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 82121900 82121900 SERVICIO DE EMPASTE DE DIARIOS OFICIALES EN MATERIAL SINTETICO 01/05/2014 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 1 12,402,000 12,402,000 12,402,000 SERVICIO DE EMPASTE (ORGANIZAR DOCUMENTOS Y ESTAMPADO AL CALOR) 01/05/2014 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 1 12,402,000 12,402,000 12,402,000 OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 01/05/2014 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL 1 1,673,789 1,673,789 1,673,789 26,477,789 26,477,789 CAJA MENOR 3,000,000 3,000,000 CUENTAS POR PAGAR 4,500,000 4,500,000 7,500,000 7,500,000 70,000,000 70,000,000 SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES Plan de Compras 2015 Página 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 11 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Códigos UNSPSC 80141800 Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA URBANA Y NACIONAL PROPIOS ANUAL 1 16,277,300 16,277,300 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE PROPIOS GLOBAL 1 18,722,700 18,722,700 18,722,700 35,000,000 35,000,000 60,000,000 60,000,000 Descripción SUBTOTAL CAJA MENOR Modalidad de selección Valor Unitario Valor total estimado TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Plan Compras 2015 16,277,300 0 0 60,000,000 60,000,000 CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL Valor estimado en la vigencia actual 95,000,000 95,000,000 Página 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 12 SEGUROS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual POLIZAS 84131500 84131500 84131500 84131500 84131500 84131500 84131500 84131500 84131500 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 389,500,000 389,500,000 SEGURO TRANSPORTE DE VALORES 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 5,125,000 5,125,000 5,125,000 SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCIAS 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 15,375,000 15,375,000 15,375,000 SEGURO DE AUTOMOVILES 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 20,500,000 20,500,000 20,500,000 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 10,250,000 10,250,000 10,250,000 SEGURO DE MANEJO 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 41,000,000 41,000,000 41,000,000 SEGUROS OBLIGATORIOS (SOAT) 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 5,125,000 5,125,000 5,125,000 SEGURO MANEJO DIRECTIVOS 42123 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 164,000,000 164,000,000 164,000,000 42123 1 año invitacion publica PROPIOS GLOBAL 1 26,125,000 SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, INCLUYE ADEMAS LUCRO CESANTE, POR INCENDIO Y ROTURA 389,500,000 26,125,000 26,125,000 SUBTOTAL 677,000,000 677,000,000 SUBTOTAL 0 OTROS SEGUROS CUENTAS POR PAGAR TOTAL SEGUROS Plan Compras 2015 677,000,000 677,000,000 Página 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 13 BIENESTAR SOCIAL 90000000 90141500, 94121500 90141500, 94121500 90141500, 94121500 93131700 90140000 Valor estimado en la vigencia actual Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 3 16,556,670 49,670,010 49,670,010 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 8 4,295,226 34,361,808 34,361,808 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 6 9,415,702 56,494,212 56,494,212 ACTIVIDADES RECREATIVAS 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 7 18,105,428 126,737,996 126,737,996 ACTIVIDADES DE SALUD PARA FUNCIONARIOS 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 2 17,362,800 34,725,600 34,725,600 ACTIVIDAD PREPENIONADOS 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 7,000,000 7,000,000 7,000,000 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS 1 19,247,831 19,247,831 19,247,831 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS 3 6,883,110 20,649,330 20,649,330 348,886,787 348,886,787 Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato ACTIVIDADES CULTURALES 2/02/2015 1 AÑO ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2/02/2015 PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Códigos UNSPSC Descripción ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO A MEJORES TRABAJADORES ACTIVIDADES EMPLEADOS PUBICOS SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL BIENESTAR SOCIAL Plan de Compras 2015 Modalidad de selección GLOBAL GLOBAL Valor Unitario Valor total estimado 46,113,213 46,113,213 46,113,213 46,113,213 395,000,000 395,000,000 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 14 EDUCACION Y CAPACITACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD EDUCACION FORMAL FUNCIONARIOS (SEGÚN CONVENCION Y PROGRAMA ESTUDIOS) FUNCIONARIOS 24 7,770,828 186,499,880 EDUCACION FORMAL FUNCIONARIOS (VALIDACIÓN BACHILLERATO) FUNCIONARIOS 6 550,000 3,300,000 CAPACITACION NO FORMAL PARA FUNCIONARIOS EN AREAS RELACIONADAS CON SUS LABORES FUNCIONARIOS 262 454,962 119,200,121 GLOBAL 1 15,000,000 15,000,000 DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO CAPACITACION EN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL (BRIGADAS) MODALIDAD DE ADQUISICIÓN FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SUBTOTAL 324,000,000 SUBTOTAL 0 0 CUENTAS POR PAGAR TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION Plan de Compras 2015 324,000,000 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 15 PUBLICIDAD Códigos UNSPSC 82101900 Descripción Fecha estimada de Duración estimada inicio de proceso de del contrato selección Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual PAUTAS PUBLICITARIAS (OBLIGACION DE LEY) PROPIOS GLOBAL 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 PAUTAS PUBLICITARIAS PROPIOS GLOBAL 1 8,268,000 8,268,000 8,268,000 PROPIOS GLOBAL 1 3,732,000 OTROS 3,732,000 3,732,000 SUBTOTAL 15,000,000 15,000,000 SUBTOTAL 0 0 CUENTAS POR PAGAR TOTAL PUBLICIDAD Plan Compras 2015 15,000,000 1 de 1 15,000,000 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXOS Nos. 16 y 17 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA Códigos UNSPSC 82101500 Fuente de los recursos Unidad de medida REPLICACIÓN DE CD´S VARIAS REFERENCIAS PROPIOS UNIDAD 165,000 FOLDER DIFERENTES CARACTERISTICAS PROPIOS UNIDAD 2,000,000 BOLETINES PROPIOS UNIDAD MAPAS GRAN FORMATO PROPIOS TARJETAS PLASTICAS Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Cantidad Valor Unitario Valor estimado en la vigencia actual Valor total estimado 1,662 274,230,000 274,230,000 280 560,000,000 560,000,000 150,000 1,171 175,650,000 175,650,000 UNIDAD 52,000 3,674 191,048,000 191,048,000 PROPIOS UNIDAD 75,000 1,456 109,200,000 109,200,000 PASACALLES Y PENDONES PROPIOS UNIDAD 5,500 281,115 1,546,132,500 1,546,132,500 ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS PROPIOS CAJA 41,000 30,113 1,234,633,000 1,234,633,000 PROMOCIONALES PROPIOS GLOBAL 1 7,234,500,000 7,234,500,000 7,234,500,000 OTROS BIENES PARA LA VENTA SEGÚN CONTRATOS CLIENTES PROPIOS GLOBAL 1 3,985,015,392 3,985,015,392 3,985,015,392 15,310,408,892 15,310,408,892 SUBTOTAL CAJA MENOR CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL ADQUISICION BIENES PARA LA VENTA 15,000,000 15,000,000 3,674,591,108 3,674,591,108 3,689,591,108 3,689,591,108 19,000,000,000 19,000,000,000 Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA VENTA Códigos UNSPSC Descripción SERVICIOS PARA LA VENTA SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad PROPIOS GLOBAL 1 Valor Unitario 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 0 CAJA MENOR 14,800,000 SUBTOTAL TOTAL ADQUISICION SERVICIOS PARA LA VENTA Plan Compras 2015 Fecha estimada de inicio de proceso de selección 14,800,000 14,800,000 14,800,000 17,000,000 17,000,000 Página 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 18 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad GLOBAL 1 Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 82101700, 82101800, 82111500, 82111600, 82111700, 82111800, PUBLICIDAD PROPIOS DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATL Y BTL PARA LLEVAR LA IMAGEN DE LA MARCA A LUGAR ESPERADO (Plan de Medios) 90151800 15/01/2014 1 AÑO Invitación Privada PROPIOS PROPIOS PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS 152,958,000 152,958,000 152,958,000 GLOBAL 1 53,742,000 53,742,000 53,742,000 GLOBAL 1 31,005,000 31,005,000 31,005,000 237,705,000 237,705,000 68,182,500 68,182,500 68,182,500 68,182,500 21,675,000 21,675,000 21,675,000 21,675,000 239,380,000 239,380,000 239,380,000 239,380,000 SUBTOTAL VIATICOS Y PASAJES COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, NEGOCIACIACIONES Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL PROPIOS VIATICOS Y PASAJES GLOBAL 1 68,182,500 SUBTOTAL 43232300 CONSULTA PERFIL FINANCIERO CLIENTES CONSULTAS CLIENTES GLOBAL SUBTOTAL 84131500 1 21,675,000 PROPIOS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS QUE SUSCRIBE LA EMPRESA COMO CONTRATISTA GLOBAL 1 239,380,000 SUBTOTAL 80151600 GASTOS RELACIONADOS LEGALIZACIÓN DE IMPORTACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON VENTAS EN EL EXTERIOR LEGALIZACIÓN DE IMPORTACIONES PROPIOS GLOBAL 1 32,010,000 32,010,000 32,010,000 GASTOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR PROPIOS GLOBAL 1 32,010,000 32,010,000 32,010,000 64,020,000 64,020,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 49,037,500 49,037,500 SUBTOTAL PERSONAL APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL CONTRATACIÓN PERSONAL APOYO COMERCIAL PROPIOS GLOBAL 1 220,000,000 SUBTOTAL PROPIOS OTROS GASTOS DE OPERACIÓN GLOBAL 1 49,037,500 CUENTAS POR PAGAR 0 SUBTOTAL TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN Plan Compras 2015 49,037,500 900,000,000 49,037,500 900,000,000 Página 1 de 1 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 19 GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA Códigos UNSPSC 14121900 Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los Unidad de recursos medida Cantidad Valor Unitario 01/10/2015 PROPIOS HOJAS 896 341 305,536 305,536 BRISTOL AZUL 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 PROPIOS HOJAS 50,000 348 17,400,000 17,400,000 BRISTOL BLANCA 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 PROPIOS HOJAS 390,000 329 128,310,000 128,310,000 BRISTOL ROSADA 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 PROPIOS HOJAS 3,879 348 1,349,892 1,349,892 BRISTOL VERDE 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 PROPIOS HOJAS 3,733 341 1,272,953 1,272,953 OTRAS CARTULINAS BRISTOL 01/10/2015 PROPIOS GLOBAL 1 1,361,619 1,361,619 1,361,619 150,000,000 150,000,000 PAPELES Y CARTULINAS FINAS OPALINA 180 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 30,000 548 16,440,000 16,440,000 OPALINA 90 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 20,000 409 8,180,000 8,180,000 LINO BLANCO BELGA 180 GRS. 70 X 100 CMS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 10,000 748 7,480,000 7,480,000 LINO BLANCO BELGA 240 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 5,000 1,203 6,015,000 6,015,000 LINO BLANCO BELGA 90 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 5,000 498 2,490,000 2,490,000 CARTULINA PERGAMINO 180 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 2,000 1,539 3,078,000 3,078,000 OTROS PAPELES Y CARTULINAS FINOS DIFERENTES TAMAÑOS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 56,317,000 56,317,000 56,317,000 100,000,000 100,000,000 859,356 SUBTOTAL 14121900 Valor estimado en la vigencia actual CARTULINAS BRISTOL BRISTOL AMARILLA 150 GRS. 70 X 100 CMS SUBTOTAL 14121900 Valor total estimado PAPELES BONES Y COPIAS DIFERENTES COLORES BOND BLANCO 75 GRS. 60.5 X 83.5 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 7,884 109 859,356 BOND BLANCO 75 GRS. ANCHO 91 CMS X LARGO 50 MTS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 168 2,269 381,192 381,192 BOND BLANCO 75 GRS. BOBINA ANCHO 87.5 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 10,197 2,088 21,291,336 21,291,336 BOND BLANCO 90 GRS. 70.5 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 57,089 148 8,449,172 8,449,172 BOND LASER BLANCO 75 GRS 70.5 X 101 CMS IMP. DIGITAL 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 63,447 148 9,390,156 9,390,156 BOND LASER BLANCO 75 GRS 70.5 X 87 CMS IMP. DIGITAL 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 8,142 127 1,034,034 1,034,034 BOND LASER BLANCO 75 GRS 87.5 X 70.5 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 87,387 127 11,098,149 11,098,149 BOND OFFSET BEIGE 70 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 60,000 158 9,480,000 9,480,000 BOND OFFSET BEIGE 70 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 20,000 204 4,080,000 4,080,000 BOND OFFSET BEIGE 90 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 10,000 211 2,110,000 2,110,000 BOND OFFSET BEIGE 90 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 50,000 250 12,500,000 12,500,000 BOND OFFSET BLANCO 115 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 150,000 158 23,700,000 23,700,000 BOND OFFSET BLANCO 115 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 100,000 212 21,200,000 21,200,000 BOND OFFSET BLANCO 60 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 10,000 86 860,000 860,000 BOND OFFSET BLANCO 60 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 60,000 111 6,660,000 6,660,000 BOND OFFSET BLANCO 70 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 300,000 100 30,000,000 30,000,000 BOND OFFSET BLANCO 70 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 400,000 129 51,600,000 51,600,000 BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 55.5 X 95 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 200,000 97 19,400,000 19,400,000 BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 3,000,000 107 321,000,000 321,000,000 BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 60.5 X 95 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 1,000,000 105 105,000,000 105,000,000 BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 4,000,000 139 556,000,000 556,000,000 BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 70.5 X 87.5 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 236,492 123 29,088,516 29,088,516 BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. BOBINA ANCHO 55.5 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 152,812 90 13,753,080 13,753,080 BOND OFFSET BLANCO 90 GRS BOBINA ANCHO 89 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 60,919 2,279 138,834,401 138,834,401 BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 3,000,000 119 357,000,000 357,000,000 BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 3,000,000 166 498,000,000 498,000,000 Plan Compras 2015 Página 1 de 5 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 19 GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 70.5 X 93 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 35,782 153 5,474,646 BOND OFFSET BLANCO 90 GRS. 89 X 60.5 CMS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 77,775 115 8,944,125 8,944,125 OTROS PAPELES BOND Y COPIAS 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL 12,811,837 12,811,837 12,811,837 2,280,000,000 2,280,000,000 2,605,000 Códigos UNSPSC Descripción Fuente de los Unidad de recursos medida Cantidad 1 Valor Unitario SUBTOTAL 14121900 Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 5,474,646 PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C1S Y C2S MATES Y BRILLANTES ESMALTADO C1S GLOSS 160 GRS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,605 2,605,000 ESMALTADO C1S GLOSS 210 GRS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,605 2,605,000 2,605,000 ESMALTADO S.B.S 250 GRS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,419 2,419,000 2,419,000 2,419,000 ESMALTADO S.B.S 280 GRS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,419 2,419,000 ESMALTADO S.B.S 300 GRS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,419 2,419,000 2,419,000 ESMALTADO S.B.S 320 GRS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,419 2,419,000 2,419,000 PROPALCOTE C2S W.O MATE DE 90 GRS. 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,419 2,419,000 2,419,000 ESMALTADO C2S MATE BULK 85 GRS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,419 2,419,000 2,419,000 2,419,000 ESMALTADO C2S BULK MATE 90 GRS PARA IMPRESIÓN EN ROTATIVA 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 1,000 2,419 2,419,000 ESMALTADO BRILLANTE C2S 115 GRS. 70.5 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 1,000 280 280,000 280,000 ESMALTADO C1S GLOSS SBS 250 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 15,377 617 9,487,609 9,487,609 ESMALTADO C1S GLOSS SBS 280 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 50,148 555 27,832,140 27,832,140 ESMALTADO C1S GLOSS SBS 320 GRS 70 X 101 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 31,100 563 17,509,300 17,509,300 ESMALTADO C1S GLOSS SBS 320 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 136,383 554 75,556,182 75,556,182 ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 55,000 2,419 133,045,000 133,045,000 ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 479,490 226 108,364,740 108,364,740 ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 70.5 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 800 541 432,800 432,800 ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 72.5 X 101 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 4,657 259 1,206,163 1,206,163 ESMALTADO C2S GLOSS 130 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 2,340 2,419 5,660,460 5,660,460 ESMALTADO C2S GLOSS 150 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 60,000 2,419 145,140,000 145,140,000 145,140,000 ESMALTADO C2S GLOSS 170 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 60,000 2,419 145,140,000 ESMALTADO C2S GLOSS 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 308,543 258 79,604,094 79,604,094 ESMALTADO C2S GLOSS 200 GRS 70 X 101 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 60,000 2,465 147,900,000 147,900,000 ESMALTADO C2S GLOSS 200 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 457,643 261 119,444,823 119,444,823 ESMALTADO C2S GLOSS 200 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 262,197 346 90,720,162 90,720,162 ESMALTADO C2S GLOSS 240 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 60,000 2,465 147,900,000 147,900,000 ESMALTADO C2S GLOSS 240 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 162,327 442 71,748,534 71,748,534 ESMALTADO C2S GLOSS 300 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 33,000 2,465 81,345,000 81,345,000 ESMALTADO C2S GLOSS 300 GRS. 64 X 95.5 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 100,000 456 45,600,000 45,600,000 ESMALTADO C2S GLOSS 300 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 61,687 531 32,755,797 32,755,797 ESMALTADO C2S GLOSS 90 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 105,000 2,419 253,995,000 253,995,000 ESMALTADO C2S GLOSS 90 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 156,077 175 27,313,475 27,313,475 ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 70,000 2,419 169,330,000 169,330,000 ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 60.5 X 86 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 232,500 180 41,850,000 41,850,000 ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 184,516 225 41,516,100 41,516,100 ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 70.5 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 49,031 243 11,914,533 11,914,533 ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 70.5 X 86 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 93,080 193 17,964,440 17,964,440 ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 86 X 58 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 700,000 134 93,800,000 93,800,000 ESMALTADO C2S MATE 130 GRS. 86 X 58 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 50,000 2,419 120,950,000 120,950,000 Plan Compras 2015 Página 2 de 5 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 19 GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los Unidad de recursos medida Cantidad Valor Unitario ESMALTADO C2S MATE 150 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 120,000 2,419 290,280,000 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 47,288 295 13,949,960 13,949,960 ESMALTADO C2S MATE 200 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 70,000 2,465 172,550,000 172,550,000 ESMALTADO C2S MATE 200 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 117,204 366 42,896,664 42,896,664 ESMALTADO C2S MATE 240 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 117,204 2,465 288,907,860 288,907,860 290,280,000 ESMALTADO C2S MATE 90 GRS. ALTO CAL 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS KILOS 200,000 2,419 483,800,000 483,800,000 ESMALTADO C2S MATE 90 GRS. ALTO CAL 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 394,931 187 73,852,097 73,852,097 ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 400,000 127 50,800,000 50,800,000 ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS 60.5 X 65 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 4,857 89 432,273 432,273 ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS 90 X 101 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 3,500 210 735,000 735,000 ESMALTADO C2S MATE BULK 93 GRS BOBINA ANCHO 89 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 70,000 2,449 171,430,000 171,430,000 ESMALTADO MATE C2S 90 GRS. 60.5 X 47 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJAS 87,038 77 6,701,926 6,701,926 HOJAS 100,000 844 84,400,000 84,400,000 31,814,868 31,814,868 31,814,868 4,000,000,000 4,000,000,000 ESMALTADO MATE HI BRITE 90 GRS ANCHO BOBINA 93 CMS CONO 3 PUL. DIAMETRO MAX. 120 CMS IMP. ROTATIVA 01/10/2015 OTROS PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C2S MATES Y BRILLANTES 01/10/2015 14121900 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS PROPIOS GLOBAL 1 PAPEL PERIODICO PERIODICO 48.8 GRS. 60 X 90 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJAS 200,000 56 11,200,000 11,200,000 PERIÓDICO 48.8 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJAS 200,000 63 12,600,000 12,600,000 INVITACION PUBLICA PROPIOS PERIODICO 48.8 GRS EN BOBINA VARIOS ANCHOS CON DIAMETRO MAXIMO 100 CMS Y CONO 3 PULGADAS 01/10/2015 1 AÑO KILOS 4,344 1,850 8,036,400 8,036,400 PERIÓDICO 48.8 GRS. BOBINA ANCHO 70.5 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILOS 75,000 1,747 131,025,000 131,025,000 PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 200 GRS 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 30,000 654 19,620,000 19,620,000 PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 230 GRS 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 20,000 544 10,880,000 10,880,000 PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 70 GRS 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 30,000 201 6,030,000 6,030,000 PROPIOS GLOBAL 608,600 608,600 608,600 200,000,000 200,000,000 51,445,143 OTROS PAPELES PERIODICO 1 SUBTOTAL PAPEL QUIMICO PAPEL QUÍMICO CB BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 281,121 183 51,445,143 PAPEL QUÍMICO CF AMARILLO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 3,837 186 713,682 713,682 PAPEL QUÍMICO CF AZUL 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 47,202 186 8,779,572 8,779,572 PAPEL QUÍMICO CF BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 211,803 174 36,853,722 36,853,722 PAPEL QUÍMICO CF ROSADO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 5,087 186 946,182 946,182 PAPEL QUÍMICO CF VERDE 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 14,085 186 2,619,810 2,619,810 PAPEL QUÍMICO CFB AMARILLO 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 256 204 52,224 52,224 PAPEL QUÍMICO CFB AZUL 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 20 204 4,080 4,080 PAPEL QUÍMICO CFB BLANCO 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 217,616 192 41,782,272 41,782,272 PAPEL QUÍMICO CFB VERDE 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 5,134 204 1,047,336 1,047,336 PROPIOS GLOBAL 1 5,755,977 5,755,977 5,755,977 150,000,000 150,000,000 OTROS PAPELES QUIMICOS SUBTOTAL 14121900 Valor estimado en la vigencia actual ESMALTADO C2S MATE 150 GRS. 70 X 100 CMS SUBTOTAL 14121900 Valor total estimado PAPEL PARA IMPRESIÓN DIGITAL COLOR ELITE SILK 280 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11484 IMP. DIGITAL 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 30,000 445 13,350,000 13,350,000 COLOR EXPRESSIONS 105 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11763 IMP. DIGITAL 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 900,000 166 149,400,000 149,400,000 COLOR EXPRESSIONS 120 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11766 IMP. DIGITAL 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS HOJA 100,000 218 21,800,000 21,800,000 Plan Compras 2015 Página 3 de 5 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 19 GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA Códigos UNSPSC Descripción COLOR EXPRESSIONS 216 GRS. 12 X 18 PUL. REF. 003R11808 IMP. DIGITAL Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA OTROS PAPELES PARA IMPRESIÓN DIGITAL Fuente de los Unidad de recursos medida Cantidad PROPIOS HOJA 50,000 PROPIOS HOJA 1 Valor Unitario 414 20,700,000 1,750,000 20,700,000 1,750,000 207,000,000 207,000,000 SOBRES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARACTERISTICAS SOBRE KRAFT MOSTAZA 70 GRS TAM. 25 X 35 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 80,000 75 6,000,000 6,000,000 SOBRE KRAFT MOSTAZA 70 GRS TAM. 26.5 X 36.5 CMS CON VENTANILLA 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 303,070 138 41,823,660 41,823,660 SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 17.5 X 24 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 50,000 104 5,200,000 5,200,000 SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 22.5 X 29 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 50,000 122 6,100,000 6,100,000 SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 25 X 31 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 46,393 151 7,005,343 7,005,343 SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 25 X 35 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 100,000 165 16,500,000 16,500,000 SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 27 X 37 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 50,000 203 10,150,000 10,150,000 SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 30 X 42 CMS 01/10/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 30,000 248 7,440,000 7,440,000 1,780,997 1,780,997 1,780,997 102,000,000 102,000,000 PROPIOS OTROS SOBRES GLOBAL 1 SUBTOTAL 14121900 Valor estimado en la vigencia actual 1,750,000 SUBTOTAL 44121500 Valor total estimado TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CARACTERISTICAS PARA IMPRESION ANTISECANTE TINTA SPRAY 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 15 23,306 349,590 349,590 BARNIZ SOBRE IMPRESION BRILLANTE LITOGRAFICO 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 65 30,113 1,957,345 1,957,345 PASTA ANTI - TACK 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 70 37,043 2,593,010 2,593,010 TINTA AMARILLA POST IMPRESION LASER 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 24,365 243,650 243,650 TINTA AMARILLA PROCCES 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 3,000 12,469 37,407,000 37,407,000 TINTA AZUL BRONCE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 30 39,231 1,176,930 1,176,930 TINTA AZUL ORIENTAL 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 35,701 357,010 357,010 TINTA AZUL POST IMPRESION LASER 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 24,365 243,650 243,650 TINTA AZUL PROCCES 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 3,000 12,469 37,407,000 37,407,000 TINTA AZUL REFLEJO 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 41,103 411,030 411,030 TINTA BLANCO TRANSPARENTE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 136 26,307 3,577,752 3,577,752 TINTA BLUE PANTONE 072 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 6 47,565 285,390 285,390 TINTA GREEN C PANTONE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 56,464 564,640 564,640 TINTA GREEN PANTONE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 6 56,464 338,784 338,784 TINTA MAGENTA POST IMPRESION LASER 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 24,365 243,650 243,650 TINTA MAGENTA PROCCES 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 2,000 12,469 24,938,000 24,938,000 TINTA NARANJA PANTONE 166 U COLD SET ROTATIVA 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 54 20,340 1,098,360 1,098,360 TINTA NEGRO POST IMPRESION LASER 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 22,247 222,470 222,470 TINTA NEGRO PROCCES 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 3,000 15,952 47,856,000 47,856,000 TINTA NEGRO PROCCES COLD SET ROTATIVA 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 2,000 8,393 16,786,000 16,786,000 TINTA PANTONE 871C 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 148,308 1,483,080 1,483,080 TINTA PROCESS BLUE PANTONE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 6 45,764 274,584 274,584 TINTA RHODAMINE RED PANTONE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 69,069 690,690 690,690 TINTA ROJO ESCARLATA 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 26 34,920 907,920 907,920 TINTA ROJO INDIO 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 200 34,111 6,822,200 6,822,200 TINTA ROJO PANTONE 032 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 6 39,726 238,356 238,356 TINTA ROJO PANTONE 1925 U COL SET ROTATIVA 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 20 20,340 406,800 406,800 TINTA ROJO RUBY PANTONE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 10 33,794 337,940 337,940 TINTA SEPIA MEDIO 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 58 51,803 3,004,574 3,004,574 Plan Compras 2015 Página 4 de 5 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 19 GASTOS DE PRODUCCION - MATERIA PRIMA Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección TINTA VERDE BASICO 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 20 40,255 805,100 805,100 TINTA VERDE PANTONE 3125 U COLD SET ROTATIVA 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 54 20,340 1,098,360 1,098,360 TINTA VERDE PANTONE 3282 U COLD SET ROTATIVA 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 15 21,580 323,700 323,700 TINTA VIOLETA PANTONE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 50 49,154 2,457,700 2,457,700 TINTA YELLOW PANTONE 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 30 33,158 994,740 994,740 OTRAS TINTAS PARA IMPRESIÓN 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 2096995 2,096,995 2,096,995 200,000,000 200,000,000 Códigos UNSPSC Descripción Fuente de los Unidad de recursos medida Cantidad Valor Unitario SUBTOTAL 45101800 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 300 4,376 1,312,800 1,312,800 PEGANTE TIPO HOL-MET PEGUE LATERAL 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 1,500 15,902 23,853,000 23,853,000 PEGANTE TIPO HOL-MET PEGUE LOMO 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 4,500 14,454 65,043,000 65,043,000 OTROS PEGANTES 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1,791,200 1,791,200 1,791,200 92,000,000 92,000,000 1 PLANCHAS TERMALES PARA MAQUINAS IMPRESORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PLANCHA ECOLOGICA TAM. 400 X 520 MM CAL 15 GTO 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 500 4,751 2,375,500 2,375,500 PLANCHA ECOLOGICA TAM. 459 X 525 MM CAL 15 SPEED 52 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 3,500 5,503 19,260,500 19,260,500 PLANCHA ECOLOGICA TAM. 605 X 730 MM CAL 30 SAKURAI 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 5,000 10,287 51,435,000 51,435,000 PLANCHA ECOLOGICA TAM. 605 X 745 MM CAL 30 SM-74 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 7,000 10,497 73,479,000 73,479,000 PLANCHA ECOLOGICA TAM. 625 X 914 MM CAL 30 KING 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 5,000 13,305 66,525,000 66,525,000 PLANCHA ECOLOGICA TAM. 790 X 1030 MM CAL 30 CD-102 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 8,000 18,950 151,600,000 151,600,000 PLANCHA ECOLOGICA TAM. 795 X 1050 MM CAL 30 KBA 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 7,000 19,440 136,080,000 136,080,000 PLANCHA ECOLOGICA TAM. 600 X 914 MM CAL 20 HARRIS 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 500 12,529 6,264,500 6,264,500 GOMA REVELADORA PLANCHA ECOLOGICA X 20 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS GARRAFA 30 107,898 3,236,940 3,236,940 CORRECTOR PLANCHA ECOLOGICA 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD 40 107,898 4,315,920 4,315,920 01/11/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 OTRAS PLANCHAS TERMALES NEGATIVAS UNA CARA VARIOS TAMAÑOS SUBTOTAL 13102000 427,640 427,640 515,000,000 515,000,000 MATERIAL PARA PLASTIFICAR DIFERENTES CARACTERISTICAS POLIPROPILENO DRY MATE 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 12,000 13,368 160,416,000 160,416,000 POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS KILO 15,000 12,409 186,135,000 186,135,000 OTROS MATERIALES PARA PLASTIFICAR 01/09/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 3,449,000 3,449,000 3,449,000 350,000,000 350,000,000 SUBTOTAL 45101800 14121900 45101800 Valor estimado en la vigencia actual PEGANTES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS PEGANTE SINTETICO PARA ENCUADERNACION SUBTOTAL 60121700 Valor total estimado OTRAS MATERIAS PRIMAS ALAMBRE REDONDO GALVANIZADO No. 24 Y/O 25 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS ROLLO 200 PAPEL KRAFT DE 90 GRAMOS TAMAÑO 70X100 CMS. 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS HOJA 100,000 HILO APTAN BLANCO 01/04/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 200 PROPIOS GLOBAL 1 OTRAS MATERIAS PRIMAS SUBTOTAL CAJA MENOR CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL MATERIA PRIMA Plan Compras 2015 28,603 5,720,600 5,720,600 176 17,600,000 17,600,000 46,611 9,322,200 9,322,200 137,614,716 137,614,716 137,614,716 170,257,516 170,257,516 11,000,000 11,000,000 4,462,742,484 4,462,742,484 4,473,742,484 4,473,742,484 12,990,000,000 12,990,000,000 Página 5 de 5 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida CARTUCHO DESECHOS IMPRESORA STYLUS 9800 15/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 BLACK 16/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 CYAN 17/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 MAGENTA 18/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 YELLOW 19/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 CYAN 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 MAGENTA 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD REVELADOR IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 YELLOW 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS UNIDAD TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 CYAN 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 MAGENTA 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA DOCUCOLOR 8000 YELLOW 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA DOCUTECH MOD: 6135 BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PUBLICA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 CYAN 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT CYAN 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT LIGHT BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 PHOTO BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 VIVID LIGHT MAGENTA 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 VIVID MAGENTA 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 4880 YELLOW 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9800 CYAN 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9800 LIGHT BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9800 LIGHT CYAN 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO Códigos UNSPSC 44103100 Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA Plan Compras 2015 4 66,739 266,956 266,956 7 413,142 2,891,994 2,891,994 8 476,702 3,813,616 3,813,616 7 476,702 3,336,914 3,336,914 8 476,702 3,813,616 3,813,616 10 137,714 1,377,140 1,377,140 20 137,714 2,754,280 2,754,280 20 137,714 2,754,280 2,754,280 20 137,714 2,754,280 2,754,280 80 370,769 29,661,520 29,661,520 40 508,482 20,339,280 20,339,280 30 508,482 15,254,460 15,254,460 40 508,482 20,339,280 20,339,280 100 264,835 26,483,500 26,483,500 1 289,431 289,431 289,431 2 289,431 578,862 578,862 3 289,431 868,293 868,293 3 289,431 868,293 868,293 2 289,431 578,862 578,862 4 180,296 721,184 721,184 1 289,431 289,431 289,431 2 289,431 578,862 578,862 10 180,296 1,802,960 1,802,960 9 264,835 2,383,515 2,383,515 9 264,835 2,383,515 2,383,515 Página 1 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida TONER IMPRESORA STYLUS 9800 LIGHT LIGHT BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9800 MAGENTA 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9800 MATE BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9800 YELLOW 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9880 PHOTO BLACK 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9880 VIVID LIGHT MAGENTA 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA STYLUS 9880 VIVID MAGENTA 15/06/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA XEROX 7400 BLACK 15/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA XEROX 7400 CYAN 15/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA XEROX 7400 MAGENTA 15/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO TONER IMPRESORA XEROX 7400 YELLOW 15/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS CARTUCHO UNIDAD FUSORA IMPRESORA XEROX 7400 15/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 15/02/2015 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS Códigos UNSPSC Descripción OTROS TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA GLOBAL Cantidad Valor Unitario 264,835 1,853,845 1,853,845 1 275,428 275,428 275,428 3 275,428 826,284 826,284 10 275,428 2,754,280 2,754,280 7 275,428 1,927,996 1,927,996 5 275,428 1,377,140 1,377,140 3 275,428 826,284 826,284 12 338,988 4,067,856 4,067,856 13 794,504 10,328,552 10,328,552 10 752,130 7,521,300 7,521,300 14 794,504 11,123,056 11,123,056 3 582,636 1,747,908 1,747,908 1 58,185,747 58,185,747 58,185,747 250,000,000 250,000,000 MANTILLAS PARA MAQUINA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA MANTILLA TAM. 460 AR X 535 AC MM 4 LONAS SPEED 52 01/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MANTILLA TAM. 470 AR X 520 AC MM 4 LONAS GTO 02/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MANTILLA TAM. 627 AR X 772 AC MM 4 LONAS CON BARRA SM-74 03/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MANTILLA TAM. 635 AR X 915 AC MM 4 LONAS COLOR KING 04/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MANTILLA TAM. 640 AR X 925 AC MM 3 LONAS CON BARRA HARRIS 05/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MANTILLA TAM. 650 AR X 740 AC MM 4 LONAS SPEED-SAKURAI 06/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MANTILLA TAM. 840 AR X 1052 AC MM 4 LONAS CON BARRA CD-102 07/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MANTILLA TAM. 875 AR X 1060 AC MM 4 LONAS CON BARRA KBA 08/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD MOLLETON DE 10 CMS DE DIAMETRO, PARA MAQUINA IMPRESORA. 09/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS METRO 10/03/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL OTRAS MANTILLAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS SUBTOTAL 12163800 Valor estimado en la vigencia actual 7 SUBTOTAL 60121700 Valor total estimado 34 75,867 2,579,478 2,579,478 7 73,728 516,096 516,096 39 143,277 5,587,803 5,587,803 8 233,500 1,868,000 1,868,000 4 267,161 1,068,644 1,068,644 24 148,851 3,572,424 3,572,424 32 242,502 7,760,064 7,760,064 56 412,597 23,105,432 23,105,432 60 38,190 2,291,400 2,291,400 1 1,650,659 1,650,659 50,000,000 1,650,659 50,000,000 QUIMICOS SECUNDARIOS PARA EL AREA PRODUCTIVA Plan Compras 2015 Página 2 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida ALCOHOL LITOGRAFICO PARA MAQUINAS IMPRESORAS 01/09/2015 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GALON LIMPIADOR LITOGRAFICO DE RODILLOS Y MANTILLAS 01/09/2015 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GALON POLVO ANTIRREPINTE 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS KILO GOMA REVELADORA PARA PLANCHAS ECOLOGICAS 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS GARRAFA SHAMPOO PARA DESPERCUDIR RODILLOS VP187 (DESCRITALIZADOR PARA BATERIAS DE RODILLOS ). 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL Códigos UNSPSC Descripción OTROS QUIMICOS SECUNDARIOS Cantidad Valor Unitario Valor estimado en la vigencia actual 2,800 25,975 72,730,000 72,730,000 2,500 26,029 65,072,500 65,072,500 150 41,297 6,194,550 6,194,550 60 95,341 5,720,460 5,720,460 80 39,518 3,161,440 3,161,440 1 7,121,050 SUBTOTAL 31201500 Valor total estimado 7,121,050 7,121,050 160,000,000 160,000,000 CINTAS PEGANTES PARA EL AREA PRODUCTIVA CINTA DOBLE FAZ 12 MM DE ANCHO 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS ROLLO 1,000 34,262 34,262,000 34,262,000 CINTA ENMASCARAR 18 MM ANCHO 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS ROLLO 500 4,093 2,046,500 2,046,500 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 2 PULG. ANCHO 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS ROLLO 1,200 5,185 6,222,000 6,222,000 OTRAS CINTAS PEGANTES 01/09/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL 1 7,469,500 7,469,500 50,000,000 7,469,500 50,000,000 CABLE # 12 THW 14/02/2015 1 año PROPIOS METRO 30 12,713 381,390 381,390 CABLE 3 X 12 CAUCHETADO 14/02/2015 1 año PROPIOS METRO 30 12,713 381,390 381,390 CABLE DUPLEX, 2 X 12 14/02/2015 1 año PROPIOS METRO LÁMPARAS LED DE 60 X 60, 6500KV 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD BALAS LED DE 20W 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD BOMBILLOS METAL HALIDE DE 1000 WATT OVOIDE 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD BOMBILLOS METAL HALIDE DE 400 WATT OVOIDE 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD KIT METAL HALIDE DE 1000 WATT MULTIVOLTAJE 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD KIT METAL HALIDE DE 400 WATT MULTIVOLTAJE 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD TUBOS FLUORESCENTES ELECTRÓNICOS T8 96 W 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 32 W T8 110 V 60 Hz 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 96 W T8 110 V 60 Hz 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD BALASTRO ELECTRÓNICO 26 W 120 V 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD BALASTROS DE 2 X 96 W 14/02/2015 1 año PROPIOS UNIDAD SUBTOTAL 39101600, 39101700, 39101800, 39111500 ELEMENTOS ELECTRICOS Plan Compras 2015 30 12,713 381,390 381,390 80 264,835 21,186,800 21,186,800 20 21,187 423,740 423,740 20 157,480 3,149,600 3,149,600 20 15,891 317,820 317,820 4 635,603 2,542,412 2,542,412 4 635,603 2,542,412 2,542,412 6 127,121 762,726 762,726 30 127,121 3,813,630 3,813,630 30 127,121 3,813,630 3,813,630 30 127,121 3,813,630 3,813,630 12 29,249 350,988 350,988 Página 3 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Códigos UNSPSC Descripción OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS Fecha estimada de inicio de proceso de selección Duración estimada del contrato 14/02/2015 1 año Modalidad de selección Fuente de los recursos PROPIOS Unidad de medida GLOBAL Cantidad 1 Valor Unitario 3,000,000 SUBTOTAL 12163800 01/07/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS TARRO ESPONJA VISCOVITA No.3 de 13X9X3.5 CMS 01/07/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD FRANELA COSIDA (ABULLONADA) PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS IMPRESORAS 01/07/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS KILO OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA 01/07/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL ALAMBRE BRILLANTE MAQUINA COMPACTADORA ALAMBRE REDONDO PARA COSEDORA PAPEL CALIBRADO PELICULA SUPER STRECHS TRANSPARENTE EN ROLLOS TERMOENCOGIBLE TRASPARENTE ZUNCHO PLASTICO IMPRESO OTROS MATERIALES DE EMPAQUE 3,000,000 46,861,558 30 12,255 367,650 367,650 700 5,456 3,819,200 3,819,200 4,500 3,383 15,223,500 15,223,500 10,589,650 10,589,650 10,589,650 30,000,000 30,000,000 678 3,390,000 3,390,000 1 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS 01/11/2015 1 año INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 5,000 ROLLO 50 20,328 1,016,400 1,016,400 UNIDAD 70,000 1,201 84,070,000 84,070,000 UNIDAD 60,000 1,201 72,060,000 72,060,000 KILOS 300 11,295 3,388,500 3,388,500 ROLLO 150 28,370 4,255,500 4,255,500 HOJAS 500 10,912 5,456,000 5,456,000 ROLLO 200 41,463 8,292,600 8,292,600 ROLLO 60 147,302 8,838,120 8,838,120 ROLLO 150 60,013 9,001,950 9,001,950 GLOBAL 1 10,230,930 SUBTOTAL 82121900 82121900, 82111800 82111800 3,000,000 46,861,558 MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL AREA PRODUCTIVA BOLSAS PLASTICAS CABUYA (CONOS CORDEL DE FIQUE) No. 3 (1.5 KL.), PARA EMPAQUE DEL AREA PRODUCTIVA. CAJA CARTON CORRUGADO DE 35 CMS DE LARGO X 25 CMS DE ANCHO X 32 CMS DE ALTO IMPRESAS A DOS (2) TINTAS CAJA CARTON CORRUGADO DE 29 CMS DE LARGO X 23 CMS DE ANCHO X 40 CMS DE ALTO IMPRESAS A DOS (2) TINTAS 80111600, 80111700 73151900 82121500 78131700, 81141600 82131500 80111600, 80111700 Valor estimado en la vigencia actual MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA PRODUCTIVA ADHESIVO EN SPRAY SUPERMULTIUSOS SUBTOTAL 24141500 Valor total estimado SERVICIOS INTERMEDIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO SERVICIO DE RECUBRIMIENTO DE FDIFERENTES CARCTERISTICAS (PLASTIFICADO - BARNIZADO) 10,230,930 10,230,930 210,000,000 210,000,000 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 620,100,000 620,100,000 620,100,000 SERVICIO DE ESPIRALADO Y ANILLADOS 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 413,400,000 413,400,000 413,400,000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 413,400,000 413,400,000 413,400,000 SERVICIOS DE ALISTAMIENTO Y BODEGAJE 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 413,400,000 413,400,000 413,400,000 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANCHAS 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 206,700,000 206,700,000 206,700,000 SERVICIOS DE PERSONAL SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN (EMPASTES, TAPADURA, ENCARATULADO) 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 1,240,200,000 1,240,200,000 1,240,200,000 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 516,750,000 516,750,000 516,750,000 SERVICIOS DE TROQUELADO 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 258,375,000 258,375,000 258,375,000 SERVICIOS DE PREPRENSA (DIGITACIÓN, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN) 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 206,700,000 206,700,000 206,700,000 Plan Compras 2015 Página 4 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad SERVICIOS DE PRENSA (PLANCHAS IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN) 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 1,033,500,000 1,033,500,000 1,033,500,000 SERVICIOS DE MANUALIDADES 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 310,050,000 310,050,000 310,050,000 *OTROS SERVICIOS INTERMEDIOS 1 año INVITACION PUBLICA PROPIOS GLOBAL 1 100,000,000 100,000,000 5,732,575,000 100,000,000 5,732,575,000 PROPIOS GLOBAL 1 63,870,300 63,870,300 63,870,300 GLOBAL 1 51,675,000 51,675,000 51,675,000 GLOBAL 1 227,370,000 227,370,000 227,370,000 GLOBAL 1 41,340,000 41,340,000 384,255,300 41,340,000 384,255,300 Códigos UNSPSC 82121900, 82111800 82121900 Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección Valor Unitario SUBTOTAL 45101500, 81101707 Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS DEL PROCESO PRODUCTIVO REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SISTEMAS REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS, ENTRE OTROS, PARA MÁQUINAS DE IMPRESIÓN REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS, ENTRE OTROS, PARA EL ÁREA DE ACABADOS REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS, ENTRE OTROS, PARA EL CTP SUBTOTAL 15/02/2015 PROPIOS 1 año 15/02/2015 1 año PROPIOS 15/02/2015 1 año PROPIOS REPUESTOS HIDRÁULICOS 15/02/2015 1 año PROPIOS GLOBAL 1 25,837,500 25,837,500 25,837,500 REPUESTOS PARA UPS (INCLUYE BATERIAS) 15/02/2015 1 año PROPIOS GLOBAL 2 6,717,750 13,435,500 13,435,500 REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO 15/02/2015 1 año REPUESTOS PLANTA ELÉCTRICA 15/02/2015 1 año PROPIOS GLOBAL 1 5,167,500 5,167,500 5,167,500 REPUESTOS BOMBAS INCENDIO 15/02/2015 1 año PROPIOS GLOBAL 1 5,167,500 5,167,500 49,608,000 5,167,500 49,608,000 25,837,500 REPUESTOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO SUBTOTAL 15121900, 15121500 GRASA Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO ACEITES PROPIOS GLOBAL 1 25,837,500 25,837,500 OTRAS GRASAS Y ACEITES PROPIOS GLOBAL 1 500,000 500,000 500,000 26,337,500 26,337,500 13,203,483 13,203,483 SUBTOTAL 15101506 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE DESPACHOS DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD 01/01/2015 1 año Acuerdo Marco de Precios o Invitación Privada GASOLINA CORRIENTE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD. PROPIOS GALON PROPIOS GALON 1,516 340 8,708 9,383 SUBTOTAL 3,190,220 3,190,220 16,393,703 16,393,703 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO 81112100 43223200, 43233500 71151106, 81112006 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CANAL DEDICADO DE ACCESO A INTERNET (INCLUYE SOLUCIÓN ULTIMO KILOMETRO SEDE EMPRESA Y NODO ISP) MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN EN LAS PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN PARA DISPOSITIVOS MOVILES DISPOSITIVOS MOVILES SERVICIO DE ALMACENAMIENTO PARA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL PARA SUSCRIPTORES DEL DIARIO PROPIOS 1 año 01/08/2015 1 año PROPIOS 01/03/2015 1 año PROPIOS PROPIOS 43232100, 43232700, 43232900, 81112200 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN (ADOBE) 1 año 43233200, 81112200 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATICA DE LA ENTIDAD 1 año Plan Compras 2015 Acuerdo Marco de Precios o Invitación Publica 01/01/2015 GLOBAL 1 87,847,500 87,847,500 87,847,500 GLOBAL 1 129,187,500 129,187,500 129,187,500 GLOBAL 1 9,818,250 9,818,250 9,818,250 GLOBAL 1 144,690,000 144,690,000 144,690,000 GLOBAL 1 18,603,000 18,603,000 18,603,000 Página 5 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Códigos UNSPSC 81111500 43233200, 81112200 43231500, 81112200 71151106 78181500 25101600 81112200 43231500, 43232300, 43232700 81111812 45101500, 45101600, 45101700, 45101800 45101500, 45101600, 45101700, 45101800 72101500, 72151200 72101500, 72151100 32151700 39121000, 32151700 42172000 Descripción MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y LICENCIAS DEL AREA PRODUCTIVA MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE ANTIVIRUS Y ANTISPAM DE LA ENTIDAD MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE PRODUCCIÓN OPTIMUS SERVICIO DE TRANSPORTE, GUARDA Y CUSTODIA DE ARCHIVOS EN MEDIOS MAGNETICOS, EN ESPECIAL CINTAS, DISKETTES, CARTRIDGE Y DATACARTRIDGE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE DESPACHOS Y MONTACARGA DE PRODUCCIÓN SERVICIO DE MONTACARGAS 01/01/2015 1 año PROPIOS 01/0/2015 1 año PROPIOS 01/01/2015 1 año INVITACION PRIVADA Cantidad PROPIOS GLOBAL 1 41,340,000 41,340,000 41,340,000 GLOBAL 1 13,952,250 13,952,250 13,952,250 GLOBAL 1 77,512,500 77,512,500 77,512,500 UNIDAD 1 5,167,500 5,167,500 5,167,500 Valor Unitario Valor total estimado PROPIOS GLOBAL 1 6,499,505 6,499,505 6,499,505 PROPIOS GLOBAL 1 16,019,250 16,019,250 16,019,250 GLOBAL 1 62,010,000 62,010,000 62,010,000 GLOBAL 1 67,694,250 67,694,250 67,694,250 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA, ACCESO A ORACLE METALINK 01/07/2015 1 año PROPIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE SISTEMAS 0 SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS 15/02/2015 PROPIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS ZUNCHADORAS 16/02/2015 PROPIOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO MINISLIT DE SISTEMAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y TIPO CASSETTE DE ÁREA DE FOTOMECÁNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA POTABLE CONTRAINCENDIO Y MOTOBOMBAS SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO Y REPUESTOS PARA UPS'S SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA INCLUIDOS LOS REPUESTOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PROPIOS GLOBAL 1 25,837,500 25,837,500 25,837,500 GLOBAL 1 5,167,500 5,167,500 5,167,500 6 5,167,500 31,005,000 31,005,000 BIMENSUAL PROPIOS SEMESTRAL 15/07/2015 1 año Invitación Privada PROPIOS GLOBAL 15/04/2015 1 año Invitación Privada PROPIOS 15/10/2015 1 año Invitación Privada Propios 15/10/2015 1 año Invitación Privada 2 1,860,300 3,720,600 3,720,600 1 4,134,000 4,134,000 4,134,000 BIMESTRAL 6 1,033,500 6,201,000 6,201,000 UNIDAD 131 64,656 8,469,936 8,469,936 Propios ANUAL 1 3,100,500 3,100,500 3,100,500 PROPIOS ANUAL 1 3,307,200 3,307,200 3,307,200 Propios GLOBAL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO y PANELERIA AREA PRODUCTIVA PROPIOS GLOBAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CANALES PROPIOS GLOBAL PROPIOS GLOBAL PROPIOS GLOBAL 55121700 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN 72101500 PROPIOS Unidad de medida PROPIOS 72101500 55121700 39111500 1 año Valor estimado en la vigencia actual Fuente de los recursos 1 año SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CERRADO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL ÁREA DE SISTEMAS. 72154000 01/10/2015 Modalidad de selección 01/03/2015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL(SISTEMA FM 200 CUARTO DE SERVIDORES) 72154000, 40101502 Duración estimada del contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COPIAS DE SEGURIDAD DE INFORMACION (SERVIDORES, MAGAZINES, ARREGLOS DE DISCOS, ETC) 46191500, 46191500 72154000 Fecha estimada de inicio de proceso de selección 1 año 15/10/2015 1 año Invitación Privada 1 5,167,500 5,167,500 5,167,500 1 4,650,750 4,650,750 4,650,750 1 16,536,000 16,536,000 16,536,000 1 19,843,200 19,843,200 19,843,200 IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES DE CUBIERTA, PISOS EXTERNOS, LOCATIVOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUCTOS Y EXTRACTORES DE VAPORES MANTENIMIENTO DEMARCACIÓN 1 15,585,180 15,585,180 15,585,180 1 año PROPIOS GLOBAL 1 5,167,500 5,167,500 5,167,500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUMINARIAS PLANTA 1 año PROPIOS GLOBAL 1 5,167,500 5,167,500 5,167,500 MANTENIMIENTO, DESMANCHADA Y PINTURA DE PISOS, FACHADA Y VIDRIOS INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUIDO TECHOS EN DRY_WALL 1 año PROPIOS GLOBAL 1 29,106,337 29,106,337 Plan Compras 2015 Página 6 de 8 29,106,337 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Códigos UNSPSC 72102100 45101500, 45101600, 45101700, 45101800, 81101707 Descripción CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 72151500, 81101700 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, BANCO DE CONDENSADORES, SISTEMAS DE TRANSFERENCIA, SOLICITUD DE ESTUDIO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE CITÓFONOS, ENTRE OTROS 45101500, 45101600, 45101700, 45101800, 81101707 SERVICIO DE REENCAUCHE DE RODILLOS DE MÁQUINAS IMPRESORAS, INCLUYE BATERIA DE RODILLOS NUEVA Y ORIGINAL PARA MAQUINA KBA 73171600, 81101700 Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad 14/01/2015 1 año Invitación Privada PROPIOS BIMESTRAL 6 2,094,649 12,567,894 12,567,894 15/02/2015 1 año GLOBAL 1 268,710,000 268,710,000 268,710,000 15/02/2015 15/02/2015 Valor Unitario PROPIOS GLOBAL 1 7,953,816 7,953,816 7,953,816 1 año PROPIOS GLOBAL 1 67,177,500 67,177,500 67,177,500 PROPIOS GLOBAL 1 65,000,128 65,000,128 65,000,128 PROPIOS GLOBAL 1 20,670,000 20,670,000 20,670,000 PROPIOS GLOBAL 1 43,407,000 43,407,000 43,407,000 1,357,995,046 1,357,995,046 1 año SUBTOTAL GESTIÓN AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS SERVICIO DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROGARMAS DE MANEJO Y CONSUMO DE AGUA Y ENERGIA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE EMISIONES ADMOSFERÍCAS Y SONORAS ELEMENTOS PARA ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (BOLSAS, CANECAS Y OTROS) OTROS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 15/11/2014 1 año PROPIOS 15/11/2014 1 año PROPIOS 15/05/2015 1 año PROPIOS 15/07/2015 1 año PROPIOS 17/05/2015 1 año PROPIOS 18/05/2015 1 año PROPIOS GLOBAL 12 2,325,375 27,904,500 27,904,500 GLOBAL 12 2,153,125 25,837,500 25,837,500 GLOBAL 1 5,167,500 5,167,500 5,167,500 GLOBAL 1 7,234,500 7,234,500 7,234,500 GLOBAL 1 10,335,000 10,335,000 10,335,000 GLOBAL 1 5,167,500 SUBTOTAL 25101600 5,167,500 81,646,500 1,860,300 REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MONTACARGAS 1 mes Contratacion Directa PROPIOS UNIDAD 6 310,050 1,860,300 BATERIAS PARA VEHICULOS 1 mes Contratacion Directa PROPIOS UNIDAD 2 361,725 723,450 723,450 OTROS REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MONTACARGAS 1 año PROPIOS GLOBAL 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 5,583,750 5,583,750 1,550,250,000 1,550,250,000 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS A NIVEL URBANO Y NACIONAL, SEGÚN CONTRATOS CON LOS CLIENTES SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL DIARIO OFICIAL A NIVEL URBANO Y NACIONAL (SUSCRIPCIONES Y GRATUITO) SUBTOTAL 45101500 5,167,500 81,646,500 LLANTAS PARA VEHICULOS SUBTOTAL 78101800, 78102200 Valor estimado en la vigencia actual 1 año OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESOS PRODUCTIVO 77101500, 77101600, 77101700, 77101800, 77101900, 77121700 Valor total estimado PROPIOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOSDE MEDICIÓN - LABORATORIO HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 72103300, 41111500 Fecha estimada de inicio de proceso de selección PROPIOS PROPIOS GLOBAL 1 1,550,250,000 GLOBAL 1 878,475,000 878,475,000 878,475,000 2,428,725,000 2,428,725,000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO Plan Compras 2015 Página 7 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 20 GASTOS DE PRODUCCION - COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO Duración estimada del contrato Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad PROPIOS GLOBAL 1 Valor Unitario 100,000,000 SUBTOTAL Valor total estimado Valor estimado en la vigencia actual 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 2,248,784,186 2,248,784,186 2,248,784,186 2,248,784,186 OTROS SERVICIO COMPLEMENTARIOS NO RELACIONADOS OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E INTEMEDIOS DEL PROCESO PRODUCTIVO SUBTOTAL CAJA MENOR CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIOS Plan Compras 2015 1 2,248,784,186 20,000,000 20,000,000 2,872,234,457 2,872,234,457 2,892,234,457 2,892,234,457 16,121,000,000 16,121,000,000 Página 8 de 8 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA PLAN COMPRAS 2015 ANEXO No. 21 GASTOS DE INVERSION Códigos UNSPSC Descripción Fecha estimada de Duración estimada inicio de proceso de del contrato selección Modalidad de selección Fuente de los recursos Unidad de medida Cantidad ANUAL 1 Valor Unitario Valor estimado en la vigencia actual Valor total estimado PROGRAMA DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 0 0 CUENTAS POR PAGAR 0 SUBTOTAL 0 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA 1. RENOVACIÓN CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIONES (BACKBONE 10 Gbps) ANUAL 1 727,000,000 727,000,000 727,000,000 2. RENOVACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ANUAL 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000 3. VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP INSTITUCIONAL ANUAL 1 800,000,000 800,000,000 800,000,000 4.-DESARROLLAR PLATAFORMA DIGITAL (SISTEMAS) ANUAL 1 800,000,000 800,000,000 800,000,000 5.- FORTALECER LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD (SISTEMAS) ANUAL 1 350,000,000 350,000,000 350,000,000 6.-GESTIONAR LOS CLIENTES A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA CRM (COMERCIAL) ANUAL 1 150,000,000 150,000,000 150,000,000 2,927,000,000 2,927,000,000 SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA 1.-ESTABLECER UN MODELO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO (PLANEACIÓN) ANUAL 1 200,000,000 200,000,000 200,000,000 2.- SELLO EDITORIAL ANUAL 1 170,400,000 170,400,000 170,400,000 3.- SEGURIDAD JURÍDICA ANUAL 1 399,360,000 399,360,000 399,360,000 4.- FORTALECIMIENTO COMUNICACIÓN GRAFICA (DECRETO 960 DE 2013) ANUAL 1 363,331,200 363,331,200 363,331,200 1,133,091,200 1,133,091,200 1,070,908,800 1,070,908,800 SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR SUBTOTAL TOTAL GASTOS DE INVERSION Plan Compras 2015 5,131,000,000 5,131,000,000 1 de 1